市政道路績(jì)效目標分析報告（通用20篇）

　　在當下社會(huì )，報告與我們的生活緊密相連，報告具有語(yǔ)言陳述性的特點(diǎn)。那么報告應該怎么寫(xiě)才合適呢？下面是小編為大家收集的市政道路績(jì)效目標分析報告（通用20篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　市政道路績(jì)效目標分析報告1

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖亢�(jiǎn)介

　　中樞鎮20xx年非4類(lèi)重點(diǎn)對象實(shí)施危房改造23戶(hù)，拆除重建9戶(hù)，修繕加固14戶(hù)。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1.項目績(jì)效總目標

　　完成23戶(hù)非4類(lèi)重點(diǎn)對象危房改造，達到安全穩固，遮風(fēng)避雨，合格通過(guò)驗收。

　　2.項目績(jì)效階段性目標

　　20xx年內完成23戶(hù)危房改造任務(wù)

　　二、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金收支管理分析

　　1.項目資金到位情況（375，000元）

　　20xx年5月29日（5月10#憑證）縣財政局（扶貧資金專(zhuān)戶(hù)）劃撥瀘開(kāi)組〔20xx〕27號20xx年中樞鎮提升人居環(huán)境房屋改造項目資金375，000元。

　　2.項目資金使用情況分析（319，808.65元）

　　20xx年完成非4類(lèi)重點(diǎn)對象危房改造23戶(hù)，拆除重建9戶(hù)，按照人均2萬(wàn)元，不超過(guò)4萬(wàn)元（或建房總造價(jià)）的標準進(jìn)行補助，應兌付補助資金26.5萬(wàn)元，已兌付補助資金19.5萬(wàn)元；修繕加固14戶(hù)，按照竣工結算工程進(jìn)行補助，應兌付補助資金213518.32元，已兌付補助資金124808.65元，總計應兌付補助資金478518.3元，已兌付補助資金319808.65元，尚缺口資金103518.3元。

　�。�1）20xx年9月5日（9月2#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號提升人居環(huán)境危房改造資金40，000元；

　�。�2）20xx年9月12日（9月7#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號提升人居環(huán)境改造資金94，011.17元；

　�。�3）20xx年9月24日（9月13#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號（胡炳忠）20xx年提升人居環(huán)境拆除重建補助款40，000元；

　�。�4）20xx年9月24日（9月13#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號（胡秉貴）20xx年提升人居環(huán)境拆除重建補助款40，000元；

　�。�5）20xx年9月29日（9月14#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號人居環(huán)境提升改造資金20，000元；

　�。�6）20xx年11月21日（11月8#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號提升人居環(huán)境改造資金40，000萬(wàn)元；

　�。�7）20xx年12月13日（12月10#憑證）支付提升人居環(huán)境改造資金45，797.48元；

　�。�8）截止20xx年3月17日止結余55，191.35元。

　　3.項目資金管理情況分析

　　加大力度夯實(shí)會(huì )計核算基礎，確保財務(wù)數據精準。財政部門(mén)要進(jìn)一步規范權責發(fā)生制核算，除國庫集中支付年終結余外，一律不得按權責發(fā)生制列支整合資金，嚴禁違規采取“以撥代支”方式虛列支出。預算單位要嚴格執行《會(huì )計法》《會(huì )計基礎工作規范》《政府會(huì )計準則——基本準則》及具體準則、《政府會(huì )計制度——行政事業(yè)單位會(huì )計科目和報表》及其銜接補充規定等法規制度，夯實(shí)單位會(huì )計核算工作基礎，按項目專(zhuān)項核算整合資金，及時(shí)、全面、完整、真實(shí)反映資金收支情況，確保賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。

　　縣財政局負責匯總全縣財政涉農資金臺賬工作�？h財政局、縣扶貧辦、項目實(shí)施鄉鎮和相關(guān)部門(mén)要做好會(huì )計核算及對賬工作，并建立項目及資金臺賬，完整、準確、及時(shí)統計和反映財政涉農資金的來(lái)源、支出及監管情況，確保資金賬簿、原始憑證、表冊、文件、領(lǐng)導批示等痕跡資料完整真實(shí)。

　　項目實(shí)施單位項目報賬管理責任。由鄉鎮直接實(shí)施的項目，實(shí)行鄉級報賬制管理，并按照“誰(shuí)實(shí)施、誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”的原則，對項目的規劃設計、實(shí)施過(guò)程的監督管理、檢查驗收、資金報賬、風(fēng)險責任承擔等負責；由縣級行業(yè)部門(mén)直接實(shí)施的項目，在項目實(shí)施部門(mén)直接管理、報賬。

　　項目招投標。嚴格按照項目建設程序及政府采購、招投標等相關(guān)規定執行。

　　實(shí)施項目的鄉鎮、縣級部門(mén)應加快項目實(shí)施進(jìn)度，做到資金到項目、管理到項目、核算到項目、責任到項目，提高資金使用效益。

　　全面推行公開(kāi)公示制度。財政涉農資金的政策文件、管理制度、資金分配和工作進(jìn)度等信息，要及時(shí)向社會(huì )公開(kāi)，接受群眾和社會(huì )的監督�？h扶貧部門(mén)、項目實(shí)施單位應嚴格按照（紅開(kāi)組〔20xx〕7號）文件執行并認真做好事前、事中、事后的監管。

　　除上級部門(mén)特殊規定外，財政專(zhuān)項扶貧資金縣級當年結余結轉率應控制在8%以?xún)�，其他財政涉農資金應控制在20%以?xún)�。結轉結余資金超過(guò)范圍的責任劃分為：

　　年度預算執行中形成的扶貧資金結余結轉，因規化滯后導致資金結余結轉，由規劃牽頭部門(mén)承擔責任。

　　因項目不成熟或未按期完工導致資金結余結轉，由項目實(shí)施部門(mén)承擔責任;因資金下達不及時(shí)導致資金結余結轉，由資金管理部門(mén)承擔責任;因項目驗收不及時(shí)導致資金結余結轉，由驗收牽頭部門(mén)承擔責任;因未收回部門(mén)已上報的項目?jì)艚Y余資金導致資金結余結轉，由資金管理部門(mén)承擔責任;因報賬不及時(shí)或不按規定申請報賬的，導致資金結余結轉，由項目報賬部門(mén)承擔責任;因不及時(shí)督促或受理報賬，導致資金結余結轉，由項目報賬部門(mén)承擔責任;因審批不及時(shí)導致資金結余結轉，由項目審批部門(mén)承擔責任;除不可抗力外，其他情況導致資金結余結轉，一律由項目主管部門(mén)承擔責任。

　　縣紀委監委、縣委組織部、縣審計局、縣財政局、縣扶貧辦及項目主管部門(mén)要把納入統籌整合范圍的財政涉農資金作為監管重點(diǎn)，開(kāi)展經(jīng)常性和專(zhuān)項性監督檢查，針對發(fā)現的情況和問(wèn)題，及時(shí)提出意見(jiàn)和建議，督促有關(guān)部門(mén)和鄉鎮及時(shí)整改。駐村工作隊、村委會(huì )也應參與財政涉農資金和項目的管理監督。在監督管理方面，各相關(guān)部門(mén)應努力創(chuàng )新監管方式，積極探索開(kāi)展第三方獨立監督，構建多元化資金監管機制。

　　對擠占、截留、挪用、貪污財政涉農資金的，一經(jīng)查實(shí)，由相關(guān)職能部門(mén)立即責令改正，追回資金，并依照國家相關(guān)法律、法規、規章制度追究相關(guān)單位和人員的責任。

　�。ǘ�）項目管理情況分析

　　中樞鎮成立危房改造領(lǐng)導小組，有專(zhuān)人負責，各村也指定專(zhuān)人負責此項工作。該項目首先由農戶(hù)進(jìn)行申請，村委會(huì )進(jìn)行審核，進(jìn)行公示，報鄉鎮審批公示，報縣住建局，由縣技術(shù)指導組對申報房屋進(jìn)行鑒定，出具鑒定報告，確定改造方案；再進(jìn)行改造，竣工后組織驗收，出現問(wèn)題的限時(shí)整改，驗收合格后完善相關(guān)材料，兌付補助資金。

　�。ㄈ�）項目績(jì)效情況分析

　　1.項目成本（預算）控制情況

　　根據縣住建部門(mén)鑒定出具的方案，達到安全穩固的不再納入改造補助，C級危房原則上進(jìn)行修繕加固，D級能通過(guò)修繕加固達到安全住房的進(jìn)行修繕加固，修繕加固成本過(guò)高的進(jìn)行拆除重建，按照住建部門(mén)規定的建筑面積嚴格控制，拆除重建按照人均2萬(wàn)元，最高不超過(guò)6萬(wàn)元和建房成本進(jìn)行補助，修繕加固按照住建部門(mén)出具的方案進(jìn)行改造，初步預算1.5萬(wàn)元/戶(hù)，待竣工收方結算后按照結算進(jìn)行補助。

　　2.項目完成質(zhì)量

　　23戶(hù)改造戶(hù)已全部竣工，合格通過(guò)驗收。

　　3.項目的效益性分析

　�。�1）項目預期目標完成程度

　　截止20xx年12月底，納入改造的23戶(hù)已全部竣工，合格通過(guò)驗收，完成預期目標。

　�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響

　　通過(guò)項目的實(shí)施，保障危房戶(hù)住房達到安全穩固、遮風(fēng)避雨，為脫貧退出提供保障，進(jìn)一步提升村莊人居環(huán)境，改善村容村貌。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　該項目在規定的時(shí)間范圍內，全部按期竣工，100%通過(guò)縣鎮組織的初步驗收，驗收合格

　　四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議

　　項目補助采取農戶(hù)自愿申請，村組審核公示，逐級上報審批，行業(yè)部門(mén)鑒定，按照方案進(jìn)行改造，竣工及時(shí)驗收，收集相關(guān)材料，做好一戶(hù)一檔案材料，存在補助資金劃撥兌付不及時(shí)的問(wèn)題。

　　五、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　市政道路績(jì)效目標分析報告2

　　我局對博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)。依據博望區財政局《20XX年博望區財政支出項目績(jì)效評價(jià)工作實(shí)施方案》(博財[20XX]10號)，在提供的相關(guān)資料的基礎上，本著(zhù)客觀(guān)、公正、突出重點(diǎn)、績(jì)效優(yōu)先的原則，對博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)�，F將評價(jià)結果報告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況

　　博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程經(jīng)馬鞍山市博望區發(fā)展改革和經(jīng)濟信息化委員會(huì )（博發(fā)經(jīng)函〔20XX〕5號）批復立項，系馬鞍山市博望區“寧博一體化”基礎設施補短板EPC總承包項目-新建市政道路項目子項目，工程總承包單位為中國十七冶集團有限公司。

　　鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）道路建設工程東至嶗山路，西起秦嶺大道，道路全長(cháng)5.186km，規劃道路紅線(xiàn)寬28m。全線(xiàn)采用城市次干路標準設計，設計時(shí)速50km/h，紅線(xiàn)寬度28m，采用雙向四車(chē)道形式，具體布置為20米的車(chē)行道，兩側各4.0米的人行道。全線(xiàn)設置1座中橋3座箱涵，K3+476.5博望河中橋上部結構采用預應力混凝土裝配式矮T梁，跨徑布置為3×13m，3座箱涵其中兩座為1-5×2.5m，1座為2-5×2.5m；道路等級為城市次干路，路面設計標準軸載為BZZ-100，設計年限15年；施工內容包括道路、橋涵、雨污水、交通、綠化、照明工程。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標的設定

　　全面推進(jìn)馬鞍山東向發(fā)展戰略，展示博望區“寧博一體化發(fā)展”的東向發(fā)展布局，充分展現博望對外良好形象。

　�。ㄈ�）項目預算、資金到位及使用情況

　　1、預算資金安排和資金到位情況

　　20XX年度博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目區級預算安排資金3814.45萬(wàn)元，實(shí)際下達資金3814.45萬(wàn)元，其中：20XX年長(cháng)三角專(zhuān)項第二批中央基建投資預算-博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程3700萬(wàn)、城市工作“五統籌”專(zhuān)項資金（城市污水管網(wǎng)改造）114.45萬(wàn)元。

　　2、資金使用情況

　　20XX年度博望區住建局實(shí)際支付項目工程款3814.45萬(wàn)元，其中撥付20XX年長(cháng)三角專(zhuān)項第二批中央基建投資預算-博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程3700萬(wàn)、城市工作“五統籌”專(zhuān)項資金（城市污水管網(wǎng)改造）114.45萬(wàn)元。預算執行率100%。

　�。ㄋ模╉椖繉�(shí)施及目標完成情況

　　本項目20XX年3月初開(kāi)工，截止年末路基工程已完成，排水工程完成100%,橋涵工程已完成，水穩施工完成75%。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系和評價(jià)方法

　　本項目績(jì)效評價(jià)遵循科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分級分類(lèi)和績(jì)效相關(guān)原則。

　　本項目績(jì)效評價(jià)指標體系共設置四個(gè)一級指標，并在此基礎上設計一系列二級指標和三級指標，作為開(kāi)展項目支出績(jì)效評價(jià)的根據，具體指標體系詳見(jiàn)附件。一級指標構成及權重為：項目投入指標所占權重為20%；項目過(guò)程指標所占權重為20%；項目產(chǎn)出指標所占權重為30%；項目效益指標所占權重為30%。根據上述指標設計，計算各項指標評價(jià)得分，最后各項指標得分加總計算項目評價(jià)得分。

　　考評結果分為優(yōu)、良、中、合格、不合格5個(gè)考評等級。具體見(jiàn)下表：

　　略

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　本次財政支出績(jì)效評價(jià)工作，共分為三個(gè)階段：

　　1、前期準備階段。確定績(jì)效評價(jià)指標體系，準備項目資料。

　　2、組織實(shí)施階段�？�(jì)效評價(jià)小組收集項目資料與相關(guān)證據，現場(chǎng)查閱項目管理實(shí)施情況、項目資金使用情況及相關(guān)資料。

　　3、分析評價(jià)階段。根據取得的證據，對照績(jì)效評價(jià)指標體系評分標準進(jìn)行分析評價(jià)。

　�。ㄈ�）項目績(jì)效考評依據

　　1、《中共安徽省委安徽省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（皖發(fā)〔20XX〕11號）；

　　2、《安徽省財政廳預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架》（財績(jì)〔20XX〕627號）；

　　3、《馬鞍山市全面實(shí)施預算績(jì)效管理辦法》（馬發(fā)〔20XX〕20號）；

　　4、《20XX年博望區財政支出項目績(jì)效評價(jià)工作實(shí)施方案》(博財[20XX]10號)；

　　5、《博望區預算績(jì)效目標管理暫行辦法》；

　　6、單位提供項目評價(jià)資料。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　經(jīng)分項評價(jià)和匯總后，博望區住建局實(shí)施的博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目（抗疫特別國債）績(jì)效評價(jià)總體得分為100分，績(jì)效考評等級為優(yōu)。

　　市政道路績(jì)效目標分析報告3

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖繂挝换�本情況

　　xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門(mén)，為縣財政全額撥款行政單位，下轄三個(gè)事業(yè)單位，即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務(wù)管理所。局原行政編制13人（xx年3月縣編委將行政編制調整為11人），工勤人員編制2人，實(shí)有人數12人。

　　基本職能為指導、監督公路及其設施的建設、維護，負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規劃、測設和建養管理工作；負責汽車(chē)維修市場(chǎng)、搬運裝卸行業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、汽車(chē)駕駛學(xué)校和駕駛員培訓工作的行業(yè)管理；組織水運基礎設施的建設、維護，對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線(xiàn)路布局等實(shí)施行業(yè)管理；負責管理交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作；指導、協(xié)調城鎮交通行業(yè)管理；負責組織和協(xié)調全縣交通戰備建設，落實(shí)各項交通戰備工作。

　�。ǘ�）項目的績(jì)效目標

　　該項目為專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目，主要負責管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作；指導、協(xié)調城鎮交通行業(yè)管理。保證我縣交通運輸市場(chǎng)安全暢通，打造一個(gè)安全舒適的交通運輸環(huán)境。

　　二、項目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金

　　本年度申請道路運輸工作經(jīng)費8萬(wàn)元，財政撥款8萬(wàn)元，已全部到位。

　�。ǘ�）項目資金

　　嚴格按照財務(wù)管理規定，資金使用于道路運輸管理工作費用，已支出8萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）項目資金管理情況

　　該項目開(kāi)支款項必須由單位負責人和分管財務(wù)領(lǐng)導簽字審批，嚴把支出關(guān)，一切按照財務(wù)管理制度來(lái)報銷(xiāo)。

　　三、項目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　負責管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作；指導、協(xié)調城鎮交通行業(yè)管理，保證我縣交通運輸市場(chǎng)安全暢通。

　�。ǘ�）項目管理情況

　　建立健全道路運輸管理相關(guān)規章制度，繼續培育我縣道路運輸市場(chǎng)，建立統一、開(kāi)放、競爭、有序的市場(chǎng)秩序。

　　四、項目績(jì)效的實(shí)現程度及評價(jià)結論

　　1、整頓和規范道路客貨運輸市場(chǎng)。為了加強機動(dòng)車(chē)維修市場(chǎng)和機動(dòng)車(chē)駕駛員培訓市場(chǎng)的監督管理，我局積極引導企業(yè)樹(shù)立誠信經(jīng)營(yíng)意識，提升行業(yè)的社會(huì )形象和服務(wù)質(zhì)量；督促維修企業(yè)嚴格執行機動(dòng)車(chē)維修前診斷檢驗、維修過(guò)程檢驗和竣工質(zhì)量檢驗制度，實(shí)施維修竣工出廠(chǎng)質(zhì)量保證制度；督促駕駛員培訓學(xué)校認真執行交通運輸部頒發(fā)的教學(xué)大綱，促進(jìn)機動(dòng)車(chē)駕駛培訓質(zhì)量不斷提高。

　　2、保障道路運輸生產(chǎn)。全縣有道路運輸營(yíng)業(yè)性車(chē)輛629輛，其中班線(xiàn)客運車(chē)輛168輛，貨物運輸車(chē)輛461輛。今年完成客運量240.5萬(wàn)人次，客運周轉量22370萬(wàn)人公里；完成貨運量64.1萬(wàn)噸，貨運周轉量3205.2萬(wàn)噸公里。全縣現有客運班線(xiàn)27條，其中省際線(xiàn)路3條，跨地（市）線(xiàn)路12條，跨縣線(xiàn)路4條，縣鄉線(xiàn)路8條，全縣鎮通客車(chē)率100%，基本滿(mǎn)足廣大人民群眾的出行要求。

　　3、加強運輸市場(chǎng)監管，嚴厲打擊“黑車(chē)”非法營(yíng)運，規范經(jīng)營(yíng)行為。我局運管部門(mén)結合全縣聯(lián)合執法行動(dòng)，打擊超載超限和“黑車(chē)”非法營(yíng)運，查處非法營(yíng)運車(chē)輛429輛次，立案查處道路運輸違章車(chē)輛171輛次，行政處罰54萬(wàn)元。配備專(zhuān)職運管員對滾動(dòng)班車(chē)發(fā)班的稽查、監督管理，協(xié)調客運站搞好滾動(dòng)班車(chē)的排班、運調和結算工作。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗做法

　　我局牢固樹(shù)立“安全責任重于泰山”的理念，經(jīng)常組織有關(guān)人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂(lè )xx鄉公交公司、xx和黃流客運站及汽車(chē)修理廠(chǎng)進(jìn)行安全檢查，指導企業(yè)落實(shí)各項安全工作制度和崗位職責的落實(shí)情況，檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等，嚴格要求客運站按“三不進(jìn)站、五不出站”的規定工作，確保運輸生產(chǎn)安全。

　�。ǘ�）存在問(wèn)明和建議

　　隨著(zhù)城鎮化率的提高和居民生活條件的不斷改善，特別是私家車(chē)保有量大幅上升，我縣非法營(yíng)運車(chē)輛以占道經(jīng)營(yíng)攬客和沿街攬客等形式與出租車(chē)、班線(xiàn)車(chē)爭搶客源，嚴重影響了正常的客運經(jīng)營(yíng)秩序和行業(yè)安全生產(chǎn)。但由于打擊非法營(yíng)運車(chē)輛相關(guān)法律法規不健全，執法部門(mén)監管難、取證難、手段弱等因素，一時(shí)難以有效解決，導致目前全縣運輸行業(yè)矛盾凸顯，維穩壓力越來(lái)越重。

　　市政道路績(jì)效目標分析報告4

　　一、項目概況

　　為推動(dòng)我市水污染防治在“十四五”時(shí)期繼續保持向好趨勢及完成上級考核目標任務(wù)和20xx年全市生態(tài)環(huán)境保護重點(diǎn)工作，20xx年度市級環(huán)境保護專(zhuān)項資金共2470.66萬(wàn)元,分為3個(gè)二級項目，江門(mén)市流域環(huán)保巡查補助經(jīng)費主要用于全市范圍內各鎮（街）的鎮級環(huán)保巡查隊伍建設補助，污染防治整治資金主要用于大氣污染防治、土壤污染防治、固體廢物污染防治、生態(tài)環(huán)境執法及應急4個(gè)方面，環(huán)境監管能力建設資金主要用于生態(tài)環(huán)境保護規劃及方案編制、生態(tài)文明示范創(chuàng )建、排污許可管理、環(huán)保監控設施通訊及運維、儀器設備購置、核應急前沿指揮所運維保障、其他重點(diǎn)工作7個(gè)方面。

　　二、項目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬┩度�。

　　20xx年度市級環(huán)境保護專(zhuān)項資金共2470.66萬(wàn)元,支持42個(gè)項目，其中：江門(mén)市流域環(huán)保巡查補助經(jīng)費906.66萬(wàn)元（7個(gè)項目）、污染防治資金946萬(wàn)元（17個(gè)項目）、環(huán)境監管能力建設資金618萬(wàn)元（18個(gè)項目）。

　　截至20xx年12月31日，市級環(huán)境保護專(zhuān)項資金共支出2452.53萬(wàn)元，預算執行率為99.27%，其中：江門(mén)市流域環(huán)保巡查補助經(jīng)費906.66萬(wàn)元，執行率100%；污染防治資金935.5萬(wàn)元，執行率98.89%；環(huán)境監管能力建設資金610.37萬(wàn)元，執行率98.77%。

　�。ǘ�）過(guò)程。

　　按照《關(guān)于印發(fā)〈江門(mén)市級環(huán)境保護專(zhuān)項資金管理細則（試行）的通知〉》（江環(huán)〔20xx〕51號）第十二條“專(zhuān)項資金實(shí)行項目制分配，市生態(tài)環(huán)境部門(mén)通過(guò)公開(kāi)征集、專(zhuān)家評審、集體決策、公開(kāi)公示等程序分配”的要求，市生態(tài)環(huán)境局于20xx年8月發(fā)布《關(guān)于組織申報20xx年江門(mén)市級環(huán)保專(zhuān)項資金項目的通知》（江環(huán)函〔20xx〕240號），布置各縣（市、區）和市直有關(guān)單位認真梳理儲備項目并開(kāi)展項目入庫工作；20xx年9月-20xx年2月，多次召開(kāi)項目入庫評審會(huì )，對申報項目進(jìn)行專(zhuān)家評審和項目復核。20xx年4月，結合20xx年全市生態(tài)環(huán)境保護重點(diǎn)工作任務(wù)及生態(tài)環(huán)境項目申報入庫情況，擬定了20xx年度市級環(huán)境保護專(zhuān)項資金分配方案，經(jīng)局黨組會(huì )議審議通過(guò)，按規定進(jìn)行公示，報市政府同意后，由市財政局下達資金。

　　為加快專(zhuān)項資金支出進(jìn)度，確保資金支出安全、專(zhuān)款專(zhuān)用，我局制定專(zhuān)項資金使用進(jìn)度計劃，按計劃督促、推動(dòng)資金支出，建立每月調度和通報資金情況制度，及時(shí)協(xié)調解決資金支出進(jìn)度慢的問(wèn)題。落實(shí)好資金預算執行和績(jì)效目標 “雙監控”監控機制，形成閉環(huán)管理。我局于20xx年9月組織專(zhuān)門(mén)工作組到各縣（市、區）開(kāi)展專(zhuān)項資金現場(chǎng)督導工作，要求各縣（市、區）規范資金使用和支出管理，嚴格把好資金管理關(guān)。

　　三、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬┙�門(mén)市流域環(huán)保巡查補助經(jīng)費

　　安排資金906.66萬(wàn)元，共實(shí)施7個(gè)項目，截至20xx年12月31日，已全部完成，并完成項目年度績(jì)效目標。建立全市73個(gè)鎮級環(huán)保巡查隊伍巡查機制，其中蓬江區6個(gè)鎮（街）、江海區3個(gè)鎮（街）、新會(huì )區11個(gè)鎮（街）、臺山市17個(gè)鎮（街）、開(kāi)平市15個(gè)鎮（街）、鶴山市10個(gè)鎮（街）、恩平市11個(gè)鎮（街），每個(gè)鎮街環(huán)保巡查隊伍的人數均不少于10人，每個(gè)隊伍巡查天數均不少于240天，提高環(huán)保巡查隊伍發(fā)現問(wèn)題和處理問(wèn)題能力，完善巡查制度建設。

　�。ǘ�）大氣污染防治資金

　　安排資金296萬(wàn)元，共實(shí)施4個(gè)項目，截至20xx年12月31日，已全部完成，并完成項目年度績(jì)效目標。

　　1、重點(diǎn)區域大氣污染源深入摸排和管控項目報告編制，建立環(huán)境空氣質(zhì)量國控子點(diǎn)周邊1km，3km和5km范圍內的大氣污染源“畫(huà)像”6份、大氣污染源重點(diǎn)監管單位名單、大氣污染源管控問(wèn)題與改進(jìn)提升措施清單，形成重點(diǎn)區域大氣污染源清單與管控項目報告1份。通過(guò)建立大氣環(huán)境的基礎數據，為強化重點(diǎn)區域污染源管控提供數據支撐。

　　2、江門(mén)市臭氧、PM2.5協(xié)同控制技術(shù)指導服務(wù)項目，編制江門(mén)市臭氧、PM2.5協(xié)同控制技術(shù)指導服務(wù)項目報告一份，開(kāi)展江門(mén)市臭氧污染來(lái)源分析，指導江門(mén)市深入開(kāi)展臭氧、PM2.5協(xié)同控制，強化污染天氣應對措施，促進(jìn)環(huán)境空氣質(zhì)量持續改善。

　　3、江門(mén)市20xx年油氣回收系統監督檢查檢測項目，委托華測檢測認證集團股份有限公司根據標準《加油站大氣污染物排放標準》（GB 20952-20xx）《儲油庫大氣污染物排放標準》（GB 20950-20xx），開(kāi)展全市區域范圍的加油站、儲油庫排放監督性抽檢，抽檢企業(yè)133家，并出具檢查報告133份。通過(guò)加強全市加油站、儲油庫監督性抽檢，提高油氣回收設備正常運行率，減少VOCs排放。

　　4、江門(mén)市重點(diǎn)區域無(wú)人機航飛影像采集服務(wù)項目，完成江門(mén)市重點(diǎn)區域數據采集及高分辨率影像圖2套。利用無(wú)人機航拍技術(shù)，對江門(mén)市國控子站周邊5公里范圍、濱江新區華盛路沿路一帶等重點(diǎn)區域進(jìn)行影像數據采集，生成江門(mén)市重點(diǎn)區域高分辨影像圖，摸清重點(diǎn)區揚塵污染源現狀，強化揚塵源監控力度，減少揚塵污染對江門(mén)市空氣質(zhì)量影響，為江門(mén)市大氣污染防治提供有力的數據支撐。

　�。ㄈ�）土壤污染防治資金

　　安排資金155萬(wàn)元，共實(shí)施2個(gè)項目，截至20xx年12月31日，已全部完成，并完成項目年度績(jì)效目標。

　　1、20xx年江門(mén)市重點(diǎn)監管企業(yè)周邊土壤環(huán)境監測項目，完成我市14家重點(diǎn)監管企業(yè)周邊土壤監測，出具14份檢測報告，基本掌握重點(diǎn)監管地塊周邊土壤環(huán)境現狀，為實(shí)施有效的土壤污染防治風(fēng)險管控，逐步建立土壤污染防治體系奠定基礎。

　　2、江門(mén)市20xx年建設用地土壤污染狀況調查報告評審項目，完成40份土壤污染狀況調查報告評審工作，出具40份技術(shù)意見(jiàn)，對存在土壤污染風(fēng)險的建設用地地塊，以及用途變更為住宅、公共管理與公共服務(wù)用地的土壤污染狀況調查報告把好質(zhì)量關(guān)，有效防范人居環(huán)境風(fēng)險。

　�。ㄋ模┕腆w廢物污染防治資金

　　安排資金335萬(wàn)元，共實(shí)施3個(gè)項目，截至20xx年12月31日，已全部完成，并完成項目年度績(jì)效目標。

　　1、江門(mén)市固體廢物遠程執法系統建設項目，開(kāi)發(fā)建設江門(mén)市固體廢物遠程執法系統一套，并完成驗收。進(jìn)一步提高我市固體廢物監管信息化、智能化水平，也是推進(jìn)我市“無(wú)廢城市”建設的重要舉措。對我市涉危險廢物企業(yè)按照風(fēng)險程度進(jìn)行分級分類(lèi)監管，實(shí)現不見(jiàn)面（遠程）執法、在線(xiàn)實(shí)時(shí)上傳數據、視頻監控提醒以及執法數據全程可查可追溯等功能，大大提升執法效率。同時(shí)，與現有的江門(mén)市固體廢物監管信息平臺等系統無(wú)縫銜接，形成實(shí)時(shí)、有效的數據統一和上報機制。

　　2、江門(mén)市廢棄危險化學(xué)品等危險廢物高、中風(fēng)險企業(yè)安全評價(jià)審核項目，完成江門(mén)市廢棄危險化學(xué)品等危險廢物高風(fēng)險企業(yè)安全評價(jià)審核152家、中風(fēng)險企業(yè)安全評價(jià)審核507家，并出具審核報告。進(jìn)一步壓實(shí)高風(fēng)險企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，落實(shí)高風(fēng)險企業(yè)的危險廢物產(chǎn)生、貯存、轉移、處置等環(huán)節的安全風(fēng)險防范措施，提升相關(guān)企業(yè)危險廢物安全管理能力。

　　3、江門(mén)市20xx年企業(yè)固體廢物數據校核項目，對120家重點(diǎn)產(chǎn)廢單位落實(shí)“工業(yè)固體廢物申報登記（或排污許可管理）”、“危險廢物管理計劃備案”等情況，以及申報的危廢固廢產(chǎn)生、貯存、轉移、處置數據等情況進(jìn)行抽查校核，并出具報告。進(jìn)一步壓實(shí)固體廢物產(chǎn)生企業(yè)污染治理主體責任，進(jìn)一步掌握重點(diǎn)污染源的固體廢物產(chǎn)生、貯存、轉移、處置等狀況，進(jìn)一步完善數據庫，為固體廢物監管提供決策依據。

　�。ㄎ澹┥鷳B(tài)環(huán)境執法及應急

　　安排資金160萬(wàn)元，共實(shí)施8個(gè)項目，截至20xx年12月31日，除了臺山市、鶴山市污染源監督性監測項目由于項目還在實(shí)施期未完成，市本級及其他市（區）污染源監督性監測項目已完成，并完成項目年度績(jì)效目標。

　　委托第三方機構開(kāi)展生態(tài)環(huán)境執法污染源監督性監測，出具監督性監測報告306份。進(jìn)一步強化生態(tài)環(huán)境保護監管執法力度，完成常規化監督性監測任務(wù)、專(zhuān)項行動(dòng)監測任務(wù)及涉環(huán)境污染犯罪相關(guān)監測取證任務(wù)。

　�。�六）環(huán)境監管能力建設資金

　　安排資金618萬(wàn)元，共實(shí)施18個(gè)項目，截至20xx年12月31日，除了蓬江區、江海區環(huán)境監測站購置儀器設備項目尚在質(zhì)保期，項目尾款未支付，其他項目已完成，并完成項目年度績(jì)效目標。

　　1、江門(mén)市水生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規劃編制、海洋生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規劃編制、土壤與地下水污染防治“十四五”規劃編制項目，編制《江門(mén)市水生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規劃》《江門(mén)市海洋生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規劃》《江門(mén)市土壤與地下水污染防治“十四五”規劃》各1份。在“十四五”期間，提升我市水生態(tài)環(huán)境保護管理水平及水生態(tài)環(huán)境、海洋生態(tài)環(huán)境保護管理水平及海洋生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況,提升我市土壤及地下水環(huán)境管理科學(xué)化、系統化、法治化、精細化、信息化水平，為江門(mén)市持續推進(jìn)污染防治工作提供有力支撐。

　　2、江門(mén)市潭江水功能區劃調整可行性研究與溶解氧指標分析報告、江門(mén)市碳排放達峰實(shí)施方案編制、江門(mén)市輻射事故應急預案編制項目，編制《江門(mén)市潭江新會(huì )飲用漁業(yè)用水區水功能區劃調整可行性研究報告》《江門(mén)市潭江牛灣斷面溶解氧超標原因分析報告》《江門(mén)市碳排放達峰研究報告》《江門(mén)市碳排放達峰實(shí)施方案》《江門(mén)市輻射事故應急預案》各1份。

　　3、江門(mén)市20xx年國家生態(tài)文明建設示范市創(chuàng )建工作項目，完成20xx年江門(mén)市生態(tài)文明示范市創(chuàng )建工作申報材料編制，編寫(xiě)江門(mén)市國家生態(tài)文明示范市創(chuàng )建工作報告1份、江門(mén)市國家生態(tài)文明示范市創(chuàng )建37個(gè)指標技術(shù)報告各1份、江門(mén)市國家生態(tài)文明示范市基本條件分析報告1份，為示范創(chuàng )建提供有力支撐，以創(chuàng )建生態(tài)文明建設示范市為抓手，協(xié)同推進(jìn)生態(tài)環(huán)境高水平保護和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，建設美麗僑鄉。

　　4、20xx年排污許可管理技術(shù)支持服務(wù)項目，完成火電、造紙、污水處理及再生利用等10個(gè)重點(diǎn)行業(yè)1181家企業(yè)的排污許可證質(zhì)量審核；完成火電、造紙、污水處理及再生利用等重點(diǎn)行業(yè)50家企業(yè)排污許可執行報告規范性審核。對核查出的質(zhì)量問(wèn)題，指導督促企業(yè)修改完善，提高我市排污許可證管理水平。

　　5、20xx年重點(diǎn)污染源監控中心維護、監控中心通訊費、重點(diǎn)污染源自動(dòng)監控數據采集傳輸儀運維項目，對污染源監控中心的核應急指揮中心會(huì )議系統、水質(zhì)發(fā)布系統和監控機房進(jìn)行維護服務(wù)，保證污染源監控中心的正常安全運行，確保監控中心設備正常運行，有助于生態(tài)環(huán)境局更好地履行環(huán)境監管職能；租用重點(diǎn)污染源在線(xiàn)監控系統光纖線(xiàn)路10條，開(kāi)通使用物聯(lián)網(wǎng)卡700張，保證污染源監控等系統數據安全傳輸；對213家企業(yè)重點(diǎn)污染源自動(dòng)監控數據采集傳輸儀進(jìn)行運維，使環(huán)境監管部門(mén)及時(shí)、準確、完整地掌握重點(diǎn)排污單位自動(dòng)監控數據，保證自動(dòng)監控數據作為排污申報核定、排污許可證發(fā)放、總量控制、環(huán)境統計、環(huán)保稅征收和現場(chǎng)執法依據，實(shí)現對污染源在線(xiàn)監測儀器的實(shí)時(shí)監控。

　　6、江門(mén)市生態(tài)環(huán)境監測機構監督檢查工作服務(wù)項目，現場(chǎng)抽檢10家生態(tài)環(huán)境監測機構的工作，并出具生態(tài)環(huán)境監測機構監督檢查表，加強我市對環(huán)境監測機構（包括社會(huì )機構）的監管能力，提升生態(tài)環(huán)境檢測數據的真實(shí)性、有效性。

　　7、江門(mén)市20xx年生態(tài)環(huán)境統計工作服務(wù)項目，制作并發(fā)放環(huán)境統計宣傳資料1000份；組織環(huán)境統計調查對象培訓班（現場(chǎng)或視頻培訓）7場(chǎng)。通過(guò)完成上述宣傳、培訓與資料收集工作，為下一步的數據填報、審核及按時(shí)上報工作奠定有力的基礎。

　　8、江門(mén)市涉重金屬環(huán)境狀況檢測項目，完成我市重點(diǎn)疑似涉含重金屬污泥和污水引起的土壤和地下水重金屬等污染情況監測項目5個(gè)，出具相關(guān)報告5份，及時(shí)了解和掌握我市污染地塊土壤及地下水重金屬污染狀況，為重金屬環(huán)境監管提供科學(xué)依據。

　　9、20xx年專(zhuān)項資金管理工作經(jīng)費，完成省級重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)報告1份，市級專(zhuān)項資金項目績(jì)效評價(jià)報告1份，審計報告5份�？�(jì)效評價(jià)結果作為我市安排預算、完善政策和改進(jìn)管理的重要依據，對于加強和規范我市生態(tài)環(huán)境專(zhuān)項資金管理，提高資金使用效益具有重要意義；通過(guò)賬務(wù)審計，對我局的經(jīng)濟行為進(jìn)行監督檢查，保證職責的有效履行，使財政資金發(fā)揮預期的效益。

　　10、20xx年蓬江區、江海區環(huán)境監測站儀器設備購置項目，蓬江區環(huán)境監測站購置高錳酸鹽指數機器人分析系統1臺、立式高壓蒸汽滅菌鍋1臺、實(shí)驗室耗材（玻璃器皿、試劑等）等環(huán)境監測設備1批，完善和更新站內實(shí)驗室儀器，提升日常監測能力；江海區環(huán)境監測站購置購置超純水機1臺、多參數分析儀1臺、數顯滴定儀2臺、瓶口分液器2臺、COD自動(dòng)消解回流儀2臺、顆粒物/大氣綜合采樣器4臺、實(shí)驗室檢測儀器1批，完善和更新站內實(shí)驗室儀器，提升日常監測能力。

　　11、臺山市核應急前沿指揮所運維保障項目，核應急前沿指揮所運轉經(jīng)費，包括3名人員工資、水電費、網(wǎng)費等，確保指揮所正常運行，切實(shí)保障我市核應急值班、應急響應等工作。

　　四、項目主要做法和經(jīng)驗

　　建立定期調度機制，督促相關(guān)單位及各縣（市、區）加快資金支出。組織有關(guān)機構和專(zhuān)家對專(zhuān)項資金的管理和使用情況進(jìn)行檢查、評估，開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。

　　五、項目自評結論及得分

　　根據《項目支出績(jì)效評價(jià)指標評分表》，項目自評得分為98分。項目決策論證充分，資金落實(shí)到位，按照實(shí)施進(jìn)度有序推進(jìn)，資金管理和使用范圍嚴格按照財政資金管理相關(guān)規定執行。

　　市政道路績(jì)效目標分析報告5

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況

　　1.項目主管單位：鹽邊縣共和鄉人民政府。

　　項目主管單位牽頭實(shí)施項目對該資金加強資金管理，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，不得挪作他用。

　　2.項目立項、資金申報的依據。

　　根據《關(guān)于下達新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關(guān)工作保障經(jīng)費》（鹽財資預〔20xx〕8號）文件下達經(jīng)費2萬(wàn)元。

　　根據《關(guān)于下達新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費》（鹽財資預〔20xx〕9號）文件下達經(jīng)費3萬(wàn)元。

　　3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況.

　　該資金由縣財政局下達預算到鹽邊縣共和鄉人民政府進(jìn)行核算。

　　資金支付范圍：購買(mǎi)防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關(guān)費用。

　　4.資金分配的原則及考慮因素。

　　合理安排工作經(jīng)費，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，考慮因素以疫情防控宣傳為主。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1.項目主要內容：新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費。

　　2.項目應實(shí)現的具體績(jì)效目標：防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關(guān)工作。

　　3.該資金申報內容與實(shí)際相符，申報目標合理可行。

　�。ㄈ�）項目自評步驟及方法

　　由財政所草擬自評報告，經(jīng)分管領(lǐng)導審核后再報單位負責人審閱后再報送財政局。我單位自評分數100分。

　　二、項目資金申報及使用情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況

　　該資金通過(guò)縣財政局下達到我單位后，在大平臺申報計劃，再由縣財政局審核計劃，最后支付。

　�。ǘ�）資金計劃、到位及使用情況（見(jiàn)附件）

　�。ㄈ�）項目財務(wù)管理情況

　　我鄉有健全的財務(wù)管理制度，嚴格執行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì )計核算規范。

　　三、項目實(shí)施及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實(shí)施流程

　　由我鄉牽頭開(kāi)展疫情防控工作。根據疫情防控物資需求制定購買(mǎi)計劃，經(jīng)單位領(lǐng)導批準后實(shí)施采購。在人流量較大地方組織人員勸導疏散，規范佩戴口罩，制定橫幅宣傳展板等宣傳新冠相關(guān)知識，提高群眾防疫意識。

　�。ǘ�）項目管理情況

　　此項目資金為新冠疫情防控相關(guān)資金，要嚴格執行財務(wù)管理制度，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格審核原始單據核實(shí)支出真實(shí)性，再通過(guò)大平臺走支付程序。

　�。ㄈ�）項目監管情況

　　按照財政要求專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　四、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r

　　根據《關(guān)于下達新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關(guān)工作保障經(jīng)費》（鹽財資預〔20xx〕8號）文件下達經(jīng)費2萬(wàn)元，已于20xx年使用2萬(wàn)元，主要用于購買(mǎi)防疫物資。

　　根據《關(guān)于下達新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費》（鹽財資預〔20xx〕9號）文件下達經(jīng)費3萬(wàn)元，已于20xx年使用3.萬(wàn)元，主要用于購買(mǎi)防疫物資及廣告宣傳。

　�。ǘ�）項目效益情況

　　根據財政下達的預算資金額度，嚴格把控資金使用，不超支；對突發(fā)公共衛生事件反應及時(shí)，保障基本民生；有效控制新冠疫情傳播渠道，減少減免疫情發(fā)生；大力宣傳疫情防控知識，提高群眾疫情防控意識水平；轄區內群眾滿(mǎn)意度較高。

　　五、評價(jià)結論及建議

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結論

　　按照財政要求專(zhuān)款專(zhuān)用，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì )計核算規范；達到預期社會(huì )效益，受益群眾滿(mǎn)意度較高。。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題

　　無(wú)問(wèn)題。

　�。ㄈ�）相關(guān)建議

　　無(wú)建議。

　　市政道路績(jì)效目標分析報告6

　　一、項目基本情況

　　根據《全國人口普查條例》，人口普查每10年進(jìn)行一次，尾數逢0的年份為普查年度，標準時(shí)點(diǎn)為普查年度的11月1日零時(shí)。我市開(kāi)展保山市第七次全國人口普查工作，對保山市普查時(shí)點(diǎn)人口情況進(jìn)行普查，全面掌握人口信息，并對數據進(jìn)行匯總、分析和資料開(kāi)發(fā)。第七次全國人口普查就市、縣兩級來(lái)講，其工作跨度為20xx-20xx年。

　　二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　　成立自評工作小組、擬定評價(jià)計劃。結合年初預算批復的項目支出績(jì)效指標、部門(mén)職責以及項目特點(diǎn)設計自評指標，確定自評指標體系；評價(jià)組根據評價(jià)指標體系逐項進(jìn)行評價(jià)，撰寫(xiě)績(jì)效自評報告。

　　三、項目績(jì)效實(shí)現情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

　　1.項目資金到位情況

　　預算安排資金36.34萬(wàn)元，實(shí)際到位資金36.34萬(wàn)元。

　　2.項目資金執行情況

　　市級財政核撥項目資金36.34萬(wàn)元。

　　3.項目資金管理情況

　　20xx年部門(mén)預算根據各部門(mén)的職能、任務(wù)和發(fā)展目標，以項目為依據編制，嚴格按照年初預算推進(jìn)，完成了預算目標，支出效益明顯。嚴格按照財政資金各項管理辦法管理使用項目資金。

　�。ǘ�）項目績(jì)效指標完成情況

　　1.產(chǎn)出指標完成情況。

　�。�1）數量指標

　　根據普查需求，購置文件柜、桌椅等辦公家具1.8萬(wàn)元，配置完成率100%；組織開(kāi)展了普查數據質(zhì)量控制、數據處理、質(zhì)量抽查等培訓，完成了培訓任務(wù)；培訓參加人次90人次以上。

　�。�2）質(zhì)量指標

　　信息系統變更率小于等于100%；已經(jīng)納入年度計劃；培訓人員合格率達到95%以上；驗收通過(guò)率達到95%以上；培訓出勤率達到100%；各種購置設備利用率達到100%；信息數據經(jīng)過(guò)檢測滿(mǎn)足信息安全的要求；人員參訓率達到100%；系統初驗時(shí)間偏差率、系統終驗時(shí)間偏差率均滿(mǎn)足完成日常統計報表及普查數據運行的要求。

　�。�3）時(shí)效指標

　　設備部署及時(shí)率滿(mǎn)足日常統計報表及普查數據運行的要求。

　�。�4）成本指標

　　培訓人均培訓費標準小于等于290元/人·天；培訓人員為各縣區統計局業(yè)務(wù)人員；20xx年度共支付維護費79462.39元，小于預定的152000元；成交價(jià)均包含運維年數1年。

　　2.效益指標完成情況。

　�。�2）可持續影響指標

　　設備的使用年限能夠達到6年。

　�。�2）社會(huì )效益

　　經(jīng)過(guò)人口普查，對全市常住人口的基本情況、遷移流動(dòng)狀況、人口素質(zhì)情況、就業(yè)和社會(huì )保障狀況、婚姻生育狀況等數據進(jìn)行采集、匯總和推算，摸清20xx年底我市人口在數量、素質(zhì)、結構、分布以及居住、就業(yè)等方面的變化情況，為制定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃提供科學(xué)準確的統計信息支持，為社會(huì )大眾提供數據資源。

　　3.滿(mǎn)意度指標完成情況。

　　根據人口普查質(zhì)量控制要求，對參訓人員及使用人員進(jìn)行了滿(mǎn)意度測試，滿(mǎn)意度均達到95%以上，達到了預設的目標。

　　四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　項目偏差在合理的范圍內，基本完成了預設的目標。

　　五、績(jì)效自評結果

　　該項目的設立是根據國家人口普查安排部署，組織有關(guān)部門(mén)、縣（市、區）統計局，組織開(kāi)展第七次全國人口普查，全面掌握調查人口和住戶(hù)的基本情況，內容包括姓名、性別、年齡、民族、國籍、受教育程度、行業(yè)、職業(yè)、遷移流動(dòng)、社會(huì )保障、婚姻、生育、死亡、住房情況等。通過(guò)人口普查采集真實(shí)有效的普查數據，為國家政策提供決策參考，為研究制定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃，提高決策和管理水平奠定基礎。

　　六、結果公開(kāi)情況和應用打算

　　自評結果按規定時(shí)間于網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)，績(jì)效評價(jià)結果應用是績(jì)效管理的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，要高度重視，切實(shí)加強項目整改落實(shí)。

　　七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

　　成立了以單位主要領(lǐng)導為組長(cháng)，各科室負責人為成員的績(jì)效管理組織。制定了本單位預算績(jì)效管理的工作計劃；按規定編制中長(cháng)期規劃績(jì)效目標、部門(mén)整體支出績(jì)效目標和項目支出績(jì)效目標；對項目預算資金進(jìn)行績(jì)效跟蹤；開(kāi)展了本單位的預算績(jì)效自評工作。

　　八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　市政道路績(jì)效目標分析報告7

　　為了規范和加強資金管理，提高專(zhuān)項資金使用績(jì)效和管理水平，按照南昌市財政局《關(guān)于開(kāi)展xx年度市級部門(mén)財政項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（洪財辦〔20xx〕7號）要求，我局組織開(kāi)展了xx年度財政專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)工作�，F將評價(jià)情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1、立項背景

　　本項目主要依據《南昌市公路管理局關(guān)于下達xx年公路建、管、養經(jīng)費支出計劃的通知》（洪路計字〔xx〕1號）文件精神設立，由市公路局下達實(shí)施，項目資金主要用于xx年的公路建、管、養工作的開(kāi)展。

　　2、立項目的

　　為有效保障公路路產(chǎn)，保障和延長(cháng)公路使用壽命，提升通行質(zhì)量，為群眾提供“暢、安、舒、美、潔”的道路行駛環(huán)境，促進(jìn)公路事業(yè)可持續發(fā)展。

　　3、項目?jì)热�、執行標準和�?shí)施期限

　　項目建設主要用于公路和橋梁的建、管、養工作，保證公路的暢、安、舒、美、潔，實(shí)施期限為xx年1月1日至xx年12月31日。

　　4、資金使用情況

　　xx年度財政部門(mén)預算安排資金8349萬(wàn)元，市財政局于xx年度全部下達，項目經(jīng)費已全部支出。

　　5、項目組織管理情況

　　公路和橋梁的建、管、養工作是我局工作的主業(yè)，是我局的日常性工作，根據年度工作安排，進(jìn)行項目申報和組織實(shí)施工作，加強對項目的實(shí)施前、實(shí)施中、實(shí)施后的監督管理。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1、項目績(jì)效總目標。深入貫徹落實(shí)《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》文件精神，強化預算支出責任，提高財政資金支出績(jì)效，全面踐行“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責”的理念。

　　2、項目年度績(jì)效目標。及時(shí)制定建設方案，在年度內完成29條國省道公路共987.456公里的日常養護和213座共18273.24延米的橋梁養護。

　　3、項目預期目標完成情況。年度內已完成29條公路共987.456公里的公路日常養護、完成213座共18273.24延米的橋梁養護，促進(jìn)公路事業(yè)可持續發(fā)展。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、原則和依據、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法

　　財政支出績(jì)效評價(jià)是政府績(jì)效管理的重要組成部分，是提高政府效能、堅持厲行節約的重要舉措。本次績(jì)效評價(jià)的目的是提高支出的責任和效率，形成“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”的管理理念，評價(jià)結果和整改落實(shí)情況將作為來(lái)年預算資金分配的依據。本項目績(jì)效評價(jià)主要遵循相關(guān)性、可比性、重要性、定性和定量相結合、客觀(guān)公正的原則，依據資金使用的方向和對象，圍繞績(jì)效目標，從項目的申請、管理、產(chǎn)出、效益等方面科學(xué)設定評價(jià)指標體系，采用公眾評判、結果比較和加權重分等方式進(jìn)行評價(jià)。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　為了做好績(jì)效評價(jià)工作，規范和加強專(zhuān)項資金管理，切實(shí)提高專(zhuān)項資金的使用績(jì)效和管理水平，市公路局成立了績(jì)效評價(jià)管理工作領(lǐng)導小組，按照項目單位自評和主管部門(mén)評價(jià)相結合的方式，對全局xx年度專(zhuān)項資金開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)工作。

　　1、認真開(kāi)展前期工作

　　根據下發(fā)的`有關(guān)文件要求，我局迅速向主要負責人報告有關(guān)情況。按照主要領(lǐng)導的指示意見(jiàn)，組建了績(jì)效評價(jià)管理工作領(lǐng)導小組，迅速開(kāi)展前期各項準備工作。

　　2、有序開(kāi)展績(jì)效評價(jià)

　　為確�？�(jì)效評價(jià)工作落到實(shí)處，取得成效，我局組織局屬各單位召開(kāi)了專(zhuān)題工作部署會(huì )，對組織開(kāi)展績(jì)效考評明確了具體要求，對績(jì)效評價(jià)指標進(jìn)行了詳細解讀，并對各單位提出的問(wèn)題進(jìn)行了系統解答，為組織開(kāi)展好績(jì)效考評工作奠定了基礎。根據實(shí)施方案要求，我局組織力量進(jìn)行了逐一梳理，并進(jìn)行了數據分析，形成了其他項目支出績(jì)效評價(jià)報告，自評報告分數為100分。

　　三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖客度胫笜�

　　1、項目立項規范性指標得分情況

　　根據相關(guān)規定，結合我局工作實(shí)際，制定了《南昌市公路管理局物資設備采購規定》、《南昌市公路管理局公路養護與管理規范化實(shí)施辦法》、《南昌市公路管理局公路養護事業(yè)單位財務(wù)管理辦法（試行）》、《南昌市公路管理局公路工程建設管理辦法（試行）》，各業(yè)主單位嚴格按照項目管理辦法，對需要立項的項目進(jìn)行立項審批。

　　2、預算資金執行率指標得分情況

　　xx年度，市財政預算安排其他項目支出資金8349萬(wàn)元，xx年度資金全部下達，并及時(shí)按照財政專(zhuān)項資金管理辦法做好項目驗收工作，資金已全部支出。

　�。ǘ�）項目過(guò)程指標

　　1、業(yè)務(wù)管理指標得分情況

　　公路和橋梁的建、管、養工作是我局工作的主業(yè)，是我局的日常性工作，根據年度工作安排、時(shí)間節點(diǎn)，有序推進(jìn)各項工作的開(kāi)展，嚴格實(shí)行“專(zhuān)戶(hù)管理、專(zhuān)賬核算、統籌使用”的管理模式。

　　2、財務(wù)管理指標得分情況

　　根據《南昌市公路管理局公路養護事業(yè)單位財務(wù)管理辦法（試行）》、《南昌市公路管理局公路養護事業(yè)單位會(huì )計核算辦法（試行）》等相關(guān)辦法，在資金使用上有完整的報賬程度和手續，在財務(wù)核算上做到了專(zhuān)項核算、專(zhuān)款專(zhuān)用，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出指標

　　1、產(chǎn)出數量指標得分情況

　　年度資金項目均統籌用于為29條國省道公路共987.456公里和213座共18273.24延米的日常養護以及公路沿線(xiàn)附屬設施的日常維護等。

　　其中：國道285.353公里，省道684.528公里，其他公路里程4.072公里，匝道13.503公里；國道橋梁8476.99延米/79座，省道橋梁9613.75延米/132座，匝道橋梁182.5延米/2座。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量指標得分情況

　　根據公路養護考核管理辦法、日常養護檢查考核和橋梁安全運行十項制度，開(kāi)展定期和不定期檢查，按照完成情況組織驗收，合格率100%。

　　3、產(chǎn)出時(shí)效指標得分情況

　　xx年度財政專(zhuān)項資金項目均在規定時(shí)間按時(shí)完成項目的實(shí)施。

　　4、產(chǎn)出成本指標得分情況

　　xx年度財政專(zhuān)項資金項目按照成本控制率計算，計劃成本減實(shí)際成本支出沒(méi)有超出預算安排。

　�。ㄋ模╉椖啃Ч�指標

　　1、經(jīng)濟效益指標得分情況

　　完善公路運輸結構，提升道路的強度和耐久性，改善交通狀況，提高車(chē)輛行駛的安全性、便捷性，能夠節約運輸時(shí)間，減少汽車(chē)損耗，降低企業(yè)運輸成本。

　　2、社會(huì )效益指標得分情況

　　交通的便利，促進(jìn)商品的跨區域流通，提高商品銷(xiāo)量，激勵消費，帶動(dòng)地方經(jīng)濟健康穩定發(fā)展。

　　3、生態(tài)效益指標得分情況

　　通過(guò)公路綠化和路容路貌整治建設，保護生態(tài)、改良環(huán)境，固碳、釋氧、滯塵、降噪，防止水土流失。

　　4、可持續影響指標得分情況

　　通過(guò)公路和橋梁的建、管、養工作，保障和延長(cháng)公路使用壽命，提升通行質(zhì)量，改善道路行駛環(huán)境，保持公路經(jīng)常處于良好技術(shù)狀態(tài)設計年限大于8年。

　�。ㄎ澹╉椖啃Ч�指標

　　1、項目滿(mǎn)意度指標得分情況

　　通過(guò)對群眾滿(mǎn)意度調查，我們共發(fā)出90份調查問(wèn)卷研究，其中：服務(wù)對象（A）30份，社會(huì )群眾（B）30份，部門(mén)內部員工（C）30份，問(wèn)卷得分情況為服務(wù)對象（A）平均得分95分；社會(huì )群眾（B）91分；部門(mén)內部員工（C）99分。最終總得分的計算公式等于A(yíng)類(lèi)得分×50%+B類(lèi)得分×40%+C類(lèi)得分×10%，即93.8分。

　　四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　在各直屬單位自我評價(jià)的基礎上，我局對績(jì)效評價(jià)情況進(jìn)行了綜合評定，認為我局其他項目支出資金的'管理使用規范、資金使用效益明顯，成效顯著(zhù)，根據縣區自評分，按照打平均的方法，得出xx年度財政其他項目支出專(zhuān)項資金綜合評價(jià)自評分數為100分，績(jì)效評價(jià)等次為“優(yōu)秀”。經(jīng)過(guò)復核，復核分數為100分，績(jì)效評價(jià)等次為“優(yōu)秀”。

　　五、績(jì)效評價(jià)結果應用建議

　　評價(jià)結果表明，其他項目支出資金管理使用規范、效果明顯。

　　六、項目實(shí)施經(jīng)驗、做法、存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施經(jīng)驗、做法

　　扎實(shí)而科學(xué)地編制好“十三五”規劃是實(shí)施好新階段的重要基礎工作。規劃方法要廣泛深入地開(kāi)展調查摸底，全面掌握情況，并建立完整的文字、圖片、影像等基礎資料檔案。組織有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行科學(xué)論證，確保規劃切合實(shí)際，適用可行。

　�。ǘ�）項目實(shí)施存在的問(wèn)題

　　在專(zhuān)業(yè)性問(wèn)題上缺乏足夠的專(zhuān)業(yè)知識和經(jīng)驗，還有待進(jìn)一步加強。

　�。ㄈ�）改進(jìn)措施

　　合理安排養護計劃，應對突發(fā)狀況，并且注重質(zhì)量目標與安全目標，努力完成各項項目指標，執行上級對公路病害修復時(shí)限的強制性規定。

　　市政道路績(jì)效目標分析報告8

　　一、項目基本概況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1.立項背景

　　重慶市豐都縣栗子鄉人民政府貫徹執行黨的路線(xiàn)方針政策和國家的法律法規、促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、加強社會(huì )管理和公共服務(wù)、維護社會(huì )和諧穩定，進(jìn)一步強化城市管理和社區服務(wù)工作。20xx年，根據《關(guān)于下達20xx年“四好農村路”建設市級補助資金第一批的通知》(渝財建[20xx]274號)文件精神及項目資金情況，20xx年開(kāi)展了四好農村公路改建工程項目，我單位對四好農村公路改建工程項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。安排項目資金8.59萬(wàn)元。

　　2.項目實(shí)施情況、經(jīng)費來(lái)源和使用情況

　　根據渝財建[20xx]274號文件，財政安排市級資金8.59萬(wàn)元，專(zhuān)項用于四好農村公路改建工程項目。

　　截至今日，四好農村公路改建工程項目已完成，資金已全部支付，用于支付四好農村公路改建工程項目的工程款。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標。

　　改建農村四好公路7.648公里，受益群眾4381人。

　　二、項目績(jì)效評價(jià)工作情況

　　20xx年1月12日，成立栗子鄉人民政府項目績(jì)效評價(jià)工作組，負責績(jì)效自評工作，工作組的主要成員及職責如下：

　　1.工作組成員

　　組長(cháng)：

　　副組長(cháng)：

　　成員：

　　由經(jīng)發(fā)辦、財政所共同負責。

　　2.工作職責

　�。�1）組長(cháng)職責：審批績(jì)效自評方案，監督、檢查、核實(shí)績(jì)效自評結果；

　�。�2）副組長(cháng)職責：審核修改擬定的績(jì)效自評方案，并提交考評工作組會(huì )議討論通過(guò)；監督、部署、確認績(jì)效自評過(guò)程及反饋意見(jiàn)的處理。

　�。�3）小組成員職責：起草和修改績(jì)效考評方案報自評領(lǐng)導工作組會(huì )議討論通過(guò)，實(shí)施執行績(jì)效自評方案；牽頭組織并實(shí)施年度績(jì)效自評，根據組長(cháng)、副組長(cháng)指示，對考評結果進(jìn)行復核，完成績(jì)效自核工作組安排的其他工作。

　　20xx年1月26日，考評工作組到項目現場(chǎng)，按照市、縣干部培訓相關(guān)管理規定，檢查項目依據，項目經(jīng)費開(kāi)支情況，開(kāi)展自評檢查工作，對項目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評定，核實(shí)資金撥付情況等。

　　三、績(jì)效分析及評價(jià)結論

　　評價(jià)工作領(lǐng)導小組通過(guò)資料收集分析、指標體系搭建等方式，對栗子鄉人民政府四好農村公路改建工程項目進(jìn)行綜合績(jì)效評分。項目績(jì)效指標分值為100分，其中投入20分，管理40分，產(chǎn)出與效益40分。項目績(jì)效評分結果：總得分92分，績(jì)效評級為“優(yōu)”。

　�。ㄒ唬┢渥栽u情況具體如下：略。

　　投入類(lèi)指標從項目立項、預算執行率、資金到位率進(jìn)行考核。

　　根據評分細則，投入類(lèi)指標滿(mǎn)分20分，得分20分。

　�。ǘ�）管理

　　管理類(lèi)指標從業(yè)務(wù)制度完整性、財務(wù)制度完整性進(jìn)行考核。根據評分細則，指標分值40分，得分36分。

　　栗子鄉人民政府管理制度比較健全。對于項目，我單位建立了《項目?jì)炔靠刂浦贫取�，涵蓋項目立項管理、招標與合同管理、項目實(shí)施管理、竣工驗收與決算(結算)管理、修繕與維修管理、資金與財務(wù)管理、信息與檔案管理等方面；項目制度執行力度有待完善，項目質(zhì)量可控性有待加強，項目酌情扣4分。

　　對于資金管理，我單位建立了《專(zhuān)項資金管理辦法》，在實(shí)際運行中，我單位按制度執行。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出與效益

　　產(chǎn)出與效益類(lèi)指標從實(shí)際完成率、完成及時(shí)率、質(zhì)量達標率、成本節約率、經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益可持續影響和社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度進(jìn)行考核。根據評分細則，指標分值40分，得分36分。

　　產(chǎn)出：改建農村四好公路7.648公里，受益群眾4381人。

　　經(jīng)濟效益：帶動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展，增加就業(yè)崗位，群眾生活水平提高。

　　社會(huì )效益：促進(jìn)社會(huì )和諧發(fā)展，受益群眾達4381人。

　　生態(tài)效益：提升公路環(huán)境。

　　可持續影響：長(cháng)期改善群眾出行環(huán)境。

　　社會(huì )公眾滿(mǎn)意度：政府、部門(mén)、群眾滿(mǎn)意度高。

　�。ㄋ模┰u價(jià)結果和評價(jià)結論

　　本項目自評分滿(mǎn)為100分，自評分為92分，評價(jià)等級為優(yōu)，達到預期績(jì)效目標。

　　四、存在問(wèn)題及意見(jiàn)

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題

　　一是地方配套資金嚴重不足。農村公路建設、管理、養護主要依靠國家、市級補助資金，地方配套資金缺口大，養護、安保、水毀應急資金不足。

　　二是公路技術(shù)等級普遍偏低，達不到“四好農村路”示范縣標準。全縣農村公路總體技術(shù)等級偏低，單車(chē)道公路比重大，一些路段存在路基、路面寬度不足、錯車(chē)困難等問(wèn)題，缺乏必要的配套橋涵、標志標牌、安防措施等，與“四好農村路”示范縣標準存在較大差距。

　　三是征地搬遷工作困難，前期工作推進(jìn)較慢。公路項目的前期工作涉及發(fā)改、國土、環(huán)保、林業(yè)等部門(mén)，各部門(mén)之間沒(méi)有統一的協(xié)調工作機制，審批程序繁雜，當涉及到征地搬遷的問(wèn)題時(shí)，部分群眾對征地工作不理解、不支持、不配合，征地搬遷工作舉步維艱，前期工作推進(jìn)緩慢。

　�。ǘ�）意見(jiàn)建議

　　針對實(shí)施“四好農村路”中存在的突出困難和問(wèn)題，提出以下幾方面的建議：

　　一是加大資金投入力度。積極爭取上級政策及當地政府的支持，提高上級對農村公路建設、管理、養護資金補助標準。整合發(fā)改、扶貧、移民、水利等部門(mén)資金，通過(guò)發(fā)行政府債券等方式拓寬融資渠道。

　　二是積極創(chuàng )建“四好農村路”示范點(diǎn)。攻堅克難，努力打造一批“四好農村路”示范鎮、示范點(diǎn)，以點(diǎn)帶面，分步驟、分階段推進(jìn)全縣“四好農村路”建設。

　　五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　績(jì)效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，績(jì)效評價(jià)結果與下年度資金安排直接掛鉤，并將績(jì)效評價(jià)整改通知書(shū)下放給各鄉鎮（街道）及單位，責令及時(shí)整改，按時(shí)提交整改資料。

　　市政道路績(jì)效目標分析報告9

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本性質(zhì)、用途和主要內容

　　項目名稱(chēng)：海南省平山醫院衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目，項目實(shí)施地點(diǎn)：海南省五指山市三月三大道海南省平山醫院；項目?jì)热荩焊鶕�《海南省人民政府關(guān)于印發(fā)財政統籌資金扶持十二個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案的通知》（瓊府[20xx]67號）、《海南省平山醫院“十三五”發(fā)展規劃》（省平醫字[20xx]8號）、《海南省省本級項目支出預算管理辦法》（瓊財預[20xx]1606號）的要求，改善醫院醫療條件，執行醫院各類(lèi)改造工程、醫療設備的購置以及各類(lèi)維護等，其中包括：

　　1.海南省平山醫院康復病區熱水系統改造項目，

　　2.全自動(dòng)生化分析儀,

　　3.醫院文化建設項目,

　　4.海南省平山醫院精神康復模擬社區第二期項目（設備采購）,

　　5.海南省平山醫院精神康復模擬社區第二期項目（裝修裝飾）,

　　6.醫院農療基地擴建修繕工程

　　7.（精神分裂癥）醫用事件相關(guān)電位儀。20xx年海南省平山醫院衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金預算1110萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　為滿(mǎn)足新形勢下人民群眾對精神衛生日益增長(cháng)的需求，適應海南省社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展的需要，有計劃，有步驟，有目標的建設發(fā)展平山醫院，不斷提高醫院的服務(wù)能力，確保海南省精神衛生事業(yè)發(fā)展規劃目標的實(shí)現。實(shí)現以下目標：

　　一、完成固定資產(chǎn)增加10%；

　　二、醫院改造工程完工率達到90%；

　　三、收治病人能力增長(cháng)10%；

　　四、醫院患者滿(mǎn)意度達到95%。

　　二、項目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析

　　20xx年2月12日海南省衛生健康委員會(huì )下發(fā)了《關(guān)于批復20xx年省本級部門(mén)預算的通知（瓊衛財務(wù)函[20xx]20號）》并隨后安排下達衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目支出共計1110萬(wàn)元。省級財政預算資金已實(shí)際到位，資金到位率100.00%。

　　項目資金使用情況分析

　　衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金為財政預算內資金，海南省平山醫院嚴格按照相關(guān)財務(wù)管理規定使用資金，使用于1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；

　　2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；

　　3、海南省平山醫院綜合樓周?chē)�停�?chē)場(chǎng)及醫院主干道路面改造工程項目；

　　4、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目；

　　5、海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目等5個(gè)翻新改造項目，5個(gè)項目合同金額合計1,002.39萬(wàn)元，財政預算資金1,110.00萬(wàn)元，節約107.61萬(wàn)元；截至20xx年6月30日，已實(shí)際支付670.97萬(wàn)元，剩余未付合同金額439.03萬(wàn)元已由財政先行收回。

　�。ǘ�）項目資金管理情況分析

　　海南省平山醫院衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目認真落實(shí)各項財經(jīng)紀律，嚴格執行國庫集中支付管理的各項規定，以零余額賬戶(hù)授權支付到收款單位為基準，實(shí)行完全徹底的國庫集中支付，確保項目資金合法、合規使用。項目的實(shí)施嚴格遵守政府采購的相關(guān)管理制度，按照政府采購的程序實(shí)施，項目完成后實(shí)行驗收制度，項目資金付款前嚴格通過(guò)驗收小組的驗收，并且經(jīng)過(guò)院領(lǐng)導班子討論后，按照合同規定付款。

　　三、項目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析

　　該項目主要使用于：

　　1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；

　　2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；

　　3、海南省平山醫院綜合樓周?chē)�停�?chē)場(chǎng)及醫院主干道路面改造工程項目；

　　4、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目；

　　5、海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目等5個(gè)翻新改造項目，其中主要項目為海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目，該工程項目預算金額為757.59萬(wàn)元，達到公開(kāi)招標的限額，于20xx年5月10日委托湖南中譽(yù)項目管理有限公司海南分公司進(jìn)行公開(kāi)招標；其他四個(gè)項目預算金額未達公開(kāi)招標限額，均采用了競爭性談判的方式執行政府采購。截至20xx年6月30日，上述5個(gè)工程項目中，已經(jīng)完工驗收項目為：

　　1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；

　　2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；

　　3、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目等3個(gè)項目。

　　另外兩個(gè)項目：海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》，計劃竣工時(shí)間為20xx年7月10日，截至績(jì)效評價(jià)日（20xx年8月25日），尚未竣工驗收；海南省平山醫院綜合樓周?chē)�停�?chē)場(chǎng)及醫院主干道路面改造工程項目截至績(jì)效評價(jià)日（20xx年8月25日），已經(jīng)完成了綜合樓周?chē)�停�?chē)場(chǎng)的改造，主干道瀝青路面攤鋪及畫(huà)交通標線(xiàn)未完成。

　　項目管理情況分析

　　在項目實(shí)施管理中，海南省平山醫院制定了《海南省平山醫院基建、維修管理規定》、《海南省平山醫院招標投標管理辦法》、《海南省平山醫院基建檔案管理制度》、《政府采購內部控制制度》、《基建項目?jì)瓤刂贫取返软椖抗芾碇贫�，為各科室更好地運用衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金，項目執行程序規范化，提供了有力保障。制度建設為項目順利實(shí)施完成奠定良好基礎。

　　四、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬┛傮w績(jì)效目標完成情況分析

　　1、 項目的經(jīng)濟性分析

　�。�1）項目成本（預算）控制情況

　　本項目財政預算資金安排1,110.00萬(wàn)元，海南省平山醫院按照年初項目工作計劃，控制項目成本，20xx年項目計劃執行合同總金額為1,002.39萬(wàn)元，未超財政資金預算。

　�。�2）項目成本（預算）節約情況

　　海南省省平山醫院在項目執行過(guò)程中，嚴格控制項目支出，在資金使用過(guò)程中，保證資金使用效率，嚴格按照項目進(jìn)度進(jìn)行支付，不存在重復支付。

　　2. 項目的效率性分析

　�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度

　　項目執行的5個(gè)工程項目中，已經(jīng)完工3個(gè)項目，分別為：

　　1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；

　　2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；

　　3、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目。

　　其中：海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目于20xx年7月29日完成竣工結算，結算金額為22.89萬(wàn)元; 海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目于20xx年9月17日完成竣工結算，結算金額36.07萬(wàn)元；海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目于20xx年8月27日完成竣工結算，結算金額為79.92萬(wàn)元。另外兩個(gè)項目根據監理公司出具的進(jìn)度情況說(shuō)明：截至20xx年8月25日，海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目主體結構工程已經(jīng)基本完成、海南省平山醫院綜合樓周?chē)�停�?chē)場(chǎng)及醫院主干道路面改造工程項目已經(jīng)完成了停車(chē)場(chǎng)及主干道維修工程。已完工及已支付項目進(jìn)度款合計金額677.91萬(wàn)元，占合同總金額67.63%。

　�。�2）項目完成質(zhì)量

　　已經(jīng)完成的3個(gè)項目均已通過(guò)驗收，并按照項目合同條款支付工程進(jìn)度款，預留5%的工程質(zhì)保金。未完成的項目計劃于20xx年底完成，并支付完項目款項。

　　3. 項目的效益性分析

　�。�1）項目預期目標完成程度

　　20xx年衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目實(shí)施后，固定資產(chǎn)由年初的11,698.80萬(wàn)元增加到12,110.82萬(wàn)元，固定資產(chǎn)實(shí)際增加3.52%、；醫院改造工程完工率達67.63%；入院人數由20xx年的1706人增加到2170人，收治病人能力增長(cháng)27.20%；評價(jià)期間發(fā)出50份調查問(wèn)卷，收回調查問(wèn)卷50份，其中調查結果為滿(mǎn)意的有49份，醫院患者滿(mǎn)意度達到98%。

　�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響

　　通過(guò)項目資金投入，加強固定資產(chǎn)和基礎設施的建設，提高醫院救治和康復工作，進(jìn)一步提升醫院的整體醫療水平。

　　4. 項目的可持續性分析

　　衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目為海南省平山醫院經(jīng)常性項目，根據《海南省人民政府關(guān)于印發(fā)財政統籌資金扶持十二個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案的通知》（瓊府[20xx]67號）所設置的項目，海南省平山醫院將該項目列入《海南省平山醫院“十三五”發(fā)展規劃》（省平醫字[20xx]8號），使該項目有計劃、有目標、有步驟地執行，助力建設發(fā)展海南省平山醫院建設，不斷提高醫院的服務(wù)能力，確保海南省精神衛生事業(yè)發(fā)展規劃目標的實(shí)現，促進(jìn)海南省精神衛生事業(yè)發(fā)展，為海南國際旅游島建設提供精神醫療衛生服務(wù)保障。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標未完成原因分析

　　截至20xx年8月25日，項目計劃中，尚有兩個(gè)工程項目尚未完工，分別為：

　　海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目，該項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》，計劃竣工時(shí)間為20xx年7月10日，截至績(jì)效評價(jià)日（20xx年8月25日），尚未竣工驗收；未按時(shí)完成20xx年度目標的原因在于該項目工程項目立項及批復周期較長(cháng)，導致工程開(kāi)工時(shí)間延遲至20xx年9月10日。

　　海南省平山醫院綜合樓周?chē)�停�?chē)場(chǎng)及醫院主干道路面改造工程項目，截至績(jì)效評價(jià)日（20xx年8月25日），已經(jīng)完成了綜合樓周?chē)�停�?chē)場(chǎng)的改造，主干道瀝青路面攤鋪及畫(huà)交通標線(xiàn)未完成。由于兼顧食堂綜合樓道路通行需求，道路面改造尚未完工。

　　五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　根據《項目基本信息表》之二、績(jì)效評價(jià)指標評分設置，項目評分情況如下：

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策

　　衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目目標明確，通過(guò)衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目的實(shí)施和資金的投入進(jìn)一步提高整體醫療水平，提升人才隊伍的技術(shù)和水平，使病人有更好的醫療救治和更舒適的康復環(huán)境，病人的滿(mǎn)意度不斷提高。因此項目目標評分為4分。

　　對精神病人進(jìn)行救治和康復工作屬海南省平山醫院的主要工作職責，屬于長(cháng)期性項目，因此決策過(guò)程評分為8分。

　　衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目將年初預算安排與實(shí)際項目工作開(kāi)展進(jìn)度相結合，在合理合法的前提下，按需分配資金，因此資金分配評分為8分。

　　綜上所述，項目決策指標評分20分。

　�。ǘ�）項目管理

　　衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目是海南省平山醫院財政預算項目，由省財政廳根據預算批復下達，但由于工程進(jìn)度原因，實(shí)際支付率較低，因此資金到位評分為4分。

　　該項目資金使用不存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況，也不存在截留、擠占、挪用資金情況。海南省平山醫院屬于國庫集中支付單位，嚴格執行各項財務(wù)管理規定，支付流程合法合規，因此資金管理評分為10分。

　　該項目由海南省平山醫院總務(wù)科負責按工作計劃以及相關(guān)的制度組織開(kāi)展項目工作，但未設置專(zhuān)門(mén)的項目實(shí)施領(lǐng)導機構。因此組織實(shí)施評分為6分。

　　綜上所述，項目管理指標評分為20分。

　�。ㄈ�）項目績(jì)效

　　衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目實(shí)施以后，海南省平山醫院固定資產(chǎn)由年初的11,698.80萬(wàn)元增加到12,110.82萬(wàn)元，實(shí)際增加3.52%，改造工程完工率實(shí)際為67.63%，入院人數由20xx年的1706人增加到2170人，收治病人能力增長(cháng)27.20%。因此項目產(chǎn)出評分為13分。

　　海南省平山醫院為海南省衛生和計劃生育委員會(huì )直屬的精神病專(zhuān)科醫院，為海南省精神衛生工作主要執行單位，精神衛生工作關(guān)系到廣大人民群眾身心健康和社會(huì )穩定，對保障社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展，構建社會(huì )主義和諧社會(huì )具有重要意義。通過(guò)對50人患者進(jìn)行滿(mǎn)意度抽查的結果，有49人給出滿(mǎn)意的意見(jiàn)，患者滿(mǎn)意度達到98.00%。在項目制度化管理以及患者滿(mǎn)意度等方面尚有不足和需要努力之處，因此項目效益評分為39分。

　　綜上所述，項目績(jì)效評分為52分。

　　執法辦案項目績(jì)效評價(jià)總分為92分。

　　六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬┵Y金使用經(jīng)驗及做法

　　1、由相關(guān)的分管領(lǐng)導對資金使用全過(guò)程實(shí)行監管。

　　海南省平山醫院由相關(guān)的分管領(lǐng)導對資金使用情況進(jìn)行監督，及時(shí)發(fā)現并指出資金使用過(guò)程中存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節，督促落實(shí)整改計劃和措施，確保資金安全、合法使用。

　　2、規范資金撥付流程

　　在撥付依據上按照先有預算指標再有用款計劃，按時(shí)間進(jìn)度或項目進(jìn)度進(jìn)行撥付；在撥付審批權限上要求經(jīng)辦人、科室負責人、局領(lǐng)導、主管會(huì )計依次審核，從嚴把關(guān)。

　�。ǘ�）資金使用過(guò)程存在的問(wèn)題

　　1、資金使用制度不完善

　　海南省省平山醫院雖然制定了相關(guān)的制度，對日常內部控制的建立和實(shí)施情況尤其是資金使用的內部控制制度沒(méi)有形成系統的項目資金使用內部控制制度。

　　2、未制定項目相關(guān)實(shí)施方案。

　　海南省平山醫院未制定項目相關(guān)實(shí)施方案，未明確相關(guān)科室在專(zhuān)項資金使用、管理中的分工。

　�。ㄈ�）資金使用改進(jìn)措施和建議

　　1、建章立制，強化專(zhuān)項資金的監督。要對項目實(shí)施和資金使用進(jìn)行全程跟蹤監督，督促項目實(shí)施部門(mén)加強管理，定期報告資金使用情況和項目實(shí)施情況，增加項目資金使用的透明度。同時(shí)，要建立長(cháng)期有效的專(zhuān)項資金監督管理新體系，確保專(zhuān)項資金用到實(shí)處，實(shí)現效益最大化。

　　2、制定項目實(shí)施方案。明確相關(guān)科室在專(zhuān)項資金使用、管理中的分工，建立項目申報、招投標、實(shí)施、采購、驗收，評價(jià)等一系列實(shí)施流程，并嚴格執行。所有項目資金從分配到使用都要明確，做到資金、項目、文號對應，歸檔備查，以明確資金流向和使用情況，防止截留、挪用現象的發(fā)生。

　　七、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　市政道路績(jì)效目標分析報告10

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖棵�稱(chēng)

　　20xx年度脫貧人口小額信貸貼息及風(fēng)險補償金

　�。ǘ�）項目基本情況

　　20xx年，區鄉村振興局用足用好用活脫貧人口小額信貸政策，積極應對因新冠疫情造成對困難群眾增收的影響，對符合辦理扶貧小額信貸的非卡邊緣戶(hù)、建檔立卡脫貧戶(hù)及達到無(wú)還本續貸、展期、延期、追加貸款、風(fēng)險補償條件的及時(shí)予以支持和辦理，做到應貸盡貸、應續盡續、應展盡展，做到確保不因疫情而影響困難群眾生產(chǎn)生活。按季度及時(shí)為20xx年、20xx年、20xx年投放、20xx年投放的3年期扶貧小額信貸按基準利率進(jìn)行貼息。20xx年應發(fā)放貼息資金907.94萬(wàn)元、配備風(fēng)險補償金250萬(wàn)元，因財政困難導致20xx年未撥付貼息資金及風(fēng)險補償金。

　　二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┣捌跍蕚�

　　隆陽(yáng)區扶貧辦成立了以主任為組長(cháng)、分管財務(wù)副主任為副組長(cháng)、各科室負責人為成員的績(jì)效評價(jià)工作組，召開(kāi)專(zhuān)項工作會(huì )議安排，按照相關(guān)項目的政策規定、財務(wù)會(huì )計制度，設置了績(jì)效評價(jià)指標體系，區鄉村振興局根據各股室實(shí)施管理職能，進(jìn)行自評。

　�。ǘ�）組織過(guò)程等相關(guān)情況

　　加強項目績(jì)效管理，貫徹落實(shí)貫穿項目實(shí)施全過(guò)程的績(jì)效目標管理、績(jì)效監控、績(jì)效評價(jià)、結果應用的機制，從項目績(jì)效目標編制入手，加強財政資金的跟蹤問(wèn)效，及時(shí)糾正績(jì)效偏差，延伸財政管理鏈條，提升精細化管理水平，提高財政資金的使用效益。

　　三、項目績(jì)效實(shí)現情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

　　1.項目資金到位情況。根據《保山市隆陽(yáng)區財政局關(guān)于下達20xx年第一批統籌整合財政涉農資金（扶貧小額信貸）—中央財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金（鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務(wù)）的通知》（隆財農〔20xx〕16號)文件，下達資金1300萬(wàn)元，20xx年結轉于20xx年，其中：脫貧人口小額信貸貼息1050.00萬(wàn)元，脫貧人口小額信貸風(fēng)險補償金250.00萬(wàn)元，下達資金1300萬(wàn)元于20xx年末指標追減，資金到位0元，到位率為0%。

　　2.項目資金執行情況。20xx年應發(fā)放貼息資金907.94萬(wàn)元、配備風(fēng)險補償金250萬(wàn)元，因財政困難20xx年撥付貼息資金及風(fēng)險補償金0元，執行率為0%。

　　3.項目資金管理情況。項目資金嚴格執行《隆陽(yáng)區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)隆陽(yáng)區統籌整合財政涉農資金報賬制管理實(shí)施細則（試行）的通知》（隆政辦發(fā)〔20xx〕47 號）、《隆陽(yáng)區脫貧攻堅統籌整合使用財政涉農資金試點(diǎn)工作實(shí)施方案（試行）》（隆辦發(fā)〔20xx〕126 號）、《隆陽(yáng)區脫貧攻堅統籌整合使用財政涉農資金管理辦法（試行）》（隆辦發(fā)〔20xx〕127 號）及《關(guān)于進(jìn)一步加強扶貧資金管理的實(shí)施辦法》（隆辦發(fā)〔20xx〕128 號）等統籌整合財政涉農資金管理要求，加強項目管理，嚴格項目計劃。

　�。ǘ�）項目績(jì)效指標完成情況

　　1.產(chǎn)出指標完成情況。產(chǎn)出指標包括數量指標、質(zhì)量指標和時(shí)效指標，其中數量指標年初目標值：建檔立卡脫貧戶(hù)獲得貸款年度總金額大于5000萬(wàn)元，年末實(shí)際完成20xx.3萬(wàn)元，完成率40.37%，未完成年初目標值；建檔立卡脫貧戶(hù)貸款申請滿(mǎn)足率達到90%以上，實(shí)際完成100%；完成年初目標值；質(zhì)量指標年初指標值：扶貧小額貸款還款率達到99%以上；貸款風(fēng)險補償比率控制在10%以?xún)�；小額信貸貼息利率（=1年期按1年期市場(chǎng)報價(jià)利率LPR確定，1至3年期按5年期LP下調20個(gè)基點(diǎn)確定），所有目標值；實(shí)效指標年初目標值：貸款及時(shí)發(fā)放率大于等于100%。所有指標均已完成年初目標值，完成績(jì)效目標。

　　2.效益指標完成情況。效益指標包括經(jīng)濟效益指標和社會(huì )效益指標，均已完成年初指標值，完成績(jì)效目標。

　　3.滿(mǎn)意度指標完成情況。滿(mǎn)意度指標中服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標均達90%以上，完成績(jì)效目標。

　　四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┛�(jì)效目標未完成原因分析

　　1.預算執行未完成。因受區級財力影響，導致20xx年貼息資金未在20xx年完成撥付。

　　2.年度獲貸總額未完成。一是因脫貧人口小額信貸是用于發(fā)展產(chǎn)業(yè)的貸款，自工作開(kāi)展以來(lái)，剔除外出務(wù)工的脫貧人口，絕大多數發(fā)展生產(chǎn)的脫貧人口都已反復使用過(guò)小額信貸，小額信貸需求逐步萎縮。二是因為隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展，5萬(wàn)元的貸款額度無(wú)法滿(mǎn)足貸款戶(hù)的需求，使得部分脫貧人口轉而去申請額度更大的“肉牛貸”、“信用貸”等貸款產(chǎn)品。

　�。ǘ�）下一步改進(jìn)措施

　　一是積極對接財政按要求及時(shí)撥付貼息資金及風(fēng)險補償金。二是加大脫貧人口小額信貸宣傳力度，力爭擴大放貸規模；爭取完成相應的投資績(jì)效目標。

　　五、績(jì)效自評結果

　　20xx年項目的產(chǎn)出指標未全部完成、效益指標、滿(mǎn)意度指標均完成年初預定目標，績(jì)效自評分為78分，自評等級為合格。

　　六、結果公開(kāi)情況和應用打算

　　預計將于20XX年7月15日前根據相關(guān)要求將項目自評報告、自評表在部門(mén)網(wǎng)站和區財政局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站“隆陽(yáng)區財政預決算公開(kāi)”專(zhuān)欄同時(shí)進(jìn)行公開(kāi)。

　　七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬┙�(jīng)驗

　　一是強化前期工作謀劃。做實(shí)項目實(shí)施方案，做到工作有規劃，整體有部署，落實(shí)有程序。二是強化動(dòng)態(tài)監控管理。根據工作開(kāi)展情況，開(kāi)展定期或不定期項目績(jì)效跟蹤，針對新發(fā)生的問(wèn)題，及時(shí)研究及時(shí)解決。三是強化資金執行進(jìn)度管理。按照年初目標，規劃項目資金支出進(jìn)度，按序時(shí)開(kāi)展工作，確保預算執行進(jìn)度穩定，工作落實(shí)有序平穩。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施

　　存在的問(wèn)題：項目績(jì)效自評、公開(kāi)、結果運用等方面不夠完善。

　　改進(jìn)的措施：一是增強法律法規意識。提高自我約束與管理的能力，保證專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用。二是全面推行公告公示制度。積極推進(jìn)財政專(zhuān)項扶貧資金項目公開(kāi)公告，對資金安排、管理、使用等信息進(jìn)行公開(kāi)。

　　八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　市政道路績(jì)效目標分析報告11

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況。

　　xx公園位于南縣城西的九都山，綠樹(shù)成蔭，山水相映，樓臺亭閣，點(diǎn)綴其中。九都山是紅軍名將、紅六軍軍長(cháng)段xx的家鄉，為紀念這位為中國革命作出杰出貢獻的紅軍將領(lǐng)，南縣人民把公園命名為xx公園。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標。

　　xx公園管理區域內外包的所有道路、公共廣場(chǎng)、公共廁所以及其它公共場(chǎng)所衛生保潔、園林綠化帶、樹(shù)穴修整養護、安全巡查、池塘水面的清潔管理。其中南縣xx公園綠化面積約16萬(wàn)㎡，道路及其它公共場(chǎng)所面積約5.4萬(wàn)㎡，水面面積約9.2萬(wàn)㎡，公共廁所多個(gè)。

　�。ㄈ�）項目自評步驟及方法。

　　項目采取自評與他評相結合方式，成立項目自評小組，結合評價(jià)內容，做到有計劃，有安排，有獎懲，扎實(shí)開(kāi)展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績(jì)效評價(jià)指標體系，自評小組針對申報內容、實(shí)施情況、資金兌現、財務(wù)管理、社會(huì )效益等做出自我評價(jià)，認真聽(tīng)取上級領(lǐng)導建議意見(jiàn)，做好自評工作。

　　二、項目資金申報及使用情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。

　　xx公園項目管理市場(chǎng)化年初預算資金197.54萬(wàn)元/年，根據招投標核定中標總價(jià)為149.3萬(wàn)元/年，全部通過(guò)政府采購中心，按規定進(jìn)行招投標采購，由縣財政局國庫集中支付局直接支付，資金的使用均建立了專(zhuān)款專(zhuān)戶(hù)，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，項目的建設按項目承攬合同的付款方式由財政部門(mén)直接支付。經(jīng)財政局批復下達后，全部用于xx公園市場(chǎng)化項目管理。

　�。ǘ�）資金計劃、到位及使用情況。

　　1、資金計劃。xx公園項目管理市場(chǎng)化年初預算資金197.54萬(wàn)元/年，在招投標核定中標總價(jià)并批復資金為149.3萬(wàn)元/年。

　　2、資金到位。截止20xx年12月，計劃資金全部到位，共計149.3萬(wàn)元/年。

　　3、資金使用。截止20xx年12月底，xx公園市場(chǎng)化項目管理資金共計149.3萬(wàn)元/年，已支付149.3萬(wàn)元，主要用于：綠化養護、清掃保潔、垃圾清運等項目前11個(gè)月按11萬(wàn)元/月，第12個(gè)月為103000元服務(wù)費支付。

　�。ㄈ�）項目財務(wù)管理情況。

　　xx公園市場(chǎng)化項目管理經(jīng)費采取授權支付形式，由財政局，按招投標核定中標價(jià)嚴格按照項目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃撥、使用，及時(shí)、規范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì )計核算。

　　三、項目實(shí)施及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實(shí)施流程。

　　縣委、縣政府及局黨組高度重視xx公園市場(chǎng)化綜合治理長(cháng)效管理項目，我所成立工作領(lǐng)導小組。

　　組長(cháng)：

　　副組長(cháng)：

　　成員：全體干部職工

　　辦公室設在xx公園辦公室。

　�。ǘ�）項目管理情況。

　　本項目采取項目工作領(lǐng)導小組負責制，全體成員積極配合、通力合作。項目工作領(lǐng)導小組負責協(xié)調相關(guān)工作，項目實(shí)施及資金管理。

　�。ㄈ�）項目監管情況。

　　項目資金由xx公園財務(wù)具體管理，按市場(chǎng)化外包計劃，制定管理制度，對項目資金按項目單獨核算實(shí)行“專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)人管理”，不得擠占挪用項目資金。強化監督，項目的正常實(shí)施監督檢查是保障。對項目的實(shí)施定期或不定期的進(jìn)行現場(chǎng)檢查和監督，及時(shí)協(xié)調解決困難和問(wèn)題，保證市場(chǎng)化項目服務(wù)質(zhì)量。

　　四、目標完成情況

　�。ㄒ唬┠繕送瓿扇蝿�(wù)量。

　　截止20xx年12月31日，xx公園市場(chǎng)化服務(wù)項目完成12個(gè)月，已支付項目服務(wù)資金149.3萬(wàn)元。

　�。ǘ�）目標完成質(zhì)量。

　　xx公園市場(chǎng)化綜合治理長(cháng)效管理項目在上級有關(guān)部門(mén)的關(guān)心、幫助下、在局黨組的領(lǐng)導下，順利推進(jìn)，圓滿(mǎn)完成任務(wù)，滿(mǎn)意度為100%。

　�。ㄈ�）目標完成進(jìn)度。

　　截止20xx年12月底，xx公園項目管理市場(chǎng)化任務(wù)完成較好。

　　五、項目效果情況

　　xx公園市場(chǎng)化項目管理實(shí)行中帶來(lái)了一定的社會(huì )效率和經(jīng)濟效率，人員集中管理，安置大部份下崗職工，不僅補貼了下崗職工還節約了服務(wù)項目的成本，實(shí)現了環(huán)境的“凈化、綠化、美化、亮化”，進(jìn)入公園的居民滿(mǎn)意度為100%。

　　六、評價(jià)結論及建議

　　xx公園項目管理市場(chǎng)化建設項目改善了居民休閑場(chǎng)所，大大提升了公園內環(huán)境衛生和園林綠化的整體形象，較以前狀況有明顯改觀(guān)。

　　市政道路績(jì)效目標分析報告12

　　為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的決策部署，深化財稅體制改革，優(yōu)化財政資源配置，提高公共服務(wù)質(zhì)量，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系，縣財政預算安排20xx年預算績(jì)效評價(jià)桂嘉提質(zhì)改造工程219萬(wàn)元。根據《桂陽(yáng)縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政資金部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（桂財績(jì)〔20xx〕7號）有關(guān)要求，現將20xx年預算績(jì)效評價(jià)嘉提質(zhì)改造工程績(jì)效自評如下：

　　一、專(zhuān)項資金基本情況

　�。ㄒ唬�專(zhuān)項資金概況

　　為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）、《湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（湘財績(jì)〔20xx〕7號）等文件精神，結合20xx年我縣財政績(jì)效評價(jià)工作計劃，該項目年初預算安排219萬(wàn)元，實(shí)際指標下達548.25萬(wàn)元。

　�。ǘ�）專(zhuān)項資金預期目標完成程度

　�。�1）項目基本情況，桂嘉二期提質(zhì)改造工程總里程19.46km，總投資額1157.481萬(wàn)元，本項目工程建設內容主要為道路路面砼改油和道路延線(xiàn)亮化、綠化提升改造，以及大型村莊路段增設人行設施等。本項目采取BT模式建設，并授權我中心為業(yè)主單位，現項目已經(jīng)于20xx年建成并交工驗收合格移交我中心管護，20xx年政府以回購方式支付給投資方：深圳市天富來(lái)投資管理有限公司，20xx年支付專(zhuān)項資金419萬(wàn)元

　�。�2）項目年度預算績(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況，完成桂嘉二期提質(zhì)改造工程，確保人們群眾出行安全、暢通。成本59.48萬(wàn)元/公里。通過(guò)對該項目專(zhuān)項資金的投入，財政資金使用效率逐步提高。

　�。ㄈ�）專(zhuān)項資金使用管理情況

　�。�1）資金計劃、到位及使用情況

　　該項目資金來(lái)源為20xx年財政預算資金419萬(wàn)元，使用419萬(wàn)元。

　�。�2）項目資金管理情況。

　　項目嚴格執行本單位關(guān)于《專(zhuān)項資金使用管理暫行辦法》的通知（桂路字［20xx］39號）、《桂陽(yáng)縣公路建設養護中心財務(wù)管理辦法》的通知（桂路字［20xx］28號）、《財政支出績(jì)效評價(jià)管理實(shí)施方案》的通知（桂路字［20xx］37號），對項目進(jìn)行審核，附件發(fā)票完整齊全，符合本單位報賬審批程序，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)核算。

　　二、專(zhuān)項資金主要績(jì)效

　�。ㄒ唬┲饕�產(chǎn)出指標完成情況

　　1.數量指標完成情況。

　　20xx年度績(jì)效完成了全部的桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程19.46km。

　　2.質(zhì)量指標完成情況。

　　桂嘉二期提質(zhì)改造工程達到公路有關(guān)設計規范標準。采用交通主管領(lǐng)導、縣公路建設養護中心、承包人、檢測單位、縣財政局、縣質(zhì)量安全監督站共同驗收，根據考核及驗收程序，桂嘉二期提質(zhì)改造工程質(zhì)量經(jīng)檢測達到合格標準。

　　3.時(shí)效指標完成情況。

　　桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程于20xx年9月30日前全部完成，達到原來(lái)預期目標。

　　4.成本指標完成情況。

　�。�1）項目組織情況：20xx年8月21日，縣發(fā)改委以《關(guān)于桂嘉路二期改造工程項目可行性研究報告的批復》（桂發(fā)改[20xx]135號）批復了該項目的可行性研究報告，項目的規劃許可、環(huán)評批復、林地許可、國土批復等審批手續齊全。

　　該項目全長(cháng)19.461公里，全線(xiàn)按城市次干道路標準建設，雙向四車(chē)道，設計時(shí)速50公里/小時(shí)，路面寬15.6米，橋梁荷載等級為公路-Ⅱ級。瀝青砼路面，路面結構層12cm。其它技術(shù)指標按交通運輸部頒發(fā)的《公路工程技術(shù)標準》JTGB01-20xx和《城市道路設計規范》（CJJ37-90）執行。路面結構為5㎝厚AC-13(C)瀝青混凝土上面層+7厘米AC-20（C）瀝青混凝土下面層+1厘米瀝青表面封層、透層。資金來(lái)源為地方自籌。

　�。�2）根據設計圖紙及財政預算控制指標，施工過(guò)程中嚴格控制變更程序，嚴格控制做到不超概。20xx年初預算專(zhuān)項資金為219萬(wàn)元，資金使用成本在可控范圍，工程全部完工交（竣）驗收為合格。

　�。ǘ�）主要效益指標完成情況

　　1.經(jīng)濟效益指標完成情況。從經(jīng)濟效益評價(jià)，該項目的實(shí)施極大地改善當地我縣公路網(wǎng)的交通狀況通行能力。它的改造對于我縣、我市城市道路等級的提升、沿線(xiàn)資源的開(kāi)發(fā)和運輸，乃至我省南部地區的社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展有著(zhù)十分重要的意義。

　　2.社會(huì )效益指標完成情況。從社會(huì )效益評價(jià)，該項目完成后，對改善實(shí)施地的交通安全狀況發(fā)揮了重要的作用，桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程桂陽(yáng)至嘉禾公路（桂陽(yáng)段）起點(diǎn)位于桂陽(yáng)縣青平、元里止于麻田村，與嘉禾交界，終點(diǎn)樁號為K19+471.17，全長(cháng)19.471公里。該路是我縣通往嘉禾、寧遠、道縣交通大動(dòng)脈，對拉動(dòng)我縣經(jīng)濟具有重大意義。

　　3.可持續影響指標完成情況。

　　項目的可持續性分析主要是對項目完成后，后續政策、資金人員機構安排管理措施等影響項目持續發(fā)展的因素進(jìn)行分析，工程的實(shí)施后極大地改善我縣通往嘉禾、寧遠、藍山的交通安全狀況和道路的安全通行能力，交通流量大于預期。

　　滿(mǎn)意度指標完成情況。

　　該項目實(shí)施后，路面由原來(lái)的15m擴寬到24m，人行道兩側各增加到8m，路面結構由原來(lái)水泥混凝土路面改造成瀝青砼路面，行車(chē)舒適度、平穩性得到極大改善。道路的安全通行能力大大提高，經(jīng)問(wèn)卷調查群眾滿(mǎn)意度達97%。

　　三、存在的問(wèn)題

　　其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　�。�1）該路改造屬于城市道路建設項目，建設資金缺口較大。

　�。�2）人行道綠化植樹(shù)加強養護維護，雨、污水道、電力、井蓋等缺口需恢復，對于安全隱患路段，需設置安全警示標志標牌及防護欄。

　　市政道路績(jì)效目標分析報告13

　　交通局資金項目績(jì)效目標自評報告根據《國家發(fā)改委關(guān)于開(kāi)展20xx年中央預算內資金績(jì)效評估工作的通知》文件要求，開(kāi)展了市農村扶貧公路項目中央預算資金進(jìn)行績(jì)效自我評價(jià)，并形成自評報告。

　　一、基本情況

　　根據《關(guān)于下達省20xx年通抵邊自然村公路中央預算內投資計劃的通知》的內容，中央下達資金共計1592.7萬(wàn)元，市至、至鎮入口等農村扶貧公路項目涉及12條線(xiàn)路改建，路線(xiàn)全長(cháng)28.183公里，涉及速度為20/公里四級公路，瀝青混凝土路面。

　　二、績(jì)效目標設定

　　根據相關(guān)文件要求，制定工程總體目標績(jì)效目標責任制，績(jì)效指標明確。具體如下：加快推進(jìn)項目建設，開(kāi)展路基、路面橋梁、涵洞施工，按施工計劃，確保工程建設質(zhì)量。

　　三、項目管理情況

　　1、本年度中央計劃資金1592.7萬(wàn)元，于20xx年上半年就已全部到位，到位率100%。

　　2、認真按照上級的統一部署，強化資金使用績(jì)效，狠抓責任落實(shí)，全面推行信息公開(kāi)、公告、公示制度，確保項目建設資金的使用公正透明，確保項目實(shí)施達到預期的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、環(huán)境效益。

　　3、工程項目管理制度健全，機構健全。項目實(shí)施中嚴格執行項目法人制、合同管理制、工程監理制，強化落實(shí)責任，確保了工程進(jìn)度和工程質(zhì)量。具體內容是建立項目法人，負責合同管理、資金管理、進(jìn)度控制等日常工作。

　　四、項目效益情況

　　各受益行政村對本次工程的實(shí)施后的質(zhì)量的滿(mǎn)意度很高。通過(guò)本次工程，實(shí)現城鎮與村莊聯(lián)通公路通行狀況，能進(jìn)一步優(yōu)化現有農村公路網(wǎng)，帶動(dòng)鄉鎮經(jīng)濟增長(cháng)，使村民出行更加方便。

　　五、存在的問(wèn)題

　　地處山嶺重丘區，臨水臨崖占比較大，路基填挖方及防護工程工程量較多，施工難度高，建設成本相應增加。

　　六、建議

　　建議根據績(jì)效評價(jià)結果增加農村公路工程的項目和資金支持，切實(shí)保障民生實(shí)事落實(shí)。

　　市政道路績(jì)效目標分析報告14

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況

　　20xx年，我局項目資金市級財政撥款共計110萬(wàn)元，其中財政撥款資金共110萬(wàn)元，年初結轉和結余0萬(wàn)元。

　　20xx年，財政撥款項目資金共計110萬(wàn)元，主要有醫療保障工作經(jīng)費（含宣傳培訓費）60萬(wàn)元，醫療保障管理中心專(zhuān)項工作經(jīng)費20萬(wàn)元，醫療保障管理中心開(kāi)辦費30萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項目決策情況

　　根據《關(guān)于做好20xx年度城鄉居民基本醫療保險參保繳費工作的通知》（梅市醫�！�20xx〕11號）、《關(guān)于設立xx市醫療保障事業(yè)管理中心的批復》（梅市機編發(fā)〔20xx〕129號）、《關(guān)于印發(fā)20xx年xx市醫療保障重點(diǎn)工作計劃表的通知》（梅市醫�！�20xx〕3號）以及我局的三定方案職能設立該項目，項目經(jīng)費用于順利開(kāi)展醫保相關(guān)工作。

　�。ㄈ�）績(jì)效目標

　　一是保障機構的正常運轉，順利開(kāi)展醫療保障相關(guān)工作；二是完成上級部門(mén)下達的各項工作任務(wù)；三是不斷提高服務(wù)水平，提升群眾滿(mǎn)意度。

　　二、績(jì)效自評工作組織情況

　　xx市醫療保障局按照財政部門(mén)關(guān)于開(kāi)展市級財政資金績(jì)效評價(jià)的要求開(kāi)展項目績(jì)效自評，落實(shí)主體責任，組織專(zhuān)人負責，認真開(kāi)展自查自評，按時(shí)保質(zhì)完成工作，自評結果客觀(guān)準確。

　　三、績(jì)效自評結論

　�。ㄒ唬┽t療保障工作經(jīng)費（含宣傳培訓費）績(jì)效目標設定較為科學(xué)，資金分配、管理和使用等方面落實(shí)情況較好，取得預期的績(jì)效成果，自評分數為98.27分。

　�。ǘ�）醫療保障管理中心專(zhuān)項工作經(jīng)費，績(jì)效目標設定較為科學(xué)，資金分配、管理和使用等方面基本落實(shí)，基本取得預期的績(jì)效成果，自評分數為94.09分。

　�。ㄈ�）醫療保障管理中心開(kāi)辦費項目已完成，資金已支付完畢，取得預期的績(jì)效成果，自評分數為100分。

　　四、績(jì)效指標分析

　�。ㄒ唬�決策分析

　　1.項目立項情況

　�。�1）論證決策

　　根據《關(guān)于做好20xx年度城鄉居民基本醫療保險參保繳費工作的通知》（梅市醫�！�20xx〕11號）、《關(guān)于設立xx市醫療保障事業(yè)管理中心的批復》（梅市機編發(fā)〔20xx〕129號）、《關(guān)于印發(fā)20xx年xx市醫療保障重點(diǎn)工作計劃表的通知》（梅市醫�！�20xx〕3號）以及我局的三定方案職能設立該項目，項目經(jīng)費用于順利開(kāi)展醫保相關(guān)工作。

　�。�2）目標設置

　　在績(jì)效目標設置方面，我局所設立的整體績(jì)效目標依據充分，指標完整、合理、可衡量，符合客觀(guān)實(shí)際，績(jì)效目標的設立與我局的三定方案和年度工作計劃的相符性較高。

　�。�3）保障措施

　　我局依據三定方案和年度工作計劃設置工作經(jīng)費，制度完整，計劃安排合理，符合客觀(guān)實(shí)際。

　　2.資金落實(shí)情況

　　醫療保障工作經(jīng)費（含宣傳培訓費）、醫療保障管理中心專(zhuān)項工作經(jīng)費、醫療保障管理中心開(kāi)辦費均足額到位、及時(shí)到位。

　�。ǘ�）管理分析

　　1.資金管理

　�。�1）資金支付

　　醫療保障工作經(jīng)費（含宣傳培訓費）專(zhuān)項資金60萬(wàn)元，當年支出數42.73萬(wàn)元，資金支出率為71.22%，部分項目審批程序尚未結束，故部分費用要在20xx年才支付。該項目資金績(jì)效目標在20xx年完成。

　　醫療保障管理中心專(zhuān)項工作經(jīng)費專(zhuān)項資金20萬(wàn)元，當年支出數0.31萬(wàn)元，資金支出率為1.55%。因xx市醫療保障事業(yè)管理中心在20xx年4月成立，醫療保障管理中心專(zhuān)項工作經(jīng)費在20xx年7月到賬，下半年才開(kāi)始有中心專(zhuān)項資金的各項支出，中心專(zhuān)項工作經(jīng)費計劃用于中心修繕工程，因決算資料已報財審中心，按規定程序進(jìn)行審批，截至20xx年尚未結束，故部分費用要在20xx年才支付。該項目資金績(jì)效目標在20xx年完成。

　　醫療保障管理中心開(kāi)辦費專(zhuān)項資金30萬(wàn)元，當年支出數30萬(wàn)元，資金支出率為100%，該項目資金績(jì)效目標已完成。

　�。�2）支出規范性

　　我局編制《xx市醫療保障局財務(wù)管理制度》來(lái)規范資金的支出管理，嚴格執行經(jīng)費支出審批制度，嚴格執行財務(wù)計劃和預算，節約開(kāi)支，考核資金使用效果，做好會(huì )計核算，做到手續完備、內容真實(shí)、數字準確、賬目清楚。

　　2.事項管理

　�。�1）實(shí)施程序

　　20xx年我局所有項目支出實(shí)施過(guò)程規范，均符合申報條件，申報、批復程序符合相關(guān)管理辦法，項目招投標、調整、完成驗收等履行相應手續。

　�。�2）管理情況

　　20xx年我局印發(fā)《xx市醫療保障局工作管理制度匯編》，8月修訂了《xx市醫療保障局財務(wù)管理制度》，我局建立有效的管理機制，對工作經(jīng)費的使用能積極做好檢查、監控、驗收等管理工作，20xx年我局未存在審計問(wèn)題。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出分析

　　1.經(jīng)濟性

　　在經(jīng)濟成本控制情況方面，我局經(jīng)費支出嚴格按照財務(wù)管理制度規定，嚴格執行財務(wù)計劃和預算，嚴格執行各項支出的審批程序，嚴格控制成本，節約開(kāi)支，考核資金使用效果，做到支出合理。

　　2.效率性

　　我局對黨委、政府、人大和上級部門(mén)下達或交辦的重要事項或工作能夠按時(shí)完成，并且較好地完成了部門(mén)整體支出績(jì)效目標申報表中的各項目標，及時(shí)完成各項任務(wù)。

　�。ㄋ模┬б鎸�(shí)現度分析

　　1.效果性

　　較好地完成了按照我局“三定”方案確定的部門(mén)工作職責，各項日常任務(wù)及重點(diǎn)任務(wù)如民生實(shí)事等如期完成，實(shí)現了預期效果。

　　2.公平性

　　我局經(jīng)費主要用于保障機構的正常運轉，服務(wù)對象滿(mǎn)意度為100%。

　　五、主要績(jì)效

　　20xx年，我局財政項目撥款資金基本為單一用途的專(zhuān)項資金，根據相關(guān)資金下達文件要求，嚴格按照資金指定用途，因此使用績(jì)效與專(zhuān)項資金完成績(jì)效目標情況一致�？傮w而言，我局全年項目資金支出嚴格執行年初計劃，基本完成全年績(jì)效目標。

　　六、存在問(wèn)題

　　通過(guò)項目績(jì)效自評，該專(zhuān)項資金確保能夠專(zhuān)款專(zhuān)用，但也存在一些問(wèn)題。主要問(wèn)題是資金使用計劃制定不夠完善，雖然制定該專(zhuān)項資金的使用計劃，但由于對資金的到位情況了解不夠全面，影響資金的使用。

　　七、下一步工作計劃

　　今后，我局將加強資金使用的計劃安排，完善資金執行績(jì)效考核目標，進(jìn)一步提升資金運轉效率。同時(shí)，我局也會(huì )加強與上級部門(mén)的溝通聯(lián)系，及時(shí)掌握資金下?lián)芮闆r，從而根據資金用途及時(shí)做好資金支出計劃。

　　市政道路績(jì)效目標分析報告15

　　按照《財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年預算項目績(jì)效自評的通知》我局逐項對照財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系，認真組織對財政局預算劃撥的20xx年“農信通”項目進(jìn)行自查考評，自評得分90分。先將有關(guān)情況報告如下：

　　一、“農信通”項目概況

　�。ㄒ唬�“農信通”項目單位基本情況

　　“農信通”項目是新華社分社與中國移動(dòng)通信集團有限公司共同建設的農業(yè)信息交互平臺，是在農業(yè)廳，政府的大力扶持下，打造一項“服務(wù)三農”、“指導三農”的“惠農”工程。

　　20xx年，“農信通”項目安排了16.8萬(wàn)元，為1.4萬(wàn)名涉農部門(mén)、各鄉鎮村委會(huì )干部職工、農戶(hù)訂購“農信通”服務(wù)信息一年。

　�。ǘ�）“農信通”項目經(jīng)費用途及主要內容

　　“農信通”項目經(jīng)費主要用于給涉農部門(mén)、各鄉鎮村委會(huì )干部職工、農戶(hù)訂購“農信通”業(yè)務(wù)。

　　主要內容：通過(guò)手機短信、語(yǔ)音、WAP（手機上網(wǎng)）等方式，為廣大農民提供農業(yè)科技、農情價(jià)格、農業(yè)氣象和農村政務(wù)等農民關(guān)注的信息，具體服務(wù)的項目有農產(chǎn)品價(jià)格行情、政策法規、新聞快訊、農業(yè)科技、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、供求信息、勞務(wù)信息、農家百科、農業(yè)氣象、預警信息等。

　�。ㄈ�）“農信通”項目績(jì)效目標

　　中國移動(dòng)公司與農業(yè)廳專(zhuān)家、新華社合作，創(chuàng )建一個(gè)“12582”農業(yè)平臺，專(zhuān)為各種農戶(hù)解決就業(yè)、技術(shù)、管理等問(wèn)題；“農信通”產(chǎn)品包括：天氣預報、農信通套餐、市場(chǎng)價(jià)格、農業(yè)科技等。

　　1.產(chǎn)出指標：開(kāi)通天氣預報3500名、開(kāi)通農信通套餐3500名、開(kāi)通農業(yè)科技3500名、開(kāi)通市場(chǎng)價(jià)格3500名；

　　2.成效指標：預防自然災害成功率達成90%以上；農產(chǎn)品供求需求率達成95%以上；農業(yè)技術(shù)指導成功率達成95%以上；

　　3.效率指標：使用“農信通”覆蓋率達到60%以上

　　二、“農信通”項目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬�“農信通”項目資金到位情況

　　20xx年“農信通”項目信息服務(wù)經(jīng)費來(lái)源均為政府扶持，共16.8萬(wàn)元。20xx年2月隨單位預算批復到位，我局及時(shí)組織移動(dòng)籌備方案，按實(shí)施方案執行。

　�。ǘ�）“農信通”項目資金使用和管理情況

　　我局通知移動(dòng)公司準備“農信通”信息服務(wù)費轉賬相關(guān)材料、發(fā)票，一次性劃賬到移動(dòng)公司賬戶(hù)；再由移動(dòng)公司在NGBOSS系統上進(jìn)行銷(xiāo)賬，把錢(qián)存在NGBOSS虛擬賬戶(hù)上；開(kāi)通“農信通”農戶(hù)信息服務(wù)費按月在NGBOSS虛擬賬戶(hù)上扣除費用。

　　三、“農信通”項目組織實(shí)施情況

　　“農信通”項目是由新華社分社、移動(dòng)、黎族自治農業(yè)與科學(xué)技術(shù)局共同建設一個(gè)交互農業(yè)信息平臺。項目實(shí)施過(guò)程中，明確項目管理和實(shí)施的職責，密切配合，嚴格監控資金的使用情況，做到節約成本。

　　四、“農信通”項目績(jì)效情況

　　20xx年“農信通”項目信息服務(wù)經(jīng)費主要完成了預定的各項績(jì)效目標，主要成效有：

　�。ㄒ唬┯行У仡A防自然災害預警，幫助自然災害對農業(yè)生產(chǎn)的影響降到最低限度；

　�。ǘ�）幫助解決當地農產(chǎn)品供求難題，為農戶(hù)搭建供求平臺，解決銷(xiāo)路問(wèn)題；

　�。ㄈ�）提供農業(yè)科技技術(shù)指導，有效地幫助種植戶(hù)，解決農業(yè)技術(shù)難題；

　　五、綜合評價(jià)情況及評論結論

　　20xx年“農信通”項目績(jì)效明確，資金到位及時(shí)，項目實(shí)施過(guò)程中嚴格按照《20xx年“農信通”實(shí)施方案》進(jìn)行執行。在新華社分社、移動(dòng)的共同努力協(xié)助配合下，“農信通”解決了農村信息服務(wù)“最后一公里”難題，助力農戶(hù)收入逐步提高。20xx年政府已經(jīng)安排了16.8萬(wàn)元“農信通”項目資金，為1.4萬(wàn)名農戶(hù)訂閱一年“農信通”信息。

　　經(jīng)評價(jià)，20xx年“農信通”項目績(jì)效評價(jià)為：優(yōu)（90分）。

　　六、問(wèn)題與建議

　　1.建議把“農信通”項目信息服務(wù)經(jīng)費納入每一年的財政預算當中，保證資金到位，確保農戶(hù)正常使用“農信通”；

　　2.建議政府起到帶頭作用，積極宣傳，把這項“服務(wù)三農”、“指導三農”作為常年的“惠農”工程。

　　市政道路績(jì)效目標分析報告16

　　一、績(jì)效評價(jià)目的

　　開(kāi)展20xx年省級部門(mén)工作經(jīng)費和專(zhuān)項資金的績(jì)效評價(jià)，主要推進(jìn)項目資金安排的科學(xué)性、合理性、規范性和資金使用成效，并通過(guò)績(jì)效評價(jià)發(fā)現問(wèn)題，強化整改，及時(shí)總結項目管理經(jīng)驗，完善項目管理辦法，提高項目管理水平和項目資金的使用效益。

　　二、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　我委20xx年項目支出預算安排共計9個(gè)一級項目，其中，兩個(gè)部門(mén)專(zhuān)項工作經(jīng)費和七個(gè)省級專(zhuān)項資金。

　　部門(mén)專(zhuān)項工作經(jīng)費分別是：“發(fā)展與改革事務(wù)管理工作經(jīng)費”、“非稅收入專(zhuān)項工作經(jīng)費”。

　　省級專(zhuān)項資金分別是：“預算內基本建設投資”、“高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資專(zhuān)項資金”、“服務(wù)業(yè)促進(jìn)工業(yè)化城鎮化專(zhuān)項資金”、“應對氣候變化專(zhuān)項資金”、“財政扶貧專(zhuān)項資金”、“節能減排配套專(zhuān)項資金”、“國家重大水利建設專(zhuān)項資金”。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標設立情況

　　按照年初預算編制和項目支出績(jì)效管理要求，我委分別就項目設立了具體的績(jì)效目標。

　�。ㄈ�）項目資金安排及使用情況

　　20xx年度部門(mén)預算投入分別安排2個(gè)部門(mén)專(zhuān)項工作經(jīng)費和7個(gè)專(zhuān)項資金項目。各專(zhuān)項資金均按照年初預算安排和省級財政部門(mén)預算執行有關(guān)要求，我委在規定的完成時(shí)限內下達專(zhuān)項資金投資計劃，專(zhuān)項資金均撥付到項目主管單位和實(shí)施單位，各項目均得以順利實(shí)施。

　�。ㄋ模┙M織管理情況

　　省級專(zhuān)項資金支持項目分別由組織部門(mén)、項目主管部門(mén)和項目實(shí)施單位進(jìn)行建設管理。我委作為組織部門(mén)會(huì )同省財政廳確定專(zhuān)項資金具體支持方向和支持重點(diǎn)，按照相關(guān)規定，下達申報公告或通知，并組織專(zhuān)家對申報項目進(jìn)行評審；各地市發(fā)展改革委作為項目主管部門(mén)負責指導和監督項目建設，并會(huì )同財政部門(mén)對專(zhuān)項資金的使用和管理進(jìn)行監督，對建設完成的項目組織驗收；項目法人作為項目單位主要負責項目實(shí)施，保證順利完成項目建設任務(wù)。

　　三、績(jì)效評價(jià)情況

　�。ㄒ唬╉椖孔栽u概述

　　按照《省財政廳關(guān)于省直部門(mén)開(kāi)展20xx年度項目支出績(jì)效自評工作的通知》（黔財績(jì)［20xx］23號）要求，我委分別對部門(mén)專(zhuān)項工作經(jīng)費和省級專(zhuān)項資金《20xx年省本級項目支出績(jì)效目標批復表》和《20xx年省對下轉移支付項目支出績(jì)效目標批復表》所述績(jì)效指標，進(jìn)行了逐項對照評分，完成項目支出績(jì)效自評工作。

　�。ǘ�）績(jì)效自評結論

　　根據20xx年度《自評表》，我委20xx年度9個(gè)一級項目支出績(jì)效自評總體為優(yōu)。具體得分情況如下：

　　1、自評得分情況：

　　“發(fā)展與改革事務(wù)管理經(jīng)費”績(jì)效自評得分97.20分

　　“預算內基本建設投資”績(jì)效自評得分99.92分

　　“高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資專(zhuān)項資金”　績(jì)效自評得分100分

　　“服務(wù)業(yè)促進(jìn)工業(yè)化城鎮化專(zhuān)項資金”　績(jì)效自評得分100分

　　“應對氣候變化專(zhuān)項資金”　績(jì)效自評得分100分

　　“財政扶貧專(zhuān)項資金”　績(jì)效自評得分100分

　　“國家重大水利建設專(zhuān)項資金”　績(jì)效自評得分100分

　　“節能減排配套專(zhuān)項資金”　績(jì)效自評得分100分

　　“非稅成本”績(jì)效自評得分81.21分

　　2、自評結論：我委部門(mén)專(zhuān)項工作經(jīng)費和省級專(zhuān)項資金年初設定的績(jì)效指標大部分得以完成。

　　四、績(jì)效評價(jià)組織情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)依據

　　1．《中華人民共和國預算法》；

　　2．《關(guān)于印發(fā)＜財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法＞的通知》（財預［20xx］285號）；

　　3．《關(guān)于印發(fā)＜預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架＞的通知》（財預［20xx］53號）；

　　4．《中共中央　國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)［20xx］34號）；

　　5．《省財政廳關(guān)于省直部門(mén)開(kāi)展20xx年度項目支出績(jì)效自評工作的通知》（黔財績(jì)［20xx］23號）；

　　6．我委會(huì )同省財政廳印發(fā)的《貴州省預算內基本建設投資專(zhuān)項資金管理辦法》等規定；

　　7．專(zhuān)項資金預算批復文件、資金撥付文件及相關(guān)財務(wù)資料；

　　8．項目單位財務(wù)會(huì )計制度、管理制度等其他相關(guān)資料。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)工作程序

　　1．前期準備。包括制定評價(jià)實(shí)施方案、收集整理基礎資料等。

　　2．前期溝通及資料收集。我委下發(fā)開(kāi)展績(jì)效自評通知，明確績(jì)效評價(jià)工作要求及完成時(shí)限。與專(zhuān)項資金管理處室相關(guān)人員進(jìn)行溝通，了解項目情況（績(jì)效目標設定及完成程度，專(zhuān)項資金的安排、使用、管理及項目組織實(shí)施等情況，了解資金使用取得的成效、存在的主要問(wèn)題及建議）。收集績(jì)效評價(jià)相關(guān)資料，查閱被評價(jià)處室提供的績(jì)效評價(jià)基礎資料、輔證材料、財務(wù)資料等，初步擬定被評價(jià)項目績(jì)效指標。

　　3．擬定績(jì)效評價(jià)指標體系。依據《關(guān)于印發(fā)＜預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架＞的通知》（財預［20xx］53號），擬定績(jì)效評價(jià)指標體系，確定被評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)共性指標及個(gè)性指標，同時(shí)賦予各評價(jià)指標科學(xué)合理的權重分值，明確具體的評分標準，并與被評價(jià)項目組織管理處室進(jìn)行溝通，結合被評價(jià)項目組織管理處室提出的意見(jiàn)，對績(jì)效評價(jià)指標體系做出修改。

　　4．開(kāi)展績(jì)效自評。通過(guò)資料收集及分析，實(shí)地查看、現場(chǎng)訪(fǎng)談、問(wèn)卷調查等方式確定項目實(shí)際情況，并對項目組織管理處室提供的績(jì)效評價(jià)基礎數據資料、輔證材料、財務(wù)資料等進(jìn)行抽查核實(shí)。

　　5．現場(chǎng)工作及綜合評價(jià)。鑒于疫情原因，本年度未到實(shí)地進(jìn)行現場(chǎng)資料收集，主要對被評價(jià)項目組織管理處室提供的相關(guān)資料進(jìn)行核實(shí)。

　　6．撰寫(xiě)績(jì)效評價(jià)報告。根據評價(jià)結果，按照績(jì)效評價(jià)報告格式要求撰寫(xiě)績(jì)效評價(jià)報告，編制相關(guān)附件，做到已經(jīng)充分、數據真實(shí)、內容完整、客觀(guān)公正、結論明確、建議可行�？�(jì)效評價(jià)報告完成后，征求被評價(jià)項目組織管理處室的意見(jiàn)，根據采納的被評價(jià)項目組織管理處室反饋意見(jiàn)對績(jì)效評價(jià)報告進(jìn)行修改。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)方法

　　根據省財政廳有關(guān)財政支出績(jì)效評價(jià)的規定和20xx年度省級專(zhuān)項資金支出相關(guān)內容，本次評價(jià)工作遵循“依法依規、客觀(guān)公正、獨立規范”的原則，通過(guò)對項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性、公平性的比較和分析，檢測評價(jià)支出效率和支出效果。

　　根據材料審核分析和核實(shí)評價(jià)掌握的有關(guān)信息，采用目標比較法、因素分析法等辦法，從評價(jià)指標入手，通過(guò)對相同或類(lèi)似項目存在不同資金使用單位的支出效果進(jìn)行比較，逐層歸納各資金使用單位在資金投入、資金使用及管理、資金產(chǎn)出及效果等方面存在的共性問(wèn)題和突出問(wèn)題，分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因。本次省級專(zhuān)項資金使用績(jì)效評價(jià)工作中，綜合運用了多種評價(jià)方法，主要有如下幾種：

　　1．目標比較法。通過(guò)對績(jì)效目標與實(shí)施效果的比較，綜合分析績(jì)效目標實(shí)現程度的方法。

　　2．因素分析法。通過(guò)綜合分析影響績(jì)效目標實(shí)現和項目實(shí)施效果的內外因素，以評價(jià)績(jì)效目標實(shí)現程度的方法。

　　3．問(wèn)卷調查法。根據評價(jià)目標制定調查問(wèn)卷，搜集各方對項目支出是社會(huì )經(jīng)濟效益的意見(jiàn)看法，得出該項目績(jì)效實(shí)現程度的主觀(guān)性得分的方法。

　�。ㄋ模┛�(jì)效評價(jià)指標體系（設計思路）

　　根據業(yè)務(wù)處室提供的《自評表》，對已設定的績(jì)效目標進(jìn)行重新梳理，綜合《專(zhuān)項資金管理辦法》及其他相關(guān)的資料，依據《關(guān)于印發(fā)＜預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架＞的通知》（財預［20xx］53號）的框架指導，設計本項目的績(jì)效評價(jià)共性指標及個(gè)性指標。

　�。ㄎ澹┛�(jì)效評價(jià)抽樣情況

　　我委根據資金分配及前期資料準備情況，對七個(gè)專(zhuān)項資金的30％的項目進(jìn)行問(wèn)卷調查。

　　五、績(jì)效評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)綜合結論

　　從評價(jià)結果看，我委高度重視《項目管理辦法》等政策制定，細化實(shí)施方案，加強政策宣傳，前期組織申報、專(zhuān)家評審、面向社會(huì )公示、預撥財政資金等措施。各地市、各企業(yè)對政策導向的認可與擁護度普遍較高，產(chǎn)生了一定的社會(huì )效應。

　　從評價(jià)得分看，由于部分省級專(zhuān)項資金到達率滯后，影響了政策推進(jìn)，項目實(shí)施綜合得分未能得滿(mǎn)分，評價(jià)等級為優(yōu)�？�(jì)效指標中過(guò)程部分，項目實(shí)施存在監督力度不足、資金到位率和及時(shí)率不夠，存在一定的風(fēng)險；效益部分服務(wù)對象滿(mǎn)意度未能得到全部滿(mǎn)意。

　�。ǘ�）績(jì)效目標實(shí)現情況

　　我委依據《關(guān)于印發(fā)＜預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架＞的通知》（財預［20xx］53號），績(jì)效評價(jià)工作組結合考慮項目的實(shí)際情況，結合《項目管理辦法》、《專(zhuān)項資金管理辦法》及其他相關(guān)資料，對各專(zhuān)項資金20xx年度績(jì)效目標重新進(jìn)行梳理、調整，從投入、過(guò)程、產(chǎn)出及效果四個(gè)方面設定個(gè)性績(jì)效目標及評分標準進(jìn)行評價(jià)。專(zhuān)項資金績(jì)效指標設定及目標完成情況如下：（見(jiàn)附件）

　　六、績(jì)效評價(jià)情況分析

　�。ㄒ唬�“投入”分析

　　投入部分評價(jià)指標分值30分，包括項目立項和資金落實(shí)兩個(gè)二級指標。本項目評價(jià)得分30分。

　　1．項目立項：主要從項目立項規范性、績(jì)效目標合理性、績(jì)效目標明確性三個(gè)三級指標進(jìn)行分析，該項指標分值18分，得分18分。

　　從年初設定的績(jì)效目標申報表反映，我委部門(mén)專(zhuān)項工作經(jīng)費和省級專(zhuān)項資金績(jì)效目標均符合相關(guān)規定和要求。

　　2．資金落實(shí)：主要從資金到位率和到位及時(shí)率進(jìn)行分析，該項指標分值12分，得分12分。

　　從投資計劃反映，20xx年省級專(zhuān)項資金均按照年初部門(mén)預算設定的績(jì)效指標，在規定的時(shí)限內撥付到地州市縣項目主管部門(mén)。

　�。ǘ�）“過(guò)程”分析

　　過(guò)程部分評價(jià)指標分值20分，包括業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理兩個(gè)二級指標，本項目評價(jià)得分20分。

　　1．業(yè)務(wù)管理：主要從管理制度健全性、制度執行有效性、項目質(zhì)量可控性三個(gè)三級指標進(jìn)行分析，指標分值10分，本項目評價(jià)得分10分。

　�。�1）管理制度健全性：該項指標分值4分，得分4分。

　　我委會(huì )同省財政廳印發(fā)了《項目管理辦法》、《專(zhuān)項資金管理辦法》等管理制度，為項目實(shí)施提供了有效的制度保障。

　�。�2）制度執行有效性：該項指標分值3分，得分3分。

　　我委會(huì )同省財政廳嚴格執行相關(guān)制度規定，確保了專(zhuān)項資金的投向，提高了財政資金的使用效益，各級項目管理部門(mén)認真履行職責，對專(zhuān)項資金的使用和管理進(jìn)行監督檢查。

　�。�3）項目質(zhì)量可控性：該項指標分值3分，得分3分。

　　項目主管部門(mén)按照職責和職能，認真審核項目申報資料和項目實(shí)施監督管理，項目質(zhì)量可控性得以提高，確保了財政資金的使用安全。

　　2．財務(wù)管理：主要從財務(wù)制度健全性、資金使用合規性、財務(wù)監控有效性三個(gè)三級指標，指標分值10分，本項目評價(jià)得分10分。

　�。�1）財務(wù)制度健全性：該項指標分值4分，得分4分。

　　我委合同省財政廳印發(fā)了《專(zhuān)項資金管理辦法》等制度規定，明確職責分工，對專(zhuān)項資金分配下達負責；項目單位對專(zhuān)項資金使用負責。項目單位均制定了《財務(wù)管理制度》，規范本單位財務(wù)管理及資金使用程序，符合國家財經(jīng)法規及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法規定。

　�。�2）資金使用合規性：該項指標分值4分，得分4分。

　　項目實(shí)施單位均設立專(zhuān)賬管理，并按照《會(huì )計法》規定進(jìn)行會(huì )計核算，且省級財政專(zhuān)項資金到位與項目實(shí)施同步。

　�。�3）財務(wù)監控有效性：該項指標分值2分，得分2分。

　　項目實(shí)施單位提供的資料反映，各項目財務(wù)監控有效性得到很好的落實(shí)，項目資金安全，使用規范，項目單位對項目資金的運行控制較好。

　�。ㄈ�）“產(chǎn)出”分析

　　產(chǎn)出部分評價(jià)指標分值20分，包括項目產(chǎn)出一個(gè)二級指標。本項目評價(jià)得分20分。

　　項目產(chǎn)出：主要從產(chǎn)出指標、完成及時(shí)率、成本節約率三個(gè)三級指標績(jì)效分析，指標分值20分，本項目評價(jià)得分20分。

　�。�1）產(chǎn)出指標：該項指標分值7分，得分7分。

　　從資料反映，20xx年度年初設定的產(chǎn)出指標已完成。

　�。�2）完成及時(shí)率：該項指標分值7分，得分7分。

　　從資料反映，20xx年度年初設定的項目完成時(shí)限均在年初績(jì)效指標設定的完成時(shí)限內完成。

　�。�3）成本節約率：該項指標分值6分，得分6分。

　　從資料反映，20xx年度年初設定的成本指標均按照計劃撥付到相關(guān)項目，年初預算指標沒(méi)有結余。

　�。ㄋ模�“效果”分析

　　專(zhuān)項資金效果評價(jià)指標分值30分，包括經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益、可持續影響、滿(mǎn)意度五個(gè)二級指標。本項目評價(jià)得分29.92分。

　�。�1）經(jīng)濟效益：主要從帶動(dòng)社會(huì )投資進(jìn)行分析，該項指標分值10分，得分10分。20xx年度省級預算內基本建設投資帶動(dòng)社會(huì )投資項目帶動(dòng)社會(huì )投資效果較好，有效的推動(dòng)了我省基本建設投資的全面開(kāi)展。

　�。�2）社會(huì )效益：主要從改善居民生活、改善地區形象兩個(gè)三級指標進(jìn)行分析，該項指標分值6分，得分6分。

　　從資料反映，20xx年度基本建設投資項目較好地改善了居民生活和地區形象，充分發(fā)揮了財政資金效益。

　�。�3）生態(tài)效益：主要從環(huán)境效益進(jìn)行分析，該項指標分值6分，得分6分。

　　從資料反映，20xx年度基本建設投資項目較好地保護了生態(tài)環(huán)境，充分發(fā)揮了財政資金效益。

　�。�4）可持續影響：主要從項目可持續性進(jìn)行分析，該項指標分值6分，得分6分。

　　從資料反映，20xx年度基本建設投資項目較好地落實(shí)了項目可持續性發(fā)展，持續推動(dòng)我省社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展。

　�。�5）服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：主要從社會(huì )公眾或服務(wù)對象進(jìn)行分析，該項指標分值6分，得分5.92分。

　　從資料反映，20xx年度基本建設投資資金撥付到地州市縣財政部門(mén)后，最終撥付到項目實(shí)施單位的時(shí)間滯后于項目實(shí)施時(shí)間，導致項目實(shí)施單位不是完全滿(mǎn)意。

　　七、主要經(jīng)驗及做法

　　從20xx年度專(zhuān)項資金支持項目實(shí)施效果來(lái)看，一是按照政策引導方向篩選項目，推動(dòng)區域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是嚴格按照《項目管理辦法》的規定組織專(zhuān)家進(jìn)行項目申報評審，確保申報項目的質(zhì)量，完成了年初設定的項目支出績(jì)效目標。三是進(jìn)一步加大對地市區縣項目主管單位履職情況督促力度，切實(shí)保障項目的順利實(shí)施。

　　八、存在問(wèn)題及原因分析

　�。ㄒ唬┱�策制度方面

　　部分項目在初始績(jì)效目標設置方面存在績(jì)效目標較為模糊、難以量化、績(jì)效目標不符合實(shí)際等問(wèn)題。例如，社會(huì )效益和可持續指標等指標值設置為“效果明顯”，在績(jì)效評價(jià)中難以量化，以不利于提供佐證材料。

　�。ǘ�）資金管理方面

　　按照《貴州省省級預算內基本建設投資管理辦法》以及其他批復文件等，均對省級專(zhuān)項資金的及時(shí)性作出要求，但未明確具體的周期，從而形成部分省級預算內基本建設投資資金最終撥付到具體項目的時(shí)間與項目實(shí)施進(jìn)度不一致。

　�。ㄈ�）項目管理方面

　　從項目申報規范性來(lái)看，20xx年度審計預算內基本建設投資專(zhuān)項資金申報材料還不是十分完整，沒(méi)有指定相應項目質(zhì)量要求、項目風(fēng)險控制要求等。

　　從項目監督管理來(lái)看，項目主管部門(mén)對批準項目的監督管理力度不夠，監督管理范圍不夠全面，項目主管部門(mén)需要克服重視項目審批，輕視項目實(shí)施監管的問(wèn)題，進(jìn)一步加大監督管理力度。

　�。ㄋ模┛�(jì)效管理方面

　　從績(jì)效管理工作來(lái)看，部分項目實(shí)施單位對績(jì)效工作意識不強，績(jì)效工作力量薄弱，存在送資金申報、輕績(jì)效評價(jià)現象，未按照要求開(kāi)展項目績(jì)效目標編報、監控、自評等工作。有的開(kāi)展了績(jì)效管理工作，但是對績(jì)效評價(jià)指標體系的內容和要求理解把握不到位，評價(jià)報告過(guò)于簡(jiǎn)單、深度不夠，分析問(wèn)題較為隨意，針對性、操作性不夠，缺乏指標設置和評分所需的佐證材料等。

　　九、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強績(jì)效管理相關(guān)文件學(xué)習，完善相關(guān)制度規定

　　一是強化績(jì)效管理意識。加強績(jì)效管理文件資料學(xué)習，進(jìn)一步提升各級項目管理部門(mén)的績(jì)效意識。二是項目申報材料要進(jìn)一步對各項績(jì)效指標的細化、量化，切實(shí)推進(jìn)績(jì)效管理工作的落實(shí)。

　�。ǘ�）進(jìn)一步加強監督力度

　　一是充分利用貴州項目云數據信息系統或發(fā)展改革系統相關(guān)信息化系統，簡(jiǎn)化報送流程，提高報送速度。二是敦促項目主管部門(mén)對項目實(shí)施監管，加大監管力度和范圍。三是進(jìn)一步要求各地市區縣項目主管部門(mén)要按照職責積極開(kāi)展省級專(zhuān)項資金監管，報告監管情況；并合同財政部門(mén)對省級專(zhuān)項資金的使用和管理進(jìn)行監督和檢查，加強溝通，齊抓共管，確保專(zhuān)項資金使用合規，保證項目的順利實(shí)施。

　　十、績(jì)效評價(jià)結果應用建議

　　一是保留我委省級專(zhuān)項資金的預算安排；二是完善部分工作的流程標準，確保下達資金及時(shí)落實(shí)到位，提高自己使用效率；三是在以后年度填報年初績(jì)效目標申報時(shí)，科學(xué)合理確定專(zhuān)項資金績(jì)效目標和指標，按規定開(kāi)展績(jì)效自評。

　　市政道路績(jì)效目標分析報告17

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。

　　我縣政務(wù)服務(wù)大廳負責綜合協(xié)調縣級各部門(mén)政務(wù)服務(wù)事項進(jìn)駐，指導進(jìn)駐部門(mén)政務(wù)服務(wù)工作的規范、管理、協(xié)調、監督和服務(wù)工作,并配合相關(guān)部門(mén)做好簡(jiǎn)政放權和“四最”營(yíng)商環(huán)境建設工作,為確保政務(wù)中心大廳的日常運轉，辦公支出等,為創(chuàng )優(yōu)“四最”營(yíng)商環(huán)境，為辦事企業(yè)、群眾提供良好的辦事環(huán)境，縣政務(wù)中心運行經(jīng)費項目預算金額131萬(wàn)元，20xx年度實(shí)際支出131萬(wàn)元，完成100%，該項目專(zhuān)項資金主要用于政務(wù)大廳的日常運轉及文明創(chuàng )建等辦公支出，截止20xx年12月底，政務(wù)大廳有序運轉，政務(wù)服務(wù)水平得到了進(jìn)一步提高,群眾辦事更加便利,均通過(guò)良好評價(jià)。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標。

　　一是保證政務(wù)中心大廳的日常運轉，辦公支出等;二是創(chuàng )優(yōu)“四最”營(yíng)商環(huán)境，為辦事企業(yè)、群眾提供良好的辦事環(huán)境。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍。

　　按照縣財政部門(mén)預算支出績(jì)效評價(jià)要求，對涉及納入部門(mén)預算的所屬單位的縣級項目支出績(jì)效和部門(mén)整體支出績(jì)效開(kāi)展評價(jià)工作�？�(jì)效評價(jià)的目的是為了推進(jìn)全過(guò)程預算績(jì)效管理，提升財政資金使用效率和政府部門(mén)管理水平。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法、評價(jià)標準等。

　　本次指標體系設立以《安徽省財政支出績(jì)效評價(jià)指標框架》的通知（財績(jì)〔20xx〕627號）為參考，從中選取最能體現評價(jià)對象特征的共性指標，并針對部門(mén)特點(diǎn)，另行設計具體的個(gè)性績(jì)效評價(jià)指標，對評價(jià)指標設定遵循相關(guān)性、重要性、可比性、系統性、經(jīng)濟性原則。所有評價(jià)指標按權重設定了科學(xué)合理的分值，確定了相應的評價(jià)標準，并對評價(jià)指標的內容做出說(shuō)明，形成完善的績(jì)效評價(jià)指標體系。標準分值為100分，其中：決策20分，過(guò)程20分，產(chǎn)出30分，效益30分。評價(jià)計分采取百分制，評價(jià)結果分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)等級：綜合評價(jià)得分90分以上（含90分），績(jì)效級別評定為優(yōu)；綜合評價(jià)得分80-90分（含80分），績(jì)效級別評定為良；綜合評價(jià)得分60-80分（含60分），績(jì)效級別評定為中；綜合評價(jià)得分60分以下，績(jì)效級別評定為差。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。

　　由部門(mén)牽頭召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì )議，組織開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作，業(yè)務(wù)科室根據年初設定的績(jì)效目標，對照20xx年度項目工作開(kāi)展、資金使用、財務(wù)管理、產(chǎn)生的效益等情況進(jìn)行評價(jià)，辦公室結合項目實(shí)際完成情況，通過(guò)定性與定量相結合完成此次評價(jià)工作。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　資金撥付手續完整，資金支出符合預算批復的用途。財務(wù)審批流程嚴格按資金管理辦法執行，資金支付管理資料真實(shí)、合法、完整。但需進(jìn)一步加強項目執行、成果驗收、資料歸檔等方面的要求。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況。

　　截止20xx年12月底，全縣政務(wù)中心大廳的運轉正常，創(chuàng )優(yōu)了“四最”營(yíng)商環(huán)境,為辦事企業(yè)、群眾提供良好的辦事環(huán)境,得到了各方面的一致好評,各項指標均評價(jià)良好，但還需要持續不斷地提高政務(wù)服務(wù)水平,提高群眾辦事滿(mǎn)意度。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。

　　政務(wù)大廳建設是全縣服務(wù)窗口的縮影,加強實(shí)體大廳建設，提升群眾滿(mǎn)意度勢在必行。在加強縣級大廳建設的同時(shí)，我局專(zhuān)門(mén)出臺《關(guān)于進(jìn)一步加強政務(wù)服務(wù)分廳建設的通知》。一是在各分廳設立服務(wù)臺，放置急救箱、便民雨傘、充電設備，設置健康驛站、飲水處等便民設施。健全完善窗口首問(wèn)負責制、全面公示制、一次告知制、“好差評”評價(jià)等制度，全面提升群眾辦事滿(mǎn)意度。同時(shí)，加強對全縣23個(gè)鄉鎮為民服務(wù)中心、230個(gè)村級為民服務(wù)工作站的業(yè)務(wù)指導，構建了標準化的、覆蓋縣、鄉、村三級的為民服務(wù)網(wǎng)格。二是開(kāi)展常態(tài)化的志愿服務(wù)。為企業(yè)和群眾提供咨詢(xún)引導、自助設備指導使用、禁煙勸阻、扶弱救殘、失物招領(lǐng)等系列服務(wù)。全年，共提供各類(lèi)志愿服務(wù)近2000余人次。尤其是今年的疫情防控，大廳志愿者們以實(shí)際行動(dòng)為抗擊疫情奉獻了一份自己的力量。

　　四、主要經(jīng)驗及做法

　　一是領(lǐng)導高度重視是關(guān)鍵。為更好地落實(shí)財政部《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（財預〔20xx〕10號），按照《安徽省省級項目支出績(jì)效單位自評操作規程》和《安徽省省級項目支出績(jì)效財政評價(jià)和部門(mén)評價(jià)操作規程》（皖財績(jì)〔20xx〕1603號）的文件要求，我單位領(lǐng)導高度重視，聽(tīng)取有關(guān)匯報，并以財務(wù)科為主要牽頭部門(mén)，按年初設定的項目績(jì)效目標情況，高質(zhì)量的開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。

　　二是完善管理制度是基礎。通過(guò)績(jì)效評價(jià)找出項目運行中存在的問(wèn)題及其形成的原因，完善項目管理制度，規范項目資金使用，進(jìn)一步提高財政資金支出透明度和使用效率。

　　三是注重績(jì)效管理是根本�？茖W(xué)合理的編報項目績(jì)效目標，嚴格執行項目管理程序及政府采購制度等，保證項目資金使用合規，既能滿(mǎn)足節約辦事的要求，又推進(jìn)了機關(guān)工作的有序開(kāi)展。

　　五、存在問(wèn)題及原因分析

　　存在問(wèn)題是評價(jià)指標體系不夠完善，評價(jià)內容不夠全面，難以滿(mǎn)足不同層面和不同性質(zhì)的績(jì)效評價(jià)需求，不利于后期對項目進(jìn)行跟蹤與考核。主要原因是部分績(jì)效目標設置不夠精細，體現項目效果的個(gè)性指標和標準上針對性不強，特別是效益指標定性指標多定量指標少，主觀(guān)判斷的多，具體可衡量的少。

　　六、有關(guān)建議

　　提高預算編制的準確性，強化績(jì)效目標管理。根據項目年度工作內容和總體目標，合理編制、細化預算，結合實(shí)際情況，科學(xué)合理設置績(jì)效目標和績(jì)效指標，確保指標設置能夠全面體現工作任務(wù)的主要產(chǎn)出和效益。

　　市政道路績(jì)效目標分析報告18

　　一、項目基本情況

　　“兩個(gè)中心”是市委、市政府為進(jìn)一步深化行政審批制度改革，全面推進(jìn)“陽(yáng)光政府”四項制度落實(shí)，轉變政府職能，規范行政審批行為，優(yōu)化投資發(fā)展環(huán)境的一項重要舉措。其中：市本級進(jìn)駐職能部門(mén)40個(gè)，設置獨立服務(wù)窗口23個(gè)，綜合服務(wù)窗口1個(gè)，常駐窗口工作人員45人，應進(jìn)駐事項1317項，實(shí)進(jìn)駐事項1317項，進(jìn)駐率100%，市本級實(shí)現“應進(jìn)必進(jìn)”。市公共資源交易中心（市政府采購和出讓中心、市“12345”政務(wù)熱線(xiàn)服務(wù)中心)內設綜合科、工程建設交易服務(wù)科、政府采購服務(wù)科、產(chǎn)權交易服務(wù)科4個(gè)正科級內設機構，建有6個(gè)開(kāi)標室、6個(gè)評標室、2個(gè)專(zhuān)家抽取室、專(zhuān)家休息等候區6個(gè)、報名接待區3個(gè)。

　　二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　　根據保山市財政局《關(guān)于20xx年市級部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效自評及財政績(jì)效評價(jià)的有關(guān)事項的通知》（保財績(jì)〔2022〕4號）文件精神，我局領(lǐng)導高度重視，組織相關(guān)人員，在規定的時(shí)限內，對20xx年度部門(mén)預算“市級“兩個(gè)中心”運行經(jīng)費”項目資金的整個(gè)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行了全面、科學(xué)、細致評價(jià)。

　　三、項目績(jì)效實(shí)現情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

　　1．項目資金到位情況。

　　20xx年根據《保山市財政局關(guān)于下達市級“兩個(gè)中心”運行經(jīng)費的通知》（保財行〔20xx〕30號）文件，下達項目資金1，610，000.00元，項目資金到位率為100.00%。

　　2．項目資金執行情況。

　　20xx年，實(shí)際使用項目資金—政務(wù)服務(wù)中心和公共資源交易中心運行經(jīng)費1，160，000.00元，其中：辦公費55203.38元、水費5046元、電費59048元、郵電費64324.78元、物業(yè)管理費21438.56元、差旅費45926元、維修（護）費1468.27元、勞務(wù)費321，596.7元、其交通費用1，310元。財政收回1，002，817.8元，預算執行率為100.00%。

　　3．項目資金管理情況。

　　認真做好項目經(jīng)費預算、管理和使用等工作。一是加強績(jì)效管理制度和流程的建設，進(jìn)一步深化、完善績(jì)效管理體系，建立全過(guò)程的預算績(jì)效管理機制，促進(jìn)績(jì)效管理工作向廣度和深度延伸。二是完善經(jīng)費項目財政支出績(jì)效評價(jià)指標框架，加強專(zhuān)項工作經(jīng)費支出預算編制的科學(xué)性、針對性，增強項目績(jì)效指標的量化、細化、可衡量性，提升預算的可執行性。三是強化項目管理，做好項目前期工作，理順工作流程，加快項目推進(jìn)，進(jìn)而加快資金支出進(jìn)度。四是加強項目實(shí)施過(guò)程中的監督審核。建立健全財政專(zhuān)項資金的公開(kāi)機制、評審機制、跟蹤檢查機制，確保資金安全高效使用。五是切實(shí)抓好財政專(zhuān)項資金的分配、使用、管理和效益情況的審計監督，嚴肅查處違紀違規行為。

　�。ǘ�）項目績(jì)效指標完成情況

　　1．產(chǎn)出指標完成情況。

　　一是為68個(gè)單位進(jìn)駐“兩個(gè)中心”開(kāi)展各項行政審批服務(wù)工作的窗口工作人員（220多人）和辦事群眾、服務(wù)對象等提供所需日常辦公開(kāi)支、水電等經(jīng)費開(kāi)支提供保障。二是為市公共資源交易中心和市政府采購和出讓中心受理大廳等無(wú)間斷的承接各招投標單位、企業(yè)、中介服務(wù)公司等在我市開(kāi)展的各類(lèi)公共資源交易事項提供相關(guān)招投標服務(wù)工作提供經(jīng)費保障。

　　2.效益指標完成情況。

　　一是政務(wù)服務(wù)自助服務(wù)大廳，實(shí)現部分業(yè)務(wù)24小時(shí)全天候為民服務(wù)。二是政務(wù)服務(wù)“一窗通辦”，實(shí)現了企業(yè)開(kāi)辦時(shí)間不超過(guò)3個(gè)工作日的目標。三是政務(wù)服務(wù)事項標準化工作持續推進(jìn)。全市共完善發(fā)布政務(wù)服務(wù)事項8326項，完成率100%，同比增長(cháng)0.09%；網(wǎng)上可辦率100%，同比增長(cháng)0.53%；全程網(wǎng)辦率67.95%，同比增長(cháng)19.87%；“最多跑一次”率100%，同比增長(cháng)0.79%。四是“一部手機辦事通”推廣應用持續加強。截至12月13日，全市注冊實(shí)名用戶(hù)442686人，辦理事項2274600件，全市平均辦件量0.865件，同比分別增長(cháng)48.18%、21.28%、21.31%。五是12345熱線(xiàn)平臺便民服務(wù)成效明顯，12345政務(wù)熱線(xiàn)整合和運行管理，取消市直涉及熱線(xiàn)歸并的有關(guān)行業(yè)部門(mén)話(huà)務(wù)座席，將原獨立運行的12315市場(chǎng)監管投訴熱線(xiàn)等28條熱線(xiàn)整體并入12345熱線(xiàn)或與12345熱線(xiàn)雙號并行，服務(wù)時(shí)間由原來(lái)的7×12小時(shí)調整為7×24小時(shí)人工服務(wù)。1—11月，保山市“12345”政務(wù)熱線(xiàn)共受理工單30644件，辦結30371件（交辦6897件、直接答復23747件），正在處理273件，辦結率99.11%。六是是中介機構申請入駐審核，實(shí)現“零門(mén)檻、零限制”入駐，實(shí)現中介機構信用狀況公示率100.00%。七政務(wù)服務(wù)“好差評”全面開(kāi)展。全市政務(wù)服務(wù)“好差評”累計產(chǎn)生評價(jià)數據808971條，好評率99.99%。主動(dòng)評價(jià)率94.15%，同比增長(cháng)19.18%，有效推動(dòng)了政務(wù)服務(wù)以評促改、以評促優(yōu)。八是全市公共資源交易實(shí)現了全程電子化和遠程異地評標常態(tài)化。按照《云南省公共資源交易目錄（20xx版）》要求，嚴格落實(shí)“應進(jìn)必進(jìn)”。20xx年1至12月，全市各級交易中心累計完成交易項目1651個(gè)，交易金額1107371萬(wàn)元，節約資金35303.82萬(wàn)元，增價(jià)17338.8萬(wàn)元抓實(shí)疫情防控常態(tài)化背景下的公共資源交易服務(wù)，引導和提倡網(wǎng)上開(kāi)標，服務(wù)網(wǎng)上不見(jiàn)面開(kāi)標項目289個(gè)。九是規范政府集中采購機構設置，推進(jìn)政府采購和出讓工作規范運行。經(jīng)多次匯報，獲準依法重新獨立設置了市政府采購和出讓中心，將市公共資源交易中心原承擔的市級政府集中采購機構職責劃轉至該中心，切實(shí)解決了關(guān)系不順、人員不分、邊界不清等問(wèn)題，從源頭上消除了違規代理政府采購的風(fēng)險隱患。20xx年1至12月，市政府采購和出讓中心累計完成政府采購項目607個(gè)，交易金額180824.21萬(wàn)元，節約資金10986.96萬(wàn)元。

　　3．滿(mǎn)意度指標完成情況。

　　項目服務(wù)對象主要為進(jìn)入“兩個(gè)中心”辦理各類(lèi)行政審批事項、投資項目審批、開(kāi)展招投標活動(dòng)及中介服務(wù)的以“服務(wù)改革、服務(wù)發(fā)展、服務(wù)基層、服務(wù)民生、服務(wù)群眾”為導向，全力抓好穩增長(cháng)政策措施和供給側、“放管服”改革各項工作，政務(wù)服務(wù)質(zhì)量和水平明顯提升，為推動(dòng)保山實(shí)現跨越發(fā)展營(yíng)造了良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。保山市政務(wù)服務(wù)管理局采取多形式對項目進(jìn)行回訪(fǎng)調查，并收集項目進(jìn)展情況及存在問(wèn)題，及時(shí)掌握項目進(jìn)展情況及存在問(wèn)題，提出推進(jìn)措施，幫助協(xié)調解決。按照項目調查問(wèn)卷的結果，滿(mǎn)意度指標達到100%。

　　四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　20xx年，我單位市級“兩個(gè)中心運行經(jīng)費”項目績(jì)效目標全部完成。

　　五、績(jì)效自評結果

　　通過(guò)此次績(jì)效評價(jià)，部門(mén)年初制定目標基本實(shí)現，重點(diǎn)評價(jià)數量和質(zhì)量均達到預期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項對照自評，自評得分97分，本次績(jì)效評價(jià)各項工作自評結果：優(yōu)秀。

　　六、結果公開(kāi)情況和應用打算

　　我局按照保財績(jì)〔2022〕4號文件規定，將于2022年7月15日前，在部門(mén)網(wǎng)站上公開(kāi)部門(mén)預算項目自評報告、自評表。

　　下一步，我局將嚴格按照上級部門(mén)及市財政局相關(guān)要求，采取以下工作措施，認真做好項目經(jīng)費預算、管理和使用等工作。一是加強績(jì)效管理制度和流程的建設，進(jìn)一步深化、完善績(jì)效管理體系，建立全過(guò)程的預算績(jì)效管理機制，促進(jìn)績(jì)效管理工作向廣度和深度延伸。二是完善經(jīng)費項目財政支出績(jì)效評價(jià)指標框架，加強專(zhuān)項工作經(jīng)費支出預算編制的科學(xué)性、針對性，增強項目績(jì)效指標的量化、細化、可衡量性，提升預算的可執行性。三是強化項目管理，做好項目前期工作，理順工作流程，加快項目推進(jìn)，進(jìn)而加快資金支出進(jìn)度。四是加強項目實(shí)施過(guò)程中的監督審核，建立健全財政專(zhuān)項資金的公開(kāi)機制、評審機制、跟蹤檢查機制，確保資金安全高效使用。五是切實(shí)抓好財政專(zhuān)項資金的分配、使用、管理和效益情況的審計監督，嚴肅查處違紀違規行為。通過(guò)績(jì)效結果評價(jià)，項目資金效益明顯，對促進(jìn)區域經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義。希望下一年能夠繼續給予項目專(zhuān)項資金支持，推動(dòng)我局經(jīng)濟持續健康發(fā)展。

　　七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�工作經(jīng)驗

　　1．財務(wù)管理制度健全。按照財務(wù)管理制度的要求嚴格遵循使用范圍，資金財政撥款到位后及時(shí)進(jìn)行了項目開(kāi)展和資金投入。我局目前對資金的管理按照支出涉及的經(jīng)濟科目規定，根據財務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執行，資金使用情況及時(shí)公開(kāi)，有力保證了工作推進(jìn)和資金安全、合規、高效使用。

　　2．資金撥付審批手續完整。各業(yè)務(wù)科室根據制定的工作計劃，按程序報相關(guān)領(lǐng)導審批，申請國庫集中支付。各項資金全部實(shí)現國庫集中支付、專(zhuān)款專(zhuān)用，不存在支出依據不合規、虛列項目支出、截留、擠占、挪用和超標準支出等現象，使資金的運用得到了合理的控制，工作進(jìn)度和質(zhì)量得到了切實(shí)的保障。

　　3．會(huì )計信息質(zhì)量真實(shí)。嚴格執行《會(huì )計法》等財經(jīng)法規，嚴格按照相關(guān)會(huì )計制度辦理會(huì )計業(yè)務(wù)，進(jìn)行會(huì )計核算，并做好會(huì )計記錄，真實(shí)的反映資金管理情況，并接受市級財政、審批部門(mén)及相關(guān)部門(mén)的檢查、監督。

　�。ǘ�）主要問(wèn)題

　　雖然20xx年度項目資金得到合規、及時(shí)使用，也取得了一些成績(jì)，但是實(shí)際工作中還是存在一些問(wèn)題。

　　1．在實(shí)際工作中還需對工作流程進(jìn)一步規范，切實(shí)滿(mǎn)足項目服務(wù)對象的需求。

　　2．績(jì)效評價(jià)方面還有待加強。對部門(mén)的績(jì)效評價(jià)報告質(zhì)量還有待提高，績(jì)效指標體系還有待完善，績(jì)效管理工作機制還有待進(jìn)一步健全。

　�。ㄈ�）建議

　　建全項目管理制度，制定項目用款計劃、預期績(jì)效目標，并對項目績(jì)效實(shí)施實(shí)時(shí)監控，有效防止項目資金擠占、挪用現象發(fā)生，充分發(fā)揮資金使用效益。完善績(jì)效考評體系，使考評有據可依。加強財政項目資金管理，保證項目資金使用管理的規范性、安全性和有效性。加強財務(wù)規范管理，提高財務(wù)管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，多組織財務(wù)管理人員崗位培訓，學(xué)習與財務(wù)工作相關(guān)的知識，擴大知識面、拓寬視野、開(kāi)闊思路，在業(yè)務(wù)上不斷提高。

　　八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　本次評價(jià)工作人員，由于受專(zhuān)業(yè)知識和評價(jià)能力的限制，對評價(jià)結果可能產(chǎn)生一定影響。

　　市政道路績(jì)效目標分析報告19

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬﹩挝豁椖炕�本情況簡(jiǎn)介

　　呼和浩特市人民政府辦公室（含所屬二級單位）20xx年度財政撥款預算項目共計24個(gè)，其中：呼和浩特市人民政府辦公室18個(gè)，呼和浩特市人民政府辦公室綜合服務(wù)中心3個(gè)，呼和浩特市網(wǎng)絡(luò )信息管理中心1個(gè)，呼和浩特市民生信息平臺受理服務(wù)中心1個(gè)，呼和浩特市人民政府協(xié)調聯(lián)絡(luò )中心1個(gè)。以上項目主要用于日常辦公各項經(jīng)費，保障市政府辦公室各部門(mén)正常運轉。

　�。ǘ�）項目年度績(jì)效自評完成情況

　　呼和浩特市人民政府辦公室20xx年度24個(gè)項目均完成了項目支出績(jì)效自評，分別填列了年初設定的目標、全年實(shí)際完成情況以及年度績(jì)效指標完成情況，具體情況參見(jiàn)各項目自評表。

　　二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┣捌跍蕚�。

　　本次績(jì)效評價(jià)遵循《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（財預〔20xx〕10號）、《全面實(shí)施預算績(jì)效管理的建議》（中發(fā)〔20xx〕34號）、《內蒙古自治區關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（內財監〔20xx〕1343號）、內蒙古自治區項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法（內政辦發(fā)〔20xx〕5號）等文件精神，對呼和浩特市人民政府辦公室（本級）及所屬4個(gè)二級單位的項目資金進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)考察，從政府專(zhuān)項資金的角度探尋項目資金使用的經(jīng)濟性、效率性和效益性，并針對項目資金使用過(guò)程中出現的問(wèn)題提出相關(guān)建議，增強資金發(fā)放、使用的規范性，提高資金使用效益。本次績(jì)效評價(jià)秉承科學(xué)規范、公平公正、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)等原則，按照從投入、過(guò)程到產(chǎn)出、效果和影響力的績(jì)效邏輯路徑，結合項目的實(shí)際開(kāi)展情況，運用定量和定性分析相結合的方法，對項目實(shí)施和管理中存在的問(wèn)題進(jìn)行剖析，為切實(shí)提升本單位財政資金管理的科學(xué)化、規范化和精細化水平提供了堅實(shí)的基礎。本次評價(jià)結果采取評分和評級相結合的方式，具體分值和等級可根據不同評價(jià)內容設定�？偡衷O置為100分，等級一般劃分為四檔：90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。

　�。ǘ�）工作過(guò)程。

　　預算項目績(jì)效管理小組根據本單位預算項目的內容、操作流程、管理機制、資金使用、產(chǎn)出效果等情況，根據項目的實(shí)際情況和績(jì)效管理要求制定績(jì)效評價(jià)工作方案，與項目相關(guān)業(yè)務(wù)科室人員進(jìn)行了座談，并抽查了財務(wù)記賬憑證及部分佐證材料。對復核后的數據和資料進(jìn)行匯總，依據評分標準對評價(jià)指標進(jìn)行評分，并通過(guò)績(jì)效分析形成評價(jià)結論。在此基礎上，撰寫(xiě)績(jì)效評價(jià)報告。

　�。ㄈ�）分析評價(jià)。

　　通過(guò)內部論證的評價(jià)指標體系及評分標準，通過(guò)數據采集等方式對呼和浩特市人民政府辦公室20xx年度所有預算項目的績(jì)效進(jìn)行了客觀(guān)評價(jià)。

　　三、綜合評價(jià)結論

　　此次自評得分根據項目執行情況分指標進(jìn)行評比，預算執行率類(lèi)指標權重為10分，產(chǎn)出指標類(lèi)指標權重為50分，效益指標類(lèi)指標權重為30分，服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標類(lèi)指標權重為10分，總分100分。

　　呼和浩特市人民政府辦公室所有項目支出事項嚴格按照預算執行，嚴禁超預算或無(wú)預算安排支出，并遵循分事項管控、分級授權原則進(jìn)行審批。需辦理政府采購的經(jīng)濟活動(dòng)支出事項，按照政府采購法相關(guān)要求及上級政府采購有關(guān)文件的規定執行，選擇相應的政府采購執行方式履行相關(guān)程序。使用項目資金形成的國有資產(chǎn)按照國家資產(chǎn)管理相關(guān)要求及本單位內部管理制度執行。24個(gè)預算項目支出績(jì)效自評結果如下：

　　90（含）-100分的16個(gè)

　　80（含）-90分的7個(gè)

　　60（含）-80分的1個(gè)

　　60分以下無(wú)。

　　四、績(jì)效目標實(shí)現情況分析

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析。

　　1.項目資金到位情況分析。

　　呼和浩特市人民政府辦公室20xx年年初項目資金預算686.14萬(wàn)元，年中追加項目預算122.55萬(wàn)元，其中：追加呼和浩特市人民政府辦公室（本級）信息系統項目經(jīng)費84.4萬(wàn)元，追加所屬二級單位人才引進(jìn)安置費等項目經(jīng)費38.15萬(wàn)元。

　　2.項目資金執行情況分析。

　　20xx年度部門(mén)執行項目資金465.07萬(wàn)元，其中；呼和浩特市人民政府辦公室（本級）執行428.30萬(wàn)元，所屬二級事業(yè)單位執行36.77萬(wàn)元。

　　3.項目資金管理情況分析。

　　通過(guò)對20xx年度市政府辦公室預算項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)分析，我辦能夠認真貫徹落實(shí)財政預算管理制度，健全預算管理體系，加大資金統籌力度，提高資金運用的科學(xué)性、合理性和預算的約束力，保證財政資金發(fā)揮最大效益。同時(shí)，在評價(jià)中也發(fā)現存在一些問(wèn)題，例如年初項目預算績(jì)效指標設置不是十分合理，項目資金預算分配還不夠精確。

　�。ǘ�）項目績(jì)效指標完成情況分析。

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

　�。�1）項目完成數量。

　　市政府辦公室部門(mén)共24個(gè)項目，產(chǎn)出指標（總分50分）達到40分以上的20個(gè)，達到30分以上的3個(gè)，達到20分以上的1個(gè)。

　�。�2）項目完成質(zhì)量。

　　20xx年度受疫情因素影響，市政府辦公室招商引資工作及部分項目開(kāi)展較緩，但至20xx年底，進(jìn)行的項目全部保質(zhì)完成。由于機構改革，市重大辦部分職能劃歸市區域經(jīng)濟合作局，市重大辦工作項目經(jīng)費預算已于20xx年度取消。

　�。�3）項目實(shí)施進(jìn)度。

　　20xx年度市政府辦公室24個(gè)項目中20個(gè)預算執行率達到70%以上，另外，受20xx年疫情因素影響，領(lǐng)導招商引資工作及日常差旅外出次數銳減，其他項目均不同程度受到影響，導致市政府工作經(jīng)費預算執行率為41.74%，市政府微博、微信、網(wǎng)絡(luò )宣傳及相關(guān)設備購置運行維護費為60.53%，市政府印刷費為55.97%。另外，由于機構改革，市重大辦部分職能劃歸市區域經(jīng)濟合作局，市重大辦工作經(jīng)費執行率1.81%，此項目經(jīng)費預算已于20xx年度取消。經(jīng)費執行率降低，未影響我辦各項工作的順利開(kāi)展，20xx年度市政府辦公室各項工作保質(zhì)保量完成。

　�。�4）項目成本節約情況。

　　20xx年度市政府辦公室一般公共預算財政撥款項目經(jīng)費預算686.14萬(wàn)元，項目績(jì)效預算執行數465.07萬(wàn)元。

　　2.效益指標完成情況分析。

　　市政府辦公室20xx年度24個(gè)項目經(jīng)費效益指標自評得分全部在26分以上，其中18個(gè)項目的效益指標評價(jià)為滿(mǎn)分。

　　3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。

　　市政府辦公室20xx年度24個(gè)項目滿(mǎn)意度指標自評得分全部為滿(mǎn)分。

　　五、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　市政府辦公室20xx年受疫情因素影響，領(lǐng)導招商引資工作及日常差旅外出次數銳減，其他項目均不同程度受到影響，另外由于機構改革，市重大辦部分職能劃歸市區域經(jīng)濟合作局，故市政府工作經(jīng)費、市政府微博、微信、網(wǎng)絡(luò )宣傳及相關(guān)設備購置運行維護費、市政府印刷費以及市重大辦工作經(jīng)費預算執行情況不理想，在下一年度中，我部門(mén)將改進(jìn)方式方法，將績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展的更加合理合規。

　　六、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　本部門(mén)通過(guò)對項目的績(jì)效自評工作，了解資金使用是否達到了預期目標，檢驗資金的支出效果。根據績(jì)效評價(jià)結果反饋情況分析資金使用過(guò)程中存在的問(wèn)題和原因，積極落實(shí)整改，改進(jìn)管理措施，有效提高了財政資金的使用效益。自評結果及自評報告將按要求進(jìn)行公開(kāi)，并將作為編制下一年度部門(mén)預算的重要依據，加強內部控制，完善項目管理。

　　市政道路績(jì)效目標分析報告20

　　根據《中華人民共和國預算法》、《區管委會(huì )辦公室關(guān)于印發(fā)<全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施辦法>的通知》（九開(kāi)管辦字【20xx】61號）和《九江經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區（出口加工區）財政局文件關(guān)于開(kāi)展20xx年度預算項目、部門(mén)整體支出及轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》（九開(kāi)財字〔20xx〕10號）文件，我單位組成績(jì)效評價(jià)工作小組對預算項目開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作，20xx年我單位財政資金安排預算項目有11個(gè)，本次納入自評范圍的項目有8個(gè)，分別是農產(chǎn)品常態(tài)監測費（全年）、森林防火經(jīng)費、20xx年河長(cháng)制公示制作費、調區后堤防日常管護委托費用、畜牧獸醫專(zhuān)項經(jīng)費、林地變更調查及森林資源二類(lèi)調查工作經(jīng)費、生態(tài)護林員全年工資（5人）、脫貧攻堅工作經(jīng)費，項目自評綜合得分93.75分，現將績(jì)效自評工作總結如下：

　　一、項目績(jì)效目標情況

　　落實(shí)強農惠農政策，發(fā)展農林水利事業(yè)。

　　二、自評工作開(kāi)展情況

　　本次評價(jià)主要包括前期準備、組織實(shí)施、分析評價(jià)三個(gè)階段。

　�。ㄒ唬┣捌跍蕚�

　　成立績(jì)效評價(jià)工作組，了解各項目基本情況，制定績(jì)效評價(jià)工作方案，布置績(jì)效評價(jià)工作。

　�。ǘ�）組織實(shí)施

　　評價(jià)小組于20xx年4月開(kāi)始展開(kāi)績(jì)效評價(jià)工作。主要工作內容如下：

　　1.通過(guò)對項目研究分析、了解詢(xún)問(wèn)等方式收集項目立項、決策、實(shí)施、管理與項目財務(wù)核算等相關(guān)資料；

　　2.根據評價(jià)體系指標的要求，從不同來(lái)源收集的資料中選取與驗證包括定性的文字描述與定量的統計數據，確保資料來(lái)源的客觀(guān)性、完整性和可靠性。

　�。ㄈ�）分析評價(jià)

　　根據評價(jià)體系，對項目資料進(jìn)行計算、分析，得出評價(jià)分值。

　　三、綜合評價(jià)結論

　　20xx年我單位在區黨工委、管委會(huì )的正確領(lǐng)導下，通過(guò)全體干部職工的共同努力，各項工作順利完成。

　　四、績(jì)效目標完成情況

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況

　　1.項目資金到位情況分析

　　20xx年區財政預算安排農產(chǎn)品常態(tài)監測費（全年）30萬(wàn)元、森林防火經(jīng)費5萬(wàn)元、20xx年河長(cháng)制公示制作費15萬(wàn)元、調區后堤防日常管護委托費用135萬(wàn)元、畜牧獸醫專(zhuān)項經(jīng)費7萬(wàn)元、林地變更調查及森林資源二類(lèi)調查工作經(jīng)費10萬(wàn)元、生態(tài)護林員全年工資（5人）9.08萬(wàn)元、脫貧攻堅工作經(jīng)費34萬(wàn)元；

　　當年實(shí)際下達農產(chǎn)品常態(tài)監測費（全年）18萬(wàn)元、森林防火經(jīng)費5萬(wàn)元、20xx年河長(cháng)制公示制作費15萬(wàn)元、調區后堤防日常管護委托費用135萬(wàn)元、畜牧獸醫專(zhuān)項經(jīng)費7萬(wàn)元、林地變更調查及森林資源二類(lèi)調查工作經(jīng)費10萬(wàn)元、生態(tài)護林員全年工資（5人）9萬(wàn)元、脫貧攻堅工作經(jīng)費34萬(wàn)元。

　　2.項目資金執行情況

　　20xx年農產(chǎn)品常態(tài)監測費（全年）使用資金18萬(wàn)元、森林防火經(jīng)費使用資金1.77萬(wàn)元、20xx年河長(cháng)制公示制作費使用資金0.353萬(wàn)元、調區后堤防日常管護委托費用使用資金115.5萬(wàn)元、畜牧獸醫專(zhuān)項經(jīng)費使用資金2.64萬(wàn)元、林地變更調查及森林資源二類(lèi)調查工作經(jīng)費使用資金6.6528萬(wàn)元、生態(tài)護林員全年工資（5人）使用資金9萬(wàn)元、脫貧攻堅工作經(jīng)費使用資金5.8297萬(wàn)元。

　　森林防火經(jīng)費資金結余3.23萬(wàn)元、20xx年河長(cháng)制公示制作費資金結余14.647萬(wàn)元、調區后堤防日常管護委托費用資金結余19.5萬(wàn)元、畜牧獸醫專(zhuān)項經(jīng)費資金結余4.36萬(wàn)元、林地變更調查及森林資源二類(lèi)調查工作經(jīng)費資金結余3.3472萬(wàn)元、脫貧攻堅工作經(jīng)費資金結余28.1703萬(wàn)元。

　�。ǘ�）績(jì)效指標完成情況

　　20xx年我單位緊緊圍繞區黨工委、管委會(huì )決策部署，落實(shí)政策，做好農業(yè)工作；注重生態(tài)，做好林業(yè)工作；科學(xué)部署，做好水利工作；統籌推進(jìn)，做好扶貧工作。

　　農產(chǎn)品常態(tài)監測：委托第三方公司進(jìn)行農產(chǎn)品檢測，按時(shí)按質(zhì)完成了檢測任務(wù)。20xx年開(kāi)展20xx年棉花種植面積核實(shí)工作、20xx年耕地地力保護補貼面積核實(shí)工作及20xx水稻種植面積核實(shí)工作，共核實(shí)棉花種植面積310.7畝、享受耕地地力保護補貼面積5658.6畝，水稻種植面積210.8畝。

　　林業(yè)工作方面：依托聯(lián)通公司巡護信息系統開(kāi)展護林行動(dòng)，加強林長(cháng)制信息化建設，并督促5名護林員、4名監管員在線(xiàn)使用，我區護林員及監管員巡護系統使用率均為100%。通過(guò)開(kāi)展培訓、加強督查、兌現獎懲等形式，加強巡山員隊伍管理。張貼宣傳標語(yǔ)36條，發(fā)放宣傳資料1000余份。制定森林火災應急預案，在重點(diǎn)防火期嚴密防控，嚴格管控野外火源。

　　水土保持方面：委托九江市河道湖泊管理局對經(jīng)開(kāi)區管轄的長(cháng)江赤心堤、長(cháng)江永安堤、八里湖堤、賽城湖堤、向陽(yáng)堤五個(gè)堤壩進(jìn)行日常管護，提高了河堤湖堤防護質(zhì)量，美化了河堤湖堤周邊環(huán)境。開(kāi)展河道管理范圍劃界工作，設立界樁155塊，通過(guò)定位測量實(shí)現河湖管理范圍一張圖。深入推進(jìn)河長(cháng)制，調整全區河（湖）長(cháng)人員名單，制定“清河行動(dòng)”方案，開(kāi)展專(zhuān)項整治行動(dòng)，處理了2件涉河問(wèn)題。

　　畜牧獸醫專(zhuān)項：配合城區養犬管理整治行動(dòng)，2家犬只狂犬病免疫注射點(diǎn)已獲批，今年共累計辦理犬牌738個(gè)。

　　脫貧攻堅：結合貧困戶(hù)實(shí)際按戶(hù)因人施策，精準實(shí)施扶貧工程：實(shí)施教育扶貧，補助貧困學(xué)生13名，為2名非建檔立卡學(xué)生送教上門(mén)；實(shí)施就業(yè)扶貧，安排13名建檔立卡貧困人員到公益崗位工作，聘請5名暫不能外出務(wù)工的貧困戶(hù)就業(yè)；實(shí)施健康扶貧，開(kāi)展水質(zhì)檢測確保水質(zhì)達標，做好貧困戶(hù)的家庭醫生簽約服務(wù)和健康體檢；實(shí)施基礎扶貧，對貧困戶(hù)侯幫興家入戶(hù)道路進(jìn)行硬化，對吳從木、高傳兵家進(jìn)行水沖式廁所改造。目前，通過(guò)打好脫貧攻堅組合拳，我區26戶(hù)78人已全面脫貧并辦理防貧保險，堅決打贏(yíng)脫貧攻堅之戰。

　　五、偏離績(jì)效目標原因和改進(jìn)措施

　　20xx年多個(gè)預算項目年末資金有結余，且資金結余較大，預算安排不太合理。

　　20xx年，我單位加強項目預算資金管理；將繼續做好水利工作，加強防汛防洪，加強水土保持；推進(jìn)“林長(cháng)制”，落實(shí)森林防火長(cháng)效機制；嚴格落實(shí)耕地保護政策，嚴守耕地紅線(xiàn)，堅決遏制農地非農化現象；鞏固脫貧成果，推動(dòng)2個(gè)貧困村集體經(jīng)濟實(shí)現增收。

　　六、績(jì)效自評結果擬應用

　　一是通過(guò)績(jì)效自評結果，對指標完成好的工作要在下一年度繼續鞏固和加強，對未完成的指標要深入剖析原因，找出癥結，在以后工作中完善和改進(jìn)；二是利用績(jì)效自評結果，促進(jìn)部門(mén)（單位）增強責任和效益觀(guān)念，提高財政資金支出決策水平和管理水平。

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