項目績(jì)效目標執行監控報告范文（精選14篇）
在生活中，越來(lái)越多的事務(wù)都會(huì )使用到報告，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意涵蓋報告的基本要素。一起來(lái)參考報告是怎么寫(xiě)的吧，以下是小編為大家收集的項目績(jì)效目標執行監控報告范文，希望能夠幫助到大家。
項目績(jì)效目標執行監控報告 1
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
為響應全縣綠化攻堅工作，鄉在春季綠化工作中重點(diǎn)對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節點(diǎn)打造，需購買(mǎi)油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大，根據領(lǐng)導批示，特申請縣政府撥付綠化項目（生態(tài)功能區轉移支付）資金10萬(wàn)元，用于支持綠化相關(guān)費用支出。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標。
1、保證今年綠化攻堅工作順利開(kāi)展，彌補資金不足的短板。
2、督導日常工程建設工作，保證工程質(zhì)量和效率。
3、在保證工程高標準完成的基礎上，將綠化補助資金全部發(fā)放到位。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的
本次績(jì)效評價(jià)目的是為了加強鄉春季綠化項目財務(wù)支出管理，強化支出責任，客觀(guān)、公正的評價(jià)財政資金使用、項目的'實(shí)施、制度的建設和取得的成效，總結經(jīng)驗，發(fā)現問(wèn)題，提出改進(jìn)的意見(jiàn)和建議。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則
1、科學(xué)規范原則�？�(jì)效評價(jià)應當嚴格執行規定程序，按照科學(xué)可行的要求，采取定量與定性分析相結合的方法。
2、公正公開(kāi)原則�？�(jì)效評價(jià)應當符合真實(shí)、客觀(guān)、公正的要求，依法公開(kāi)接受監督。
3、分級分類(lèi)原則�？�(jì)效評價(jià)要根據評價(jià)對象的特點(diǎn)分類(lèi)組織實(shí)施。
4、績(jì)效相關(guān)原則�？�(jì)效評價(jià)應當針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行，評價(jià)結果應當清晰反應支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)方法
績(jì)效評價(jià)應由購買(mǎi)主體、服務(wù)對象及第三方組成的綜合性評審機制，對購買(mǎi)服務(wù)數量、質(zhì)量和資金使用績(jì)效等進(jìn)行考核評審。堅持過(guò)程評審與結果評審、短期效果與長(cháng)遠效果評審、社會(huì )效益評審與經(jīng)濟效益評審相結合，確保評審工作的全面性、客觀(guān)性和科學(xué)性。評價(jià)工作小組應堅持簡(jiǎn)便有效的原則，根據實(shí)際情況，采用一種或多種方法進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。
自評采用定量與定性評價(jià)相結合的比較法。
�。ㄋ模┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
我鄉充分認識財政支出項目績(jì)效評價(jià)工作的重要和必要性，加強組織領(lǐng)導，落實(shí)項目自評工作具體工作人員，確�？�(jì)效資自評工作順利進(jìn)行，成立由綠化養護專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、衛生保潔專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財務(wù)人員組成的績(jì)效評價(jià)工作小組，深入實(shí)地調查、收集整理相關(guān)基礎數據，落實(shí)項目實(shí)施、運行及資金使用情況，并對所有數據材料進(jìn)行匯總、分析，形成績(jì)效自評報告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
根據《項目財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系》，我鄉從春季綠化績(jì)效目標管理、組織管理。資金管理、項目產(chǎn)出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進(jìn)行績(jì)效自評，認為該項目績(jì)效評價(jià)等次為優(yōu)，得分98分。（附相關(guān)評分表）
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。
此項目決策立項目標合理，項目立項依據充分、規范，為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境，為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。
�。ǘ╉椖窟^(guò)程情況。
1、健全組織機構、分工明確，責任到人，提高了辦事效率，確保了項目質(zhì)量。
2、制定項目實(shí)施方案，確保工作按流程進(jìn)行，做到了有條不紊。
3、項目資金審核符合流程，會(huì )計核算規范，嚴格按照專(zhuān)項資金管理辦法進(jìn)行財務(wù)處理，確保資金使用效率。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。
1、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成，實(shí)現工程完工率100%，確保工程按時(shí)完工。
2、綠化節點(diǎn)覆蓋率達標。綠化節點(diǎn)覆蓋率達到94%，保障了工程質(zhì)量。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。
受益群體滿(mǎn)意度達標。全鄉群眾滿(mǎn)意度均達到95%以上，真正改善了人居環(huán)境，使群眾更加滿(mǎn)意。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
項目資金真正做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格按照項目資金管理程序支付，有效發(fā)揮項目資金的使用效益，確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上，還存在一些問(wèn)題：
1、綠化資金渠道來(lái)源單一，后期養護投入不足。
2、綠化養護專(zhuān)業(yè)人員匱乏，專(zhuān)業(yè)知識相對缺乏。
六、有關(guān)建議
1、多渠道招商引資，拓寬綠化養護資金渠道來(lái)源�？煞e極參與到全縣招商引資的隊伍中，發(fā)動(dòng)多方力量招商引資，解決渠道單一問(wèn)題，進(jìn)而帶動(dòng)全鄉經(jīng)濟發(fā)展。
2、加強專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓，強化綠化養護隊伍建設。建議開(kāi)展多種培訓方式，在聘請綠化養護專(zhuān)家授課的基礎上，采取實(shí)地參觀(guān)的方式加強綠化養護人員的專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習，不斷提高專(zhuān)業(yè)養護隊伍整體素質(zhì)和能力。
項目績(jì)效目標執行監控報告 2
進(jìn)一步提高財政資金的使用效益，提高財政管理效率和提高公共服務(wù)水平。根據中共省委、省人民政府關(guān)于《全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》和縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知》文件精神并結合實(shí)際情況，對20xx年財政項目支出開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。
一、項目基本情況
根據《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求，20xx年對縣20xx年先進(jìn)工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵補助，獎勵標準嚴格按照獎補文件執行，20xx年共計獎補工業(yè)企業(yè)34家，應發(fā)放獎勵補助資金104萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放金額99萬(wàn)元。
二、評價(jià)工作開(kāi)展及項目情況
�。ㄒ唬┻x點(diǎn)方式
根據縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)的通知》和縣人民政府辦公室《關(guān)于的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知》等文件，等文件，對縣20xx年縣級財政支出100萬(wàn)及以上項目實(shí)施績(jì)效評價(jià)。
根據項目實(shí)施過(guò)程中對收集的數據實(shí)施統計分析程序后，選取個(gè)別樣本（如數量大或金額大）進(jìn)行單獨隨機抽樣核查對象。
�。ǘ┰u價(jià)指標
根據縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知文件的項目支出績(jì)效評價(jià)指標體系及本項目特點(diǎn)，按共性指標60分（具體為績(jì)效目標15分，項目決策15分，項目管理20分，項目完成10分）和個(gè)性指標40分（具體為功能實(shí)現20，項目效果20）設計評價(jià)指標體系。
�。ㄈ┰u價(jià)方法
項目績(jì)效評價(jià)按照前期準備階段、自評階段、實(shí)施評價(jià)階段、報告撰寫(xiě)階段、結果運用階段五個(gè)階段的工作流程，以現場(chǎng)評價(jià)為主、非現場(chǎng)評價(jià)為輔，開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。在項目點(diǎn)現場(chǎng)通過(guò)詢(xún)問(wèn)、溝通、聽(tīng)取介紹了解項目具體情況，收集項目立項文件等依據，查閱財務(wù)會(huì )計憑證、賬簿，檢查項目預算審批、資金支付等內容，實(shí)地走訪(fǎng)、收集滿(mǎn)意度調查問(wèn)卷，記錄工作底稿，獲取充分依據以客觀(guān)公正評價(jià)20xx工業(yè)企業(yè)考核結果考核項目實(shí)現情況。
�。ㄋ模┰u分方法
根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》和《中共省委省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》、《全省預算績(jì)效管理工作推進(jìn)方案》）、《財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年政策和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》）文件精神及本項目特點(diǎn)，對項目按：“分級評分法：指標評分設置n級權重，指標得分按指標值所處區間的權重計算”和“比率分值法：對存在比率的指標，按比率乘以指標分值計算得分”評分。
�。ㄎ澹┗A數據
20xx年工業(yè)企業(yè)考核結果獎勵補貼項目總表如下：
三、評價(jià)結論及績(jì)效分析
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論
項目績(jì)效自評及評價(jià)結果：工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵項目完成績(jì)效自評，滿(mǎn)分為100分，自評實(shí)際得分為95分。詳見(jiàn)評分表：自評結果：總體上看，工業(yè)企業(yè)考核結果獎勵經(jīng)費項目目標明確、決策依據充分，資金由財政局劃撥縣經(jīng)商科技局，再由縣經(jīng)商科技局發(fā)放到每個(gè)企業(yè)的'對公賬戶(hù)，未發(fā)現虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況，未發(fā)現截留、擠占、挪用專(zhuān)項資金的情況。但是項目在監督管理等方面存在一定的問(wèn)題。
�。ǘ┛�(jì)效分析
1.項目決策
項目實(shí)施必要性和可行性：根據制定《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法，明確了對先進(jìn)工業(yè)企業(yè)的扶持獎勵，項目的實(shí)施能更加有力地推進(jìn)縣委、縣政府“工業(yè)強縣”戰略，加速工業(yè)主導產(chǎn)業(yè)轉型升級，進(jìn)一步擴大經(jīng)濟總量，提供工業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益，提升我縣工業(yè)經(jīng)濟綜合實(shí)力和競爭力，充分強調企業(yè)發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟的積極性、主動(dòng)性，充分發(fā)揮政策激勵、政策引導、政策扶持、促進(jìn)發(fā)展的作用。
2.項目管理
該項目嚴格執行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時(shí)、會(huì )計核算規范。
3.項目績(jì)效
項目目標完成情況：20xx年，項目資金應發(fā)放獎勵補助資金104萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放金額99萬(wàn)元，未發(fā)放的5萬(wàn)元是新增規模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監管時(shí)，發(fā)現企業(yè)處于停產(chǎn)階段。具體明細如下：新增規模以上工業(yè)企業(yè)獎17個(gè)，應發(fā)放金額85萬(wàn)元，已劃撥80萬(wàn)元；工業(yè)總產(chǎn)值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤任務(wù)主要經(jīng)濟指標獎17個(gè)企業(yè)，應發(fā)放金額17萬(wàn)元，已發(fā)放金額17萬(wàn)元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上臺階獎1個(gè)企業(yè)，應劃撥金額5萬(wàn)元，已劃撥5萬(wàn)元。支付依據合規合法。
項目效益情況：通過(guò)發(fā)放獎勵補助，有力推動(dòng)我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動(dòng)力，提供了我縣工業(yè)經(jīng)濟的綜合實(shí)力和競爭力，為加快建設南向開(kāi)放民族區域經(jīng)濟強縣，為加快建成全省經(jīng)濟副中心貢獻更多的力量。
五、存在主要問(wèn)題
項目管理資料不完整問(wèn)題。
六、相關(guān)措施建議
及時(shí)收集整理對工業(yè)企業(yè)的考核監督相關(guān)資料，歸檔整理到企業(yè)監督檢查的相關(guān)圖片與簡(jiǎn)報信息資料，對照企業(yè)績(jì)效目標完成情況，對取得的成效、存在的問(wèn)題，建立工作底稿，完善項目管理資料。
項目績(jì)效目標執行監控報告 3
一、項目概況
�。ㄒ唬┗厩闆r
1、簡(jiǎn)要介紹該項目實(shí)施的背景、目的和意義。
2、說(shuō)明項目主管部門(mén)（單位）在該項目管理中的職能。
3、項目立項、資金申報的依據。
4、資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
5、資金分配的原則及考慮因素，資金分配結果。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標。
1、項目主要內容。
2、項目應實(shí)現的具體績(jì)效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實(shí)施進(jìn)度計劃等。
3、分析評價(jià)申報內容是否與實(shí)際相符，申報目標是否合理可行。
�。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法
說(shuō)明項目績(jì)效自評采用的組織實(shí)施步驟及方法。
二、項目資金到位及使用情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。
說(shuō)明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關(guān)情況。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）
1、資金計劃。
在說(shuō)明該項目全省資金計劃的基礎上，分項目大類(lèi)或市（州）分別說(shuō)明各類(lèi)資金計劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區）財政資金、項目單位配套、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。
2、資金到位。
匯總統計截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)該項目全省資金到位情況。在此基礎上分項目大類(lèi)或市（州）統計各類(lèi)資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區）財政資金、項目單位配套及其他渠道資金等。將資金到位情況與資金計劃進(jìn)行比對，并重點(diǎn)圍繞資金到位率、到位及時(shí)性及配套資金籌措能力等進(jìn)行評價(jià)，對未到位或到位不及時(shí)的情況作出分析說(shuō)明。
3、資金使用。
匯總統計截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)該項目全省資金支出情況。在此基礎上分項目大類(lèi)或市（州）統計資金支出情況，并對資
金使用的安全性、規范性及有效性進(jìn)行重點(diǎn)分析，包括資金支付范圍、支付標準、支付進(jìn)度、支付依據等是否合規合法、是否與預算相符，并對自評中發(fā)現的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行分析說(shuō)明。
�。ㄈ╉椖控攧�(wù)管理情況
總體評價(jià)各項目實(shí)施單位財務(wù)管理制度是否健全，是否嚴格執行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理是否及時(shí)，會(huì )計核算是否規范等。
三、項目實(shí)施及管理情況
結合項目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內容進(jìn)行分析評價(jià)，并對自評中發(fā)現的'問(wèn)題分析說(shuō)明。
�。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實(shí)施流程。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r。
項目制度建設情況；結合項目特點(diǎn)，總體評價(jià)各項目實(shí)施單位執行相關(guān)法律法規及項目管理制度等情況。
�。ㄈ╉椖勘O管情況。
說(shuō)明項目主管部門(mén)為加強項目管理所采取的監管手段、監管程序、監管工作開(kāi)展情況及實(shí)現的效果等。
四、目標完成情況
�。ㄒ唬┠繕送瓿扇蝿�(wù)量
對照項目計劃完成目標，對截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成情況進(jìn)行比較，評價(jià)績(jì)效目標的實(shí)現程度。如未完成目標任務(wù)，應分析說(shuō)明原因。
�。ǘ┠繕送瓿少|(zhì)量
對照預定績(jì)效目標，評價(jià)項目完成質(zhì)量。如未完成質(zhì)量目標，應分析說(shuō)明原因。
�。ㄈ┠繕送瓿蛇M(jìn)度
對照預定計劃進(jìn)度說(shuō)明項目實(shí)際完成進(jìn)度。如未完成進(jìn)度目標，應分析說(shuō)明原因。
五、項目效果情況
對照預定績(jì)效目標，結合《指標表》中該項目效果指標，對項目實(shí)施所帶來(lái)的各類(lèi)效益進(jìn)行全面分析評價(jià)，如項目功能實(shí)現情況、經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、環(huán)保效益、政治效益、運行保障效果、受益群體滿(mǎn)意度等多個(gè)方面。
六、評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論
結合項目自身特點(diǎn)、評價(jià)重點(diǎn)及管理辦法等要求，圍繞項目決
策、項目管理、目標完成、項目效果四個(gè)方面對項目進(jìn)行總體評價(jià)。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題
結合自評情況，分析項目實(shí)施過(guò)程中存在的困難、問(wèn)題及原因。
�。ㄈ┫嚓P(guān)建議
針對項目自評中發(fā)現的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。
項目績(jì)效目標執行監控報告 4
為確實(shí)做好20xx年度專(zhuān)項資金績(jì)效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關(guān)于開(kāi)展縣級財政資金績(jì)效自評和績(jì)效監控工作的通知》(宜財績(jì)字〔20xx〕46號)文件精神，結合實(shí)際，我單位組織成立了績(jì)效評價(jià)工作小組，評價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查專(zhuān)項資金有關(guān)賬目，收集整理專(zhuān)項資金支出相關(guān)資料，并根據各部門(mén)(股室)報送的績(jì)效自評材料進(jìn)行分析、總結，現將我單位專(zhuān)項資金績(jì)效自評結果報告如下：
一、專(zhuān)項概況
20xx年我單位狠抓重點(diǎn)工作，較好地完成了各項目標任務(wù)，取得了較好的社會(huì )效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途，本單位項目資金支出主要有2項：
1、港房屋協(xié)管經(jīng)費。
2、保障性住房工作經(jīng)費。
這2個(gè)項目是續建項目，資金來(lái)源為年初財政預算或年中財政預算追加。
二、專(zhuān)項資金使用及管理情況
我單位項目支出年初預算為22萬(wàn)元，其中用于社區、居委會(huì )房屋協(xié)管的'相關(guān)費用2萬(wàn)元;用于保障性住房工作經(jīng)費20萬(wàn)元。
20xx年我單位項目支出決算為22萬(wàn)元，具體如下：
1、房屋協(xié)管支出2萬(wàn)元，主要用于社區、居委會(huì )房屋協(xié)管的相關(guān)費用。
2、保障性住房工作經(jīng)費支出20萬(wàn)元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項目所有開(kāi)支均按照國有建設單位制度執行，資金的使用全部實(shí)行專(zhuān)賬管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格把關(guān)，整個(gè)項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關(guān)規定執行。單位內部不定期進(jìn)行抽查，嚴格人員作風(fēng)，不存在違規違法的問(wèn)題。各個(gè)項目資金使用與具體項目實(shí)施內容相符，績(jì)效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。
三、專(zhuān)項組織實(shí)施情況
我單位2個(gè)大專(zhuān)項工作均已完成當年計劃，完成了年度績(jì)效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執行，建立了工作有計劃、實(shí)施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會(huì )公眾的好評100%。
四、專(zhuān)項績(jì)效情況分析
我單位20xx年2個(gè)大專(zhuān)項，從項目立項、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理到財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益，6項二級指標得分都很高，總分達到97分。
1、項目立項(12分)：項目的申請、設立過(guò)程符合相關(guān)要求，設定的績(jì)效目標合理，績(jì)效指標細化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(shí)(8分)：資金落實(shí)到位情況良好
3、業(yè)務(wù)管理(9分)：管理制度健全、制度執行有效、項目質(zhì)量可控。
4、財務(wù)管理(20分)：管理制度健全、資金使用合規、財務(wù)監控有效。
5、項目產(chǎn)出(29分)：項目完成率100%、完成及時(shí)率100%、質(zhì)量達標率100%、成本節約率100%。
6、項目效益(19分)：項目實(shí)施對經(jīng)濟效益、社會(huì )效益好，是發(fā)展民生、改善民生需要，使得區域內住房的保障，為區域內經(jīng)濟創(chuàng )造了條件，生態(tài)效益都較好，可持續影響對當地經(jīng)濟發(fā)揮更好效益、社會(huì )公眾的滿(mǎn)意度非常高。
五、基本經(jīng)驗及主要做法
為做好項目實(shí)施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實(shí)施情況和經(jīng)費使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對能實(shí)現預期績(jì)效目標的項目予以充分肯定，對進(jìn)展緩慢，預期績(jì)效目標較差的項目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調和提出整改措施，確保項目實(shí)施工作正常運行，達到預期績(jì)效目標。
六、意見(jiàn)及建議
1、進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內部控制制度，創(chuàng )新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財務(wù)管理方法。
2、按照財政支出績(jì)效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
項目績(jì)效目標執行監控報告 5
一、績(jì)效目標分解下達情況
1.財政專(zhuān)項扶貧資金下達預算及項目情況。
20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬(wàn)元，其中職業(yè)教育補助資金共430萬(wàn)元、實(shí)用技術(shù)培訓資金50萬(wàn)元，創(chuàng )業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬(wàn)元。
2.財政專(zhuān)項扶貧資金項目績(jì)效目標設定情況。
20xx年從項目庫桂扶領(lǐng)字〔20xx〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個(gè)，其中包括職業(yè)教育補助、實(shí)用技術(shù)培訓，創(chuàng )業(yè)致富帶頭人培訓項目。
調整后的20xx年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕28號，下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬(wàn)元，其中職業(yè)教育補助250萬(wàn)元，實(shí)用技術(shù)培訓50萬(wàn)元。20xx年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕29號，下達桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補助180萬(wàn)元，創(chuàng )業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬(wàn)元。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
包括自評工作開(kāi)展范圍、對象、時(shí)間及方式等。
三、績(jì)效目標自評完成情況分析
以省市相關(guān)文件和鄉結合，上級文件制訂了當地的專(zhuān)項資金管理規定，項目實(shí)施情況已達到了規劃預期效果。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20xx年財政專(zhuān)項扶貧資金到位530萬(wàn)元，全部為財政涉農整合資金。
2.項目資金執行情況分析。
自桂東縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導小組下文以后，所有資金都已經(jīng)全部及時(shí)安排到位，并按項目建設要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截止目前實(shí)際總支出為336.3675萬(wàn)元，結余193.6325萬(wàn)元。因為秋季學(xué)期雨露計劃補助項目正在審核公示階段，計劃在12月30日前將結余資金全部支付到位。
3.項目資金管理情況分析。
嚴格按照相應的業(yè)務(wù)管理制度，規范各項經(jīng)費的'開(kāi)支。資金使用規范，符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定;資金的撥付有完整的審批程序和手續;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì )計核算準確、財務(wù)資料完整。
(二)績(jì)效目標完成情況分析。
1.效益指標完成情況分析。
我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務(wù)，各項項目得到有序開(kāi)展。到年底完成全部項目的100%，資金撥付達到100%，完成項目驗收率達到100%。
2.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
自20xx年以來(lái)，我單位對全部項目實(shí)施和整體社會(huì )效益及滿(mǎn)意度等各項指標調查，基本情況是群眾對項目實(shí)施滿(mǎn)意度達98%。項目社會(huì )效益和經(jīng)濟效益明顯，達到了預期效果。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
20xx年度秋季職業(yè)教育補助處于審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成后及時(shí)撥付到位。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
1、我單位根據專(zhuān)項績(jì)效評定指標對各項目量化評價(jià)，自評指標得分95分。
2、將項目支出后的實(shí)際狀況與項目申報的績(jì)效目標進(jìn)行對比分析。按項目實(shí)際支出和項目申報績(jì)效目標進(jìn)行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復下達相符。
六、基本經(jīng)驗及主要做法
一是領(lǐng)導高度重視。專(zhuān)項資金預算下?lián)芎�，主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導高度重視，落實(shí)責任分工，確保項目順利進(jìn)行。
二是管理愈加規范。制定了專(zhuān)項資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統一了資金申請手續，做到了層層審核、層層負責、層層把關(guān)，付款中全部要求請款單位提供正規發(fā)票，沒(méi)用白條入賬現象。
七、存在的問(wèn)題及原因
通過(guò)對近幾年項目總體情況分析和自查，發(fā)現存在以下問(wèn)題：項目申報不精準，從而使項目資金結余。
八、意見(jiàn)及建議
進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內部控制制度，創(chuàng )新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財務(wù)管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現象。
項目績(jì)效目標執行監控報告 6
一、項目建設情況
xxxxx項目為xx公司自主研發(fā)項目，項目技術(shù)依托單位是xx大學(xué)，20xx年3月與xx大學(xué)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，公司具有完全獨立的自主知識產(chǎn)權，本項目三個(gè)系列的相關(guān)數控產(chǎn)品已于2010年度已被國家知識產(chǎn)權局授予專(zhuān)利權，專(zhuān)利名稱(chēng)和專(zhuān)利號分別為：
公司按照項目要求，目前設置了計量室、理化實(shí)驗室、切削實(shí)驗室和試驗車(chē)間，隨著(zhù)發(fā)展的需求，公司還將設立數控產(chǎn)品測控中心，使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測，從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達到較高水準。該項目目前已經(jīng)達到小批量產(chǎn)品試制階段，所有工藝規程、工藝裝備、大部分檢測量?jì)x和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成，產(chǎn)品試制情況符合計劃要求，各相關(guān)部門(mén)分工合作狀態(tài)良好，進(jìn)展較為順利。
二、項目運行服務(wù)情況
工程技術(shù)研究中心在近一年的時(shí)間里，不斷提高完善科技創(chuàng )新和服務(wù)水平，發(fā)揮在數控研究領(lǐng)域的帶頭作用，針對相關(guān)單位提供相關(guān)服務(wù)，如xxxxxxx等單位提供了高精度定制數控孔加工刀具，數控車(chē)銑加工刀具、可調整鏜銑刀等產(chǎn)品，相關(guān)技術(shù)人員多次上門(mén)調研其加工狀況，分析設備的冷卻、轉速、徑向跳動(dòng)和夾具的配置情況，根據現場(chǎng)的使用情況提出來(lái)解決方案，改變了其主體設備的轉速和進(jìn)給量，重新設計了主要夾具，調整了設備主軸轉速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質(zhì)量達到工藝要求，整個(gè)加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟性。
建立工程技術(shù)研究中心的目的，就是要形成適應市場(chǎng)競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)體系及其有效運行機制，提高企業(yè)的市場(chǎng)反應能力、協(xié)調、運用資源的'能力和自主創(chuàng )新能力，從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁。在數控刀具市場(chǎng)，國內的大部分高精度數控刀具都是采用進(jìn)口刀具，價(jià)格高昂但是性能一流，近幾年來(lái)xx技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶(hù)現場(chǎng)服務(wù)確定加工方案，給予客戶(hù)最好最及時(shí)的技術(shù)服務(wù)，生產(chǎn)可以替代進(jìn)口的高品質(zhì)數控刀具。
三、經(jīng)費使用情況
中心采用主任負責制，下設1名副主任，其中主任由公司董事會(huì )聘任，副主任由公司總經(jīng)理聘任。設四個(gè)主要研究方向，每個(gè)方向設2-3個(gè)學(xué)術(shù)帶頭人，學(xué)術(shù)帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學(xué)術(shù)委員會(huì )討論決定，中心的營(yíng)銷(xiāo)推廣工作統一歸口營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)管理實(shí)現。中心將實(shí)行“市場(chǎng)化、流動(dòng)化、聯(lián)合化、競爭化”的開(kāi)放運行管理方針，充分發(fā)揮中心學(xué)術(shù)委員會(huì )的指導、監督作用，切實(shí)加強各項日常工作的管理，運用市場(chǎng)方式，建立健全籌款機制，并與公司、政府之間建立良好的互動(dòng)機制。工程中心的經(jīng)費來(lái)源主要有四部分：
1、項目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果轉讓收入。其中，工程中心的主要收入來(lái)源是項目成果化之后的經(jīng)營(yíng)收入。
四、社會(huì )效益
中心的運行嚴格遵循國家相關(guān)法律法規，對于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會(huì )效益的工藝或項目堅決停止，xx20xx年中心運行過(guò)程中，在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無(wú)重大事故發(fā)生，相關(guān)主管部門(mén)，如安監、質(zhì)監、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門(mén)歷次現場(chǎng)檢查監督，均能達到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動(dòng)中中心也必將認真執行企業(yè)效益和社會(huì )效益共同進(jìn)步的基本方針，進(jìn)一步履行社會(huì )責任，也使得中心的建設在健康規范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項目產(chǎn)品主要用于現代機械加工業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)處于國內先進(jìn)水平，可以降低對國外產(chǎn)品的依賴(lài)，部分替代進(jìn)口，提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平，以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設備的最大制造能力，使得機械制造業(yè)盡快步入先進(jìn)制造的行列。
工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場(chǎng)信息的獲取、分析和判斷能力，從技術(shù)機會(huì )和市場(chǎng)機會(huì )相結合的角度對企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新決策提供咨詢(xún)，并參與企業(yè)發(fā)展戰略和承擔技術(shù)創(chuàng )新戰略規劃的制定和實(shí)施。
五、經(jīng)濟效益
本項目的總體目標是完成總投資11111萬(wàn)元，新增投資1200萬(wàn)元，預計到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉化工作，項目實(shí)施完成達產(chǎn)后，實(shí)現年新增產(chǎn)值3678萬(wàn)元，年新增利稅480萬(wàn)元，年出口創(chuàng )匯80萬(wàn)美元。
六、存在的問(wèn)題及建議
目前中心運行良好，存在的問(wèn)題主要就是：
1、信息獲取困難，每年都要選派相關(guān)技術(shù)人員到許多的企業(yè)、學(xué)校、研究機構、展會(huì )等收集相關(guān)信息；
2、重點(diǎn)裝備和檢測量?jì)x、技術(shù)服務(wù)的購買(mǎi)費用較大，時(shí)間較長(cháng)。建議相關(guān)部門(mén)給予重視和支持。
項目績(jì)效目標執行監控報告 7
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康�。
1.項目立項背景。
道路照明是城市道路的附屬配套設施，主要指在道路兩側設置的燈桿、燈具、地上地下管線(xiàn)及照明附屬設備等，在道路照度、亮度不足、能見(jiàn)度低時(shí)，為道路上的行車(chē)及行人補充適度的光照，正確識別路況及各種交通標志，確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進(jìn)城區發(fā)展等方面都發(fā)揮著(zhù)重要作用，是一個(gè)城鎮實(shí)力和成熟程度的標志。
2.項目立項目的。
根據《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規定》等有關(guān)法律法規和文件精神，為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì)，路燈是基本的保障。20xx年我鎮共有路燈6548多盞，總負荷1055千瓦千瓦，路燈主要分布在城區各個(gè)街道及巷道。
�。ǘ╉椖�?jì)热荨?/p>
該項目資金主要用于道路路燈及交通燈電費開(kāi)支，路燈耗材及維護費。確保我鎮道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時(shí)也為維護城區治安提供了基礎保障。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1.項目資金。
該項目20xx年財政預算撥款244.57萬(wàn)元，具體安排如下：
�、俾窡綦娰M：163.22萬(wàn)元；
�、诼窡艟S護費：81.35萬(wàn)元，主要是路燈耗材及日常維護費。
2.項目資金運行情況。
依據縣人民政府的批復設立黎塘鎮路燈電費及維護費項目的目的是為了嚴格規范路燈的'管理，保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，提高居民生活質(zhì)量水平，整治燈容燈貌。
該項目總預算投資244.57萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際使用113.16萬(wàn)元，資金使用率46.27%。分別用于：①電費：99.10萬(wàn)元，②維護維修費：14.06萬(wàn)元。
3.項目資金管理情況。
按會(huì )計制度規定設置、登記項目經(jīng)費會(huì )計明細賬，對會(huì )計業(yè)務(wù)進(jìn)行分類(lèi)和明細核算，負責審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性，切實(shí)履行會(huì )計監督職責，加強對項目資金使用的管理，發(fā)現問(wèn)題按程序及時(shí)匯報。
4.項目資金支出及撥付合規性情況。
該項目資金支出及撥付按財務(wù)管理制度、項目管理制度進(jìn)行。
�。ㄋ模╉椖拷M織與管理。
1.項目組織情況。
路燈電費是根據電力部門(mén)核實(shí)的實(shí)際耗用量，并經(jīng)我單位進(jìn)行核實(shí)后，報經(jīng)領(lǐng)導審批再由財務(wù)人員按月按時(shí)向電力部門(mén)繳納路燈電費。路燈維護維修費根據路燈監控設備及時(shí)發(fā)現故障，關(guān)閉電源止損，根據損毀程度上報相應領(lǐng)導審批，進(jìn)行維修或者更新。
2.項目管理情況。
成立城區道路路燈工作領(lǐng)導小組。
為了使我鎮道路路燈工作規范化、有序進(jìn)行，并做好在工作中加強領(lǐng)導和監督管理，成立黎塘鎮道路路燈管理工作領(lǐng)導小組。小組成員名單如下：
組長(cháng)：
副組長(cháng):
組員：
領(lǐng)導小組下設辦公室。辦公室設在鎮綜合行政執法局路燈組內，辦公室主任由陳夢(mèng)琦同志擔任，副主任由蒙承軍同志擔任，成員馬富萬(wàn)、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負責本次道路路燈監測、日常維護、經(jīng)費預算等工作。
二、績(jì)效運行監控目標及目標值
1.項目總目標
保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實(shí)現城區公共照明低能耗、智能化管理。
2.項目階段性目標
通過(guò)項目的實(shí)施，使得鎮城區街道6548盞路燈亮燈率達到95%，每天亮燈時(shí)間平均約為10小時(shí)，城區街道整體照明度達到90%，群眾投訴次數月均投訴少于2次。
三、績(jì)效監控分析和監控結論
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況。
該項目全年總預算244.57萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際開(kāi)支113.16萬(wàn)元，完成項目目標46.27%，具體開(kāi)支：
1、電費1-6月開(kāi)支99.10萬(wàn)元，占項目總支出的87.58%，
2、電路電纜維修費用及日常耗材開(kāi)支14.06萬(wàn)元，占項目總支出的12.42%。
�。ǘ┛�(jì)效運行監控結論。
從項目完成情況來(lái)看，完成了項目范圍內路燈電費的支付工作，每月對用電情況進(jìn)行核對，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與相關(guān)單位溝通協(xié)調，保障了項目的順利實(shí)施。通過(guò)安裝路燈監控系統，實(shí)時(shí)監控路燈使用情況，對出現故障的路燈及時(shí)維修，保障了路燈亮燈率，總體實(shí)施效果較好。
四、問(wèn)題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
目前黎塘安裝監控系統對路燈進(jìn)行監控，能發(fā)現出現故障的路燈，及時(shí)采取相應的控制措施，防止損失擴大化。
近年來(lái)城市發(fā)展越來(lái)越快，但相關(guān)市政基礎設施未能跟上發(fā)展的步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護工作量也越來(lái)越大。最后是部分路燈老舊、不節能、維護成本高。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
一是建議逐步加大對市政基礎設施建設的資金投入力度，保證市政基礎設施建設跟上城市快速發(fā)展的步伐。二是建議以“節能、綠色、環(huán)�！睘樵瓌t，實(shí)施路燈節能改造工程，逐步形成科學(xué)規劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區亮化建設和管理格局。三是建議建立健全相應的管理機制，對形成支出的費用，及時(shí)取得發(fā)票入賬。
項目績(jì)效目標執行監控報告 8
一、項目概況
�。ㄒ唬┥霞壪逻_項目資金及本級財政預算情況
1.預算情況說(shuō)明。20xx年困難群眾救助項目年初預算按照上級調整后的保障標準，結合上年度項目保障對象的人數、標準和自然增長(cháng)比例進(jìn)行綜合測算，科學(xué)預測上級補助資金的同時(shí)，根據資金管理辦法等相關(guān)規定，向財政部門(mén)上報困難群眾救助項目本級預算資金。
2.資金到位情況。20xx年困難群眾救助中央補助到位資金6884萬(wàn)元，省級補助到位資金596萬(wàn)元，市級補助到位資金99萬(wàn)元，區級配套資金3229.7萬(wàn)元。本級配套資金按照年初預算，根據項目實(shí)施需要及時(shí)、足額匹配，資金到位率達100%。
城鄉低保上級補助分配資金6643.33萬(wàn)元，本級配套732.1681萬(wàn)元；臨時(shí)救助上級補助分配資金450萬(wàn)元，本級配套資金100萬(wàn)元；特困人員供養補助資金由本級資金配套2962萬(wàn)；散居孤兒及事實(shí)無(wú)人撫養兒童生活補貼金上級補助分配資金185.67萬(wàn)元，本級配套資金167.67萬(wàn)元；流浪乞討人員救助資金上級補助分配資金100萬(wàn)元。困難群眾事務(wù)性工作購買(mǎi)社會(huì )組織服務(wù)上級分配資金200萬(wàn)元，本級未配套。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
20xx年困難群眾救助按照績(jì)效目標工作任務(wù)，城鄉低保、特困標準不低于全省保障標準低限，城市低保標準不低于600元/月，農村低保標準不低于400元/月，城市特困供養標準不低于780元/月，農村特困供養不低于520元/月。對申請低保、特困供養救助對象全面進(jìn)行居民家庭經(jīng)濟狀況核對，并以戶(hù)為單位計算家庭收入，實(shí)現按戶(hù)施保、按標補差、應補盡補、應保盡保、應退進(jìn)退，動(dòng)態(tài)管理；持續深化“救急難”試點(diǎn)工作，提高臨時(shí)救助資金使用績(jì)效。嚴格執行流浪乞討人員救助管理辦法，對被救助的對象實(shí)施生活救助、醫療救助、臨時(shí)安置、教育矯治、返鄉救助、未成年人保護等救助。
二、項目實(shí)施及管理情況
�。ㄒ唬┵Y金使用情況
20xx年累計對2.9694萬(wàn)名城鄉低保對象按標據實(shí)補差，累計發(fā)放救助金7375.4981萬(wàn)元；累計對5633戶(hù)次城鄉困難群眾實(shí)施臨時(shí)救助，發(fā)放救助金538.11萬(wàn)元；累計對4455名特困供養對象發(fā)放救助金3365.7173萬(wàn)元；對594人次流浪乞討人員救助對象實(shí)施救助，支出流浪乞討救助金140萬(wàn)元；對196名孤兒發(fā)放基本生活救助金233.5157萬(wàn)元；困難群眾事務(wù)性工作購買(mǎi)社會(huì )組織服務(wù)34.2640萬(wàn)元。困難群眾救助資金按照每月核實(shí)后的名單，經(jīng)股室審核、分管領(lǐng)導把關(guān)、主要領(lǐng)導審批后，再報區財政局進(jìn)行資金核撥，資金支付與資金到位差額部分，根據困難群眾救助資金管理辦法確定的使用范圍進(jìn)行內部調劑使用。
�。ǘ╉椖控攧�(wù)管理情況
單位財務(wù)管理制度健全、內設規劃財務(wù)股負責項目資金的管理、支付及核算，資金管理使用嚴格按照財務(wù)管理制度及資金管理辦法相關(guān)規定執行，建立了民政部門(mén)審核審批、財政部門(mén)核撥資金、金融機構代發(fā)的資金發(fā)放監管體系，保障了資金專(zhuān)款專(zhuān)用，封閉運行、有效防患了資金被挪用、截留的風(fēng)險，項目資金實(shí)行專(zhuān)帳核算，賬務(wù)處理及時(shí)、規范。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施情況
1.健全完善制度。進(jìn)一步建立健全了社會(huì )救助制度，強化制度規范化法制化建設，并結合安居區情，相繼印發(fā)了《安居區臨時(shí)救助制度實(shí)施細則（暫行）》《安居區民政局關(guān)于開(kāi)展新增監測對象救助工作的方案》《安居區民政局關(guān)于開(kāi)展低收入及常態(tài)化兜底工作的通知》《安居區民政局關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅成果進(jìn)一步做好社會(huì )救助兜底保障工作的通知》等一系列文件。
2.政策宣傳到位。對全區村（社區）干部、鄉鎮（街道）經(jīng)辦人員開(kāi)展了城鄉低保、臨時(shí)救助、孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養兒童等進(jìn)行了專(zhuān)項政策解讀，努力提高民政經(jīng)辦能力服務(wù)水平。
3.監督檢查到位。聯(lián)合區財政、審計等部門(mén)定期或不定期對困難群眾救助資金的使用和公開(kāi)公示情況進(jìn)行監督檢查，對發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改。
三、目標完成情況
困難群眾救助項目按照20xx工作目標任務(wù)和民生工程任務(wù)，全面完成各項年度工作目標和民生工作任務(wù)，完成目標任務(wù)100%。其中：城鄉低保按照城市低保600元/月，農村低保標準400元/月，按全市城鄉低保標準以戶(hù)為單位計算家庭收入，實(shí)現按戶(hù)施保、按標補差、應補盡補、應保盡保、應退盡退，動(dòng)態(tài)管理，城市低保累計月人均補差達302.35元，農村低保累計月人均補助達182.09元，完成目標任務(wù)100%；臨時(shí)救助按照區人民政府《安居區臨時(shí)救助制度實(shí)施細則（暫行）》（遂安府辦發(fā)〔2020〕6號），對全區困難群眾因自然災害、突發(fā)事故、重大疾病等特殊原因導致生活陷入困境、其他社會(huì )救助制度暫時(shí)無(wú)法覆蓋或救助后基本生活仍有嚴重困難的家庭和個(gè)人給予臨時(shí)性、應急性、過(guò)渡性救助，織牢兜底保障網(wǎng)，完成目標100%。特困人員供養按照城市供養780元/月、農村供養520元/月的標準發(fā)放，完成目標100%。孤兒及事實(shí)無(wú)人撫養兒童基本最低生活養育金按照分散1200元/月的標準發(fā)放，完成目標100%；流浪乞討人員救助按照上級出臺的流浪乞討人員救助管理辦法嚴格執行，對被救助的對象實(shí)施生活救助、醫療救助、臨時(shí)安置、教育矯治、返鄉救助、未成年人保護等救助，完成目標100%。
四、項目效益情況
困難群眾救助項目資金發(fā)揮了社會(huì )救助托底線(xiàn)、救急難的.作用，既解決了困難群眾基本生活保障問(wèn)題，也解決了突發(fā)性、緊迫性、臨時(shí)性生活問(wèn)題。全面建立和完善困難群眾救助制度，對生活長(cháng)期陷入困境、遭遇突發(fā)事件、意外事故、重大疾病或其他困難原因導致生活困難的群體家庭條件得到了進(jìn)一步改善，擴大了社會(huì )影響，實(shí)現了社會(huì )救助兜底功能，形成了政府得民心，群眾得實(shí)惠的良好局面。
五、問(wèn)題及建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
1.民政專(zhuān)項資金上級補助力度逐年減少。隨著(zhù)最低生活保障標準的提高和人們健康意識的增強與各類(lèi)支出水平的提升，全區在城鄉低保、臨時(shí)救助等民生資金支出額度逐年增加，而省市民政專(zhuān)項補助資金額度逐年減少。在保障水平不斷提升情況下，資金缺口較大。就安居區財力現狀而言，財政保障壓力較大。
2.核定系統信息不全，收入核定仍然是個(gè)難點(diǎn)。一是缺乏科學(xué)有效的信息比對手段，目前低收入家庭經(jīng)濟狀況核對平臺未實(shí)現信息共享，無(wú)法進(jìn)行信息比對，核查難度較大；二是對于申請人子女的贍撫養能力和贍撫養情況較難核實(shí)；三是在入戶(hù)過(guò)程中申請人有隱瞞、謊報家庭經(jīng)濟狀況的現象，導致收入核定不完全準確。
�。ǘ┫嚓P(guān)建議
1.保障資金方面適度傾斜。鑒于安居區目前還處在加速發(fā)展的特殊時(shí)期，發(fā)展任務(wù)重，特別是民生保障任務(wù)艱巨的情況下，懇請在下?lián)芫葹木葷荣Y金時(shí)予以適當照顧，特別是在城鄉最低生活保障、臨時(shí)救助資金方面，懇請給予資金傾斜，支持全面實(shí)現“應保盡保、應救必救”。
2.加強低收入家庭經(jīng)濟狀況信息核對�？茖W(xué)的收入核查難題已成為城鄉低保政策實(shí)施過(guò)程中的重大瓶頸，建議省市民政部門(mén)積極銜接省級各部門(mén)或市級各部門(mén)，進(jìn)一步建議健全協(xié)作聯(lián)動(dòng)機制，完善低收入家庭經(jīng)濟狀況核實(shí)平臺信息數據，實(shí)現核對系統信息共享。如較好地利用此系統，可進(jìn)一步提高社會(huì )救助對象甄別手段，從“兜底救助”向“精準兜底救助”轉變。
項目績(jì)效目標執行監控報告 9
一、 項目基本情況
(一)項目名稱(chēng)
2020年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費
(二)項目起止日期
2020年1月1日-2020年12月31日
(三)項目主要內容、設計范圍
項目主要內容：移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費；州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費；新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造。
項目設計范圍：關(guān)心企業(yè)軍轉干部身心健康，實(shí)施節日慰問(wèn)和體檢項目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時(shí)發(fā)放補助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難情況，保障基本醫療生活；做好當年入伍新兵、過(guò)往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實(shí)施的維修維護，確保過(guò)往部隊等的后勤供應。
(四)項目資金投入安排情況
2020年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費財政年初預算安排183萬(wàn)元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費財政年初預算安排30萬(wàn)元；州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費財政年初預算安排9萬(wàn)元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預算安排10萬(wàn)元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬(wàn)元；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預算安排49萬(wàn)元；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預算安排30萬(wàn)元；新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬(wàn)元。
二、 績(jì)效目標的核對和確定情況
(一)項目績(jì)效目標設定情況
根據本項目的具體特點(diǎn)，設置科學(xué)合理可行的評價(jià)體系，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標)，滿(mǎn)意度指標(服務(wù)對象滿(mǎn)意度)。
(二)項目績(jì)效目標核對和確定情況(如有調整，應說(shuō)明原因)
經(jīng)過(guò)預算績(jì)效領(lǐng)導小組核定，現有績(jì)效目標設置符合科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)等四個(gè)績(jì)效評價(jià)標準，注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結合的方法，評價(jià)結果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。因而，2020年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費項目績(jì)效目標確定為三級指標體系，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標)，滿(mǎn)意度指標(服務(wù)對象滿(mǎn)意度)，績(jì)效指標設置沒(méi)有變動(dòng)。
三、 項目組織實(shí)施情況
(一)項目組織情況
成立了以韓華為組長(cháng)預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組；由預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開(kāi)展各項工作，并對項目實(shí)施的情況和結果進(jìn)行總結和自評；預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組對項目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監督、驗收，對項目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結和評價(jià)。
(二)項目管理情況
為建立健全過(guò)程預算績(jì)效管理體系，我局扎實(shí)開(kāi)展2020年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費財政項目支出績(jì)效運行監控工作，績(jì)效運行監控是全過(guò)程預算績(jì)效管理的重要環(huán)節，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績(jì)效的重要手段，對照年初績(jì)效目標，跟蹤查找項目執行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節，糾正績(jì)效目標執行中的偏差，進(jìn)一步促進(jìn)了預算管理、財務(wù)管理和項目管理的有效結合。
(三)項目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明
無(wú)
四、 項目績(jì)效情況
(一)項目產(chǎn)出目標、效果目標的實(shí)現情況
1、產(chǎn)出數量
州直特破企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助，產(chǎn)出數量為統計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人人數，按照有關(guān)標準發(fā)放生活醫療困難補助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活困難補助問(wèn)題；州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費，產(chǎn)出數量為對企業(yè)軍轉干部每年春節、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉干部慰問(wèn)費和開(kāi)展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉干部身心健康，切實(shí)把黨和政府對困難企業(yè)軍轉干部的.關(guān)懷落到實(shí)處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產(chǎn)出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動(dòng)安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。
2、產(chǎn)出質(zhì)量
移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費，產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開(kāi)展，促進(jìn)退役軍人工作規范化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會(huì )關(guān)心關(guān)愛(ài)退役軍人，開(kāi)展國家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng)；新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造經(jīng)費，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設備實(shí)施的維修維護，當年入伍新兵、過(guò)往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過(guò)往部隊的后勤供應。
3、產(chǎn)出時(shí)效
烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛(ài)國主義教育基地作用，在全社會(huì )樹(shù)立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數，實(shí)現我州烈士紀念設施的動(dòng)態(tài)信息化管理，統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費，產(chǎn)出時(shí)效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數，及時(shí)劃撥經(jīng)費，確�？h級退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補助。依據《退役士兵安置條例》有關(guān)要求，地方人民政府可以根據當地實(shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助，經(jīng)濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定，并分級承擔。
4、產(chǎn)出成本
實(shí)際支出金額均控制在預算范圍之內。
(二)項目績(jì)效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)
1、項目的經(jīng)濟性分析
(1)項目成本預算控制情況
完成了整個(gè)項目支出112萬(wàn)元，項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執行，并經(jīng)局財務(wù)中心審核后使用及撥付。
(2)項目成本預算節約情況
項目支出過(guò)程中均按照厲行節約原則完成。
2、項目的效率性分析
(1)項目的實(shí)施進(jìn)度
按時(shí)完成2020年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費工作任務(wù)。
(2)項目的完成質(zhì)量
2020年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費1-7月全年預計執行數112萬(wàn)元，運行狀況良好。
3、項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
2020年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費預計完成全年183萬(wàn)元的76%，有了一定的經(jīng)驗和準備。
(2)項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響
按照有關(guān)政策文件，及時(shí)足額發(fā)放到對象手中，確保社會(huì )和諧穩定，把握正確導向，有效引導社會(huì )熱點(diǎn)，營(yíng)造良好的輿論氛圍，使相關(guān)對象滿(mǎn)意度達到100%。
4、項目的公正性分析
從現有的資金和人力資源來(lái)看，要建設一個(gè)快捷、準確、實(shí)用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著(zhù)工作需求，每年申請專(zhuān)項經(jīng)費開(kāi)展此項工作。
(三)項目實(shí)際績(jì)效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說(shuō)明
無(wú)
五、 問(wèn)題、糾偏措施和建議
(一)主要問(wèn)題
1、在項目資金預算績(jì)效方面總體上是管理使用到位的，但個(gè)別項目未完成預算資金使用量。
2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。
(二)改進(jìn)措施
1、做好資金調整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個(gè)項目的績(jì)效目標分析，及時(shí)向領(lǐng)導匯報資金使用情況，以便及時(shí)作出調整，實(shí)現項目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認識，落實(shí)工作責任，確保項目完成質(zhì)量。
(三)糾偏情況
無(wú)
(四)有關(guān)建議
無(wú)
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
項目績(jì)效目標執行監控報告 10
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r簡(jiǎn)介。20xx年項目支出預算數為36萬(wàn)元，包括：輿情管控和處置工作經(jīng)費20萬(wàn)元、網(wǎng)絡(luò )安全等級測評、應急演練及互聯(lián)網(wǎng)信息化建設規劃、編制工作經(jīng)費8萬(wàn)元、網(wǎng)宣、網(wǎng)評隊伍建設及網(wǎng)絡(luò )宣傳工作經(jīng)費8萬(wàn)元。
�。ǘ┛�(jì)效目標設定及指標完成情況。20xx年，網(wǎng)信辦在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導和市委網(wǎng)信辦的大力支持下，從維護網(wǎng)絡(luò )意識形態(tài)安全、壯大主流思想輿論、切實(shí)加強陣地管理、筑牢網(wǎng)絡(luò )安全屏障等方面著(zhù)力防范化解網(wǎng)絡(luò )風(fēng)險，較好地完成了縣委、縣政府交辦的年度工作任務(wù)，確保我縣重大負面輿情零發(fā)生、重大網(wǎng)絡(luò )安全事故零發(fā)生目標實(shí)現。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的。通過(guò)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作，了解項目支出資金使用情況和管理情況、項目組織和實(shí)施情況，檢驗項目投入是否達到預期目標，總結經(jīng)驗，分析問(wèn)題，進(jìn)一步規范和加強專(zhuān)項資金管理，切實(shí)提高財政資金使用效益。
�。ǘ╉椖抠Y金實(shí)際使用等情況分析。輿情管控和處置工作經(jīng)費20萬(wàn)元、網(wǎng)絡(luò )安全等級測評、應急演練及互聯(lián)網(wǎng)信息化建設規劃、編制工作經(jīng)費8萬(wàn)元、網(wǎng)宣、網(wǎng)評隊伍建設及網(wǎng)絡(luò )宣傳工作經(jīng)費8萬(wàn)元，全部用于各項工作的開(kāi)展。
�。ㄈ╉椖拷M織情況分析。本次績(jì)效評價(jià)項目3個(gè)，占部門(mén)項目總數的100%，涉及金額36萬(wàn)元。采取成立本部門(mén)績(jì)效自評工作組的形式，本著(zhù)客觀(guān)、公正、公開(kāi)的原則開(kāi)展自評工作，所有項目的績(jì)效自評均設計了合理、明晰、可考核的、關(guān)鍵性產(chǎn)出指標和效果指標。自評結果真實(shí)可靠。
三、項目績(jì)效情況
20xx年，縣委網(wǎng)信辦堅立足實(shí)際，真抓實(shí)干，著(zhù)力發(fā)揮網(wǎng)信工作職能，努力營(yíng)造了良好的網(wǎng)絡(luò )氛圍。
部門(mén)總體項目產(chǎn)出、效果績(jì)效指標完成良好，從維護網(wǎng)絡(luò )意識形態(tài)安全、壯大主流思想輿論、切實(shí)加強陣地管理、筑牢網(wǎng)絡(luò )安全屏障等方面著(zhù)力防范化解網(wǎng)絡(luò )風(fēng)險，較好地完成了年度工作任務(wù)，確保我縣重大負面輿情零發(fā)生、重大網(wǎng)絡(luò )安全事故零發(fā)生目標實(shí)現。
提升網(wǎng)絡(luò )宣傳影響力，積極轉載、推送上級文章。加強網(wǎng)上輿論引導，發(fā)展健康向上網(wǎng)絡(luò )文化，組織網(wǎng)上正面宣傳，營(yíng)造良好網(wǎng)絡(luò )輿論氛圍，形成良好的網(wǎng)絡(luò )生態(tài)環(huán)境。
創(chuàng )新宣傳形式，扎實(shí)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )安全宣傳周活動(dòng)。筑牢網(wǎng)絡(luò )安全屏障，積極督查督辦，組織開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )安全專(zhuān)項“回頭看”，逐一整改落實(shí)，確保網(wǎng)絡(luò )系統安全運行。組織網(wǎng)絡(luò )安全培訓、開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )安全檢查，全力筑牢全縣網(wǎng)絡(luò )安全防護根基。
四、存在的'問(wèn)題
制度管理有待加強，與項目精細化管理要求存在差距。單位內部雖制定了相關(guān)的財務(wù)管理制度，但比較粗泛，實(shí)用性、操作性還不強，且內部缺乏一定的監督制約機制。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
加強對專(zhuān)項資金的管理，規范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴格按照《會(huì )計法》、《行政單位會(huì )計制度》、《行政單位財務(wù)規則》等規定，結合實(shí)際情況，科學(xué)設置支出科目，規范財務(wù)核算，完整反映相關(guān)信息。
項目績(jì)效目標執行監控報告 11
按照米易縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》（米財預〔20xx〕142號）文件要求，對我單位20xx年1-8月的部門(mén)預算績(jì)效進(jìn)行梳理匯總，現報告如下：
一、單位概況
米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校，為財政補助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實(shí)行校長(cháng)負責制，校長(cháng)是學(xué)校的法人代表。校長(cháng)在縣教育和體育局領(lǐng)導下，主持學(xué)校工作，對學(xué)校的教育教學(xué)實(shí)行全面領(lǐng)導，對學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負責。學(xué)校下設教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊、體衛藝等處室。本校20xx年實(shí)有專(zhuān)職教師95人、退休人員45人，學(xué)生1900人。
二、部門(mén)預算績(jì)效實(shí)施情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)項目資金預算情況：
至20xx年8月31日止，預算資金共624.65萬(wàn)元。
1、上年結轉結余49.8萬(wàn)元，其中：公用經(jīng)費42.8萬(wàn)元，校舍維修資金7萬(wàn)元。
2、年初預算安排金額23.9萬(wàn)元，其中：安保人員經(jīng)費：23.9萬(wàn)元。
3、年中追加預算資金550.95萬(wàn)元（本級安排436.34萬(wàn)元，上級補助114.61萬(wàn)元），其中：20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補助上級資金13萬(wàn)元；20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費)0.88萬(wàn)元；20xx年“三區”人才計劃教師專(zhuān)項計劃（銀齡講學(xué)計劃）中央補助資金1萬(wàn)元；第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò )設備質(zhì)保金9.48萬(wàn)元；解決二小采購小學(xué)機器人設備經(jīng)費36萬(wàn)元；解決二小采購計算機網(wǎng)絡(luò )教室設備經(jīng)費38.94萬(wàn)元；20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補助經(jīng)費3.12萬(wàn)元；20xx年縣級項目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設備設施采購資金)341.18萬(wàn)元；開(kāi)展全國健康促進(jìn)試點(diǎn)縣創(chuàng )建工作經(jīng)費0.63萬(wàn)元。
�。ǘ�20xx年1-8月預算執行情況：
至20xx年8月31日完成執行預算金額104.62萬(wàn)元，占全年預算16.75%。其中：上年結轉資金完成28.37萬(wàn)元，占結轉結余資金的56.97%；完成年初預算安排資金13.06萬(wàn)元，占年初預算安排資金的54.64%；完成年中追加預算金額63.19萬(wàn)元，占追加預算金額的11.47%。
�。ㄈ┤觐A計執行完成情況
1、上年結轉結余資金預算安排49.8萬(wàn)元，到年終預計執行完成49.8萬(wàn)元，完成100%。
2、年初預算安排資金
部門(mén)年初預算安排資金23.90萬(wàn)元，到年終預計執行完成23.9萬(wàn)元，完成100%。
3、年中追加預算資金
年中追加預算資金550.95萬(wàn)元，預計到本年終執行550.95萬(wàn)元，完成100%。
�。ㄋ模╊A算績(jì)效目標實(shí)現情況
按照國家政策法規規定，結合本部門(mén)的實(shí)際情況，建立健全財務(wù)管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門(mén)職能目標，實(shí)現了較高的工作效率和支出績(jì)效。
20xx年度預算績(jì)效較好，預算編制比較精確、合理;為認真落實(shí)厲行節約，反對浪費規定要求，壓縮了部分一般性支出;動(dòng)態(tài)優(yōu)化了年度預算安排，提高了管理工作的規范化、信息化水平，強化公用經(jīng)費及日常運行經(jīng)費管理，對于日常公用經(jīng)費按照相關(guān)政策進(jìn)行管理，對于辦公日常運行維護費用加強審核力度，公用經(jīng)費及水、電等日常運行經(jīng)費均有一定下降。預算支出在保障本校工作運轉、履行職能職責上整體情況良好，基本實(shí)現了預算績(jì)效目標。
三、存在的.問(wèn)題:
20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴格按照預算資金績(jì)效管理辦法，及時(shí)落實(shí)項目支出，為預算執行工作開(kāi)展提供了保障，但還存在預算績(jì)效制度不夠健全、預算績(jì)效管理質(zhì)量不高等問(wèn)題。
四、改進(jìn)措施及建議
我校將進(jìn)一步完善預算績(jì)效管理制度建設，加強預算編制的前瞻性，重視預算的編制工作，提高預算編制的精確度，提高財政資金使用效率，強化預算績(jì)效目標管理，把績(jì)效目標作為實(shí)施項目的前置條件，加強預算績(jì)效運行監管，加強對新事業(yè)單位會(huì )計制度和新預算法的學(xué)習。
項目績(jì)效目標執行監控報告 12
一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r：資金規模共計2535.4萬(wàn)元，其中：特殊人群醫療保險基金項目資金500萬(wàn)元，城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金1740萬(wàn)元，健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金200萬(wàn)元，醫�；鸨O管、稽核管理運行費項目資金20萬(wàn)元，醫保內網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費資金項目15.4萬(wàn)元，城鄉居民基本醫療保險參�；I資代辦工作經(jīng)費項目資金60萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施期限：20xx年。
�。ㄈ╉椖恐饕獌热�、涉及范圍：城鄉居民醫療保險區級配套資金、特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目、醫�；鸨O管和稽核管理運行費項目、醫保內網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費資金項目、城鄉居民基本醫療保險參�；I資代辦工作經(jīng)費項目。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況：20xx年本級財政預算安排醫保局專(zhuān)項資金共計2646.34萬(wàn)元，計劃用于6類(lèi)專(zhuān)項支出，截至20xx年6月30日，專(zhuān)項資金已到位672.44萬(wàn)元，使用672.44萬(wàn)元，使用率100%。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
年初按業(yè)務(wù)運行情況估計報預算，待財政部門(mén)批復后，根據資金用途按程序辦理指標使用手續。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
為全面實(shí)施預算績(jì)效管理，加快建立預算績(jì)效運行監控機制，按照全面推進(jìn)預算績(jì)效管理有關(guān)規定及上級財政部門(mén)有關(guān)工作部署，我單位認真開(kāi)展了項目績(jì)效運行監控工作。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的`差異情況說(shuō)明。
專(zhuān)項資金到位后均按工作進(jìn)度撥付，爭取與目標無(wú)差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實(shí)施到位，爭取與目標無(wú)差異。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
截至20xx年6月30日，本級財政預算資金支出共計606.2萬(wàn)元，使用率達到23.91%。其中：城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金預算1750萬(wàn)元，根據實(shí)際參保人數配套已撥付使用600萬(wàn)元。醫保內網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費資金項目預算15.4萬(wàn)元，22年1月支付使用6.2萬(wàn)元；城鄉居民基本醫療保險參�；I資代辦工作經(jīng)費項目資金預算60萬(wàn)元，已撥付56.57萬(wàn)元，暫等待支付使用。本部門(mén)20xx年度3個(gè)項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬(wàn)元），醫�；鸨O管、稽核管理運行費項目資金。
四、項目支出績(jì)效目標完成情況
截至20xx年6月30日，本部門(mén)20xx年度6個(gè)項目績(jì)效目標均完成，雖有3個(gè)項目未使用資金，但根據實(shí)際情況使用歷史結余資金、上級指標資金等，減少財政資金支付負擔。
五、有關(guān)建議及工作措施
�。ㄒ唬┩晟乒芾頇C制，明確責任。加大對專(zhuān)項項目工作的關(guān)注和重視，構建一個(gè)職責分明、科學(xué)規范、具有可操作性的管理長(cháng)效機制。
�。ǘ┩貙捹Y金來(lái)源渠道，增加基礎設施建設投入。各級政府和部門(mén)繼續加大對城區醫保建設的投入力度，積極爭取和用好區級財政專(zhuān)項資金，發(fā)揮政府的導向作用，融合相關(guān)部門(mén)資金，并鼓勵社會(huì )各界積極參與到城區醫保建設中。
項目績(jì)效目標執行監控報告 13
一、實(shí)施監控基本情況
20xx年，在區委、區政府的堅強領(lǐng)導以及上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)的.正確指導下，區醫保局緊緊圍繞“六�！蹦繕巳蝿�(wù)，以落實(shí)“民生工程”，鞏固醫保扶貧成果為核心，認真開(kāi)展醫療保障扶貧相關(guān)工作。
20xx年中央、省，縣（區）下?lián)芪覅^醫療救助補助資金共2941.96萬(wàn)元。其中：中央補助1370萬(wàn)元、省級補助107萬(wàn)元、區級預算1464.96萬(wàn)元。我區嚴格按照國家有關(guān)法律法規和財務(wù)制度，分賬核算、專(zhuān)款專(zhuān)用，做好績(jì)效運行監控和績(jì)效評價(jià)，確保財政資金安全有效。
截止20xx年7月，共撥付城鄉醫療救助資金1119.04萬(wàn)元，其中：城鄉醫療救助參保資助1.52萬(wàn)元，建檔立卡貧困人口手工住院（一卡通）報銷(xiāo)52.59萬(wàn)元，建檔立卡貧困人口門(mén)診報銷(xiāo)6.02萬(wàn)元，建檔立卡貧困人口“一站式”結算853.05萬(wàn)元，救助精神病患者205.86萬(wàn)元。
二、監控發(fā)現的問(wèn)題及原因
1.未全面實(shí)現“一站式”結算。由于系統等原因，醫療救助對象“一站式”結算未全面覆蓋，少數救助對象需先行墊付醫療救助金后再進(jìn)行手工報銷(xiāo)。
2.資助工作未全面完成。因特殊困難人員參保資助需集中征繳期結束后，再進(jìn)行資助對象身份數據的申報、比對、核實(shí)工作。由于我區特殊困難人員總數體量較大，為確保我區特殊困難人員資助信息準確，不漏資助、不重復資助，該項工作目前還在進(jìn)行中。
三、對發(fā)現問(wèn)題的處理措施、經(jīng)驗總結、建議意見(jiàn)等
一是加大醫療救助對象在醫保系統中精準錄入和屬性維護工作。擴大符合醫療救助政策人群“一站式”結算覆蓋面，使救助對象能夠更加高效、快捷享受醫療救助政策。
二是強化部門(mén)聯(lián)動(dòng)。加強與民政、鄉村振興、衛健等部門(mén)協(xié)作，強化數據排查比對工作，及時(shí)更新救助人員信息。確保特殊困難群眾應保盡保，應資盡資，應享盡享。充分發(fā)揮醫保在防止因病致貧、因病返貧和鄉村振興中的重要作用。
三是加強宣傳引導。通過(guò)網(wǎng)絡(luò )媒體，利用集鎮趕場(chǎng)日、鎮（村）政務(wù)（村務(wù)）公開(kāi)欄、發(fā)放宣傳資料、入戶(hù)宣傳等多渠道廣泛宣傳醫療救助政策，使之家喻戶(hù)曉、人人皆知，真正做到“應享盡享”。
項目績(jì)效目標執行監控報告 14
一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬┵Y金下達情況
20xx年民政專(zhuān)項資金56185.54萬(wàn)元，共計34個(gè)項目。其中：
部門(mén)預算項目13個(gè)，914.74萬(wàn)元，主要包括民政事務(wù)管理經(jīng)費255.97萬(wàn)元、公用經(jīng)費221.60萬(wàn)元、社會(huì )組織法定代表人離任審計與社會(huì )組織注銷(xiāo)清算審計經(jīng)費85.50萬(wàn)、低保救助專(zhuān)項經(jīng)費63.87萬(wàn)元等；
公共項目21個(gè)，55270.80萬(wàn)元，主要包括城鄉居民最低生活保障金22163萬(wàn)元、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼6200.00萬(wàn)元、養老服務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費4656.00萬(wàn)元、社區惠民資金經(jīng)費4384.00萬(wàn)元、社區居委會(huì )工作經(jīng)費4384.00萬(wàn)元、社區公共服務(wù)專(zhuān)項4384.00萬(wàn)元、臨時(shí)救濟金3000.00萬(wàn)元、長(cháng)沙市兒童福利院新建1371.00萬(wàn)元以及公益性墓地建設1070.00萬(wàn)元等。
�。ǘ┛�(jì)效目標下達情況
1.部門(mén)預算項目：
�。�1）低保核定、低收入人群認定專(zhuān)項經(jīng)費,金額36.71萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：100%依法開(kāi)展最低生活保障、特困人員救助供養、臨時(shí)救助、住房保障家庭收入認定等社會(huì )救助項目所涉及的居民家庭經(jīng)濟狀況核對。
�。�2）低保救助專(zhuān)項經(jīng)費,金額63.87萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：100%保障低保、臨時(shí)救助等工作順利開(kāi)展，更好履行基本民生保障。
�。�3）公用經(jīng)費,金額221. 60萬(wàn)元。年度目標：人員公用支出100%按時(shí)按量按要求發(fā)放。
�。�4）新版行政區劃圖（簡(jiǎn)冊）編印經(jīng)費,金額49.70萬(wàn)元,年度目標：100%完成《長(cháng)沙市行政區劃圖》《長(cháng)沙市市轄區政區圖》《長(cháng)沙市行政區劃簡(jiǎn)冊》編制印刷。
�。�5）第二次全國地名普查經(jīng)費（質(zhì)保金），金額64.23萬(wàn)元,年度目標:市本級主體工作已完成，本年度100%完成質(zhì)保金的支付。協(xié)助省廳完成好國家、省級地名圖、錄、典、志長(cháng)沙部分的收集、整理和上報工作。
�。�6）社會(huì )組織法定代表人離任審計與社會(huì )組織注銷(xiāo)清算審計經(jīng)費，金額85.50萬(wàn)元,年度目標：根據社會(huì )組織年度實(shí)際申報數量要求100%完成審計。
�。�7）民間組織相關(guān)信息公告費,金額17萬(wàn)元,年度目標：按要求100%公告年度社會(huì )組織相關(guān)信息。
�。�8）政府購買(mǎi)社會(huì )工作服務(wù)經(jīng)費，金額81.70萬(wàn)元,年度目標：開(kāi)展2個(gè)及以上政府購買(mǎi)社工服務(wù)項目，主要為弱勢、困難群眾提供有效、有針對性的社工專(zhuān)業(yè)服務(wù)。
�。�9）民政事務(wù)管理經(jīng)費,金額255.97萬(wàn)元,年度目標：100%堅持以人民為中心，踐行“民政為民、民政愛(ài)民”工作理念，更好履行基本民生保障、基層社會(huì )治理、基本社會(huì )服務(wù)等職責。
�。�10）殘疾人“兩項補貼”實(shí)施工作專(zhuān)項經(jīng)費，金額13.46萬(wàn)元,年度目標：100%保障好殘疾人兩項補貼發(fā)放相關(guān)程序，提升殘疾人兩項補貼相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員素質(zhì)和能力，順利完成本年度殘疾人兩項補貼發(fā)放工作。
�。�11）殯葬執法宣傳經(jīng)費，金額10萬(wàn)元，年度目標：100%開(kāi)展好殯葬改革政策、移風(fēng)易俗的宣傳工作。
�。�12）民政信息網(wǎng)絡(luò )維護及改造費用，金額12萬(wàn)元，年度目標：100%完成全年政務(wù)信息公開(kāi)。
�。�13）派駐紀檢監察組辦公經(jīng)費，金額3萬(wàn)元，年度目標：本著(zhù)節約原則、按需采購打印耗材等其它公用品。
2、公共項目
�。�1）長(cháng)沙市兒童福利院新建項目,金額1371.00萬(wàn)元;年度目標：①文化建設（標識標牌設計、文化館）；②弱電系統（會(huì )議系統、信息發(fā)布、呼叫系統等）③按合同條款及時(shí)進(jìn)行工程尾款支付；④產(chǎn)權移交等相關(guān)手續。
�。�2）農村社區建設經(jīng)費,金額840.00萬(wàn)元,年度目標：20xx年打造一批具有示范帶動(dòng)作用的市級示范村、便民服務(wù)示范點(diǎn)。
�。�3）社區惠民資金經(jīng)費,金額4384.00萬(wàn)元,年度目標：20xx年增強社區基層組織聯(lián)系群眾、組織群眾、服務(wù)群眾、宣傳群眾、致富群眾的能力
�。�4）社區居委會(huì )工作經(jīng)費,金額4384.00萬(wàn)元,年度目標：100%保障20xx年社區正常運轉;
�。�5）社區公共服務(wù)專(zhuān)項,金額4384.00萬(wàn)元,年度目標：保障20xx年社區工作人員福利待遇和社區正常運轉。
�。�6）社區專(zhuān)職工作人員公積金專(zhuān)項,金額277.80萬(wàn)無(wú)了,年度目標：保障20xx年社區專(zhuān)職工作人員的.基本權益，調動(dòng)社區專(zhuān)職工作人員的工作積極性。
�。�7）精品示范兩型社區建設經(jīng)費,金額540萬(wàn)元,年度目標：20xx年打造一批具有示范帶動(dòng)作用的市級示范社區。
�。�8）城鄉居民最低生活保障金,金額22163.00萬(wàn)元,年度目標：100%確保全市低保及特困供養工作按時(shí)、按質(zhì)順利進(jìn)行。
�。�9）臨時(shí)救濟金,金額3000.00萬(wàn)元,年度目標：100%達到應救盡救、救助及時(shí)、政策公開(kāi)、過(guò)程透明、結果公正的目標。
�。�10）元旦、春節慰問(wèn),金額600.00萬(wàn)元,年度目標：保障被慰問(wèn)對象過(guò)一個(gè)歡樂(lè )、祥和、喜慶的春節。
�。�11）路牌建設維護及歷史地名保護,金額110.00萬(wàn)元,年度目標：
�、僮龊寐访迫粘＞S護；
�、诰幾霭嬗≈崎L(cháng)沙市歷史地名保護叢書(shū)第二冊《長(cháng)沙歷史地名故事》
�。�12）福利企業(yè)殘疾職工供養費,金額50萬(wàn)元,年度目標：市福利工業(yè)總公司20xx年下屬特困福利企業(yè)殘疾職工工資及待崗生活費，以及繳納社會(huì )保險費。
�。�13）福利公司離退休經(jīng)費，金額43萬(wàn)元，年度目標：市福利工業(yè)總公司離退休人員待遇補差。
�。�14）企業(yè)穩定金，金額180萬(wàn)元，年度目標：用于20xx年補貼退出市場(chǎng)的5家福利企業(yè)未改制殘疾職工生活費、社保繳費和困解決難企業(yè)歷史遺留問(wèn)題。
�。�15）社會(huì )工作人才隊伍建設經(jīng)費，金額65萬(wàn)元，年度目標：開(kāi)展社工從業(yè)人員培訓和社工督導培養，提高社工從業(yè)人員水平；開(kāi)展社工服務(wù)項目評估，提升社工服務(wù)項目成效；進(jìn)行社會(huì )工作宣傳，提高社會(huì )工作社會(huì )知曉度。
�。�16）孤兒保障經(jīng)費，金額687萬(wàn)元，年度目標：按規定發(fā)放補助資金，保障轄區內市本級福利院孤兒供養，保障孤兒基本生活。
�。�17）困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼，金額6200.00萬(wàn)元,年度目標：確保年度內殘疾人兩項補貼按時(shí)足額發(fā)放;
�。�18）流浪乞討人員生活補助,金額50萬(wàn)元,年度目標：保障流浪乞討人員緊急醫療救治期間的日常生活護理。
�。�19）流浪乞討人員緊急救助資金,金額216萬(wàn)元,年度目標：保障流浪乞討人員的緊急醫療救治。
�。�20）公益性墓地建設,金額1070.00萬(wàn)元,年度目標：健全殯葬改革激勵引導機制，推進(jìn)鄉鎮農村公益性公墓建設
�。�21）養老服務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費,金額4656.00萬(wàn)元,年度目標：根據文件規定，對敬老院、養老機構、居家養老服務(wù)中心給予相應補貼。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
我局依據科學(xué)部署、統一管理、過(guò)程監督、有序推進(jìn)的指導方針，對民政專(zhuān)項資金項目預算執行、績(jì)效指標執行等各方面開(kāi)展情況進(jìn)行績(jì)效監控。
�。ㄒ唬┟鞔_“一對一”項目跟蹤監控。年初我局明確了20xx年的項目任務(wù)、績(jì)效目標和考核要求，要求各處室按照“一個(gè)項目一個(gè)績(jì)效目標”的原則，對照績(jì)效目標進(jìn)行跟蹤監控。
�。ǘ┘訌娺^(guò)程管理。加強項目績(jì)效目標過(guò)程管理，每月例會(huì )上調度項目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度，及時(shí)掌握工作進(jìn)度，協(xié)調解決工作中遇到的難點(diǎn)和問(wèn)題。
�。ㄈ⿵娀粘１O督。結合日常調研、檢查等，對各項目實(shí)施和專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行檢查，壓實(shí)工作責任，加快項目進(jìn)度，并督促及時(shí)總結。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
年初項目預算總額56185.54萬(wàn)元。其中部門(mén)預算項目13個(gè)，金額為914.74萬(wàn)元；公共項目21個(gè)，金額為55270.80萬(wàn)元。
預算執行總體情況。截止20xx年6月30日，我局項目支出28513.29萬(wàn)元，預算執行率50.75%。其中：部門(mén)預算項目支出386.75萬(wàn)元，預算執行率42.28%；公共項目支出28126.53萬(wàn)元，預算執行率50.89%。全部項目中至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為2個(gè)，即部門(mén)預算項目-殯葬執法宣傳經(jīng)費10萬(wàn)元和公共項目-元旦、春節慰問(wèn)項目撥付598.20萬(wàn)元；有8個(gè)項目預算執行率為0，主要原因為：一是主管部門(mén)暫未收到實(shí)施單位的付款請求，如公益性墓地建設1070萬(wàn)元，因今年暫無(wú)完全建成的農村公益性公墓，暫未收到瀏陽(yáng)寧鄉報送的資金撥付請求，故暫未支出。二是基政處的農村社區建設經(jīng)費840萬(wàn)元和精品示范兩型社區建設經(jīng)費540萬(wàn)元，因文件修訂中，相關(guān)項目暫未完工驗收所以未撥付資金；三是其他項目5個(gè),預算資金156.39萬(wàn)元,因未啟動(dòng)付款,暫未支付。
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