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單位財政績(jì)效監控報告（通用15篇）
隨著(zhù)個(gè)人素質(zhì)的提升，報告對我們來(lái)說(shuō)并不陌生，報告中提到的所有信息應該是準確無(wú)誤的。寫(xiě)起報告來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編幫大家整理的單位財政績(jì)效監控報告（通用15篇），希望對大家有所幫助。
單位財政績(jì)效監控報告 1
20xx年，省級下達我縣旅游發(fā)展專(zhuān)項資金共143萬(wàn)元，其中，鄉村旅游重點(diǎn)村資金98萬(wàn)元，貧困革命老區資金45萬(wàn)元。根據通知精神，現將我縣20xx年省級旅游專(zhuān)項資金項目績(jì)效監控情況報告如下：
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
霍邱縣文化旅游發(fā)展中心高度重視項目資金的績(jì)效監控工作，加強對資金的使用和監管，最大限度發(fā)揮資金使用效益。
一是加強領(lǐng)導，成立以分管領(lǐng)導任組長(cháng)，相關(guān)股室負責人為成員的領(lǐng)導小組，全程跟蹤督導資金的使用和管理工作。
二是注重協(xié)調，與縣財政部門(mén)保持密切聯(lián)系，及時(shí)掌握資金撥付動(dòng)態(tài)，快速按照有關(guān)程序將資金撥付至本部門(mén)，確保資金到位及時(shí)。
三是規范程序，所有資金項目均由所在鄉鎮、村結合實(shí)際認真研定，報經(jīng)縣文旅體發(fā)展中心同意批復后方可實(shí)施，項目實(shí)施過(guò)程中嚴格執行項目法人負責制、合同管理制、竣工驗收制、決算審計制、資金報賬制等相關(guān)制度，確保程序到位，規范操作。四是強化監管，項目所在鄉鎮為項目的實(shí)施主體，負責項目的.申報、招投標、驗收、決算審計等，縣文旅體中心與項目所在鄉鎮共同組織力量對項目實(shí)施和獎金使用情況進(jìn)行監督，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，發(fā)揮實(shí)效。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況
20xx年上級省級下達我縣的旅游發(fā)展專(zhuān)項資金共143萬(wàn)元，涉及到2項內容，分別是98萬(wàn)元的鄉村旅游重點(diǎn)村資金和45萬(wàn)元的貧困革命老區資金。其中，98萬(wàn)元的鄉村旅游重點(diǎn)村資金已全部執行到位；45萬(wàn)元的貧困革命老區資金用于霍邱縣李氏莊園游客中心策劃、編制概規及建設方案等�？h文旅體中心已將45萬(wàn)元資金全部撥付至項目鄉鎮——馬店鎮，馬店鎮正在委托規劃設計單位對李氏莊園游客中心進(jìn)行規劃設計。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度
縣文旅體中心科學(xué)合理、按時(shí)按質(zhì)完成項目績(jì)效目標設定、撥付和監測等管理工作，實(shí)行預算編制、執行、決算全過(guò)程績(jì)效管理，積極開(kāi)展績(jì)效自評。項目資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲、專(zhuān)人管理、專(zhuān)賬核算、專(zhuān)款專(zhuān)用，做到入賬及時(shí)、臺賬清晰。資金支付程序合理規范，實(shí)行國庫集中支付制度，資金支付進(jìn)度符合財務(wù)管理要求。
20xx年縣文旅體中心的143萬(wàn)專(zhuān)項資金，將給縣扶貧重點(diǎn)村的旅游基礎設施建設帶來(lái)較大改善，村史村容村貌和綠化、亮化工作成效明顯，村級鄉村農家樂(lè )品質(zhì)得到進(jìn)一步提升，村集體收入和貧困人口收入進(jìn)一步增加，霍邱旅游接待設施基礎建設得到改善。在項目推進(jìn)運行過(guò)程中，受益群眾、游客，受益鄉鎮、村滿(mǎn)意度達98%以上。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
省級旅游發(fā)展資金給我縣旅游扶貧村發(fā)展提供了機遇，帶動(dòng)了鄉村旅游的進(jìn)一步發(fā)展，使貧困人口真正享受到了項目資金帶來(lái)的實(shí)實(shí)在在的好處。但由于我縣旅游業(yè)起步較晚，發(fā)展還不太成熟，上級資金的扶持力度與待開(kāi)展工作需求的資金有較大差距，在謀劃項目時(shí)不夠大膽，投入較小。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
縣文旅體中心將把項目績(jì)效監控工作始終放在資金管理的重要位置上，做到早謀劃、早建設、早完工，緊抓序時(shí)進(jìn)度，確保項目資金在年度及時(shí)、足額執行到位。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
單位財政績(jì)效監控報告 2
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標、績(jì)效指標設定或調整情況，包括預期總目標及階段性目標。（見(jiàn)附表1）
�。ǘ╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍。
1、項目基本性質(zhì)：常年項目。
2、項目用途：項目實(shí)施后能加強我縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管，保證安全的.農產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，加快全縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管體系建設，提高我縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，提升市場(chǎng)競爭力，促進(jìn)農業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展和增加農民收入。
3、項目主要內容和涉及范圍
一是農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設。涉及局市場(chǎng)信息科、春華鎮和金井鎮。
二是農業(yè)投入品保障體系建設。涉及局法規科和全縣鎮街。
三是農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設。涉及局法規科、黃花、春華、高橋、路口等鎮。
四是農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設。涉及局市場(chǎng)信息科和全縣鎮街。
五是農產(chǎn)品基地自檢獎勵。涉及局市場(chǎng)信息科和全縣鎮街。
二、項目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金安排落實(shí)分析（包括財政資金、自籌資金等）
落實(shí)縣財政項目資金180萬(wàn)元，自籌777.4萬(wàn)元，總投入957.4萬(wàn)元。其中農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設，縣財政投入20萬(wàn)元，項目單位自籌95萬(wàn)元；農業(yè)投入品保障體系建設，縣財政投入,10萬(wàn)元，項目單位自籌25萬(wàn)元；農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設，縣財政投入49.2萬(wàn)元，項目單位自籌32.4萬(wàn)元；農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設，縣財政投入75.8萬(wàn)元，項目單位自籌625萬(wàn)元；農產(chǎn)品基地自檢獎勵，縣財政投入25萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖抠Y金實(shí)際使用情況分析（主要是指財政資金）
項目完成總投資180萬(wàn)元，100%完成。
�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）分析
項目資金按照財務(wù)制度專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格落實(shí)項目責任人制度，執行過(guò)程中未出現違規行為。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）分析
農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設中長(cháng)沙縣農業(yè)投入品監管追溯系統項目采用單一來(lái)源采購；農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設項目經(jīng)費為工作經(jīng)費；農業(yè)投入品保障體系建設、農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設、農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設經(jīng)費為項目建設扶持資金；農產(chǎn)品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時(shí)完成項目建設，并驗收。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）分析
項目實(shí)行一把手責任制。局計審科、法規科和市場(chǎng)信息科成立項目督導檢查工作小組，不定期對項目執行單位進(jìn)度情況進(jìn)行督導檢查，對檢查過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)督促整改，確保了項目按時(shí)保質(zhì)完成。
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標完成情況分析
20XX年農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管工作力度不斷加強，農產(chǎn)品質(zhì)量安全責任制有效落實(shí)，日常監督管理不斷強化，整體工作水平不斷提升。20xx年農產(chǎn)品農殘檢測合格率99.6%，比20xx年農殘檢測合格率97.5%，同比提高2.1%；無(wú)公害、綠色食品和有機食品認證有效證書(shū)為177個(gè)，認證面積和數量位居全省首位；在全省率先建立農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管平臺，農產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系試點(diǎn)取得成效；“國家級出口食品農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區”通過(guò)20xx年度復檢驗收；獲評“湖南省三品一標示范縣”；創(chuàng )建“長(cháng)沙市農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮”9個(gè)，全部通過(guò)驗收。群眾對農產(chǎn)品質(zhì)量安全滿(mǎn)意度明顯提高，全年沒(méi)有發(fā)生農產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。
1、農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設。春華鎮和金井鎮有創(chuàng )建方案、常年開(kāi)展抽樣檢測、產(chǎn)業(yè)基礎好、基地按“三品”標準組織生產(chǎn)、各類(lèi)生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無(wú)農產(chǎn)品質(zhì)量安全事故等。春華鎮和金井鎮為市級示范鎮建設考核長(cháng)沙縣排名前二名，同時(shí)春華鎮還是全縣鮮食水果樣板示范鎮。
2、農業(yè)投入品保障體系建設。項目實(shí)施單位（長(cháng)沙創(chuàng )嘉農業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司）與42家農產(chǎn)品基地簽定了農業(yè)投入品購銷(xiāo)協(xié)議，銷(xiāo)往基地所有農業(yè)投入品價(jià)格采取低于市場(chǎng)價(jià)格10%~20%統一配送至基地。20xx年農業(yè)投入品基地配送額為881830元。
3、農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設。按計劃進(jìn)度按時(shí)完成了農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺建設，并投入使用。項目單位（湖南中天凱順農業(yè)連鎖有限公司和長(cháng)沙美豐農資連鎖有限公司）18家農藥經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓，基本能熟悉軟件操作。
4、農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設。湖南回龍湖現代農業(yè)科技有限公司等13個(gè)項目實(shí)施單位均獲得“三品”認證或三品企業(yè)基地；近年來(lái)無(wú)農產(chǎn)品質(zhì)量安全事故；近年來(lái)國省市檢和縣級例行監測均合格；開(kāi)展農殘自檢或送檢；生產(chǎn)檔案記錄齊全；組織安全生產(chǎn)培訓；有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務(wù)。
5、農產(chǎn)品基地自檢獎勵。對長(cháng)沙金明蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社等17個(gè)農產(chǎn)品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（詳見(jiàn)附表2）。
項目資金落實(shí)，實(shí)施順利，管理規范，按時(shí)保質(zhì)完成。
單位財政績(jì)效監控報告 3
為進(jìn)一步推進(jìn)我省城市社區衛生服務(wù)體系建設，建立穩定的社區衛生服務(wù)籌資、投入機制和規范的收支運行管理機制，提高財政資金投入的經(jīng)濟性、效率性和效益性，根據省財政廳和衛生廳關(guān)于開(kāi)展《城市社區衛生服務(wù)財政項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》要求，我市財政和衛生部門(mén)通力協(xié)作、明確職責，切實(shí)開(kāi)展城市社區衛生服務(wù)財政支出績(jì)效評價(jià)工作，現將評價(jià)工作情況報告如下：
一、工作背景
�。ㄒ唬╅_(kāi)展社區衛生服務(wù)財政支出績(jì)效評價(jià)的目的意義
在全省開(kāi)展城市社區衛生服務(wù)財政支出績(jì)效評價(jià)，是貫徹落實(shí)省委、省人大確定的全省經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展總要求和奮斗目標的需要，也是全面完成省政府重點(diǎn)工作任務(wù)的需要，更是對各級政府貫徹落實(shí)國務(wù)院、省政府關(guān)于發(fā)展和加強城市社區衛生服務(wù)工作的指導意見(jiàn)，建立完善的城市社區衛生服務(wù)體系工作目標實(shí)現度的一次檢驗。
通過(guò)開(kāi)展城市社區衛生服務(wù)財政項目支出績(jì)效評價(jià)工作，了解我市城市社區衛生服務(wù)事業(yè)發(fā)展的狀況，掌握城市社區衛生服務(wù)中心建設和開(kāi)展公共衛生服務(wù)的情況，以及財政投入資金使用的效益和效率；推進(jìn)以城市社區衛生服務(wù)為基礎，社區衛生服務(wù)機構、醫院和預防保健機構三方分工合理、協(xié)作密切的新型城市衛生服務(wù)體系建設；維護居民健康、構建和諧社區，更好地為居民提供安全、有效、便利和價(jià)廉的醫療衛生服務(wù)。
�。ǘ┦谐鞘猩鐓^衛生服務(wù)基本情況
市建城區面積約209.12平方公里，主要包括市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區和玉山鎮范圍，下轄11個(gè)街道辦事處，常住人口68.98萬(wàn)人，其中戶(hù)籍人口31.35萬(wàn)人。截止底，已建成城市社區衛生服務(wù)中心3家，社區衛生服務(wù)站40家，社區衛生服務(wù)機構房屋面積17685.77平方米，有病房床位40張，觀(guān)察床位157張，輸液椅525張。有工作人員396人，其中衛技人員337人，衛技人員占比85.1%，衛技人員中有高級職稱(chēng)9名，中級職稱(chēng)56名，初級職稱(chēng)207名。城市社區衛生服務(wù)中心完成門(mén)急診93.57萬(wàn)人次，住院3959床日，實(shí)現收入7832.76萬(wàn)元，其中財政補助收入2518.22萬(wàn)元，業(yè)務(wù)收入5314.54萬(wàn)元，業(yè)務(wù)收入中藥品收入4104.06萬(wàn)元，藥品收入占比77.22%。
二、過(guò)程方法
本次社區衛生服務(wù)財政支出績(jì)效評價(jià)工作由市財政局負責，市衛生局協(xié)助開(kāi)展，于9—11月間完成，具體分以下幾個(gè)階段：
�。ㄒ唬┕ぷ鞑贾秒A段
1、9月中旬，參加省財政廳組織的績(jì)效評價(jià)工作會(huì )議，接受績(jì)效評價(jià)指標體系、《績(jì)效綜合評價(jià)表》和《績(jì)效評價(jià)基礎表》的填報、評價(jià)軟件應用及計算機網(wǎng)上數據填報操作技術(shù)培訓。
2、成立由市財政局、衛生局分管領(lǐng)導、相關(guān)科室人員、相關(guān)單位分管領(lǐng)導、財務(wù)人員組成的工作班子，討論確定玉山、兵希和蓬朗3家社區中心為本次績(jì)效評價(jià)對象。
3、10月上旬，召開(kāi)三家城市社區衛生服務(wù)中心相關(guān)人員會(huì )議布置任務(wù)，并開(kāi)展績(jì)效評價(jià)業(yè)務(wù)培訓。
�。ǘ┗A數據表填報、復核和匯總階段
1、10月25日前，三家城市社區衛生服務(wù)中心按《基礎數據采集系統》要求，按時(shí)完成評價(jià)基礎數據填報，經(jīng)計算機校驗后上報市財政和衛生部門(mén)。
2、10月31日前，市財政和衛生部門(mén)按《基礎數據采集系統》要求，負責完成本級有關(guān)基礎數據表的填報、城市社區衛生服務(wù)中心上報基礎數據的接收、審核匯總，經(jīng)計算機校驗后上報省財政廳。
3、11月上旬，市財政局和衛生部門(mén)按時(shí)完成“居民與職工兩個(gè)滿(mǎn)意率”問(wèn)卷調查工作。
�。ㄈ⿺祿䥇R總分析、綜合評價(jià)和提交報告階段
11月底前，完成自評價(jià)工作，市財政和衛生部門(mén)在完成全市數據填報、核查、審核、匯總及問(wèn)卷調查工作的基礎上，按照省財政廳提供的全省統一評價(jià)標準，組織有關(guān)人員對本市社區衛生服務(wù)財政支出績(jì)效進(jìn)行自評價(jià)，出具自評價(jià)報告。
三、基本結論
隨著(zhù)我市財政對社區衛生服務(wù)投入的持續增加，城市社區衛生服務(wù)機構建設不斷加強，社區衛生服務(wù)人才結構不斷優(yōu)化，社區衛生服務(wù)能力水平不斷增強，社區居民滿(mǎn)意度不斷提高。突出表現在以下三個(gè)方面：
一是社會(huì )綜合效益明顯提升。市、鎮兩級財政加大了對城市社區衛生服務(wù)機構建設、設備配置、藥品補貼、人員經(jīng)費等方面的投入，極大改善了社區衛生服務(wù)機構硬件水平，有效降低了醫療衛生總費用，社會(huì )綜合效益明顯提升。
二是資源利用效率明顯提升。市衛生局有效整合城市醫療資源，將市一院、市中醫院、市二院等單位社區門(mén)診部統一劃歸轄區社區衛生服務(wù)中心管理，城市社區衛生服務(wù)機構用較少的人員和設備，完成了較大的`基本醫療和基本公共衛生服務(wù)工作量，資源利用效率明顯提升。
三是社區工作效益明顯提升。城市社區衛生服務(wù)中心切實(shí)履行職能，積極開(kāi)展融醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術(shù)等“六位一體”服務(wù)，社區衛生服務(wù)工作效益明顯提升。
四、主要成效
完善政策體系，加大財政投入。一是明確社區衛生服務(wù)機構性質(zhì)和人員編制。政府舉辦的社區衛生服務(wù)機構為公益性事業(yè)單位。社區衛生服務(wù)中心衛生技術(shù)人員數量原則上按照服務(wù)人口8名/萬(wàn)的比例配置。二是落實(shí)社區衛生服務(wù)人員補助經(jīng)費。從起，根據城鄉社區衛生服務(wù)機構實(shí)際人員數，實(shí)行每人每年1.5萬(wàn)元的財政補助，由各區鎮財政預算安排，以后隨經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展情況逐步提高補助標準。三是建立基本建設和基本設備專(zhuān)項資金。市、區鎮兩級財政部門(mén)根據新、改擴建機構建設計劃，將社區基本建設和基本設備配置經(jīng)費列入財政預算。原則上基本建設和基本設備資金由市、區鎮、村按4：4：2比例負擔，經(jīng)濟薄弱村由市、區鎮兩級財政各50%比例負擔。四是建立社區衛生服務(wù)人員培養經(jīng)費政府補助機制。對應聘至社區工作的醫學(xué)院校應屆畢業(yè)生實(shí)施定向脫產(chǎn)培訓，培訓期間每年每人補貼3萬(wàn)元。對籍全科醫學(xué)生，每年每人補貼1萬(wàn)元。對公立醫院下派到社區衛生服務(wù)機構工作的人員按職稱(chēng)實(shí)行經(jīng)費補助政策，補助標準平均每人每年約1.5萬(wàn)元。五是完善社區衛生服務(wù)惠民政策。起，市級財政按城鎮職工與居民醫保參保實(shí)際人員數實(shí)行人均20元標準，對社區常用藥品實(shí)施補貼。對社區基本公共衛生服務(wù)項目實(shí)行政府補貼，為人均23元。
�。ǘ┮幏督ㄔO標準，推進(jìn)機構建設。一是完善設置規劃。我市按照經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展規劃要求，制訂了社區衛生服務(wù)機構設置規劃。到，全市將規劃設置城市社區衛生服務(wù)中心9家，社區衛生服務(wù)站46家。原則上城市建成區建制街道(約3～5萬(wàn)人)設社區衛生服務(wù)中心1家，人口規模大于10萬(wàn)人的增設1家，在服務(wù)半徑大、人口較多、中心難以覆蓋的社區，適當設置一定數量的社區衛生服務(wù)站。鄉鎮每5萬(wàn)人左右設社區衛生服務(wù)中心1家，每3000—5000人左右設社區衛生服務(wù)站1家。二是統一建設標準。根據國家、省社區衛生服務(wù)機構建設標準，結合我市實(shí)際，制訂了《市社區衛生服務(wù)中心建設標準（試行）》以及《市社區衛生服務(wù)站建設標準（試行）》，加強全市社區衛生服務(wù)機構基本功能、基本設施、基本設備、科室設置及人員配備等規范化建設。原則上，社區衛生服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房面積不少于1500平方米，社區站業(yè)務(wù)用房面積不少于150平方米；社區中心基本設備配置標準為300萬(wàn)元，社區站基本設備配備為10萬(wàn)元。三是推進(jìn)機構建設。按照三年時(shí)間，完成社區衛生服務(wù)機構建設任務(wù)要求，，我市實(shí)施新改擴建城市社區衛生服務(wù)中心2家，社區衛生服務(wù)站9家，實(shí)施設備標準化配置中心3家，社區站27家。市鎮兩級財政直接投入城市社區衛生服務(wù)機構建設和設備配置資金約1685萬(wàn)元。
�。ㄈ┘訌婈犖榻ㄔO，提高隊伍素質(zhì)。我市重點(diǎn)建立和完善了“五個(gè)一批”人才培養機制。一是提升一批。一方面組織在職社區醫生參加全科醫學(xué)規范化培訓，已完成社區醫師、護士、鄉村醫生全科規范化培訓214人次。另一方面，開(kāi)展鄉村醫生中專(zhuān)學(xué)歷補償教育工作，共有33名鄉村醫生參加省鄉村醫生中專(zhuān)學(xué)歷補償教育。二是引進(jìn)一批。我市加大了社區人才引進(jìn)力度，，面向全國公開(kāi)招聘實(shí)用型衛生技術(shù)人員和醫學(xué)院校應屆畢業(yè)生37名。三是培養一批。我市積極組織參加全科規范化培訓工作，已選派8名本科畢業(yè)生參加位于蘇州市立醫院和市一院的全科規范化培訓基地為期三年的培訓。四是資助一批。從今年開(kāi)始，我市將每年定向資助一批籍的全科醫學(xué)生，畢業(yè)后定向分配到全市社區衛生服務(wù)機構工作。今年已與31名全科醫學(xué)專(zhuān)業(yè)本科學(xué)生簽約，每年將資助學(xué)費1萬(wàn)元。五是下派一批。全面推行城市醫生下基層社區工作制度，今年已有15名市級醫療衛生機構人員到城市社區工作。同時(shí)，對下派人員實(shí)行補助。
�。ㄋ模┘訌娭贫冉ㄔO，提高惠民程度。一是實(shí)施社區常用藥品政府補貼制度。7月1日起，在全市社區衛生服務(wù)機構中，全面實(shí)施居民常用社區藥品政府補貼制度。補貼對象為參加本市城鎮職工基本醫療保險和居民基本醫療保險的參保人員。補貼的藥品目錄為847個(gè)品規，社區基本藥物價(jià)格在國家規定的現行價(jià)格的基礎上平均下浮19%。二是推進(jìn)社區基本公共衛生服務(wù)政府補貼制度。對兒童計劃免疫、傳染病管理、慢性病管理、婦女衛生保健、兒童衛生保健、健康教育管理、衛生應急管理、衛生信息管理等8大類(lèi)45項基本公共衛生項目實(shí)行政府補貼。三是擴大社區衛生服務(wù)機構醫保定點(diǎn)范圍。勞動(dòng)和社會(huì )保障部門(mén)將符合基本醫療保險條件的社區衛生服務(wù)機構納入到醫保定點(diǎn)單位，今年6月，我市結合社區藥品政府補貼制度的實(shí)施，將社區衛生服務(wù)站全部納入了城鎮職工醫保定點(diǎn)單位。
�。ㄎ澹⿵娀δ芙ㄔO，提升服務(wù)能力。一是順利完成老年居民免費健康體檢工作。為切實(shí)加強健康體檢工作的組織管理，確保蘇州市政府實(shí)事項目任務(wù)的全面完成，進(jìn)一步營(yíng)造尊老、敬老、愛(ài)老的社會(huì )氛圍，我市于四月份就部署了相關(guān)工作，60歲以上老年居民已建立健康檔案38605份，建檔率88.47%。二是切實(shí)加強預防保健工作。城市社區掌握并管理高血壓患者7981人，糖尿病1164人，其它慢性病879人，孕產(chǎn)婦系統管理3845人，0—6歲兒童系統管理人數20932人，全年預防接種807932人次。三是全面推進(jìn)社區健康教育工作。建立健全社區衛生服務(wù)機構健康教育工作考核評估標準，明確各單位健康教育職能，制訂健康教育人員的工作規范。以農村衛生現代化建設、示范社區衛生服務(wù)機構創(chuàng )建、億萬(wàn)農民健康促進(jìn)行動(dòng)、衛生城鎮和健康鎮村建設等為載體，切實(shí)開(kāi)展形式多樣的健康教育與健康促進(jìn)活動(dòng)，全面提升健康教育工作水平。
五、存在問(wèn)題
我市城市社區衛生服務(wù)體系建設雖然取得了一定的成績(jì)，但在建設過(guò)程中還存在著(zhù)許多困難和問(wèn)題。一是城市建成區機構規劃建設難度較大。城市建成區范圍內，由于種種因素，社區衛生服務(wù)機構設置較少。到底要完成9個(gè)社區中心和46個(gè)社區站的規劃建設，基本建設任務(wù)十分繁重。二是社區衛生服務(wù)隊伍建設任務(wù)艱巨。我市提出到，社區衛生服務(wù)機構中，鄉村醫生占比降到20%以下。目前城市社區衛生服務(wù)隊伍存在人員不足、業(yè)務(wù)素質(zhì)不高、結構不合理等問(wèn)題，，雖然我市己經(jīng)采取了很多促進(jìn)社區衛生服務(wù)隊伍建設的辦法和措施，但是離我們提出的到具有國家法定執業(yè)資質(zhì)人員比例達80%的目標還有一定差距，隊伍建設任務(wù)非常艱巨。三是社區衛生機構信息化建設進(jìn)程亟待加快。雖然我市社區衛生服務(wù)機構已由全面普及信息化建設，實(shí)行刷卡看病，但信息化管理水平不高，離上級要求還有較大差距，信息化建設進(jìn)程亟待加快。
六、相關(guān)建議
一是進(jìn)一步加快推進(jìn)社區衛生服務(wù)機構建設。要以社區衛生服務(wù)機構建設列為市政府年度實(shí)事工程為契機，加快推進(jìn)城市社區衛生服務(wù)機構標準化建設。完成規劃建設的中華園、蓬朗、長(cháng)江、城中、城南、江浦、楓景苑等7家中心和19家社區衛生服務(wù)站的施新改擴建及設備標準化配置任務(wù)。在加快社區機構建設的同時(shí)，完成省市示范社區衛生服務(wù)機構創(chuàng )建工作。
二是進(jìn)一步加強社區衛生服務(wù)人才建設。要繼續做好引進(jìn)、提升、資助、下派、培養“五個(gè)一批”的社區衛生服務(wù)人才培養機制，進(jìn)一步優(yōu)化我市社區人才隊伍結構，繼續做好鄉村醫生中專(zhuān)學(xué)歷教育及定向培養人員的規范化管理工作，尤其是要做好籍全科醫學(xué)生資助培養工作，繼續落實(shí)社區衛生服務(wù)人員各項經(jīng)費政策，穩定和吸引優(yōu)秀人才加入社區衛生服務(wù)隊伍行列。
三是進(jìn)一步加強社區衛生服務(wù)功能建設。要以社區藥品政府補貼制度、免收掛號費、診療費減半等惠民政策為抓手，切實(shí)提高居民到社區衛生服務(wù)機構就診比例。要以高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病規范化管理為重點(diǎn)，全面提高社區預防保健和健康教育等基本公共衛生服務(wù)項目質(zhì)量。要在城市社區衛生服務(wù)中心建立全科團隊服務(wù)，充分發(fā)揮社區衛生主動(dòng)服務(wù)和連續服務(wù)的優(yōu)勢，提高社區衛生服務(wù)居民滿(mǎn)意度。
四是進(jìn)一步加強社區衛生服務(wù)制度建設。在社區居民常用藥品政府補貼制度上，要開(kāi)展社區藥品政府補貼制度運行的分析研究，結合省市社區衛生服務(wù)機構藥品目錄要求，調整社區藥品政府補貼的藥品目錄品規，保證社區藥品供應。在社區基本公共衛生服務(wù)政府購買(mǎi)制度上，我市將修訂并印發(fā)《市社區衛生服務(wù)專(zhuān)項資金使用管理辦法》，制訂基本公共衛生服務(wù)考評細則，加強基本公共衛生服務(wù)項目管理和評估管理，規范市、鎮兩級社區衛生服務(wù)專(zhuān)項資金管理，提高資金使用效益。
五是進(jìn)一步加強社區衛生服務(wù)基礎管理。要加強社區衛生服務(wù)質(zhì)量管理，嚴格執行各項診療規程，規范各種醫療文書(shū)書(shū)寫(xiě)。要加強社區衛生服務(wù)經(jīng)費管理，建立市、鎮兩級社區衛生服務(wù)項目管理臺帳，實(shí)行對社區經(jīng)費的專(zhuān)帳管理、專(zhuān)項考核，保證社區衛生服務(wù)專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用，切實(shí)提高資金使用效益。要加強社區衛生服務(wù)信息管理，要盡快開(kāi)發(fā)社區衛生服務(wù)基本醫療以及居民健康檔案信息管理系統，提高社區衛生服務(wù)信息化管理水平。
單位財政績(jì)效監控報告 4
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
項目立項背景根據縣編辦成立機構的有關(guān)文件，XX縣交通運輸局負責對全縣鄉村道進(jìn)行維護管理，維護交通運輸秩序，加強交通基礎設施建設。為保證局機關(guān)人員穩定及正常運行設立人員工資及日常辦公經(jīng)費項目。
項目實(shí)施情況根據績(jì)效工作目標，按計劃及工作進(jìn)度，開(kāi)支局機關(guān)工作經(jīng)費，計劃目標開(kāi)支工作經(jīng)費114。27萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支145。2萬(wàn)元實(shí)際開(kāi)支超額完成127%。經(jīng)費來(lái)源和使用情況經(jīng)費來(lái)源于縣財政撥款，實(shí)際開(kāi)支全部超額完成。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標用戰略規劃指導交通行業(yè)發(fā)展，保證局機關(guān)人員穩定及正常運行
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)設計過(guò)程績(jì)效評價(jià)設計，主要選擇單位經(jīng)費開(kāi)支項目比較大，影響范圍廣作為評價(jià)目標，評價(jià)指標的`設計，主要考慮項目實(shí)施對單位及社會(huì )的影響。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)框架，包括績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、績(jì)效標準和評價(jià)方法等年度績(jì)效指標包括產(chǎn)出指標和效益指標。產(chǎn)出指標包括數雖指標、質(zhì)雖指標、時(shí)效指標、成本指標。效益指標包括經(jīng)濟效益指標和社會(huì )效益指標。
�。ㄈ┳C據收集方法財務(wù)部門(mén)提供項目開(kāi)支情況，辦公室提供開(kāi)支效果。
�。ㄋ模┛�(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程年初制定項目績(jì)效目標，年中檢查進(jìn)度，項目結束要評估總結，提出改進(jìn)意見(jiàn)。
�。ㄎ澹┍敬慰�(jì)效評價(jià)的局限性
三、績(jì)效分析及評價(jià)結論
�。ㄒ唬┛�(jì)效分析
投入計劃目標開(kāi)支工作經(jīng)費114.27萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支145.2萬(wàn)元。
過(guò)程按月及工作進(jìn)度：產(chǎn)出指導協(xié)調交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機關(guān)服務(wù)社會(huì )。
指導交通行業(yè)發(fā)展職能：效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩。
績(jì)效目標完成情況分析計劃目標開(kāi)支工作經(jīng)費114.27萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支145.2萬(wàn)元實(shí)際開(kāi)支超額完成127%
�。ǘ┰u價(jià)結論
評分結果自評滿(mǎn)分：主要結論更好發(fā)揮機關(guān)服務(wù)社會(huì )指導交通行業(yè)發(fā)展職能。
單位財政績(jì)效監控報告 5
一、引言
本報告旨在全面反映我單位在財政績(jì)效監控方面的工作進(jìn)展、成效及存在的問(wèn)題，并提出相應的改進(jìn)措施和建議。通過(guò)實(shí)施財政績(jì)效監控，我單位在確保財政資金使用效率、提升服務(wù)質(zhì)量、推動(dòng)單位可持續發(fā)展等方面取得了積極成果。
二、財政績(jì)效監控工作概述
1. 監控目標與原則
我單位明確了財政績(jì)效監控的目標，即提高財政資金使用效率，優(yōu)化資源配置，促進(jìn)單位發(fā)展。在監控過(guò)程中，我們遵循公開(kāi)、公正、公平的原則，確保監控結果的客觀(guān)性和準確性。
2. 監控方法與流程
我單位采用了定量與定性相結合的監控方法，通過(guò)設立績(jì)效指標、收集數據、分析評估等步驟，對財政績(jì)效進(jìn)行全面監控。同時(shí)，我們建立了規范的監控流程，確保監控工作的有序開(kāi)展。
三、財政績(jì)效監控實(shí)施情況
1. 監控指標完成情況
我單位在各項財政績(jì)效監控指標上均取得了顯著(zhù)進(jìn)展。具體來(lái)說(shuō)，在預算執行情況方面，我們嚴格控制預算支出，確保資金使用的合規性；在經(jīng)濟效益方面，我們通過(guò)優(yōu)化項目結構、提高項目質(zhì)量，實(shí)現了經(jīng)濟效益的穩步增長(cháng)；在社會(huì )效益方面，我們積極履行社會(huì )責任，推動(dòng)社會(huì )事業(yè)發(fā)展，取得了良好的社會(huì )反響。
2. 監控過(guò)程中存在的問(wèn)題與不足
盡管我單位在財政績(jì)效監控方面取得了一定成績(jì)，但仍存在一些問(wèn)題和不足。
一是監控指標體系尚不完善，部分指標設置不夠科學(xué)、合理；
二是監控數據收集和分析能力有待提升，部分數據存在缺失或不準確的情況；
三是監控結果運用不夠充分，尚未形成有效的激勵和約束機制。
四、改進(jìn)措施與建議
針對上述問(wèn)題與不足，我單位提出以下改進(jìn)措施與建議：
1. 完善監控指標體系
進(jìn)一步優(yōu)化監控指標體系，確保指標的科學(xué)性、合理性和可操作性。同時(shí)，根據單位發(fā)展實(shí)際情況和財政政策變化，適時(shí)調整監控指標，確保監控工作的針對性和有效性。
2. 提升監控數據分析能力
加強監控數據收集、整理和分析工作，提高數據的準確性和完整性。運用現代信息技術(shù)手段，建立數據共享平臺，實(shí)現數據的實(shí)時(shí)更新和動(dòng)態(tài)監控。同時(shí)，加強數據分析人才的培養和引進(jìn)，提升監控數據分析的`專(zhuān)業(yè)水平。
3. 強化監控結果運用
建立健全激勵和約束機制，將財政績(jì)效監控結果與單位考核、獎懲等相掛鉤，形成有效的激勵機制。同時(shí)，加強監控結果的反饋和整改工作，針對存在的問(wèn)題和不足，制定切實(shí)可行的整改措施，推動(dòng)單位財政績(jì)效的持續提升。
五、結論與展望
通過(guò)實(shí)施財政績(jì)效監控，我單位在財政資金使用效率、服務(wù)質(zhì)量提升等方面取得了積極成果。未來(lái)，我們將繼續完善財政績(jì)效監控體系，加強監控工作的科學(xué)性和規范性，推動(dòng)單位財政績(jì)效的持續提升。同時(shí)，我們也將積極探索新的監控方法和手段，以適應不斷變化的財政政策和發(fā)展需求。
單位財政績(jì)效監控報告 6
為進(jìn)一步規范和加強預算資金管理，提高財政資金使用績(jì)效，根據《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作的通知》（湘財績(jì)〔20xx〕1號）相關(guān)要求，我中心成立績(jì)效評價(jià)工作小組，自20xx年4月15日起對部門(mén)整體支出情況開(kāi)展了績(jì)效自評�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
我中心是參照公務(wù)員法管理的副廳級事業(yè)單位，歸屬省水利廳管理。
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
1.為大中型水庫工程建設征地實(shí)物調查細則、移民安置規劃大綱、移民安置規劃、移民后期扶持規劃審查提供技術(shù)支持；承擔大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和后期扶持規劃實(shí)施驗收的事務(wù)性工作。
2.承擔移民系統信息化管理和綜合統計工作。
3.承擔大中型水庫移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作。
4.協(xié)助有關(guān)部門(mén)擬訂全省水庫移民資金年度預算方案和安排方案；承擔水庫移民工作、移民資金內部審計和績(jì)效評價(jià)的事務(wù)性工作；承擔水庫移民后期扶持政策實(shí)施情況監測評估的事務(wù)性工作；為水庫移民資金管理提供服務(wù)保障。
5.協(xié)助開(kāi)展水庫移民工作法規、規章的研究和起草工作；承擔大中型水庫移民信訪(fǎng)維穩、行政復議、行政訴訟的事務(wù)性工作。
6.協(xié)助推動(dòng)水庫移民對口幫扶工作；承擔水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作。
7.協(xié)助協(xié)調三峽移民工作。
8.承擔大中型水庫移民培訓的事務(wù)性工作。
9.承擔省水利廳交辦的其他工作。
�。ǘC構設置及人員情況
中心設有6個(gè)正處級內設機構，即：綜合部、搬遷安置部、規劃事務(wù)部、后期扶持部、資金財務(wù)部和信訪(fǎng)維權部。20xx年12月實(shí)有在職人員62人，其中：參公管理人員48人，非參公管理人員14人（事業(yè)管理人員10人，工勤人員4人），退休43人。
二、一般公共預算支出情況
20xx年度一般公共預算收入4,170.38萬(wàn)元（不含對市縣轉移支付），其中：上年預算結余結轉382.08萬(wàn)元，20xx年初批復預算3,698.05萬(wàn)元，年中追加預算90.25萬(wàn)元；20xx年度一般公共預算支出4,170.38萬(wàn)元，其中：基本支出1,889.30萬(wàn)元、項目支出2,281.08萬(wàn)元，具體情況如下：
�。ㄒ唬┗局С銮闆r
1.基本支出概況
20xx年初預算基本支出為1,784.05萬(wàn)元，年中追加90.25萬(wàn)元，指標調劑增加5萬(wàn)元，上年結轉結余10萬(wàn)元，全年預算為1,889.30萬(wàn)元。
20xx年決算基本支出為1,766.88萬(wàn)元，預算執行率為93.52%，其中人員經(jīng)費1,358.27萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費408.61萬(wàn)元，基本支出年末結轉和結余122.42萬(wàn)元。
2.“三公”經(jīng)費支出情況
20xx年“三公”經(jīng)費實(shí)際支出共計33.49萬(wàn)元，比預算40萬(wàn)元節約6.51萬(wàn)元，節約比例為16.27%；比上年實(shí)際支出63.87萬(wàn)元減少30.38萬(wàn)元，減少47.56%，主要原因為20xx年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費用。其中：
全年因公出國（境）費實(shí)際支出0萬(wàn)元。
全年公務(wù)接待費實(shí)際支出15.49萬(wàn)元，比上年實(shí)際支出17.88萬(wàn)元減少2.39萬(wàn)元，下降13.36%；比年初預算22.00萬(wàn)元節約6.51萬(wàn)元，節約比例為29.59%。
公務(wù)用車(chē)購置及運行費年初預算18萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購置年初預算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費年初預算18萬(wàn)元，實(shí)際支出18萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費18萬(wàn)元），較上年減少了27.99萬(wàn)元。
認真貫徹執行中央八項規定和省委九項規定精神，保持了勤儉節約，杜絕了鋪張浪費，全年“三公”經(jīng)費管理使用合規合理、控制嚴格。
�。ǘ╉椖恐С銮闆r
項目支出是在基本支出和省級專(zhuān)項以外的為完成其特定的'行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金項目。
20xx年度，一般公共預算的項目支出年初預算為1,919萬(wàn)元，年中指標調劑減少預算10萬(wàn)元，上年結轉372.08萬(wàn)元，實(shí)際下達預算金額為2,281.08萬(wàn)元。項目支出決算金額1,528.34萬(wàn)元，執行率67%。具體明細如下：
1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費：20xx年初預算為139萬(wàn)元，上年結轉20.74萬(wàn)元，年中指標調劑減少5萬(wàn)元，20xx年實(shí)際下達預算金額為154.74萬(wàn)元，全年支出決算數86.81萬(wàn)元，預算執行率為56.10%。
2.其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金項目：20xx年初預算為1,780萬(wàn)元，上年結轉351.34萬(wàn)元，年中指標調劑減少預算5萬(wàn)元，20xx年實(shí)際預算合計為2,126.34萬(wàn)元，全年支出決算數1,441.53萬(wàn)元，預算執行率為67.79%。
三、政府性基金預算支出情況
20xx年無(wú)政府性基金預算支出。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
20xx年無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
20xx年無(wú)社會(huì )保險基金預算支出。
六、部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)結果
對照《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作的通知》（湘財績(jì)〔20xx〕1號）相關(guān)要求，我中心從預算執行、預算管理、履職效能、社會(huì )效應等方面對20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效開(kāi)展了評價(jià)。20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評綜合得分為97.90分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。
�。ǘ┎块T(mén)整體支出年度績(jì)效目標完成情況
20xx年，省移民中心堅持以鄉村振興戰略為統攬，以服務(wù)改善民生為牽引，深入貫徹新發(fā)展理念，認真貫徹20xx年省委一號文件關(guān)于“抓好水庫移民后期扶持地區鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興銜接示范”的精神，統籌抓好移民搬遷安置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培訓就業(yè)、重點(diǎn)移民村建設、資金項目監管、安全穩定等重點(diǎn)工作任務(wù)，不斷開(kāi)創(chuàng )全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面。
1.始終堅持以黨的政治建設為統領(lǐng)，認真開(kāi)展中心黨委班子政治建設考察指出問(wèn)題整改落實(shí)，嚴密組織內設部門(mén)領(lǐng)導班子政治建設考察。高質(zhì)量組織黨委理論學(xué)習中心組集中學(xué)習11次、專(zhuān)題研討5次、專(zhuān)題輔導4次，并赴韶山紅色教育基地進(jìn)行觀(guān)摩學(xué)習。大力開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)”，辦好了27件民生實(shí)事，有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問(wèn)題，做到了學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開(kāi)新局。
2.高水平承辦了全國水庫移民工作會(huì )議，全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉移到興產(chǎn)業(yè)強技能促增收的做法，以及高位推動(dòng)移民區鄉村振興的成效，贏(yíng)得了水利部領(lǐng)導和其他省份同仁的高度評價(jià)。
3.高標準完成了移民后扶“十四五”規劃編制，為“十四五”全省移民工作開(kāi)展明晰了目標、框架和路徑。
4.全力助推移民區鄉村振興。以推進(jìn)移民產(chǎn)業(yè)轉型升級、移民美麗家園建設、移民創(chuàng )業(yè)就業(yè)能力建設為重點(diǎn)，全年實(shí)施了54個(gè)縣的150個(gè)鞏固脫貧成果項目，指導3個(gè)移民集中安置區編制移民鄉村振興示范建設規劃，建成了245個(gè)移民美麗鄉村，提請出臺了關(guān)于加強移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導意見(jiàn)，打造了14個(gè)移民產(chǎn)業(yè)示范項目，精準培訓移民56000人次，全省移民人均可支配收入年增幅達14%。
5.扎實(shí)開(kāi)展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫的前期工作、4座水庫的驗收任務(wù)，督導毛俊、莽山、椒花等重點(diǎn)工程加快移民工作進(jìn)度，為重點(diǎn)水利工程順利推進(jìn)作出了較大貢獻。特別是加強了犬木塘水庫移民安置監管，在時(shí)間緊、搬遷難等不利條件下，優(yōu)質(zhì)完成了壩區征地拆遷，為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng )造了必備條件。
6.不斷強化移民資金項目監管。開(kāi)展省本級組織的30個(gè)縣市區監督檢查和所有縣市區移民后扶政策實(shí)施情況監測評估，以及三峽后續工作專(zhuān)項資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績(jì)效評價(jià)，深入開(kāi)展移民補貼資金“一卡通”專(zhuān)項監督檢查。我省移民工作績(jì)效再創(chuàng )佳績(jì)，連續3年獲評全國優(yōu)秀。
7.用心用情做好移民信訪(fǎng)維穩工作，有力維護了全省移民大局穩定。
8.加強移民安全生產(chǎn)工作部署督查，確保了全省移民領(lǐng)域安全無(wú)事故。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體績(jì)效目標在設定、細化程度和可衡量方面未進(jìn)行細化和量化，需進(jìn)一步加強對部門(mén)整體績(jì)效管理。
�。ǘ╉椖款A算執行率較低。20xx年部門(mén)預算項目中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、其他事業(yè)發(fā)展資金項目執行率低于70%，影響了項目實(shí)施進(jìn)度。
八、下步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┩晟瓶�(jì)效目標管理，對績(jì)效目標進(jìn)行細化和量化，做到績(jì)效目標可衡量。完善績(jì)效評價(jià)管理機制，結合實(shí)際工作情況，優(yōu)化財務(wù)、業(yè)務(wù)、資源和資產(chǎn)績(jì)效的協(xié)同管理模式。進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓。
�。ǘ┒酱偌涌祉椖繉�(shí)施進(jìn)度，提高項目資金使用效率。
�。ㄈ┘訌娍�(jì)效評價(jià)結果應用。
九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
以結果為導向，健全績(jì)效評估與績(jì)效評價(jià)結果掛鉤機制。我中心將針對績(jì)效評價(jià)發(fā)現的問(wèn)題，采取有力措施進(jìn)行整改，并將績(jì)效評價(jià)結果作為各市州年度績(jì)效考核和下年度資金安排的依據，持續提高財政資金使用效益。本報告在我中心門(mén)戶(hù)網(wǎng)進(jìn)行公示。
單位財政績(jì)效監控報告 7
根據《瀘定縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作的通知》文件要求，現將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告如下。
一、部門(mén)（單位）概況
�。ㄒ唬C構組成
瀘定縣經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門(mén)，加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子，下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟合作和電商物流服務(wù)中心。
�。ǘ┗韭毮芗爸饕ぷ�
根據三定方案，經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項：
1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟合作、外事、港澳事務(wù)的統籌，推進(jìn)國內外貿易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發(fā)展。推動(dòng)全縣國內外貿易發(fā)展，加強國際經(jīng)濟合作，優(yōu)化精準招商、集群招商路徑和方案，提升開(kāi)放合作水平，提高招商引資質(zhì)量，發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發(fā)達地區商務(wù)和經(jīng)濟合作層次，推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯位發(fā)展。加強對重大引進(jìn)項目的跟蹤服務(wù)，完善重大引進(jìn)項目激勵機制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿易促進(jìn)的快速發(fā)展。
2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰略和重大政策，協(xié)調解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，參與擬定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃。負責全縣工業(yè)行業(yè)管理（含成品油、鹽業(yè)），擬訂并組織實(shí)施工業(yè)（不含能源，下同）和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作，指導工業(yè)、信息化和無(wú)線(xiàn)電領(lǐng)域的社會(huì )中介組織發(fā)展。
3.監測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟運行預警機制，擬訂經(jīng)濟運行目標、政策建議并組織實(shí)施。協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急調度工作。負責全縣農特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類(lèi)企業(yè)加工環(huán)節的指導與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標責任考核。
4.統籌推進(jìn)全縣信息化工作，組織實(shí)施相關(guān)政策，指導電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)面向社會(huì )服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的互聯(lián)互通和信息資源共享；負責全縣信息基礎設施建設的規劃、協(xié)調和管理，組織、協(xié)調全縣信息安全保障體系建設，參與處理網(wǎng)絡(luò )與信息安全重大事件；負責無(wú)線(xiàn)電應急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護工作，維護空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線(xiàn)電管制。
�。ㄈ┤藛T概況
經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局行政9人，事業(yè)3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人， 二、部門(mén)財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計964.18萬(wàn)元，其中：財政撥款收入831.27萬(wàn)元，占86.22%；其他收入132.91萬(wàn)元，占13.78%。
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計1463.35萬(wàn)元，其中：基本支出303.04萬(wàn)元，占20.7%；項目支出1160.26萬(wàn)元（其中506.86萬(wàn)為上年財政應返還額度和接轉資金），占79.3%。
�。ǘ┦杖胫С鼋Y構分析
1.20xx年本年收入合計964.18萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入831.27萬(wàn)元，占86.22%；其他收入132.91萬(wàn)元，占13.78%；20xx年本年支出合計1463.3萬(wàn)元，其中：基本支出303.04萬(wàn)元，占20.7%；項目支出1160.26萬(wàn)元，占79.3%；
2.20xx年收入支出與上年度對比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬(wàn)元，減少44.44%，主要今年項目資金減少1652.25萬(wàn)元。支出與20xx年對比減少1655.55萬(wàn)元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬(wàn)元。
3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元，占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬(wàn)元相比，一般公共預算財政撥款減少1771.21萬(wàn)元，減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項目資金減少。
4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元，完成預算99.87%。其中：
�。�1）醫療衛生與計劃生育醫療保障:20xx年決算數為13.32萬(wàn)元，完成預算100%。
�。�2）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）:20xx年決算數為46.06萬(wàn)元，完成預算100%。
�。�3）資源勘探信息等支出（類(lèi)）制造業(yè)（款）:20xx年決算數為370.09萬(wàn)元，完成預算99.79%，決算數小于預算數的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付；資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監管（款）:20xx年決算數為225.48萬(wàn)元，完成預算99.79%；資源勘探信息等支出（類(lèi)）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）:20xx年決算數為144.61萬(wàn)元，完成預算100%。
�。�4）商業(yè)服務(wù)等支出（類(lèi)）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）：20xx年決算數為553.52萬(wàn)元，完成預算100%；其他商業(yè)服務(wù)等支出（類(lèi)）其他商業(yè)服務(wù)等支出（款）：20xx年決算數為400萬(wàn)元，完成預算100%；
�。�5）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）:20xx年決算數為18.18萬(wàn)元，完成預算100%。
�。�6）糧油物資儲備支出（類(lèi)）重要物質(zhì)儲備（款）：20xx年決算數為350萬(wàn)元，完成預算100%。
�。�7）其他支出（類(lèi)）其他支出（款）：20xx年決算數為112.14萬(wàn)元，完成預算100%。
5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費248.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費40.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出等。
6.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。�1）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.65萬(wàn)元，完成預算93.96%，決算數小于預算數的主要原因是今年車(chē)輛運行維護費減少1.52萬(wàn)元，嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。
�。�2）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算12.48萬(wàn)元，占52.76%；公務(wù)接待費支出決算11.17萬(wàn)元，占47.24%。具體情況如下：
�、僖蚬鰢ň常┙�(jīng)費支出0萬(wàn)元，完成預算%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。20xx年無(wú)出國人員。
�、诠珓�(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出12.48萬(wàn)元,完成預算89.14%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬(wàn)元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車(chē)增加和增加一輛車(chē)輛編制經(jīng)費。
其中：公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元。全年按規定更新購置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，截至20xx年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)1輛、越野車(chē)1輛、載客汽0輛。
公務(wù)用車(chē)運行維護費支出12.48萬(wàn)元。主要用于應急搶險等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。
�、酃珓�(wù)接待費支出11.17萬(wàn)元，完成預算100%。公務(wù)接待費支出決算比20xx年增加9.67萬(wàn)元，主要原因今年將招商引資接待納入統計內，嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。主要用于執行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務(wù)接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計支出11.17萬(wàn)元，迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門(mén)對我縣工業(yè)發(fā)展、商貿流通、電子商務(wù)、招商引資等專(zhuān)項檢查、對各個(gè)專(zhuān)項工程的督查工作接待費和住宿費。
�、苣昴┙Y轉和結余
20xx年末結轉7.73萬(wàn)元，一般共預算撥款結轉1.73萬(wàn)元，占總結轉22.38%。
三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況
�。ㄒ�)部門(mén)預算管理
包括部門(mén)績(jì)效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動(dòng)態(tài)調整、執行進(jìn)度、預算完成情況和違規記錄等情況。20xx年本部門(mén)的'績(jì)效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關(guān)文件指標進(jìn)行了編制，均按相關(guān)要求嚴格執行預算范圍內開(kāi)支，并完成所有預定目標，年中人員調離本單位，及時(shí)進(jìn)行了預算動(dòng)態(tài)調整，全年無(wú)違規記錄。
(二)專(zhuān)項預算管理
包括專(zhuān)項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專(zhuān)項預算績(jì)效目標完成、實(shí)施績(jì)效、違規記錄等情況。嚴格執行《四川省省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效分配管理暫行辦法》，按照省級的專(zhuān)項資金管理辦法，實(shí)施專(zhuān)款專(zhuān)用原則根據各項目進(jìn)展、完成情況，合理規劃、科學(xué)分配專(zhuān)項資金，項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。完成專(zhuān)項預算績(jì)效目標，無(wú)違規記錄。
�。ㄈ┙Y果應用情況
1.預算績(jì)效管理電子商務(wù)和商貿流通資金專(zhuān)項
根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預算編制階段，組織對中央和省級財政發(fā)展專(zhuān)項資金項目開(kāi)展了預算事前績(jì)效評估，對3個(gè)項目編制了績(jì)效目標，預算執行過(guò)程中，選取1個(gè)項目開(kāi)展績(jì)效監控，年終執行完畢后，對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效目標完成情況梳理填報。
電子商務(wù)專(zhuān)項是用于電子商務(wù)進(jìn)農村項目的專(zhuān)項資金，專(zhuān)項用于：電子商務(wù)進(jìn)農村項目的宣傳、群眾的培訓，產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉村站電點(diǎn)設備的購置。
2.專(zhuān)項資金安排落實(shí)及到位情況
�。�1）20xx年電子商務(wù)進(jìn)農村示范項目：年初結轉結余資金400萬(wàn)元，本年支出400萬(wàn)元。
�。�2）涉外發(fā)展服務(wù)支出（元正食品獎勵金），本年財政投入28.85萬(wàn)元，本年支出28.85萬(wàn)元。
�。�3）商業(yè)流通事務(wù)專(zhuān)項資金，年初結轉結余資金100萬(wàn)元，本年財政投,24.67萬(wàn)元，本年支出124.67萬(wàn)元。
�。�4）支持中；小企業(yè)發(fā)展與管理支出，本年財政投入5.77萬(wàn)元，本年支出5.77萬(wàn)元。
�。�5）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管，本年財政投入114.7萬(wàn)元，本年支出112.97萬(wàn)元，年末結轉結余1.73萬(wàn)元。
�。�6）制造業(yè)：本年財政投入19萬(wàn)元，本年支出19萬(wàn)元。
�。�7）重要物資儲備，本年財政投入350萬(wàn)元，本年支出350萬(wàn)元。
3.專(zhuān)項資金使用管理情況
為確保項目順利實(shí)施，我局加強了資金管理，專(zhuān)項資金嚴格按照財政規定，開(kāi)展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。
4.部門(mén)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)結果
隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟體制的完善，社會(huì )經(jīng)濟不斷發(fā)展。近年來(lái)，財政資金投入加大，對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財務(wù)管理工作越來(lái)越重要，其中加強績(jì)效評價(jià)就尤為重要，財務(wù)績(jì)效評價(jià)是財務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開(kāi)展財務(wù)績(jì)效評價(jià)，有助于加強財務(wù)管理，有利于政府管理，也有利于激發(fā)職工的工作積極性，同時(shí)也是加強管理會(huì )計的迫切需要。從財務(wù)績(jì)效評價(jià)的重要性出發(fā)，分析了財務(wù)績(jì)效評價(jià)存在的問(wèn)題，并提出了合理的建議。
5.存在的問(wèn)題
本單位嚴重缺乏專(zhuān)業(yè)財務(wù)人員，對財政相關(guān)規定和業(yè)務(wù)不夠熟練。
6.改進(jìn)建議
補充1名財務(wù)人員；一對財務(wù)人員定期進(jìn)行培訓，提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。
單位財政績(jì)效監控報告 8
為做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自我評價(jià)工作，強化績(jì)效理念，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關(guān)于做好縣級預算部門(mén)績(jì)效自評工作的通知》（宜財績(jì)〔2020〕109號）文件精神，我院認真開(kāi)展了20xx年預算支出績(jì)效自評工作�，F將自評情況報告如下：
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┗厩闆r
宜章縣中醫醫院始建于1952年，歷經(jīng)幾代“中醫人”的艱苦創(chuàng )業(yè)，現已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫療、教學(xué)、科研、康復、急救為一體的二級甲等綜合性醫院�，F有在職在崗職工490人，編制床位220張，實(shí)際開(kāi)放病300張。內設臨床專(zhuān)科17個(gè)、醫技科室7個(gè)、輔助科室4個(gè)、職能管理科室19個(gè)。
醫院擁有1.5T核磁共振、西門(mén)子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動(dòng)生化檢測儀等各種高精尖診療設備120余臺，年末資產(chǎn)總值0.56億元。為郴州市第一人民醫院對口支援醫院、郴州市中醫醫院對口幫扶單位，廣東省中醫院聯(lián)系單位，是郴州市市轄區職工醫保、宜章縣職工醫保、宜章縣城鄉居民醫保、工傷保險定點(diǎn)救治醫院、宜章縣人壽保險公司定點(diǎn)醫療單位。
主要職能：為全縣人民提供醫療、護理、預防保健、科研、教學(xué)、康復等服務(wù)；完成縣政府和衛生行政部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
�。ǘ┱w支出情況
20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中：人員經(jīng)費支出5273.7萬(wàn)元、衛生材料支出2487.3萬(wàn)元、藥品支出2503.5萬(wàn)元、固定資產(chǎn)折舊293.5萬(wàn)元、提取醫療基金26.2萬(wàn)元和其他費用654.9萬(wàn)元、其他支出761萬(wàn)元。
二、整體支出管理及使用情況.
�。ㄒ唬�20xx年度預算基本情況
我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預算的有人員經(jīng)費101.5萬(wàn)元，財政已按時(shí)全額撥付到位。
�。ǘ�20xx年收入支出決算情況
20xx年度以支定收確認的總收入為101.5萬(wàn)元，年度總支出為101.5萬(wàn)元，其中基本支出101.5萬(wàn)元，用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，經(jīng)費支出使用比例為100%。
�。ㄈ┗局С鍪褂霉芾砬闆r
醫院建立健全了收入、支出、政府采購、資產(chǎn)管理以及公務(wù)接待管理、差旅費、培訓費等財務(wù)管理制度，成立了內部控制工作領(lǐng)導小組，加強內部控制和監督。資金使用符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定。各項經(jīng)費支出實(shí)行一支筆審批制度，嚴格公務(wù)接待費、差旅費、會(huì )議費和培訓費審核審批程序，“三公”經(jīng)費較好地控制在預算范圍之內，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規范性、安全性和有效性，切實(shí)降低醫院運行成本。
三、資產(chǎn)管理情況
制定了資產(chǎn)管理制度，對單位公共財產(chǎn)物資實(shí)行統一管理、統一調配，建立了資產(chǎn)實(shí)物管理臺賬，根據各部門(mén)的需求制訂了采購計劃，按國有資產(chǎn)配置、政府采購和有關(guān)規定加強管理，程序到位，專(zhuān)人管理，對取得的資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行會(huì )計核算，每年對財產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn)、核對、處理。截至20xx年12月31日資產(chǎn)共計0.56億元，保證了國有資產(chǎn)的保值增值。
四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年，我院通過(guò)加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到了提升。部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下：
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟性評價(jià)
1、從源頭抓起，科學(xué)合理編制經(jīng)費預算。根據中央和省、市、縣財政預算改革的有關(guān)要求，結合單位實(shí)際需要，按標準、按項目科學(xué)認真編制部門(mén)預算。
2、預算執行方面，支出總額基本控制在預算總額以?xún)�；不存在截留或滯留�?zhuān)項資金情況。
�。ǘ┬姓茉u價(jià)
為強化部門(mén)整體支出，加強國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財務(wù)管理和厲行節約方面開(kāi)展了大量工作，行政效能顯著(zhù)。
1、在原有相對健全的財務(wù)管理制度基礎上，適時(shí)地、針對性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補，制度的建立更為完善。
2、重視制度的學(xué)習和宣講，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關(guān)文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》《湖南省黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理辦法》《宜章縣縣直機關(guān)差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學(xué)習，強化了我院厲行節約管理意識。
3、加強醫療質(zhì)量管理，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實(shí)控制醫療費用不合理增長(cháng)，確保廣大群眾得實(shí)惠。
4、在健康扶貧“一站式”結算服務(wù)平臺，為貧困人員提供“一站式”即時(shí)結算服務(wù)。住院報銷(xiāo)時(shí)，通過(guò)城鄉居民醫保信息系統一次性結算、補償到位，患者只需支付自付費用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫報賬“多頭跑、耗時(shí)長(cháng)、手續繁、效率低”的問(wèn)題，極大提高了工作效率，獲得了各級領(lǐng)導的好評。
五、存在的問(wèn)題
年初預算的編制不夠精細，沒(méi)有按照費用支出的使用范圍和內容進(jìn)行類(lèi)、款、項三個(gè)層級的明細預算，并按照預算的'最末級明細進(jìn)行預算支出管理。
六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求，本著(zhù)“勤儉節約、保障運轉”的原則進(jìn)行預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、在日常預算管理過(guò)程中，進(jìn)一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實(shí)際情況，完整、準確地披露相關(guān)財務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。
3、科學(xué)執行績(jì)效預算管理制度。一是進(jìn)一步優(yōu)化績(jì)效評價(jià)指標體系。部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作是一項長(cháng)期性的工作，專(zhuān)業(yè)性強，工作量大，建議財政有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步加強開(kāi)展相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓，完善績(jì)效評價(jià)方法和評價(jià)指標體系，組織開(kāi)展部門(mén)之間、單位之間的經(jīng)驗交流，多注重督促指導推進(jìn)績(jì)效評價(jià)的開(kāi)展。二是加強對績(jì)效評價(jià)結果的運用。推動(dòng)相關(guān)制度建設，逐步建立以績(jì)效為導向的`預算編制模式，將績(jì)效評價(jià)從事后評價(jià)湘預算編制、審查批準、執行過(guò)程等前置環(huán)節延伸，建立以績(jì)效為導向的編制模式，把績(jì)效考評的結果作為編制部門(mén)預算的重要依據。
單位財政績(jì)效監控報告 9
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
1．落實(shí)項目主管部門(mén)�？h環(huán)保局作為項目主管部門(mén)，對環(huán)保專(zhuān)項資金項目全面履行監管責任：一是督促施工單位加快項目建設進(jìn)度，確保如期完成項目建設；二是加強項目工程建設監管，定期不定期檢查工程建設，確保工程質(zhì)量；三是及時(shí)撥付資金，加強資金使用監管，確保專(zhuān)款專(zhuān)用；四是督促項目單位做好已建設施的日常維護管理，確保正常運行。
2．縣20xx年市級環(huán)境保護轉移支付專(zhuān)項資金項目是根據市財政局、市環(huán)保局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)市市級自然生態(tài)環(huán)境保護專(zhuān)項資金使用管理辦法的通知》（財發(fā)[]187號）文件精神和市環(huán)保局《關(guān)于20xx年省、市級環(huán)保專(zhuān)項資金項目申報有關(guān)事的通知》等文件精神進(jìn)行項目立項、申報，共申報項目3個(gè)，其中農村鄉鎮污水處理示范工程項目1個(gè)、自然生態(tài)保護設施建設項目1個(gè)、畜禽養殖場(chǎng)污染源治理項目1個(gè)。
3．專(zhuān)項資金支持條件及資金使用管理情況�？h嚴格按照市環(huán)保局《關(guān)于20xx年省、市級環(huán)保專(zhuān)項資金項目申報有關(guān)事的通知》規定的專(zhuān)項資金支持的項目條件和范圍要求，確定專(zhuān)項資金支持的項目，嚴格按照有關(guān)規定使用管理專(zhuān)項資金。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1．項目主要建設內容：
�。�1）鄉社區生活污水處理設施項目主要建設內容是建設污水凈化池abr池1個(gè)，共計300立方米，排污管網(wǎng)建設800米，建設氧化塘生態(tài)濕地1個(gè)。
�。�2）鎮飛泉自然生態(tài)小區有關(guān)基礎設施建設項目主要建設內容是完成植被修復500畝、珍稀植物掛牌建檔和設立保護標志牌等、開(kāi)展生態(tài)保護、科普知識宣傳和新技術(shù)推廣，新建垃圾轉運站1個(gè)，購置垃圾桶60個(gè)、密封式垃圾轉運車(chē)1臺，新建農村沼氣池和小型濕地40戶(hù)。
�。�3）縣綠草地畜禽養殖場(chǎng)污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設施建設項目主要建設內容是新建沼氣凈化池2口共180m3,建排污管道400m，兔糞堆放場(chǎng)1處。采用“干濕分離，雨污分流，節水養殖，循環(huán)利用”的無(wú)害化處理和資源化綜合利用工藝。
2.項目績(jì)效目標。
項目建設按進(jìn)度計劃進(jìn)行施工，工程質(zhì)量達到質(zhì)量要求，工程建設按時(shí)完成；項目建成后，污水得到有效處理，出水水質(zhì)達到規定要求，設施管護到位，運行正常，切實(shí)改善生產(chǎn)生活環(huán)境，提高生態(tài)鄉鎮創(chuàng )建水平。
3．分析評價(jià)。
縣環(huán)保局深入到該3個(gè)項目進(jìn)行實(shí)地查看，并認真對項目的申報內容和申報目標進(jìn)行審核，其申報內容與實(shí)際相符，申報目標合理可行。
�。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法
按照市財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（財發(fā)〔20xx〕156號）的'要求,縣財政局、縣環(huán)保局召集項目單位安排部署績(jì)效評估工作；項目單位根據相關(guān)規定和要求，對項目的實(shí)施程序、建設內容完成情況、工程建設質(zhì)量情況、管理運行情況、資金使用管理情況以及項目資料歸檔完善情況等進(jìn)行自查自評，并撰寫(xiě)自評報告上報縣級主管部門(mén)；縣級主管部門(mén)深入實(shí)地，按照相關(guān)要求進(jìn)行查看，檢查工程建設程序是否規范、建設內容是否完成、建設質(zhì)量是否達到要求、資金使用管理是否規范、項目資料是否完善等，并按照要求撰寫(xiě)績(jì)效自評報告。
二、項目資金的申報及使用情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況
縣財政局和環(huán)保局按照市環(huán)保局《關(guān)于20xx年省、市級環(huán)保專(zhuān)項資金項目申報有關(guān)事的通知》的要求，及時(shí)將《通知》轉發(fā)到各單位，由各單位擬報項目，經(jīng)縣財政局和縣環(huán)保局會(huì )商，確定擬申報5個(gè)項目，并按照項目申報要求完善相關(guān)申報材料，上報到市環(huán)保局、市財政局。市環(huán)保局、市財政局審核后同意縣申報3個(gè)項目，即：鄉白虎社區生活污水處理設施項目、鎮飛泉自然生態(tài)小區有關(guān)基礎設施建設項目、縣綠草地畜禽養殖場(chǎng)污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設施建設項目。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況
1、資金安排情況。20xx年6月，市財政局、市環(huán)保局下達縣20xx年省市級環(huán)境保護專(zhuān)項資金31萬(wàn)元，縣財政局、環(huán)保局將此專(zhuān)項資金計劃安排到市局已同意的3個(gè)項目，其中：鄉白虎社區生活污水處理設施項目安排專(zhuān)項資金16萬(wàn)元（項目總投資60萬(wàn)元，其中縣鄉財政自籌22萬(wàn)元、爭取專(zhuān)項資金38萬(wàn)元）；鎮飛泉自然生態(tài)小區有關(guān)基礎設施建設項目安排專(zhuān)項資金10萬(wàn)元（項目總投資58.4萬(wàn)元，其中縣鄉財政自籌24.4萬(wàn)元、爭取專(zhuān)項資金34萬(wàn)元）；縣綠草地畜禽養殖場(chǎng)污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設施建設項目安排專(zhuān)項資金5萬(wàn)元，（項目總投資32萬(wàn)元，其中自籌資金24.8萬(wàn)元、爭取專(zhuān)項資金7.2萬(wàn)元）。
2、資金到位情況�？h財政局于20xx年12月31日將31萬(wàn)元專(zhuān)項資金追加到縣環(huán)保局，縣環(huán)保局根據項目工程建設進(jìn)度將資金撥付到項目單位，已撥付到位資金31萬(wàn)元，其中：鄉白虎社區生活污水處理設施項目安排專(zhuān)項資金16萬(wàn)元，鎮飛泉自然生態(tài)小區有關(guān)基礎設施建設項目安排專(zhuān)項資金10萬(wàn)元，縣綠草地畜禽養殖場(chǎng)污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設施建設項目安排專(zhuān)項資金5萬(wàn)元。
3、資金使用情況。截止至20xx年6月，已撥付到位的31萬(wàn)元資金嚴格按照專(zhuān)項資金使用管理暫行辦法實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，其支付范圍、支付標準、支付進(jìn)度、支付依據合規合法，與預算和計劃相符，沒(méi)有發(fā)現違規問(wèn)題。
�。ㄈ╉椖控攧�(wù)管理情況。通過(guò)檢查，項目單位財務(wù)管理制度健全，嚴格執行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì )計核算規范。
三、項目實(shí)施及管理情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實(shí)施流程
3個(gè)項目單位項目建設組織機構健全，有主管領(lǐng)導、分管領(lǐng)導和財務(wù)管理人員、具體負責人。
項目按照以下程序實(shí)施：項目可研―發(fā)改立項―項目申報―項目下達―項目工程設計及審查―項目投資財政預審―發(fā)改下達投資計劃―施工單位選擇―項目施工―竣工驗收―項目績(jì)效評估。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
鄉鎮場(chǎng)鎮生活污水治理設施、自然生態(tài)小區基礎設施建設工程由鄉鎮人民政府按照縣建設項目管理的有關(guān)規定和要求進(jìn)行建設和管理。
縣綠草地畜禽養殖場(chǎng)污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設施建設是按照畜禽養殖污染治理的規定和技術(shù)設計施工要求進(jìn)行建設和管理。
�。ㄈ╉椖勘O管情況
在項目實(shí)施過(guò)程中，縣財政局、縣環(huán)保局對工程采取定期和不定期檢查的方式，對項目的建設情況進(jìn)行監督檢查，其項目工程監督管理到位，效果較好。
四、項目完成情況
虎社區生活污水處理設施項目已完成污水凈化池abr池1個(gè)，共計300立方米，排污管網(wǎng)建設800米，建設氧化塘生態(tài)濕地1個(gè)。已按進(jìn)度、保質(zhì)保量全部完成了建設內容，并通過(guò)驗收投入使用。
鎮飛泉自然生態(tài)小區有關(guān)基礎設施建設項目完成退耕還林800畝、新造竹林1000畝、小區森林覆蓋率達75%，完成23種珍稀植物掛牌建檔30多個(gè)和設立保護標志牌2個(gè)等、開(kāi)展生態(tài)保護、科普知識宣傳和新技術(shù)推廣，新建垃圾池15口，購置垃圾桶66個(gè)，新建垃圾轉運站1個(gè)，密封式垃圾轉運車(chē)1臺，新建農村沼氣池和小型濕地43戶(hù)，完成小區內水泥路建設5.5公里。
縣綠草地畜禽養殖場(chǎng)污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設施建設項目完成新建沼氣凈化池2口共180m3,建排污管道400m，兔糞堆放場(chǎng)1處，租用空閑土地4畝作為濕地對畜禽養殖產(chǎn)生的污染物進(jìn)行處理。
五、項目效果情況
鄉社區生活污水處理設施項目建成后，設施管理到位，運行正常，污水達標排放，徹底解決解決新村場(chǎng)鎮生活污水直排的歷史問(wèn)題，確保了人畜飲用水安全，切實(shí)改善鄉鎮面貌和人民群眾的生產(chǎn)生活環(huán)境，為生態(tài)鄉鎮創(chuàng )建奠定了良好基礎。
鎮自然生態(tài)小區有關(guān)基礎設施建設項目實(shí)施后，增強廣大人民群眾對生態(tài)環(huán)境的保護意識，自覺(jué)參與到保護自然的行動(dòng)中，更好地保護了飛泉自然生態(tài)小區內得天獨厚的自然資源和人文資源，帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)人與自然更加和諧發(fā)展。
縣綠草地畜禽養殖場(chǎng)污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設施建設項目的的改造，改善了養殖場(chǎng)及周邊的環(huán)境污染，達到了預期治理和整改的目標。
六、評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論
縣20xx年3個(gè)市級環(huán)境保護轉移支付專(zhuān)項資金項目總體評價(jià)是：項目科學(xué)合理，項目管理規范，項目監管到位，項目完成較好，項目質(zhì)量較高，運行保障有力，污染排放達標，各項效益明顯，群眾反響較好，社會(huì )經(jīng)濟效益顯著(zhù)。
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)題
1、項目建設程序有待進(jìn)一步規范。
2、項目資料有待進(jìn)一步完善。
3、項目后續管理有待進(jìn)一步加強。
�。ㄈ┫嚓P(guān)建議
1、加大政策傾斜和資金扶持力度�？h在成功創(chuàng )建省級生態(tài)縣的基礎上，正在全力創(chuàng )建國家級生態(tài)縣，并力爭于20xx年創(chuàng )建為國家級生態(tài)縣，在創(chuàng )建工作中，特別是農村污染治理和自然生態(tài)保護方面，希望市局多給予縣政策傾斜和資金支持。
2、逐步建立科學(xué)的生態(tài)補償機制，讓犧牲經(jīng)濟發(fā)展，生態(tài)環(huán)境保護工作好的地區獲得更多的轉移支付資金。
單位財政績(jì)效監控報告 10
為全面推進(jìn)預算績(jì)效管理，進(jìn)一步加強部門(mén)（單位）績(jì)效評價(jià)工作，增強預算部門(mén)和資金使用單位的支出責任和效率意識，提高財政資金使用效益建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系。近日，呼市財政局部署開(kāi)展20xx年度預算支出績(jì)效評價(jià)工作。下達了《關(guān)于開(kāi)展20xx年度市本級部門(mén)（單位）預算支出績(jì)效評價(jià)的通知》，對預算績(jì)效評價(jià)工作進(jìn)行全面部署，強力推進(jìn)。
一是明確績(jì)效評價(jià)內容和范圍，內容包括績(jì)效自評和部門(mén)評價(jià)兩部分�？�(jì)效自評重點(diǎn)對項目支出、部門(mén)整體支出、市級對下級轉移支付開(kāi)展績(jì)效自評。部門(mén)評價(jià)優(yōu)先選擇部門(mén)履職的重大改革發(fā)展項目開(kāi)展評價(jià)。范圍是納入20xx年度預算管理的所有支出，涵蓋一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算等涉及的預算資金支出。
二是加強財政審核和考核，重點(diǎn)審核績(jì)效目標的規范化設置、績(jì)效指標設置的'全面性、合理性，績(jì)效評價(jià)的真實(shí)性、準確性等內容�？己酥攸c(diǎn)從工作完成及時(shí)性、評分標準明確性、指標權重合理性、報告結構規范與完整、項目情況介紹全面性、資金概括全面性、分析嚴謹和透徹性、存在問(wèn)題有效性和建議可行性等方面開(kāi)展考核，并將考核結果在一定范圍內進(jìn)行通報。
三是評價(jià)結果應用，市財政將進(jìn)一步加強績(jì)效結果與部門(mén)預算安排掛鉤，對績(jì)效好的政策和項目原則上優(yōu)先保障，對績(jì)效一般的政策和項目要督促改進(jìn)，對交叉重復、碎片化的政策和項目予以調整，對低效無(wú)效資金一律削減或取消，對長(cháng)期沉淀的資金一律收回并按照有關(guān)規定統籌用于亟需支持的領(lǐng)域。
四是落實(shí)主體責任，落實(shí)預算部門(mén)預算資金績(jì)效管理責任主體，按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)評價(jià)”的原則，加強對本部門(mén)及所屬預算單位績(jì)效評價(jià)的組織管理，明確專(zhuān)人負責，認真做好相關(guān)工作，對評價(jià)結果的真實(shí)性、及時(shí)性負責。
單位財政績(jì)效監控報告 11
為深入貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》，進(jìn)一步規范預算支出績(jì)效管理，增強預算支出績(jì)效評價(jià)的科學(xué)性、規范性，強化支出責任提高財政資金使用效益，根據德江縣財政局關(guān)于印發(fā)《德江縣預算部門(mén)預算績(jì)效運行監控管理實(shí)施辦法》的通知（德財績(jì)〔20xx〕7號）精神，我局組織對20xx年部門(mén)預算支出績(jì)效管理工作進(jìn)行了全面綜合評價(jià)，總體評價(jià)是：財政資金預算配置合理合規，預算執行嚴格有序、預算管理規范可控，資金效益合乎預期。
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)基本情況
1、單位職能職責
德江縣財政局是主管全縣財政收支、財稅政策、實(shí)施財政監督、參與國民經(jīng)濟進(jìn)行宏觀(guān)調控的職能部門(mén)，其主要職責是：
�。�1）組織貫徹執行國家財稅方針政策，擬定和執行全縣財政政策、改革方案，指導全縣財政工作。
�。�2）起草財政、財務(wù)、會(huì )計管理的規范性文件，制定和執行財政、財務(wù)、會(huì )計管理的制度及方法。
�。�3）編制本縣年度預（決）算草案并組織執行，管理本縣各項財政收入和預算外資金、財政專(zhuān)戶(hù)，管理有關(guān)政府性基金，確定本縣財政稅收收入計劃。
�。�4）根據國家有關(guān)政策規定，做好本縣財政非經(jīng)營(yíng)性國有資產(chǎn)、財務(wù)、會(huì )計的管理和監督工作等。
2、機構設置、人員情況
20xx年機構改革后，本單位由辦公室、預算股、國庫股、行政財務(wù)管理股、事業(yè)財務(wù)管理股、社會(huì )績(jì)效管理股、綜合計劃股、工資管理股、國有資產(chǎn)管理股、政府采購股、經(jīng)濟建設管理股、等11個(gè)機構，以及事業(yè)機構6個(gè)，包括德江縣國庫支付中心、德江縣社會(huì )保障資金管理中心、德江縣基層財政服務(wù)中心、德江縣財政信息中心、德江縣金融和債務(wù)統計中心、德江縣投資評審中心組成。
核定編制87名（其中工勤4名），實(shí)有在職干部職工73人，離退休人員18人。
二、20xx年預算績(jì)效執行情況
�。ㄒ唬┑陆h財政局20xx度收入支出總體情況
德江縣財政局20xx年度收支總計861.13萬(wàn)元，與20xx年相比，減少491.15萬(wàn)元，降低36.32%。主要原因是：支持農村金融發(fā)展項目專(zhuān)項資金本年未安排支出。
�。ǘ┑陆h財政局20xx年度收入情況
本年收入合計861.13萬(wàn)元，其中：財政撥款收入855.50萬(wàn)元，占99.35%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入5.63萬(wàn)元，占0.65%。上年結轉資金12萬(wàn)元。
�。ㄈ┑陆h財政局20xx年度支出情況
本年支出合計873.13萬(wàn)元，其中：基本支出761.81萬(wàn)元，占87.25%；項目支出111.32萬(wàn)元，占12.75%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
�。ㄋ模┑陆h財政局20xx年度財政撥款收入支出總體情況
德江縣財政局20xx年度財政撥款收支決算總計873.13萬(wàn)元。與20xx年相比，減少513.49萬(wàn)元。減少37.03%。主要原因：一是支持農村金融發(fā)展項目專(zhuān)項資金本年未安排支出；二是20xx年度受疫情影響，經(jīng)濟繼續下行，一般公共預算財政撥款支出相關(guān)費用減少。以上兩點(diǎn)綜合后總體減少513.49萬(wàn)元，減少37.03%。
1．20xx年財政撥款基本支出756.18萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費709.60萬(wàn)元，主要包括：（基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金等）；公用經(jīng)費46.58萬(wàn)元，主要包括：（辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置等）。
我局嚴格控制公務(wù)接待,20xx年“三公”經(jīng)費8.1萬(wàn)元，同比下降6.9%。其中：公務(wù)接待費0.23萬(wàn)元、增加0.03萬(wàn)元，下降63.75%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費用7.87萬(wàn)元，比上年減少0.63萬(wàn)元，下降7.41%；因公出國(境)費0萬(wàn)元。
2．20xx項目支出116.95萬(wàn)元，是德江縣財政局為完成特定財政財務(wù)管理工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括：
�。�1）財政網(wǎng)絡(luò )維護，主要用于保障財政專(zhuān)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )通暢，包括財政專(zhuān)網(wǎng)租賃、短信平臺信息費、全縣網(wǎng)絡(luò )區間租賃。
�。�2）縣級金財工程，主要用于確保全縣“金財工程”平臺的正常運行，包括平臺軟件維護、機房設備維護、機房到期設備替換。
�。�3）國庫集中支付電子化改革建設，主要用于實(shí)現預算單位、財政、代理銀行、人民銀行全方位、全業(yè)務(wù)流程的'電子化管理，逐步形成安全高效的電子化支付體系。
�。�4）上級特定項目專(zhuān)項支出及專(zhuān)項工作經(jīng)費。
�。�5）國有資產(chǎn)使用管理經(jīng)費，主要用于對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)使用管理工作。
三、資產(chǎn)管理情況
20xx年度德江縣財政局新增及報廢處置資產(chǎn)已錄入到行政事業(yè)資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理系統，編報了20xx年行政事業(yè)單位資產(chǎn)報表。德江縣財政局的資產(chǎn)嚴格按照行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理制度管理，確定專(zhuān)人負責固定資產(chǎn)的日常管理，包括資產(chǎn)的配置、登記、統計、維護、保管等，固定資產(chǎn)管理人員相對穩定。
四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
根據預算績(jì)效管理要求，我單位組織對20xx年度一般公共預算項目支出開(kāi)展了績(jì)效自評工作。共計11個(gè)項目進(jìn)行了績(jì)效自評，涉及資金116.95萬(wàn)元，自評覆蓋率達到100%。
單位財政績(jì)效監控報告 12
財政支出績(jì)效管理是一種特殊的管理活動(dòng)，它運用科學(xué)的評價(jià)方法對財政支出的全過(guò)程進(jìn)行相關(guān)分析，并將考評結果融入整個(gè)預算編制，從而使財政資金的分配和使用遵循經(jīng)濟、高效的原則進(jìn)行，以提高政府管理效率、資金使用效益和公共服務(wù)水平。
一、西方國家財政支出績(jì)效管理改革的新特點(diǎn)
20世紀90年代以來(lái)西方發(fā)達國家掀起了新一輪績(jì)效預算改革高潮，結合近年來(lái)新公共管理運動(dòng)的理念，將更多的注意力從財政支出過(guò)程的管理轉到對財政資源使用成果的關(guān)注，取得了很大的成效。
(一)獲得立法機構的廣泛支持
許多國家已完成了績(jì)效管理的相關(guān)立法。如美國的《政府績(jì)效與成果法》，英國有《財務(wù)管理法》，澳大利亞有《計劃管理與預算》，新西蘭有《財政法》。這些法律明確了不同政府部門(mén)的權力與義務(wù)，保證了績(jì)效評估的透明性、權威性與固定性。
(二)績(jì)效評價(jià)成為提高公共部門(mén)管理水平的新工具
績(jì)效評價(jià)不僅成為財政資金管理制度的一部分，也成為政府管理理念的一次革命，績(jì)效評價(jià)已經(jīng)成為提高公共部門(mén)管理水平的新工具。尤其在很多國家，地方政府的改革力度甚至超過(guò)了中央，地方政府在公共服務(wù)的提供上，更能顧及地方社會(huì )公眾偏好。
(三)政府設立了強有力的績(jì)效審計機構
在美國，政府責任總署(原美國審計總署)不僅監督聯(lián)邦資金的有效使用，還要對聯(lián)邦政府進(jìn)行業(yè)績(jì)審核、項目評估、政策分析等。此外，很多國家都重視發(fā)展計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)，為績(jì)效管理的順利實(shí)施提供了技術(shù)條件，這也為績(jì)效審計提供了可靠保證。
二、我國財政支出績(jì)效管理制度改革的困境
早在年4月財政部就下發(fā)了《中央級教科文部門(mén)項目績(jì)效考評管理試行辦法》，此后又下發(fā)了一系列制度辦法，開(kāi)始探索建立財政支出的績(jì)效考評制度。從這幾年實(shí)踐情況看，績(jì)效監督工作的效果還不理想，主要是由于當前績(jì)效監督環(huán)境基礎還很不完善，實(shí)施績(jì)效監督還存在較多的難點(diǎn)。
(一)觀(guān)念制約
傳統計劃經(jīng)濟體制下，政府資金的管理往往是粗放式的。目前雖然我國社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制改革進(jìn)行了這么多年，但是很多市場(chǎng)規范化的觀(guān)念仍然沒(méi)有深入人心。在財政資金的監督審計和考核方面，一些官員和民眾仍缺乏一種公共性、效率化的現代財政觀(guān)念。
(二)制度制約
1、預算管理模式尚未完善。
目前我國預算的編制、執行、監督各方面都存在不規范的現象，嚴重影響績(jì)效預算的推行。
首先，在預算編制方面，自主性和可預見(jiàn)性較差。
其次，預算執行方面，我國國庫集中收付、政府采購、收支兩條線(xiàn)等管理體系改革剛起步，問(wèn)題頗多。
第三，預算監督體系不健全。人大、審計、公眾等監督乏力。
2、財政的`基礎管理水平較低。
在管理水平較弱的時(shí)候推行績(jì)效預算，不但不能起到優(yōu)化資源配置的作用，甚至會(huì )造成負面激勵。目前我國缺乏必要的.預算信息和分析能力，財經(jīng)紀律松弛，缺乏一個(gè)支持公共責任與追求績(jì)效的預算環(huán)境，這些都會(huì )影響財政支出績(jì)效管理的推行。
3、績(jì)效管理法律框架不健全。
現在我國財政支出績(jì)效管理的法制化程度低，在績(jì)效評價(jià)的標準、組織實(shí)施程序、跟蹤問(wèn)效等方面都沒(méi)有明確的規定，使得我國績(jì)效管理改革的推行無(wú)法可依，推行不利。
(三)技術(shù)制約
1、績(jì)效標準難以制定。
政府追求的公共目標是多元的，這些目標處于不斷變化之中，并且很多內容難以量化，導致公共部門(mén)及公共支出績(jì)效指標和標準很難設定，為編制和實(shí)施績(jì)效預算造成很大的困難。
2、數據搜集更加困難。
財政支出績(jì)效管理工作需要搜集被監督單位完成目標的各種方法及目標完成程度的有關(guān)數據，為有效完成目標而采取的程序和控制措施等資料。目前我國還沒(méi)有建立起搜集這些數據和資料的有力途徑，也沒(méi)有完備周密的數據分析系統，影響績(jì)效管理工作的開(kāi)展。
3、人員素質(zhì)有待提高。
目前財政管理部門(mén)的人員雖然普遍財務(wù)會(huì )計實(shí)務(wù)知識較多，但理論基礎薄弱，缺乏管理、生產(chǎn)技術(shù)等方面的專(zhuān)業(yè)知識，對績(jì)效評價(jià)的方法和理念較為陌生，會(huì )影響財政支出績(jì)效管理工作的開(kāi)展。
三、我國財政支出績(jì)效管理改革初探
目前我國公共財政體制框架已基本建立，財政管理日臻規范，對財政資金使用效率進(jìn)行全面評價(jià)的工作也是刻不容緩。我國必須建立有中國特色的財政支出績(jì)效管理制度。
(一)財政支出績(jì)效管理基本體系構建
1、財政支出績(jì)效評價(jià)的主體。
一是項目支出各職能部門(mén)，即具體執行和實(shí)施績(jì)效體系的部門(mén)。各職能部門(mén)需要制定策略目標、進(jìn)行自我評價(jià)、分析總結。
二是財政部門(mén)和專(zhuān)家組織。財政部門(mén)負責作綜合效益評價(jià)。專(zhuān)家組織協(xié)助財政部門(mén)做好調查、監督與分析工作。
三是監督機構、中介組織及社會(huì )公眾。審計部門(mén)應嚴格對資金使用效率進(jìn)行績(jì)效審計監督，其審計結果作為來(lái)年預算安排依據的因素。社會(huì )中介機構、社會(huì )公眾也應樹(shù)立績(jì)效理念，成為支持和監督財政支出績(jì)效評價(jià)的主體。
2、財政支出績(jì)效評價(jià)的客體。
一是對一般預算支出的績(jì)效評價(jià)，即評價(jià)部門(mén)預算的總體績(jì)效。主要包括政務(wù)信息管理、資源配置績(jì)效管理、公務(wù)員業(yè)績(jì)管理、財務(wù)質(zhì)量管理等內容。通過(guò)評價(jià)加強政府責任制，并激勵各機構完善其內部管理、識別問(wèn)題和解決問(wèn)題。
二是對項目支出績(jì)效評價(jià)，包括項目質(zhì)量技術(shù)標準、項目資金效益標準、項目社會(huì )效益標準等內容。
(二)財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系構建
財政支出績(jì)效評價(jià)指的是對財政支出的效率和效能的評價(jià)，所以財政支出績(jì)效評價(jià)指標應包括定量指標和定性指標。
1、定量指標，指可以通過(guò)數量計算分析評價(jià)內容的指標。
根據財政活動(dòng)的特點(diǎn)，首先，包括反映財政支出規模以及其是否適度的指標，如財政支出占國內生產(chǎn)總值的比重、財政支出增長(cháng)率等。其次，包括反映財政支出結構以及其是否合理的指標，如反映我國公共財政支出在行政管理、科教文衛事業(yè)、社會(huì )保障和社會(huì )福利等領(lǐng)域使用情況的指標。
2、定性指標，指無(wú)法通過(guò)數量計算分析評價(jià)內容，而采取對評價(jià)對象進(jìn)行客觀(guān)描述和分析來(lái)反映評價(jià)結果的指標，它是對定量指標的進(jìn)一步補充。
一是效益性指標。
考查部門(mén)和單位對經(jīng)濟增長(cháng)、社會(huì )發(fā)展、環(huán)境保護等方面影響。
二是創(chuàng )新性指標。
考查部門(mén)和單位在市場(chǎng)經(jīng)濟條件下，圍繞和諧社會(huì )發(fā)展的目標，不斷根據外部環(huán)境進(jìn)行的結構調整和創(chuàng )新的能力。
三是合規性指標。
考查財政支出部門(mén)和單位是否制定合理的組織結構、管理模式等方面的制度。
四是人員素質(zhì)指標。
考查財政支出部門(mén)和單位公務(wù)員的素質(zhì)。五是公共責任和公眾滿(mǎn)意程度指標�？疾樨斦С霾块T(mén)和單位辦公條件、專(zhuān)業(yè)設備的先進(jìn)程度、服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量等內容。
(三)財政支出績(jì)效管理改革路徑選擇
在我國要推進(jìn)財政支出績(jì)效管理改革必須循序漸進(jìn)，逐步完成。
1、短期任務(wù)。
首先，加大宣傳力度，制定獎罰措施，在政府部門(mén)內部形成追求績(jì)效的意識。并且初步建立財政支出績(jì)效管理專(zhuān)門(mén)機構，可以考慮將財政監督檢查部門(mén)和績(jì)效評價(jià)部門(mén)“一套人馬兩塊牌子”，由專(zhuān)門(mén)分管領(lǐng)導負責本地區績(jì)效評價(jià)的試點(diǎn)工作。
其次，建立財政支出績(jì)效管理法律框架。中央政府要對財政支出績(jì)效管理制度專(zhuān)門(mén)立法，各地方政府因地制宜出臺相關(guān)的績(jì)效評價(jià)與管理規章制度。
第三，根據部門(mén)和單位的業(yè)務(wù)狀況，按分類(lèi)評價(jià)思想初步建立較科學(xué)合理的績(jì)效評價(jià)指標與標準體系。
2、中期任務(wù)。
首先進(jìn)一步加強宣傳力度，喚起全民對財政支出績(jì)效管理的關(guān)注。其次充分發(fā)揮各級人大專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的作用，可以在財政經(jīng)濟委員會(huì )的基礎上設立專(zhuān)門(mén)的財政支出績(jì)效監管委員會(huì )。三是進(jìn)一步完善科學(xué)的指標體系。四是建立以人大、審計、財政以及社會(huì )中介評價(jià)為主的，并各有分工的績(jì)效評價(jià)與管理模式。
3、長(cháng)期任務(wù)。
在一段相當長(cháng)的時(shí)期后，財政支出績(jì)效的觀(guān)念已經(jīng)深入人心，相關(guān)的管理體系已經(jīng)日趨成熟，績(jì)效評價(jià)與預算密切結合，此時(shí)需要進(jìn)一步制定和完善詳細多層次的法律體系，并且引入中介組織開(kāi)展績(jì)效評價(jià)活動(dòng)，降低政府管理成本，最終實(shí)現財政支出效率和公平的價(jià)值理念。
單位財政績(jì)效監控報告 13
根據工作要求，現將20xx年度財政支出績(jì)效自評報告如下：
一、老舊小區改造補助資金
�。ㄒ唬┛�(jì)效目標分解下達情況
根據《保山市財政局保山市住房和城鄉建設局關(guān)于下達20xx年中央財政城鎮保障性安居工程補助資金預算的通知》（保財綜〔20xx〕11號）、《施甸縣財政局施甸縣住房和城鄉建設局關(guān)于下達20xx年中央財政城鎮保障性安居工程補助資金預算的`通知》施財綜〔20xx〕5號文件下達縣住建局老舊小區改造資金81.00萬(wàn)元，并同時(shí)分解下達了績(jì)效指標，資金已全部撥付完畢。
�。ǘ┛�(jì)效指標完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標：
�。�1）數量指標。改造面積1.8萬(wàn)平方米、改造戶(hù)數300戶(hù)、改造樓棟數56棟、改造小區數19個(gè)；
�。�2）質(zhì)量指標。工程質(zhì)量符合標準；
�。�3）時(shí)效指標。開(kāi)工項目完成率100%。
2.效益指標：社會(huì )效益指標。群眾居住條件得到改善；
3.滿(mǎn)意度指標：老舊小區滿(mǎn)意度≥80%。
二、保障性住房租賃補貼
�。ㄒ唬┛�(jì)效目標分解下達情況
根據《保山市財政局提前下達20xx年中央保障性安居工程資金的通知》（保財綜〔2020〕48號）、《施甸縣財政局關(guān)于下達20xx年部分中央財政城鎮保障性安居工程補助資金的通知》（施財綜〔20xx〕2號）下達縣住建局租賃補貼補助資金96萬(wàn)元。共發(fā)放租賃補貼400戶(hù)，資金已全部支付完畢。
�。ǘ┛�(jì)效指標完成情況分析
1.產(chǎn)出指標：
�。�1）數量指標。共發(fā)放租賃補貼400戶(hù)；
�。�2）質(zhì)量指標。驗收合格率100%；
�。�3）時(shí)效指標。補貼發(fā)放目標完成率100%；
2.效益指標：已保家庭戶(hù)數占應保家庭戶(hù)數比率100%；
3.滿(mǎn)意度指標：城鎮低收入住房困難家庭滿(mǎn)意度≥80%。
三、鄉村少年宮運轉補助資金
�。ㄒ唬┛�(jì)效目標分解下達情況
根據《保山市財政局關(guān)于下達20xx年省級專(zhuān)項彩票公益金第一批項目資金的通知》（保財綜〔20xx〕12號）、《施甸縣財政局關(guān)于下達20xx年省級專(zhuān)項彩票公益金第一批項目資金（鄉村學(xué)校少年宮運轉補助資金）通知》施財綜〔20xx〕6號，下達施甸縣20xx年省級專(zhuān)項彩票公益金資助鄉村學(xué)校少年宮項目12萬(wàn)元，其中：擺榔民族小學(xué)3萬(wàn)元、木老元鄉中心學(xué)校3萬(wàn)元、舊城鄉中心學(xué)校3萬(wàn)元、姚關(guān)鎮中心學(xué)校3萬(wàn)元，并同時(shí)分解下達了績(jì)效指標，資金已全部撥付完畢。
�。ǘ┛�(jì)效指標完成情況分析
1.產(chǎn)出指標：
�。�1）質(zhì)量指標。項目進(jìn)度≥100%；
�。�2）時(shí)效指標。年度開(kāi)展計劃活動(dòng)100%。
2.效益指標：
�。�1）社會(huì )效益指標。受益于該項目的青少年人數100%；
�。�2）可持續影響指標。項目建成后可持續使用時(shí)間≥3年。
3.滿(mǎn)意度指標：受益服務(wù)對象（家長(cháng)和學(xué)生）對該項目的滿(mǎn)意度達98%。
自評結果將作為下一步申報項目及申請各級資金的依據。自評結果將在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。
單位財政績(jì)效監控報告 14
一、項目概況
介紹項目基本情況，重點(diǎn)說(shuō)明以下內容：
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。
達州市達川區環(huán)衛處辦公用房一年租金共計19.54萬(wàn)元，按年度進(jìn)行申報，資金及時(shí)批復到位，符合資金管理辦法等相關(guān)規定。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標。
該項目主要用于環(huán)衛處辦公用房，為環(huán)衛處日常辦公提供固定場(chǎng)所。
�。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。
該項目申報內容與具體實(shí)施內容相符、申報目標合理可行。
二、項目實(shí)施及管理情況
�。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況
1、資金計劃及到位。
環(huán)衛處辦公用房租賃費于20xx年12月已全部到位，全部為財政撥款。資金預算18.27萬(wàn)元，實(shí)際到位19.54萬(wàn)元。
2、資金使用。
截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)項目資金的實(shí)際19.54萬(wàn)元，已全部用完，主要用于：租賃費。
�。ǘ╉椖控攧�(wù)管理情況
環(huán)衛處辦公用房租賃費采取財政直接支付形式，由財政局年初擬定用款計劃，嚴格按照項目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃撥、使用，及時(shí)、規范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì )計核算。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施情況
環(huán)衛處辦公用房租賃費主要由達川區環(huán)衛處年初一次性付給房東。
三、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。
環(huán)衛處辦公用房租賃費于20xx年3月一次性付給房東。
�。ǘ╉椖啃б媲闆r。
該項目在資金管理上，嚴格按照規定，實(shí)行專(zhuān)項支出管理，確保的`辦公用房租金的繳納，滿(mǎn)意度100%。
四、問(wèn)題及建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
房租租金每年上漲，年初預算不足。
�。ǘ┫嚓P(guān)建議。
建議財政部門(mén)能夠加大本項目資金的預算力度，確保工作順利進(jìn)行。
單位財政績(jì)效監控報告 15
一、部門(mén)預決算情況
根據我局年度工作計劃和工作實(shí)際，20xx年競技體育比賽經(jīng)費合計100萬(wàn)元，其中：
�。ㄒ唬┦斜炯墑潛芙�(jīng)費51萬(wàn)元、實(shí)際開(kāi)支42.8萬(wàn)元、結余8.2萬(wàn)元。
1、市少兒游泳達標賽3.5萬(wàn)元
2、市小學(xué)生網(wǎng)球聯(lián)賽3.4萬(wàn)元
3、市小學(xué)生乒乓球聯(lián)賽4.3萬(wàn)元
4、市小學(xué)生羽毛球聯(lián)賽規4.7萬(wàn)元
5、市中學(xué)生乒乓球聯(lián)賽3萬(wàn)元
6、市中學(xué)生羽毛球聯(lián)賽3.8萬(wàn)元
7、市田徑錦標賽暨中小學(xué)生田徑聯(lián)10.9萬(wàn)元
8、市中小學(xué)生游泳錦標賽6.6萬(wàn)元
�。ǘ┫�?lián)芨骺h（市）區文體局及教育局經(jīng)費49萬(wàn)元。
1、市少年兒童舉重錦標賽5.5萬(wàn)元
2、市小學(xué)生武術(shù)套路錦標賽6.5萬(wàn)元
3、市少年兒童擊劍錦標賽2.5萬(wàn)元
4、市中小學(xué)生田徑運動(dòng)會(huì )8萬(wàn)元
5、市少年兒童射箭錦標賽5.2萬(wàn)元
6、其他開(kāi)支21.3萬(wàn)元
二、整體支出績(jì)效評價(jià)分析
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)結論
項目績(jì)效評價(jià)得分99.18分，等級為優(yōu)秀。
本項目年初共制定6個(gè)績(jì)效目標，分別為：
1、投入-實(shí)效目標-目標完成率100%
2、投入-成本目標-預算執行率100%；
3、產(chǎn)出-數量目標-組織市級少兒競賽5場(chǎng)；
4、產(chǎn)出-數量目標-組織市級中小學(xué)生比賽9場(chǎng)；
5、產(chǎn)出-數量目標-組織參加省級以上體育競賽和會(huì )議交流4場(chǎng)；
6、效益-社會(huì )效益-參賽運動(dòng)員2000人；
20xx年產(chǎn)出和效益目標均已完成，投入-成本目標-預算執行率未完成。具體為：
1、投入-實(shí)效目標-完成率100%，已完成
2、投入-成本目標-預算執行率91.8%，未完成；
3、產(chǎn)出-數量目標-組織市級少兒競賽5場(chǎng)，已完成；
4、產(chǎn)出-數量目標-組織市級中小學(xué)生比賽9場(chǎng)，已完成；
5、產(chǎn)出-數量目標-組織參加省級以上體育競賽和會(huì )議交流4場(chǎng)，已完成；
6、效益-社會(huì )效益-參賽運動(dòng)員3754人次，已完成；
�。ㄈ┠甓阮A算執行中的問(wèn)題和建議
1、存在問(wèn)題：相關(guān)經(jīng)費有限，中小學(xué)生比賽安保、醫療經(jīng)費不足，宣傳方面有所受限。
2、改進(jìn)建議：加大經(jīng)費扶持力度，與公安、衛生、宣傳部門(mén)進(jìn)一步對接，提高安保、醫療、宣傳工作力度。
三、其他需要說(shuō)明的情況
20xx年我市舉辦中小學(xué)生比賽14場(chǎng)，參賽運動(dòng)員教練員3754人次，對提高篩選輸送體育苗子起到了良好的'效果。
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