部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告（精選20篇）

　　我們眼下的社會(huì )，報告的用途越來(lái)越大，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。那么報告應該怎么寫(xiě)才合適呢？以下是小編幫大家整理的部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告 1

　　根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政資金績(jì)效自評工作的通知》（湛赤財績(jì)2號）要求，本單位及時(shí)布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實(shí)責任，認真開(kāi)展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項目等執行情況，填寫(xiě)自評表格并綜合分析，形成本評價(jià)報告�，F將20xx年度湛江市赤坎區審計局整體績(jì)效自我評價(jià)報告如下：

　　一、單位基本情況

　�。ㄒ唬﹩挝粰C構設置、部門(mén)職能情況。

　　湛江市赤坎區審計局屬政府機關(guān)，執行《政府會(huì )計制度》，截至20xx年末本單位財政核定編制人數12人，年末在職人員10人，離退休人員5人，外聘臨時(shí)人員7人。

　　區審計局主要職能是：

　　1.主管全區審計工作。負責對區級財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計監督，對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任情況實(shí)行審計全覆蓋，對領(lǐng)導干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計，對有關(guān)重大政策措施和宏觀(guān)調控部署貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計。對審計、專(zhuān)項審計調查和核查社會(huì )審計機構相關(guān)審計報告的結果承擔責任，并負有督促被審計單位整改的責任。

　　2.起草有關(guān)規范性文件，擬訂本區審計政策措施，制定審計指南并監督執行。制定并組織實(shí)施本區審計工作發(fā)展規劃、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域審計工作規劃和審計項目計劃，參與起草財政經(jīng)濟及其相關(guān)的規范性文件。對直接審計、調查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價(jià)，做出審計決定或提出審計建議。

　　3.向區委審計委員會(huì )提出年度區級預算執行和其他財政支出情況審計報告。向區政府和市審計局提出年度區級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受區政府委托向區人大常委會(huì )提出區級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問(wèn)題整改情況報告。向區委、區政府和市審計局報告對其他事項的審計和專(zhuān)項審計調查情況及結果。依法向社會(huì )公布審計結果。向區委、區政府及有關(guān)部門(mén)通報審計情況和審計結果。

　　4.直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權范圍內作出審計決定：有關(guān)重大政策措施和宏觀(guān)調控部署貫徹落實(shí)情況；區級預算執行情況和其他財政收支，區級各部門(mén)（含直屬單位）預算執行情況、決算草案和其他財政收支；使用區財政資金的事業(yè)單位和社會(huì )團體的財務(wù)收支；區政府投資和以區政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算，區重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營(yíng)情況；自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護與修復情況；區屬?lài)�有企業(yè)和金融機構、區政府規定的區屬?lài)�有資本占控股或主導地位的企業(yè)和金融機構境內外資產(chǎn)、負債和損益；有關(guān)社會(huì )保障基金、社會(huì )捐贈資金和其他基金、資金的財務(wù)收支；以及法律法規規定的`其他事項。

　　5.按規定對區管黨政主要領(lǐng)導干部及其他單位主要負責人實(shí)施經(jīng)濟責任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計。

　　6.組織實(shí)施對財經(jīng)法律、法規、規章、政策和宏觀(guān)調控措施執行情況、財政預算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與區級財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專(zhuān)項審計調查。

　　7.依法檢查審計決定執行情況，督促整改審計查出的問(wèn)題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或區政府裁決中的有關(guān)事項，協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)查處相關(guān)重大案件。

　　8.指導、監督全區內部審計和農村集體經(jīng)濟審計工作，核查社會(huì )審計機構對依法屬于區審計局審計監督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。

　　9.推動(dòng)建立分類(lèi)科學(xué)、權責一致的審計人員管理制度和職業(yè)保障制度。

　　10.組織開(kāi)展審計領(lǐng)域的對外交流與合作，指導和推廣信息技術(shù)在審計領(lǐng)域的應用。

　　11.貫徹落實(shí)黨的人才發(fā)展政策，履行人才工作相關(guān)職責。

　　12.完成區委、區政府和上級審計機關(guān)交辦的其他任務(wù)。

　　根據《中共中央關(guān)于深化黨和國家機構改革的決定》和《湛江市赤坎區機構改革方案》，設立赤坎區審計局，正科級，為區政府工作部門(mén)。

　　區審計局設8個(gè)內設機構，辦公室、綜合計劃股、法規審理股、整改監督股、經(jīng)濟責任審計股、財稅金融審計股、社會(huì )保障審計股、固定資產(chǎn)投資審計股；另外，區審計委辦公室秘書(shū)股設在區審計局。

　�。ǘ�）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)

　　1.圍繞促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，加大對重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計力度。把政策跟蹤審計作為重大任務(wù)，主動(dòng)跟進(jìn)審計，揭露上有政策、下有對策，有令不行、有禁不止等問(wèn)題，推動(dòng)重大政策措施落地見(jiàn)效。

　　2.圍繞財政財務(wù)收支效益，加大對區本級預算執行和其他財政收支情況審計力度，關(guān)注財政財務(wù)收支真實(shí)合法效益，落實(shí)財政資產(chǎn)管好用好。

　　3.圍繞促進(jìn)規范權力運行，加大經(jīng)濟責任審計力度。繼續扎實(shí)推進(jìn)領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計，促進(jìn)領(lǐng)導干部依法用權、秉公用權、規范用權。

　　4.圍繞保障和改善民生，加大對民生資金和公共投資項目資金的審計監督力度，揭示民生資金在籌集、管理、分配和使用等環(huán)節存在的問(wèn)題，著(zhù)力惠民富民政策落到實(shí)處，促進(jìn)保障和改善民生。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體支出績(jì)效目標

　　20xx年收入總預算353.17萬(wàn)元，為一般公共預算安排撥款。20xx年支出總預算353.17萬(wàn)元，其中：基本支出188.17萬(wàn)元、項目支出165萬(wàn)元（包括：審計業(yè)務(wù)經(jīng)費22.40萬(wàn)元，審計購買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費134.60萬(wàn)元，購買(mǎi)服務(wù)、防控工作等機動(dòng)應急資金8萬(wàn)元）。項目經(jīng)費主要用于開(kāi)展審計項目的費用支出。20xx年本單位確保審計項目按進(jìn)度完成，積極穩妥地推進(jìn)年度計劃，提高審計工作質(zhì)量，逐步實(shí)現審計全覆蓋，及時(shí)完成區委、區政府交辦的其它工作任務(wù)，發(fā)揮審計監督職能，促進(jìn)赤坎區行政工作依法進(jìn)行。

　�。ㄋ模┎块T(mén)整體支出情況

　　20xx年收入總預算353.17萬(wàn)元，為一般公共預算安排撥款。20xx年支出總預算353.17萬(wàn)元，其中：基本支出188.17萬(wàn)元、項目支出165萬(wàn)元。

　　20xx年決算總收入275.46萬(wàn)元，為一般公共預算安排撥款。20xx年決算支出272.45萬(wàn)元，其中：基本支出201.88萬(wàn)元、項目支出70.57萬(wàn)元。

　　二、自評工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┰u價(jià)小組情況。已按要求成立自評小組，自評小組組長(cháng)為梁城，小組成員為張寧、全志偉、謝君娜。

　�。ǘ�）自評工作過(guò)程。成立績(jì)效評價(jià)小組，結合部門(mén)職能在財政部門(mén)設定的評價(jià)指標框架內對20xx年整體支出進(jìn)行評價(jià)。將20xx年部門(mén)預算和決算進(jìn)行對比，對20xx年部門(mén)整體支出預決算管理進(jìn)行評價(jià)，并計算各個(gè)量化指標，對公用經(jīng)費、項目經(jīng)費等進(jìn)行具體分析，量化分析部門(mén)資金使用績(jì)效管理。

　�。ㄈ�）自評材料報送時(shí)間及質(zhì)量。自評材料報送時(shí)間為20xx年7月22日，自評材料真實(shí)，表格填寫(xiě)內容齊全，自評報告全面詳實(shí)，自評分數客觀(guān)、真實(shí)。我單位對所報送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規范性負責。

　�。ㄋ模┳栽u材料報送及公開(kāi)一致情況。自評材料報送與公開(kāi)情況一致。

　　三、績(jì)效自評情況

　�。ㄒ唬┳栽u結果

　　部門(mén)整體支出目標實(shí)現程度及績(jì)效：一是按相關(guān)規定、制度，規范基本支出、項目支出資金管理；二是按時(shí)完成當年度審計計劃，合理安排項目支出；三是依法全面履行審計監督職責，為全區經(jīng)濟建設作出了積極貢獻。自評分數為94分，等級為良好。

　�。ǘ�）部門(mén)整體支出績(jì)效指標分析

　　1.預算編制情況。本單位預算編制合理，根據本部門(mén)職責、年度工作重點(diǎn)，以及項目的輕重緩急，在不同項目、不同用途之間分配合理。

　　2.預算執行情況。

　�。�1）支出管理方面。本單位20xx年按批復的預算文件履行當年預算，在預算內、范圍內按預算安排支出，并按項目進(jìn)度支付資金。當年支出按照行政事業(yè)單位相關(guān)規定列支，嚴格按照先有預算，后有支出原則，并制定《赤坎區審計局財務(wù)、財產(chǎn)管理暫行規定》，加強對財務(wù)、物資采購、資金使用等方面的管理，規范預算資金支出。

　�、僦С鐾瓿陕�。20xx年度實(shí)際支出272.45萬(wàn)元，財政下達預算數353.17萬(wàn)元，支出完成率為79.40%（272.45/353.17）。

　�、诮Y轉結余率。20xx年末財政撥款結轉結余決算數14.16萬(wàn)元，20xx年初財政撥款結轉結余決算數9.42萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款決算數275.46萬(wàn)元，結余結轉率小于10%（14.16/（9.42+275.46））。

　�、蹏鴰旒�中支付結轉結余存量資金效率性。國庫集中支付結轉結余存量資金上年度為0元，本年度為0元，變動(dòng)率為0%。

　�、苷�府采購執行率。20xx年實(shí)際采購金額合計數5.5萬(wàn)元，采購計劃金額合計數9.4萬(wàn)元，政府采購執行率為53.51%（5.5/9.4）。

　�。�2）項目管理方面。本單位20xx年項目支出按規定申請當年預算和績(jì)效目標，履行報批手續，項目支出嚴格按照行政事業(yè)單位相關(guān)規定和《赤坎區審計局財務(wù)、財產(chǎn)管理暫行規定》的規定列支。

　�。�3）項目監管方面。當年度對項目經(jīng)費和市局下達的專(zhuān)項工作經(jīng)費的支出，開(kāi)展有效的檢查、監控、督促，并制定執行《赤坎區審計局財務(wù)、財產(chǎn)管理暫行規定》，規范使用項目資金，發(fā)揮項目資金使用效能。

　�。�4）資產(chǎn)管理情況。本單位資產(chǎn)管理職能主要由局辦公室負責，設置專(zhuān)人負責國有資產(chǎn)的購置入庫、計提折舊、報廢、轉移等工作的管理與監督，準確及時(shí)把握資產(chǎn)的增減變動(dòng)及其結存情況，實(shí)現資產(chǎn)的全生命周期管理。

　　固定資產(chǎn)利用率。本單位實(shí)際再用固定資產(chǎn)總額433181元，所有固定資產(chǎn)總額433181元，固定資產(chǎn)利用率100%（433181/433181）。

　　3.預算監督情況。本單位20xx年預決算和績(jì)效目標已按規定要求在政府的網(wǎng)站和單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)。成立自評小組，在規定時(shí)間完成自評工作并按時(shí)報送材料。

　　4.預算使用效益。

　�。�1）部門(mén)整體績(jì)效目標實(shí)現情況。本單位20xx年整體績(jì)效目標實(shí)現情況較好。經(jīng)濟性方面，本單位對機構運轉經(jīng)費的實(shí)際控制程度較好，公用經(jīng)費控制率為100%（日常公用經(jīng)費決算數5.23萬(wàn)元/日常公用經(jīng)費調整預算數5.23萬(wàn)元）；效率性方面，20xx年計劃安排審計（調查）項目13個(gè)，完成審計（調查）項目13個(gè)，針對重大政策措施跟蹤、區級預算執行和其他財政收支情況、領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任、民生保障等重點(diǎn)方面進(jìn)行審計。

　�。�2）重點(diǎn)工作完成情況。今年本單位完成審計（調查）項目13個(gè)，審計查出管理不規范金額5899萬(wàn)元，違規金額84萬(wàn)元，其中審計期間整改金額72萬(wàn)元，被審計單位制定整改措施43項，出具審計報告13份，審計提出建議共37條，較好履行了審計監督職責。

　�。�3）部門(mén)重點(diǎn)項目支出績(jì)效情況。20xx年度項目經(jīng)費共有三個(gè)，支出情況為：審計業(yè)務(wù)經(jīng)費11.35萬(wàn)元、審計購買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費59.22萬(wàn)元，項目經(jīng)費主要用于開(kāi)展審計項目的費用支出。確保了審計計劃按期完成，發(fā)揮了審計監督職能，促進(jìn)依法行政工作。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體支出績(jì)效管理存在問(wèn)題

　　1.由于上級臨時(shí)安排項目難以估算，項目預算編制難度較大，對績(jì)效管理有一定的影響。

　　2.預算績(jì)效管理具有專(zhuān)業(yè)性和復雜性，工作人員業(yè)務(wù)水平有待提升，預算績(jì)效管理工作有待加強。

　　(四）改進(jìn)措施

　　1.充分與上級溝通，力爭科學(xué)安排審計項目，做好預算編制，積極加強績(jì)效管理。

　　2.加強工作人員對預算績(jì)效管理方面的業(yè)務(wù)培訓，提升工作人員績(jì)效管理工作水平。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告 2

　　為加強財政資金支出管理，優(yōu)化財政支出結構，我單位對20xx年部門(mén)整體支出進(jìn)行了自評，現將評價(jià)情況匯報如下：

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┗�本情況

　　1.縣人大常委會(huì )主要職能

　�。�1）在本縣行政區域保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會(huì )及其常委會(huì )的決議遵照執行；

　�。�2）領(lǐng)導和主持本級人民代表大會(huì )代表的選舉；

　�。�3）召集本級人民代表大會(huì )會(huì )議；

　�。�4）根據縣人大常委會(huì )主任提名，決定縣人大專(zhuān)門(mén)委員會(huì )個(gè)別副主任委員和縣人大常委會(huì )工作機構主任、副主任的任免；

　�。�5）根據縣長(cháng)提名，決定本級人民政府辦公室主任、局長(cháng)的任免；

　�。�6）組織人大代表開(kāi)展視察、調研、執法檢查和工作評議等活動(dòng)；

　�。�7）根據本級人民政府的建議，決定對本縣行政區域內的文化、教育、科技、衛生等工作的重大事項；

　�。�8）監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會(huì )代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見(jiàn)；

　�。�9）在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間，決定副縣長(cháng)的個(gè)別任免；在縣長(cháng)、民人法院院長(cháng)、人民檢察院院長(cháng)因故不能擔任職務(wù)時(shí)，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導人中決定代理的人選；決定代理檢察長(cháng)，須報上一級人民檢察院和人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )備案；

　�。�10）按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定，任免人民法院副院長(cháng)、庭長(cháng)、副庭長(cháng)、審判委員會(huì )委員、審判員；任免人民檢察院事檢察長(cháng)、檢察委員會(huì )委員、檢察員；

　�。�11）在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間，決定撤銷(xiāo)個(gè)別副縣長(cháng)職務(wù)；決定撤銷(xiāo)由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長(cháng)、庭長(cháng)、副庭長(cháng)、審判委員會(huì )委員、審判員、人民檢察院事檢察長(cháng)、檢察委員會(huì )委員、檢察員；

　�。�12）在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間，補選上一級人民代表大會(huì )出缺的代表和罷免個(gè)別代表等工作。

　　2.機構情況

　　20xx年桂陽(yáng)縣人民代表大會(huì )及其常委會(huì )下設9個(gè)機構分別為：2個(gè)工作委員會(huì )即人大辦（信訪(fǎng)辦公室）、選舉任免聯(lián)絡(luò )工作委員會(huì )；7個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )即民族華僑外事委員會(huì )、監察和司法委員會(huì )（法制委員會(huì )）、財政經(jīng)濟委員會(huì )（常委會(huì )預算工作委員會(huì )）、教育科學(xué)文化衛生委員會(huì )、農業(yè)與農村委員會(huì )、環(huán)境與資源保護委員會(huì )、社會(huì )建設委員會(huì )。

　　3.人員情況。20xx年本單位年末實(shí)有人數54人，比上年增加3人。

　　4.重點(diǎn)工作計劃。一是堅持黨的領(lǐng)導，踐行“兩個(gè)維護”，開(kāi)啟發(fā)展新征程；二是堅持守正創(chuàng )新，依法履職行權，展現人大新作為；三強化服務(wù)保障，發(fā)揮代表作用，拓展履職新成效；四是依法換屆選舉，加強自身建設，彰顯人大新形象。

　　二、一般公共預算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　20xx年部門(mén)支出總額1207.83萬(wàn)元�；�本支出共862.47萬(wàn)元，主要用于職工的工資福利支出、五險一金支出及商品服務(wù)支出；其中人員經(jīng)費788.63萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費73.8萬(wàn)元�！叭�公”經(jīng)費支出1.65萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購置和維護經(jīng)費0萬(wàn)元，公務(wù)接待費1.65萬(wàn)元，出國（境）費0萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項目支出情況

　　項目總支出494.54萬(wàn)元，主要用于人大事務(wù)管理、各級人大代表工作保障、人大專(zhuān)題工作、人大會(huì )議費、人大機關(guān)老年活動(dòng)開(kāi)支等。

　　人大事務(wù)管理經(jīng)費支出124.8萬(wàn)元；各級人大代表工作保障經(jīng)費支出196.74萬(wàn)元，其中下?lián)艿洁l鎮176.54萬(wàn)元，機關(guān)支出代表工作保障經(jīng)費20.2萬(wàn)元；人大專(zhuān)題工作經(jīng)費支出33.85萬(wàn)元；人大機關(guān)老年活動(dòng)經(jīng)費支出3.2萬(wàn)元；人大會(huì )議包含第十七屆人大六次會(huì )議支出46.17萬(wàn)元，第十八屆人大一次會(huì )議支出89.81萬(wàn)元。

　　項目經(jīng)費財政實(shí)際到位資金537.46萬(wàn)，項目支出494.54萬(wàn)元，支出實(shí)現率92%。辦公室根據常委會(huì )各工作委員會(huì )（室）的年度工作計劃，按照人大代表履職能力提升、代表工作、人大監督、人大會(huì )議等項目根據預算和工作需要安排使用。

　�。ㄈ�）資金管理情況

　　項目資金管理制度方面，20xx年我單位全面梳理了項目資金使用撥付有關(guān)程序和規定，進(jìn)一步細化了部分細則，修訂完善了資金管理制度、支出管理制度、費用報銷(xiāo)制度等，嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度進(jìn)行資金的撥付使用。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　我單位無(wú)政府性基金。

　　四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

　　我單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)。

　　五、社會(huì )保險基金預算支出情況

　　20xx年度我單位社會(huì )保障和就業(yè)支出128.07萬(wàn)元、衛生健康支出32.42萬(wàn)元、住房保障支出44.71萬(wàn)元。

　　六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　全年共組織召開(kāi)代表大會(huì )2次、常委會(huì )會(huì )議8次、主任會(huì )議15次，作出重大事項決議決定6項，聽(tīng)取專(zhuān)項工作報告11個(gè)，開(kāi)展執法檢查和執法調研8次，組織代表視察和專(zhuān)題調研23次，任免國家機關(guān)工作人員98人次，為推動(dòng)桂陽(yáng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和民主法治建設作出了積極貢獻。代表工作在全國人大常委會(huì )副委員長(cháng)沈躍躍同志主持召開(kāi)的調研座談會(huì )上得到充分肯定，常委會(huì )連續五年被評為全市優(yōu)秀領(lǐng)導班子和全市人大工作先進(jìn)單位，人大機關(guān)被中央五部委授予“節約型”機關(guān)稱(chēng)號。

　�。ㄒ唬﹫猿贮h的領(lǐng)導，牢牢把握人大工作正確政治方向。

　　落實(shí)重大事項向縣委請示報告制度，一年來(lái)共向縣委專(zhuān)題匯報和書(shū)面請示12件次。鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，8次組織常委會(huì )組成人員、機關(guān)干部職工和人大代表到紅色教育基地參觀(guān)學(xué)習。深入開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”主題實(shí)踐活動(dòng)，全年開(kāi)展創(chuàng )文鞏衛網(wǎng)格幫扶志愿活動(dòng)300余人次，慰問(wèn)聯(lián)系脫貧戶(hù)90余人，深入企業(yè)調研幫扶30余次，幫助解決問(wèn)題20余個(gè)。

　�。ǘ�）堅持主責主業(yè)，全面提升人大工作質(zhì)量

　　1、堅持科學(xué)規范，認真做好重大事項決定和人事任免工作。緊緊圍繞縣委決策部署，抓住事關(guān)全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、民主法治建設的重大問(wèn)題，堅持科學(xué)民主決策，依法行使重大事項決定權，一年來(lái)共作出決議決定6項�？h十七屆人大常委會(huì )第37次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于支持撤銷(xiāo)桂陽(yáng)縣設立縣級桂陽(yáng)市的決議》，實(shí)現了黨的主張和人民意志的高度統一，匯聚了全縣人民推進(jìn)撤縣設市工作的磅礴力量。依法對全縣鄉、民族鄉、鎮人民代表大會(huì )代表名額作出決定，切實(shí)保障了換屆選舉工作的有序開(kāi)展。一年來(lái)，共任免“一府一委兩院”國家機關(guān)工作人員98人次，全面實(shí)現黨委人事安排意圖。認真組織做好縣十八屆人大一次會(huì )議的選舉工作，大會(huì )依法選舉通過(guò)了45名國家機關(guān)工作人員，選舉工作做到了無(wú)疏漏、無(wú)延誤、無(wú)差錯。

　　2、堅持問(wèn)題導向，著(zhù)力推進(jìn)正確監督、有效監督、依法監督。一是強化財政經(jīng)濟監督，促進(jìn)經(jīng)濟平穩健康發(fā)展。發(fā)揮人大預算聯(lián)網(wǎng)監督平臺作用，對預算運行進(jìn)行動(dòng)態(tài)監督。開(kāi)展預算編制情況調研，確保預算審查科學(xué)合理。加大審計審查監督力度，落實(shí)審計查出問(wèn)題整改情況報告機制，突出審計問(wèn)題整改跟蹤督促。加強國有資產(chǎn)管理監督，聽(tīng)取和審議國有資產(chǎn)管理情況報告。全面梳理和認真總結全縣近三年國有資產(chǎn)和資源盤(pán)活情況，督促政府加強國有存量資產(chǎn)和資源盤(pán)活工作。二是提升“三農”監督水平，助推鄉村振興戰略實(shí)施。開(kāi)展農業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展情況調研，督促政府加強高標準農田建設，出臺相關(guān)扶持政策。做好農產(chǎn)品質(zhì)量安全行活動(dòng)，對特色產(chǎn)業(yè)桂字品牌建設工作開(kāi)展調研，全縣全年未發(fā)生重大農產(chǎn)品質(zhì)量安全事件。三是加強環(huán)境資源保護，全力守護藍天碧水凈土。開(kāi)展環(huán)境狀況和環(huán)境保護目標完成情況調研，配合上級人大開(kāi)展固體廢物污染環(huán)境防治“一法一辦法”執法檢查，組織代表集中視察黑臭水體治理二期、生活垃圾填埋場(chǎng)等14個(gè)現場(chǎng)點(diǎn)，聽(tīng)取和審議專(zhuān)項工作報告，形成審議意見(jiàn)交政府辦理。四是關(guān)注民生民本熱點(diǎn)，聚焦急難愁盼問(wèn)題解決。緊盯居家和社區養老服務(wù)工作，聽(tīng)取和審議工作情況報告，及時(shí)交辦審議意見(jiàn)10余條，解決了養老信息平臺維護費、新建補貼資金運行經(jīng)費等問(wèn)題。

　　開(kāi)展“安全生產(chǎn)行”監督工作，推動(dòng)縣直部門(mén)和各鄉鎮開(kāi)展安全法規宣傳教育“五進(jìn)”活動(dòng)，跟蹤督促政府加強安全生產(chǎn)體系建設。開(kāi)展退役軍人事務(wù)工作情況調研，跟蹤督辦“應對公共安全”和“城鄉醫�！惫ぷ鲗徸h意見(jiàn)整改落實(shí)情況。五是圍繞民族團結融合，做好人大民族華僑工作。跟蹤少數民族地區農村公路建設管養情況審議意見(jiàn)交辦，督促?lài)�道G234線(xiàn)白水段成功列入省市縣“十四五”規劃。開(kāi)展民族團結進(jìn)步行活動(dòng)，以宣傳貫徹中央民族工作會(huì )議精神為契機，組織開(kāi)展“民族團結進(jìn)步宣傳教育月”，推動(dòng)白水瑤族鄉民族村創(chuàng )建省級“民族團結進(jìn)步示范村”。

　　3、堅持依法治縣，全力確保憲法法律的正確有效實(shí)施。一是扎實(shí)開(kāi)展人大司法監督工作，維護社會(huì )公平正義。開(kāi)展律師法貫徹執行情況調研，維護律師執法執業(yè)環(huán)境，推進(jìn)法律共同體建設。開(kāi)展公安基層隊所建設調研，督促政府及公安機關(guān)優(yōu)化警員結構，建立激勵機制，夯實(shí)基層公安工作基礎，提出的意見(jiàn)建議得到上級人大肯定。開(kāi)展打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作情況調研，督促公檢法三部門(mén)加大協(xié)調配合和打擊力度。開(kāi)展陪審員法貫徹實(shí)施情況調研，充分發(fā)揮人民陪審員在促進(jìn)司法公正中的作用。

　　二是有序開(kāi)展規范性文件備案審查工作，切實(shí)維護法制統一。按照法律規定，有序接受、登記“一府一委兩院”規范性文件的報備，認真履行審查監督職責，做到有件必備、有備必審、有錯必糾。一年來(lái)，共接受并審查規范性文件41件，未發(fā)現有違反憲法和上位法的`情況。

　　三是充分發(fā)揮立法橋梁的紐帶作用，配合做好立法調研。精心選擇立法項目，全年共向市人大常委會(huì )提出地方立法計劃建議項目2件。積極提出立法建議，全年共完成上級人大交辦的9部法律法規草案的意見(jiàn)征集工作，提出修改意見(jiàn)37條；配合市人大來(lái)桂開(kāi)展立法調研活動(dòng)3次，提出建議意見(jiàn)13條。認真抓好《郴州市農村村民住房建設管理條例》貫徹執行，督促全縣鄉鎮向鄉鎮人代會(huì )報告村民住房建設管理和耕地保護工作。

　　4、堅持主體地位，充分發(fā)揮人大代表作用。

　　一是精心組織培訓，提升代表履職能力。為促進(jìn)新任縣、鄉人大代表提升履職能力，組成由常委會(huì )領(lǐng)導帶隊、各委室主任為組長(cháng)的8個(gè)工作組，下沉到鄉鎮開(kāi)展對318名縣十八屆人大代表的初任培訓，指導鄉鎮做好1370名鄉鎮人大代表的初任培訓。充分利用召開(kāi)縣十八屆人大一次會(huì )議機會(huì )，積極邀請資深人大工作者為縣人大代表進(jìn)行集中授課培訓。

　　二是拓展代表活動(dòng)，激發(fā)代表工作活力。深化“常委會(huì )主任、副主任聯(lián)系委員，委員聯(lián)系代表，代表聯(lián)系群眾”主題實(shí)踐活動(dòng)，積極組織代表閉會(huì )期間活動(dòng)，將代表活動(dòng)與縣委重大決策部署相結合，提升活動(dòng)實(shí)效。12月，圍繞推動(dòng)桂陽(yáng)經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展急需解決的問(wèn)題，組織部分駐桂市六屆人大代表赴縣直相關(guān)部門(mén)開(kāi)展調研，為市人代會(huì )建議意見(jiàn)提出工作打好基礎。在全國人大常委會(huì )副委員長(cháng)沈躍躍主持召開(kāi)的人大工作調研座談會(huì )上，我縣就人大代表工作作了專(zhuān)題匯報并得到充分肯定。

　　三是抓實(shí)建議辦理，提升代表履職熱情。把代表建議督辦工作始終作為保障代表依法履職的重要方面，不斷改進(jìn)工作方法，加大督辦力度，突出辦理實(shí)效，實(shí)現建議督辦工作常態(tài)化、規范化�？h十七屆人大六次會(huì )議共收到代表建議95件，各辦理單位均書(shū)面答復代表，代表滿(mǎn)意率和基本滿(mǎn)意率達95%以上�？h十八屆一次會(huì )議收到代表建議190件，已于12月全部進(jìn)行交辦。

　�。ㄈ�）堅持守正創(chuàng )新，持之以恒加強自身建設

　　1、以貫之加強組織建設，突出抓好意識形態(tài)建設。嚴格落實(shí)意識形態(tài)工作責任，認真履行管網(wǎng)用網(wǎng)之責、守陣地保安全之責，一年來(lái)常委會(huì )及機關(guān)未發(fā)生意識形態(tài)安全事件。認真做好人大宣傳工作，充分發(fā)揮人大網(wǎng)站、微信公眾號宣傳陣地作用，總結推介人大工作典型，傳播人大聲音，講好人大故事，全年在省、市人大網(wǎng)等縣級以上媒體上稿130余篇，外宣工作取得較好成效。

　　2、馳而不息推進(jìn)作風(fēng)建設。嚴格落實(shí)全面從嚴治黨、“一崗雙責”主體責任，常態(tài)化執行談話(huà)提醒制度，積極開(kāi)展廉政風(fēng)險防控點(diǎn)排查監督活動(dòng)，開(kāi)展國家公職人員違規參與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設經(jīng)營(yíng)突出問(wèn)題等專(zhuān)項整治和“裸官” 摸底工作。貫徹落實(shí)中央八項規定精神，嚴格執行公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)相關(guān)管理制度，堅決破除形式主義、官僚主義。加強和改進(jìn)調查研究，增強調研針對性、實(shí)效性。人大機關(guān)被中央五部委授予“節約型”機關(guān)稱(chēng)號。

　�。ㄋ模﹫猿诛L(fēng)清氣正，依法推進(jìn)縣鄉人大換屆選舉工作

　　將縣鄉人大換屆選舉工作作為堅持和完善根本政治制度、保障人民當家作主、加強基層國家政權建設的一項重要任務(wù)，多次召開(kāi)會(huì )議安排部署。提請縣委批轉《關(guān)于做好縣鄉兩級人民代表大會(huì )換屆選舉工作的實(shí)施意見(jiàn)》，依法成立縣鄉兩級人大換屆選舉委員會(huì )。

　　1、宣傳發(fā)動(dòng)氛圍濃。通過(guò)新聞媒體、微信公眾號、專(zhuān)欄等形式廣泛進(jìn)行宣傳，督促鄉鎮（街道）、村組做到有橫幅、有宣傳標語(yǔ)，為換屆選舉營(yíng)造良好氛圍。積極印發(fā)1萬(wàn)余份《致選民的公開(kāi)信》，張貼到全縣各個(gè)村組，讓每位選民知曉人大換屆選舉相關(guān)事宜，激發(fā)選民參加選舉活動(dòng)的積極性。

　　2、業(yè)務(wù)指導全過(guò)程。積極下發(fā)工作日程安排表，建立工作提示卡制度，成立8個(gè)業(yè)務(wù)指導小組，由常委會(huì )領(lǐng)導牽頭負責、人大委室主任任組長(cháng)，對全縣鄉鎮（街道）進(jìn)行全程業(yè)務(wù)指導�？h選舉委員會(huì )嚴格把握程序，依法分配代表名額，合理劃分選區和核準選民，依法確定正式代表候選人。

　　3、責任壓實(shí)全覆蓋。實(shí)行縣級領(lǐng)導包鄉鎮、鄉鎮領(lǐng)導包村、駐村干部包組責任制，鄉鎮（街道）主要領(lǐng)導為“第一責任人”。成立8個(gè)換屆風(fēng)氣監督組，人大代表正式候選人和選區選舉工作人員簽訂承諾書(shū)，確保監督全覆蓋，堅決杜絕各種不正之風(fēng)和腐敗現象。

　　4、組織意圖全實(shí)現。堅持黨對換屆工作的領(lǐng)導，嚴格按照法律和中央、省、市工作部署，嚴把時(shí)間節點(diǎn)，嚴格組織程序，嚴格人選標準，嚴肅換屆紀律，換屆選舉工作依法有序完成，全部實(shí)現了組織意圖。全縣未出現任何破壞選舉的違法行為，呈現出一片風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

　　七、存在的問(wèn)題

　　目前我機關(guān)在項目績(jì)效目標設定、預算執行、資金使用等方面，不同程度地存在一些操作不夠規范、跟蹤不夠及時(shí)、銜接不夠充分、監督不到位等問(wèn)題。

　　八、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　我機關(guān)應立足實(shí)際，堅持推行精細化管理，強化預算績(jì)效目標管理、細化績(jì)效目標，并將績(jì)效目標細化分解為具體工作計劃，同時(shí)，計劃應明確規定在一定時(shí)間內完成的目標、任務(wù)和和應達到的要求，任務(wù)和要求應具體明確任務(wù)數量、質(zhì)量。建立健全財政各項資金管理制度，嚴格執行財務(wù)管理制度，做到了財務(wù)處理及時(shí)，會(huì )計核算規范，嚴格按照計劃進(jìn)度支付。各項目資金嚴格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，保證更規范嚴要求使用資金。在下年度的預算編制工作中，我們會(huì )時(shí)刻跟蹤項目的進(jìn)度，更好地完成預算資金，做好績(jì)效評價(jià)工作。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告 3

　　按照《關(guān)于開(kāi)展20xx年度市直部門(mén)預算績(jì)效評價(jià)工作的通知》文件精神，我單位對整體支出和項目支出執行情況進(jìn)行了績(jì)效自評，現將自評情況報告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)主要職能。

　　中國人民政治政協(xié)會(huì )議是中國人民愛(ài)國統一戰線(xiàn)的組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商的重要機構，政協(xié)隴南市委員會(huì )是中國人民政治協(xié)商會(huì )議的地方委員會(huì )。主要職責是：

　　政治協(xié)商。對全市政治、經(jīng)濟、文化和社會(huì )生活中的重大方針、重大政策、重要問(wèn)題在決策之前進(jìn)行專(zhuān)題協(xié)商，就重大決策執行過(guò)程的重要問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)協(xié)商。民主監督。是對國家憲法、法律和法規的實(shí)施，對重大方針政策的貫徹執行、對市級國家機關(guān)及其工作人員的工作進(jìn)行民主監督。參政議政。對全市政治、經(jīng)濟、文化和社會(huì )建設的重要問(wèn)題以及人民群眾普遍關(guān)心的問(wèn)題，開(kāi)展調研、視察、評議，通過(guò)調研視察報告、提案、建議案或其他形式，向中共隴南市委和市人民政府提出意見(jiàn)和建議。聯(lián)系指導。加強對本市各縣（區）政協(xié)的聯(lián)系，研究和協(xié)調解決縣（區）政協(xié)履職中帶有共同性、普遍性的主要問(wèn)題，指導縣（區）政協(xié)工作。承辦市委及省政協(xié)交辦的其他任務(wù)。

　�。ǘ�）內設機構及所屬單位概況。隴南市政協(xié)機關(guān)內設正縣級機構9個(gè)，分別為：辦公室、研究室、委員委、提案委、科教衛、民宗委、文史委、農業(yè)委、經(jīng)濟委。

　�。ㄈ�）人員情況。截至20xx年12月31日，隴南市政協(xié)機關(guān)單位編委核定編制56個(gè)，目前在編在職實(shí)有56人。其中行政人員39人，非參公事業(yè)人員17人，離休人員1人。

　　二、績(jì)效自評工作組織開(kāi)展情況

　　為加強財政項目資金績(jì)效管理，提高財政資金使用效益，根據《中華人民共和國預算法》、《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》、《關(guān)于人大預算審查監督重點(diǎn)向支出預算和政策拓展的指導意見(jiàn)》、《隴南市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市直部門(mén)預算績(jì)效評價(jià)工作的通知》等相關(guān)文件規定，我單位根據年初計劃對機關(guān)專(zhuān)項資金開(kāi)展了績(jì)效自評，取得了預期效果。納入績(jì)效自評的為4個(gè)項目：

　　1.政協(xié)委員履職活動(dòng)經(jīng)費；

　　2.政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設經(jīng)費；

　　3.《隴南政協(xié)》《隴南文史》《隴南政協(xié)改革開(kāi)放四十年》編纂經(jīng)費；

　　4.政協(xié)會(huì )議支出經(jīng)費。

　　三、部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況分析

　�。ㄒ唬┎块T(mén)決算情況。

　　20xx年度年初結轉和結余54.62萬(wàn)元，本年收入1204.60萬(wàn)元，本年支出1200.37萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬(wàn)元，結余分配0萬(wàn)元，年末結轉和結余58.85萬(wàn)元。

　　一般公共預算財政撥款收支：20xx年度一般公共預算財政撥款年初結轉和結余37.48萬(wàn)元，本年收入1178.90萬(wàn)元，本年支出1180.40萬(wàn)元，年末結轉和結余35.98萬(wàn)元。

　�。ǘ�）總體績(jì)效目標完成情況分析。

　　依據年初績(jì)效目標申報表內容對各項目經(jīng)費逐一開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)�？偟膩�(lái)說(shuō)，20xx年度部門(mén)整體支出和項目經(jīng)費按照年初計劃，完成了預定的'績(jì)效目標，加快支出進(jìn)度，資金合理利用，注重經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。20xx年主要完成了以下工作：

　　提高政協(xié)委員履職水平，開(kāi)展了六項調研視察。先后開(kāi)展了“政協(xié)委員問(wèn)村醫”鞏固提升年系列活動(dòng)、全民健身運動(dòng)情況調研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調研、全市夜間經(jīng)濟發(fā)展專(zhuān)題調研、全市民族鄉村脫貧攻堅工作成效調研、和昌高速公路建設項目前期工作調研；配合省政協(xié)開(kāi)展了數字經(jīng)濟發(fā)展情況調研，組織委員圍繞制定“十四五”規劃、康養產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設議政建言；積極推進(jìn)政協(xié)協(xié)商向基層延伸工作，召開(kāi)了隴南市政協(xié)協(xié)商向基層延伸啟動(dòng)會(huì )議。

　　繼續加強全市政協(xié)系統信息化建設。不斷拓展政協(xié)云平臺建設，研究制定網(wǎng)絡(luò )議政機制，積極開(kāi)展“雙月協(xié)商”和遠程協(xié)商工作。

　　強化文史資料工作。發(fā)揮文史資料“存史、資政、團結、育人”作用，加大“三親”史料的征集力度，多方式、多角度、寬領(lǐng)域地挖掘地方歷史文化資源。

　�。ㄈ�）各項指標完成情況分析。

　　根據年初計劃，我單位完成了四個(gè)項目的執行。其中，政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設項目完成率100%，政協(xié)委員履職活動(dòng)項目完成率98%，《隴南政協(xié)》、《隴南文史》、《隴南政協(xié)改革開(kāi)放四十年》編纂經(jīng)費項目完成率92%，政協(xié)會(huì )議支出項目完成率0%。

　�。ㄋ模┢�離績(jì)效目標的原因及下一步改進(jìn)措施。

　　主要原因：一是部門(mén)支出未列入年初預算，比如說(shuō)人員工資增資；二是因客觀(guān)原因支出不夠及時(shí)。對于偏離績(jì)效目標的問(wèn)題，我單位將嚴格按照年初預算，執行目標，開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。

　�。ㄎ澹﹛x部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)結論。通過(guò)對相關(guān)資料進(jìn)行整理分析，綜合打分，最終確定績(jì)效評價(jià)得分為95分，隴南市政協(xié)機關(guān)20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)等級為：優(yōu)。

　　四、部門(mén)預算項目支出績(jì)效自評情況分析

　　20xx年，本部門(mén)預算支出項目4個(gè)，上年結轉19.34萬(wàn)元，當年項目收入100萬(wàn)元，其中：財政撥款100萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。全年支出100萬(wàn)元，執行率84%。通過(guò)自評，3個(gè)項目績(jì)效自評結果為“優(yōu)”，1個(gè)項目績(jì)效自評結果為“良”，分項目自評情況分析如下：

　�。ㄒ唬┱�協(xié)委員履職活動(dòng)專(zhuān)項經(jīng)費項目

　　圍繞中心工作，積極履行職責，先后開(kāi)展了“政協(xié)委員問(wèn)村醫”鞏固提升年系列活動(dòng)、全民健身運動(dòng)情況調研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調研、全市夜間經(jīng)濟發(fā)展專(zhuān)題調研、全市民族鄉村脫貧攻堅工作成效調研、和昌高速公路建設項目前期工作調研；配合省政協(xié)開(kāi)展了數字經(jīng)濟發(fā)展情況調研，組織委員圍繞制定“十四五”規劃、康養產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設議政建言；全年共組織主要履職活動(dòng)17項，352名委員均參與進(jìn)來(lái)，社會(huì )反響良好。執行率達到98%，自評得分93分。

　�。ǘ�）政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設經(jīng)費項目

　　本項目計劃20xx年至20xx年，建成包括委員提案管理系統、委員履職網(wǎng)上管理系統、社情民意網(wǎng)上管理系統、隴南政協(xié)手機客戶(hù)端，覆蓋政協(xié)全面工作的政協(xié)履職云平臺管理系統。支出率達到100%。自評得分95分。

　�。ㄈ�）《隴南政協(xié)》《隴南文史》《隴南紅色文化史料》編纂經(jīng)費項目。

　　該項目由有關(guān)的專(zhuān)門(mén)委員會(huì )負責，組織編纂文史資料，完成年度編纂出版任務(wù)，全面客觀(guān)反映市政協(xié)工作以及市縣兩級政協(xié)工作動(dòng)態(tài)；廣泛征集并撰寫(xiě)文史資料，挖掘和匯集反映隴南地區社會(huì )巨變的歷史文化資料，填補一般歷史記載的空白和不足，發(fā)揮政協(xié)文史資料工作“存史、資政、團結、育人”職能。20xx年度，出版《隴南政協(xié)》4期，《隴南文史》1輯，《隴南紅色文化史料》1冊，完成了預期目標，支出率92%，自評得分92分。

　�。ㄋ模┱�協(xié)會(huì )議支出經(jīng)費。

　　該項目旨在提高政協(xié)委員提案辦理質(zhì)量，做到“事事有說(shuō)法，件件有回應”。用好用活提案辦理經(jīng)費，全面提高提案辦理的辦結率和滿(mǎn)意度。20xx年，政協(xié)委員履職盡責，推動(dòng)重點(diǎn)工作任務(wù)落實(shí)。加強提案督辦，增強辦理時(shí)效，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+提案，改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。支出率0%，自評得分85分。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　　1.主要經(jīng)驗和做法：通過(guò)對部門(mén)整體支出的績(jì)效評價(jià)，

　　我們認為，部門(mén)預算是做好支出的有效保障，績(jì)效評價(jià)是檢驗部門(mén)整體支出合理性的必要環(huán)節。

　　2.存在的問(wèn)題及原因分析：我單位大體能夠按照年初設定的績(jì)效目標安排項目的執行，但是也存在執行偏差。原因在于：一是部門(mén)支出未列入年初預算，比如說(shuō)人員工資增資未納入預算；二是因客觀(guān)原因支出不夠及時(shí)。對于上述問(wèn)題，我單位將嚴格按照年初預算，執行目標，開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告 4

　　公司于20xx年3月出臺了新的薪酬制度和績(jì)效考核制度，制度約定每月進(jìn)行績(jì)效考核后發(fā)放績(jì)效工資（占工資比例的10%），績(jì)效考核制度實(shí)施至今已有5個(gè)月，除董事長(cháng)、總經(jīng)理、董事長(cháng)秘書(shū)、發(fā)展部員工及車(chē)隊司機沒(méi)有參與考核外，公司其他人員均參與了考核，現將績(jì)效考核制度運行情況報告如下：

　　一、績(jì)效考核結果：

　　根據制度規定，按照總經(jīng)理考核部門(mén)負責人，部門(mén)負責人考核員工的原則，各部門(mén)各層級員工的考核得分及績(jì)效扣款如下：

　　二、績(jì)效考核存在的問(wèn)題和解決措施：

　�。ㄒ唬�對績(jì)效考核的認識問(wèn)題

　　問(wèn)題現象：部分部門(mén)負責人認為績(jì)效考核工作是件“麻煩事”，流程繁瑣，浪費時(shí)間，或認為績(jì)效考核是公司人力資源部的事情，對于他們來(lái)說(shuō)只是一個(gè)形式，所以從思想上還不夠重視。主要表現在對考核工作的流程不夠清晰，目標制訂和指標設計缺乏科學(xué)的方法。為了完成任務(wù)，每月只是配合人力資源部應付著(zhù)做這項工作，未能達到績(jì)效考核真正的目的。

　　對策與建議：加強對各部門(mén)負責人績(jì)效管理思維方面的培訓，轉變管理人員觀(guān)念，正確理解績(jì)效考核的目的是讓部門(mén)負責人更好的對下屬員工的工作進(jìn)行安排和指導，讓員工能夠很清楚的知道自己本月要完成的工作任務(wù)及完成任務(wù)的標準，不至于人浮于事。換句話(huà)說(shuō)，績(jì)效考核是一個(gè)能夠幫助部門(mén)負責人更好的管理部門(mén)員工的有效工具。培訓可采取內部案例講解和經(jīng)驗交流的形式。

　　部門(mén)負責人如果沒(méi)有掌握績(jì)效考核這套工具的使用技巧、流程和方法，績(jì)效考核工作的開(kāi)展只會(huì )流于形式，讓員工反感，達不到真正改善績(jì)效的目的。

　�。ǘ�）目標設定問(wèn)題 問(wèn)題現象：

　　1、月度計劃的下達考核人與被考核人之間缺乏有效的溝通與交流。主要表現在月度計劃中總經(jīng)理已經(jīng)明確下達本月各部關(guān)鍵指標任務(wù)，且會(huì )議記錄已下發(fā)到各部門(mén)，但部分部門(mén)負責人擬定的績(jì)效計劃表中仍會(huì )多次出現與實(shí)際下達不相符的情況。

　　2、部門(mén)計劃指標不分解�？偨�(jīng)理將月度目標下到部門(mén)后，部門(mén)負責人不愿意花時(shí)間將目標在下屬員工中進(jìn)行合理分解。導致員工考核沒(méi)有依據，考核成績(jì)平均化，不能準確界定下屬的業(yè)績(jì)。實(shí)際上“平均績(jì)效”會(huì )成為績(jì)效較好的員工放棄繼續努力工作的直接原因，同時(shí)也讓績(jì)效不好的員工永遠不改變不努力工作的態(tài)度。

　　3、部門(mén)目標分解后未能及時(shí)傳達到責任人，在考核過(guò)程中員工未能清楚知道自己本月要完成的具體目標，且部門(mén)負責人未能在下達任務(wù)的時(shí)候與員工面談，導致員工提交的考核計劃與部門(mén)負責人要求的不相符。

　　4、考核指標沒(méi)有量化和細化。任務(wù)下達比較籠統和模糊，導致不能準確的評價(jià)員工的工作業(yè)績(jì)，考核結果只能憑主觀(guān)判斷。如最能夠數據化體現目標的'部門(mén)——銷(xiāo)售中心，卻在部門(mén)員工考核表中未能找到清晰量化的數據，例如發(fā)貨任務(wù)是多少？回款任務(wù)是多少？有了數據，數據的合理性是否經(jīng)過(guò)審核？ 對策與建議：

　　1）部門(mén)指標計劃需總經(jīng)理與各部負責人面談后雙方達成一致后才能被列為考核目標；

　　2）公司月度會(huì )議紀要下發(fā)之后各部門(mén)應組織部門(mén)小會(huì )，小會(huì )主題是將總經(jīng)理下達到部門(mén)的目標分解到個(gè)人，并將分解的個(gè)人目標交人力資源部備案，以便月底檢查考核結果。

　　3）各部門(mén)負責人要掌握目標設定和量化的方法，幫助員工制定合理清晰的考核目標，讓員工清楚知道本月的工作任務(wù)和工作任務(wù)應完成的質(zhì)量標準。

　�。ㄈ�）缺少績(jì)效面談及結果反饋的溝通 問(wèn)題現象：

　　績(jì)效考核過(guò)程中缺少考核者與被考核者的面談，即缺少考核目標和考核結果達成一致的過(guò)程。主要表現在兩個(gè)方面，一是考核者下達目標任務(wù)時(shí)不與被考核者溝通，導致目標任務(wù)過(guò)高，被考核者工作沒(méi)有動(dòng)力；二是考核者對被考核者的考核結果不反饋，被考核者只能到人力資源部問(wèn)自己的考核結果。在考核過(guò)程中不溝通不反饋只能導致領(lǐng)導者和員工之間互相猜疑，互相不滿(mǎn)，難以統一思想和工作戰線(xiàn)。 對策與建議：

　　績(jì)效管理的目的之一是要找出員工績(jì)效不足與改進(jìn)績(jì)效方向，幫助員工成長(cháng)從而更好完成個(gè)人及部門(mén)目標。

　　1、建議公司每月組織一次績(jì)效考核工作總結會(huì )議，將績(jì)效考核存在的問(wèn)題進(jìn)行總結和整改，以提高績(jì)效考核工作的實(shí)用性。

　　2、人力資源部可加強對績(jì)效面談環(huán)節的監控，績(jì)效評分結束后，組織各部門(mén)進(jìn)行績(jì)效面談，把控各部門(mén)績(jì)效面談的時(shí)間，對各部門(mén)的績(jì)效面談進(jìn)行抽查和指導，甚至直接協(xié)同部門(mén)經(jīng)理參與員工的面談。

　　3、完善績(jì)效考核的關(guān)鍵因素是公司管理層對績(jì)效的認識及態(tài)度，建議公司將原有“全民績(jì)效”的考核機制暫改為僅對中高層干部進(jìn)行考核或者對以部門(mén)為單位進(jìn)行考核。讓部門(mén)負責人真正掌握績(jì)效考核的管理工具后再實(shí)施全員績(jì)效考核。

　　三、總結

　　績(jì)效管理是一個(gè)循序漸進(jìn)、層層推進(jìn)的過(guò)程，更是一把手工程，對中高層管理人員要求較高，不可能在短期內實(shí)現績(jì)效管理的快速提升，必須隨著(zhù)績(jì)效管理制度的進(jìn)一步推行和完善、各級管理人員績(jì)效管理意識的進(jìn)一步提高和不斷找出問(wèn)題的癥結所在并不斷改進(jìn)，才能真正發(fā)揮績(jì)效管理的作用。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告 5

　　一、項目建設情況

　　xx項目為XX公司自主研發(fā)項目，項目技術(shù)依托單位是XX大學(xué)，20xx年3月與XX大學(xué)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，公司具有完全獨立的自主知識產(chǎn)權，本項目三個(gè)系列的相關(guān)數控產(chǎn)品已于20xx年度已被國家知識產(chǎn)權局授予專(zhuān)利權，專(zhuān)利名稱(chēng)和專(zhuān)利號分別為：

　　公司按照項目要求，目前設置了計量室、理化實(shí)驗室、切削實(shí)驗室和試驗車(chē)間，隨著(zhù)發(fā)展的需求，公司還將設立數控產(chǎn)品測控中心，使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測，從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達到較高水準。該項目目前已經(jīng)達到小批量產(chǎn)品試制階段，所有工藝規程、工藝裝備、大部分檢測量?jì)x和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成，產(chǎn)品試制情況符合計劃要求，各相關(guān)部門(mén)分工合作狀態(tài)良好，進(jìn)展較為順利。

　　二、項目運行服務(wù)情況

　　工程技術(shù)研究中心在近一年的時(shí)間里，不斷提高完善科技創(chuàng )新和服務(wù)水平，發(fā)揮在數控研究領(lǐng)域的帶頭作用，針對相關(guān)單位提供相關(guān)服務(wù)，如XXX等單位提供了高精度定制數控孔加工刀具，數控車(chē)銑加工刀具、可調整鏜銑刀等產(chǎn)品，相關(guān)技術(shù)人員多次上門(mén)調研其加工狀況，分析設備的冷卻、轉速、徑向跳動(dòng)和夾具的配置情況，根據現場(chǎng)的使用情況提出來(lái)解決方案，改變了其主體設備的轉速和進(jìn)給量，重新設計了主要夾具，調整了設備主軸轉速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質(zhì)量達到工藝要求，整個(gè)加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟性。建立工程技術(shù)研究中心的目的，就是要形成適應市場(chǎng)競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)體系及其有效運行機制，提高企業(yè)的市場(chǎng)反應能力、協(xié)調、運用資源的能力和自主創(chuàng )新能力，從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁。在數控刀具市場(chǎng)，國內的大部分高精度數控刀具都是采用進(jìn)口刀具，價(jià)格高昂但是性能一流，近幾年來(lái)XXXX技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶(hù)現場(chǎng)服務(wù)確定加工方案，給予客戶(hù)最好最及時(shí)的技術(shù)服務(wù)，生產(chǎn)可以替代進(jìn)口的高品質(zhì)數控刀具。

　　三、經(jīng)費使用情況

　　中心采用主任負責制，下設1名副主任，其中主任由公司董事會(huì )聘任，副主任由公司總經(jīng)理聘任。設四個(gè)主要研究方向，每個(gè)方向設2-3個(gè)學(xué)術(shù)帶頭人，學(xué)術(shù)帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學(xué)術(shù)委員會(huì )討論決定，中心的營(yíng)銷(xiāo)推廣工作統一歸口營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)管理實(shí)現。中心將實(shí)行“市場(chǎng)化、流動(dòng)化、聯(lián)合化、競爭化”的開(kāi)放運行管理方針，充分發(fā)揮中心學(xué)術(shù)委員會(huì )的指導、監督作用，切實(shí)加強各項日常工作的管理，運用市場(chǎng)方式，建立健全籌款機制，并與公司、政府之間建立良好的互動(dòng)機制。工程中心的經(jīng)費來(lái)源主要有四部分：

　　1、項目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)收入；

　　2、公司科技投入；

　　3、科技成果轉讓收入。其中，工程中心的主要收入來(lái)源是項目成果化之后的經(jīng)營(yíng)收入。

　　四、社會(huì )效益

　　中心的運行嚴格遵循國家相關(guān)法律法規，對于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會(huì )效益的工藝或項目堅決停止，20xx年中心運行過(guò)程中，在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無(wú)重大事故發(fā)生，相關(guān)主管部門(mén)，如安監、質(zhì)監、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門(mén)歷次現場(chǎng)檢查監督，均能達到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動(dòng)中中心也必將認真執行企業(yè)效益和社會(huì )效益共同進(jìn)步的基本方針，進(jìn)一步履行社會(huì )責任，也使得中心的建設在健康規范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項目產(chǎn)品主要用于現代機械加工業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)處于國內先進(jìn)水平，可以降低對國外產(chǎn)品的依賴(lài)，部分替代進(jìn)口，提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平，以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設備的.最大制造能力，使得機械制造業(yè)盡快步入先進(jìn)制造的行列。

　　工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場(chǎng)信息的獲取、分析和判斷能力，從技術(shù)機會(huì )和市場(chǎng)機會(huì )相結合的角度對企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新決策提供咨詢(xún)，并參與企業(yè)發(fā)展戰略和承擔技術(shù)創(chuàng )新戰略規劃的制定和實(shí)施。

　　五、經(jīng)濟效益

　　本項目的總體目標是完成總投資11111萬(wàn)元，新增投資1200萬(wàn)元，預計到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉化工作，項目實(shí)施完成達產(chǎn)后，實(shí)現年新增產(chǎn)值3678萬(wàn)元，年新增利稅480萬(wàn)元，年出口創(chuàng )匯80萬(wàn)美元。

　　六、存在的問(wèn)題及建議

　　目前中心運行良好，存在的問(wèn)題主要就是：

　　1、信息獲取困難，每年都要選派相關(guān)技術(shù)人員到許多的企業(yè)、學(xué)校、研究機構、展會(huì )等收集相關(guān)信息；

　　2、重點(diǎn)裝備和檢測量?jì)x、技術(shù)服務(wù)的購買(mǎi)費用較大，時(shí)間較長(cháng)。建議相關(guān)部門(mén)給予重視和支持。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告 6

　　根據縣教育局的精神，我校集中人力精力，歷時(shí)一周時(shí)間，對學(xué)�？�(jì)效工資實(shí)施情況進(jìn)行了全面的調研。這次調研的主要內容是學(xué)校實(shí)施績(jì)效工資前后教師平均收入對比；實(shí)施績(jì)效工資與績(jì)效考核對教師工作積極性的調動(dòng)作用；實(shí)施績(jì)效工資對學(xué)校教師隊伍建設與管理的影響；績(jì)效工資實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題。調研的目的是通過(guò)調研以便更好地開(kāi)展績(jì)效工資實(shí)施工作，提高學(xué)校廣大教職工的工作積極性。召開(kāi)大小座談會(huì )三次，走訪(fǎng)了不同年級不同學(xué)科的教師，召開(kāi)教職工代表會(huì )讓代表們充分發(fā)表意見(jiàn)。通過(guò)窺一斑而知全身。此后我們又坐下來(lái)認真學(xué)習、細細解讀中央和省市的有關(guān)文件，弄懂弄通了政策規定，現將有關(guān)情況報告如下：

　　一、基本情況

　　我校按照國家和省市的有關(guān)規定，對事業(yè)單位的學(xué)校正式工作人員，從2009年實(shí)施以來(lái)事業(yè)單位績(jì)效工資情況分析�；�礎性績(jì)效工資，義務(wù)教育學(xué)校占70%，獎勵性績(jì)效工資占30%，其中獎勵性績(jì)效工資主要體現工作量和實(shí)際貢獻等因素，包括班主任津貼和干部津貼，學(xué)校根據本校實(shí)際情況確定分配方案和辦法。我校在制定二次分配方案時(shí)以教代會(huì )為載體，由校委會(huì )提出草案，在充分征求教職工意見(jiàn)的基礎上，教代會(huì )通過(guò)形成方案。中層以上學(xué)校干部的工作量按全校教職工的平均值計算。獎勵性績(jì)效工資數額一般不高于教職工的平均值。自從義務(wù)教育階段中小學(xué)全面實(shí)施教師績(jì)效工資政策以來(lái)，教師工資有所增加，教師工資增幅明顯，教師的生活水平有所提高。

　　二、實(shí)施績(jì)效工資與績(jì)效考核對教師工作積極性的調動(dòng)作用

　　根據規定，教師績(jì)效考核的'內容主要是完成學(xué)校規定的崗位職責和工作任務(wù)的實(shí)績(jì)，包括師德和教育教學(xué)、從事班主任工作等方面的實(shí)績(jì)�？�(jì)效工資制打破了舊的分配模式，教師產(chǎn)生了一定的工作壓力和危機感，進(jìn)修學(xué)習和教學(xué)工作產(chǎn)生了動(dòng)力，大大提高了承擔教學(xué)課時(shí)、班主任工作等的自主性，合理的競爭機會(huì )和公平的競爭條件，增強了教師參加管理、主動(dòng)承擔教學(xué)任務(wù)以及進(jìn)行教學(xué)改革的意識。但有的教師認為獎勵性績(jì)效工資30%中，扣出班主任津貼、領(lǐng)導職務(wù)津貼及其它支出部分，所剩不多的考核總量再來(lái)考核我們，沒(méi)拿多少。對積極性有一定的影響。

　　三、實(shí)施績(jì)效工資對學(xué)校教師隊伍建設與管理的影響

　　實(shí)施績(jì)效工資，教師之間適當拉開(kāi)了業(yè)務(wù)檔次，有利于職稱(chēng)的評定和聘任，便于教師能上能下，減少管理過(guò)程的后遺癥，消除了許多管理環(huán)節和扯皮現象，提高了學(xué)校管理效率和管理效益。但是沒(méi)考慮教學(xué)效果的后顯性，隱形工作不好量化，工作效果又不能按教學(xué)成績(jì)量化，教輔人員和教師之間無(wú)法比較，校干和教師之間易產(chǎn)生矛盾，不利于學(xué)校管理和團結。

　　四、績(jì)效工資實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題與改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┛�(jì)效工資考核體系的構建不十分科學(xué)合理，現在存在：一是對不同人員拉開(kāi)多大差距為適宜的把握上需要給予政策支持。二是對行政人員工作量確定方面如何把握缺乏政策依據。所以完善落實(shí)績(jì)效工資制度的關(guān)鍵在于建立科學(xué)合理并且行之有效的績(jì)效工資考核體系。學(xué)�？�(jì)效工資考核方案改革發(fā)展的原則、思路要明確“三個(gè)有利于”標準，即有利于學(xué)校發(fā)展、有利于教師專(zhuān)業(yè)成長(cháng)、有利于大多數教師利益；但真正實(shí)行競崗取酬、多勞多酬、優(yōu)績(jì)優(yōu)酬難度較大。

　�。ǘ�）教師對績(jì)效工資政策還存在著(zhù)誤解，大多數的教師認為就是拿我們自己的錢(qián)，來(lái)考核我們，很多老師都在算自己獎勵性績(jì)效工資是否拿夠了，誤認為職務(wù)津貼、各類(lèi)加班費是從自己獎勵性績(jì)效工資中擠出來(lái)的，把骨干教師和行政人員推到了教師的對立面，學(xué)校為了平衡只有犧牲管理人員的利益，管理人員工作量大，報酬少，奉獻多。也有的教師認為績(jì)效工資就是單純的漲工資，認為教育局績(jì)效工資總量偏低。對于這些，我想要加大對績(jì)效工資政策的宣傳，教師要全面、正確、深入理解績(jì)效考核方案。懂得績(jì)效工資的目的和意義。一要全面理解�？�(jì)效工資的實(shí)行是我國分配制度的一項重大改革，績(jì)效工資是新的分配體制，70%是基礎性績(jì)效工資，30%是獎勵性績(jì)效考核。二要正確理解。30%只是一個(gè)口徑，不是一個(gè)獎勵性標準，不是工資，是獎金。應先獎勵給學(xué)校，在由學(xué)校獎勵給優(yōu)秀的教師。分配原則于績(jì)效掛鉤，不能將30%理解為用自己的錢(qián)獎勵自己或獎勵別人，要按照“競崗取酬、多勞多酬、優(yōu)績(jì)優(yōu)酬”的原則，三要深入理解。其新的考核機制需要一個(gè)逐步完善的過(guò)程，不能求全責備，只要符合“三個(gè)有利于”的機制就是可行的機制，通過(guò)加大宣傳力度，教師才能真正認識、理解績(jì)效工資政策、支持和參與績(jì)效工資政策改革。

　�。ㄈ�）教師總體待遇的提高呼喚我們必須全面加強教師業(yè)務(wù)素質(zhì)的培養，一方面教師的待遇得到了提高，另一方面教師隊伍的整體素質(zhì)沒(méi)有明顯改變，教師的師德師風(fēng)和教學(xué)業(yè)務(wù)能力還不能滿(mǎn)足社會(huì )對優(yōu)質(zhì)教育的需求。待遇的提高與教師素質(zhì)不變形成了反差，如何扭轉這一局面，這是一個(gè)比較棘手的問(wèn)題，有待于我們共同探討共同努力。

　�。ㄋ模┮稽c(diǎn)建議：由于學(xué)校工作的復雜性瑣碎性，在管理上千頭萬(wàn)緒，不好量化，所以方案應從簡(jiǎn)，再分配績(jì)效工資時(shí)黨員干部講風(fēng)格、比貢獻、制定方案時(shí)應做到粗線(xiàn)條、小差距、易操作、講風(fēng)格、比貢獻。中層校干和教師分開(kāi)考核，并按照學(xué)校規模由上級主管部門(mén)給一定的職數，這樣就能減少中層與教師間的矛盾�？傊�績(jì)效工資的實(shí)施體現了黨和政府對廣大教師的關(guān)心，體現了教育優(yōu)先發(fā)展的戰略地位，教師的待遇得到了明顯提高，政府對教育的投入大大增加，績(jì)效工資的實(shí)施對加強教師隊伍建設，促進(jìn)教育事業(yè)科學(xué)發(fā)展創(chuàng )造有利的條件。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告 7

　　根據《岳陽(yáng)市財政支出績(jì)效評價(jià)結果應用管理辦法》，我們將20xx年開(kāi)展的市直電子政務(wù)建設、教育信息化建設、關(guān)停危害鐵山庫區水源企業(yè)場(chǎng)地補償資金等13個(gè)項目支出的重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)情況進(jìn)行梳理，及時(shí)向市政府呈報了《岳陽(yáng)市財政局關(guān)于20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)情況的報告》。根據唐道明常務(wù)副市長(cháng)重要批示，我局召集了相關(guān)業(yè)務(wù)科室認真研究，將績(jì)效評價(jià)結果反饋到各項目支出單位，并督促落實(shí)整改。

　　各相關(guān)預算部門(mén)和項目單位積極響應《評價(jià)報告》反饋的意見(jiàn)，認真開(kāi)展自查自糾，組織專(zhuān)題研究，逐條分析原因所在，責任所在，提出相應的整改措施，并出具了書(shū)面整改報告�，F將涉及績(jì)效評價(jià)主要問(wèn)題點(diǎn)的整改情況報告如下：

　　一、市電子政務(wù)辦的電子政務(wù)建設項目

　　市直電子政務(wù)建設項目近三年財政支出1.57億元,市電子政務(wù)辦針對25個(gè)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目整改情況進(jìn)行了整理與核實(shí)，并將項目總體整改情況及下一步運行措施的專(zhuān)題上報市政府。各項目存在的目標與進(jìn)度偏差等共性問(wèn)題如期得到落實(shí),上報整改項目也得到積極回應。

　　1、關(guān)于電子政務(wù)項目建成投用運維問(wèn)題。市電子政務(wù)辦將在項目建設之初，統籌考慮項目5年左右的運維、應用，落實(shí)運維費用,建立項目應用機制；項目經(jīng)過(guò)三個(gè)月試運行期滿(mǎn)后，再由電子政務(wù)辦、項目業(yè)主及職能單位聯(lián)合組織驗收，重點(diǎn)考察平臺功能的完備、合標和項目投用的效益發(fā)揮情況，務(wù)必整體達標才能申請竣工驗收。

　　2、關(guān)于電子政務(wù)項目績(jì)效評價(jià)應用問(wèn)題。市電子政務(wù)辦將按三年一次的頻率，聯(lián)合審計、財政部門(mén)對市本級的電子政務(wù)項目運行情況進(jìn)行全覆蓋全方位的績(jì)效評價(jià)，項目后續資金計劃安排與績(jì)效評價(jià)結果掛鉤。對于績(jì)效評價(jià)較低項目（評分低于80分），將暫緩項目資金撥付；對于績(jì)效評價(jià)優(yōu)秀單位（評分高于90分），將優(yōu)先考慮項目實(shí)施，強化結果應用。

　　二、市城管局的城區公共自行車(chē)租賃系統運營(yíng)項目

　　1、關(guān)于租賃系統故障應急處置問(wèn)題。一是加強宣傳力度。目前公共自行車(chē)租賃辦卡9.4萬(wàn)張，使用人數達2400萬(wàn)人次。為幫助市民文明規范使用公共自行車(chē)，減少使用不規范導致的故障率，將利用報紙、網(wǎng)絡(luò )等媒體發(fā)布相關(guān)政策及使用和說(shuō)明，開(kāi)通手機登陸查詢(xún)功能。二是加強運營(yíng)維護。要求運營(yíng)商加強對系統的維護力度與責任，在人流集中地和站點(diǎn)使用頻率較高的地方設置維修應急人員，及時(shí)處理設備故障等相關(guān)問(wèn)題。

　　2、關(guān)于監控系統防漏電安全保護問(wèn)題。20xx年,網(wǎng)絡(luò )流傳全國各地發(fā)生“公共自行車(chē)系統漏電”現象后，督促運營(yíng)商立即清查所有站點(diǎn)的用電情況，排查安全漏洞，對已發(fā)生的1起漏電情況及時(shí)整改到位。目前，公共自行車(chē)站點(diǎn)系統只有鎖車(chē)樁和自助服務(wù)終端用電帶電，站點(diǎn)系統用電設施符合國家安全標準，都安裝了雙重防漏電安全保護裝置，一旦遇到漏電短路等異常情況會(huì )立即切斷電源，確保安全。

　　三、市住建局的中心城區城建基礎數據采集建庫項目

　　1、關(guān)于系統功能信息共享優(yōu)化問(wèn)題。一是完善導入功能。在一期已經(jīng)建成城建項目庫的基礎上，“項目一張圖”的上傳及導入功能已經(jīng)完成。城建計劃項目可以通過(guò)平臺上傳初步設計的CAD圖，通過(guò)后臺處理導入到“項目一張圖”中。二是部門(mén)信息共享。目前已與市國土局、市規劃局簽訂了地理信息涉密數據使用的保密協(xié)議，同時(shí)與市電子政務(wù)辦達成進(jìn)入市政府云機房統一管理的初步意愿，確保數據的安全性。三是后續功能優(yōu)化。目前已經(jīng)把對基礎數據平臺的界面、功能優(yōu)化，手機APP移動(dòng)端的建設納入基礎設施平臺20xx年城建計劃，按計劃啟動(dòng)（二期）項目建設。

　　2、關(guān)于項目庫建設合同量細化問(wèn)題。發(fā)現問(wèn)題后，市住建局立即與市建筑設計院進(jìn)行了聯(lián)系。將合同中載明的“地形圖測量65.2萬(wàn)元”再細化，量化為學(xué)院路、巴陵路等約為18公里城市主干路，以及南湖西游路等近30公里城市支路的地形圖測量。目前已歸檔整理相關(guān)成果紙質(zhì)版和電子版，并附有相關(guān)量化指標，便于今后開(kāi)展工作。

　　3、專(zhuān)項預算調整情況：根據中心城區城建基礎數據采集建庫項目績(jì)效評價(jià)結果，經(jīng)與項目單位銜接，及時(shí)調整年度績(jì)效目標與年度預算安排相接合。該項目20xx年預算安排260萬(wàn)元，調整20xx年預算安排200萬(wàn)元,調減60萬(wàn)元。

　　四、市殘聯(lián)的殘疾人就業(yè)保障金項目

　　1、關(guān)于殘疾人住房解困幫扶目標問(wèn)題。20xx年市殘聯(lián)計劃完成住房解困戶(hù)70戶(hù)，但經(jīng)過(guò)后期的精確摸底調查和嚴格審查，實(shí)際上只有64戶(hù)符合政策要求并納入了改造范圍，另外6戶(hù)未納入改造范圍，節約的資金作為下一年度的殘保金納入到20xx年度計劃中。在下年度預算時(shí)，將加強基礎數據統計，做好摸底調查工作完成年初設立的幫扶目標。

　　2、關(guān)于殘疾人就業(yè)保障專(zhuān)項經(jīng)費單獨核算問(wèn)題。市殘聯(lián)將按照年度計劃安排和《殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理辦法》規定，將殘保金用于殘疾人康復、就業(yè)、文化體育等殘疾人事業(yè)，科學(xué)細化使用于項目。一是已把殘疾人就業(yè)保障金項目納入一般預算中。二是為殘疾人就業(yè)保障金使用核算單獨設置賬戶(hù)，下設具體子科目，保障專(zhuān)款專(zhuān)用，保證資金的安全性。

　　五、市質(zhì)監局整體支出整改情況

　　1、關(guān)于特種設備使用監督檢查面問(wèn)題。20xx年度計劃監督檢查特種設備重點(diǎn)使用單位87家，市特種設備監察人員現場(chǎng)檢查了81家單位，另外有6家特種設備使用單位因許可資質(zhì)到期，已邀請省質(zhì)監廳的專(zhuān)家組到單位現場(chǎng)鑒定評審，市質(zhì)監局也安排了監察人員全程參與，評審中發(fā)現的問(wèn)題留下了備忘錄，并督促整改落實(shí)�？紤]到優(yōu)化企業(yè)環(huán)境，6家特種設備重點(diǎn)使用單位不再由市質(zhì)監局組織重復檢查。

　　2、關(guān)于服務(wù)企業(yè)幫扶目標偏差問(wèn)題。岳陽(yáng)宏岳物流企業(yè)標準體系不符合驗收要求，針對企業(yè)幫扶，質(zhì)監局組織專(zhuān)家幫助和督促企業(yè)制定整改措施，進(jìn)一步完善標準體系建設，包括制定物流系統內部設施、機械裝置、專(zhuān)用工具等各個(gè)分系統的技術(shù)標準與工作標準；統一整個(gè)物流系統的標準；研究物流系統與其他相關(guān)系統的配合性等，爭取評估驗收合格。

　　3、關(guān)于資產(chǎn)核算與處置管理問(wèn)題。機關(guān)剛從八字門(mén)搬遷至南湖院，科室人員調整較大，資產(chǎn)管理相對滯后。整改措施：一是做到有專(zhuān)人負責，成立資產(chǎn)管理領(lǐng)導小組，對所屬單位資產(chǎn)購置、使用和處置不定期進(jìn)行檢查通報；二是建立健全資產(chǎn)管理制度，完善資產(chǎn)購置、使用和處置各環(huán)節工作，把國有資產(chǎn)管理作為一項重要內容，列入當年度工作目標；三是明確職責，明確各職能部門(mén)資產(chǎn)管理職責和權限，建立統一要求，分級管理，各盡所能。

　　六、岳陽(yáng)縣鐵山執法局的關(guān)停危害鐵山庫區水源企業(yè)、場(chǎng)所補償專(zhuān)項資金項目

　　1、關(guān)于水源企業(yè)遷移補償獎勵標準彈性問(wèn)題。按照縣政府相關(guān)方案，退養戶(hù)相應給予10%的獎勵，此批32戶(hù)按標準給予10%的獎勵。但由于部分養殖場(chǎng)不在核心庫區村且有空欄現象的，未發(fā)放10%補償獎勵。另因養殖場(chǎng)首個(gè)試點(diǎn)退養戶(hù)的圍墻面積、新修公路等尚未列入補償方案，當時(shí)沒(méi)有工作經(jīng)驗可以借鑒，為雙方達成協(xié)議早簽約，推動(dòng)庫區畜禽退養，將其設施補償納入了獎金范圍。

　　2、關(guān)于發(fā)放獎勵補償基數偏差問(wèn)題。庫區退養按照清理生豬、拆除隔欄改為他用、無(wú)反彈后驗收等程序，按進(jìn)度分別打款30%、60%、10%，但是有部分退養戶(hù)簽訂合同后直接完全拆除欄舍，不存在反彈問(wèn)題，程序一步到位，直接一次性打款。

　　3、關(guān)于補償及獎勵后監管不力問(wèn)題。截止到20xx年8月底，試點(diǎn)許滿(mǎn)斌養殖場(chǎng)的欄舍隔欄已經(jīng)全部拆除，整改到位，岳陽(yáng)縣鐵山執法局已經(jīng)對拆除后的養殖場(chǎng)進(jìn)行了拍照取證。因部分養殖場(chǎng)涉及合伙人情況，在退養補償款分配問(wèn)題上產(chǎn)生內部糾紛，導致補償資料收集不全。后經(jīng)各方協(xié)商一致后簽訂合同，確定領(lǐng)款人、按照程序發(fā)放補償款并整理建檔。

　　4、關(guān)于退養戶(hù)場(chǎng)地空置及產(chǎn)業(yè)扶持問(wèn)題。目前正在積極爭取項目，針對退養的養殖場(chǎng)加快綠化及無(wú)污染企業(yè)發(fā)展，積極向政府、環(huán)保部門(mén)申報爭取。

　　七、市農委的美麗鄉村建設市級獎補、農村環(huán)境治理及秀美系列獎補資金項目

　　1、關(guān)于項目考評依據不明確問(wèn)題。市農委從20xx年下半年著(zhù)手進(jìn)一步完善有關(guān)農村環(huán)境整治考評方案，重新制定下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)岳陽(yáng)市美麗縣城美麗村莊美麗社區農村文明家庭考核方案的通知》（岳農發(fā)〔20xx〕54號）文件，針對評價(jià)提出的問(wèn)題以及后續考評中可能出現的漏洞，制定了具體可行的預防方案及相關(guān)管理辦法，確保今后不再出現類(lèi)似問(wèn)題。

　　2、關(guān)于項目專(zhuān)項經(jīng)費未單獨核算問(wèn)題。新農村建設工作經(jīng)費，農村環(huán)境整治獎補、講評經(jīng)費來(lái)源于同一條指標，市農委財務(wù)人員沒(méi)有單獨設置獨立項目對其進(jìn)行分別核算和記賬，只將農村環(huán)境整治獎補、講評經(jīng)費的開(kāi)支列入其中。針對該問(wèn)題，該單位已經(jīng)進(jìn)行了整改，在今后的項目核算工作中，嚴格按分類(lèi)要求細化項目核算工作。

　　八、國土資源規劃勘測院基礎測繪項目

　　1、關(guān)于基礎測繪項目部分功能效益問(wèn)題。為地方國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展、以及為市本級各部門(mén)和各專(zhuān)業(yè)測繪提供基礎地理信息而實(shí)施的測繪，其部分功能效益是隱形的'，因城市導航應用的是電子地圖，并非應用基礎測繪所采集的地形圖數據，而該數據為涉密數據不能應用于公眾。國土資源局將在該方面積極主動(dòng)與有關(guān)部門(mén)就加強對接，在不涉密的情況下，加強成果應用，服務(wù)廣大群眾。

　　2、關(guān)于政府采購項目合同執行滯后問(wèn)題。國土資源局針對該情況完善了項目管理制度，明確了責任，由相關(guān)科室督促技術(shù)管理責任單位嚴格按照政府采購要求如期簽訂合同，確保政府采購程序執行到位。

　　九、市貿促會(huì )貿易促進(jìn)專(zhuān)項資金項目

　　1、關(guān)于資金使用與績(jì)效目標偏差問(wèn)題。嚴格預算管理，壓縮不必要的活動(dòng)。加強財務(wù)審核，確保專(zhuān)項資金財務(wù)核算與預算項目保持一致，做到每個(gè)活動(dòng)項目專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　2、關(guān)于培育自主會(huì )展品牌問(wèn)題。20xx年貿促會(huì )籌備“中韓博覽會(huì )”，準備于10月份在岳陽(yáng)展出，前期準備工作已經(jīng)全部就緒，后由于國際形勢原因，導致會(huì )展取消。目前因舉辦會(huì )展的需要大量的資金投入，市貿促會(huì )為培育自主會(huì )展品牌，下一步貿促會(huì )將結合岳陽(yáng)本地配套產(chǎn)業(yè)和資源優(yōu)勢，重點(diǎn)打造臨湘的浮標展、平江的休閑食品展和華容的薺菜展等。

　　3、關(guān)于項目后續跟蹤服務(wù)不到位難題。今后，貿促會(huì )將加強經(jīng)貿活動(dòng)的跟蹤管理。項目活動(dòng)和總結報告必須附活動(dòng)成果清單，以便于經(jīng)貿活動(dòng)能夠簽約項目的后繼跟蹤管理，確保簽約項目落地，提高簽約項目履約率。

　　十、廣播電視大學(xué)學(xué)生宿舍改造項目

　　1、關(guān)于新增資產(chǎn)閑置問(wèn)題。電大原計劃與北大青鳥(niǎo)海納校區進(jìn)行中職合作辦學(xué)被終止。新宿舍改造項目原擬定為緩解中職學(xué)生的住宿壓力問(wèn)題，項目完成后實(shí)際增加床位128個(gè)。由于學(xué)校教室、食堂等配套設施都無(wú)法容納更多的學(xué)生人數，學(xué)校于20xx年被迫提早停止招生，新宿舍現作為培訓學(xué)員宿舍。今年6月份，中職學(xué)校將大幅擴招，預計近兩年中職學(xué)生人數激增，住宿生不斷增加。屆時(shí)，改造好的新宿舍與新增資產(chǎn)將會(huì )得到充分利用。

　　2、關(guān)于項目施工變更超支問(wèn)題。電大將對新建工程均成立了工程管理辦公室，抽調專(zhuān)業(yè)人員專(zhuān)門(mén)負責項目的建設，加強工程項目預算投資的控制管理，嚴格按照項目設計、預算清單及預算工程內容控制項目資金。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告 8

　　為深入貫徹《中共信豐縣委信豐縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（信發(fā)3號）精神，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系，積極踐行過(guò)“緊日子”思想，發(fā)揮財政資金使用效益，根據工作安排，我局開(kāi)展了20xx年度績(jì)效運行監控工作�，F將本次績(jì)效運行監控工作情況匯報如下：

　　一、績(jì)效運行監控的基本情況

　　根據《信豐縣財政局在于開(kāi)展20xx年度績(jì)效運行監控工作的通知》，按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負責”的原則，對20xx年度所有預算項目1–7月績(jì)效目標實(shí)現和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”，各預算部門(mén)（單位）首次通過(guò)預算績(jì)效管理信息系統自行開(kāi)展績(jì)效運行監控,在全縣項目支出績(jì)效目標管理全覆蓋后，又實(shí)現了項目支出績(jì)效監控管理全覆蓋。從預算部門(mén)（單位）自行監控結果看，我縣各預算項目監控運行進(jìn)度總體可控。

　　在此基礎上，縣財政局針對專(zhuān)項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節的民生支出熱點(diǎn)項目，擇選了科技計劃專(zhuān)項資金、公共衛生服務(wù)專(zhuān)項資金、農業(yè)農村專(zhuān)項、兩違整治專(zhuān)項資金四個(gè)專(zhuān)項涉及50個(gè)資金使用分項，組織第三方開(kāi)展績(jì)效運行重點(diǎn)跟蹤監控，涉及預算金額2096.66萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的現場(chǎng)實(shí)地勘查、聽(tīng)取進(jìn)度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監控評價(jià)方式，提出整改問(wèn)題39條，收到反饋情況39條，按程序出具了第三方《績(jì)效運行監控報告》，最終監控結果為跟蹤期項目績(jì)效基本達到預期，四個(gè)項目跟蹤結果均為“項目繼續執行”。

　　二、績(jì)效運行監控工作發(fā)現的問(wèn)題

　�。ㄒ唬╊A算績(jì)效觀(guān)念不深入，專(zhuān)業(yè)人員匱乏。一方面，我縣績(jì)效管理工作處于起步階段，部分單位對預算績(jì)效管理制度的認知不到位，對績(jì)效監控工作不重視，未按時(shí)間節點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行目標監控。另一方面，預算單位從事預算管理工作人員缺乏相關(guān)工作經(jīng)驗和專(zhuān)業(yè)技能，只能邊工作邊學(xué)習，短期內很多工作只能停留在表面，難以深入推進(jìn)。

　�。ǘ�）績(jì)效指標體系不完善，實(shí)際操作有難度。部分項目年初績(jì)效目標設置不夠科學(xué)合理，績(jì)效目標設置沒(méi)有從項目實(shí)際出發(fā)，部門(mén)項目目標編制粗制濫造。在實(shí)際目標監控填報中，部分單位未提供佐證附件，對于項目開(kāi)展的進(jìn)度、資金使用等情況，缺少明確的數據支撐，在填報時(shí)為了數據好看，隨意填寫(xiě)項目開(kāi)展進(jìn)度，無(wú)法為監控結果應用提供有效參考。

　�。ㄈ�）績(jì)效管理缺乏有效機制，項目開(kāi)展過(guò)程存在問(wèn)題。部分項目實(shí)施過(guò)程中績(jì)效管理環(huán)節較薄弱，存在項目實(shí)施前期調研不到位，項目實(shí)施過(guò)程中程序不規范，導致資金使用效率不高的情況。

　　三、下一步工作要求

　�。ㄒ唬┰鰪娍�(jì)效管理理念。積極開(kāi)展預算績(jì)效培訓及宣傳工作，健全管理制度，樹(shù)立預算單位在績(jì)效管理過(guò)程中的主體意識，營(yíng)造“講績(jì)效”的'氛圍。

　�。ǘ�）以問(wèn)題為導向。正視績(jì)效運行監控中發(fā)現的問(wèn)題，如：績(jì)效目標設置不科學(xué)、績(jì)效目標監控不規范、項目進(jìn)展緩慢等，針對問(wèn)題提出對策，完善科學(xué)的個(gè)性化績(jì)效指標體系，引導預算單位填報績(jì)效目標更加科學(xué)規范。

　�。ㄈ�）強化結果應用。將預警與預算調整相結合，對監控中發(fā)現的部門(mén)管理漏洞和績(jì)效目標偏差，及時(shí)進(jìn)行預警，確實(shí)無(wú)法實(shí)現績(jì)效目標的，督促部門(mén)及時(shí)調整目標任務(wù)與資金預算，避免資金沉淀，切實(shí)提高財政資金使用效益。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告 9

　　根據《益陽(yáng)市赫山區財政局關(guān)于做好20xx年度預算績(jì)效自評工作的通知》文件精神，我局成立了局長(cháng)任組長(cháng)的績(jì)效評價(jià)工作小組，對我局20xx年度部門(mén)預算整體支出績(jì)效進(jìn)行了全面綜合評價(jià)。整體支出分基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價(jià)重點(diǎn)是厲行節約保運轉，降低行政運行成本；項目支出的評價(jià)重點(diǎn)是規范管理促發(fā)展，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，提高資金使用效益。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室全面綜合評價(jià)，我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評分為94分�，F將自評情況匯報如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出概況

　　20xx年我局嚴格按照局機關(guān)《財務(wù)管理制度》執行財務(wù)收支管理，認真執行區財政國庫集中支付核算制度，嚴格依法依規依程序進(jìn)行政府采購，堅持公開(kāi)公平公正。

　　1、整體支出規模：20xx年部門(mén)決算收入2923.29萬(wàn)元，支出3171.97萬(wàn)元，其中基本支出1421.72萬(wàn)元，（人員支出1078.98萬(wàn)元，占基本支出75.89%；公用經(jīng)費支出342.74萬(wàn)元，占基本支出24.11%，公用經(jīng)費控制率為105%），主要是為保障行政機關(guān)管理工作正常運轉而發(fā)生的必要費用。項目支出1750.25萬(wàn)元，其中行政事業(yè)類(lèi)項目支出1750.25元。

　　2、“三公經(jīng)費”支出：根據上級要求和遵循厲行節約的原則，今年局機關(guān)嚴格控制了招待費、公車(chē)用車(chē)購置及運行維護費、因公出國（境）費等“三公”經(jīng)費支出，20xx年“三公”經(jīng)費支出5.41萬(wàn)元，比20xx年壓縮了4.9萬(wàn)元。

　　3、結轉結余情況：年初結轉結余1096.04萬(wàn)元，本年收入2923.29萬(wàn)元，本年支出3171.97萬(wàn)元，年末結轉結余847.36萬(wàn)元。其中基本支出結轉結余122.72萬(wàn)元，項目支出結轉結余724.64萬(wàn)元。形成年末結轉和結余的主要原因：項目需到年底或次年年初驗收之后才予以支付，無(wú)法在當年形成支出。

　�。ǘ�）部門(mén)整體支出績(jì)效目標及完成情況

　　20xx年，我局在區委區政府堅強領(lǐng)導下，不斷深化林業(yè)改革，加強森林資源管護，加快林業(yè)產(chǎn)業(yè)轉型升級，全區林業(yè)經(jīng)濟健康、持續、協(xié)調發(fā)展，成效顯著(zhù)，各項目標任務(wù)全面高效完成，得到了省、市、區的充分肯定。20xx年森林覆蓋率為34.99%，比上年提高0.51%；森林總蓄積量達到177.06萬(wàn)立方米，比上年凈增6.9萬(wàn)立方米；林地面積38617.3公頃，其中有林地面積33997.4公頃，林地保有量穩定率100%；全民義務(wù)植樹(shù)52萬(wàn)人，盡責率96.8%；全區共發(fā)生山火4起，過(guò)火面積1.7公頃，森林受害率僅為0.3‰，沒(méi)有發(fā)生重特大森林火災和人員傷亡事故；全區林業(yè)有害生物發(fā)生總面積1.36萬(wàn)畝，成災0.1796萬(wàn)畝，成災率為3.1‰；完成立項爭資1875.6萬(wàn)元，超額完成任務(wù)。20xx年決算及20xx年預算編制情況在財政部門(mén)批復后都及時(shí)在赫山公眾信息網(wǎng)上對外公開(kāi)，接受社會(huì )監督。部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告及其他按要求應公開(kāi)的績(jì)效信息均按要求對外公開(kāi)，接受社會(huì )監督。通過(guò)上述工作的開(kāi)展，區內生態(tài)環(huán)境得到改善，林農經(jīng)濟效益得到提升，群眾的滿(mǎn)意度得到了提高。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體支出及項目實(shí)施情況分析

　　我單位嚴格按照上級專(zhuān)項資金管理辦法使用資金，確保專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用。林業(yè)專(zhuān)項資金主要用于造林、森林培育、森林防火、森林資源管理、林業(yè)監督與執法、林業(yè)有害生物防治等方面。

　　1、部門(mén)整體支出定性目標及實(shí)施計劃完成情況。本年預算配置控制較好，財政供養人員控制在預算編制以?xún)�，“三公”�?jīng)費支出總額較上年減少4.9萬(wàn)元。預算執行方面，根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經(jīng)費，壓縮公務(wù)費開(kāi)支，嚴格控制“三公”經(jīng)費，支出總額控制在預算總額以?xún)�；資產(chǎn)配置嚴格政府采購，按照預算科目規定使用財政資金，保障資金支出的規范化、制度化。預算管理方面，切實(shí)有效地執行了內部財務(wù)管理制度、車(chē)輛、資產(chǎn)內部管理制度，預算資金按規定管理使用，較好地完成了當年任務(wù)目標。20xx年全面完成了上級主管部門(mén)下達我局的各項工作任務(wù)和重點(diǎn)工作計劃。

　　2、資金管理情況。我局項目資金全部按財政國庫集中支付制度要求使用和撥付，通過(guò)財政直接支付方式撥給項目實(shí)施單位。在撥付過(guò)程中嚴把監督審核關(guān)，建立健全內部審批制度，財務(wù)做好項目專(zhuān)帳，嚴格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，保證資金及時(shí)足額用到項目中。20xx年上級財政下達我區專(zhuān)項資金1608.66萬(wàn)元，其中退耕還林、造林補貼、森林撫育共507.61萬(wàn)元通過(guò)財政“一卡通”直接補貼農戶(hù)；森林生態(tài)效益補償資金全部按上級標準撥付給各公益林管護單位；其他林業(yè)項目資金全部通過(guò)財政國庫集中支付方式直接撥給項目實(shí)施單位。

　　3、項目實(shí)施組織管理情況。我局項目實(shí)施和資金使用分配堅持局集體決策。對造林項目制訂工作方案，明確時(shí)間節點(diǎn)，開(kāi)展項目規劃設計、部署工作，認真落實(shí)項目任務(wù)。工作中突出重點(diǎn)，高標準規劃、精細設計，苗木通過(guò)政府采購，確定供貨單位，明確由鄉鎮負責監督，并在規定時(shí)間完成造林。對退耕還林政策補助資金、造林補貼資金、森林撫育補貼資金通過(guò)財政“一卡通”方式兌付農戶(hù)。對生態(tài)公益林實(shí)施劃分保護責任區，明確管護責任的方法，管護任務(wù)落實(shí)到具體公益林護林員，確保生態(tài)公益林保護責任制得到有效落實(shí)。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　　1、績(jì)效評價(jià)目的

　　加強和改進(jìn)新形勢下赫山林業(yè)工作，進(jìn)一步理清部門(mén)職責，規范林業(yè)資金管理，強化資金使用效益意識，提升資金管理水平和工作質(zhì)量。

　　2、績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　我單位成立了績(jì)效評價(jià)工作小組負責本部門(mén)績(jì)效自評工作的組織領(lǐng)導和具體實(shí)施，明確了工作職責和分工，制定了切實(shí)可行的評價(jià)方案。根據各業(yè)務(wù)股室的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結等資料，評價(jià)小組現場(chǎng)進(jìn)行詢(xún)查和核實(shí)，根據確定的評價(jià)指標、評價(jià)標準和評價(jià)方法統一打分，形成自評結論。

　　我局20xx年度嚴格執行年初部門(mén)預算，資金使用及管理規范，制度落實(shí)到位，績(jì)效考核目標任務(wù)圓滿(mǎn)完成，按照部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系對照打分得出結果為94分，等級為優(yōu)秀。

　　三、主要績(jì)效及評價(jià)結論

　　20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果顯示，我單位績(jì)效管理情況較為理想，達到了年初設定的各項績(jì)效目標。所有資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規范，會(huì )計核算結果真實(shí)、準確，各項支出嚴格按照各項制度執行。

　　經(jīng)濟性、效率性、效益性和可持續性分析：

　　1、生態(tài)修復進(jìn)展順利。全年完成營(yíng)造林任務(wù)3萬(wàn)畝，其中人工造林1.8萬(wàn)畝，封山育林1.2萬(wàn)畝，任務(wù)完成率為100%。調苗87.3萬(wàn)株，完成了泥江口鎮南壩村宏安礦業(yè)礦區山體坡面生態(tài)修復7.7萬(wàn)㎡，進(jìn)礦公路道路綠化700米；完成了槽門(mén)灣采挖砂石損毀林地復綠31畝；完成了“珍木彩色”工程彩葉樹(shù)木種植任務(wù)400株；完成了滄全泉線(xiàn)節點(diǎn)綠化工作，泉交河鎮的環(huán)鎮道路綠化15公里，公共綠化120畝，為新農村建設綠化美化做了示范。各林業(yè)站提前謀劃，精心實(shí)施，建設岳家橋森林經(jīng)營(yíng)示范基地400畝；新市渡油茶產(chǎn)業(yè)基地續建900畝；滄水鋪以枳殼為主的'藥材基地2400畝；新市渡、龍光橋、衡龍橋果林共700畝；泥江口經(jīng)濟林460畝等造林樣板基地。

　　2、項目支撐后勁更足。20xx年，申報了省級油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金項目，爭取省級項目資金200萬(wàn)元。開(kāi)展了20xx-20xx年度現代林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)園省級示范園項目的監測調查工作。推進(jìn)了20xx年度中央財政林業(yè)科技推廣項目，檢測了泥江口鎮杜溪村和石子塘村基地2500畝油茶林害蟲(chóng)發(fā)生期。

　　3、環(huán)保攻堅積極推進(jìn)。強化以林地為核心的森林資源保護，建立常態(tài)化的森林資源監督和執法機制。加大對違法使用林地的打擊，重點(diǎn)對象是長(cháng)江經(jīng)濟帶生態(tài)審計涉及破壞公益林地圖斑、森林督查違法使用林地圖斑。20xx年違法圖斑40個(gè)，已查處結案26個(gè)，3個(gè)正在查處，通過(guò)了省級督查。20xx年違法圖斑21個(gè)，已查處4個(gè)。

　　4、資源管護成效顯著(zhù)。一是森林防火工作扎實(shí)。制作了森林防火墻體廣告100余塊，發(fā)放防火通告3000份。清明期間，設立臨時(shí)檢查站12個(gè)，安排巡查隊100余支，巡查人員640余人巡查巡護，國慶期間出動(dòng)宣傳車(chē)120臺次，安排巡查人員1500人次。二是林業(yè)病蟲(chóng)生物防治。全區松材線(xiàn)蟲(chóng)病發(fā)生總面積為3168畝，共砍伐枯死木1.68萬(wàn)株，完成計劃任務(wù)的100%，積極開(kāi)展了松褐天牛防治。三是征用林地嚴格管理。審核審批永久占用林地14宗，征占用林地面積71.9公頃，辦理臨時(shí)占用林地4宗，林地面積10.2965公頃。四是民生林業(yè)落到實(shí)處。去年補進(jìn)省級公益林10萬(wàn)畝補助資金154萬(wàn)元、今年25萬(wàn)畝公益林補助資金390萬(wàn)元、6.7萬(wàn)畝天然商品林管護補助資金81萬(wàn)元和退耕還林補助資金220萬(wàn)元全部發(fā)放到位。

　　四、存在的問(wèn)題

　　1、部分項目資金支付進(jìn)度滯后。

　　2、內控制度需進(jìn)一步完善，隨著(zhù)資金管理改革的進(jìn)一步推進(jìn)，我單位內部機構進(jìn)行了相應的優(yōu)化，建立健全了財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費用報銷(xiāo)規程等制度，但仍需進(jìn)一步強化財務(wù)約束監督體制。

　　五、有關(guān)建議

　　1、科學(xué)合理編制預算，嚴格執行預算。進(jìn)一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。

　　2、進(jìn)一步加強項目資金管理。嚴格實(shí)行項目管理程序化，實(shí)現項目申報、實(shí)施、撥付、評價(jià)全流程監督與控制，規范專(zhuān)項資金管理，提高專(zhuān)項資金的使用效益。

　　3、進(jìn)一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設職能。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告 10

　　一、部門(mén)、單位基本情況

　　1、主要職責

　�。ㄒ唬┏袚�全面依法治縣重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調有關(guān)方面提出全面依法治縣中長(cháng)期規劃建議，負責有關(guān)重大決策部署督察工作，負責依法治縣和法治政府建設考核工作。

　�。ǘ�）貫徹執行國家、省、市有關(guān)司法行政工作方針、政策和法律、法規，編制全縣司法行政發(fā)展中、長(cháng)期規劃和年度計劃并監督實(shí)施。

　�。ㄈ�）指導全縣規范性文件管理有關(guān)工作，承擔縣政府規范性文件送審稿的合法性審查工作。承辦縣政府及其部門(mén)規范性文件的登記工作，負責報送備案縣政府規范性文件。負責縣直部門(mén)規范性文件備案審查工作。受理有關(guān)規范性文件違法審查申請。組織開(kāi)展規范性文件清理工作。承擔縣政府法律顧問(wèn)工作，負責對縣政府重大行政決策和政府會(huì )議紀要進(jìn)行合法性審查或論證說(shuō)明。

　�。ㄋ模┴撠熆h政府簽訂合同和合法性審查工作。根據縣政府安排，會(huì )同合同承辦部門(mén)參與縣政府重大合同的談判、起草、簽訂、備案、履行、跟蹤管理等工作。指導縣直部門(mén)合同審查管理工作。

　�。ㄎ澹┏袚�統籌推進(jìn)法治政府建設的責任。指導、監督全縣依法行政工作，擬訂規劃、年度計劃、考核方案并組織實(shí)施，負責全縣依法行政培訓和業(yè)務(wù)指導。管理全縣行政執法證件，組織或會(huì )同有關(guān)部門(mén)實(shí)施全縣行政執法人員培訓考核、資格認定和發(fā)證工作。負責綜合協(xié)調行政執法，承擔推進(jìn)行政執法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴格規范公正文明執法。承辦縣政府作為被申請人的最終裁決的有關(guān)行政復議事項。指導、監督全縣行政復議、行政應訴和行政賠償工作，負責縣政府及本局行政復議、行政應訴和行政賠償案件辦理工作。承辦縣政府有關(guān)民事及民事訴訟法律事務(wù)。

　�。�六）承擔統籌規劃全縣法治社會(huì )建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設。指導依法治理和法治創(chuàng )建工作。負責人民陪審員選任管理工作，協(xié)調上級司法行政部門(mén)做好本行政區域內人民監督員選任和管理具體工作。指導調解工作，推進(jìn)司法所建設。

　�。ㄆ撸┲笇�、管理社區矯正工作。指導刑滿(mǎn)釋放人員幫教安置工作。

　�。ò耍┴撠煍M訂公共法律服務(wù)體系建設規劃并指導實(shí)施，統籌推進(jìn)全縣城鄉公共法律服務(wù)體系和平臺建設工作。指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。

　�。ň牛┴撠煴鞠到y服裝和警車(chē)管理工作，指導、監督本系統財務(wù)、裝備、設施、場(chǎng)所等保障工作。

　�。ㄊ�）規劃、協(xié)調、指導法治人才隊伍建設相關(guān)工作；指導監督本系統隊伍建設、思想政治工作、培訓及考核獎勵。

　�。ㄊ�一）負責本行業(yè)、領(lǐng)域的應急管理工作，對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監督管理。

　�。ㄊ�二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　2、機構設置及人員車(chē)輛情況

　　20xx年底單位內設機構8個(gè)，分別為：辦公室、普法與依法治理股、行政執法協(xié)調監督股、法律事務(wù)管理股、行政復議與應訴股、基層法治建設股、裝備財務(wù)股、政工室。所屬機構15個(gè)，分別為：衡山縣社區矯正工作局、衡山縣法律援助中心、衡山縣法律顧問(wèn)室、12個(gè)司法所（開(kāi)云司法所、永和司法所、萱洲司法所、店門(mén)司法所、長(cháng)江司法所、福田司法所、嶺坡司法所、白果司法所、江東司法所、貫塘司法所、新橋司法所、東湖司法所）。

　　20xx年底本單位共67人，其中：機關(guān)編制人數34人，司法所人員18人，退休人員15人。

　　執法執勤用車(chē)定編2臺，現有車(chē)輛2臺。

　　二、基本支出情況

　　20xx年度基本支出共計646.88萬(wàn)元，主要是人員工資津貼、養老保險、機關(guān)日常運行等開(kāi)支。其中機關(guān)運行94.58萬(wàn)元，主要為辦公經(jīng)費、水電費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費及其他交通費用等開(kāi)支。公務(wù)用車(chē)運行維護開(kāi)支1.37萬(wàn)元，公務(wù)接待1.73萬(wàn)元，單位嚴格執行“三公”經(jīng)費管理規定，杜絕超標準、超范圍接待。減少了公務(wù)用車(chē)運行維護保養費，公務(wù)接待次數50批次，465人次，較去年減少了1.72萬(wàn)元開(kāi)支。機關(guān)運行經(jīng)費開(kāi)支94.58萬(wàn)元，比年初預算數94.6萬(wàn)元壓減了0.02萬(wàn)元，落實(shí)了過(guò)緊日子要求。

　　三、項目支出情況

　　項目經(jīng)費開(kāi)支365.45萬(wàn)元（含縣財政配套資金），其中：

　�。�1）省級法律援助經(jīng)費25.81萬(wàn)元，主要用于法律援助案件補助、法律援助工作站點(diǎn)建設、辦案資料印刷、辦案差旅費、伙食費補助等；

　�。�2）裝備經(jīng)費開(kāi)支26.34萬(wàn)元，主要用于司法工作制服、司法E通租賃平臺、辦公家具、矯正信息化建設設備及相關(guān)服務(wù)費、辦公用電腦、打印機等；

　�。�3）基層司法所工作經(jīng)費16.2萬(wàn)元；

　�。�4）中央業(yè)務(wù)用房等基本建設經(jīng)費173.24萬(wàn)元；

　�。�5）普法宣傳23.8萬(wàn)元，主要用于資料費、廣告牌、租車(chē)費、放映費、法治長(cháng)廊建設款、法治禁毒廣場(chǎng)建設、普法讀本等開(kāi)支；

　�。�6）社區矯正經(jīng)費38.5萬(wàn)元，主要用于差旅費、油料費、印刷費、辦公費、授課費、租車(chē)費等；

　�。�7）人民調解經(jīng)費36萬(wàn)元，主要用于辦公費、油料費、差旅費、人民調解證書(shū)胸牌款、印刷費、人民調解委員會(huì )建設經(jīng)費、以獎代補開(kāi)支等；

　�。�8）法制建設25.56萬(wàn)元，主要用于辦案差旅費、律師服務(wù)費開(kāi)支等。

　　四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　基本支出646.88萬(wàn)元，較上年度534.61萬(wàn)元增加112.27萬(wàn)元，增長(cháng)21%；人員經(jīng)費支出552.3萬(wàn)元，占基本支出的85.3%，較上年468.22萬(wàn)元增長(cháng)15.2%；日常公用經(jīng)費94.58萬(wàn)元，占基本支出的14.6%，較上年66.39萬(wàn)元增長(cháng)29.8%。項目支出主要為保障本局特定工作事項而發(fā)生的支出，其中基本建設類(lèi)項目支出173.24萬(wàn)元，行政事業(yè)類(lèi)項目192.21萬(wàn)元。20xx年項目支出365.45萬(wàn)元，較去年386.01萬(wàn)元減少20.56萬(wàn)元，減少5.6%。

　　普法宣傳主要圍繞深化社會(huì )管理創(chuàng )新、社會(huì )矛盾化解、公正廉潔執法三項重點(diǎn)工作作為出發(fā)點(diǎn)深入開(kāi)展法治宣傳，大力推動(dòng)依法治縣，通過(guò)開(kāi)展多層多形式的法治創(chuàng )建活動(dòng)為法治衡山建設提供有力保障，普法依法治理工作全面開(kāi)展，考核機制不斷完善；社區矯正與安置幫教工作不斷深入，成效明顯，全縣全年接收各類(lèi)矯正對象148人，已解除矯正140人，解除比例達94.5%；人民調解全年組織全縣人民調解員1700人次進(jìn)行了專(zhuān)業(yè)培訓，全年共調解矛盾糾紛1900余件，調解成功1870件，成功率達98%，完成了21個(gè)村級人民調解委員會(huì )的`建設；法律援助、公共法律服務(wù)實(shí)體平臺運行順利，公共法律服務(wù)中心工作正常運行，法律援助中心受理案件247件，解答法律咨詢(xún)約6500余人次，維護了社會(huì )穩定；法制建設高標準、高質(zhì)量完成了行政應訴案件。整體自評，社會(huì )效益良好，通過(guò)加大法治宣傳教育活動(dòng)，促使人人學(xué)法、守法、懂法，不斷加強廣大人民群眾學(xué)會(huì )使用法律來(lái)保護自身合法權益的意識，全縣全年度無(wú)重大案件發(fā)生，社會(huì )治安較為穩定。

　　五、存在的主要問(wèn)題

　　財務(wù)管理制度方面存在財務(wù)審批流程欠嚴謹，目前單位無(wú)支出審批單，領(lǐng)導審批手續均在發(fā)票或原始憑證資料上簽署意見(jiàn)，審核人員審核職能未完全執行到位，主要原因是未嚴格執行機關(guān)財務(wù)管理制度。

　　六、整改措施建議

　　1、嚴格執行機關(guān)財務(wù)管理制度，加強內控管理，使用支出審批單，明確審核、復核、審批崗位職責，規范原始憑證傳遞流程。

　　2、加強財務(wù)管理，規范會(huì )計核算，按照會(huì )計核算的基本要求，遵循真實(shí)性、及時(shí)性、完整性原則，結合本單位實(shí)際情況，加強財務(wù)管理，規范會(huì )計核算，根據經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)情況，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。加強對原始票據的審核，對不真實(shí)、不合法的原始憑證不予接受，對審核不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求經(jīng)辦人員按國家統一的會(huì )計制度規定更正或者補充。

　　3、嚴格執行單位內部管理制度，加強風(fēng)險管理把控，嚴格執行單位各項管理制度，做到凡事有原則，事前有審批，事后無(wú)差錯。嚴格執行公務(wù)接待相關(guān)制度及公務(wù)執勤車(chē)輛的管理制度，嚴格執行政府采購制度，加強商品和服務(wù)合同的控制和管理。

　　七、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　1、從預算配置、預算執行、預算管理、職責履行和履職效益等方面綜合評價(jià)，20xx年部門(mén)整體支出資金項目績(jì)效評價(jià)得分為93分。

　　2、從項目決策、項目管理和項目績(jì)效等方面對項目支出逐項評分進(jìn)行綜合評價(jià)，20xx年度項目整體績(jì)效評價(jià)等次為良好。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告 11

　　根據市財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年市級財政資金績(jì)效自評工作的通知》的要求，我單位及時(shí)布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實(shí)責任，認真開(kāi)展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項目等執行情況，填寫(xiě)自評表格并綜合分析，形成本評價(jià)報告�，F將20xx年度湛江市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社整體績(jì)效自我評價(jià)報告如下：

　　一、單位基本情況

　�。ㄒ唬﹩挝粰C構設置。湛江市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社成立于1952年，為市政府直屬正處級事業(yè)單位，無(wú)下屬二級預算單位，工作人員參照公務(wù)員管理，賦予行政管理職能。

　　本部門(mén)共有行政編制：參照公務(wù)員管理事業(yè)編制22人（工勤編制3人）。內設4個(gè)科室：辦公室、合作指導科、財審科、組織人事科。20xx年末在職21人，離退休人員61人（其中：離休人員8人，財政供養退休人員17人，財政和社保供養退休人員36人）。

　�。ǘ�）部門(mén)工作職能情況。

　　主要職能是：一是貫徹中央、國務(wù)院、上級黨委政府和上級社有關(guān)農村經(jīng)濟工作的方針政策，研究制訂全市供銷(xiāo)社的發(fā)展戰略和發(fā)展規劃；二是指導全市供銷(xiāo)社的發(fā)展和改革；按照政府授權對重要農業(yè)生產(chǎn)資料和農副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調、管理；維護供銷(xiāo)合作社合法權益；協(xié)調同有關(guān)部門(mén)的關(guān)系；三是指導全市供銷(xiāo)社的活動(dòng)，引導農民發(fā)展商品經(jīng)濟，促進(jìn)城鄉物資交流，組織開(kāi)展對外經(jīng)濟、貿易、技術(shù)交流，促進(jìn)供銷(xiāo)合作社經(jīng)濟發(fā)展；四是管理直屬單位；五是承辦市委、市政府和上級交辦的其他事項。

　�。ㄈ�）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)

　　20xx年全市供銷(xiāo)社系統工作的總體要求是：全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì )精神，緊緊圍繞市委市政府“加快建設省域副中心城市、打造現代化沿海經(jīng)濟帶重要發(fā)展極”這一總目標總任務(wù)，不斷加強黨的建設，緊緊圍繞鄉村振興戰略和供銷(xiāo)合作社綜合改革大局，堅持新發(fā)展理念，堅持為農服務(wù)的根本宗旨，以轉變機制、做強主業(yè)、盤(pán)活資產(chǎn)、完善服務(wù)、拓展經(jīng)營(yíng)、建設隊伍為主線(xiàn)，落實(shí)綜合改革措施，進(jìn)一步夯實(shí)供銷(xiāo)社發(fā)展創(chuàng )新的基礎。具體工作任務(wù)：

　　1、加強基層組織建設和黨風(fēng)廉政建設，營(yíng)造風(fēng)清氣正、生動(dòng)活潑的政治生態(tài)和工作局面。

　　2、全面加強社黨委自身建設，提高政治站位和領(lǐng)導水平；

　　3、實(shí)施鄉村振興戰略方案，突出新時(shí)代新作為；

　　4、推進(jìn)助農服務(wù)示范體系建設，完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò )

　　5、加強指導，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大；

　　6、聚焦綜合改革，加快各項綜合改革措施落實(shí)；

　�。ㄈ�）部門(mén)整體支出績(jì)效目標

　　20xx年，湛江市全面貫徹落實(shí)黨的'十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì )重大部署，認真開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，努力加強黨委（9月10日后改為黨組，黨委委員改稱(chēng)黨組成員，下同）班子自身建設，進(jìn)一步規范內部管理，繼續深化綜合改革，奮力實(shí)施鄉村振興戰略，大力推進(jìn)助農服務(wù)示范體系建設，班子凝聚力戰斗力和黨風(fēng)廉政建設不斷得到加強，為農服務(wù)網(wǎng)絡(luò )體系不斷完善，全市供銷(xiāo)合作事業(yè)改革發(fā)展呈現出良好局面。具體完成工作：

　　1、加強學(xué)習，“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化；

　　2、忠誠干凈擔當，認真開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育；

　　3、全面加強黨的建設，發(fā)揮黨的統領(lǐng)作用；

　　4、深入推進(jìn)鄉村振興戰略，不斷增強服務(wù)能力、拓寬服務(wù)內涵；

　　5、貫徹高質(zhì)量發(fā)展理念，各項經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理工作取得新突破；

　　6、綜合改革穩步推進(jìn)，改革措施不斷落實(shí)，改革成效良好。

　　二、自評工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┰u價(jià)小組情況。20xx年8月5日成立湛江市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社整體支出績(jì)效評價(jià)工作小組，具體名單如下：

　　組長(cháng)：（黨組成員、副主任）

　　組員：

　　整體支出績(jì)效評價(jià)工作由財審科具體牽頭負責。小星同志負責基層單位主要業(yè)務(wù)開(kāi)展情況績(jì)效評估，小林同志負責部門(mén)整體管理情況自評，小鄭同志負責項目實(shí)施情況自評，小連同志負責部門(mén)整體資金安排使用情況自評并兼任聯(lián)絡(luò )員。

　�。ǘ�）自評工作過(guò)程。

　　1、接到通知后，市社黨組高度重視,成立由黨組成員、副主任蔣勇為組長(cháng)的湛江市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社整體支出績(jì)效評價(jià)工作小組，明確了工作職責。

　　2、從整體情況來(lái)看，我社執行行政單位會(huì )計制度準則，按照一般公共預算財政撥款、“財政撥款支出”、 “其他資金支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類(lèi)進(jìn)行明細核算，嚴格按照市財政局年初批復的預算使用經(jīng)費，部門(mén)支出嚴格遵守各項規章制度，嚴格控制“三公經(jīng)費”，為規范我社財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，建立和健全財務(wù)管理制度，嚴肅財經(jīng)紀律，保證各項工作任務(wù)的順利完成。經(jīng)自查，未發(fā)現會(huì )計核算憑證依據不合規、虛列支出的情況；會(huì )議費、培訓費、差旅費、“三公經(jīng)費”等支出嚴格按照《湛江市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社財務(wù)管理制度》執行，不存在截留、擠占、挪用項目資金的情況；不存在超標準開(kāi)支等情況。

　�。ㄈ�）自評材料報送時(shí)間及質(zhì)量。

　　我社按照要求及時(shí)報送自評材料，整理相關(guān)資料，如實(shí)填寫(xiě)整體支出績(jì)效自評數據表、收集、整理自評佐證材料，撰寫(xiě)整體支出績(jì)效自評報告等。我社對所報送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規范性負責。

　�。ㄈ�）自評材料報送及公開(kāi)一致情況。

　　按照《關(guān)于開(kāi)展20xx年市級財政資金績(jì)效自評工作的通知》要求，我社及時(shí)按要求在本單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)本績(jì)效報告。報送的自評報告、數據表、評分表與公開(kāi)的自評報告、數據表、評分表一致。

　　三、績(jì)效自評情況

　�。ㄒ唬┳栽u結果

　　我社20xx年部門(mén)財政支出績(jì)效自評綜合得分為97.8分，評價(jià)結果為優(yōu)。

　�。ǘ�）部門(mén)整體支出績(jì)效指標分析

　　1、預算編制及執行情況。整體收入情況。市財政局批復我單位20xx年收入總預算1352.43萬(wàn)元，其中：一般公共預算安排撥款552.43萬(wàn)元，基金預算撥款800萬(wàn)元（包含700萬(wàn)元下?lián)芨骺h、市供銷(xiāo)社及市社直屬項目單位專(zhuān)項資金，50萬(wàn)元用于化解供銷(xiāo)社系統地方政策性虧損需市級財政負擔的部分，50萬(wàn)元安排市供銷(xiāo)社本級做項目工作經(jīng)費）。我社20xx年部門(mén)決算財政撥款收入1089.41萬(wàn)元，全年總收入1089.41萬(wàn)元。

　　2、整體支出情況20xx年度我社按支出經(jīng)濟分類(lèi)基本支出：工資和福利支出456.79萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出34.24萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭補助支出315.45萬(wàn)元、其他資本性支出2.93萬(wàn)元；項目支出280萬(wàn)元（是財政直接撥付給市直屬企業(yè)綜合改革專(zhuān)項資金，主要用于供銷(xiāo)社系統為農服務(wù)和自身發(fā)展項目）。

　　3、實(shí)際支出數與年度實(shí)際收入數比率是100%，全年收支平衡，上年沒(méi)有結余結轉數。

　�。ㄈ�）項目管理

　　1、績(jì)效目標申報情況。20xx年申報供銷(xiāo)合作社綜合改革專(zhuān)項資金項目支出績(jì)效目標1項。

　　2、整體支出績(jì)效目標。

　　加快推進(jìn)供銷(xiāo)合作社綜合改革、建立健全農業(yè)社會(huì )化服務(wù)體系和城鄉社區服務(wù)體系，大力宣傳指導電子商務(wù)建設，推進(jìn)綜合改革試點(diǎn)，積極配合省社開(kāi)展改革調研工作；充分發(fā)揮專(zhuān)項資金的激勵和扶持作用，進(jìn)一步提高供銷(xiāo)社為農服務(wù)能力，推動(dòng)農村經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )進(jìn)步，活躍農村流通，完善商品流通體系，建設現代農業(yè)，拉動(dòng)農村需求，推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設和供銷(xiāo)社綜合改革。

　　3、項目執行情況。

　　我社專(zhuān)項資金項目的實(shí)施程序“兩報兩批”即編制專(zhuān)項資金分配實(shí)施方案報經(jīng)市政府同意后按項目申報、項目評審、項目公示、擬定安排計劃再次報市政府審批，下達項目計劃。湛江市供銷(xiāo)社直屬單位7個(gè)綜合改革專(zhuān)項資金項目湛江市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社（湛江市技師學(xué)院）“社校合作“粵菜師傅”工程培訓項目”、湛江市新供銷(xiāo)銀科糧油有限公司“農產(chǎn)品加工配送中心改造項目”、湛江市乾塘供銷(xiāo)社“助農服務(wù)綜合平臺項目”、湛江新供銷(xiāo)華合農資有限公司“農化服務(wù)中心項目”、湛江市民安供銷(xiāo)社“新安助農綜合服務(wù)平臺項目”、廣東湛新電子商務(wù)有限公司“電商中心基礎設施改造項目”、湛江湛雷農業(yè)發(fā)展有限公司“覃斗芒果基地改造項目”；1個(gè)農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項目即廣東天禾中加化肥有限公司“20xx年湛江市霞山區6500畝測土配方施肥土地托管項目（供銷(xiāo)部門(mén)項目）”，嚴格按照《湛江市供銷(xiāo)合作社綜合改革專(zhuān)項資金管理辦法》、《關(guān)于工程預結算評審有關(guān)事項的通知》等有關(guān)規定執行。

　　4、預算監督情況。

　　20xx年以來(lái)，我社直屬單位專(zhuān)項資金項目根據《關(guān)于進(jìn)一步加強專(zhuān)項資金監督管理的通知》加強管理。專(zhuān)項資金項目的管理不斷規范，不斷完善預結算審核，招投標手續，采取委托第三方或組織有關(guān)專(zhuān)家對專(zhuān)項資金驗收的方式來(lái)加強專(zhuān)項資金項目的管理。

　　我社研究制定的《湛江市供銷(xiāo)社鄉村振興戰略實(shí)施方案》，明確20xx－20xx三年工作的具體措施同時(shí)依照省供銷(xiāo)社“百千工程”提出了“12661工程”規劃（即：從20xx年到20xx年，全市供銷(xiāo)社系統建立一個(gè)農產(chǎn)品配送網(wǎng)絡(luò )，建設助農服務(wù)縣級平臺、鎮村級中心，發(fā)展6大農產(chǎn)品種植示范基地、6個(gè)農產(chǎn)品電子商務(wù)平臺，建設1000個(gè)規范的合作經(jīng)濟組織和經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)）。20xx年是實(shí)施“方案”和“工程”承上啟下的重要一年。一年來(lái)，我社圍繞總體目標和具體任務(wù)，精心組織實(shí)施，各項工作推進(jìn)順利，并取得初步成效。

　　5、預算使用效益。

　�。�1）資產(chǎn)管理。

　　a.資產(chǎn)管理安全性。我社資產(chǎn)管理部門(mén)設在辦公室，對新購入的資產(chǎn)及時(shí)登記造冊，專(zhuān)人管理，定期盤(pán)點(diǎn)，做到賬賬一致，賬實(shí)一致，按時(shí)對資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，按要求處置盤(pán)虧報廢、對公務(wù)用車(chē)殘值收入及時(shí)上繳國庫并做賬務(wù)處理。

　　b.固定資產(chǎn)利用率。

　�。�2）經(jīng)費管理。

　　a.“三公經(jīng)費”控制率。

　　市供銷(xiāo)社20xx年“三公”經(jīng)費支出情況為：

　　認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費，按“只減不增”的原則，全年實(shí)際支出較預算降低1.4%；公務(wù)接待費比上年下降1.42%，公車(chē)運行維護費比上年增長(cháng)1.67%，增長(cháng)主要原因：20xx年是落實(shí)鄉村振興戰略方案，推進(jìn)助農服務(wù)示范體系建設，完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò )等工作的關(guān)鍵年，經(jīng)常要下鄉到基層去指導和調研等工作，故公車(chē)運行維護費有所增長(cháng)，我社沒(méi)有發(fā)生因公出國費用和公務(wù)車(chē)購置費。

　　b.“公用經(jīng)費”控制率。

　　20xx年“公用經(jīng)費”預算安排37.17萬(wàn)元，實(shí)際支出37.17萬(wàn)元，與年初預算持平。

　　四、存在問(wèn)題

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)制度執行力有待完善和加強，資金使用計劃有待細化。

　�。ǘ�）市社直屬有關(guān)公司、基層社專(zhuān)項資金使用單位資金支出進(jìn)度較慢。

　�。ㄈ�）供銷(xiāo)社基礎薄弱�；鶎庸╀N(xiāo)社服務(wù)功能不強，負債嚴重，遺留問(wèn)題較多，與農民聯(lián)系不夠緊密，與真正成為服務(wù)農民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺仍存在差距。

　　五、今后改進(jìn)措施

　　今后我社財會(huì )人員要不斷加強業(yè)務(wù)學(xué)習，特別是加強《政府會(huì )計制度》的學(xué)習，做到深入領(lǐng)悟制度的精髓，準確理解制度，按制度的要求準確反映相關(guān)會(huì )計科目。加強財務(wù)管理，嚴格按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、杜絕超支現象的發(fā)生。及時(shí)更新項目庫，提前謀劃項目，加強項目督辦力度，確保項目績(jì)效目標的完成，服務(wù)好供銷(xiāo)合作社的中心工作。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告 12

　　20xx年5月xx縣財政局委托第三方評價(jià)公司對我單位20xx年社區矯正管理工作經(jīng)費項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，根據縣財政局《關(guān)于20xx年財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)情況的反饋意見(jiàn)函》要求，現將績(jì)效評價(jià)情況報告如下：

　　一、基本情況

　　xx縣司法局20xx年度社區矯正管理工作經(jīng)費是由縣財政撥款，主要用于指導、督促和檢查司法所對社區矯正對象的刑罰執行、管理教育和幫扶工作。組織社會(huì )力量和志愿者參與社區矯正工作、社區矯正場(chǎng)所建設和管理工作、開(kāi)展社區矯正相關(guān)業(yè)務(wù)培訓工作、開(kāi)展社區矯正信息化建設工作等費用的支出�？h司法局在20xx年度負責監督檢查社區矯正法律法規和政策的執行工作，確保全縣的社區矯正工作發(fā)展規劃、管理制度和相關(guān)政策順利開(kāi)展，并在組織實(shí)施后取得了相應的成效。

　　二、績(jì)效評價(jià)結論

　　xx縣司法局基本完成了20xx年度社區矯正管理工作經(jīng)費項目，該項目深化社區矯正對社區協(xié)理員進(jìn)行依法矯正、監管到位，加大管理力度，持續推進(jìn)社區矯正工作，嚴格執行《中華人民共和國社區矯正法》，完善貫徹落實(shí)的相關(guān)措施，加強風(fēng)險隱患排查整改，嚴格執行請銷(xiāo)假等監管制度，預防和減少社區服刑人員脫管、漏管和重新違法犯罪等情況發(fā)生。但在實(shí)施過(guò)程中也存在諸多不規范的問(wèn)題：該項目預算編制不準確、績(jì)效目標數值不準確、資金使用不合規等。該項目評價(jià)結果為項目決策17.00分，項目過(guò)程3.71分，項目產(chǎn)出11.75分，項目效益51.00分，綜合評價(jià)得分為83.46分，績(jì)效評價(jià)等級為“良”。

　　三、存在問(wèn)題

　　(一)預算編制不夠精準。該項目預算總投資150.00萬(wàn)元，截至20xx年12月31日，該項目總費用為114.47萬(wàn)元，其中：實(shí)際支出106.12萬(wàn)元，應付未付8.35萬(wàn)元。預算金額與實(shí)際金額有偏差。

　　(二)項目預算執行率較低。截至20xx年12月31日該項目支出為106.12萬(wàn)元，資金預算執行率為70.75%，預算資金與實(shí)際支出資金不匹配。

　　(三)項目績(jì)效目標數值不準確。該項目設立了績(jì)效目，但數量指標值偏差較大。

　　(四)項目資金支出審批不嚴謹，存在挪用資金的問(wèn)題。在本項目資金中列支單位臨聘人員工資。

　　(五)在招聘社區矯正協(xié)理員后，較少開(kāi)展對社區矯正協(xié)理員的培訓工作，并未及時(shí)進(jìn)行社區矯正協(xié)理員相關(guān)監管知識培訓。

　　(六)項目自評報告不規范�？�(jì)效自評中未給出總的評分和評級，自評中未反映具體的經(jīng)驗總結。

　　四、整改情況

　　(一)合理編制年初預算，提高財政資金效用。針對預算編制不夠精準的問(wèn)題，我單位在今后項目預算中，努力提高編制水平，結合單位實(shí)際情況進(jìn)行合理的預算編制，對各種費用支出進(jìn)行合理細分、對預算項目進(jìn)行細化、保證編制內容完整，做到科學(xué)編制。

　　(二)提高預算執行率，保證資金及時(shí)支付。在以后的工作中，根據日常運行要求，我單位會(huì )積極與縣財政聯(lián)系，及時(shí)撥付資金，按上級部門(mén)要求規范開(kāi)展資金申報及兌付，提高預算執行率，切實(shí)做好社區矯正管理工作。

　　(三)合理確定績(jì)效目標，提升目標與實(shí)際支出的匹配度。因社區矯正對象屬于特殊群體，具體績(jì)效目標數值只能根據近三年的社矯對象進(jìn)行預測，我單位會(huì )根據實(shí)際情況，合理確定績(jì)效目標數值，明確績(jì)效目標，提升目標與實(shí)際支出的匹配度，確保達到項目預期的社會(huì )效益。

　　(四)加強項目支出審核，確保資金使用合規。我單位已對非社區矯正協(xié)理員的其他臨聘人員進(jìn)行了清理，今后會(huì )加強對社區矯正管理工作項目以及其他項目的資金支出審批，確保不再出現類(lèi)似問(wèn)題。

　　(五)加強業(yè)務(wù)培訓，提升社區矯正協(xié)理員業(yè)務(wù)能力。20xx年，我單位已制定關(guān)于社區矯正實(shí)務(wù)“互學(xué)互鑒互助”培訓工作方案，截至20xx年8月，我單位已開(kāi)展6次社區矯正培訓，由社矯股股長(cháng)、司法所所長(cháng)或業(yè)務(wù)骨干結合自身工作實(shí)際，圍繞社區矯正工作中發(fā)現的問(wèn)題，對全縣社區矯正工作人員進(jìn)行培訓授課。在今后的工作中，我單位每年將會(huì )定期或不定期開(kāi)展對社區矯正協(xié)理員的培訓工作，加強其業(yè)務(wù)能力，提升社區矯正協(xié)理員的'業(yè)務(wù)水平，除此之外，也會(huì )積極參加上級部門(mén)開(kāi)展的社區矯正業(yè)務(wù)培訓。

　　(六)對項目加強督導檢查，合理設置評價(jià)指標，規范編制自評報告。加強對項目實(shí)施完成情況的督導檢查，運用科學(xué)合理的績(jì)效評價(jià)指標、評價(jià)標準及評價(jià)方法，編制規范的自評報告，并給出合理評分及評級，對項目的實(shí)施情況、產(chǎn)生的社會(huì )效益等進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià)。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告 13

　　按照公司 年安全管理工作計劃和公司對安全管理工作的要求，根據《安全生產(chǎn)標準化績(jì)效考核制度》的規定對公司20xx年度安全生產(chǎn)標準化的實(shí)施情況進(jìn)行評定，驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標、指標的完成情況。

　　公司安全標準化績(jì)效考評小組根據公司日常及季度安全檢查，考核情況，對公司各部門(mén)、年度安全生產(chǎn)管理目標完成情況進(jìn)行了考評，現對考評情況作如下報告：

　　一、安全目標完成情況

　　公司領(lǐng)導重視，各部門(mén)安全管理人員認真履行職責，全體員工共同努力，公司安全管理體系總體運行平穩、有效，連續保持較好的安全生產(chǎn)記錄，基本完成了安全目標任務(wù)，實(shí)現了無(wú)工亡、無(wú)重大火災或爆炸、無(wú)危險化學(xué)品泄漏、無(wú)重大特種設備、無(wú)負主要責任的重大交通安全事故發(fā)生；接觸職業(yè)病危害因素人員體檢率 100%，無(wú)崗位禁忌癥人員；特種設備持證運行 100%。

　　二、安全領(lǐng)導機構設置、人員配備、安全管理職責情況：

　　公司建立有完善的安全管理網(wǎng)絡(luò )，公司總經(jīng)理為公司安全生產(chǎn)第一責任者，對公司安全生產(chǎn)負責。具體主管部門(mén)為安全部。公司配置專(zhuān)職安全員，業(yè)務(wù)上由公司安全生產(chǎn)委員會(huì )指導。

　　依據上級文件要求，建立了安全專(zhuān)業(yè)管理文件，規定了全員的安全生產(chǎn)職責內容，明確并落實(shí)各級管理者的安全管理責任和崗位人員安全責任。同時(shí)管理制度中也進(jìn)一步規范了各層級管理人員及員工的安全管理活動(dòng)行為、檢查整改內容及評價(jià)驗證標準，使安全工作步入“常態(tài)化、標準化”機制。

　　三、安全投入情況：

　　公司針對各類(lèi)事故的舉一反三工作，落實(shí)以安全本質(zhì)化為中心的安全改善，在安全投入方面積極落實(shí)各項措施，通過(guò)維修、改善、技改等途徑，消除現場(chǎng)安全隱患。公司每年也把安全投入放在優(yōu)先的位置，從資金準備、項目實(shí)施等方面給予充分保證。公司 20XX 年安全投入預算七十多萬(wàn)元，用于安全專(zhuān)用工器具和安全檢測儀器的購置、維護、定檢費、及其他（包括職業(yè)健康體檢、防暑降溫、勞防用品配置、教育培訓）等費用。

　　四、法律法規、安全管理制度建立及執行情況：

　　在執行法律法規、公司安全管理制度的基礎上，根據公司特點(diǎn)建立了適用的法律法規清單，建立了安全專(zhuān)業(yè)管理文件、崗位規程、技術(shù)規程。在員工的安全教育上，對新出臺的管理制度進(jìn)行解讀、通過(guò)班前會(huì )、班組專(zhuān)項學(xué)習等不同形式組織開(kāi)展，同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注新員工安全教育工作，不斷提高員工的安全意識和標準化作業(yè)執行力度。在日常和專(zhuān)項檢查中出現的問(wèn)題對照有關(guān)管理制度及時(shí)予以進(jìn)行考核糾正，保證正確的安全導向。

　　五、安全生產(chǎn)教育培訓情況：

　　根據國家、公司相關(guān)管理要求，執行《員工安全教育培訓管理辦法》文件，嚴格按照制度規定開(kāi)展安全生產(chǎn)教育培訓工作。

　　主要包含安全規程、管理制度、危險源辨識技能、新員工（轉崗）三級安全教育等方面內容，對公司內部范圍發(fā)生的事故及同行業(yè)的事故進(jìn)行對照性的學(xué)習和討論，并按照“制度規程、作業(yè)條件、人員教育”三個(gè)方面進(jìn)行對照梳理、舉一反，記錄存檔。

　　六、設備設施管理情況：

　　公司由生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)下屬各車(chē)間分別負責相應管轄區域內設備運行、點(diǎn)檢、檢修管理，各作業(yè)區配置有區域管理人員、點(diǎn)檢員，按照設備劃分原則，設備管理部門(mén)將設備逐一分解到作業(yè)區、班組和點(diǎn)檢員。點(diǎn)檢員按照點(diǎn)檢標準開(kāi)展日常點(diǎn)檢工作。合理安排檢修計劃，及時(shí)消除隱患，確保管理閉環(huán)，設備安全穩定運行。

　　七、作業(yè)安全管理：

　　公司各崗位制定有完善的崗位規程，根據崗位實(shí)際情況，針對每項作業(yè)具體規定作業(yè)步驟、技術(shù)要求、設備管理要求及安全要求，并根據管理要求每年在規定時(shí)間由負責技術(shù)的領(lǐng)導組織技術(shù)人員、安全職能管理人員，開(kāi)展對于公司管理文件、崗位規程等進(jìn)行梳理、及時(shí)修訂、評審。崗位員工也實(shí)施年度的規程培訓并經(jīng)考核合格方能上崗�，F場(chǎng)在安全管理上落實(shí)了事故案例學(xué)習、舉一反三排查、現場(chǎng)懸掛安全警示標志、作業(yè)提醒、作業(yè)安全看板等，以多種方式不斷強化標準化作業(yè)意識，推進(jìn)標準化作業(yè)，提高作業(yè)安全度。

　　八、隱患排查、整改情況：

　　公司對隱患排查情況進(jìn)行及時(shí)匯總及跟蹤管理，對于現場(chǎng)整改的反饋做好實(shí)地驗證，使安全管理達到閉環(huán)。公司同時(shí)還根據特定的時(shí)間、季節的變換、事故的舉一反三等發(fā)動(dòng)全員的力量，開(kāi)展全員安全管理，專(zhuān)項安全隱患排查工作，并對員工排查情況進(jìn)行匯總，制訂專(zhuān)項整改計劃。在員工的不安全行為管理中，督促整改落實(shí)，并按照制度落實(shí)考核、連帶考核責任，實(shí)行閉環(huán)管理，目前總體狀態(tài)比較穩定。

　　九、危險源控制情況：

　　根據公司《危險源辨識、評價(jià)和風(fēng)險管理制度》的規定，全面開(kāi)展危險源辨識、評價(jià)和控制措施的完善工作，并依據現場(chǎng)條件發(fā)生變化、發(fā)現的隱患，及時(shí)修訂、補充和更新有關(guān)內容，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。每年組織各作業(yè)區對原危險源辨識做進(jìn)一步梳理，重點(diǎn)加強對控制措施的修改與完善。對辨識出的危險源，每項危險源在崗位規程中有控制措施。完善后的危險源辨識及控制措施，組織員工認真學(xué)習、掌握。

　　十、職業(yè)健康管理情況：

　　根據公司《職業(yè)衛生管理制度》的要求，認真開(kāi)展崗位職業(yè)危害因素辨識、布點(diǎn)、定期監測評價(jià)、對有毒有害崗位職工進(jìn)行崗前、離崗和崗中定期職業(yè)健康體檢、職業(yè)衛生檔案管理等工作，確保有毒有害崗位不存在職業(yè)禁忌癥的人員。主要工作有：

　　1）每年進(jìn)行一次崗位危險源辨識活動(dòng)，全面梳理、辨識崗位存在的職業(yè)健康危害因素，制定控制措施；

　　2）塵毒、噪聲、高溫崗位每年組織體檢。

　　3）根據現場(chǎng)存在的.職業(yè)健康危害因素，分區域掛置標志警示牌。

　　十一、應急救援：

　　在應急救援管理上，公司建有應急聯(lián)絡(luò )管理體制，并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，如果發(fā)生人員變動(dòng)或聯(lián)系方式發(fā)生變化，則及時(shí)進(jìn)行更新。公司組織全員學(xué)習和熟悉管理體制。在預案的編制方面，為保障員工的生命安全、生產(chǎn)設備安全，降低各類(lèi)風(fēng)險，最大限度地減少因突發(fā)事件或緊急狀態(tài)造成的損失和社會(huì )影響，確保緊急情況下能及時(shí)啟動(dòng)相關(guān)處置方案，防止事故擴大，公司制訂了專(zhuān)項應急預案，主要涉及公共、消防、火災等，并且落實(shí)到每年的崗位培訓管理中。

　　為了使應急救援管理有效，公司對應急器材、儲備應急物資等情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)梳理和補充，使現場(chǎng)的配置達到“臨警好用、應急有效”的要求。對于應急預案同樣

　　也是按計劃實(shí)施專(zhuān)項安全培訓、組織演練及評估活動(dòng)。

　　十二、事故管理：

　　按照公司《安全事故報告、調查處理管理制度》，加強事故和違章管理，對現場(chǎng)查處的違章現象除了執行相關(guān)處罰制度外，還按照事故分析會(huì )的模式召開(kāi)事故反省，并開(kāi)展舉一反三，吸取違章帶來(lái)的教訓，杜絕重復違章現象，切實(shí)落實(shí)好“四不放過(guò)”原則，做好人員安全教育及落實(shí)整改措施。

　　十三、績(jì)效評定和持續改進(jìn)：

　　按照公司《安全標準化績(jì)效管理制度》，本著(zhù)以“落實(shí)責任、強化管理、促進(jìn)合作、持續改進(jìn)”為導向，對公司的安全績(jì)效進(jìn)行評價(jià)。公司的安全績(jì)效評價(jià)主要來(lái)自于現場(chǎng)日常管理中發(fā)現的作業(yè)區管理不足、作業(yè)人員行為不安全、不安全的環(huán)境未落實(shí)有效管理整治及上級部門(mén)的查處。同時(shí)對在日常安全管理工作中具有獨創(chuàng )性并行之有效的好的工作方法、措施予以鼓勵。公司還將績(jì)效評價(jià)結果納入員工的個(gè)人年度工作績(jì)效和評優(yōu)工作中。

　　十四、存在的問(wèn)題

　　通過(guò)評估與分析，發(fā)現安全管理過(guò)程中的責任履行、系統運行、檢查監控、隱患整改、考評考核等方面存在的問(wèn)題如下：

　　1、在安全基層基礎工作方面，各部門(mén)車(chē)間之間存在較大差距，安全管理制度還不完善，安全管理存在漏洞。

　　2、生產(chǎn)現場(chǎng)管理還需進(jìn)一步加強，員工的安全意識有待于進(jìn)一步提高，作業(yè)現場(chǎng)的“三違“現象時(shí)有發(fā)生。

　　3、安全績(jì)效考核有的部門(mén)車(chē)間未落實(shí)，考核不認真，考核辦法存在不足，安全績(jì)效考核還沒(méi)有對安全生產(chǎn)起到足夠的促進(jìn)作用。

　　4、職業(yè)健康管理制度還需進(jìn)一步完善，各項記錄、臺帳、職業(yè)健康檔案有待于建立和完善。

　　5、各部門(mén)、車(chē)間在對上級安全文件的貫徹傳達、組織學(xué)習方面存在不足，車(chē)間班組安全規范管理沒(méi)有完全實(shí)現。

　　6、在檢查、巡檢、會(huì )議記錄及臺帳方面存在不規范，安全報表有不及時(shí)填報現象。

　　7、應急管理能力薄弱，部分救援器材配備不足。

　　十五、糾正、預防的措施

　　安全生產(chǎn)委員會(huì )針對安全標準化績(jì)效考核評定小組提出的問(wèn)題提出以下整改措施：

　　1、進(jìn)一步加強安全生產(chǎn)基層基礎工作，提升企業(yè)安全生產(chǎn)保障能力。

　　2、加強隱患排查治理，認真落實(shí)“五到位”，即認識到位、管理到位、檢查到位、整改到位、學(xué)習到位。

　　3、進(jìn)一步強化職業(yè)健康管理，規范管理各種記錄、臺賬、職業(yè)健康檔案。

　　4、進(jìn)一步完善《安全目標考核管理辦法》。增強績(jì)效考核的合理性、約束性、可實(shí)施性。

　　5、加強對公司全體員工的安全教育培訓，促使員工掌握安全生產(chǎn)管理技能，提高員工安全生產(chǎn)意識。

　　6、加強應急管理能力建設，配備必要的應急管理器材，提高應急響應能力。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告 14

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況簡(jiǎn)介

　　20xx年項目支出主要涉及到部門(mén)預算項目，其中：以獎代撥工作經(jīng)費50.45萬(wàn)元；上繳工本費5萬(wàn)元；培訓費20萬(wàn)元；勞動(dòng)人事仲裁工作經(jīng)費15萬(wàn)元；檔案管理費18.15萬(wàn)元；招商引資工作經(jīng)費5萬(wàn)元；專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續教育培訓費16萬(wàn)元。

　�。ǘ�）績(jì)效目標設定及指標完成情況

　　一是資金及時(shí)撥付到位，各項任務(wù)圓滿(mǎn)完成。20xx年圓滿(mǎn)完成省、市下達的各項任務(wù)。

　　二是嚴格遵守財務(wù)審批制度，財務(wù)管理進(jìn)一步規范。近年來(lái)，我局嚴肅財經(jīng)紀律，財務(wù)管理制度日趨完善，執行情況良好。項目資金嚴格按預算批復用途支付，支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度。資金撥付程序規范，并定期對資金使用情況進(jìn)行檢查，隨著(zhù)財務(wù)制度的不斷完善，資金使用率不斷提高。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　　(一）績(jì)效評價(jià)目的

　　本次績(jì)效評價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評價(jià)我局本級財政預算資金的使用和管理情況，為切實(shí)提高財政資金使用效益，強化預算支出責任和效率提供參考依據。

　�。ǘ�）項目資金

　　20xx年部門(mén)預算總計742.79萬(wàn)元，其中項目資金七項：以獎代撥工作經(jīng)費50.45萬(wàn)元，占部門(mén)預算數的6.79%；上繳工本費5萬(wàn)元，占部門(mén)預算數的0.67%；培訓費20萬(wàn)元，占部門(mén)預算數的2.69%；勞動(dòng)人事仲裁工作經(jīng)費15萬(wàn)元，占部門(mén)預算數的2.02%；局機關(guān)檔案管理費18.15萬(wàn)元，占部門(mén)預算數的2.44%；招商引資工作經(jīng)費5萬(wàn)元，占部門(mén)預算數的0.67%；專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續教育培訓費16萬(wàn)元，占部門(mén)預算數的2.15%。

　　以上資金已經(jīng)全部撥付到我局，并已全部投入到項目之中。

　�。ㄈ�）項目組織情況分析

　　所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實(shí)施，并定期對資金使用情況進(jìn)行檢查。

　�。ㄋ模╉椖抗芾砬闆r分析

　　嚴格按照年初預算進(jìn)行部門(mén)整體支出。在支出過(guò)程中，能?chē)栏褡袷馗黜椧幷轮贫�。尤其是在�?zhuān)項經(jīng)費支出上，我們能?chē)栏駡绦袑?zhuān)項資金財務(wù)管理辦法，專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、無(wú)挪用等現象。為規范財務(wù)制度，我局制定了《南縣人力資源和社會(huì )保障局政府采購內部控制制度》、《關(guān)于進(jìn)一步規范內部管理的通知》等一系列內部制度。

　　三、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬┮元劥鷵芄ぷ鹘�(jīng)費50.45萬(wàn)元

　　一是社保水平穩步提高。順利完成離退休人員基本養老金待遇調整，機關(guān)事業(yè)單位退休人員養老金待遇人均每月增長(cháng)165元，企業(yè)退休人員養老金人均每月增長(cháng)111元，城鄉居民基本養老保險基礎養老金提高至每人每月103元；全面落實(shí)低保、特困等困難群體基本養老保險應保盡保、應發(fā)盡發(fā)目標，完成社保兜底任務(wù)；為16764名被征地農民發(fā)放社保補貼共計1626萬(wàn)元；完成工亡職工供養親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護理費調標；繼續保持失業(yè)保險優(yōu)惠費率、對不裁員或少裁員企業(yè)實(shí)施失業(yè)保險穩崗返還，減輕企業(yè)用工成本，發(fā)放穩崗補貼資金49.11萬(wàn)元，惠及103家企業(yè)；繼續實(shí)施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補貼優(yōu)惠政策。二是深化改革持續發(fā)力。

　　做好工傷保險全市統籌后與稅務(wù)、參保單位的主動(dòng)銜接，創(chuàng )新補充工傷保險征繳方式，服務(wù)工作典型經(jīng)驗被《中國勞動(dòng)保障報》刊發(fā)推介；推行社�？�即時(shí)制卡機制，在全縣設立9個(gè)即時(shí)制卡網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現當日申領(lǐng)當日領(lǐng)��；全面啟動(dòng)養老保險待遇統一通過(guò)社會(huì )保障卡發(fā)放工作；全面實(shí)行手機繳費、手機認證，覆蓋面進(jìn)一步擴大，群眾辦事更便捷；微信公眾號網(wǎng)上運行管理不斷加強，信息化建設步伐加快。三是基金運行安全平穩。率先在全市完成養老保險待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬(wàn)元，其中城鄉居民養老保險105.7萬(wàn)元，企業(yè)職工養老保險54.1萬(wàn)元，整改完成率100%；著(zhù)力開(kāi)展社�；�金防風(fēng)險堵漏洞專(zhuān)項整治，整改疑點(diǎn)數據9944條，整改資金205.88萬(wàn)元；精心組織城鄉居民養老保險暫停領(lǐng)取待遇人員專(zhuān)項清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動(dòng)社�；�金非現場(chǎng)監督工作，排查預警信息8條；嚴格規范退休手續辦理，全年審核企業(yè)職工正常退休手續333人，審核特殊工種提前退休35人，申報辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認定案件2件（含死亡1件）。

　�。ǘ�）上繳工本費5萬(wàn)元

　　認真開(kāi)展技能鑒定工作。一是嚴格按照鑒定規程辦事，認真落實(shí)考務(wù)有關(guān)要求。細化鑒定過(guò)程和步驟，建立健全職業(yè)技能鑒定的檔案資料，對所有鑒定的人員建立了完整的信息數據資料檔案。二是加強技能鑒定考務(wù)管理工作。每次鑒定考試，我們都提前制定了鑒定實(shí)施方案，從組織領(lǐng)導、工作人員安排、考場(chǎng)準備、考評員、督導員、閱卷、評分等工作都做了細致的安排，保證每次鑒定考試嚴格按照程序和考核要求進(jìn)行，遵循了考務(wù)管理的公正性原則、程序化原則、保密性原則。20xx年對育嬰員、汽車(chē)維修共2個(gè)工種150名考生進(jìn)行了技能鑒定考核。

　�。ㄈ�）培訓費20萬(wàn)元

　　一是大力開(kāi)展職業(yè)技能培訓。全年開(kāi)展政府補貼性職業(yè)技能培訓9939人，其中農村轉移就業(yè)勞動(dòng)者2508人，創(chuàng )業(yè)培訓940人，撥付就業(yè)培訓補助590.5萬(wàn)元。二是加強勞動(dòng)用工單位的培訓。為抓好《保障農民工工資支付條例》貫徹落實(shí)，舉辦建筑單位項目負責人、勞資專(zhuān)管員業(yè)務(wù)培訓會(huì )6場(chǎng)次，開(kāi)展個(gè)別單位上門(mén)指導服務(wù)15場(chǎng)次，進(jìn)一步規范工程管理。

　�。ㄋ模﹦趧�(dòng)人事仲裁工作經(jīng)費15萬(wàn)元

　　優(yōu)化勞動(dòng)爭議調解機制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調解處理44件，其中立案裁決108件，達成和解自愿撤訴及調解結案269件，結案率90.2%；為勞動(dòng)者和用人單位追索傷亡補償金、養老保險金、解除勞動(dòng)關(guān)系補償金以及拖欠農民工工資等共計922.46萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹�檔案管理費18.15萬(wàn)元

　　20xx年檔案托管中心檔案托管改制企業(yè)在職14485人，退休13710人；農村參戰人員603人；學(xué)生檔案7531人；事業(yè)編5420人。對收集的檔案材料和新增的檔案及時(shí)進(jìn)行了分類(lèi)、整理、歸檔并錄入電腦，保證了檔案與材料查閱、歸檔的準確性、快捷性。對所有須歸檔的檔案材料經(jīng)整理后，輸入電腦管理，極大地提高了檢索速度和檔案的質(zhì)量。在接待查閱時(shí)做到分類(lèi)記錄，一事一登記，準確無(wú)誤。認真搞好大中專(zhuān)畢業(yè)生的.人事代理服務(wù)工作，截止11月底，共為1967名大中專(zhuān)畢業(yè)生做好檔案接轉。

　�。�六）招商引資工作經(jīng)費5萬(wàn)元

　　一是成立了工作隊伍，制定了工作方案。成立了南縣人社局20xx年招商引資工作領(lǐng)導小組，由黨組書(shū)記、局長(cháng)張建中任組長(cháng)，由副局長(cháng)寧永良任辦公室主任，由就業(yè)服務(wù)中心主任李全、社會(huì )保險服務(wù)中心周紅霞、勞動(dòng)監察局局長(cháng)陽(yáng)文彬、辦公室主任彭冠銘為成員，辦公室設局辦公室，負責日常工作開(kāi)展。下發(fā)了《南縣人社局20xx年招商引資工作方案》，號召全體工作人員參與到招商引資工作中來(lái)，對介紹有效信息的人員給予一定的獎勵。二是召開(kāi)了黨組會(huì )議，明確了工作要求。4月27日的黨組會(huì )上，黨組書(shū)記、局長(cháng)張建中就招商引資工作提出具體要求。明確了今年人社局的任務(wù)是上報一條有效信息；確定了全年工作經(jīng)費為5萬(wàn)元；要求班子成員積極收集有效信息，外出對接企業(yè)老板；招商的重點(diǎn)為我縣醫療產(chǎn)業(yè)園、服裝產(chǎn)業(yè)園等相關(guān)企業(yè)。三是服務(wù)全縣大局，積極對接企業(yè)。20xx年底，在南縣籍成功人士周波的介紹下，我局副局長(cháng)寧永良與廣東劉總取得了聯(lián)系，詳細介紹了南縣招商引資政策。劉總有意在南縣尋找合作企業(yè)，開(kāi)展環(huán)保蘆葦竹制纖維袋生產(chǎn)。目前，劉總已與拓普公司對接，相關(guān)洽談工作正在有序進(jìn)行。6月8日上午，我局副局長(cháng)陳軍來(lái)對接湖南長(cháng)峰電力有限公司李悠然總經(jīng)理，在縣發(fā)改局申報儲能電站項目，預計投資4.3億元。9月中旬，黨組書(shū)記、局長(cháng)卿云主動(dòng)對接李總，協(xié)商項目建設相關(guān)問(wèn)題。目前，該項目已與縣投促中心對接，工作推進(jìn)順利。

　�。ㄆ撸�專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續教育培訓費16萬(wàn)元

　　一是培訓內容豐富，注重實(shí)效。培訓在南縣黨校梯形教室以面授學(xué)習的方式進(jìn)行，培訓內容為“專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員在現代化新湖南建設中的擔當作為”等，做到了理論與實(shí)踐緊密結合。二是嚴肅培訓紀律，堅持從嚴考核。培訓中由培訓老師不定期查崗，并予以登記。培訓結束后進(jìn)行考試，成績(jì)?yōu)椴閸徍灥胶涂荚嚦煽?jì)綜合得分，考核通過(guò)才準許畢業(yè)。20xx年開(kāi)展事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續教育20期，參訓人員4251人，培養了一批高素質(zhì)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員。

　　四、存在問(wèn)題

　　企業(yè)養老保險擴面征繳形勢嚴峻。由于征繳職能劃歸稅務(wù)部門(mén)，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴面征繳空間縮小，加之部分企業(yè)欠繳社保費嚴重，民營(yíng)企業(yè)和個(gè)體勞動(dòng)者社保意識不強，靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會(huì )保險擴面面臨嚴峻挑戰。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告 15

　　為進(jìn)一步規范財政資金管理，強化部門(mén)責任意識，切實(shí)提高財政資金使用效益。根據《中華人民共和國預算法》關(guān)于“各級政府、各部門(mén)、各單位應當對預算支出情況開(kāi)展績(jì)效評價(jià)”的規定和《沅陵縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出和專(zhuān)項支出績(jì)效自評工作的通知》文件精神，我單位對專(zhuān)項資金開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)工作。評價(jià)采用定量分析、定性分析和現場(chǎng)評價(jià)相結合的方法，制定了評價(jià)實(shí)施方案，從預算編制與執行、資金分配與使用、資金監督與管理、財務(wù)會(huì )計信息、項目組織管理、項目績(jì)效完成等方面對項目進(jìn)行了綜合評價(jià)�，F將績(jì)效評價(jià)情況及評價(jià)結果報告如下：

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1.項目單位基本情況

　　中共沅陵縣委辦公室屬全額撥款行政單位。機關(guān)內設機構包括：改革辦公室、財政辦公室、外事和對臺辦公室、檔案管理室、秘書(shū)組、政策研究室、信息組、法規室、機要室、保密室、督查室、總務(wù)室、財務(wù)室、政工室，共14個(gè)，下設二級機構兩個(gè)：縣委信息技術(shù)中心、縣接待服務(wù)中心�？h委辦機關(guān)及下屬縣委信息技術(shù)中心、接待服務(wù)中心共有編制數42個(gè)，其中縣委辦公室機關(guān)行政編制28名、機關(guān)后勤服務(wù)全額撥款工勤編制4名、縣委信息技術(shù)中心全額撥款事業(yè)編制5名、接待服務(wù)中心全額撥款事業(yè)編制5名。年末實(shí)有在崗人數40人。

　　中共沅陵縣委辦公室主要工作職責：負責全縣督查、保密、機要、信息收集整理發(fā)送、調研；全面深化體制改革、全面建成小康社會(huì )工作；負責處理縣財經(jīng)、外事委、對臺的相關(guān)工作及港澳事物的管理；縣級重大會(huì )議、重大活動(dòng)，全縣政治、經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展的調查研究、綜合材料的撰寫(xiě)、文件收發(fā)，負責上級領(lǐng)導來(lái)沅陵視察期間的接待后勤保障等工作的開(kāi)展；統籌全縣績(jì)效工作的評估；負責全縣檔案事業(yè)的發(fā)展規劃、組織協(xié)調和實(shí)施，完成縣委和上級黨委辦公室交辦的其他任務(wù)。

　　2.項目的實(shí)施依據

　　根據年度專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作需要，申撥專(zhuān)項經(jīng)費。項目的申請、設立符合相關(guān)要求，設定的績(jì)效目標合理、績(jì)效指標細化、明確、清晰、可衡量。

　　3.項目基本性質(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍

　　中共沅陵縣委辦公室20xx年度項目支出預算資金980.15萬(wàn)元整，其中上年結轉244.22萬(wàn)元，當年一般公共預算財政撥款735.93萬(wàn)元。當年支出826.26萬(wàn)元，其中黨委辦專(zhuān)項業(yè)務(wù)費504.33萬(wàn)元，為一般公共預算財政撥款，主要用于保障縣委綜合協(xié)調、督查、機要、保密、政務(wù)內網(wǎng)、全面深化體制改革、縣級重大會(huì )議及重要活動(dòng)后勤保障、臺灣事務(wù)等專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的順利開(kāi)展；巡視整改工作經(jīng)費20萬(wàn)元，為一般公共預算財政撥款，主要用于配合省委巡視整改工作期間開(kāi)展綜合協(xié)調、綜合材料和整改督導等工作經(jīng)費；縣十三次黨代會(huì )經(jīng)費100萬(wàn)元，為一般公共預算財政撥款，主要用于會(huì )議住宿、伙食費、會(huì )議場(chǎng)租費、文件資料匯編及印刷費、黨代會(huì )宣傳費等各項開(kāi)支；配合省委巡視專(zhuān)項工作經(jīng)費150萬(wàn)元，為一般公共預算財政撥款，主要用于主要是用于省委巡視、市委提級巡察組、溆浦交叉巡察組及信訪(fǎng)交叉接訪(fǎng)人員的后勤保障等開(kāi)支；安可工程替代建設40萬(wàn)元，為一般公共預算財政撥款，主要是信息化辦公設備替代；其他項目11.93萬(wàn)元，為一般公共預算財政撥款，主要是用于《中國改革內參》和《高管信息·湖南》征訂費用。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1.項目績(jì)效總目標和階段性目標

　　具體為完成縣委綜合協(xié)調、績(jì)效考核、督查、辦文、辦會(huì )、機要、保密、政務(wù)內網(wǎng)、全面深化體制改革、縣級重大會(huì )議、重大活動(dòng)、后勤保障、對臺、外事等工作，完成國、省、市來(lái)沅重要調研、檢查等接待任務(wù)，“規范、嚴謹、優(yōu)質(zhì)、高效”履行黨辦職能，順利開(kāi)展工作。

　　2.預期主要的生態(tài)、社會(huì )和經(jīng)濟效益

　　有效推進(jìn)縣域社會(huì )、經(jīng)濟健康持續穩步發(fā)展，提高人民幸福指數。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　　績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程：

　　1.前期準備：財務(wù)管理制度、內部工作規程、專(zhuān)項資金管理辦法、項目實(shí)施管理辦法、崗位責任制度、年度項目預算、項目支出績(jì)效目標申報表。

　　2.組織實(shí)施：成立領(lǐng)導小組，嚴格執行項目制度，嚴格資金管理，規范檔案管理，實(shí)行專(zhuān)人負責。

　　3.分析評價(jià)：項目通過(guò)前期的準備工作、組織實(shí)施成立領(lǐng)導小組，實(shí)行專(zhuān)人負責，項目績(jì)效監控實(shí)施，更好地掌握對資金去向，把資金用到實(shí)處。

　　三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1.項目資金到位情況分析

　　財政按照專(zhuān)項工作的開(kāi)展程度，及時(shí)保障了項目資金的'申請及撥付，資金到位情況良好，確保了專(zhuān)項工作的順利進(jìn)行。

　�。�1）黨委辦專(zhuān)項業(yè)務(wù)費資金已全部撥付到位658.22萬(wàn)元，其中上年結轉244.22萬(wàn)元，本年財政撥款收入414萬(wàn)元，為一般公共預算財政撥款，實(shí)際支出504.33萬(wàn)元，結轉下年153.89萬(wàn)元。

　�。�2）安可工程替代建設資金已全部撥付到位40萬(wàn)元，為一般公共預算財政撥款，實(shí)際支出40萬(wàn)元，項目已完工，資金無(wú)余額。

　�。�3）配合省委巡視專(zhuān)項工作經(jīng)費資金已全部撥付到位150萬(wàn)元，為一般公共預算財政撥款，實(shí)際支出150萬(wàn)元，項目已完工，資金無(wú)余額。

　�。�4）縣十三次黨代會(huì )工作經(jīng)費已全部撥付到位100萬(wàn)元，為一般公共預算財政撥款，實(shí)際支出100萬(wàn)元，項目已完工，資金無(wú)余額。

　�。�5）巡視整改工作經(jīng)費已全部撥付到位20萬(wàn)元，為一般公共預算財政撥款，實(shí)際支出20萬(wàn)元，項目已完工，資金無(wú)余額。

　�。�6）其他項目經(jīng)費已全部撥付到位11.93萬(wàn)元，年度預算11.93萬(wàn)元，為一般公共預算財政撥款，12月資金到位11.93萬(wàn)元，實(shí)際支出11.93萬(wàn)元，項目已完工，資金無(wú)余額。

　　2.項目資金使用情況分析

　　中共沅陵縣委辦公室20xx年度項目支出預算資金980.15萬(wàn)元，其中上年結轉244.22萬(wàn)元，當年一般公共預算財政撥款735.93萬(wàn)元，當年支出826.26萬(wàn)元。

　�。�1）黨委辦專(zhuān)項業(yè)務(wù)費資金總投入658.22萬(wàn)元，均為一般公共預算財政撥款，其中上年度結轉244.22萬(wàn)元，本年度撥款收入414萬(wàn)元，本年度用于保障縣委綜合協(xié)調、督查、機要、保密、政務(wù)內網(wǎng)、全面深化體制改革、上級來(lái)沅督查調研、縣級重大會(huì )議及重要活動(dòng)后勤保障、臺灣事務(wù)等專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的順利開(kāi)展，已完成支付504.33萬(wàn)元，結轉下年153.89萬(wàn)元。

　�。�2）安可工程替代建設資金總投入40萬(wàn)元，均為一般公共財政撥款，主要用于辦公室辦公設備替換，本年度已全部實(shí)現支付，無(wú)結余。

　�。�3）配合省委巡視專(zhuān)項工作經(jīng)費150萬(wàn)元，均為一般公共財政撥款，主要用于主要是用于省委巡視、市委提級巡察組、溆浦交叉巡察組及信訪(fǎng)交叉接訪(fǎng)人員的后勤保障等開(kāi)支，本年度已全部實(shí)現支付，無(wú)結余。

　�。�4）縣第十三次黨代會(huì )會(huì )議費100萬(wàn)元，均為一般公共財政撥款，主要用于會(huì )議住宿、伙食費、會(huì )議場(chǎng)租費、文件資料匯編及印刷費、黨代會(huì )宣傳費等開(kāi)支，本年度已全部實(shí)現支付，無(wú)結余。

　�。�5）巡視整改專(zhuān)項工作經(jīng)費20萬(wàn)元，均為一般公共財政撥款，主要用于配合省委巡視整改工作期間開(kāi)展綜合協(xié)調、綜合材料和整改督導等工作經(jīng)費，本年度已全部實(shí)現支付，無(wú)結余。

　�。�6）其他項目11.93萬(wàn)元，均為一般公共財政撥款，主要用于《中國改革內參》和《高管信息·湖南》征訂費用。本年度已全部實(shí)現支付，無(wú)結余。

　　3.項目資金管理情況分析

　　嚴格按照相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度，規范專(zhuān)項經(jīng)費的開(kāi)支。資金使用規范，符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；專(zhuān)款專(zhuān)用，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。報賬審核手續齊備，報賬流程規范，財務(wù)資料完整，財務(wù)檔案管理規范。

　�。ㄈ�）項目實(shí)施情況分析

　　1.項目組織情況分析

　　成立領(lǐng)導小組，嚴格執行項目制度，嚴格資金管理，規范檔案管理，實(shí)行專(zhuān)人負責。

　　2.項目管理情況分析

　　項目全部納入專(zhuān)項績(jì)效管理，項目實(shí)施嚴格按照計劃順利開(kāi)展，績(jì)效總目標和階段性目標均按計劃如期完成。

　�。ㄋ模╉椖靠�(jì)效情況分析

　　1.項目經(jīng)濟性分析

　�。�1）項目成本（預算）控制情況

　　黨委辦專(zhuān)項業(yè)務(wù)費年度預算數658.22萬(wàn)元，當年實(shí)際支出504.33萬(wàn)元，預算控制率76.62%。

　　安可工程替代建設項目年度預算40萬(wàn)元，實(shí)際支出40萬(wàn)元，預算控制率100%。

　　配合省委巡視專(zhuān)項工作經(jīng)費年度預算150萬(wàn)元，實(shí)際支出150萬(wàn)元，預算控制率100%。

　　縣十三次黨代會(huì )工作經(jīng)費100萬(wàn)元，年度預算100萬(wàn)元，實(shí)際支出100萬(wàn)元，預算控制率100%。

　　巡視整改工作經(jīng)費年度預算20萬(wàn)元，實(shí)際支出20萬(wàn)元，預算控制率100%。

　　其他項目經(jīng)費年度預算11.93萬(wàn)元，實(shí)際支出11.93萬(wàn)元，預算控制率100%。

　�。�2）項目成本（預算）節約情況

　　縣委辦共6個(gè)項目，嚴格按照年度預算執行和項目資金管理制度，沒(méi)有超出預算使用。

　　2.項目的效率性分析

　�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度

　　我辦納入績(jì)效管理項目共6個(gè)，按照20xx年度年初設定的工作任務(wù)，遵循公開(kāi)公平、突出重點(diǎn)、專(zhuān)款專(zhuān)用、注重績(jì)效的原則，各項目均已有序開(kāi)展并已實(shí)施完成。

　�。�2）項目完成質(zhì)量

　　黨委辦專(zhuān)項業(yè)務(wù)費預算658.22萬(wàn)元，完成支付504.33萬(wàn)元，專(zhuān)項績(jì)效評價(jià)指標得分95分。安可工程替代建設項目40萬(wàn)元，專(zhuān)項績(jì)效評價(jià)指標得分100分。配合省委巡視專(zhuān)項工作經(jīng)費150萬(wàn)元，專(zhuān)項績(jì)效評價(jià)指標得分100分�？h十三次黨代會(huì )工作經(jīng)費100萬(wàn)元，專(zhuān)項績(jì)效評價(jià)指標得分100分。巡視整改工作經(jīng)費20萬(wàn)元，專(zhuān)項績(jì)效評價(jià)指標得分100分。其他項目經(jīng)費11.93萬(wàn)元，專(zhuān)項績(jì)效評價(jià)指標得分100分。

　　3.項目的效益性分析

　�。�1）項目預期目標完成程度

　　各項目緊貼黨辦基本職能，優(yōu)質(zhì)高效完成了“三服務(wù)”各項任務(wù)，進(jìn)一步提高了精細化工作水平，提高辦文、辦會(huì )、辦事質(zhì)量，保障了縣委各項工作有序高效運轉。具體為完成縣委綜合協(xié)調、績(jì)效考核、督查、辦文、辦會(huì )、機要、保密、政務(wù)內網(wǎng)、全面深化體制改革、縣級重大會(huì )議、重大活動(dòng)、后勤保障、對臺、外事等工作，完成國、省、市來(lái)沅重要調研、檢查等接待任務(wù)，“規范、嚴謹、優(yōu)質(zhì)、高效”履行黨辦職能。圓滿(mǎn)有序的完成了項目預期目標。

　�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響

　　及時(shí)深入貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委重大決策部署和指示批示精神，服務(wù)縣委重點(diǎn)工作、沅陵高質(zhì)量發(fā)展大局，政府行政效能得到穩步提升，各項工作優(yōu)質(zhì)高效，有力推動(dòng)了縣域社會(huì )、經(jīng)濟健康持續穩步發(fā)展，群眾滿(mǎn)意度高，項目社會(huì )效益和經(jīng)濟效益明顯，達到了預期目標。

　　四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（附相關(guān)評分表）

　　20xx年度我辦納入績(jì)效管理項目支出980.15萬(wàn)元。資金支出嚴格按審批程序辦理、操作規范，會(huì )計核算結果真實(shí)、準確。涉及項目6個(gè)，均為一般公共預算財政撥款，其中黨委辦專(zhuān)項業(yè)務(wù)費預算658.22萬(wàn)元，完成支付504.33萬(wàn)元，專(zhuān)項績(jì)效評價(jià)指標得分95分；安可工程替代建設項目40萬(wàn)元，當年已全部完成支付，專(zhuān)項績(jì)效評價(jià)指標得分100分；配合省委巡視專(zhuān)項工作經(jīng)費150萬(wàn)元，當年已全部完成支付，專(zhuān)項績(jì)效評價(jià)指標得分100分；縣十三次黨代會(huì )工作經(jīng)費100萬(wàn)元，當年已全部完成支付，專(zhuān)項績(jì)效評價(jià)指標得分100分；巡視整改工作經(jīng)費20萬(wàn)元，當年已全部完成支付，專(zhuān)項績(jì)效評價(jià)指標得分100分；其他項目經(jīng)費11.93萬(wàn)元，當年已全部完成支付，專(zhuān)項績(jì)效評價(jià)指標得分100分。6個(gè)項目均達到了年初設定的各項績(jì)效目標。

　　五、績(jì)效評價(jià)結果應用建議

　　進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內部控制制度，創(chuàng )新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財務(wù)管理方法，用制度管項目，用制度管資金。

　　六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗做法

　　一是領(lǐng)導高度重視。專(zhuān)項資金預算下?lián)芎�，主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導高度重視，落實(shí)責任分工，確保項目順利進(jìn)行。

　　二是管理愈加規范。制定了專(zhuān)項資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統一了資金申請手續，做到了層層審核、層層負責、層層把關(guān)。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題

　　年初未安排項目資金，年中根據具體專(zhuān)項業(yè)務(wù)追加資金具有不確定性，財政資金不能及時(shí)撥付到位。

　�。ㄈ�）建議

　　進(jìn)一步加強項目資金管理。嚴格實(shí)行項目管理程序化，實(shí)現項目申報、實(shí)施、撥付、評價(jià)全流程監督與控制，規范專(zhuān)項資金管理，提高專(zhuān)項資金的使用效益。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告 16

　　一、部門(mén)基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)概況

　　保山市社科聯(lián)20xx年末機構數1個(gè)，為群團機構序列，正處級。內設機構數3個(gè)，分別是：綜合辦公室、科研部、編輯室。

　　綜合辦公室的主要職責是：負責處理日常事務(wù)，綜合協(xié)調、督促檢查各部室的工作；負責文秘、人事、檔案、財務(wù)、資產(chǎn)管理和行政管理、后勤保障服務(wù)等工作。指導和聯(lián)系市級各社科類(lèi)社團；做好與自然科學(xué)界的橫向聯(lián)系合作，組織各社科類(lèi)社團開(kāi)展學(xué)術(shù)研究和學(xué)術(shù)交流活動(dòng)；對新成立的各社科類(lèi)社團和民辦社科研究機構提出審查意見(jiàn)，配合相關(guān)部門(mén)做好各社科類(lèi)社團的年度檢審工作；指導縣級社會(huì )科學(xué)界聯(lián)合會(huì )和相關(guān)部門(mén)的社會(huì )科學(xué)業(yè)務(wù)工作。

　　科研部的主要職責是：制定全市哲學(xué)社會(huì )科學(xué)發(fā)展規劃，并負責組織實(shí)施；擬定年度社會(huì )科學(xué)研究項目，牽頭組織完成國家、省、市社會(huì )科學(xué)研究項目；負責國家、省社會(huì )科學(xué)基金的申報、管理工作；負責市級社會(huì )科學(xué)項目的立項、評審工作；承擔市委、市政府安排的重要課題研究，圍繞市委、市政府制定的發(fā)展戰略和重大決策，組織社會(huì )科學(xué)界開(kāi)展重大科研課題的規劃制定、立項申請、組織實(shí)施、論證驗收工作；按照云南省委、云南省人民政府頒布的《云南社會(huì )科學(xué)優(yōu)秀成果評獎條例》的規定，負責組織社會(huì )科學(xué)優(yōu)秀成果參評工作和保山市哲學(xué)社會(huì )科學(xué)優(yōu)秀成果政府獎評獎工作；負責指導所屬研究基地的學(xué)術(shù)研究工作；負責全市社會(huì )科學(xué)知識普及和社會(huì )科學(xué)咨詢(xún)工作，負責規劃、協(xié)調社會(huì )科學(xué)隊伍的培訓工作。

　　編輯室的主要職責是：負責《保山社會(huì )科學(xué)》雜志的組稿、編印、發(fā)行工作；負責社會(huì )科學(xué)工作網(wǎng)絡(luò )信息收集、制作、傳輸、運用等方面的工作，負責聯(lián)系有關(guān)網(wǎng)絡(luò )信息單位；負責制定社會(huì )科學(xué)研究書(shū)籍和資料的編輯出版規劃方案，發(fā)揮社會(huì )科學(xué)刊物的交流、科普作用。20xx年10月，根據保辦字86號文件，保山市社科聯(lián)人員性質(zhì)由暫定編制改為參照公務(wù)員管理事業(yè)編制。核定編制數為：參照公務(wù)員管理事業(yè)編制9名。其中，主席1名（正處級），副主席2名（副處級）；正科級領(lǐng)導職數3名、副科級領(lǐng)導職數1名。20xx年末實(shí)有人數為9名，其中實(shí)職正處級1名、實(shí)職副處級2名，二級調研員1名，四級調研員（兼任實(shí)職正科）1名，正科級3名，副科級1名，一級主任科員1名。根據《中共保山市委辦公室關(guān)于印發(fā)〈保山市社會(huì )科學(xué)界聯(lián)合會(huì )主要職責內設機構和人員編制規定〉的通知》，對保山市社科聯(lián)主要職責內設機構和人員編制進(jìn)行了規定，確定了保山市社科聯(lián)的主要職責是：

　　1.領(lǐng)導和協(xié)調社會(huì )科學(xué)界各社團的工作，加強社團自身建設。

　　2.組織和推動(dòng)全市社會(huì )科學(xué)工作者開(kāi)展課題研究、理論研究和學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，為黨委、政府及有關(guān)部門(mén)的科學(xué)決策提供理論依據和對策建議。

　　3.組織和推動(dòng)社會(huì )科學(xué)知識的宣傳普及工作，開(kāi)展社會(huì )科學(xué)信息咨詢(xún)服務(wù)。

　　4.組織哲學(xué)社會(huì )科學(xué)優(yōu)秀成果的評選表彰，激勵社會(huì )科學(xué)工作者研究問(wèn)題、服務(wù)發(fā)展大局，推動(dòng)研究成果的轉化和應用。

　　5.向黨委和政府反映社會(huì )科學(xué)工作者的意見(jiàn)和建議，向社會(huì )科學(xué)工作者傳達黨委和政府的希望和要求。

　　6.加強對社會(huì )科學(xué)界和自然科學(xué)界的橫向聯(lián)系合作，組織開(kāi)展對外交流和學(xué)術(shù)交流。

　　7.完成市委和省社會(huì )科學(xué)界聯(lián)合會(huì )交辦的其他事項。

　�。ǘ�）部門(mén)績(jì)效目標的設立情況

　　1.目標設定

　�。�1）績(jì)效目標合理性；

　�。�2）績(jì)效指標明確性。

　　2.預算配置

　�。�1）在職人員控制率；

　�。�2）重點(diǎn)支出安排率；

　�。�3）“三公經(jīng)費”變動(dòng)率。

　　3.預算執行

　�。�1）預算完成率；

　�。�2）預算調整率；

　�。�3）支付進(jìn)度率。

　　4.預算管理

　�。�1）管理制度健全性；

　�。�2）資金使用合規性；

　�。�3）預決算信息公開(kāi)性。

　　5.資產(chǎn)管理

　�。�1）管理制度健全性；

　�。�2）資產(chǎn)管理安全性。

　　6.職責履行

　�。�1）實(shí)際完成率；

　�。�2）完成及時(shí)率；

　�。�3）質(zhì)量達標率。

　　7.履職效益

　�。�1）經(jīng)濟效益；

　�。�2）社會(huì )效益；

　�。�3）生態(tài)效益；

　�。�4）社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體收支情況

　　市社科聯(lián)20xx年初預算安排支出189.62萬(wàn)元，決算數221.48萬(wàn)元，差額31.86萬(wàn)元，差異率16.80%。從支出性質(zhì)來(lái)看，基本支出預算數146.62萬(wàn)元，決算數178.96萬(wàn)元，差額32.34萬(wàn)元，差異率22.06%，財政撥款支出占基本支出的100%；項目支出預算數43.00萬(wàn)元，決算數42.51萬(wàn)元，差異率-1.10%，財政撥款支出占項目支出的100%。從支出經(jīng)濟分來(lái)來(lái)看，工資福利支出決算數1,60.12萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出決算數18.84萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭的補助支出決算數0.20萬(wàn)元；資本性支出決算數0萬(wàn)元。從支出功能分類(lèi)來(lái)看，一般公共服務(wù)支出預算數121.44萬(wàn)元，決算數153.12萬(wàn)元，差額31.68萬(wàn)元，差異率26.09%；科學(xué)技術(shù)支出預算數43.00萬(wàn)元，決算數42.53萬(wàn)元，差異率-1.09%；社會(huì )保障和就業(yè)支出預算數13.79萬(wàn)元，決算數14.10萬(wàn)元，差異率2.25%。

　�。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況

　　近年來(lái)，保山市社科聯(lián)根據上級有關(guān)部門(mén)文件和精神，相繼出臺了一系列預算管理和財務(wù)管理的規章制度：《保山市社會(huì )科學(xué)界聯(lián)合會(huì )財務(wù)管理制度》《保山市社科聯(lián)“小金庫”防范管理制度》《保山市社科聯(lián)部門(mén)決算管理制度（試行）》《保山市社科聯(lián)部門(mén)預算管理辦法（試行）》《保山市社科聯(lián)收支管理制度（試行）》《保山市社科聯(lián)政府采購內控管理制度》《保山市社會(huì )科學(xué)界聯(lián)合會(huì )公務(wù)卡使用管理辦法（試行）》等，細化了上級有關(guān)部門(mén)的.要求，完善了預算管理的方式、方法，提高了預算管理的科學(xué)性和支出的實(shí)效性。

　　二、績(jì)效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效自評目的

　　市社科聯(lián)通過(guò)對項目資金使用情況、管理情況、績(jì)效表現情況的自我評價(jià)，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強和落實(shí)績(jì)效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

　�。ǘ�）自評組織過(guò)程

　　1.前期準備

　�。�1）根據《保山市財政局關(guān)于20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項的通知》文件要求，制定部門(mén)整體支出績(jì)效自評實(shí)施方案。

　�。�2）落實(shí)各項目經(jīng)辦科室為績(jì)效自評實(shí)施人、確定牽頭科室負責部門(mén)整體支出績(jì)效自評。擬定評價(jià)計劃，明確評價(jià)組織實(shí)施方式及要求。

　　2.組織實(shí)施

　�。�1）根據部門(mén)整體支出績(jì)效自評實(shí)施方案、《保山市財政局關(guān)于20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項的通知》和《云南省財政項目支出績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架》，開(kāi)展本單位自評工作。

　�。�2）由各項目牽頭科室開(kāi)展自評，填寫(xiě)自評報告。6月25日前完成項目績(jì)效自評和部門(mén)整體績(jì)效自評工作并報送市財政局。

　　三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　在績(jì)效目標設定方面，一是績(jì)效目標設定合理，符合國家法律法規、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展總體規劃；符合部門(mén)“三定”方案確定的職責職能；符合部門(mén)制定的中長(cháng)期實(shí)施規劃。二是績(jì)效指標明確，反映和考核部門(mén)整體績(jì)效目標的明細化情況。

　　預算配置方面，在職人員控制率=（在職人員數/編制數）x100%等于1，不超編；部門(mén)年度預算安排側重于重點(diǎn)項目支出；三公經(jīng)費方面，沒(méi)有超出年初預算，沒(méi)有超出20xx年決算數，均有所下降。

　�。ǘ�）過(guò)程情況分析

　　預算執行方面，完成了財政批復的年初預算；預算調整主要原因是基本支出中人員工資開(kāi)支增多（人員經(jīng)費增加）及項目支出中項目調增；部門(mén)實(shí)際支付進(jìn)度按既定支付進(jìn)度執行。

　　預算管理方面，按照相關(guān)要求制定了內部財務(wù)管理制度、會(huì )計核算制度等管理制度，但有些制度還不健全；部門(mén)使用預算資金符合相關(guān)的預算財務(wù)管理制度的規定；按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規定公開(kāi)相關(guān)預決算信息。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　20xx年保山市社科聯(lián)財政撥款收入年初預算數為189.62萬(wàn)元，決算數為221.48萬(wàn)元，差異數為31.86萬(wàn)元，差異率為16.80%。主要基本支出中人員工資、獎金開(kāi)支增多及項目支出中項目增加。20xx年財政撥款支出按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類(lèi)為：基本支出146.62萬(wàn)元（其中人員經(jīng)費123.26萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費23.36萬(wàn)元），主要是人員工資支出及日常公用經(jīng)費；項目支出43萬(wàn)元，項目支出主要為科學(xué)技術(shù)支出，主要用于保山市社科聯(lián)的科研、科普工作。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　20xx年，市社科聯(lián)按照預算管理和支出績(jì)效的要求，嚴格對預算申報、預算評審、資金申請等環(huán)節工作進(jìn)行審批，確保項目資金預算到位、使用到位、落實(shí)到位。同時(shí)，在項目實(shí)施的全過(guò)程中，指定專(zhuān)人對項目進(jìn)行監督，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項目績(jì)效指標，確保了市社科聯(lián)各項工作的正常有序開(kāi)展。

　　四、存在的問(wèn)題和整改情況

　　市社科聯(lián)的財政支出績(jì)效管理工作還存在績(jì)效目標申報不夠全面，績(jì)效指標量化不夠，績(jì)效評價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jì)效自評組織實(shí)施還不夠規范等問(wèn)題。在今后的工作中，市社科聯(lián)將進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善。

　　五、績(jì)效自評結果應用

　�。ㄒ唬┘皶r(shí)反饋、報送績(jì)效自評結果，做好績(jì)效評價(jià)信息管理工作。

　�。ǘ�）充分應用自評結果，針對本部門(mén)績(jì)效自評中存在的問(wèn)題，及時(shí)調整和優(yōu)化本部門(mén)后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，完善項目資金管理制度，提高項目資金使用效益。

　�。ㄈ�）建立激勵與約束機制，強化評價(jià)結果在項目申報和預算編制中的有效應用，將績(jì)效理念融入資金使用的全過(guò)程，將績(jì)效評價(jià)結果作為資金分配的重要因素。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　�。ㄒ唬�強化認識，重視績(jì)效自評工作。財政支出績(jì)效評價(jià)是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領(lǐng)導，總結自評工作經(jīng)驗，嚴格落實(shí)績(jì)效管理責任，才能保質(zhì)保量完成績(jì)效自評工作任務(wù)。

　�。ǘ�）強化質(zhì)量，規范績(jì)效自評工作。通過(guò)建立科學(xué)、可量化的指標體系，認真收集整理評價(jià)基礎數據資料，才能按要求完成績(jì)效自評報告，真實(shí)反映資金使用效果。

　�。ㄈ�）強化落實(shí)，按時(shí)完成績(jì)效自評工作。在預算管理過(guò)程中，要統籌安排好各個(gè)環(huán)節的工作，進(jìn)一步加強財務(wù)和業(yè)務(wù)部門(mén)之間的參與協(xié)助力度，加強與各科室的溝通配合、培訓和指導，才能按要求完成本部門(mén)績(jì)效自評工作。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告 17

　　一、預算績(jì)效運行監控工作組織開(kāi)展情況

　　1.資金情況：我部門(mén)涉及專(zhuān)項資金共5個(gè)，其中“（區級）-消化存量資金-用于XXX”資金規模1.19萬(wàn)元、預算項目1個(gè)資金規模1.19萬(wàn)元；“（區級）-消化存量資金用于XXX”資金規模4.86萬(wàn)元，預算項目1個(gè)資金規模4.86萬(wàn)元；資金規模129萬(wàn)元、預算項目3個(gè)，XXX項目資金規模43.64萬(wàn)元、XXX項目資金規模5.16萬(wàn)元、XXX項目資金規模80.2萬(wàn)元；“（上級）基金預算的通知”資金規模157萬(wàn)元，預算項目1個(gè)，XXX項目資金規模157；“基金預算的通知”資金規模160萬(wàn)元，預算項目3個(gè)，XXX項目資金規模84.7萬(wàn)元、XXX項目資金規模50萬(wàn)元、XXX項目資金規模25.3萬(wàn)元。

　　2.監控工作開(kāi)展情況：我部門(mén)績(jì)效監控主要采取部門(mén)自行監控和單位重點(diǎn)監控兩種方式。分管領(lǐng)導針對績(jì)效監控工作精心組織、周密部署，把績(jì)效監控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專(zhuān)盡快將項目績(jì)效運行跟蹤監控工作責任落到實(shí)處。配合局財務(wù)部門(mén)（單位）及時(shí)反應監控中的有關(guān)問(wèn)題，加強溝通、協(xié)調和聯(lián)系，密切配合，共同促進(jìn)了績(jì)效監控工作規范、有序、順利開(kāi)展。

　　二、重點(diǎn)監控工作情況

　　我部門(mén)針對專(zhuān)項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節的XXX資金支出熱點(diǎn)項目，選取XXX項目資金進(jìn)行部門(mén)重點(diǎn)監控，經(jīng)過(guò)對半年績(jì)效目標及支出進(jìn)度的監控，資金績(jì)效已全部釋放。

　　三、預算績(jì)效運行監控結果及分析

　　1.監控結果。例如：績(jì)效目標實(shí)現程度達到50%的`項目有4個(gè)，績(jì)效目標實(shí)現程度在30%以下的項目有0個(gè)，工作未開(kāi)展的項目有0個(gè)。

　　2.預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的項目有5個(gè)，涉及資金452.05萬(wàn)元；不能完成績(jì)效目標的項目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。具體統計表如下：

　　3.偏差原因分析：分類(lèi)詳細說(shuō)明。

　　4.監控過(guò)程中采取的整改措施及整改結果。

　　四、下一步監控工作

　　一是對于績(jì)效目標執行正常項目，提出下半年保障目標實(shí)現的具體措施；對于執行出現偏差的項目，結合原因分析，提出整改措施；對于預計年底無(wú)法實(shí)現的項目，提出調整意見(jiàn)；對于執行中出現重大問(wèn)題的，提出績(jì)效問(wèn)責處理意見(jiàn)。

　　二是不斷積累經(jīng)驗，完善管理機制，由點(diǎn)及面，逐步擴大項目執行績(jì)效跟蹤監控范圍，為下一步績(jì)效監控工作打下堅實(shí)基礎。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告 18

　　一、項目基本情況

　　我院在市政府、市衛健委的指導下，為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推動(dòng)我市艾滋病防治工作深入開(kāi)展，切實(shí)保護人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開(kāi)展防治艾滋病知識宣傳，深入基層醫療衛生機構，參與開(kāi)展、指導艾滋病防治工作，加強特殊人群艾滋病預防管理，為保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全起到了積極的促進(jìn)作用。根據《保山市財政局保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央經(jīng)費的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局關(guān)于下達20xx年市級艾滋病補助資金的通知》（保財社〔20xx〕113號）和《保山市財政局保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕55號）文件精神，審議核定我院20xx年用于預防艾滋病項目的一般公共預算財政撥款支出資金11.96萬(wàn)元萬(wàn)元，該資金指標于20xx年初下達我院。

　　二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　　我院領(lǐng)導高度重視，積極部署安排相關(guān)科室和專(zhuān)人進(jìn)行檢查自評，撰寫(xiě)自評報告，對比分析項目完成情況，確保做到自評結果真實(shí)、準確、客觀(guān)，按時(shí)按質(zhì)完成并上報。

　　三、項目績(jì)效實(shí)現情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

　　1.項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬(wàn)元；20xx年4月收到0.35萬(wàn)元；20xx年5月收到2.00萬(wàn)元。

　　2.項目資金執行情況。

　　落實(shí)國家“四免一關(guān)懷”政策和防治艾滋病各項措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預防艾滋病的工作目標（預防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓（PITC、醫務(wù)人員反歧視宣傳、丙肝預防和診療服務(wù)相關(guān)知識和技術(shù)標準培訓）、縣（市、區）專(zhuān)業(yè)機構業(yè)務(wù)指導及技術(shù)支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪(fǎng)管理、落實(shí)推廣使用安全套預防艾滋病工程）。上年結轉資金9.61萬(wàn)元，本年撥付資金2.35萬(wàn)元，使用11.96萬(wàn)元，得分20分。

　　按照市衛生健康行政部門(mén)及院領(lǐng)導的安排部署，通過(guò)全市婦幼衛生工作者的共同努力，各項目工作有序推進(jìn)、穩步開(kāi)展。根據市衛健委的統一安排，完成了對全市五縣（市、區）20xx年年終消除三病母嬰傳播數據抽查工作及20xx年上半年績(jì)效評價(jià)工作，并按要求上報評價(jià)結果及評估報告。20xx年根據預防艾滋病工作開(kāi)展，加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學(xué)習、培訓等差旅費25245.00元、隔離產(chǎn)房專(zhuān)用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委托業(yè)務(wù)費9810.00元。婦�？瀑徺I(mǎi)管理消除三病母嬰傳播的'專(zhuān)用設備47900.00元。

　　3.項目資金管理情況。

　　保健院財務(wù)科按照財政資金管理制度對項目資金使用進(jìn)行管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格按照財政資金支出進(jìn)度用款，沒(méi)有出現項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實(shí)施。

　�。ǘ�）項目績(jì)效指標完成情況

　　1.產(chǎn)出指標完成情況。

　　一是數量指標，得分21.15分，其中考核、督導覆蓋縣（區）得6分；婚前保健人HIV及梅毒檢測率，得分8分�；榍氨＝∪巳篐IV及梅毒檢測18164人，婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%；孕產(chǎn)婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數，得分7.15分，孕產(chǎn)婦“三病”檢測20xx5人，任務(wù)完成率71.47%。

　　二是質(zhì)量指標，得分27.63分，其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率（產(chǎn)婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率）得9.63分，HIV陽(yáng)性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預防艾滋病母嬰傳播干預措施的比例100%。HIV陽(yáng)性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%，孕早期服藥率92.31%，嬰兒抗病毒藥物服藥率100%，母嬰均服藥率96.30%；HIV暴露兒童人工喂養率100%。梅毒陽(yáng)性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分，20xx年有妊娠結局的梅毒陽(yáng)性孕產(chǎn)婦54人（非中國籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，較20xx年略下降；終止妊娠5人，占9.26%，梅毒陽(yáng)性產(chǎn)婦藥物治療率100%，規范藥物治療率95.92%；梅毒暴露兒童預防性治療比例97.96%。；乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分，滿(mǎn)12月齡的乙肝暴露兒童應進(jìn)行乙肝感染狀況檢測430人，其中規范阻斷424人，不規范阻斷6人，進(jìn)行乙肝感染血清學(xué)標志物檢測416人，乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首劑乙肝疫苗接種率99.44%。

　　三是成本指標，得分2分，實(shí)際支出為11.96萬(wàn)元。

　　2.效益指標完成情況。

　　一是生態(tài)效益指標，得4分，不對生態(tài)造成不良影響。二是可持續影響指標，推動(dòng)艾滋病防治工作得5分。

　　3.滿(mǎn)意度指標完成情況。

　　認真做好防治艾滋病宣傳工作，為符合條件的艾滋病病人提供常規檢測費用減免，做好病人信息保密工作，得到群眾的認可和好評，基本達成預期指標。

　　四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　項目各項績(jì)效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實(shí)際困難和問(wèn)題，改進(jìn)工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入開(kāi)展。

　　五、績(jì)效自評結果

　　項目各項績(jì)效目標完成情況良好，項目經(jīng)費能?chē)栏癜凑諏?zhuān)項經(jīng)費的管理使用要求和相應項目實(shí)施方案要求進(jìn)行項目收支管理，績(jì)效得分93.77分，自評為優(yōu)。

　　六、結果公開(kāi)情況和應用打算

　　按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)公開(kāi)”原則，因我院無(wú)網(wǎng)站，將上述預算績(jì)效自評報告及項目績(jì)效自評表請主管局保山市衛生健康委員會(huì )在保山市衛生健康委員會(huì )門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。

　　七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

　　我院領(lǐng)導高度重視財政支出績(jì)效自評工作，認真貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jì)效管理”要求，精心組織專(zhuān)人開(kāi)展績(jì)效自評工作，切實(shí)提高自評質(zhì)量。

　　通過(guò)開(kāi)展項目績(jì)效自評工作，能及時(shí)發(fā)現項目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，有效加強對項目建設的監管，加快項目建設進(jìn)度�？�(jì)效自評工作已取得諸多成效，但仍存在評價(jià)結果應用不到位，評價(jià)層次不全面等問(wèn)題。建議：一是加強財政支出績(jì)效評價(jià)結果的應用，通過(guò)運用財政支出績(jì)效評價(jià)結果，發(fā)現績(jì)效評價(jià)對象在財政資金管理和使用過(guò)程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門(mén)理財水平；二是財政部門(mén)進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流、拓展工作思路，提升業(yè)務(wù)水平。

　　存在的問(wèn)題：預算績(jì)效觀(guān)念不深入，思想認識有誤區；績(jì)效管理專(zhuān)業(yè)人員匱乏，規范管理有盲點(diǎn)；評價(jià)指標體系不完善，實(shí)際操作有難度；評價(jià)結果運用不充分，推動(dòng)作用有局限。

　　建議：加強宣傳引導，強化績(jì)效觀(guān)念；完善指標體系，規范評價(jià)標準；強化運行監管，突出結果導向；加強隊伍建設，提高管理水平。

　　八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告 19

　　一、項目支出基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r：資金規模共計2535.4萬(wàn)元，其中：特殊人群醫療保險基金項目資金500萬(wàn)元，城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金1740萬(wàn)元，健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金200萬(wàn)元，醫�；�金監管、稽核管理運行費項目資金20萬(wàn)元，醫保內網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費資金項目15.4萬(wàn)元，城鄉居民基本醫療保險參�；I資代辦工作經(jīng)費項目資金60萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項目實(shí)施期限：20xx年。

　�。ㄈ�）項目主要內容、涉及范圍：城鄉居民醫療保險區級配套資金、特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目、醫�；�金監管和稽核管理運行費項目、醫保內網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費資金項目、城鄉居民基本醫療保險參�；I資代辦工作經(jīng)費項目。

　�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況：20xx年本級財政預算安排醫保局專(zhuān)項資金共計2646.34萬(wàn)元，計劃用于6類(lèi)專(zhuān)項支出，截至20xx年6月30日，專(zhuān)項資金已到位672.44萬(wàn)元，使用672.44萬(wàn)元，使用率100%。

　　二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　年初按業(yè)務(wù)運行情況估計報預算，待財政部門(mén)批復后，根據資金用途按程序辦理指標使用手續。

　�。ǘ�）項目管理情況

　　為全面實(shí)施預算績(jì)效管理，加快建立預算績(jì)效運行監控機制，按照全面推進(jìn)預算績(jì)效管理有關(guān)規定及上級財政部門(mén)有關(guān)工作部署，我單位認真開(kāi)展了項目績(jì)效運行監控工作。

　�。ㄈ�）項目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的.差異情況說(shuō)明。

　　專(zhuān)項資金到位后均按工作進(jìn)度撥付，爭取與目標無(wú)差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實(shí)施到位，爭取與目標無(wú)差異。

　　三、績(jì)效運行監控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

　　截至20xx年6月30日，本級財政預算資金支出共計606.2萬(wàn)元，使用率達到23.91%。其中：城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金預算1750萬(wàn)元，根據實(shí)際參保人數配套已撥付使用600萬(wàn)元。醫保內網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費資金項目預算15.4萬(wàn)元，22年1月支付使用6.2萬(wàn)元；城鄉居民基本醫療保險參�；I資代辦工作經(jīng)費項目資金預算60萬(wàn)元，已撥付56.57萬(wàn)元，暫等待支付使用。本部門(mén)20xx年度3個(gè)項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬(wàn)元），醫�；�金監管、稽核管理運行費項目資金。

　　四、項目支出績(jì)效目標完成情況

　　截至20xx年6月30日，本部門(mén)20xx年度6個(gè)項目績(jì)效目標均完成，雖有3個(gè)項目未使用資金，但根據實(shí)際情況使用歷史結余資金、上級指標資金等，減少財政資金支付負擔。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　�。ㄒ唬┩晟乒芾頇C制，明確責任。加大對專(zhuān)項項目工作的關(guān)注和重視，構建一個(gè)職責分明、科學(xué)規范、具有可操作性的`管理長(cháng)效機制。

　�。ǘ�）拓寬資金來(lái)源渠道，增加基礎設施建設投入。各級政府和部門(mén)繼續加大對城區醫保建設的投入力度，積極爭取和用好區級財政專(zhuān)項資金，發(fā)揮政府的導向作用，融合相關(guān)部門(mén)資金，并鼓勵社會(huì )各界積極參與到城區醫保建設中。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告 20

　　一、績(jì)效目標分解下達情況：

　　全縣孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目目標任務(wù)3000人，目標人群覆蓋率100%，產(chǎn)前篩查異常（高風(fēng)險及臨界風(fēng)險）孕產(chǎn)婦干預診斷率和妊娠結局隨訪(fǎng)率分別達80%和95%以上。

　　二、績(jì)效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

　　20xx年應收到湘財社指〔20xx〕38號文件經(jīng)費59.35萬(wàn)元，縣級配套項目經(jīng)費52.6萬(wàn)元，當年未收到財政下?lián)茼椖拷?jīng)費；本項目20xx年使用自有116.89萬(wàn)元。項目資金主要使用在以下方面：水、電費0.65萬(wàn)元；印刷費1.2萬(wàn)元；郵電、差旅費1.07萬(wàn)元；維修維護費2萬(wàn)元；會(huì )議費2.13萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費44.22萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出50.62萬(wàn)元（主要是各醫療機構檢測款）；其他資本性支出（醫療專(zhuān)用設備購置支出）15萬(wàn)元。在項目資金管理中，一是制定健全了項目工作的資金管理辦法，保證項目資金使用安全。為更好地開(kāi)展工作，我們制定了《其他公共衛生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛生服務(wù)婦幼衛生項目督導評估方案》定期開(kāi)展督導考核，面向全社會(huì )公布了監督咨詢(xún)電話(huà)，加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監管。各相關(guān)單位都設專(zhuān)人負責此項工作，婦幼專(zhuān)職人員負責材料審核上報，由財務(wù)進(jìn)行資金發(fā)放，做到規范結算程序，并按照醫院財務(wù)會(huì )計制度的要求實(shí)行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫(xiě)認真完整、各種需提供的資料齊全，發(fā)放程序規范。三是對項目運行中可能出現的問(wèn)題和潛在的困難做了充分的.評估，盡可能把風(fēng)險控制在最低程度。為確保項目資金不會(huì )超支，制定了應對措施，確保項目正常運行，維護政府的公信力。根據專(zhuān)項項目工作要求和資金使用規定我院在專(zhuān)項經(jīng)費的管理和使用上，做到了專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用，財務(wù)嚴格審核經(jīng)費的開(kāi)支范圍和真實(shí)性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項目工作的正常運轉。

　�。ǘ�）總體績(jì)效目標完成情況分析。

　　目標任務(wù)完成率100.20%，風(fēng)險人群干預率103.18%，風(fēng)險人群妊娠結局隨訪(fǎng)率104.83%。

　�。ㄈ�）績(jì)效指標完成情況分析。

　　為了貫徹落實(shí)省、市、縣20xx年重點(diǎn)民生實(shí)事項目，完善“政府主導、部門(mén)配合、專(zhuān)家支持、社會(huì )參與”的出生缺陷防治工作機制，降低出生缺陷發(fā)生，提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點(diǎn)，以縣婦幼保健院為龍頭，以三級服務(wù)網(wǎng)絡(luò )為依托，以加強組織領(lǐng)導、加強宣傳、加強督導、加強培訓、加強服務(wù)為內容，以加強流動(dòng)人口管理為手段，結合我縣實(shí)際，保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查工作。

　　截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查，目標覆蓋率為102%，發(fā)現高風(fēng)險和臨界風(fēng)險人群676人，診斷干預558人，診斷干預率82.54%，陽(yáng)性隨訪(fǎng)676人，陽(yáng)性隨訪(fǎng)率100%，陽(yáng)性妊娠結局隨訪(fǎng)率達97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生，風(fēng)險人群干預診斷回補490人，并對風(fēng)險人群提供規范的優(yōu)生指導。

　　三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題

　　1、部分鄉鎮領(lǐng)導不夠重視。

　　2、個(gè)別采血單位產(chǎn)篩申請單填寫(xiě)不完整，產(chǎn)篩系統錄入不規范，信息錄入錯誤。

　　3、部分鄉鎮產(chǎn)篩高風(fēng)險人群管理不到位，轉診率低，風(fēng)險人群召回干預率低。

　　4、部分鄉鎮衛生院無(wú)轄區產(chǎn)篩風(fēng)險人群召回隨訪(fǎng)登記，未進(jìn)行風(fēng)險人群的召回與隨訪(fǎng)

　　5、所有鄉鎮衛生院未進(jìn)行免費產(chǎn)篩項目的相關(guān)知識及政策宣傳教育活動(dòng)，無(wú)宣傳資料。

　　6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠山區、交通不便、導致大部分鄉鎮血液標本的采集困難。

　　4、流動(dòng)人口較多，難以管理到位。

　　(二）持續改進(jìn)措施：

　　1、加強領(lǐng)導。成立由院長(cháng)牽頭、分管院長(cháng)親自抓，由醫務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗科、等相關(guān)人員為成員的項目管理小組；各采血單位及鄉鎮衛生院、計生辦要把產(chǎn)篩工作納入績(jì)效考核中去，形成獎懲機制，給產(chǎn)科醫生及信息管理員一點(diǎn)勞動(dòng)報酬。提高大家的積極性。

　　2、加強產(chǎn)篩項目人員的配備；

　�。�1）各采血單位要確定專(zhuān)人負責產(chǎn)篩信息的上報，風(fēng)險人群的召回等工作。

　�。�2）鄉鎮衛生院、社區服務(wù)中心、計生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員，負責轄區目標人群的摸底，督促轄區的孕婦及時(shí)到醫療機構采血，督促風(fēng)險人群的陽(yáng)性召回及干預診斷。

　�。�3）加強宣傳倡導，提高群眾認識，一是開(kāi)展多陣地宣傳。大力普及預防出生缺陷科學(xué)知識，提高群眾預防出生缺陷的意識和能力。二是開(kāi)展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項目專(zhuān)題講座。

　　四、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

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