單位財政績(jì)效監控報告范文（精選6篇）
隨著(zhù)人們自身素質(zhì)提升，報告十分的重要，報告具有成文事后性的特點(diǎn)。我們應當如何寫(xiě)報告呢？以下是小編收集整理的單位財政績(jì)效監控報告范文（精選6篇），希望對大家有所幫助。
單位財政績(jì)效監控報告1
2020年度，會(huì )同縣總工會(huì )堅持以執行預算為中心，以節約費用為重點(diǎn)，抓好單位財務(wù)管理工作，現就2020年整體支出績(jì)效自評如下：
一、縣總工會(huì )的主要職責、工作任務(wù)及目標
主要職責：
�。ㄒ唬└鶕h的基本理論、路線(xiàn)和基本綱領(lǐng)，遵守全國總工會(huì )確定的工會(huì )指導方針和省、市總工會(huì )、縣委、縣政府的工作任務(wù)的部署。
�。ǘ﹪@大局，確定工會(huì )的指導思想，目標任務(wù)，指導全縣各級工會(huì )貫徹黨的路線(xiàn)、方針和政策。
�。ㄈ┳龊寐毠そ逃�、維護職工合法權益、勞企矛盾的調處、工資集體協(xié)商、廠(chǎng)（企）務(wù)公開(kāi)和職代會(huì )建設。
�。ㄋ模┳龊美щy職工維權幫扶、用好送溫暖和困難幫扶資金。
�。ㄎ澹┴撠煿�(huì )經(jīng)費的收繳、管理、審查、審計工作。
�。┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他工作。
主要工作任務(wù)及目標是：
�。ㄒ唬┳龊脛谀Ｍ扑]，“模范職工之家”評選以及“會(huì )員評佳”活動(dòng)和管理工作。
�。ǘ┯煤酶骷壺斦蜕霞壒�(huì )下?lián)軗艿膸头鲑Y金，大力開(kāi)展春送崗位、夏送秋涼、金秋助學(xué)、冬送溫暖等活動(dòng)及困難職工幫扶工作。
�。ㄈ┙M織開(kāi)展政治、科技、業(yè)務(wù)、再就業(yè)等各種知識培訓，勞動(dòng)競賽、芙蓉杯、技能競賽等。
�。ㄋ模└愫秘攧�(wù)管理，加強工會(huì )經(jīng)費審計工作，加強工會(huì )資產(chǎn)的管理。
�。ㄎ澹┳龊谩半p聯(lián)”幫扶、廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)、民主管理等工作。
�。┏修k縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、基本情況
2020年我會(huì )機關(guān)三定方案內設4個(gè)職能部門(mén)，分別是辦公室、勞動(dòng)和經(jīng)濟服務(wù)部、民主管理和權益保障部、財務(wù)資產(chǎn)部。年末行政編制人員5個(gè)，全額撥款事業(yè)編制2個(gè)，差額編制1個(gè)，實(shí)有在職在編人數8人，退休人員9人，聘請職業(yè)化工會(huì )主席3人（公益性崗位）。
三、年初預算安排情況
縣本級安排縣總工會(huì )預算收入74.4萬(wàn)元，其中：工資福利性支出為54.5萬(wàn)元；項目支出8萬(wàn)元（其中：雙聯(lián)經(jīng)費2萬(wàn)元、廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)經(jīng)費2萬(wàn)元、勞模經(jīng)費2萬(wàn)元、幫扶工作經(jīng)費2萬(wàn)元)；公用經(jīng)費11.9萬(wàn)元（含車(chē)補4.4萬(wàn)元），其中：“三公”經(jīng)費預算為1.1萬(wàn)元，是公務(wù)接待費1.1萬(wàn)元；基本能夠保障縣總工會(huì )履行主要工作職責。
四、本年預算執行情況
2020年全年實(shí)現收入144.11萬(wàn)元，實(shí)際支出144.11萬(wàn)元，年末結余0元。
收入方面：全年實(shí)際實(shí)現收入144.11萬(wàn)元。
1、縣本年年初預算撥款收入72.4萬(wàn)元，其中項目支出6萬(wàn)元。
2、縣本級年中預算調整71.71萬(wàn)元，其中：項目支出收入調增4.1萬(wàn)元（增加春節勞模慰問(wèn)費6.1萬(wàn)元，預算廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)項目支出減少預算2萬(wàn)元）�；局С鍪杖胝{增67.61萬(wàn)元（主要為離退休2名撫恤金38.29萬(wàn)元，調進(jìn)人員1名工資津貼4.86萬(wàn)元，年終一次性獎金2.6萬(wàn)元，退休人員獨生子女獎勵金0.23萬(wàn)元，遺屬生活補助1.11萬(wàn)元，年終績(jì)效獎金10.5萬(wàn)元，駐村扶貧人2名生活補助4.32萬(wàn)元，離休干部1-4月份養老金3.39萬(wàn)元，離退休人員社會(huì )保障1.13萬(wàn)元，醫療費0.21萬(wàn)元 ，工資調增0.97萬(wàn)元）。
支出方面：全年實(shí)際支出為144.11萬(wàn)元。
�。ㄒ唬┗局С�132.01萬(wàn)元，占預算收入的91.6%。其中年中預算調整收入支出67.61萬(wàn)元。
1、工資性支出76.96萬(wàn)元,占預算收入53.4%，其中基本工資30.63萬(wàn)元，津補貼21.66萬(wàn)元，獎金13.1萬(wàn)元，基本養老保險5.59萬(wàn)元，基本醫療保險4.86萬(wàn)元，其他社會(huì )保障1.12萬(wàn)元。
2、公務(wù)費支出為7.5萬(wàn)元，占預算收入5.68%，其中：辦公費0.58萬(wàn)元，印刷費0.31萬(wàn)元，水電費1.02萬(wàn)元，郵電費0.6萬(wàn)元，差旅費2.6萬(wàn)元，公務(wù)接待費0.75萬(wàn)元，工會(huì )經(jīng)費0.89萬(wàn)元，物業(yè)管理費0.04萬(wàn)元，其他交通費0.71萬(wàn)元；
3、對個(gè)人和家庭補助47.55萬(wàn)元，占預算收入33%其中離休人員養老金3.39萬(wàn)元、離休、退休撫恤金38.29萬(wàn)元，遺屬補助1.11萬(wàn)元外，獨生子女獎勵金0.23萬(wàn)元，駐村扶貧人員生活補助4.32萬(wàn)元，醫療費0.21萬(wàn)元。
“三公”經(jīng)費控制情況：2020年度“三公經(jīng)費預算總額1.1萬(wàn)元，比2019年“三公經(jīng)費”少0.5萬(wàn)元，沒(méi)有因公出國（境）人員，公務(wù)接待費年初預算安排1.1萬(wàn)元，實(shí)際支出0.75萬(wàn)元，占年初預算安排數68.18%。
�。ǘ╉椖恐С鰹�12.1萬(wàn)元。
1、縣本級項目支出6萬(wàn)元，其中年中預算調整收入支出6.1萬(wàn)元。
�。�1)幫扶工作經(jīng)費2萬(wàn)元。其中辦公費0.37萬(wàn)元、印刷費0.67萬(wàn)元，出差費0.66萬(wàn)元，郵電費0.30萬(wàn)元；
�。�2）雙聯(lián)經(jīng)費2萬(wàn)元。用于慰問(wèn)困難企業(yè)職工2萬(wàn)元（40人，每人500元）；
�。�3）勞模經(jīng)費2萬(wàn)元，用于勞模體檢；
�。�4）財政安排春節慰問(wèn)勞模經(jīng)費6.1萬(wàn)元，用于61名省、市、縣勞模慰問(wèn)，每人1000元；
以上項目支出是用于保障工會(huì )完成民生工程目標、發(fā)揮工會(huì )職能作用等行政工作任務(wù)的專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出。
財務(wù)管理方面：
1、加強預算管理。一是根據縣財政局部門(mén)預算編制的相關(guān)要求，科學(xué)地做好2020年部門(mén)預算編報工作。
2、規范財務(wù)管理：認真做好了會(huì )計核算工作，完成了日常財務(wù)報銷(xiāo)、工資以及各項費用的支出。二是認真執行《會(huì )計法》，進(jìn)一步加強了對財務(wù)人員財務(wù)基礎工作的指導，對有關(guān)財務(wù)方面文件及時(shí)掌握，財務(wù)收支嚴格執行相關(guān)規定，嚴格會(huì )計核算，報賬手續完善；三是認真履行部門(mén)“三定”方案確定的職責。沒(méi)有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；基礎數據信息和會(huì )計信息資料真實(shí)、完整、準確。并按規定內容公開(kāi)預、決算信息。財政資金管理與項目財務(wù)管理符合國家相關(guān)規定。項目實(shí)施積極與財政部門(mén)銜接，做好專(zhuān)項經(jīng)費的預算安排，做到專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，按年度接受縣級財政、審計部門(mén)及上級工會(huì )的審計。
五、縣總工會(huì )工作目標履職情況
由于年初預算安排及有目的進(jìn)行了預算調整，有效的保障了各項業(yè)務(wù)工作順利開(kāi)展，反映良好，主要表現在：
1、充分發(fā)揮好職能作用，深化職工文化建設�！皟晒潯逼陂g走訪(fǎng)慰問(wèn)勞模61名、發(fā)放慰問(wèn)金6.1萬(wàn)元，開(kāi)展了2020年全國、湖南省勞動(dòng)模范的推薦選舉工作，結合“工人階級主題宣傳月”活動(dòng)，配合懷化電視臺等市級主流媒體，聯(lián)合縣融媒體中心對曹書(shū)安等四位市、縣勞模故事進(jìn)行采訪(fǎng)全方位報道，引導全縣廣大干部職工立足本職、愛(ài)崗敬業(yè)，營(yíng)造了尊重勞動(dòng)、崇尚技能、鼓勵創(chuàng )造的良好氛圍。三是踐行社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)引領(lǐng)。不斷豐富“中國夢(mèng)、勞動(dòng)美”主題教育實(shí)踐活動(dòng)的內涵和載體，結合開(kāi)展“送文化進(jìn)企業(yè)”、“湘悅讀 工力量”2020年全省職工主題閱讀活動(dòng)，聯(lián)合縣書(shū)協(xié)開(kāi)展了新春“送萬(wàn)福 進(jìn)萬(wàn)家”楹聯(lián)書(shū)法公益活動(dòng)，聯(lián)合縣文化旅游廣電體育局在3月27日啟動(dòng)了“粟裕故里，‘醉氧’會(huì )同”戶(hù)外徒步旅行主題活動(dòng)。支持若水鎮里龍、團結兩個(gè)結對幫扶聯(lián)系村家家戶(hù)戶(hù)開(kāi)展以“村整潔、戶(hù)干凈、人精神”為目標的環(huán)境整治“清爽”行動(dòng)，組織縣城北學(xué)校教職員工參加了全市“不忘初心牢記使命，紅色經(jīng)典永流傳”誦讀比賽，舉辦了全縣職工禁毒短視頻大賽、第七屆職工運動(dòng)會(huì )暨第二屆“工會(huì )杯”職工籃球賽。
2、強化維權幫扶，構建和諧勞動(dòng)關(guān)系。一是大力推動(dòng)企業(yè)廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)民主管理工作和工資集體協(xié)商要約季活動(dòng)深入開(kāi)展，全面有效排查化解矛盾風(fēng)險，構建和諧勞動(dòng)關(guān)系，全縣已建工會(huì )企事業(yè)單位職代會(huì )和廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)建制率均超過(guò)90%。二是開(kāi)展“尊法守法·攜手筑夢(mèng)”服務(wù)農民工法治行動(dòng)，深入環(huán)衛、重點(diǎn)工程項目部和工業(yè)集中區一線(xiàn)開(kāi)展法律宣傳服務(wù)活動(dòng)2場(chǎng)（次），發(fā)放宣傳資料和職工勞動(dòng)權益手冊2000余份。三是深入開(kāi)展“安康杯”競賽活動(dòng)，涉及企事業(yè)單位90家、班組491個(gè)，參與職工3883人，下?lián)軆蓚�(gè)村支持資金13萬(wàn)元協(xié)調解決幫扶村農網(wǎng)改造抗旱用電遺留問(wèn)題和馬蹄到長(cháng)田公路硬化項目的實(shí)施、平整和修復村級水毀公路4.5公里、新建30平方米村部廚房和里龍團21米長(cháng)“L”型風(fēng)雨長(cháng)廊，關(guān)心關(guān)愛(ài)派駐工作隊員，為助力全縣高質(zhì)量打贏(yíng)2020年脫貧攻堅收官戰貢獻了工會(huì )力量。已組織舉辦月嫂、編織、催乳師、電焊“一戶(hù)一產(chǎn)業(yè)工人（農民工）”培養工程技術(shù)培訓班期4期、學(xué)員420人。按照縣委、縣政府“兩節”送溫暖工作總體部署，“兩節”共走訪(fǎng)慰問(wèn)“雙聯(lián)”企業(yè)6 家、困難職工46戶(hù)，“送溫暖”103 人6.7萬(wàn)元，對全縣13戶(hù)（全國級）困難職工精準識別建檔立卡，采取“七個(gè)依托”措施分類(lèi)開(kāi)展結對幫扶，發(fā)放解困脫困幫扶資金6.3萬(wàn)元，為15戶(hù)困難職工家庭發(fā)放疫情生活補助3萬(wàn)元。組織全縣168個(gè)單位的8139名職工參加職工住院醫療互助活動(dòng)（3580名女職工參加了女工特殊保障），至11月底已為464名職工510人次住院申請支付補助金40.09萬(wàn)元；在新冠肺炎疫情防控工作最吃勁的關(guān)鍵時(shí)期，縣總機關(guān)干部職工2月18日分別深入到縣城三個(gè)社區的143個(gè)居民小區和縣直機關(guān)單位院落，為奮戰在疫情防控工作一線(xiàn)的卡點(diǎn)檢測人員發(fā)放3萬(wàn)余元慰問(wèn)品。6月1日，走訪(fǎng)慰問(wèn)了參加外出援助新冠肺炎抗疫的懷化市五醫院赴湖北黃岡醫院醫師包焰華和縣人民醫院支持懷化市第一人民醫院醫生楊慶、吳英高家中4位兒童，向他們送上了“六一兒童節快樂(lè )”的祝福和價(jià)值3000元精心挑選的新華書(shū)店書(shū)籍卡、兒童玩具、食品大禮包，讓抗疫一線(xiàn)醫護人員子女切實(shí)感受到黨和政府以及工會(huì )組織的關(guān)愛(ài)。通過(guò)檔案篩選、入戶(hù)征集心愿和認領(lǐng)心愿，對全縣符合條件的40戶(hù)困難職工（農民工）家庭的42名兒童開(kāi)展“點(diǎn)亮微心愿 實(shí)現微夢(mèng)想”六一特別關(guān)愛(ài)活動(dòng)，向他們分別贈送了學(xué)習用品、課外圖書(shū)、繪畫(huà)用品等兒童心愿禮物。
六、縣總工會(huì )履職效益
工會(huì )各項工作的開(kāi)展順應時(shí)代的要求，適應社會(huì )變化，積極創(chuàng )新工作方法,認真聽(tīng)取職工群眾心聲，維護好職工根本利益，為職工辦實(shí)事，開(kāi)展職工有益身心健康的活動(dòng)，有針對性地開(kāi)展企業(yè)職工思想政治工作，使他們積極投入工作中，為企業(yè)經(jīng)濟和諧發(fā)展做出應有貢獻，從而提高本地區的經(jīng)濟效益；開(kāi)展送溫暖活動(dòng)，為困難職工排憂(yōu)解難，使他們對生活充滿(mǎn)信心，早日脫困，走上富裕的道路，這些工作的開(kāi)展推進(jìn)了干群關(guān)系和諧，成為黨組織聯(lián)系群眾和職工橋梁和紐帶，社會(huì )效益得到提高，基層工會(huì )、群眾職工和社會(huì )公眾對工會(huì )工作表示滿(mǎn)意。
七、績(jì)效自評結論
經(jīng)自評，2020年度我會(huì )部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)結論為“優(yōu)”,自查評分為92分。
單位財政績(jì)效監控報告2
根據《萬(wàn)源市財政局關(guān)于開(kāi)展2021年度預算事后績(jì)效評價(jià)的通知》文件要求，現將我單位整體預算事后績(jì)效評價(jià)報告如下：
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬C構組成。
萬(wàn)源市統計局屬一級預算單位，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
�。ǘC構職能
貫徹執行國家、省統計工作的方針、政策和法律、法規以及統計制度和統計標準，擬訂本市統計工作規劃和統計調查計劃，審查本地區、各部門(mén)的地方統計調查項目，承擔組織領(lǐng)導和協(xié)調全市統計工作，負責統計數據真實(shí)、準確、及時(shí)。
建立健全全市國民經(jīng)濟核算體系，組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調查，核算全市地區生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料，開(kāi)展分析研究，參與全市經(jīng)濟社會(huì )目標責任考核。
按照國家、省、達州市的統一部署，組織實(shí)施人口、經(jīng)濟、農業(yè)普查和重大國情國力調查以及社情民意專(zhuān)項調查，匯總整理和提高有關(guān)國情國力方面的統計數據。
�。ㄈ┤藛T概況。
萬(wàn)源市統計局編制共26個(gè)，其中：統計局機關(guān)行政8個(gè)，城鄉經(jīng)濟調查隊參照公務(wù)員編制11個(gè)，普查中心事業(yè)編制7個(gè)。實(shí)際擁有在職人員28人，退休人員8名。
二、部門(mén)財政資金收支情況
�。ㄒ唬┠甓炔块T(mén)預算收入情況
2021年年初預算收入合計316.82萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入316.82萬(wàn)元。
�。ǘ┠甓炔块T(mén)預算支出情況
截止2021年12月底，本年支出合計316.82萬(wàn)元，其中：基本支出302.82萬(wàn)元，占95.58%；項目支出14萬(wàn)元，占4.42%。
三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
�。ㄒ唬┱w支出績(jì)效完成情況
截止2021年12月，本單位年初預算資金已全部使用完成，年中年末均開(kāi)展了預算績(jì)效評價(jià)，支出績(jì)效評價(jià)全程進(jìn)行。
�。ǘ┱w支出績(jì)效效益情況
2021年績(jì)效目標全面完成，單位財務(wù)制度健全，管理規范，得到有效執行。通過(guò)加強績(jì)效預算管理，財政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進(jìn)了各項工作順利開(kāi)展。社會(huì )評價(jià)良好，群眾滿(mǎn)意度極高，項目實(shí)施成效基本實(shí)現。
四、評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論
本單位預算執行基本完成，執行進(jìn)度平穩進(jìn)行。
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)題
部分資金未及時(shí)支付
�。ㄈ┕ぷ鹘ㄗh
及時(shí)支付部分支出，加強項目資金管理。
單位財政績(jì)效監控報告3
為加強臨武縣總工會(huì )財政資金管理，強化支出責任，建立科學(xué)、合理的財政支出績(jì)效評價(jià)管理體系，提高本單位財政資金的使用效益，根據《預算績(jì)效管理工作辦法》（湘財績(jì)[2015]15號）文件精神，本單位組織力量對本單位的部門(mén)預算整體支出進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)，本次評價(jià)遵循了“科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分類(lèi)管理、績(jì)效相關(guān)”的原則，運用較科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)指標、評價(jià)標準和評價(jià)方法，對本單位2019年度部門(mén)整體支出的績(jì)效情況進(jìn)行了客觀(guān)、公正的評價(jià)�，F將情況匯報如下：
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┲饕氊�
1.依據《中華人民共和國工會(huì )法》和《中國工會(huì )章程》的相關(guān)規定，指導全縣工會(huì )工作。
2.依法代表和維護職工的合法權益。對有關(guān)職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調查研究，向縣委、縣政府和上級工會(huì )反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見(jiàn)和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)措施和制度的制定；對侵犯職工合法權益的重大事件進(jìn)行調查并提出處理意見(jiàn)；參與職工重大傷亡事故的調查處理。
3.貫徹執行全國總工會(huì )、省總工會(huì )和市總工會(huì )代表大會(huì )的決議，依照法律和章程，組織和指導全縣各級工會(huì )履行“維護、建設、參與、教育”等社會(huì )職能，開(kāi)展工會(huì )各項工作。
4.加強工會(huì )理論政策研究，為各級工會(huì )提供理論政策服務(wù)，研究指導工會(huì )組織自身改革和建設，指導基層工會(huì )組織職工參與企業(yè)、事業(yè)和相關(guān)的民主管理、民主監督；建立健全并監督落實(shí)協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系的制度。
5.協(xié)助黨委做好各級工會(huì )領(lǐng)導班子和工會(huì )干部管理工作。研究制定工會(huì )干部的管理制度和培訓規劃，并組織監督落實(shí)。
6.動(dòng)員和組織全縣職工積極參加改革和建設。受縣人民政府委托做好勞模的推薦、評選和管理工作；負責全國勞模、全國“五一勞動(dòng)獎?wù)隆�、獎狀獲得者的推薦管理工作。
7.代表和組織職工參與國家和社會(huì )事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機關(guān)的民主管理。
8.教育職工不斷提高道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設有理想、有道德、有文化、守紀律的職工隊伍。
9. 承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
主要負責俱樂(lè )部的日常管理，負責在俱樂(lè )部召開(kāi)的各類(lèi)會(huì )議的會(huì )務(wù)安排已以及外來(lái)劇團的接洽、安排演出事宜等服務(wù)工作。
二、機構設置及人員情況
�。ㄒ唬C構設置情況
縣總工會(huì )設有4個(gè)內設機構，包括辦公室、組宣部、生產(chǎn)技協(xié)部、法律保障部�？h總工會(huì )所屬單位2個(gè)：
1、參照公務(wù)員法管理行政單位 1 個(gè)，即縣總工會(huì )本級。
2、事業(yè)單位1個(gè)，即縣工人俱樂(lè )部。
�。ǘ┎块T(mén)預算單位構成
納入2019年部門(mén)預算編制范圍的二級預算單位包括：工人俱樂(lè )部。
�。ㄈ┤藛T情況
縣總工會(huì )核定行政編制4名，機關(guān)事業(yè)編1名，工人俱樂(lè )部事業(yè)編制6名。實(shí)有13人，其中行政編制7人，事業(yè)編制6人 ，臨聘人員2人，退休人員9人。
三、部門(mén)整體支出績(jì)效目標申報情況
內控制度：制定完善的內部管理制度，加強部門(mén)內部控制。制定規范的資金管理制度和費用報銷(xiāo)流程，保證各項資金的安全。
預算控制、預決算公開(kāi)：按預算用途、在預算總額范圍內使用財政資金，并在規定網(wǎng)站上進(jìn)行部門(mén)預決算和“三公”經(jīng)費預決算公開(kāi)。
資產(chǎn)管理：加強資產(chǎn)的管理，杜絕資產(chǎn)流失。
四、部門(mén)整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬┦杖胫С鲱A算安排情況。
2019年，本部門(mén)年初預算收入87.3萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款87.3萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。
2019年，本部門(mén)年初預算支出87.3萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)73萬(wàn)元，社會(huì )保障與就業(yè)支出7萬(wàn)元，醫療衛生與計劃生育支出2.7萬(wàn)元，住房保障支出4.6萬(wàn)元。
�。ǘ┦杖胫С鲱A算執行情況。
2019年收入實(shí)際完成94.6萬(wàn)元。其中：財政撥款收入94.6萬(wàn)元，上級補助收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
2019年，本部門(mén)總支出94.6萬(wàn)元。其中，基本支出完成94.6萬(wàn)元，占100%。
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的
本次自評的目的是了解本部門(mén)2019年度財政資金預算支出的績(jì)效狀況，為今后預算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強本部門(mén)支出管理的責任，優(yōu)化支出結構，提升預算管理水平，保障更好地履行職責，提高公務(wù)服務(wù)質(zhì)量和財政資金使用效益，促進(jìn)當地經(jīng)濟健康發(fā)展。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程
本單位制定了部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)的工作方案、評價(jià)指標，成立了績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組、績(jì)效評價(jià)工作組，績(jì)效評價(jià)工作主要如下：
1.核實(shí)數據，對2019年度部門(mén)整體支出數據的準確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將2018年度和2017年度部門(mén)整體支出情況進(jìn)行比較分析。
2.查閱資料。查閱2019年度預算安排、預算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。
3.發(fā)放調查問(wèn)卷。對部門(mén)履行職責情況的公眾滿(mǎn)意度向社會(huì )群眾、服務(wù)對象、單位員工進(jìn)行調查。
4.歸納匯總。對收集的評價(jià)材料結合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。
5.根據評價(jià)材料結合各項評價(jià)指標進(jìn)行分析評分。
6.形成績(jì)效評價(jià)自評報告。
五、存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施
�。ㄒ唬╉椖看嬖诘膯�(wèn)題
1.管理制度不夠健全。對專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的項目資金管理辦法，因而，有些問(wèn)題不能及時(shí)發(fā)現解決。
�。ǘ╉椖扛倪M(jìn)措施
1.制定項目資金管理辦法。要結合單位實(shí)際和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制定出臺專(zhuān)項工作經(jīng)費使用管理辦法。
2.及時(shí)將有關(guān)文件送達財政局業(yè)務(wù)股室，以方便業(yè)務(wù)股室及時(shí)將指標追加給我單位。
3.建立健全業(yè)務(wù)部門(mén)相關(guān)檔案管理。對于涉密項目應當責令業(yè)務(wù)部門(mén)建立相關(guān)項目檔案，以彌補會(huì )計檔案中材料不全的問(wèn)題。
六、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議
�。ㄒ唬┘毣屯晟圃u審指標
根據獎勵工作的實(shí)際和發(fā)展的需要，針對申報項目的特點(diǎn)，在廣泛聽(tīng)取各方面意見(jiàn)的基礎上，參照相關(guān)指標，對評審指標進(jìn)行細化和完善，制定更加科學(xué)、合理的評審指標，營(yíng)造新的氛圍，突出項目的成效。
�。ǘ┙∪屯晟茖�(zhuān)項經(jīng)費管理規章制度
開(kāi)展相關(guān)調研活動(dòng)，廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步完善相關(guān)專(zhuān)項經(jīng)費管理辦法。
�。ㄈ┘訌娯斦С隹�(jì)效評價(jià)結果的應用
將項目績(jì)效評價(jià)結果及整改意見(jiàn)等及時(shí)反饋給項目承擔單位，學(xué)習先進(jìn)單位的經(jīng)驗和做法，促進(jìn)預算績(jì)效管理的應用和績(jì)效管理水平的提高。
單位財政績(jì)效監控報告4
20xx年度，按照《xx市人防辦關(guān)于印發(fā)
一、健全績(jì)效考核機構
成立以李紅星主任任組長(cháng)，劉喜軍、蔣德富兩位副主任為副組長(cháng)，廖旭民、周泉、丁凱、周湘峰、杜建田為成員的績(jì)效考核領(lǐng)導小組，下設辦公室，由廖旭民同志任辦公室主任，負責績(jì)效考核的日常工作和資料收集整理工作。
二、年度績(jì)效考核指標完成情況
�。ㄒ唬⿵娀朔佬麄鹘逃e極推進(jìn)人防宣傳教育“五進(jìn)四化”工作，即進(jìn)機關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區、進(jìn)媒體，社會(huì )化、基地化、規范化、常態(tài)化。3月份，巧借“兩會(huì )”開(kāi)展宣傳。在“兩會(huì )”會(huì )場(chǎng)擺設人防宣傳展板，重點(diǎn)宣傳全縣人防概況、人防工作建設成果以及人防政策法規等內容；5月10日，首次召開(kāi)人防宣傳教育進(jìn)社區工作研討會(huì )。召集15個(gè)社區的主要負責人、人防專(zhuān)干、人防志愿者等40余人，參觀(guān)了大井社區的人防宣傳教育展覽室，聽(tīng)取了桃花社區副主任就如何立足現有條件搞好人防宣傳教育工作的經(jīng)驗介紹，并進(jìn)行了專(zhuān)項討論交流；5月12日，首次聯(lián)動(dòng)社區開(kāi)展“防災減災日”宣傳活動(dòng)。在大井、桃花等9個(gè)社區設立防災減災集中宣傳點(diǎn)，發(fā)揮社區人防志愿者作用，采取講解常識、發(fā)放資料、播放人防科教片、演示自救互救技能等形式，宣傳成效明顯；10月底，高標準完成竹山塘社區人防宣傳教育活動(dòng)室建設，截至目前，已完成10個(gè)社區人防宣傳教育陣地建設，社區人防宣傳教育普及率達到66%；11月1日，在防空警報試鳴活動(dòng)期間共向縣直機關(guān)發(fā)送人防宣傳資料1000余份，在城區公共場(chǎng)所張貼公告100余份；11月15日至18日，與縣教育局聯(lián)合組織人防知識閉卷考試。此次考試，采取統一命題、統一組織、逐校實(shí)施、隨機抽考、交叉判卷的形式，對城區13所公立中小學(xué)生的人防知識撐握情況進(jìn)行考核驗收，考核成績(jì)結合平時(shí)工作和資料臺賬情況，評比出3所中學(xué)、2所小學(xué)以及優(yōu)秀的教師與學(xué)生予以通報表彰；6月和11月份，宣傳專(zhuān)干廖旭民、李紅星主任先后到黨校為xx年度新錄公務(wù)員和第25屆中青班培訓學(xué)員宣講人防知識，受到了學(xué)員們的一致好評；12月上旬，對大井等10個(gè)社區的人防宣傳教育情況進(jìn)行全面考核驗收，評選出大井、桃花、洪塘、大院里等4個(gè)社區予以通報表彰，并與劃拔的教育專(zhuān)項經(jīng)費掛鉤，從而達到了激勵先進(jìn)、鞭策后進(jìn)的目的；年初以來(lái)，不斷拓展媒體宣傳渠道，在抓好本級網(wǎng)站和人防內部網(wǎng)站宣傳的基礎上，致力向外媒宣傳。截至12月中旬，市級（含）以上新聞宣傳報道上稿數73篇，預計年底可完成85篇，遠超市辦指標25篇，可獲加分極限3分，走在全市人防系統的前列，實(shí)現新聞報道工作全市“五連冠”。
�。ǘ┘訌娙朔乐笓]通xx作
3月底，按照湘防辦〔xx〕24號和邵防辦〔xx〕8號文件要求，加強人防機動(dòng)指揮通信系統的維護管理，確保車(chē)輛始終保持良好的技術(shù)戰術(shù)性能。4月份，對警報系統進(jìn)行了全面細致地維護改造，完善了警報維護管理檔案。5月上旬，整組了8支共計462人的人防專(zhuān)業(yè)分隊。從5月下旬開(kāi)始，按照全省人防無(wú)線(xiàn)電短波通信訓練計劃要求，明確領(lǐng)導、指定專(zhuān)人，按時(shí)到達指定地點(diǎn)，架設天線(xiàn)，實(shí)現通信對接并開(kāi)展訓練。8月20日，組織花瑤印象概念山莊進(jìn)行了一次防空防災疏散演練，市人防辦指通科科長(cháng)麻吉春等領(lǐng)導親臨現場(chǎng)指導，xx日報新聞攝影班20余名攝影愛(ài)好者進(jìn)行了現場(chǎng)拍攝。11月1日，成功組織了縣城防空警報試鳴和九龍學(xué)校近7000名師生的防空防災疏散演練。11月25日，由劉喜軍副主任帶隊參加了全市人防機動(dòng)指揮通信系統訓練，得到了組訓領(lǐng)導和參訓兄弟單位的一致好評。全年嚴格落實(shí)省人防辦《關(guān)于進(jìn)一步規范人防機動(dòng)通信系統管理的通知》要求，強化機動(dòng)通信車(chē)輛使用管理，無(wú)違規事故發(fā)生。
�。ㄈ┩七M(jìn)人防工程建設
按照布局合理、功能齊全、連片成網(wǎng)的目標，科學(xué)規劃人防工程建設。年初以來(lái)，轉呈市辦審批的項目2個(gè)，分別是“人民醫院住院綜合大樓”和“友誼商住城”，報建面積近10萬(wàn)㎡，其中人民醫院綜合大樓已報批結建人防工程xx㎡�！俺胶邮兰摇苯Y建人防工程正在建設中，面積達10000㎡，預計年底前完成主體驗收。15054工程建設，已累計投資800多萬(wàn)元，完成了供地、用地藍線(xiàn)圖、平面方案設計、施工圖設計、財評、招投標及辦理了規劃工程、建設施工、消防等許可手續，預計年底前完成“三通一平”，并力爭開(kāi)工建設。所有工程報批資料、圖紙、合同等檔案齊全，實(shí)行規范化管理，并按市辦要求及時(shí)準確報送人防統計報表。
�。ㄋ模┮幏缎姓䦂谭üぷ�
堅持依法辦事，全力推進(jìn)人防工作法制化、規范化建設，進(jìn)一步完善了人防網(wǎng)上政務(wù)審批流程。5月份，對怡然花園等開(kāi)發(fā)樓盤(pán)的開(kāi)發(fā)商進(jìn)行了執法宣講工作，并對盛世豪園，桃城尚品等房地產(chǎn)項目依法下達了異地建設費征收通知書(shū)和催繳異地建設費決定書(shū)。7月份，進(jìn)一步核查紫金大廈開(kāi)發(fā)項目的報建面積和易地建設費金額，并督促其按規辦理各種手續，確保實(shí)現“應收盡收”。8月下旬，全省組織人防行政執法培訓，我辦“突出四個(gè)強化提升人防依法行政水平”的經(jīng)驗做法得到推介，并在xx年度《湖南人防雜志》第三期的“經(jīng)驗之談”欄目中刊發(fā)。11月份，高標準完成執法檔案的規范與整理，受到了市辦領(lǐng)導的一致好評。在人防設防審批和行政執法過(guò)程中，嚴格執行上級部門(mén)制定的各項法律法規，真正做到“法定職責必須為，法無(wú)授權不可為”，消除拖延執法、變相執法和拒不執法等不良現象。
�。ㄎ澹﹪栏褙斀�(jīng)管理制度
一是做好財務(wù)基礎工作。嚴格遵守財務(wù)制度，及時(shí)準確地完成日常報帳、記帳及各項結算和數據統計工作，嚴格執行財務(wù)預算，遵循專(zhuān)款專(zhuān)用原則，注意財務(wù)計劃的平衡。對照年初制訂的工作計劃，除日常財務(wù)報帳、核算等基礎工作外，還完成了條線(xiàn)及領(lǐng)導布置的重點(diǎn)工作。完成了財政決算的上報、人防國有資產(chǎn)清查統計表、人防綜合統計表、勞動(dòng)工資統計報表及xx年度財務(wù)預算的編制上報工作。二是嚴格人防財務(wù)管理。做好經(jīng)費調度，加強對國有資產(chǎn)的增值保值意識，明確固定資產(chǎn)的使用及責任人。在15054工程款的支付上，保證每一筆支出都按程序按合同在財政監督下執行。在物資采購方面也嚴格執行政府采購制度，按照年初預算計劃，做到既節約資金又保證采購項目的質(zhì)量，如有特殊要求做到及時(shí)追加指標，完備手續。三是人防易地建設費征收。嚴格執行收費許可證規定的項目要求，做好收費數據核對工作。及時(shí)與財政相關(guān)股室進(jìn)行對帳，做好數據統計工作。截止11月底，共收繳人防易地建設費289萬(wàn)元，預計全年可完成400萬(wàn)元。對于征繳的人防易地費嚴格按非稅管理要求，使用非稅票據，全額繳入非稅賬戶(hù)。
�。┨嵘龣C關(guān)建設水平
一是落實(shí)“一崗雙責”要求。辦主要負責人與各股室負責人，支部與各黨員之間都簽訂了黨風(fēng)廉政建設責任狀，堅持黨風(fēng)廉政建設常抓不懈。二是扎實(shí)開(kāi)展“兩學(xué)一做”活動(dòng)。堅持做到了學(xué)用結合、問(wèn)題導向、領(lǐng)導帶頭。三是按照“基層黨建建設年”要求抓好黨建工作，改選了機關(guān)黨支部，并提請縣委批準設置了人防辦黨組。四是出臺了最新“三定方案”。6月20日出臺隆政辦發(fā)〔xx〕14號文件，進(jìn)一步明確了職責與機構編制。五是加強干部作風(fēng)建設。在辦公室內張貼擺放文明創(chuàng )建標語(yǔ)，營(yíng)造爭先創(chuàng )優(yōu)氛圍。實(shí)行簽到記錄定時(shí)入柜和定期統計管理制度，為干部作風(fēng)建設新設了一道“緊箍咒”，進(jìn)一步促進(jìn)了機關(guān)“準軍事化”建設。
�。ㄆ撸┖粚�(shí)精準扶貧工作
山界回族鄉金雞坪村為我辦駐村扶貧村，按照精準扶貧要求，將每一項工作做實(shí)做好。一是強化組織建設。5月份，李紅星主任親自到駐村講黨課，增強了村組領(lǐng)導班子的凝聚力和戰斗力。二是致力改善基礎設施。修建貫穿1、2、8組約2.5公里的道路已經(jīng)完成了三分之一的水泥硬化，預計年底前竣工通車(chē)。三是大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)全村共種植辣椒100畝、百合60畝、生姜60畝、尾參100畝，全年增收10萬(wàn)余元。四是深入開(kāi)展“手牽手心連心”結對幫扶活動(dòng)。6月14日，李紅星主任帶領(lǐng)全體干部職工走村入戶(hù)，采取“一對N”的方式，了解幫扶對象的生活現狀，分析致貧原因，制定脫貧措施，簽訂幫扶合同，并送上慰問(wèn)金23500元。12月6日，我辦圓滿(mǎn)完成該村脫貧驗收自查工作，該村47戶(hù)119名貧困人口，年人均純收入均超過(guò)3026元，實(shí)現貧困戶(hù)整村脫貧目標。山界回族鄉槎江村為軟弱渙散村支部，也是我辦結對幫扶對象。9月20日，李紅星主任調研該村支部組織建設，針對該村支部存在的黨員年齡結構老齡化、發(fā)展黨員無(wú)常態(tài)化、支部戰斗堡壘無(wú)意識化、硬件設施荒廢化等“四化問(wèn)題”，找準突破口，制定整改方案，計劃籌措幫扶資金3萬(wàn)元，力促該村支部早日進(jìn)入健康發(fā)展軌道。
單位財政績(jì)效監控報告5
根據《關(guān)于開(kāi)展2021年度部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效自評工作的通知》（茂南財評〔2022〕4號）要求，我單位及時(shí)布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實(shí)責任，認真開(kāi)展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項目等執行情況，填寫(xiě)自評表格，形成本評價(jià)報告�，F將2021年度（單位名稱(chēng)）整體支出績(jì)效自評報告如下：
一、單位基本情況
�。ㄒ唬﹩挝磺闆r。茂南區審計局為茂南區人民政府的工作部門(mén)，內設辦公室、綜合審計股、經(jīng)濟責任審計股、財政金融社保審計股、行政事業(yè)企業(yè)審計股、法規審理股、電子數據股和整改監督股7個(gè)股室，下設茂南區審計事務(wù)中心一級事業(yè)單位。
�。ǘ┤藛T情況。茂南區審計局公務(wù)員編制13名，事業(yè)編制5名，現實(shí)有公務(wù)員12名，工勤人員3名，事業(yè)編制5名，政府購買(mǎi)服務(wù)人員5人，退休人員5人。車(chē)輛實(shí)有數為1輛。本單位下設茂南區審計事務(wù)中心。
�。ㄈ┕ぷ髀毮�。茂南區審計局的主要職能為貫徹執行國家和省、市、區有關(guān)審計工作的法律法規、方針政策和工作部署，擬定我區審計監督的規范性文件，制訂審計業(yè)務(wù)規章制度，制定并組織實(shí)施審計工作發(fā)展規劃、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域審計工作規劃和年度審計計劃；對直接審計、調查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價(jià)，做出審計處理處罰決定或提出審計建議。
二、自評工作情況
�。ㄒ唬┰u價(jià)小組情況。
根據《關(guān)于開(kāi)展2021年度部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效自評工作的通知》（茂南財評〔2022〕4號）要求，為明確職責分工，落實(shí)工作責任，更好完成績(jì)效自評工作，經(jīng)局黨組會(huì )研究決定成立2021年度單位整體支出績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組，組成成員如下：
組長(cháng)：張文鋒
副組長(cháng)：何衛
成員：陳恩泰車(chē)致瑩黃年華李秋蓉馮紅儒
�。ǘ┳栽u工作情況。
1.前期準備。
接到通知文件后，我局迅速組織召開(kāi)會(huì )議，認真研究將任務(wù)落實(shí)分解到人。
2.組織過(guò)程。
由績(jì)效評價(jià)小組會(huì )同辦公室、財務(wù)室等，按照項目資金安排組織實(shí)施、出具自評報告。在分工上，相關(guān)股室根據與項目相關(guān)的發(fā)展規劃、項目管理的相關(guān)文件、資料對各自負責的項目進(jìn)行評價(jià)，再由評價(jià)小組整理匯總上報。
�。ㄈ┳栽u材料報送時(shí)間及質(zhì)量。
根據文件要求，在2022年8月5日前形成自評報告，按時(shí)按質(zhì)報送自評材料，及時(shí)在網(wǎng)站公開(kāi)發(fā)布自評報告，對所報送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規范性負責。
我單位對所報送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規范性負責。
三、預算支出管理情況
�。ㄒ唬┱w支出完成率。2021年本部門(mén)預算支出391萬(wàn)元，預算收入391萬(wàn)元，本部門(mén)預算支出完成程度達100%。
�。ǘ┴攧�(wù)合規性。茂南區審計局資金支出規范，單位基本支出管理、項目支出管理、費用支出等制度都是按要求嚴格執行；按照“財政撥款支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類(lèi)進(jìn)行明細核算；會(huì )計核算不存在支出依據不合規、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標準開(kāi)支等情況。
�。ㄈ┬畔⒐_(kāi)。
1.自評信息公開(kāi)。根據《關(guān)于開(kāi)展2021年度部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效自評工作的通知》（茂南財評〔2022〕4號）要求，遵循“客觀(guān)、真實(shí)、準確”原則，按照規定時(shí)間在茂名市茂南區人民政府網(wǎng)公開(kāi)發(fā)布《2021年茂南區審計局整體支出績(jì)效自評報告》，主動(dòng)將自評報告在網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)，接受社會(huì )監督。
2.預算決算信息公開(kāi)。茂南區審計局按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規定在茂南區人民政府網(wǎng)網(wǎng)站公開(kāi)2021年度部門(mén)預決算信息、公開(kāi)時(shí)間、公開(kāi)內容等，2021年度部門(mén)預算公開(kāi)網(wǎng)址：
四、預算管理情況
�。ㄒ唬╉椖抗芾�。
無(wú)。本年度我局沒(méi)有工程項目的預算。
�。ǘ┵Y產(chǎn)管理。
1.資產(chǎn)管理安全性。本單位資產(chǎn)管理和使用情況。制定了資產(chǎn)管理使用制度，資產(chǎn)登記造冊、專(zhuān)人管理、使用合規、配置合理、處置規范、實(shí)行每年盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。
2.固定資產(chǎn)利用率。本單位實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額是2666672.28元，所有固定資產(chǎn)總額是2666672.28元，固定資產(chǎn)使用率為100%�，F將固定資產(chǎn)類(lèi)別、價(jià)值、在用情況等（見(jiàn)下表）。
�。ㄈ┙�(jīng)費管理。
1.“三公經(jīng)費”控制率。茂南區審計局2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.14萬(wàn)元，完成預算 2.14 萬(wàn)元的 100% 。其中：因公出國（境）費支出決算數為 0.00 萬(wàn)元，預算數為 0.00 萬(wàn)元 ；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為 2.14萬(wàn)元，完成預算 2.14 萬(wàn)元的100% ；公務(wù)接待費支出決算為 0.00萬(wàn)元，預算為0.00萬(wàn)元 。
2.“公用經(jīng)費”控制率。2021年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出155.64萬(wàn)元，比預算數增加57.32萬(wàn)元，增長(cháng)36.83%。主要增減變動(dòng)情況是：本單位有相關(guān)人員調整增加。
�。ㄋ模┰诼毴藛T控制率。機構編制部門(mén)核定單位公務(wù)員編制數為13人、事業(yè)編制人員5名，當年年末單位實(shí)際在職人數為20人、在職人員控制率為111%，原因是超出的人員是機關(guān)工勤人員。
五、整體績(jì)效
根據財政預算管理要求，2021年度我單位組織對0個(gè)一般公共預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金0萬(wàn)元；組織對0個(gè)政府性基金預算項目開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金0萬(wàn)元。本單位沒(méi)有相關(guān)項目。
六、存在問(wèn)題
無(wú)。
七、今后改進(jìn)措施
建立以績(jì)效目標為基礎，以績(jì)效運行跟蹤監控和績(jì)效評價(jià)為手段，以結果應用為保障，以改進(jìn)預算管理、優(yōu)化資源配置、控制節約成本為目標，管理科學(xué)、運轉高效的全過(guò)程預算績(jì)效管理體系。不斷加強對資金的使用管理，充分發(fā)揮審計的業(yè)務(wù)水平，提高審計業(yè)務(wù)質(zhì)量。
單位財政績(jì)效監控報告6
2021年，沅陵縣總工會(huì )本級經(jīng)費收支決算根據年度預算及實(shí)施的具體情況，按照《工會(huì )會(huì )計制度》、《工會(huì )預算管理辦法》和《湖南省縣以上工會(huì )〈工會(huì )預算管理辦法〉實(shí)施細則》的要求及本級工會(huì )財務(wù)管理相關(guān)規定編制�，F對部門(mén)整體支出績(jì)效自評，綜合自評得分為99分，具體自評說(shuō)明如下：
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)基本情況。
1、編制情況。2021年年末單位有編制數10人，在職干部職工16人，含在職在編13人、聘用3人，離退休13人。
2、本部門(mén)主要職責。沅陵縣總工會(huì )主要負責維護職工的合法權益和民主權利；動(dòng)員和組織全縣職工積極參與建設和改革，完成經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展任務(wù)；代表和組織全縣職工參與國家和社會(huì )事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機關(guān)的民主管理； 教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。
3、機構設置。沅陵縣總工會(huì )內設五部一室，分別是辦公室、民主管理和權益保障部、勞動(dòng)和經(jīng)濟服務(wù)部、組織宣教和網(wǎng)絡(luò )信息部、財務(wù)資產(chǎn)部、經(jīng)費審查委員會(huì )辦公室。
4、預決算單位構成。包括總工會(huì )本級以及列入本級預決算統一管理的機構1個(gè)（沅陵縣困難職工幫扶中心），所屬獨立核算的企事業(yè)單位1個(gè)（沅陵縣工人文化宮）。
5、單位重點(diǎn)工作計劃。根據黨的基本理論、基本路線(xiàn)和基本綱領(lǐng)任務(wù)，圍繞大局，結合我縣實(shí)際，指導全縣工會(huì )工作。貫徹執行全國總工會(huì )、省總工會(huì )、市總工會(huì )和縣總工會(huì )代表大會(huì )的決議，依照法律和章程，組織和指導全縣各級工會(huì )履行工會(huì )"維護、建設、參與、教育"等社會(huì )職能，開(kāi)展工會(huì )各項業(yè)務(wù)工作。對有關(guān)職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調查研究，向縣委、縣人民政府和市總工會(huì )反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見(jiàn)和建議;參與涉及職工切身利益的.有關(guān)政策、措施和制度的制定;對侵犯職工合法權益的重大事件進(jìn)行調查并提出處理意見(jiàn)，參與職工重大傷亡事故的調查處理。依照法律和章程，指導全縣各級工會(huì )的自身建設和改革，監督檢查《中國工會(huì )章程》的貫徹執行，不斷完善工會(huì )各項組織制度和民主制度;指導基層工會(huì )組織職工開(kāi)展以職工代表大會(huì )為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，建立健全調整勞動(dòng)關(guān)系、維護職工勞動(dòng)權益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。協(xié)助鄉鎮和縣直有關(guān)單位黨組（黨委)管理鄉鎮一級工會(huì )和縣級產(chǎn)業(yè)工會(huì )的領(lǐng)導班子;研究制訂工會(huì )干部管理制度和培訓規劃，承擔企事業(yè)單位及鄉鎮以上工會(huì )的領(lǐng)導干部的培訓工作。
�。ǘ�)部門(mén)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
2021年收支服務(wù)科學(xué)發(fā)展，服務(wù)職工群眾，使用基本支出和特定類(lèi)項目支出，基本確保工會(huì )工作正常運轉。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬┱w部門(mén)支出管理情況
我單位重視單位內部管理制度建設及監督，加強財務(wù)管理，強化財務(wù)監督，增強法紀觀(guān)念，遵守規章制度。為保證財務(wù)管理工作規范有序進(jìn)行，2021年來(lái)我們按照《工會(huì )會(huì )計制度》、《工會(huì )預算管理辦法》和《湖南省縣以上工會(huì )〈工會(huì )預算管理辦法〉實(shí)施細則》的要求及本級工會(huì )財務(wù)管理相關(guān)規定加強內部控制和監督。
�。ǘ└黜検杖�、支出情況說(shuō)明
�。ㄒ�)收入部分
2021年本級收入總額346.4萬(wàn)元，完成預算100%。
�。ǘ�)支出部分
2021年本級支出總額346.4萬(wàn)元，完成預算100%。
1、基本性經(jīng)費支出200.83萬(wàn)元，占總支出的57.98%。主要是由兩個(gè)部分組成；
一是人員支出181.09萬(wàn)元，其中工資福利支出155.82萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助25.27萬(wàn)元，其中：撫恤金22.90萬(wàn)元、獎勵0.67萬(wàn)元、其他對個(gè)人和家庭的補助支出1.7萬(wàn)元。
二是公務(wù)經(jīng)費支出19.74萬(wàn)元，其中辦公費0.4萬(wàn)元，手續費0.28萬(wàn)元，水費0.27萬(wàn)元，電費0.54萬(wàn)元，差旅費0.54萬(wàn)元，會(huì )議費0.36萬(wàn)元，公務(wù)接待費0萬(wàn)元，印刷費0.18萬(wàn)元，郵電費0.18萬(wàn)元。
2、項目支出145.57，占總支出的42.02%，主要是用于對下補助、服務(wù)各級工會(huì )和職工群眾的支出以及上解工會(huì )經(jīng)費，其中工會(huì )經(jīng)費100萬(wàn)元，雙聯(lián)及困難職工配套16萬(wàn)元，勞模支出3.7萬(wàn)元，春節走訪(fǎng)慰問(wèn)資金25.87萬(wàn)元。
三、部門(mén)專(zhuān)項組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬⿲�(zhuān)項組織情況分析
項目經(jīng)費堅持專(zhuān)款專(zhuān)用，實(shí)行申請審批報賬制度，每一筆專(zhuān)項資金的支出都做到了賬目清晰，賬實(shí)相符，未出現專(zhuān)項資金挪作他用的現象，也不存在與工作經(jīng)費相互擠占的現象，為了規范專(zhuān)項資金的管理與使用，我會(huì )制定了《財務(wù)管理制度》，明確了報賬程序，一般小額開(kāi)支由分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導和分管理財務(wù)領(lǐng)導共同審核，10000元以上的經(jīng)費都報請單位主要負責人審簽，5000元以上的公務(wù)開(kāi)支由縣總黨組集體決定，原則上要求在公務(wù)支出一周內完成報賬手續。在項目管理監督方面，財務(wù)室每季度定期向縣黨組匯報專(zhuān)項資金使用情況，主要從資金的收、支、余進(jìn)行分析和總結。
�。ǘ⿲�(zhuān)項管理情況分析
我縣對部門(mén)專(zhuān)項支出的預算執行高度重視。一是大力提倡勤儉節約；二是堅持縣總黨組集體理財，重大收支計劃需經(jīng)縣總黨組會(huì )議審定后執行；三是嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格執行財務(wù)管理制度；四是嚴謹審批程序。這些措施，較好地保證了財務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規、安全有效。
1、經(jīng)濟性分析
我會(huì )2021年項目支出總預算為145.54萬(wàn)元， 實(shí)際項目總支出145.57萬(wàn)元。
2、效率性分析
我會(huì )2021年部門(mén)專(zhuān)項支出績(jì)效情況較好，各部門(mén)均按年初設定的目標任務(wù)積極完成各項工作。
3、有效性分析
我會(huì )較好地完成了2021年初設定的專(zhuān)項工作任務(wù)，2021年專(zhuān)項實(shí)際支出總額未超出年初預算，實(shí)現了任務(wù)目標，保證了正常工作運轉。
4、可持續性分析
我會(huì )厲行節約，堅持把有限的專(zhuān)項經(jīng)費用在刀刃上，進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，堅持財務(wù)開(kāi)支公開(kāi)透明，接受全會(huì )監督，經(jīng)得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規、安全有效，較好地保證了縣總工作的可持續性發(fā)展。
四、資產(chǎn)管理情況
為了切實(shí)加強我會(huì )固定資產(chǎn)管理，結合我會(huì )實(shí)際，特制訂相關(guān)規定制度。
1、凡單位價(jià)值在1000元以上，使用時(shí)間在一年以上的財產(chǎn)屬于固定資產(chǎn)。按誰(shuí)使用誰(shuí)管理的原則進(jìn)行資產(chǎn)管理。
2、各部（室)需購置固定資產(chǎn)，經(jīng)局領(lǐng)導和局務(wù)會(huì )議確定，按規定程序辦理。由固定資產(chǎn)管理員和保管員簽字并登記建帳。
3、離開(kāi)單位的人員使用的公共物品要與本部（室）固定資產(chǎn)保管員辦理移交手續。否則，將追究相關(guān)人責任，并追回其公用物品
五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
從總體結構來(lái)說(shuō)，2021年收支趨于合理狀態(tài)，經(jīng)費收入穩定，經(jīng)費支出體現了服務(wù)科學(xué)發(fā)展，服務(wù)職工群眾要求，基本支出和特定性項目支出等在上年基礎上持平，基本確保工會(huì )工作正常運轉。
�。ㄒ�)經(jīng)濟性分析
2021年本級收入總額346.4萬(wàn)元，完成收入預算100%，實(shí)際與上年收入比較，增加86.8萬(wàn)元，增33.44%。全年支出總額346.4萬(wàn)元，完成支出預算100%。
�。ǘ�)效率性分析
從支出結構來(lái)看，用于經(jīng)費基本支出200.83萬(wàn)元，占總支出的57.98%。項目支出145.57，占總支出的42.02%，，各項支出基本符合財務(wù)規范化要求。按年初設定的目標任務(wù)積極完成各項工作。一是基本支出保證了工作的正常運轉，即工資的按時(shí)發(fā)放，辦公經(jīng)費支出合理安排。二是項目經(jīng)費支出完成了上級下達工會(huì )經(jīng)費任務(wù)，圓滿(mǎn)完成了本年度的工會(huì )上解任務(wù)及春節走訪(fǎng)慰問(wèn)、雙聯(lián)及困難職工配套、勞模慰問(wèn)等工作。
�。ㄈ�)有效性分析
我會(huì )較好地完成了2021年工作任務(wù)，2021年實(shí)際支出總額未超出年初預算，專(zhuān)項經(jīng)費實(shí)際支出也未超出年初預算，在實(shí)現任務(wù)目標的同時(shí)，保證了各項工作經(jīng)費及時(shí)到位。
�。ㄋ�)可持續性分析
我會(huì )厲行節約，堅持把有限的專(zhuān)項經(jīng)費用在刀刃上，進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，堅持財務(wù)開(kāi)支公開(kāi)透明，接受全會(huì )監督，經(jīng)得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規、安全有效，較好地保證了工會(huì )工作的可持續性發(fā)展。
六、存在的主要問(wèn)題
因部門(mén)整體支出的資金安排和使用上具有不可預見(jiàn)性，在科學(xué)設置預算績(jì)效指標上還需進(jìn)一步加強。由于行政經(jīng)費少，年初編制的預算不夠精確，編制范圍不太全面，預算執行情況還有待進(jìn)一步加強。
七、改進(jìn)措施和建議
�。ㄒ�)改進(jìn)措施
1.加強政策學(xué)習，提高思想認識。認真學(xué)習《預算法》等相關(guān)法規、制度，提高單位領(lǐng)導對全面預算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預算意識。
2.規范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴格按照《會(huì )計法》等規定執行財務(wù)核算，并結合實(shí)際情況，完整、準確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。
�。ǘ�)建議
1希望財政部門(mén)按進(jìn)度撥付各項資金，保障各項工作順利開(kāi)展。
2希望財政部門(mén)開(kāi)展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。
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