預算績(jì)效評價(jià)自評報告（精選17篇）

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　　預算績(jì)效評價(jià)自評報告 1

　　一、部門(mén)概況

　　1、主要職能：

　　本單位為岳塘區教育局所屬二級預算單位，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。

　　2、機構情況：

　　我校設有校長(cháng)室、黨支部、辦公室、教導處、學(xué)生處、工會(huì )、總務(wù)處等部門(mén)。

　　3、人員情況：

　　20xx年本單位年未實(shí)有人數58人，在編xx人，退休39人。

　　二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬╊A算情況

　　1、年初預算情況：年初預算收入230.88萬(wàn)元，其中預算內撥款230.88萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元，其他撥款0萬(wàn)元。

　　2、年中追加和調減預算情況：20xx年年中追加金額12.6萬(wàn)元。

　　3、全年總預算情況：

　�、�20xx年實(shí)際收入385.37萬(wàn)元（其中財政收入263.38萬(wàn)元，其他收入1xx.99萬(wàn)元）。20xx年度部門(mén)實(shí)際財政支出280.48萬(wàn)元。

　�、陬A算調整率為5.46%。

　�、�20xx年結余資金0.8萬(wàn)元，低于上年結轉資金38.06萬(wàn)元。

　�、苋�公經(jīng)費控制率為0%�！叭�公”經(jīng)費實(shí)際支出0萬(wàn)元,比上年度預算上升或下降0萬(wàn)元。

　�。ǘ�）預算執行情況

　　1、基本支出執行情況：20xx年度基本支出280.48萬(wàn)元。

　　2、業(yè)務(wù)性專(zhuān)項執行情況：20xx年度無(wú)業(yè)務(wù)性專(zhuān)項。

　　3、項目性專(zhuān)項執行情況：20xx年度項目支出101.9萬(wàn)元。

　　三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　績(jì)效目標完成率為100%，實(shí)際完成率100%。

　　從履職及履職效益情況來(lái)看，總體效果比較好。從經(jīng)濟性來(lái)看，各負責部門(mén)能夠按照預算來(lái)抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節約開(kāi)支，年度開(kāi)支控制在財政局規定的范圍內;從效率性來(lái)看，各部門(mén)對所承擔的工作能夠按照計劃的時(shí)間把握進(jìn)度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率;從有效性來(lái)看，各專(zhuān)項工作的分工負責部門(mén)均能夠按照制度和各自的目標來(lái)抓好落實(shí)，注重了專(zhuān)項資金的使用效果;從可持續性來(lái)看，后續的政策、相關(guān)的配套資金、必要的.人員機構要繼續保持，管理制度做到與時(shí)俱進(jìn)，相關(guān)內容進(jìn)行了及時(shí)補充完善。

　　四、存在的主要問(wèn)題

　　年初預算績(jì)效目標不明確，績(jì)效指標細化和量化不精準。

　　五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　細化預算指標，提高預算科學(xué)性。預算編制前根據年度內單位可預見(jiàn)的工作任務(wù)，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學(xué)合理編制部門(mén)預算，推進(jìn)預算編制科學(xué)化、準確化。年度預算編制后，根據實(shí)際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進(jìn)度，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準確地編制部門(mén)預算積累經(jīng)驗。

　　預算績(jì)效評價(jià)自評報告 2

　　一、部門(mén)基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)概況

　　保山市統計局作為主管統計和國民經(jīng)濟核算的市政府工作部門(mén)，其主要職責如下：

　　1、負責組織、協(xié)調全市統計工作，確保統計數據真實(shí)、準確、及時(shí)。管理全市經(jīng)濟社會(huì )宏觀(guān)數據庫。

　　2、組織實(shí)施統計改革和統計現代化建設規劃。組織實(shí)施經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的統計制度、統計方法。組織實(shí)施國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調查，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。

　　3、會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施人口、經(jīng)濟、農業(yè)普查及專(zhuān)項調查工作，匯總、整理和提供有關(guān)普查和調查方面的統計數據并進(jìn)行統計分析。

　　4、組織實(shí)施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè )業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì )福利業(yè)等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會(huì )保障、公用事業(yè)等全市基本統計數據。

　　5、組織實(shí)施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì )發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經(jīng)濟等全市基本統計數據。

　　6、組織實(shí)施各縣（市、區）、各部門(mén)的經(jīng)濟、社會(huì )、科技和資源環(huán)境統計調查。統一公布全市基本統計資料。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展情況的統計信息。

　　7、對國民經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統計預測、分析，提供統計信息和咨詢(xún)建議。

　　8、依法備案部門(mén)統計調查項目。指導專(zhuān)業(yè)統計基礎工作和統計基層業(yè)務(wù)基礎建設。建立健全統計數據質(zhì)量審核、監控和評估制度。

　　9、建立并管理全市統計信息化系統和統計數據庫系統，實(shí)施統計數據聯(lián)網(wǎng)直報，指導全市統計信息化系統建設。

　　10、協(xié)助地方管理縣（市、區）統計局局長(cháng)和副局長(cháng)，會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織和管理統計專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試。組織并管理統計干部培訓工作。監督管理下級政府統計部門(mén)由中央和省級財政提供的統計經(jīng)費。

　�。ǘ�）部門(mén)績(jì)效目標的設立情況

　　統一管理部門(mén)績(jì)效目標，通過(guò)項目立項情況、資金使用情況、項目實(shí)施管理情況、項目績(jì)效表現情況的設立，了解項目資金使用情況。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體收支情況

　　20xx年我局財政撥款經(jīng)費收入572.46萬(wàn)元，基本支出撥款536.12萬(wàn)元，項目支出撥款36.34萬(wàn)元，財政撥款經(jīng)費支出572.46萬(wàn)元，基本支出536.12萬(wàn)元，項目支出36.34萬(wàn)元。

　�。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況

　　實(shí)行部門(mén)預算是財政改革的主要內容，是推進(jìn)依法理財的'重要措施。實(shí)行部門(mén)預算有利于建立社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟和公共財政相適應的財政運行機制，實(shí)行依法理財，規范理財，提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效益。推行部門(mén)預算是建立規范科學(xué)的預算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎。實(shí)行部門(mén)預算就是將財政資金按部門(mén)和項目進(jìn)行分配，把原來(lái)按功能劃分的資金細化到部門(mén)和項目，把部門(mén)的各種收支納入預算管理，預算一經(jīng)人大批準，財政部門(mén)和預算單位都必須嚴格執行。

　　二、績(jì)效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效自評目的

　　通過(guò)項目績(jì)效自評，了解資金使用是否達到了預期目標，資金管理是否規范，資金使用是否有效，檢驗預算支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

　�。ǘ�）自評指標體系

　　綜合財政預算的原則。我單位嚴格按照規定全面反映預算內外資金情況，按照先預算外，后預算內的原則，統籌安排部門(mén)的支出預算，將單位的各項收入納入部門(mén)綜合預算。

　�。ㄈ�）自評組織過(guò)程

　　1、成立保山市統計局績(jì)效自評工作領(lǐng)導小組，全面負責項目支出績(jì)效自評工作的開(kāi)展；2、召開(kāi)績(jì)效自評工作專(zhuān)題會(huì )議，確定績(jì)效自評項目，開(kāi)展績(jì)效自評工作并編寫(xiě)項目支出績(jì)效自評報告，報送市財政局。

　　三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　我局20xx年部門(mén)預算績(jì)效的指導思想是：認真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預算管理體制改革，進(jìn)一步調整支出結構，統籌安排預算內外資金，確保工資性支出和機構運轉的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作支出，促進(jìn)國民經(jīng)濟持續快速協(xié)調發(fā)展。

　�。ǘ�）過(guò)程情況分析

　　我局在經(jīng)費支出時(shí)堅持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財力可能，實(shí)行預算資金統籌安排，綜合平衡。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　1.聚焦加強黨的建設，堅決有力強化政治責任擔當

　　一是往深里走、往心里走、往實(shí)里走。二是堅持黨支部積極跟進(jìn)學(xué)、多種形式交流研討學(xué)習，營(yíng)造氛圍推動(dòng)全員參與學(xué)習，切實(shí)入腦入心，堅定信仰信念。三是深入開(kāi)展黨史教育。

　　2.聚焦依法管統治統，堅決有力加強統計監督

　　堅持依法管統治統，切實(shí)防范和懲治統計造假、弄虛作假。一是強化統計數據質(zhì)量管控。年內各專(zhuān)業(yè)發(fā)送查詢(xún)400余份。二是強化統計監督聯(lián)合懲戒。全年對9個(gè)統計專(zhuān)業(yè)數據核查，對107家聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)和4個(gè)鄉鎮開(kāi)展統計執法檢查，對存在差異率的企業(yè)均要求在下個(gè)報數周期進(jìn)行整改，檢查結果在國家企業(yè)信用信息公示平臺進(jìn)行了公示。三是建立健全了防懲統計造假、弄虛作假責任制問(wèn)責制，下發(fā)了《保山市統計局負責人和統計人員防范和懲治統計造假弄虛作假責任制和問(wèn)責制規定實(shí)施辦法》。充分與市委組織部、市紀委市監委做好溝通匯報，凡需提拔、進(jìn)一步使用或提名黨代表人選均核實(shí)是否涉及違反統計法律法規情況，年內共對1651人出具了審查意見(jiàn)。

　　3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展，堅決有力做優(yōu)統計服務(wù)

　　一是加強宏觀(guān)經(jīng)濟形勢分析研判。二是充分發(fā)揮統計職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務(wù)業(yè)、能源、貿易等各領(lǐng)域各專(zhuān)業(yè)入手，加大撰寫(xiě)《重要統計信息專(zhuān)報》力度，今年以來(lái)共組織撰寫(xiě)《重要統計信息專(zhuān)報》19期，其中10期受到了市委、市政府領(lǐng)導批示，為決策提供了參考依據，參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路，在履職盡責、優(yōu)化服務(wù)能力上下功夫，努力解讀好“保山數據”。每月在“保統微訊”微信公眾號上發(fā)布經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展情況主要指標，5月下旬發(fā)布了20xx年國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展數據公報，10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟工作手冊》和《20xx年保山統計年鑒》。四是扎實(shí)開(kāi)展“七人普”后續工作，及時(shí)發(fā)布了第七次人口普查數據和數據解讀，工作成效得到國家、省人普辦的認可。五是常規統計調查高質(zhì)量完成。嚴格執行國家、省統計局統計報表制度，高質(zhì)量完成工業(yè)、投資等常規報表任務(wù)及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監測、企業(yè)創(chuàng )新等調查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會(huì )議、工作報告、規劃制定等起草的咨詢(xún)建議工作，全年提供統計信息資料800余件。

　　4.聚焦統計改革創(chuàng )新，堅決有力貫徹重大決策部署

　　一是持續深化統計管理體制改革。認真貫徹落實(shí)上級統計重大改革文件，著(zhù)力在提高統計數據質(zhì)量上下功夫，堅持依法統計、依法治統。印發(fā)了一系列加強數據質(zhì)量的文件，通過(guò)筑牢防火墻，打造過(guò)濾網(wǎng)，進(jìn)一步規范對統計數據質(zhì)量管理控制。二是嚴格落實(shí)地區生產(chǎn)總值統一核算改革。三是落實(shí)市委全面深化改革有關(guān)統計的改革事項。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區做好統計工作。

　　5.聚焦內部管理，機關(guān)各項工作有序開(kāi)展

　　一是加強政務(wù)服務(wù)。切實(shí)推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”，扎實(shí)做好政務(wù)公開(kāi)，全年共完成14件政務(wù)公開(kāi)申請答復。二是貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，三公經(jīng)費進(jìn)一步壓縮。三是充實(shí)統計干部力量。通過(guò)公開(kāi)招聘、遴選、考察選調等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點(diǎn)工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作，選派2名干部到創(chuàng )文辦參與全市創(chuàng )文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區參與愛(ài)國衛生運動(dòng)“七個(gè)專(zhuān)項行動(dòng)”、創(chuàng )文創(chuàng )衛、文明勸導、疫情防控等工作。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　20xx年項目的順利實(shí)施，保證了年初部門(mén)確定的工作目標任務(wù)圓滿(mǎn)完成，在加強統計、機制完善、資金籌措、項目建設、隊伍建設、督查問(wèn)效等方面精準發(fā)力，統計各項工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

　　四、存在的問(wèn)題和整改情況

　　無(wú)

　　五、績(jì)效自評結果應用

　　一是通過(guò)績(jì)效自評結果，對指標完成好的工作要在下一年度繼續鞏固和加強，對未完成的指標要深入剖析原因，找出癥結，在以后工作中完善和改進(jìn)；二是利用績(jì)效自評結果，促進(jìn)單位增強責任和效益觀(guān)念，提高財政資金支出決策水平和管理水平。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　�。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導。加強對項目工作的全面領(lǐng)導嚴格執行相關(guān)財經(jīng)法律法規，按照項目管理制度及財務(wù)管理制度加強項目管理和監督，確保項目規范順利實(shí)施。

　�。ǘ�）做到專(zhuān)款專(zhuān)用。嚴格按規范要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。內所有支出都由報賬員把關(guān)，財務(wù)人員審核，再經(jīng)分管領(lǐng)導審批。尤其是在“三公”經(jīng)費支出上，認真貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，保證專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、無(wú)挪用等現象，取得了良好效果。

　�。ㄈ�）提高人員能力。工作人員按照要求參加市財政局組織的各類(lèi)培訓及會(huì )議，同時(shí)加強自學(xué)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。在工作中細心負責，認真抓好績(jì)效評價(jià)工作。

　　七、其他需說(shuō)明的情況

　　無(wú)

　　預算績(jì)效評價(jià)自評報告 3

　　一、部門(mén)基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)概況

　　1.部門(mén)主要職責。根據《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機構改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號）、《中共昌寧縣委 昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機構改革實(shí)施方案〉的通知》（昌發(fā)〔20xx〕1號）精神，部門(mén)主要職能如下。

　�。�1）貫徹執行國家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強政務(wù)服務(wù)、強化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規。依據國家、省、市有關(guān)法律、法規規定，負責牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標準，并組織實(shí)施。

　�。�2）在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導小組領(lǐng)導下，牽頭開(kāi)展行政審批制度改革工作，重點(diǎn)組織清理全縣行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項，推進(jìn)政府部門(mén)權責清單的整合和監督管理工作。

　�。�3）負責全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺的規劃、建設和管理工作。負責推進(jìn)并指導全縣各級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統建設，做好縣級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統的建設、管理、運行及維護工作，有效推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設。

　�。�4）負責指導、協(xié)調、推進(jìn)全縣政府自身建設有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作，重點(diǎn)對縣直部門(mén)（單位）在縣政務(wù)服務(wù)中心設置窗口，集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項和縣級公共資源交易服務(wù)進(jìn)行統籌協(xié)調、組織推進(jìn)、監督管理。

　�。�5）負責縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩個(gè)中心”）的日常管理，建立健全相關(guān)考核評價(jià)機制和管理工作制度。負責對進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳部門(mén)（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統籌推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項目中介超市的建設和運行管理工作。

　�。�6）負責對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設及管理。負責對公共資源交易活動(dòng)實(shí)施綜合監督。接受縣人民政府及有關(guān)部門(mén)委托，負責招投標行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門(mén)委托，受理公共資源交易活動(dòng)中的相關(guān)投訴和舉報，按職責轉送各行業(yè)主管部門(mén)處理。

　�。�7）負責昌寧縣“12345”政府熱線(xiàn)平臺的建設、管理、運行和協(xié)調工作。負責對“12345”政府熱線(xiàn)反映問(wèn)題進(jìn)行交辦、轉辦，并負責跟蹤和督查。

　�。�8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　2.機構設置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門(mén)，為正科級，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內設綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監督管理股5個(gè)機構。行政編制9名。其中，正科級領(lǐng)導職數1名：局長(cháng)1名；副科級領(lǐng)導職數4名：副局長(cháng)4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長(cháng)、1名兼任縣公共資源交易管理局局長(cháng)）。股所級領(lǐng)導職數5名。

　　昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級財政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子）。核定事業(yè)編制7名，事業(yè)周轉編2名。其中，股所級領(lǐng)導職數1名：主任1名。內設辦公室、交易服務(wù)股、政府采購和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個(gè)股室。

　�。ǘ�）部門(mén)績(jì)效目標的設立情況

　　保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運轉。建設公開(kāi)透明的政務(wù)公開(kāi)平臺；建設制度科學(xué)完善，服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺；建設運行了公共資源電子交易平臺，保證了公共資源交易活動(dòng)依法依規在陽(yáng)光下運行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿(mǎn)意度，為全縣經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展創(chuàng )造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體收支情況

　　昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年年內收入255.65萬(wàn)元，其中：財政撥款收入255.65萬(wàn)元，占總收入的100%。年內支出258.00萬(wàn)元，其中：人員支出經(jīng)費支出207.82萬(wàn)元，占總支出的80.55%；日常公用經(jīng)費支出37.37萬(wàn)元，占總支出的14.48%；項目支出12.81萬(wàn)元，占總支出的4.97%。

　�。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況

　　認真執行《中華人民共和國會(huì )計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會(huì )計制度》，結合實(shí)際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財務(wù)制度》等資金管理使用制度。

　　二、績(jì)效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效自評目的

　　嚴格落實(shí)《預算法》及省、市、縣績(jì)效管理工作的有關(guān)規定，通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)，促進(jìn)部門(mén)整體預算績(jì)效管理工作水平的提升，強化部門(mén)支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門(mén)更好地履行職責，促進(jìn)政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。

　�。ǘ�）自評指標體系

　　我局嚴格按照年初預算進(jìn)行部門(mén)整體支出績(jì)效自評，實(shí)行了先有預算、后有執行、“用錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”的新常態(tài)。在支出過(guò)程中，能?chē)栏褡袷馗黜椧幷轮贫�。項目支出制定了方案，嚴格按方案組織實(shí)施，并加強了監督，完成了年初招商引資目標任務(wù)。部門(mén)整體支出評價(jià)的內容包括產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度指標（詳見(jiàn)《附件2：20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評表》）

　�。ㄈ�）自評組織過(guò)程

　　根據昌寧縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項的通知》（昌財發(fā)﹝2022﹞70號）文件要求，縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視，及時(shí)召開(kāi)會(huì )議對此項工作進(jìn)行了安排部署，成立了分管領(lǐng)導任組長(cháng)，辦公室主任、會(huì )計、出納、信息技術(shù)股負責人為成員的`部門(mén)預算項目績(jì)效評價(jià)領(lǐng)導小組，嚴格按照文件要求對標對表，通過(guò)查賬目、檢查系統運行情況等方式，認真對照績(jì)效自評表，對縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費使用情況進(jìn)行了全方位自查和自評，形成績(jì)效評價(jià)報告。

　　三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　投入指標二級指標兩個(gè)，分別為目標設定和預算配置。目標設定符合國家法律法規、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展總體規劃，符合部門(mén)“三定”方案確定的職責，符合部門(mén)制定的中長(cháng)期實(shí)施規劃；預算配置科學(xué)合理。個(gè)別項目績(jì)效目標設置不夠科學(xué)合理，需結合實(shí)際進(jìn)行再優(yōu)化。

　�。ǘ�）過(guò)程情況分析

　　過(guò)程指標二級指標三個(gè)，分別為預算執行、預算管理、資產(chǎn)管理，資金基本能按預算要求及時(shí)支付，建立了相應的預算管理制度和財務(wù)管理制度，對本單位的預算和財務(wù)工作進(jìn)行規范，按相關(guān)要求及時(shí)在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行預、決算公開(kāi)，會(huì )計信息真實(shí)、完整、準確，資產(chǎn)管理規范。仍存在人員增加，預算調整數增加等情況。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　產(chǎn)出設定二級指標為職責履行，20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認真履職盡責，已按年度工作計劃完成相關(guān)工作。一是數量指標，本年預算數321.5萬(wàn)元，實(shí)際執行數258萬(wàn)元，執行率80.25%；二是質(zhì)量指標，嚴格按照整體績(jì)效目標管理使用資金，確保資金使用合規性；三是時(shí)效指標，根據資金使用安排，及時(shí)支付經(jīng)費，確保全局公務(wù)運轉；四是成本指標，嚴格審批程序，以節約為原則，規范資金使用范圍及金額；五是重點(diǎn)工作辦結率，將縣政務(wù)中心運轉確定為重點(diǎn)工作，優(yōu)先支付。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　效果情況設定二級指標履職效益，一是社會(huì )效益，推進(jìn)公共資源陽(yáng)光交易。推進(jìn)縣、鄉兩級公共資源交易體系建設，持續強化縣級公共資源電子交易平臺運行管理，推進(jìn)交易檔案電子化管理工作，確保招標采購的整個(gè)操作過(guò)程在制度框架下規范運作、陽(yáng)光交易；二是經(jīng)濟效益，不斷總結工作經(jīng)驗和亮點(diǎn)，多渠道、多方式加大對政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度，營(yíng)造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境良好氛圍，促進(jìn)全縣經(jīng)濟發(fā)展。三是發(fā)展效益，抓政務(wù)服務(wù)平臺基礎建設。按照規范化、標準化建設的要求，進(jìn)一步推進(jìn)鄉（鎮）、村（社區）服務(wù)場(chǎng)所建設，與電信公司和移動(dòng)公司對接，接通全縣124個(gè)村（社區）政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，不斷完善各級服務(wù)場(chǎng)所平臺的服務(wù)功能，進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)（為民）服務(wù)中心（站）窗口設置。四是可持續發(fā)展效益，依托國家“互聯(lián)網(wǎng)+監管”系統、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監管+督查”系統，實(shí)現對監管的“監管”，并通過(guò)歸集共享各類(lèi)相關(guān)數據，及早發(fā)現防范苗頭性和跨行業(yè)跨區域風(fēng)險。

　　四、存在的問(wèn)題和整改情況

　�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題

　　1.績(jì)效管理的整體性上還有差距，管理體系需進(jìn)一步健全。

　　2.績(jì)效目標設定的科學(xué)性、時(shí)效性有待加強。

　　3.因資金撥付情況及工作開(kāi)展情況，導致個(gè)別項目在一定程度上存在支出進(jìn)度慢的現象。

　�。ǘ�）整改情況

　　1.細化預算編制工作，認真做好預算編制。進(jìn)一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。

　　2.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。

　　3.加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。

　　五、績(jì)效自評結果應用

　　績(jì)效結果應用，既是開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績(jì)效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績(jì)效評價(jià)結果得到合理應用，將此次績(jì)效評價(jià)結果作為以后年度建設資金分配的重要依據，評價(jià)結果可公開(kāi)。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　　1.完善管理機制，明確責任。項目實(shí)施完成后，加大對項目建設的保護工作和重視，構建職責分明、科學(xué)規范、實(shí)施有效的管理長(cháng)效機制。

　　2.拓寬資金來(lái)源，積極向上級爭取財政撥款資金，發(fā)揮政府導向作用，提高行政職能和人民群眾的滿(mǎn)意度。

　　七、其他需說(shuō)明的情況

　　無(wú)。

　　預算績(jì)效評價(jià)自評報告 4

　　根據區編辦《關(guān)于開(kāi)展機構編制績(jì)效管理中期檢查的通知》精神，本單位按照通知精神，對執行機構編制情況進(jìn)行了認真地自查，現將自查情況報告如下：

　　一、內設機構情況。

　　按照“三定”規定，本單位內設機構為二科一室，即公司管理科、人事科、財務(wù)科、紀監科、綜合辦公室。20xx年6月根據區委、區政府7號文件精神，組建成立本單位，形成“二塊牌子，一套班子”，由于管理范圍擴大，職工人數增多，業(yè)務(wù)量增大，原有的內設機構不適應工作需要，現實(shí)際內設機構為六科一室，即：xx管理科、xx執法科、xx開(kāi)發(fā)科、人事科、財務(wù)科、紀監科、綜合辦公室。

　　二、編制落實(shí)到人情況。

　　上級主管部門(mén)實(shí)際下達機構人員編制數是34人，經(jīng)過(guò)機構調整以后，沒(méi)有增加人員編制數，供銷(xiāo)社機關(guān)現實(shí)有人數為34人，嚴格按“三定”規定將人員編制落實(shí)到人。

　　三、領(lǐng)導職數配備情況。

　　機關(guān)現有32人，其中：處級干部6人，科級及以下工作人員24人，工勤人員4人。在領(lǐng)導職數配備問(wèn)題上，處級干部由上級組織部門(mén)考察任命，科級干部我們嚴格按照職數推薦，事前上報上級組織部門(mén)備案后方可任用。

　　四、執行機構編制情況。

　　20xx年6月組建以來(lái)，機關(guān)工作人員嚴格遵守“三定”文件。

　　一是在科級干部的任用上，我們嚴格按照《干部任用條件》，堅持標準和程序，嚴格執行審批手續；

　　二是本單位內設機構和工作人員全部實(shí)行了網(wǎng)上公開(kāi)，建立了人員編制管理簿，接受系統內外干部職工的監督；

　　三是我們嚴格按照“三定”方案，沒(méi)有越位和缺位情況；

　　四是在內設機構的問(wèn)題上，重新組建以后，由于管理范圍擴大，業(yè)務(wù)量增加，20xx年經(jīng)區委、區政府同意后增加了內設科室，本單位一直沒(méi)有擅自增加內部科室，更沒(méi)有擅自更改機構名稱(chēng)，掛牌或拆分機構的情況；

　　五是我們每年按照區編委規定的時(shí)間、程序和要求進(jìn)行年檢，嚴格按照區編委批準的機構名稱(chēng)刻制公章；

　　六是在機構編制管理工作中，沒(méi)有出現群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)、舉報投訴，群體上訪(fǎng)等情況。

　　總之，本單位在機構編制人員的問(wèn)題上，嚴格按照區編制辦的規定；在科級干部選拔任用上，嚴格按照規定條件程序和報批手續，沒(méi)有出現違規違紀情況；在管理上嚴格按照“三定”方案，認真履行工作職責，沒(méi)有出現越職、越權的情況。

　　回顧近年來(lái)我們的機構編制工作，在區委、區政府的領(lǐng)導和區編委的指導下，取得了較好的`成績(jì)，但是，離上級的要求和形勢的發(fā)展還有一定的差距。由于機構成立較晚參公管理工作遲遲不能完成，近幾年來(lái)我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策，爭取得到各級領(lǐng)導的大力支持，盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時(shí)，我們還要進(jìn)一步提高認識，堅持把機構編制工作納入重要議事日程，切實(shí)加強組織領(lǐng)導，要進(jìn)一步加大學(xué)習與宣傳機構編制政策的力度，力求使機構編制政策做到機關(guān)干部人人皆知；要進(jìn)一步加強機構編制管理工作，嚴格執行政策，堅持依法辦事，加強調研指導；要進(jìn)一步健全與完善機構編制基礎工作臺帳，做到上級數據準確及時(shí)，各項資料齊全，按時(shí)整理歸檔。

　　預算績(jì)效評價(jià)自評報告 5

　　一、預算績(jì)效管理工作總體情況

　　根據預算績(jì)效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴格按照《遂寧市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度全市預算績(jì)效管理工作考核的通知》(遂財績(jì)﹝20xx﹞17號)文件要求，對照《遂寧市市級部門(mén)預算績(jì)效管理考核評分表》，根據我校預算管理績(jì)效工作實(shí)際開(kāi)展情況，從組織保障體系、過(guò)程管控體系、基礎支撐體系、其他考評事項等四個(gè)方面進(jìn)行了考核自評，我�？己俗栽u得分為85分，現將自評情況報告如下：

　　二、自評得分情況及說(shuō)明

　�。ㄒ唬┙M織保障體系。

　　我校已經(jīng)落實(shí)專(zhuān)人從事預算績(jì)效管理工作，得3分。

　�。ǘ�）過(guò)程管控體系

　　1.事前績(jì)效評估

　　我校對新增100萬(wàn)元及以上的部門(mén)預算項目、年度預算增幅達到30%或增加金額100萬(wàn)元及以上的延續性項目開(kāi)展了事前績(jì)效評估。此部分得分12分。

　　2.事中績(jì)效監控

　　20xx年度，我校對財政安排的部門(mén)預算中的項目支出開(kāi)展了績(jì)效跟蹤監控管理工作，填制了《項目支出績(jì)效目標執行監控表》，提高了項目預算的執行進(jìn)度，保障了項目預算績(jì)效目標的完成。此部分得分12分。

　　3.事后績(jì)效評價(jià)

　　我校按規定的時(shí)間開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jì)效自評和項目績(jì)效自評.財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)中，我校也按規定和時(shí)間對財政組織的政策支出、項目支出績(jì)效評價(jià)開(kāi)展了自評。此部分得分38分。

　　4.績(jì)效目標管理

　　我校根據相關(guān)文件要求，實(shí)現預算績(jì)效管理全覆蓋，按照“誰(shuí)申請資金，誰(shuí)編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績(jì)效目標，對部門(mén)整體預算支出編制了整體支出績(jì)效目標。此部分得分7分。

　　5.績(jì)效結果應用

　　近年來(lái)，我校持續深入落實(shí)過(guò)緊日子要求,著(zhù)力加強績(jì)效評價(jià)結果應用，嚴格反饋整改，硬化激勵約束，切實(shí)提高財政資金使用績(jì)效。一是根據績(jì)效評價(jià)報告，發(fā)現主要問(wèn)題并及時(shí)整改。二是進(jìn)一步深化績(jì)效評價(jià)結果應用。對評價(jià)結果不同等級的項目，采用優(yōu)先安排、適當安排、壓縮直至不安排等方式，分類(lèi)管理。此部分得分16分。

　�。ㄈ�）基礎支撐體系

　　我校制定了一些預算績(jì)效管理的方案。我校在預算、決算公開(kāi)時(shí)在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)了預算績(jì)效管理工作情況。此部分得分4分。

　�。ㄋ模┢渌�考評事項

　　我校積極配合各級評價(jià)組開(kāi)展的.績(jì)效管理工作，按時(shí)提供了自評報告和相關(guān)數據、資料等。我校按照報送了預算績(jì)效管理工作考核自評表及相關(guān)材料。此部分得分5分。

　　三、主要經(jīng)驗和存在不足

　　我校根據相關(guān)文件要求，按照“誰(shuí)申請資金，誰(shuí)編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績(jì)效目標，對部門(mén)整體預算支出編制了整體支出績(jì)效目標，但不足之處是績(jì)效目標還不夠細化、不夠系統科學(xué)。

　　四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措

　　下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預算績(jì)效管理操作規程，規范各類(lèi)專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)具體的操作方式，進(jìn)一步提高財政資金績(jì)效評價(jià)的質(zhì)量，加強預算績(jì)效管理工作的宣傳力度。

　　五、建議意見(jiàn)

　　建議組織更多的預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓。

　　預算績(jì)效評價(jià)自評報告 6

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬�機構組成。

　　我單位是一級預算行政單位，下設3個(gè)二級部門(mén)，分別是：機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、東區地方志辦公室、東區行政效能建設事務(wù)中心等機構，3個(gè)部門(mén)財務(wù)收支（基本收支）統一在政府辦進(jìn)行匯總核算。

　�。ǘ�）機構職能。

　　1.負責區政府召開(kāi)的全區性會(huì )議、區政府全體會(huì )、區政府常務(wù)會(huì )、區政府黨組會(huì )、區長(cháng)辦公會(huì )、區政府協(xié)調會(huì )等會(huì )議的會(huì )務(wù)組織、協(xié)調及承辦工作，負責區政府領(lǐng)導重要活動(dòng)的協(xié)調安排和服務(wù)工作。

　　2.負責起草修改政府工作報告等全區性的綜合報告、區政府領(lǐng)導重要講話(huà)、署名文章、典型經(jīng)驗材料、調研報告等綜合性材料；負責起草、審核、修改、撰制、印發(fā)以區政府、區政府辦公室名義上報下發(fā)的文件；負責編寫(xiě)區政府常務(wù)會(huì )議紀要、區長(cháng)辦公會(huì )議紀要、政府大事記、信息簡(jiǎn)報及其他文字材料；負責審核或起草以區政府名義向區人大報告工作以及向區政協(xié)通達政情的文字材料；組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。

　　3.研究各部門(mén)、街道（鎮）向區政府請示的問(wèn)題，提出審核處理意見(jiàn)，報區政府領(lǐng)導審批；根據區政府領(lǐng)導同志的指示，對區政府各部門(mén)、街道（鎮）出現的爭議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)和建議，報區政府領(lǐng)導同志審批；根據區政府領(lǐng)導同志的意見(jiàn)，處理區政府各部門(mén)、街道（鎮）向區政府反映的重要問(wèn)題。

　　4.圍繞區政府工作重點(diǎn)、全區經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的重大問(wèn)題以及區政府各項決策，及時(shí)收集信息，反映情況，提出建議，做好信息服務(wù)，為區政府領(lǐng)導科學(xué)決策提供依據；負責指導、監督全區政府信息公開(kāi)工作。

　　5.負責區政府、區政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機要保密等工作；負責區政府值班工作，及時(shí)向區政府領(lǐng)導同志報告重要情況。

　　6.負責區政府會(huì )議、文件決定事項及區政府領(lǐng)導重要指示的傳達、催辦、督辦和落實(shí)工作，并及時(shí)向區政府領(lǐng)導報告。

　　7.圍繞區政府工作重心，按照區政府領(lǐng)導指示，組織指揮區政府各部門(mén)、街道（鎮）開(kāi)展各專(zhuān)項重點(diǎn)工作。

　　8.負責區政府、區政府辦公室對外協(xié)調工作。

　　9.圍繞區委、區政府工作重心，開(kāi)展調研和政策研究工作。

　　10.負責擬定區級機關(guān)后勤體制改革規劃、辦法，并組織實(shí)施；負責區級機關(guān)房產(chǎn)管理、配置、基本建設和維修；負責區級機關(guān)辦公區域和機關(guān)住宅區內道路及水、電、氣、電視等線(xiàn)路的管理和維；負責區級機關(guān)辦公區域內的清潔衛生和安全保衛工作及東區政府集中采購工作。

　　11.負責《東區年鑒》《東區執政實(shí)錄》等黨史的研究指導，宣傳培訓并撰寫(xiě)出版的相關(guān)工作。

　　12.承辦區政府和區政府領(lǐng)導交辦的其他事項。

　�。ㄈ�）人員概況。

　　東區政府辦現有總編制59人（含沒(méi)獨立核算的二級部門(mén)），其中行政編制23人；參公編制19人；工勤編制4人；事業(yè)編制13人；20xx年末實(shí)際在職在崗人員共有58人。其中：公務(wù)員人數24人，機關(guān)工勤3人，參公管理人員17人，參公工勤1人，事業(yè)管理人員12人，事業(yè)工勤1人，聘用人員2人。退休職工25人。其中：公務(wù)員人數15人，機關(guān)工勤7人，參公管理人員1人，參公工勤2人。

　�。ㄋ模┕潭ㄙY產(chǎn)情況。

　　我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬(wàn)元，其中：房屋及構筑物158.34萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)原值總額的.63.77%，通用設備56.09萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)原值的22.59%，專(zhuān)用設備3.80萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)原值的1.53%，家具、用具、裝具及動(dòng)植物30.06萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)原值的12.11%。無(wú)形資產(chǎn)原值總額180.10萬(wàn)元。截至20xx年底共實(shí)現固定資產(chǎn)累計折舊39.51萬(wàn)元。其中：通用設備累計折舊23.16萬(wàn)元，專(zhuān)用設備累計折舊0.27萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物累計折舊16.09萬(wàn)元。

　　經(jīng)盤(pán)點(diǎn)統計，本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬(wàn)元。其中：房屋及構筑物158.34萬(wàn)元，房屋及構筑物要單位沒(méi)有進(jìn)行折舊。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%，通用設備32.93萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%；專(zhuān)用設備3.53萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%；家具及其它裝具凈值總額20.66萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%；無(wú)形資產(chǎn)凈值180.10萬(wàn)元，本單位沒(méi)有進(jìn)行無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)，也無(wú)在建工程等。

　　截至20xx年12月31 日，本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少17.68萬(wàn)元，占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%；非流動(dòng)資資產(chǎn)減少35.64萬(wàn)元，占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%。

　�。ㄒ唬�20xx年度部門(mén)預算收入情況。

　　按照預算管理有關(guān)規定，目前部門(mén)預算的編制實(shí)行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。20xx年?yáng)|區人民政府辦公室實(shí)現預算收入總額1322.18萬(wàn)元（含調劑預算），其中，一般財政撥款收入1322.18萬(wàn)元，銀行活期利息其它收入0.05萬(wàn)元。

　�。ǘ�）年度部門(mén)預算支出情況。

　　1.支出總體情況。

　　20xx年全年安排支出總額1306.77萬(wàn)元，其中一般性財政撥款支出1306.72萬(wàn)元；銀行存款利息支出0.05萬(wàn)元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類(lèi)：基本支出1231.32萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費支出1103.21萬(wàn)元，公用經(jīng)費支128.10萬(wàn)元。項目支出75.45萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)支出：工資福利支出1043.17萬(wàn)元，商品和服務(wù)支185.20萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出66.24萬(wàn)元。資本性支出12.15萬(wàn)元。

　　2.預算執行情況。

　　20xx年各項經(jīng)費支出比20xx年支出增加126.37萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費增加90.73萬(wàn)元，與上年相比增加8.96％，日常公用支出增加11.35萬(wàn)元，與上年相比增加9.72％，項目支出增加24.28萬(wàn)元，與上年相比增加47.45%，20xx年底結年末結轉結余28.41萬(wàn)元。

　　3.結構分析。

　　20xx年財政撥款支出按支出性質(zhì)劃分，人員支出1103.21萬(wàn)元，公用支出128.10萬(wàn)元。人員支出比率84.42％，公用支出比率16.58％。

　　4.重點(diǎn)經(jīng)濟分類(lèi)支出執行情況。

　　20xx年“三公”經(jīng)費財政預算1萬(wàn)元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬(wàn)元，公務(wù)接待費1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元。

　　因公出國（境）經(jīng)費：20xx年因公出國（境）經(jīng)費支出0萬(wàn)元，與20xx年支出持平。

　　公務(wù)接待費：20xx年實(shí)現公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，與20xx年度支出持平，主要原因是20xx年度沒(méi)有用于公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的部門(mén)公務(wù)接待和商務(wù)接待費。

　　公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費：20xx年安排公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，與20xx年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費持平。主要原因是公務(wù)用車(chē)統一在機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心進(jìn)行集中管理和預決算，本部門(mén)不再核算公務(wù)用車(chē)相關(guān)費用的預算收入和支出。

　　5.結轉和結余情況

　　20xx年末結轉和結余共28.41萬(wàn)元，其中行政運行結余28.41萬(wàn)元。20xx年政府性基金無(wú)結余。20xx年末結轉和結余比上年年末結轉和結余減少11.26萬(wàn)元，減少比率28.38％。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個(gè)人所得稅沒(méi)進(jìn)行匯繳而形成年終有結余資金。

　　其他資金收支及結余情況：20xx年其他收入0.05萬(wàn)元，均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬(wàn)元。年底無(wú)其他資金結轉結余。

　�。ㄈ�）部門(mén)財政支出管理情況：

　　1預算編制情況。

　　按照區財政局統一制定的部門(mén)預算報表及有關(guān)規定，運用“E 財”軟件，并以20xx年11月末在在編在崗實(shí)有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預算。預算編制工作分四個(gè)階段進(jìn)行，包括預算布置、預算申報、預算論證及預算編制。

　�、兕A算布置。10月20日起，我辦綜合股根據區財政局要求，提出下年度本單位預算編制的基本原則與方法，向單位各部門(mén)布置下年度的預算申報工作；

　�、陬A算申報。各部門(mén)根據預算年度工作目標和工作計劃提出真實(shí)、詳細的下年度預算申請；

　�、垲A算論證。我辦綜合股對各部門(mén)的下年度預算申請進(jìn)行初審與協(xié)調，對各部門(mén)申請的專(zhuān)項經(jīng)費逐項進(jìn)行比對與論證，結合本單位下年度收入測算數，根據項目的輕重緩急，提出支出項目預算建議數。

　�、�、預算編制。我辦綜合股根據區財政下達的預算控制數和單位預算年度的收支預測，在收支平衡的基礎上，編制全單位下一年度預算草案，形成預算建議數，報分管領(lǐng)導、政府辦主任審閱后上報區財政局。

　　經(jīng)區財政局審查后，年初批復20xx年預算為1295.01萬(wàn)元，年度追加20xx年財政預算27.17萬(wàn)元，實(shí)際預算批復數1322.18萬(wàn)元，批復預算支出總計1295.01萬(wàn)元，20xx年實(shí)際實(shí)現預算支出1306.77萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)支出分：工資福利支出1043.17萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出185.20萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出66.24萬(wàn)元、其它資本性支出12.15萬(wàn)元。按支出性質(zhì)分類(lèi)：基本支出1231.32萬(wàn)元（其中：人員經(jīng)費1103.21萬(wàn)元，公用經(jīng)費128.10萬(wàn)元），項目支出75.45萬(wàn)元。

　　2預算執行管理情況。

　　東區政府辦認真落實(shí)科學(xué)監管理念，嚴格按照預算要求管理和使用資金，確保了財政資金專(zhuān)款專(zhuān)用，切實(shí)提高了資金使用效益。一是按照國家財經(jīng)制度、法規要求，各項財務(wù)收支活動(dòng)都納入了部門(mén)統一管理、統一核算，并接受監督。各項支出均應嚴格遵守行政單位經(jīng)費規定執行；二是認真辦理會(huì )計業(yè)務(wù)、進(jìn)行會(huì )計核算，正確準時(shí)編制會(huì )計報表；三是加強現金和支票管理，不得“坐支”，各項開(kāi)支均需出具合法、規范、有效的原始發(fā)票或原始憑證，嚴禁“白條”報銷(xiāo)，原始憑證必須由報銷(xiāo)人、經(jīng)辦人簽名，審核會(huì )計審核、審核分管領(lǐng)導按規定審批程序審核后，再由單位主要領(lǐng)導簽字確認報銷(xiāo)；四是實(shí)行不相容崗位相互分離及內部授權審批控制措施，業(yè)務(wù)經(jīng)辦、審核及審批職責相互分離，相互制約，相互監督；五是要求財務(wù)人員要以身作則、奉公守法，認真貫徹國家各項改革措施，既要維護國家和集體利益，又要維護職工的切身利益；六是出納、會(huì )計各司其職，互相制約，出納不兼管稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、債權、債務(wù)賬目的登記工作，會(huì )計不兼做現金、工資、物資采購等資金支付工作，并做好會(huì )計檔案管理工作，每年及時(shí)將各類(lèi)會(huì )記賬、證、表等資料分類(lèi)裝訂，立卷歸檔；七是對違反財務(wù)制度和違反財務(wù)紀律的開(kāi)支，對違反財務(wù)制度和無(wú)特殊理由并未經(jīng)領(lǐng)導批準的加班、值班補助和超標準支出；八是各類(lèi)辦公耗材購買(mǎi)支出需按規定提出申請，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可執行。截至20xx年12月31日，當年實(shí)現總收入1322.23萬(wàn)元，其中：當年財政撥款數為1322.18萬(wàn)元，當年決算支出數為1306.77萬(wàn)元，其中：財政撥款支出數1306.72萬(wàn)元，預算執行率為98.83%。財政資金均實(shí)行專(zhuān)項管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。在項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格按專(zhuān)項資金管理辦法和各項財務(wù)管理制度執行。資金撥入和支出會(huì )計核算及時(shí)、合規合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　3決算編制情況。

　　東區人民政府辦公室嚴格按照決算編制要求執行,做到收入明確,支出清晰，對每項支出情況特別是“三公”經(jīng)費都做了細致的說(shuō)明，使決算報表能真實(shí)、詳細反映本單位一年的財務(wù)狀況,同時(shí)按時(shí)保質(zhì)完成決算報表編報工作。

　�。�1）本套決算主表數據主要依據本單位會(huì )計賬簿總賬及明細賬數據填列，預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。

　�。�2）本套決算附表數據主要依據本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統計資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì )計賬簿數據、固定資產(chǎn)管理系統相關(guān)數據及有關(guān)統計資料填列；“基本數據表”“機構人員情況表”依據本單位人事臺賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統計資料填列。

　�。�3）20xx年決算總收入為1322.23萬(wàn)元，其中：當年財政預算撥款1322.18萬(wàn)元，其他收入（銀行存款活期利息）0.05萬(wàn)元，上年結轉12.94萬(wàn)元；支出為：1306.77萬(wàn)元。其中：按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出989.31萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出143.14萬(wàn)元，衛生健康支出75.66萬(wàn)元，住房保障支出96.78萬(wàn)元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類(lèi)：基本支出：1231.32萬(wàn)元（人員支出1103.21萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費128.10萬(wàn)元），項目支出：75.45萬(wàn)元。

　　二、績(jì)效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算績(jì)效目標完成情況

　　年度目標任務(wù):做好20xx年工作計劃，為領(lǐng)導服好務(wù)，當好參謀助手，協(xié)調做好上傳下達，服務(wù)區內各職能部門(mén)，服務(wù)好群眾，做好應急政務(wù)上報處理等各項協(xié)調服務(wù)工作。在總結20xx年工作基礎上，堅持"穩中求進(jìn)“的工作總基調，推動(dòng)各項事業(yè)再上新臺階；提升改革創(chuàng )新能力，提升綜合經(jīng)濟實(shí)力，提升人民群眾獲得感。主管部門(mén)和人民群眾滿(mǎn)意度為90%以上。

　　區政府辦認真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規定，本著(zhù)厲行節約，嚴格控制經(jīng)費支出。20xx年收入為1322.23萬(wàn)元，上年結轉12.94萬(wàn)元，支出為：1306.77萬(wàn)元，年終結轉28.40萬(wàn)元 ，年未結轉比年初結轉增加15.46萬(wàn)元。主要是因暫扣職工住房公積金和個(gè)人所得稅暫沒(méi)有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數1萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費預算1萬(wàn)元，實(shí)際公務(wù)接待費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。

　�。ǘ�）區級項目資金績(jì)效目標完成情況

　　項目資金支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續，項目資金管理更加細化，20xx年全面實(shí)現公務(wù)卡，所有報銷(xiāo)全面實(shí)現零現金支付。

　　20xx年預算安排區政府辦項目資金年初批復預算82.70萬(wàn)元，20xx年度追加項目資金共19.82萬(wàn)元，20xx年度項目資金共102.52萬(wàn)元，主要包括：會(huì )議費、政府工作報告撰寫(xiě)及專(zhuān)項課題研究經(jīng)費、培訓費、租賃費、全區綜合值班工作經(jīng)費、地方志辦工作經(jīng)費、視頻會(huì )議系統建設經(jīng)費、慰問(wèn)工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費、環(huán)保督察工作經(jīng)費。20xx年共實(shí)現項目資金支出75.45萬(wàn)元，除培訓費、全區綜合值班工作經(jīng)費、會(huì )議費未完成年初目標任務(wù)，其它項目基本完成年初預算目標任務(wù)，資金執行情況按計劃推進(jìn)，達到年初預期效果，為全區創(chuàng )新發(fā)展營(yíng)造了良好環(huán)境，取得了較好的社會(huì )效益。滿(mǎn)意度指標達到了預期目標。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出指標完成情況分析

　　1.數量指標：地方志辦工作經(jīng)費完成率為88.40%，基本完成預算目標；培訓費完成率為38.85%，未完成預算目標，完成率較低，因20xx年疫情原因，多數培訓沒(méi)有進(jìn)行或取消，致使完成率較低；租賃費完成率100%，全面完成預算目標。政府政務(wù)綜合值班費完成率為33.67%，未完成預算目標，完成率較低，因按財政管理要求，政府政務(wù)綜合值班費取消發(fā)放使用，致使結余較大，使全年完成率較低；會(huì )議費完成率75%，基本完成預算目標，視頻會(huì )議系統建設經(jīng)費完成率100%，全部完成預算目標。政府工作報告撰寫(xiě)及專(zhuān)項課題研究費完成率100%，全部完成預算目標，慰問(wèn)工作經(jīng)費完成率100%，全部完成預算目標。防疫工作經(jīng)費完成率100%，全面完成預算目標。環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94%，基本完成預算目標。

　　2.質(zhì)量指標：除培訓費、政府政務(wù)綜合班費和會(huì )議費指標未達到預期且效果較差外，其他指標基本或全部達到預期目標。

　　3.時(shí)效指標：整體項目目標時(shí)效完成率為100%，所有項目經(jīng)費全在20xx年12月31日截止使用，未完成的經(jīng)費全額上繳財政，沒(méi)有留有余額進(jìn)行下年繼續開(kāi)展和使用，時(shí)效上全部達到預期目標。

　　4.成本指標：培訓費、政府政務(wù)綜合值班費這兩項完成率分別為38.85%、33.67%均未達到預期指標，且完成率小于50%，未達到預期指標執行情況較差；會(huì )議費完成率為75%，未完成預算目標，完成率較低，因疫情原因取消部分會(huì )議或采用網(wǎng)絡(luò )視頻會(huì )議方式完成，使會(huì )議費全年沒(méi)有按期完成。地方志辦工作經(jīng)費完成率88.40%，基本達到預期指標；環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94.00%，基本達到預期指標。政府工作報告撰寫(xiě)和專(zhuān)題評估經(jīng)費、視頻會(huì )議系統建設經(jīng)費、慰問(wèn)工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費、租賃費這五項經(jīng)費完成率100%，指標全部達到預期指標。

　�。ㄋ模┬б嬷笜送瓿汕闆r分析

　　1.經(jīng)濟效益指標：無(wú)經(jīng)濟效益指標。

　　2.社會(huì )效益指標：除地方志辦工作經(jīng)費和政府工作報告撰寫(xiě)及專(zhuān)項課題研究費的社會(huì )效益指標完成率為96%，其他的均無(wú)社會(huì )效益指標。

　　3.生態(tài)效益指標：無(wú)生態(tài)效益指標。

　　4.可持續影響指標：存史育人、資料保存，強化政府機構執行力；樹(shù)立政府良好的形象，做出決策更快更準更及時(shí)；干部職工掌握了解和儲存更多的專(zhuān)業(yè)知識能力，素質(zhì)和能力更得到提高，整體可持續指標完成率為98%，達到預期。

　�。ㄎ澹┰u價(jià)結論：

　　1.結合本單位實(shí)際情況建立健全了財務(wù)管理制度和約束機制，依法、有效地利用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門(mén)職能目標，實(shí)現了較高的工作效率和支出績(jì)效。20xx年區政府辦的部門(mén)預算編制規范、準確，各項經(jīng)費足額納入預算安排，確保了部門(mén)正常運轉和專(zhuān)項工作的順利開(kāi)展，較好完成年初績(jì)效目標任務(wù)。

　　2. 20xx年區政府辦部門(mén)決算按照區財政和上級財政要求進(jìn)行編制，準確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財政收支情況。

　　3.自我評價(jià)得分：部門(mén)預算管理49分，項目預算管理20分，績(jì)效結果應用25分，合計94分。

　　三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題。

　　1.基本支出經(jīng)費保障水平偏低。預算執行基本圍繞保障人員經(jīng)費、保障正常運轉進(jìn)行。從決算情況看，基本支出比重較大。

　　2.預算編制仍需進(jìn)一步精確細化。隨著(zhù)財務(wù)工作日益精細化，各項資金需要完全按照所下指標用途分類(lèi)來(lái)使用，我單位目前還需要進(jìn)一步對預算編制進(jìn)行細化，加強對資金使用的前瞻性預估。

　　3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財政對資產(chǎn)管理的要求，對單位內各項資產(chǎn)都進(jìn)行了登記及建立臺賬，但仍存在更新滯后的情況。

　　4.財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平仍需提高，需加強對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的培訓。

　�。ǘ�）改進(jìn)措施。

　　1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步提升內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制。

　　2.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。

　　3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

　　4.對相關(guān)人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會(huì )計制度》《內部財務(wù)人員審核》等學(xué)習培訓，規范部門(mén)預算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。

　　預算績(jì)效評價(jià)自評報告 7

　　根據萬(wàn)寧市財政局《關(guān)于印發(fā)20xx年萬(wàn)寧市重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)實(shí)施方案的通知》（萬(wàn)財發(fā)【20xx】158號）文件的要求，我所接受貴局委托，于20xx年10月8日至11月29日對萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局人民東路市政工程項目績(jì)效進(jìn)行評價(jià)。

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖繂挝换�本情況

　　萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局主要職責：

　�。�1）貫徹執行黨和國家有關(guān)城市規劃和建設、村鎮規劃和建設，工程建設、建筑業(yè)、勘察設計咨詢(xún)業(yè)以及人民防空的方針政策、法律法規規章，依法擬定并組織實(shí)施本市城鄉規劃、建設的政策、規章以及發(fā)展規劃、計劃，進(jìn)行行業(yè)管理。

　�。�2）指導和管理城市規劃、村鎮規劃及各開(kāi)發(fā)區、風(fēng)景名勝區和旅游區規劃、農場(chǎng)場(chǎng)部規劃等工作，并負責組織實(shí)施。協(xié)助鎮政府組織編制鎮總體規劃和控制性詳細規劃以及村莊規劃，參與我市土地利用總體規劃的審查，負責城鄉規劃監督檢查工作。

　�。�3）指導全市村、鎮規劃編制，做好基礎設施建設，指導百鎮計劃重點(diǎn)鎮的建設，組織和協(xié)調有關(guān)部門(mén)做好城鎮和農場(chǎng)場(chǎng)部環(huán)境整治，做好村莊、集鎮等人居生態(tài)環(huán)境的改善工作。

　�。�4）負責市屬重點(diǎn)工程和公共建筑項目、公共設施建設的組織實(shí)施，指導城市地下空間的利用，參與指導城鎮土地使用權有償轉讓和開(kāi)發(fā)利用工作。

　�。�5）指導、監督管理全市建筑活動(dòng)，規范建筑市場(chǎng)行為，監督管理工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)工作，管理建筑工程勘察設計工作，指導監督建筑市場(chǎng)準入、工程招投標、工程承包發(fā)包管理等工作。根據全省統一定額標準，編制發(fā)布本市建筑材料調整系數，監督指導各類(lèi)工程標準的執行。

　�。�6）指導和管理全市城鎮、開(kāi)發(fā)區、風(fēng)景名勝區、旅游區、農場(chǎng)場(chǎng)部和村鎮的建設，負責全市建筑隊伍、建筑業(yè)農民工的培訓，負責建筑行業(yè)技術(shù)職務(wù)的評聘工作，組織推廣先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，促進(jìn)建筑業(yè)技術(shù)進(jìn)步。

　�。�7）制訂人防工作規劃、計劃，檢查指導全市人防工程、人防通信報警設施的建設和維護，按權限對全市人防工程的立項、設計、建設進(jìn)行審查和審批。組織培訓人防干部和總結推廣人防工作經(jīng)驗。

　�。�8）負責全市城鄉規劃、建設工程、人民防空建設等檔案管理和利用工作。

　�。�9）承辦市政府以及上級部門(mén)交辦的工作。

　�。ǘ�）項目立項規范性

　　項目是根據《萬(wàn)寧市人民政府關(guān)于人民東路片區路網(wǎng)建設業(yè)主單位的批復》（萬(wàn)府函【20xx】97號）、《萬(wàn)寧市國土環(huán)境資源局關(guān)于萬(wàn)寧市人民東路用地的意見(jiàn)》（萬(wàn)土環(huán)資【20xx】200號）、《萬(wàn)寧市發(fā)展和改革局關(guān)于人民東路市政工程項目建議書(shū)的復函》（萬(wàn)發(fā)改函【20xx】134號）、《萬(wàn)寧市國土環(huán)境資源局關(guān)于萬(wàn)寧市人民東路市政工程（文明路-縱一路段）環(huán)境影響報告表的批復》（萬(wàn)土環(huán)資【20xx】183號）、《萬(wàn)寧市發(fā)展和改革局關(guān)于萬(wàn)寧市人民東路市政工程項目初步設計與概算的復函》（萬(wàn)發(fā)改函【20xx】230號）相關(guān)要求開(kāi)展的，項目按照規定的程序申請立項；前期進(jìn)行了必要的選址評估、環(huán)境評估、可行性研究及評估等，形成項目建議書(shū)及可行性研究報告，并取得萬(wàn)寧市發(fā)展和改革局審批，立項規范。

　�。ㄈ�）績(jì)效目標合理性和績(jì)效指標明確性

　　根據《萬(wàn)寧市發(fā)展和改革局關(guān)于萬(wàn)寧市人民東路市政工程項目初步設計與概算的復函》（萬(wàn)發(fā)改函【20xx】230號）、《萬(wàn)寧市發(fā)展和改革局關(guān)于人民東路市政工程項目建議書(shū)的復函》（萬(wàn)發(fā)改函【20xx】134號）相關(guān)文件顯示，人民東路為城市次干道，屬新建道路，起點(diǎn)為人民中街和文明路交叉口，終點(diǎn)與縱一路相交，道路全長(cháng)834.40m，道路紅線(xiàn)寬36m。建設內容包括道路工程、給排水工程、交通工程、照明工程、綠化工程等；項目?jì)热莘�合法律法規、規劃、決策要求，并且與實(shí)施單位職責密切相關(guān)；人民東路市政工程項目為完善萬(wàn)寧市市政基礎建設，促進(jìn)萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局事業(yè)發(fā)展所必須，項目預期產(chǎn)出符合正常的業(yè)績(jì)水平。但在申報項目時(shí)未系統的填列績(jì)效指標。

　�。ㄋ模┵Y金使用及管理情況

　　截止績(jì)效評價(jià)時(shí)點(diǎn)，實(shí)際到位資金3，420.00萬(wàn)元，計劃投入資金3，420.00萬(wàn)元，資金到位率100%。

　　截止績(jì)效評價(jià)時(shí)點(diǎn)，本項目已累計支付工程款1，554.12萬(wàn)元，資金使用率45.44%。截止績(jì)效評價(jià)時(shí)點(diǎn)，項目已竣工驗收并投入使用。

　　二、項目實(shí)施過(guò)程

　�。ㄒ唬�業(yè)務(wù)管理制度健全性及執行有效性

　　萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局根據《海南省發(fā)展改革委、省財政廳、省審計廳、省監察廳關(guān)于進(jìn)一步加強和規范政府投資項目管理的意見(jiàn)》（瓊發(fā)改投資【20xx】1845號）對項目實(shí)施管理，管理制度基本健全。

　　萬(wàn)寧市人民東路市政工程項目建設遵守相關(guān)法律法規及業(yè)務(wù)管理制度，實(shí)施過(guò)程中已按國家有關(guān)工程建設基本程序執行公開(kāi)招投標、監理制、合同制等；截止績(jì)效評價(jià)時(shí)點(diǎn)項目已驗收，但項目結算審核工作尚未完成；項目建設過(guò)程涉及的項目資料比較齊全并及時(shí)歸檔，項目實(shí)施的人員、場(chǎng)地設備等均已落實(shí)到位。

　�。ǘ�）項目質(zhì)量可控性

　　萬(wàn)寧市人民東路市政工程項目建設合同已明確規定“工程質(zhì)量符合國家合格標準”，并明確發(fā)包方及承包方兩方責任。

　　項目建設過(guò)程中，萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局為了保障項目質(zhì)量，聘請了第三方對工程建設過(guò)程進(jìn)行監理。

　　20xx年12月20日，萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局、建設承包單位、監理單位、勘察、設計等多方對項目進(jìn)行了竣工驗收后，由監理單位、萬(wàn)寧市建設工程質(zhì)量安全監督站出具工程質(zhì)量評估報告，為項目質(zhì)量提供了有效的保障。

　�。ㄈ�）財務(wù)管理制度健全性及執行有效性

　　1、財務(wù)管理制度健全性

　　據了解，項目資金均由會(huì )計核算站統一核算，萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局報賬員按要求報賬，會(huì )計核算站嚴格根據《海南省財政國庫集中支付管理辦法》對該項目進(jìn)行核算管理，該管理辦法符合會(huì )計制度的規定。

　　2、資金使用合規性

　　項目資金按照萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局財務(wù)管理制度進(jìn)行管理，因萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局正在進(jìn)行裝修，財務(wù)資料搬運至萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局外部庫房進(jìn)行封存，績(jì)效評價(jià)小組無(wú)法對項目支出憑證進(jìn)行查看，故無(wú)法對資金的撥付執行了完整的審批程序、項目支出符合項目預算批復用途進(jìn)行評價(jià)，該指標暫時(shí)給予0分。

　　3、財務(wù)監控有效性

　　項目根據相應財務(wù)管理制度，采取工程進(jìn)度分次階段性付款，建設單位、施工單位、監理單位三方單位確認工程進(jìn)度后，由施工單位申請并經(jīng)萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局財務(wù)人員、單位領(lǐng)導審核后支付，采用了必要的財務(wù)監控手段。截止績(jì)效評價(jià)時(shí)點(diǎn)，項目結算審核工作尚未完成。

　　三、項目產(chǎn)出情況

　�。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r

　　項目建設內容為新建人民東路，道路全長(cháng)834.40米，道路紅線(xiàn)寬36米；道路等級為城市次干道II級，設計行車(chē)速度40km/h，瀝青砼路面；建設內容包括配套給水工程、排水工程、交通工程、照明工程、電力工程、綠化工程、燃氣工程、通信工程等。根據建筑工程竣工標識牌顯示，實(shí)際建設內容與計劃產(chǎn)出數一致，實(shí)際完成率為100%。

　�。ǘ�）完成及時(shí)率

　　項目計劃實(shí)施時(shí)間是20xx年2月27日至20xx年12月31日，實(shí)際完工時(shí)間是20xx年10月19日，項目完工時(shí)間與計劃時(shí)間差異較大；根據萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局介紹，主要因存在征地存在困難，有個(gè)別住戶(hù)拒絕搬遷，嚴重拖后了竣工時(shí)間。

　�。ㄈ�）項目完成質(zhì)量

　　項目已建設完成（配套給水工程、排水工程、交通工程、照明工程、電力工程、綠化工程、燃氣工程、通信工程等）并投入使用，萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局、建設承包單位、監理單位、勘察、設計等多方對項目進(jìn)行了竣工驗收，由監理單位、萬(wàn)寧市建設工程質(zhì)量安全監督站出具工程質(zhì)量評估報告，工程各項指標均已合格，質(zhì)量達標率為100%。

　�。ㄋ模╉椖款A算控制和節約情況

　　萬(wàn)寧市人民東路市政工程項目預算批復金額3，420.00萬(wàn)元，因為項目還未完成結算審核工作，無(wú)法核實(shí)項目最終支出金額；通過(guò)查看支出明細表，截止績(jì)效評價(jià)之日，本項目累計撥付資金1，554.12萬(wàn)元，根據項目施工合同及資金支出計劃基本可以確認項目總支出未超出預算總投資，支出在可控范圍之內，我們按成本節約率≥0的范圍實(shí)施評價(jià)。

　　四、項目效果情況

　�。ㄒ唬┤f(wàn)寧市人民東路市政工程建設的社會(huì )效益及經(jīng)濟效益

　　近年來(lái)在國家、省委和省政府的大力支持下，萬(wàn)寧城市及旅游度假區的快速發(fā)展，機動(dòng)車(chē)輛不斷增加，人民東路市政工程項目建設在一定程序上增加了萬(wàn)寧市運輸能力，適應了新形勢下的交通需求；人民東路市政工程建設完成投入使用后，使該區形成良好的居住環(huán)境。項目的建設有效改善該地區基礎設施條件，方便當地居民生活、出行；且道路的修建貫通，更好的利用了周邊尚未開(kāi)發(fā)的部分土地，同時(shí)已開(kāi)發(fā)的土地也隨著(zhù)道路的開(kāi)發(fā)而增值，促使萬(wàn)寧產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件明顯改善，城鄉開(kāi)發(fā)空間進(jìn)一步擴大，項目建設具有深遠的社會(huì )意義和間接經(jīng)濟效益。

　�。ǘ�）環(huán)境效益

　　人民東路市政工程配套實(shí)施綠化工程，建成后將成為萬(wàn)城鎮老城區和城北新區的一片風(fēng)景線(xiàn)。同時(shí)也有利于改善道路兩側的基礎設施狀況，提高人民的生活水平、生活環(huán)境水平。同時(shí)，建設完成投入使用后，道路硬化和綠化帶改善居住區開(kāi)發(fā)進(jìn)程中工程車(chē)運輸帶來(lái)的大氣污染和噪聲污染，排水管道能及時(shí)處理雨水和污水，改善了生產(chǎn)和生活環(huán)境。

　�。ㄈ�）項目可持續性

　　該項目的建成有利于改善當地居民的生活居住環(huán)境，提高生活質(zhì)量，加之萬(wàn)寧市政府十分重視本市的基礎實(shí)施建設及養護，不斷加大這方面資金的投入。據了解，萬(wàn)寧市人民東路市政工程項目驗收完成后，已交由萬(wàn)寧市環(huán)衛園林局進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的`管理養護，后期維護資金來(lái)源于財政預算，為后期項目持續運行提供保障。

　�。ㄋ模┥鐣�(huì )公眾滿(mǎn)意度

　　通過(guò)對萬(wàn)寧市居民問(wèn)卷顯示，人民東路周邊居民對該項目的建設持肯定的態(tài)度。人民東路建成后配套設施也相當美觀(guān)，周邊居民對此贊不絕口，社會(huì )公眾滿(mǎn)意度較高。

　　五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　項目屬于一次性項目，實(shí)施內容明確，項目依據充分、目標合理、程序規范，與政策要求高度相關(guān)。項目建設資金到位情況良好，項目實(shí)施依據的相關(guān)制度基本健全，項目實(shí)施管理較為規范。雖然項目工程建設完成時(shí)間和合同計劃時(shí)間存在差異，但項目預期效果已基本實(shí)現。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　�。ㄒ唬┘訌婎I(lǐng)導，落實(shí)各部門(mén)責任

　　為了萬(wàn)寧市人民東路市政工程項目順利實(shí)施，萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局成立相關(guān)領(lǐng)導小組，做到職責明確、分工負責、團結協(xié)作、齊抓共管，確保組織到位，促使項目建設嚴格按照立項要求實(shí)施。

　�。ǘ�）遵循財政項目相關(guān)管理制度，做好前期工作

　　萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局遵循財政項目相關(guān)管理制度，充分做好項目的規劃、設計、申請、招投標、監理等前期準備工作，保障項目有序開(kāi)展，且后續項目資料保管及時(shí)、完整。

　　七、存在問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題

　　1、未系統的填列績(jì)效目標及績(jì)效指標

　　通過(guò)查看項目相關(guān)資料，萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局未在項目申報時(shí)系統填列績(jì)效指標。

　　2、項目完成時(shí)間嚴重滯后

　　項目進(jìn)度管理不力，與施工方簽訂的`建設工程施工合同規定，合同工期從20xx年2月27日至20xx年12月31日，項目實(shí)際于20xx年10月19日竣工驗收，延期6年8個(gè)月。根據萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局介紹，主要因存在征地存在困難，有個(gè)別住戶(hù)拒絕搬遷，嚴重拖后了竣工時(shí)間。

　　3、項目竣工結算審計工作不及時(shí)

　　項目已于20xx年10月19日竣工驗收，但至今尚未開(kāi)始項目結算審計工作，造成項目尾款無(wú)法及時(shí)撥付，可能存在拖欠農民工資的情況。

　�。ǘ�）相關(guān)建議

　　1、強化全面績(jì)效評價(jià)觀(guān)念

　　建議在項目申請、審批時(shí)，除了設定產(chǎn)出指標之外，還需要參照相關(guān)標準及實(shí)際情況設定成效指標；且將其分解為需要達成的具體目標與關(guān)鍵指標，并且指標的設定應該是可量化的，并能通過(guò)清晰、可衡量的關(guān)鍵指標值予以體現，不宜籠統、模糊。

　　2、合理確定工程進(jìn)度，避免工程延期

　　在前期可研階段先充分調研，了解同類(lèi)道路的建設時(shí)間，合理確定道路建設工期；施工單位要從人、材、機等方面認真仔細地對所承擔的施工項目，進(jìn)行施工組織設計和開(kāi)展工作，業(yè)主和監理單位應對施工單位編制的施工組織設計進(jìn)行嚴格的審查，經(jīng)批準的施工組織設計要監督施工單位嚴格執行，不能將其停留在紙面上。

　　3、及時(shí)進(jìn)行竣工結算審計，按約定支付工程款

　　工程結束由項目施工單位進(jìn)行結算，項目建設單位應按照萬(wàn)寧市審計局的要求，及時(shí)聘請第三方中介機構進(jìn)行竣工結算審計；同時(shí)，單位應該積極配合、溝通，堅持實(shí)事求是的原則，創(chuàng )造一個(gè)對整個(gè)工程項目審計良好的環(huán)境，讓審計工作順利開(kāi)展。審計結果確認后，及時(shí)按照合同約定及審計后的結果，支付工程尾款。

　　八、績(jì)效評價(jià)相關(guān)責任及局限性

　　績(jì)效評價(jià)小組在項目實(shí)施單位提供項目資料基礎上對本項目實(shí)施績(jì)效評價(jià)，項目實(shí)施單位對項目實(shí)施過(guò)程中涉及的招投標資料、協(xié)議書(shū)、工程資料、驗收資料、財務(wù)資料等真實(shí)性、準確性負責；另外，鑒于本次績(jì)效評價(jià)工作時(shí)間比較倉促，在實(shí)施績(jì)效評價(jià)過(guò)程中我們未能對績(jì)效評價(jià)指標所涉及事項的具體情況進(jìn)行深入核查，對問(wèn)題及其產(chǎn)生的原因無(wú)法做更全面的了解，因而對于績(jì)效評價(jià)與分析可能深度不夠，在項目實(shí)施單位提供的現有資料和實(shí)地調研的前提下，績(jì)效評價(jià)小組結合應有的職業(yè)判斷，盡可能地做出客觀(guān)、可靠的評價(jià)結論。

　　綜上所述，項目總體評分為81.5分，評價(jià)等級為“良”。

　　預算績(jì)效評價(jià)自評報告 8

　　按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉建設局組織相關(guān)股室，認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。蘆山縣住房和城鄉建設局機關(guān)現有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員19人，機關(guān)工勤人員0名，退休職工16人，內設機構3個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下：

　　一、年度預算安排情況

　　按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門(mén)預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕19號），批復給我單位預算撥款收入6489917.87元，其中：基本經(jīng)費3157917.87元，項目經(jīng)費3332000元。截至6月底，追加預算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付20xx年市政設施維護費用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維資金202800元、撥付對口工作經(jīng)費323000元、撥付蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費175686元、撥付現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目20xx年第四季度進(jìn)度款2746106元、20xx年績(jì)效考核獎1302337元。

　　二、1-6月執行情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況

　　1-6月日常公用經(jīng)費支出300000.00元，完成全年預算35.24%；人員經(jīng)費支出1528615.43元，完成全年預算66.26%。

　�。ǘ�）部門(mén)項目預算1-6月執行情況

　　20xx年具體實(shí)施的項目（含20xx年續建項目）主要包括：工作經(jīng)費、城投公司路燈電費、質(zhì)監站工作經(jīng)費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）、20xx年市政設施維護項目、蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維、對口工作經(jīng)費、蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金、生活垃圾處理服務(wù)費、現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費、蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第四季度運行費、城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費、20xx年中央財政老舊小區改造資金、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅、生活垃圾處理服務(wù)費、蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費、農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目20xx年第四季度進(jìn)度款、20xx年績(jì)效考核獎。(詳見(jiàn)20xx年度部門(mén)事中績(jì)效監控表)。20xx年項目預算金額24709398.36元，其中：上年結轉結余資金0元、年初預算安排3332000元、年中追加預算21377398.36元），20xx年1-6月預算執行金額16759140.14元（其中：上年結轉結余資金執行金額0元、年初預算安排執行金額2277131.20元、年中追加預算執行金額14482008.94元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為16個(gè)，有0個(gè)項目預算執行率為0，主要原因為：未及時(shí)組織資金，資金于20xx年12月底進(jìn)行支付。

　�。ㄈ�）部門(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況

　　1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升，1-6月執行預算600000元，完成該項目年度預算的100%。

　　2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預算256363.84元。主要用于平安小區公租房改造提升，1-6月執行預算256363.84元，完成該項目年度預算的100%。

　　3.20xx年市政設施維護費用項目資金預算400000元。主要用于市政基礎設施維護，1-6月執行預算400000元，完成該項目年度預算的`100%。

　　4.蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金預算330000元。主要用于災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制，1-6月執行預算330000元，完成該項目年度預算的100%。

　　5.撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維資金預算202800元。主要用于污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備日常運行維護，1-6月執行預算202800元，完成該項目年度預算的100%。

　　6.對口工作經(jīng)費資金預算323000元。主用用于日常辦公開(kāi)支，1-6月執行預算287633.58元，完成該項目年度預算的89.05%。

　　7.蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金預算2178196.7元。主要用于拆遷補償，1-6月執行預算2178196.7元，完成該項目年度預算的`100%。

　　8.生活垃圾處理服務(wù)費資金預算175686元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執行預算175686元，完成該項目年度預算的100%。

　　9.現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費資金預算100000元。主要用于生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)日常工作開(kāi)展，1-6月執行預算100000元，完成該項目年度預算的100%。

　　10.蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第四季度運行費資金預算263504.28元。主要用于污水處理廠(chǎng)20xx年第四季度運行，1-6月執行預算263504.28元，完成該項目年度預算的`100%。

　　11.城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費資金預算113750元。主要用于城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費支出，1-6月執行預算113750元，完成該項目年度預算的100%。

　　12.20xx年中央財政老舊小區改造資金預算8260000元。主要用于老舊小區改造，1-6月執行預算1400000元，完成該項目年度預算的16.95%。

　　13.玉溪花園“項目應補土地增值稅資金預算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項目應補土地增值稅項目，1-6月執行預算3543755.34元，完成該項目年度預算的100%。

　　14.生活垃圾處理服務(wù)費資金預算239908.8元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執行預算239908.8元，完成該項目年度預算的100%。

　　15.蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費資金預算341990.4元。主要用于污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行，1-6月執行預算341990.4元，完成該項目年度預算的100%。

　　16.農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目20xx年第四季度進(jìn)度款資金預算2746106元。主要用于農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用，1-6月執行預算2746106元，完成該項目年度預算的100%。

　　17.20xx年績(jì)效考核獎資金預算1302337元。主要用于1-6月20xx年績(jì)效考核獎發(fā)放，執行預算13023376元，完成該項目年度預算的100%。

　　18.污水垃圾廠(chǎng)工作經(jīng)費資金預算432000元。主要用于污水垃圾廠(chǎng)工作經(jīng)費開(kāi)支，執行預算432000元，完成該項目年度預算的100%。

　　19.質(zhì)監站工作經(jīng)費資金預算500000元，主要用于質(zhì)監站工作經(jīng)費開(kāi)支，執行預算500000元，完成該項目年度預算的100%。

　　20.城投公司路燈電費資金預算2400000，主要用于城投公司路燈電費，執行預算1345131.2元，完成該項目年度預算的100%。

　　三、運行監控分析

　�。ㄒ唬┤�年部門(mén)預算預計執行情況

　　年初預算收入6489917.87元，截至6月底追加預算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中項目經(jīng)費完成支付16759140.14元。全年預計執行27867316.23元，執行率達到100%。

　�。ǘ�）全年績(jì)效目標預計完成情況

　　預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。

　　四、存在問(wèn)題及整改措施

　　(一）存在問(wèn)題

　　1、沒(méi)有開(kāi)展預算績(jì)效管理工作的宣傳培訓及信息公開(kāi)。

　　2、沒(méi)有及時(shí)開(kāi)展績(jì)效目標管理工作。

　　3、績(jì)效評價(jià)結果應用不夠。

　�。ǘ�）整改措施

　　1、運用門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、微信群等平臺做好預算績(jì)效管理工作的宣傳培訓工作，并及時(shí)公開(kāi)單位績(jì)效評價(jià)材料

　　2、按要求及時(shí)開(kāi)展績(jì)效目標管理工作

　　3、進(jìn)一步加強績(jì)效評價(jià)結果應用工作，及時(shí)報送績(jì)效評價(jià)結果，并將評價(jià)結果作為考核依據。

　　五、工作建議

　　進(jìn)一步加強績(jì)效評價(jià)指標體系共建，加強內部控制，完善項目管理。

　　預算績(jì)效評價(jià)自評報告 9

　　為認真貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》《中共河南省委河南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》精神，進(jìn)一步加強財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益和管理水平，根據《桐柏縣縣級預算項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》桐財字〔20xx〕9號、《桐柏縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度縣級財政支出重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)工作的通知》桐財字〔20xx〕34號等文件的有關(guān)規定，對桐柏縣20xx年毛集鎮九年一貫制完全學(xué)�；�建工程項目開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，并據以加強對未來(lái)該項目資金撥付、使用的管理。

　　一、基本情況

　　(一）項目概況

　　近年來(lái)毛集鎮城鎮化進(jìn)程加快，鎮區人口不斷增加，現有教育機構已經(jīng)不能滿(mǎn)足需要，因此毛集鎮申請設立九年一貫制完全學(xué)校一所。投入3611.31萬(wàn)元作為毛集完全學(xué)�；�建工程專(zhuān)項經(jīng)費，項目建成后將可以解決周邊三個(gè)鄉鎮二十余個(gè)行政村2000名適齡兒童的入學(xué)問(wèn)題。

　　桐柏縣教育體育局是全縣主管教育部門(mén)，主要職責是貫徹實(shí)施國家教育方針、政策和法規；統籌管理本部門(mén)教育經(jīng)費；統籌管理全縣基礎教育、職業(yè)教育、成人教育，督促、落實(shí)縣內各類(lèi)學(xué)校（含社會(huì )力量舉辦學(xué)校）的設置標準、教學(xué)基本要求，負責中等及中等以下各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)改革；組織實(shí)施普及九年義務(wù)教育；主管全縣教師工作；負責管理教育系統的科研工作。

　　桐柏縣20xx年毛集鎮九年一貫制完全學(xué)�；�建工程項目資金3611.31萬(wàn)元，該項目分為兩標段，主要建設內容：教學(xué)樓2座、綜合辦公樓2座、學(xué)生餐廳2座、學(xué)生宿舍2座、教工宿舍2座，標準化學(xué)生操場(chǎng)2個(gè)、學(xué)園硬化、綠化及其他相關(guān)配套設施。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　目標一：基建工程竣工并交付使用。

　　目標二：改善農村辦學(xué)條件，校園環(huán)境更加優(yōu)美，辦人民滿(mǎn)意學(xué)校。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍

　　績(jì)效評價(jià)的目的是根據年初設定的.績(jì)效目標，運用科學(xué)合理的績(jì)效評價(jià)指標、評價(jià)標準和評價(jià)方法，對桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學(xué)校建設項目支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià)�？�(jì)效評價(jià)的對象是納入縣級財政預算管理的桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學(xué)校建設項目支出資金�？�(jì)效評價(jià)的范圍：一是財政資金使用情況、財務(wù)管理狀況；二是績(jì)效目標的實(shí)現程度，包括是否達到預定產(chǎn)出和效果等。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系（附表說(shuō)明）、評價(jià)方法、評價(jià)標準等

　　績(jì)效評價(jià)的原則：一是科學(xué)規范原則�？�(jì)效評價(jià)注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程序，采用定量與定性分析相結合的方法。二是公正公開(kāi)原則。堅持客觀(guān)公正，標準統一、資料可靠，依法公開(kāi)并接受監督。三是分級分類(lèi)原則�？�(jì)效評估由縣級財政部門(mén)、相關(guān)單位根據評價(jià)對象的特點(diǎn)分類(lèi)組織實(shí)施。四是績(jì)效相關(guān)原則�？�(jì)效評價(jià)針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行，評價(jià)結果應清晰反映支出與產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。

　　績(jì)效評價(jià)方法：釆用定量與定性評價(jià)相結合的比較法，總分由各項指標得分匯總形成。

　　績(jì)效評價(jià)的標準：釆取評分和評級相結合的方式，總分設置為100分，等級劃分為四檔：90（含）-1OO分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　為加強財政預算項目支出績(jì)效評價(jià)工作，我單位召開(kāi)了績(jì)效評價(jià)專(zhuān)題會(huì )議，明確評價(jià)對象、評價(jià)工作目標及評價(jià)要求;互成項目支出績(jì)效評價(jià)工作小組，了解項目總體情況、績(jì)效評價(jià)政策、評價(jià)標準，收集相關(guān)資料。通過(guò)查閱相關(guān)的財務(wù)會(huì )計報表、賬簿、會(huì )計憑證，了解項目資金收支情況、項目資金到位情況、實(shí)際支出情況和財務(wù)管理狀況；核實(shí)和統計相關(guān)數據資料，評價(jià)該項目預期目標實(shí)現情況。召開(kāi)評價(jià)工作小組會(huì )議，組織討論，評價(jià)打分，形成評價(jià)結論，提出存在問(wèn)題、建議和意見(jiàn)，撰寫(xiě)評價(jià)報告。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（附相關(guān)評分表）

　　為了全面、客觀(guān)、有效地進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，評價(jià)工作小組深入桐柏縣教體局與工作人員進(jìn)行座談并征求意見(jiàn)，查閱項目檔案，收集相關(guān)信息資料，釆取定性和定量分析方法，通過(guò)對4大類(lèi)15項指標逐項評價(jià)，對桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學(xué)校建設項目的項目資金落實(shí)情況、業(yè)務(wù)管理、資金管理、財務(wù)管理、項目產(chǎn)出和項目效益等方面進(jìn)行綜合評價(jià)。通過(guò)認真細致的準備、實(shí)施和分析，桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學(xué)校建設項目支出基本能按要求使用和分配專(zhuān)項資金，沒(méi)有發(fā)現擅自調項、擴項、縮項的現象，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，審批程序基本規范，項目監督程序基本到位；組織機構和管理制度比較健全、基礎資料相對齊全。但仍存在預算制度待完善、資金使用效率有待提高等情況。

　　績(jì)效評價(jià)組從管理指標、產(chǎn)出指標、效益指標、項目管理和績(jì)效情況等方面進(jìn)行評價(jià)，綜合評分為83分，評價(jià)等級為良好。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況：

　　桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學(xué)校建設項目立項符合國家法律法規、國民經(jīng)濟發(fā)展規劃和相關(guān)政策；項目程序到位，手續齊全，符合申報條件；項目屬于公共財政支持范圍。

　�。ǘ�）項目過(guò)程情況：

　　該項目績(jì)效目標明確，分配合理，資金到位、預算執行率100%。項目組織實(shí)施制度建全，執行有效。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況：

　　20xx年桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學(xué)校建設項目建成校舍教學(xué)樓2座、綜合辦公樓2座、學(xué)生餐廳2座、學(xué)生宿舍2座、教工宿舍2座，標準化學(xué)生操場(chǎng)2個(gè)、學(xué)園硬化、綠化及其他相關(guān)配套設施。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r：

　　通過(guò)校舍去的建立，項目建成后將可以解決周邊三個(gè)鄉鎮二十余個(gè)行政村20xx名適齡兒童的入學(xué)問(wèn)題，改善農村辦學(xué)條件，校園環(huán)境更加優(yōu)美，讓人民滿(mǎn)意。

　　五、存在問(wèn)題

　　1.項目檔案資料的整理歸檔工作不到位

　　項目實(shí)施過(guò)程各類(lèi)相關(guān)資料、工程相關(guān)文件資料未能妥善保管和整理歸檔，資料保管較亂，查找資料存在困難，對項目建設完成情況的總結和分析造成一定影響。項目實(shí)際建成的`建設內容與中標合同存在部分差異，相關(guān)簽證資料保管混亂。

　　2.工程成本控制存在一定問(wèn)題。

　　毛集鎮九年一貫制完全學(xué)校建設項目存在實(shí)際結算價(jià)格超過(guò)中標價(jià)的問(wèn)題，反映出項目的預算成本控制存在一定的問(wèn)題，需加強財政資金預算管理，節約開(kāi)支，降低支出，強化預算成本控制，有效降低實(shí)際結算價(jià)格。

　　六、工作建議

　�。ㄒ唬�應加強對項目檔案資料的整理歸檔。

　　應及時(shí)做好項目工程各項檔案資料的整理歸檔工作，以利于總結工作經(jīng)驗，提高項目工程實(shí)施的管理水平。

　�。ǘ�）加強項目工程成本控制，編制較為全面的工程預算。

　　應該堅持全面控制、全過(guò)程控制的原則，建成完備的成本項目控制體系，讓成本控制貫穿工程的全過(guò)程，在施工開(kāi)始前進(jìn)行成本預測、確定目標成本，施工階段按目標執行，落實(shí)降低成本措施，實(shí)施工程成本目標管理。將相關(guān)項目已能準確估算的工程前期費用及附屬設施建設資金納入工程預算，合理確定工程預算造價(jià)，便于財政資金的籌措及統籌安排。

　　預算績(jì)效評價(jià)自評報告 10

　　根據《益陽(yáng)市赫山區財政局關(guān)于做好20xx年度預算績(jì)效自評工作的通知》（益赫財績(jì){20xx}1號、2號）文的要求，現將會(huì )龍山街道扶貧項目績(jì)效評價(jià)報告如下：

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬�20xx年會(huì )龍山街道生態(tài)環(huán)境保護項目上級專(zhuān)項27.6萬(wàn)元、革命老區建設項目75萬(wàn)元。項目實(shí)施地點(diǎn)是會(huì )龍山街道辦事處轄區內，涉及河道12612米，涉及農田2358畝，人員26323人。

　�。ǘ�）該項目完成后，有利于人民群眾的農業(yè)生產(chǎn)耕種及安全。20xx年會(huì )龍山街道生態(tài)環(huán)境保護項目支出27.6萬(wàn)元、革命老區建設項目支出75萬(wàn)元。項目資金及時(shí)撥付到位，全部用于會(huì )龍山街道辦事處轄區內的生態(tài)環(huán)境保護和革命老區維修及維護工程以及改善革命老區生活生產(chǎn)環(huán)境。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的是通過(guò)對項目實(shí)施前的準備工作、開(kāi)展中的管理工作，結束后的質(zhì)量控制和驗收方面，來(lái)進(jìn)行一個(gè)整體的綜合評價(jià)，以提升管理水平、工作效率。

　�。ǘ�）20xx年會(huì )龍山街道生態(tài)環(huán)境保護項目資金27.6萬(wàn)元、革命老區建設項目75萬(wàn)元，已全部申請、批復到位。資金全部用于會(huì )龍山街道辦事處轄區內的生態(tài)環(huán)境保護和革命老區維修及維護以及改善革命老區生活生產(chǎn)環(huán)境。

　�。ㄈ�）會(huì )龍山街道生態(tài)環(huán)境保護項目、革命老區建設項目在會(huì )龍山街道辦事處進(jìn)行了意見(jiàn)征集和辦事處黨工委的前期討論。因項目資金過(guò)少、項目數量比較多、項目比較分散、工程量過(guò)小，所以辦事處沒(méi)有進(jìn)行招投標。此項目完成后，辦事處組織各相關(guān)站所人員前往進(jìn)行了驗收。

　�。ㄋ模�會(huì )龍山街道生態(tài)環(huán)境保護項目、革命老區建設項目資金納入財政局預算管理，由財政局年初進(jìn)行預算編制，分期嚴格按照項目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃款、使用，采取直接支付的方式將資金發(fā)放到街道，由街道發(fā)放到大河坪村手里，由財政所及時(shí)、規范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì )計核算。

　　三、項目績(jì)效情況

　　會(huì )龍山街道辦事處的生態(tài)環(huán)境保護項目、革命老區建設項目全部完工，項目施工過(guò)程中嚴格控制工程質(zhì)量，可以保障人民群眾的農業(yè)生產(chǎn)，確保人民群眾的生活、生產(chǎn)安全。

　　項目完成后還需要繼續投入資金和人員進(jìn)行不定期維修、維護，以確保生態(tài)環(huán)境的保護以及革命老區人民的生產(chǎn)生活環(huán)境的`改善。

　　四、資金檢查情況

　�。ㄒ唬﹪栏耥椖抠Y金管理。專(zhuān)項立項依據充分。村部沒(méi)有資金管理辦法。

　�。ǘ�）資金分配合理，突出重點(diǎn)，公平公正。沒(méi)有散小差現象，項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。

　�。ㄈ�）資金撥付及時(shí)，無(wú)滯留、閑置等現象。

　�。ㄋ模┵Y金使用方面的問(wèn)題。資金使用合規，無(wú)截留、挪用等現象，資金使用產(chǎn)生了效益。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┖笃谝�加強渠道的維護。

　�。ǘ�）此項目嚴格控制資金的使用和管理，嚴格控制工程質(zhì)量，確保了人民群眾的利益。

　　預算績(jì)效評價(jià)自評報告 11

　　根據《中共遂寧市委遂寧市人民政府關(guān)于貫徹落實(shí)〈中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》（委〔20xx〕-8）要求，為進(jìn)一步加強我區預算績(jì)效管理工作，提高財政資金使用效益和管理水平，推進(jìn)財政績(jì)效評價(jià)工作深入開(kāi)展。我局制定我區20xx年區級財政績(jì)效評價(jià)工作計劃（《遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區財政金融國資管理局關(guān)于開(kāi)展20xx年部門(mén)、政策和項目支出重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)工作的通知》）（遂開(kāi)財金發(fā)〔20xx〕80號），并于12月25日完成了績(jì)效評價(jià)報告階段的工作�，F將績(jì)效評價(jià)情況報告如下：

　　一、工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┰u價(jià)選點(diǎn)

　　20xx年我區財政績(jì)效評價(jià)遵循“全面覆蓋、規范實(shí)施、確保質(zhì)量、注重成效”的工作原則，績(jì)效評價(jià)的所屬時(shí)段為20xx年1月1日至20xx年12月31日。重點(diǎn)選取了10個(gè)項目支出、5個(gè)部門(mén)（單位）整體支出、1個(gè)財政政策進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，資金66，028，400.00元，分別為：

　　1.遂寧市自然資源和規劃局經(jīng)開(kāi)區分局部門(mén)整體支出2，194，400.00元；

　　2.遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局部門(mén)整體支出1，976，000.00元；

　　3.遂寧市船山區人民政府富源路街道辦事處部門(mén)整體支出17，143，600.00元；

　　4.遂寧市富源實(shí)驗學(xué)校部門(mén)整體支出25，148，000.00元；

　　5.遂寧市龍坪中小學(xué)校部門(mén)整體支出9，754，300.00元；

　　6.四川省遂寧高級實(shí)驗學(xué)�！敖】到淌腋脑臁表椖恐С�1，180，000.00元；

　　7.遂寧市公安局經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局“物業(yè)管理費”項目支出810，000.00元；

　　8.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區建設與交通運輸局“國省道干線(xiàn)、遂樂(lè )路運維服務(wù)”項目支出1，543，000.00元；

　　9.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區房屋征收事務(wù)中心“成南達萬(wàn)高鐵站項目場(chǎng)站及線(xiàn)路所涉及的農房測繪”項目支出800，000.00元；

　　10.遂寧市市場(chǎng)監督管理局經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局“流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監督抽檢”項目支出405，000.00元；

　　11.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區統籌城鄉建設發(fā)展中心“河湖劃界購買(mǎi)服務(wù)勞務(wù)費”項目支出706，000.00元；

　　12.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區社區衛生服務(wù)中心“基本公共服務(wù)”項目支出558，600.00元；

　　13.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區綜合行政執法局“秸稈禁燒”項目支出2，500，000.00元；

　　14.遂寧經(jīng)開(kāi)區退役軍人服務(wù)中心“困難退役軍人關(guān)愛(ài)幫扶”項目支出500，000.00元；

　　15.遂寧市富鑫建筑工程有限公司“南片區排水管網(wǎng)清掏工程”項目支出369，500.00元；

　　16.社會(huì )事業(yè)局“三免一補”財政政策支出440，000.00元。

　�。ǘ�）開(kāi)展評價(jià)

　　我局作為重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)牽頭部門(mén)，在具體評價(jià)階段，負責督促相關(guān)主管部門(mén)和項目單位積極開(kāi)展自評；20xx年8月1日至12月25日，由第三方評價(jià)機構組成評價(jià)組開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià)工作；目前，如期完成了現場(chǎng)評價(jià)工作，并提交了績(jì)效評價(jià)報告。

　　二、績(jì)效評價(jià)結果

　�。ㄒ唬┎块T(mén)整體評價(jià)結果

　　根據《遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區財政金融國資管理局關(guān)于開(kāi)展20xx年區級財政支出現場(chǎng)績(jì)效評價(jià)工作的通知》（遂開(kāi)財金發(fā)〔20xx〕88號），此次共選取了5個(gè)部門(mén)進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，平均得分77.41分，其中：

　　1.遂寧市自然資源和規劃局經(jīng)開(kāi)區分局74.40分；

　　2.遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局69.92分；

　　3.遂寧市船山區人民政府富源路街道辦事處85分；

　　4.遂寧市富源實(shí)驗學(xué)校79.54分；

　　5.遂寧市龍坪中小學(xué)校78.17分。

　�。ǘ�）項目評價(jià)結果

　　根據《遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區財政金融國資管理局關(guān)于開(kāi)展20xx年區級財政支出現場(chǎng)績(jì)效評價(jià)工作的通知》（遂開(kāi)財金發(fā)〔20xx〕88號），此次共選取了10個(gè)項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，平均得分88.22分，其中：

　　1.四川省遂寧高級實(shí)驗學(xué)�！靶１静拷】到淌腋脑臁表椖�84.57分；

　　2.遂寧市公安局經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局“物業(yè)管理費”項目86.7分；

　　3.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區建設與交通運輸局“國省道干線(xiàn)、遂樂(lè )路運維服務(wù)”項目87.4分；

　　4.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區房屋征收事務(wù)中心“成南達萬(wàn)高鐵站項目場(chǎng)站及線(xiàn)路所涉及的農房測繪”項目86.9分；

　　5.遂寧市市場(chǎng)監督管理局經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局“流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監督抽檢”項目91.03分；

　　6.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區統籌城鄉建設發(fā)展中心“河湖劃界購買(mǎi)服務(wù)勞務(wù)費”項目90分；

　　7.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區社區衛生服務(wù)中心“基本公共服務(wù)”項目90分；

　　8.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區綜合行政執法局“秸稈禁燒”項目89.11分；

　　9.遂寧經(jīng)開(kāi)區退役軍人服務(wù)中心“困難退役軍人關(guān)愛(ài)幫扶”項目90.35分；

　　10.遂寧市富鑫建筑工程有限公司“南片區排水管網(wǎng)清掏工程”項目86.13分。

　�。ㄈ�）政策評價(jià)結果

　　根據《遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區財政金融國資管理局關(guān)于開(kāi)展20xx年區級財政支出現場(chǎng)績(jì)效評價(jià)工作的通知》（遂開(kāi)財金發(fā)〔20xx〕88號），此次選取了社會(huì )事業(yè)局“三免一補”1個(gè)財政政策進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，得分97.4分。

　　三、主要問(wèn)題

　�。ㄒ唬┎块T(mén)整體評價(jià)存在的問(wèn)題

　　1.預算編制準確率較低

　�。�1）遂寧市自然資源和規劃局經(jīng)開(kāi)區分局：預算管理方面，全年預算調劑金額與年初預算數的比值為56.83%，比值較大，預算編制不準確。執行進(jìn)度，20xx年6月實(shí)際執行進(jìn)度2.61%，目標要求進(jìn)度40%，9月實(shí)際執行進(jìn)度36.73%，目標要求進(jìn)度67.5%，11月實(shí)際執行進(jìn)度64.00 %，目標要求進(jìn)度82.5%，執行進(jìn)度緩慢。編制預算時(shí)對全年工作進(jìn)行充分調研和論證不夠，導致編制出的預算不夠全面和準確。

　�。�2）遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局：20xx年財政資金年初預算2，054，333.44元，部門(mén)全年預算調劑金額為389，789.37元。全年預算調劑金額與年初預算數的比值為18.97%。部門(mén)全年預算調劑金額/部門(mén)年初部門(mén)預算數遠大于區財政局標準值10%。

　�。�3）遂寧市船山區人民政府富源路街道辦事處：20xx年財政資金年初預算1，184.00萬(wàn)元，預算調整數是1，674.00萬(wàn)元，部門(mén)全年預算調劑金額為490.00萬(wàn)元。全年預算調劑金額與年初預算數的比值為41.39%。部門(mén)全年預算調劑金額/部門(mén)年初部門(mén)預算數遠大于區財政局標準值10%。

　�。�4）遂寧市富源實(shí)驗學(xué)校：富源實(shí)驗學(xué)校20xx年財政資金年初預算15，881，568.00元，部門(mén)全年預算調劑金額為10，350，974.84元。全年預算調劑金額與年初預算數的比值為65.18%。部門(mén)全年預算調劑金額/部門(mén)年初部門(mén)預算數遠大于區財政局標準值10%。

　�。�5）遂寧市龍坪中小學(xué)校：遂寧市龍坪中小學(xué)校20xx年財政資金年初預算715.96萬(wàn)元，部門(mén)全年預算調劑金額為347.79萬(wàn)元。全年預算調劑金額與年初預算數的比值為48.57%。部門(mén)全年預算調劑金額/部門(mén)年初部門(mén)預算數遠大于區財政局標準值10%。在公用經(jīng)費支出控制方面，由于財政對于教育撥款的.特殊性，此筆預算金額需要按照秋季學(xué)校在校生人數進(jìn)行撥款，因此，無(wú)法在年初進(jìn)行預算，而是直接進(jìn)行追加撥款，在績(jì)效評價(jià)此項得分中，根據指標計算公式進(jìn)行評分，此項得分為0分，我們在實(shí)際現場(chǎng)工作中，對公用經(jīng)費的支出范圍、支出依據以及報銷(xiāo)簽字流程等內部控制方面進(jìn)行了檢查，未發(fā)現違規情況。

　　2.無(wú)預算列支

　　遂寧市富源實(shí)驗學(xué)校：20xx年富源實(shí)驗學(xué)校無(wú)預算列支印刷費265，073.75元、郵電費14，566.72元、物業(yè)管理費139，238.00元、維修維護費266，094.30元、租賃費34，519.00元、會(huì )議費67，172.00元、培訓費11，345.00元、專(zhuān)用材料費96，439.00元、其他交通費用8，170.00元。以上不符合《中華人民共和國預算法》第十三條“經(jīng)人民代表大會(huì )批準的預算，非經(jīng)法定程序，不得調整。各級政府、各部門(mén)、各單位的支出必須以經(jīng)批準的預算為依據，未列入預算的不得支出”和《事業(yè)單位財務(wù)規則》第十條“事業(yè)單位應當嚴格執行批準的預算”的規定。

　　3.執行進(jìn)度緩慢

　　遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局：20xx年6月實(shí)際執行進(jìn)度13.60%，9月實(shí)際執行進(jìn)度31.12%，11月實(shí)際執行進(jìn)度54.50%，與目標要求進(jìn)度存在較大偏差。

　　4.財經(jīng)手續不完善

　　遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局：經(jīng)抽查20xx年7月記11號憑證，其中部分加班餐費報銷(xiāo)未附相應的菜單，不符合遂寧市環(huán)境保護局遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局《遂環(huán)開(kāi)[20xx]15號》通知中關(guān)于加班誤餐費報銷(xiāo)管理規定“報銷(xiāo)時(shí)必須要有加班用餐審批表、正規發(fā)票、菜單，‘三單’齊全，填寫(xiě)無(wú)誤并由具體經(jīng)辦人找領(lǐng)導簽字后方可報銷(xiāo)”。

　　5.公用經(jīng)費的預算執行支出控制效果不佳

　　遂寧市船山區人民政府富源路街道辦事處：20xx年，遂寧市船山區人民政府富源路街道辦事處公用經(jīng)費年初預算數52.00萬(wàn)元，決算數61.00萬(wàn)元，差異率=（年初預算數-決算數）/年初預算數=17.31%，偏差度在10%-20%之間。

　　6.內控制度需進(jìn)一步完善

　　資產(chǎn)管理方面，未對部門(mén)固有資產(chǎn)進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，資產(chǎn)管理有待加強。

　�。ǘ�）項目評價(jià)存在的問(wèn)題

　　1.預算金額存在一定偏差

　�。�1）“健康教室改造”項目：經(jīng)查證，績(jì)效目標按照教室燈1050元/套，黑板燈990元/套預算，計教室燈873x1050=91.665萬(wàn)元、黑板燈273x990=27.027萬(wàn)元，合計118.692萬(wàn)元，預算金額118萬(wàn)元，績(jì)效目標制定超過(guò)預算金額。

　�。�2）“河湖劃界購買(mǎi)服務(wù)勞務(wù)費”項目：項目預算資金計劃706，000.00元，實(shí)際收到財政撥款資金607，000.00元，實(shí)際招標簽訂合同價(jià)格為607，000.00元，項目預算偏差率達14.02%。

　　2.預決算金額差異較大，部分項目超預算執行

　�。�1）“健康教室改造”項目：20xx年四川省遂寧高級實(shí)驗學(xué)校校本部健康教室改造項目支出，20xx年初預算資金118萬(wàn)元，實(shí)際到位100萬(wàn)元，項目發(fā)生118.401萬(wàn)元，超預算執行。

　�。�2）“國省道干線(xiàn)、遂樂(lè )路運維服務(wù)”項目：項目依據簽訂的合同期限按季度支付款項，20xx年按合同規定實(shí)際支付金額期限未達到12個(gè)月（新合同簽訂時(shí)間為20xx年4月10日起，4月10日至10月9日2個(gè)季度已按合同支付計量費用63.61萬(wàn)元，10月10日至12月31日計量未滿(mǎn)1季度，按合同約定，20xx年暫不需支付該時(shí)間段費用），20xx年實(shí)際資金支出未包含10月10日至12月31日金額。20xx年預算時(shí)按項目全年發(fā)生金額編制預算，導致20xx年實(shí)際支出金額與預算金額出現較大偏差，預算完成率不高。建設交運局20xx年國省干線(xiàn)、遂樂(lè )路運維服務(wù)項目資金結余資金較大，未充分發(fā)揮資金的效益。

　�。�3）“成南達萬(wàn)高鐵站項目場(chǎng)站及線(xiàn)路所涉及的農房測繪”項目：項目預算資金計劃800，000.00元，實(shí)際發(fā)生資金支出331，875.46元，預算編制準確率較低。

　�。�4）“困難退役軍人關(guān)愛(ài)幫扶”項目：20xx年11月26日退役軍人中心收到遂寧市經(jīng)開(kāi)區管理委員會(huì )撥付困難退役軍人關(guān)愛(ài)幫扶專(zhuān)項基金50萬(wàn)元，截止20xx年12月31日，退役軍人中心共進(jìn)行1批次集中關(guān)愛(ài)幫扶，幫扶人數達4人，幫扶資金合計17，490.00元，項目預算執行率較低，僅為3.50%。由于收到項目資金的時(shí)間接近20xx年底，轄區內符合關(guān)愛(ài)幫扶條件的對象人數較少，導致申請關(guān)愛(ài)幫扶資金的人員僅為4人，退役軍人中心按照制定的工作流程，對申請對象的資料進(jìn)行調查核實(shí)，并按照項目資金發(fā)放實(shí)施辦法及時(shí)將關(guān)愛(ài)幫扶資金發(fā)放到位。

　　3.合同簽訂金額與中標金額不一致

　　“物業(yè)管理費”項目：20xx年7月-20xx年7月保安、保潔服務(wù)外包項目合同簽訂金額為250，824.00元/年（20，902.00元/月），按中標通知書(shū)計算金額應為286，656.00元/年（中標通知書(shū)為三年金額859，968.00元）。

　　4.決策依據欠缺

　　“物業(yè)管理費”項目：20xx年度租賃辦公用房，只有租賃合同，相關(guān)會(huì )議紀要及審批記錄等文件未集中管理，因年限久遠和人員變動(dòng)的原因，保存不完善，無(wú)法提供。

　　5.未按規定進(jìn)行資金支付

　�。�1）“物業(yè)管理費”項目：20xx年度辦公用房租賃費480，000.00元，實(shí)際支付0.00元，未按租賃合同相關(guān)約定支付房屋租賃費。

　�。�2）“秸稈禁燒”項目：根據各鎮、街道與遂寧立源再生資源回收有限公司簽訂的合同顯示，服務(wù)費按大春小春兩季分別支付。上半年在7月底前，下半年在11月底前分兩次支付給乙方。根據各鎮、街道辦提供秸稈項目支出憑證顯示，存在20xx年上半年支付立源公司20xx年下半年、20xx年下半年支付20xx年上半年秸稈收儲的款項。預算執行率為89.13%。

　　6.未嚴格執行招投標程序

　�。�1）“國省道干線(xiàn)、遂樂(lè )路運維服務(wù)”項目：該項目原合同已于20xx年到期并重新組織實(shí)施相關(guān)程序，但新的三年期合同簽訂時(shí)間為20xx年4月10日起，招投標程序較緩慢。20xx年4月10日前的項目計量費用，由經(jīng)開(kāi)區管委會(huì )單獨與承包單位簽訂了短期續約合同，按合同約定支付36.48萬(wàn)元，此短期合同未嚴格按照招投標程序實(shí)施。

　�。�2）“秸稈禁燒”項目：該項目20xx年暫未進(jìn)行相關(guān)招投標程序。

　　7.項目建設滯后

　　“河湖劃界購買(mǎi)服務(wù)勞務(wù)費”項目：經(jīng)開(kāi)區統籌中心將開(kāi)善河、新橋河劃界項目進(jìn)行了公開(kāi)招標，四川省農業(yè)科學(xué)院遙感應用研究所以60.7萬(wàn)元于20xx年11月4日中標，并于20xx年11月10日簽訂了合同，合同約定該項目完成時(shí)間為20xx年12月31日，但直到20xx年6月28日四川省農業(yè)科學(xué)院遙感應用研究所才移交技術(shù)文件并辦理完成數據入庫手續，沒(méi)有按照合同規定時(shí)間完成項目。

　　8.會(huì )計核算有誤

　　“秸稈禁燒”項目：北固鎮20xx年11月33號憑證中，將制作森林防火宣傳單費用2，000.00元，制作清明橫幅費用3，800.00元在秸稈禁燒經(jīng)費中進(jìn)行列支。

　　9.內控制度有待完善

　　“秸稈禁燒”項目：暫未設立專(zhuān)項資金管理辦法。

　　10.其他

　�。�1）“基本公共服務(wù)”項目：

　�、俅逍l生室組織管理不到位，責任醫生服務(wù)意識不夠，積極性不高，有畏難情緒。站室以年齡較大的鄉村醫生為主，年輕醫生不愿意到站室工作，個(gè)別村衛生室鄉村醫生信息化平臺操作不熟練，對規范知識掌握較為欠缺，在一定程度上影響了工作質(zhì)量；

　�、谟捎诘乩砦恢玫脑�因，流動(dòng)人口較多，加上健康意識不強，主動(dòng)積極性不高，公共衛生服務(wù)管理難度較大；

　�、劬用窠】禉n案信息未達到動(dòng)態(tài)管理，信息未及時(shí)更新，新建檔案較少，有部分居民在轄區常住，但仍未建檔；

　�、芙】到逃�方面：講座參與人員不夠；

　�、輫乐鼐�神障礙患者體檢率未達到85%。

　�。�2）“困難退役軍人關(guān)愛(ài)幫扶”項目：

　�、賻头鰧ο蟾采w面稍窄。部分下崗失業(yè)志愿兵進(jìn)入公益性崗位后，除去五險一金，實(shí)際領(lǐng)到工資1，600.00余元，且家屬無(wú)工作也無(wú)其他收入來(lái)源的退役軍人，現已享受職工養老金且家庭環(huán)境不太富裕的退役軍人等群體對于幫扶的需要為較為迫切，但是現行的《遂寧市困難退役軍人及其他優(yōu)撫對象關(guān)愛(ài)幫扶實(shí)施辦法》文件沒(méi)有明確針對這部分困難退役軍人是否可以提供幫扶。

　�、趩螒�(hù)醫療幫扶資金較低。身患慢病和重病的退役軍人，自付部分超過(guò)10，000.00元，且經(jīng)濟困難無(wú)力支付的對象，按自付部分的10%-20%給予幫扶，但全年累計不超過(guò)5，000.00元。按現行生活條件及物價(jià)，且重病(癌癥)較多，建議予以調整到不超過(guò)10，000.00元。

　�。ㄈ�）政策評價(jià)存在的問(wèn)題

　　1.編制項目預算時(shí)，績(jì)效目標設定不完善，只上報了發(fā)放人數和發(fā)放金額，未對目標的全面性及達到的效果進(jìn)行設定。

　　2.未編制自評報告。此政策項目實(shí)施分版塊較細，“三免一補”政策管理缺乏統一性，自評報告編制未能落實(shí)到部門(mén)。

　　四、結果運用及整改建議

　�。ㄒ唬┙Y果運用

　　根據遂開(kāi)工委發(fā)〔20xx〕83號文件要求，績(jì)效評價(jià)結果，一是財政部門(mén)要將績(jì)效評價(jià)結果作為安排下一年度預算的重要依據，優(yōu)先考慮和重點(diǎn)支持績(jì)效評價(jià)結果好的項目，減少績(jì)效評價(jià)結果差的項目資金安排，取消無(wú)績(jì)效和低績(jì)效項目，優(yōu)化資源配置；二管委會(huì )目標績(jì)效辦要配合財政部門(mén)將部門(mén)預算績(jì)效管理納入管委會(huì )年度目標績(jì)效考核范疇，并占一定分值；區黨群部要將預算績(jì)效考核結果作為領(lǐng)導干部選拔作用、公務(wù)員考核的重要參考。切實(shí)貫徹落實(shí)全面實(shí)施預算績(jì)效管理，推動(dòng)財政資金聚力增效，提高公共服務(wù)供給質(zhì)量，增強政府公信力和執行力。

　�。ǘ�）督促公開(kāi)

　　1.自評報告公開(kāi)。按照通知要求，督促各預算單位在完成績(jì)效評價(jià)工作后的20個(gè)工作日內，主動(dòng)在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站將自評結果進(jìn)行公開(kāi)。

　　2.財政績(jì)效評價(jià)結果公開(kāi)。按照“誰(shuí)評價(jià)、誰(shuí)公開(kāi)”原則，區財政局在完成部門(mén)（單位）整體績(jì)效、政策績(jì)效、項目支出績(jì)效評價(jià)工作后，匯總績(jì)效評價(jià)結果、存在的問(wèn)題及整改建議等，并形成正式文件在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。

　�。ㄈ�）督促整改、完善制度

　　1.對照整改。預算單位對績(jì)效評價(jià)過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題和區財政局《績(jì)效評價(jià)問(wèn)題及整改建議》的建議意見(jiàn)及整改要求須逐一對照核查，深入分析問(wèn)題存在的原因，及時(shí)予以糾正改進(jìn)。

　　2.完善制度。主管部門(mén)、項目單位將評價(jià)結果用于制定政策、完善制度和編制規劃；用于改進(jìn)業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理和資金管理。

　　預算績(jì)效評價(jià)自評報告 12

　　按照福安市財政局《福安市財政局關(guān)于做好20xx年部門(mén)預算績(jì)效管理有關(guān)工作的通知》（安財績(jì)【20xx】1號）的要求，結合我局46萬(wàn)元資金專(zhuān)項經(jīng)費的收支、績(jì)效自評情況，現將20xx年財政項目支出績(jì)效評價(jià)情況匯報如下：

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬┝㈨椙闆r

　　福安市檔案館46萬(wàn)元資金是我局經(jīng)常性的專(zhuān)項業(yè)務(wù)支出，是維持我局可持續發(fā)展的重要資金來(lái)源。20xx年初，福安市檔案館就根據福安市委、市政府的總體部署，與上級檔案部門(mén)的工作部署，及時(shí)編制工程、采購預算，向上級部門(mén)爭取資金支持。

　�。ǘ�）資金情況

　　20xx年福安市檔案館共有5個(gè)項目建設，采購資金預算總額為46萬(wàn)元，實(shí)際到位46萬(wàn)元。全年資金到位率為100%，到位資金支出完成率為100%。

　�。ㄈ�）項目情況

　　上述專(zhuān)項資金主要用于第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場(chǎng)次、20xx年度“三月三”畬族民俗節重大活動(dòng)檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場(chǎng)數。

　　總體目標：提升福安檔案管理水平，保證各單位檔案安全性，群眾查檔方便、簡(jiǎn)捷、快速。

　�。ㄋ模┲饕�績(jì)效目標

　　二、評價(jià)過(guò)程

　�。ㄒ唬┰u價(jià)主體與核查范圍

　　按年初預算，檔案館針對項目的公益性、民生性特點(diǎn)，考慮可持續影響效益評價(jià)較困難，本次評價(jià)主要采用比較法，輔之以公眾評判法進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)標準主要采用歷史標準。

　　20xx年，我們依據財政部門(mén)制定的相關(guān)財經(jīng)制度、政府采購法規及相關(guān)會(huì )計制度，在嚴格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用的前提下進(jìn)行了實(shí)時(shí)監控、全程監督。我局領(lǐng)導十分重視日常監控工作，經(jīng)常過(guò)問(wèn)資金的項目的進(jìn)展情況，核實(shí)項目的進(jìn)展和質(zhì)量監控情況，并給予評估、公示。

　　20xx年，我局組織了各科室的分管領(lǐng)導對項目資金支出進(jìn)行了核查，并在此基礎上形成了績(jì)效評價(jià)結論。自評99分，等級優(yōu)秀。

　�。ǘ�）指標體系設計

　　按照市財政局關(guān)于市直預算單位財政資金預算績(jì)效管理考評辦法的相關(guān)要求，我局根據自身的實(shí)際情況細化了績(jì)效評價(jià)項目的各項指標，做到科學(xué)量化、便于實(shí)施。各部門(mén)在現場(chǎng)評價(jià)啟動(dòng)前就開(kāi)展了整體指標的量化工作，并根據完成情況進(jìn)行評估，遵循了“實(shí)事求是、尊重客觀(guān)、力求精準”的原則，使整體績(jì)效評價(jià)能充分反映成效，如實(shí)反映問(wèn)題。

　　投入方面(30分)：主要體現在時(shí)效情況、項目立項、資金落實(shí)三個(gè)方面�！皶r(shí)效情況”主要考查項目是否按時(shí)實(shí)施�！绊椖苛㈨椙闆r”主要考查績(jì)效目標設置的合理性、明確性、指標的完成率、立項的規范性�！百Y金落實(shí)情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時(shí)率及使用率。

　　過(guò)程方面(30分)：主要體現在業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、會(huì )計信息管理三個(gè)方面�！皹I(yè)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、執行的有效性、質(zhì)量的可控性�！柏攧�(wù)管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規性、資產(chǎn)管理及利用率、資金安全性�！皶�(huì )計信息管理”主要考查會(huì )計信息的規范性、完整性。

　　產(chǎn)出與效益方面(40分)：主要體現在產(chǎn)出的數量、質(zhì)量、社會(huì )效益及社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度方面。其中，產(chǎn)出的數量我們主要從第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節重大活動(dòng)的`檔案場(chǎng)數、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場(chǎng)次、20xx年度“三月三”畬族民俗節重大活動(dòng)檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場(chǎng)數等方面來(lái)考查。

　　產(chǎn)出的質(zhì)量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運行率、安防建設覆蓋率等來(lái)考查。

　　產(chǎn)出的效益，我們是從社會(huì )效益，社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標均完成目標值等方面進(jìn)行考查。

　　三、績(jì)效指標分析

　　(一)投入指標情況（權重30%，得分29）

　　財政項目資金投入及時(shí)，實(shí)施有序，保障了項目的整體進(jìn)展，所以“時(shí)效情況”得滿(mǎn)分4分。

　　項目立項方面滿(mǎn)分8分，得7分。項目立項規范，項目按規定程序申請立項，提交材料充分、完整，事前進(jìn)行集體決策。

　　資金落實(shí)方面，我局成本控制率為100%，得4分；資金到位率為100%，得5分；到位及時(shí)率為100%，得5分；項目資金已全部支出，所以資金使用率方面得4分。

　　(二)過(guò)程指標情況（權重30%，得分30分）

　　在資金的使用方面，我局嚴格依據財政制定的`相關(guān)規章制度及會(huì )計制度進(jìn)行對項目資金進(jìn)行管理、結算，遵循年初整體預算，該納入政府采購的，必須嚴格按采購法的規定執行，從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前，會(huì )計基礎工作開(kāi)展得較為扎實(shí)，各項費用的申報、審批、付款等手續規范、完備。

　　業(yè)務(wù)管理方面：我局管理制度健全，并制定了相應的質(zhì)量要求，符合標準，保障了項目實(shí)施質(zhì)量的可控性。所以，在管理制度健全性、項目質(zhì)量可控性方面，得滿(mǎn)分。

　　制度執行的有效性，得滿(mǎn)分。

　　財務(wù)管理方面：我局能依據相關(guān)規章制度，在嚴格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用的前提下進(jìn)行了實(shí)時(shí)監控、全程監督。資金使用合規，利用率高，安全性強，符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定。所有開(kāi)支都有完整的審批程序和手續，都有經(jīng)辦人簽字、部門(mén)負責簽字、財務(wù)審核簽字、領(lǐng)導審批等。重大項目開(kāi)支有經(jīng)過(guò)會(huì )議研究。固定資產(chǎn)有專(zhuān)人管理，并建立了詳實(shí)的臺帳，充分保障了固定資產(chǎn)的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規性、固定資產(chǎn)專(zhuān)人管理、固定資產(chǎn)利用率、項目資金安全性這五個(gè)方面均為滿(mǎn)分。

　　會(huì )計信息管理方面：我局的財務(wù)信息規范、健全，各項支付手續完備，準確地記錄和反映了項目支出的具體情況，原始憑證、會(huì )計賬簿、財務(wù)報表等會(huì )計資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項均滿(mǎn)分。

　　(三)產(chǎn)出指標情況（權重40%，得分40分）

　　數量方面：

　　20xx年，在局領(lǐng)導的帶領(lǐng)下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動(dòng)、第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數、抓好“三月三”畬族民俗節重大活動(dòng)檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設完成率如期完成了年度任務(wù)，所以此項為滿(mǎn)分。

　　質(zhì)量方面：

　　確保檔案查閱工作順暢運行完成率達到了99%此項滿(mǎn)分，安防建設覆蓋率達到了99%此項滿(mǎn)分，檔案法制宣傳率達到了99%所以此項滿(mǎn)分。

　　(四)效益指標情況（權重13%，得分13分）

　　社會(huì )效益、群眾調查滿(mǎn)意度指標均完成目標值，總體完成情況良好，此項滿(mǎn)分。

　　四、存在問(wèn)題

　�。ㄒ唬╉椖看嬖诘膯�(wèn)題

　　1.由于我館沒(méi)有設立獨立財務(wù)，由市委行政科統一管理，在財務(wù)資金調度上不夠靈活。

　　2.預算財政資金安排和實(shí)際支出存在差異。主要原因是施工項目有關(guān)的決算書(shū)到驗收存在時(shí)間差等影響后續結算審核，導致的項目財政預算安排資金與實(shí)際財政資金安排數不同。

　　3.對項目實(shí)施主體把關(guān)不夠嚴，影響項目進(jìn)展與驗收質(zhì)量。

　　五、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議

　　1.加強對項目相關(guān)材料的整理與收集，及時(shí)與市委行政科核對相應材料。

　　2.加強對項目實(shí)施的監管，及時(shí)驗收，安排好資金調度。

　　3.加強對項目承接單位認真把關(guān)，確保項目保質(zhì)保量序時(shí)完成。

　　4.建議財政部門(mén)加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流以拓展工作思路。

　　5.建議對“6.9”國際檔案宣傳日活動(dòng)加大力度。

　　今后，我們將更加全面、細致地制定績(jì)效目標，進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律，在實(shí)施過(guò)程中遵循“實(shí)事求是、尊重客觀(guān)、力求精準”的原則，努力使項目資金落到實(shí)處。同時(shí)我們還將落實(shí)內控制度，嚴肅執行“三重一大”的原則，深入開(kāi)展政府購買(mǎi)社會(huì )化服務(wù)，切實(shí)引進(jìn)社會(huì )化競爭機制，引進(jìn)相關(guān)專(zhuān)業(yè)人才，保障項目在公開(kāi)、公平、公正的監督環(huán)境中實(shí)施，有效節約項目資金，把有限的資金用在刀刃上，為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐，辦好群眾滿(mǎn)意的服務(wù)。

　　預算績(jì)效評價(jià)自評報告 13

　　根據《湖南省財政廳關(guān)于做好20xx年省級預算支出績(jì)效運行監控工作的通知》要求，我廳組織開(kāi)展了20xx年住房城鄉建設引導資金項目支出1-7月績(jì)效運行監控�，F將有關(guān)情況報告如下：

　　一、項目支出基本情況

　�。ㄒ唬┵Y金下達情況

　　20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金13352萬(wàn)元，其中：市縣項目8010萬(wàn)元、省直項目1542萬(wàn)元、支援類(lèi)項目300萬(wàn)元（援藏援疆各50萬(wàn)元、扶貧200萬(wàn)元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專(zhuān)項整治20xx萬(wàn)元、淺層地熱能建筑規�；瘧�用試點(diǎn)1000萬(wàn)元、南山國家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金7950萬(wàn)元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金（第二批）260萬(wàn)元，全部下達完畢。主要分為9個(gè)支持方向：縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范、“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城（鎮、村）保護規劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)、支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）、淺層地熱能示范（切塊）。

　�。ǘ�）績(jì)效目標下達情況

　　1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目6個(gè)，金額2400萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個(gè)、12個(gè)百分點(diǎn)；二是積極推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)工作，推進(jìn)示范片區建設，20xx年在2-3個(gè)街道形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。

　　2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目4個(gè)，金額800萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是試點(diǎn)地區科學(xué)選定一個(gè)城市片區的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設多功能燈桿，并在年度內完成試點(diǎn)建設任務(wù)，編制城市道路“多桿合一”建設規劃，建設多功能燈桿運維管理平臺。通過(guò)項目建設探索建立多部門(mén)統籌協(xié)調工作機制，創(chuàng )新投資建設運營(yíng)模式，為我省下一步規�；�建設多功能燈桿總結可復制模式經(jīng)驗；二是城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)地區編制完成試點(diǎn)方案，開(kāi)展試點(diǎn)建設，對照《湖南省城鎮二次供水設施技術(shù)標準》(DBJ43/T353-20xx)建設標準化泵房，并移交供水企業(yè)實(shí)行專(zhuān)業(yè)化運維管理，為全省提供經(jīng)驗參考，帶動(dòng)全省推進(jìn)城市二次供水設施建設改造和智能化、精細化、專(zhuān)業(yè)化運行管理。

　　3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目9個(gè)，金額2100萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是創(chuàng )建4個(gè)美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣（市、區），每個(gè)縣市區內選取2個(gè)以上的鄉鎮。以鎮帶村開(kāi)展示范，示范區域內鎮村公共服務(wù)設施及基礎設施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升，美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會(huì )治理新格局；二是全省完成75個(gè)傳統村落數字博物館建設，通過(guò)國家審查并上線(xiàn)。

　　4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目7個(gè)，金額700萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%，在全省11個(gè)鋼結構建筑試點(diǎn)示范項目實(shí)施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，完善鋼結構裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈，全面完成住建部試點(diǎn)工作任務(wù)，形成可復制可推廣的模式。

　　5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目44個(gè)，金額560萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：用于歷史文化名城、名鎮、名村編制保護規劃的補助資金。重點(diǎn)安排尚未編制保護規劃的.名城、名鎮、名村，按照50萬(wàn)元、20萬(wàn)元、10萬(wàn)元（其中：傳統村落5萬(wàn)元）的標準補助，以市州、縣（市區）為單位安排，總計安排44個(gè)名城、名鎮或名村，基本完成省內應編而未編的保護規劃。

　　6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目5個(gè)，金額1450萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是CIM平臺試點(diǎn)工作實(shí)現試點(diǎn)地區CIM基礎信息平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區等一批“CIM+”應用的融會(huì )貫通，有效破解單打獨斗，單一治理的社會(huì )治理模式；二是智慧住建試點(diǎn)，分為三個(gè)層面開(kāi)展，推進(jìn)省廳智慧住建平臺落地，試點(diǎn)單位開(kāi)展省廳平臺的使用推廣；開(kāi)展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統建設，數據與房地產(chǎn)市場(chǎng)監管平臺進(jìn)行對接，為全省網(wǎng)簽系統統一建設標準、實(shí)現全覆蓋積累工作經(jīng)驗；開(kāi)展智慧建設增效工程試點(diǎn)，促進(jìn)“新城建”建設，促進(jìn)城鄉環(huán)境基礎設施建設提質(zhì)增效；三是智慧城市（社區）試點(diǎn)在20xx年度完成項目建設，匯聚試點(diǎn)區域住建管理數據，支撐城市治理精細化、智能化轉型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設樣板，形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。

　　7.支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目項目59個(gè)，金額1842萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經(jīng)費；完成住建系統“十四五”規劃編制工作，開(kāi)展相關(guān)課題研究、標準制定、重要服務(wù)事項等。

　　8.洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網(wǎng)，提高污水處理廠(chǎng)進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮生活垃圾無(wú)害化處理率95%；完成國家公園體制試點(diǎn)項目。

　　9.淺層地熱能示范（切塊）1000萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：確定3-5個(gè)示范項目實(shí)施淺層地熱能規�；瘧�用，抓好重點(diǎn)項目示范，總結推廣典型模式和成功經(jīng)驗。

　　二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況

　　我廳依據科學(xué)部署、統一管理、過(guò)程監督、有序推進(jìn)的指導方針，對住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金項目預算執行、績(jì)效指標執行等各方面開(kāi)展情況進(jìn)行績(jì)效監控。

　�。ㄒ唬┙�立“一對一”項目跟蹤監控制度。不斷完善項目支出的績(jì)效目標編制，指導各試點(diǎn)地區編制試點(diǎn)工作方案，明確建設任務(wù)、績(jì)效目標和考核要求等，按照“一個(gè)項目一個(gè)績(jì)效目標”的原則，對照績(jì)效目標進(jìn)行跟蹤監控。

　�。ǘ�）建立月調度機制。加強項目績(jì)效目標過(guò)程管理，建立了月調度工作機制，每月調度各試點(diǎn)項目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度，及時(shí)掌握工作進(jìn)度，協(xié)調解決工作中遇到的難點(diǎn)和問(wèn)題。

　�。ㄈ�）加強日常監督。結合日常調研、檢查等，對各試點(diǎn)項目實(shí)施和專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行檢查，壓實(shí)工作責任，加快試點(diǎn)項目進(jìn)度，并督促及時(shí)總結，盡快形成可復制、可推廣的經(jīng)驗做法。

　　三、績(jì)效運行監控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

　　截止7月底，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目2400萬(wàn)元，支出1152萬(wàn)元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目800萬(wàn)元，支出320萬(wàn)元，資金使用率40%；美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目2100萬(wàn)元，支出1250.86萬(wàn)元，資金使用率59.56%；建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目700萬(wàn)元，支出500萬(wàn)元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目560萬(wàn)元，支出268萬(wàn)元，資金使用率47.86%；CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目1450萬(wàn)元，支出797萬(wàn)元，資金使用率54.97%；支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目1842萬(wàn)元，支出460萬(wàn)元，資金使用率24.97%；洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬(wàn)元，其中，南山國家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元省財政廳已下?lián)�，洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治2000萬(wàn)元預計9月份下?lián)�；淺層地熱能示范（切塊）1000萬(wàn)元預計9月份下?lián)堋?/p>

　�。ǘ�）項目支出績(jì)效目標完成情況

　　1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目。其中，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項目4個(gè)。截止7月底，地級城市中常德市、益陽(yáng)市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽(yáng)市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務(wù)目標；城市生活垃圾分類(lèi)示范項目2個(gè)。截止7月底，衡陽(yáng)市已組建垃圾分類(lèi)工作專(zhuān)班，制定了工作實(shí)施方案、示范創(chuàng )建方案和考核評估方案，添置垃圾分類(lèi)亭7個(gè)，分類(lèi)投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬(wàn)余個(gè)，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車(chē)165臺、收運車(chē)輛32臺。常德市已將運輸車(chē)輛改造成符合“四分類(lèi)”要求的垃圾收運車(chē)輛，德山焚燒發(fā)電廠(chǎng)置換工程預計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無(wú)害化處置工廠(chǎng)預計12月底投入試運行。

　　2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設試點(diǎn)項目2個(gè)。衡陽(yáng)市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設項目施工設計編制，正在辦理政府公開(kāi)招標相關(guān)手續，計劃8月完成招標工作，11月全面完成項目建設。瀏陽(yáng)市計劃在經(jīng)開(kāi)區金陽(yáng)新城中心服務(wù)區的緯1.5路、新興路、長(cháng)華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長(cháng)華路17桿智慧燈桿建設，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎施工中，計劃9月全面完成項目建設；城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目2個(gè)。長(cháng)沙市計劃改造二次供水設施項目24個(gè)，新建開(kāi)工二次供水設施項目20個(gè)。截止7月底，已完工10個(gè)、開(kāi)工14個(gè)，啟動(dòng)新建二次供水設施項目20個(gè)。桃江縣計劃改造二次供水設施項目3個(gè)，新建二次供水設施項目2個(gè)。截止7月底，已完工1個(gè)、準備開(kāi)工2個(gè)；新建二次供水設施項目已啟動(dòng)1個(gè)，1個(gè)正在編制設計方案。

　　3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目。其中，美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個(gè)。截至7月底，瀏陽(yáng)市已完成200個(gè)村莊的規劃編制，已完成3個(gè)村的示范項目設計，并開(kāi)始施工，完成荷文公路（4個(gè)鄉鎮37公里長(cháng)）沿線(xiàn)風(fēng)貌塑造紅色示范路項目，300個(gè)村莊正在實(shí)施三清三整治和美麗宜居小村莊建設；鳳凰縣保護修繕傳統民居170余戶(hù)，改廁完成40余戶(hù)。同時(shí)完成內部古巷道修繕、環(huán)境整治，新建停車(chē)場(chǎng)、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎設施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果，同時(shí)，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個(gè)示范村落的共同締造鎮村兩級培訓，協(xié)助村支兩委編制村規民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉村駐點(diǎn)工作人員與管理人員培訓，農村工匠培訓活動(dòng)有序進(jìn)行，二期培訓已經(jīng)完成。同時(shí)，灣井鎮下灌村等9個(gè)“共同締造”活動(dòng)培訓基地現場(chǎng)觀(guān)摩教學(xué)示范點(diǎn)共培訓12000余人才，接納參觀(guān)人群5萬(wàn)余人次，“共同締造”理念開(kāi)始深入人心。建立“共同締造”示范村30個(gè)，涵蓋寧遠縣所有鄉鎮；75個(gè)傳統村落數字博物館建設均按計劃推進(jìn)中。

　　4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個(gè)項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長(cháng)沙市2個(gè)項目已完成主體工程，項目處于待驗收階段；益陽(yáng)市、湘陰縣、西洞庭湖管理區項目已進(jìn)行項目主體工程實(shí)施；株洲市項目已完成策劃，準備進(jìn)入實(shí)施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達27.41%。

　　5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目。共44個(gè)項目，其中，武岡、江永2個(gè)省級歷史文化名城已完成規劃編制和審查工作，10個(gè)歷史文化名鎮已啟動(dòng)保護規劃編制，占總數（12個(gè)）的83.3%，30個(gè)名村（其中：傳統村落16個(gè)）均已啟動(dòng)保護規劃編制工作。

　　6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目。CIM平臺、智慧住建分為四個(gè)項目進(jìn)行實(shí)施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點(diǎn)項目前期開(kāi)展了現場(chǎng)調研、資料收集、專(zhuān)題召開(kāi)智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì )等工作，目前項目有序推進(jìn)，20xx年底前可執行完成。

　　7.支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類(lèi)項目均已啟動(dòng)項目實(shí)施；省本級基礎指導性項目計劃完成課題研究27個(gè)、標準制定15個(gè)、服務(wù)事項14個(gè)。目前，已完成2個(gè)課題、7個(gè)標準、11個(gè)服務(wù)事項，其余項目也基本完成了全同所規定的階段性工作目標。

　　8.洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）。截止7月底，洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉鎮污水處理設施建設實(shí)現全覆蓋，污水處理廠(chǎng)進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮生活垃圾無(wú)害化處理率達99.79%；及時(shí)下?lián)苣仙絿�家公園體制試點(diǎn)資金。

　　9.淺層地熱能示范（切塊）。目前，已確定5個(gè)示范項目實(shí)施淺層地熱能規�；瘧�用，項目均在施工階段。

　　四、存在問(wèn)題及其原因

　�。ㄒ唬┎糠猪椖窟M(jìn)度滯后�？h以上城市污水提質(zhì)增效項目需開(kāi)展項目設計、管網(wǎng)排查等工作，前期工作時(shí)間較長(cháng)，導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段，還未開(kāi)工建設；信息化建設項目由于前期財評等程序，項目前期進(jìn)展緩慢；省本級基礎指導性項目由于按程序為年初啟動(dòng)電子賣(mài)場(chǎng)采購、簽訂合同，按項目進(jìn)度分期付款，項目基本為下半年結題驗收，因此，上半年執行進(jìn)度偏低。

　�。ǘ�）部分項目撥款進(jìn)度緩慢。部分市縣由于對專(zhuān)項資金撥付流程不熟悉，出現資金到市縣財政部門(mén)后，市縣項目承擔單位不知情，沒(méi)有及時(shí)跟財政部門(mén)對接，或對資金撥付相關(guān)手續出現爭議，造成資金沒(méi)有及時(shí)撥付。如，益陽(yáng)市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項目，省財政廳劃撥至益陽(yáng)市財政局的該筆資金分類(lèi)為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導致益陽(yáng)市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進(jìn)一步協(xié)調。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　�。ㄒ唬┘哟箜椖慷綄ЯΧ�。要督促各地盡快實(shí)施項目，制定項目時(shí)間計劃表，加強調度督導，進(jìn)一步壓實(shí)工作責任，加快項目進(jìn)度，并督促總結經(jīng)驗做法，加快形成示范效應。

　�。ǘ�）簡(jiǎn)化資金撥付程序。建議市縣財政部門(mén)在撥付省級安排的項目資金時(shí)，盡量簡(jiǎn)化項目撥付環(huán)節相關(guān)手續，加快項目撥付進(jìn)度。

　　預算績(jì)效評價(jià)自評報告 14

　　一、績(jì)效監控工作開(kāi)展情況的簡(jiǎn)要說(shuō)明

　　我局部門(mén)整體年初預算安排1413.86萬(wàn)元，半年計劃執行資金706.93萬(wàn)元，1-6月執行675.14萬(wàn)元，跟蹤期執行率47.75%。20xx年初共申報批復7個(gè)項目，項目預算資金共計2323.60萬(wàn)元，1-6月執行共計288.36萬(wàn)元，跟蹤期執行率12.41%。

　　二、監控結果總體分析

　�。ㄒ唬�20xx年1-6月執行情況

　　1.部門(mén)整體

　　截至20xx年6月30日，通過(guò)定期開(kāi)展鄉鎮級水源監測工作，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，完成2個(gè)萬(wàn)人千噸、1個(gè)千人百?lài)嵿l鎮級水源監測工作，有效保障農村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”；省控空氣監測站、水質(zhì)監測站有效運行，對全縣區域內環(huán)境空氣質(zhì)量有效實(shí)時(shí)監測，保證空氣站自動(dòng)監測數據真實(shí)、準確、連續，為環(huán)境保護決策提供數據支持，有效杜絕人為干預干擾環(huán)境監測工作，不斷提升環(huán)境自動(dòng)監測數據質(zhì)量；建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監控系統，并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續改善，守護“昌南藍”；開(kāi)展3次“雙隨機一公開(kāi)”監管工作，落實(shí)“雙隨機”監管制度，規范行政行為，提高監管效能，有效維護社會(huì )秩序。

　　2.項目執行

　�。�1）年度水質(zhì)全監測費用項目

　　我局20xx年依據《南昌縣人民政府辦公室會(huì )議紀要》（20xx年12月19日256號）文件申請年度水質(zhì)全監測費用項目預算資金20萬(wàn)元，用于定期對塘南鎮田萬(wàn)村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮長(cháng)湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽(yáng)鎮楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉周家村河流型水源地等10個(gè)鄉鎮級飲用水水源地開(kāi)展水質(zhì)監測工作，同時(shí)將監測信息向社會(huì )公開(kāi)，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質(zhì)變化情況，為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，項目跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于水質(zhì)監測產(chǎn)生的相關(guān)費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執行；在工作開(kāi)展方面，依據水質(zhì)監測等各項工作要求實(shí)施開(kāi)展，已按計劃對全縣12個(gè)鄉鎮開(kāi)展1-2季度鄉鎮級集中式飲用水源地水質(zhì)監測工作，共提交5份水質(zhì)監測報告，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，為生態(tài)考核提供參考，及時(shí)發(fā)布水質(zhì)監測數據，滿(mǎn)足公眾健康需求。

　�。�2）秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目

　　我局20xx年依據《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費等事宜調度會(huì )議紀要》（20xx年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目預算資金68.6萬(wàn)元，用于委托第三方機構使用無(wú)人機對農作物秸稈露天焚燒現場(chǎng)進(jìn)行巡查，根據發(fā)現的問(wèn)題，第一時(shí)間指揮調度執法人員進(jìn)行查處，做到及時(shí)發(fā)現，及時(shí)制止，真正做到“天上無(wú)人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行34.3萬(wàn)元，跟蹤期執行率為50%，跟蹤期資金執行較好。在工作開(kāi)展方面，租賃2臺無(wú)人機對農作物秸稈露天焚燒現場(chǎng)巡查，以50Km為一個(gè)巡查單元，飛行小組均按規劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮、南新鄉、崗上鎮等17個(gè)鄉鎮（管理處）每月開(kāi)展6次巡查工作，數據處理內業(yè)組及時(shí)對巡查數據進(jìn)行整理分析，測算過(guò)火面積，迅速確定著(zhù)火點(diǎn)地塊，對著(zhù)火點(diǎn)進(jìn)行拍照取證，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員到現場(chǎng)處理，并根據巡查結果及分析數據出具巡查報告。

　�。�3）污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目

　　我局20xx年依據20xx年2月25日30號縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會(huì )議紀要等文件申請污染治理專(zhuān)項經(jīng)費、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目預算資金300萬(wàn)元，用于開(kāi)展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運行維護、購置便攜式顆粒物監測激光雷達、黑煙抓拍攝系統等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng )造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行254.06萬(wàn)元，跟蹤期執行率為84.69%，跟蹤期資金執行較好。在工作開(kāi)展方面，委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調查與清淤方案》，科學(xué)指導南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達標；完成環(huán)境統計工作，保障生態(tài)環(huán)境統計數據真、準、全，為環(huán)境管理作出決策、宏觀(guān)調控提供基礎、科學(xué)的重要依據；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運行維護，有效保障水質(zhì)監測工作正常運行，提高生態(tài)環(huán)境監測綜合素質(zhì)和能力水平；完成顆粒物激光雷達、黑煙車(chē)電子抓拍系統購置、安裝工作，并對購置設備開(kāi)展驗收工作，監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，為污染減排及監控提供數據支撐，預警預報1次空氣污染；抓拍系統實(shí)時(shí)在線(xiàn)，加強機動(dòng)車(chē)排氣監管能力，共排查63輛進(jìn)入市區黑煙車(chē)等高排放車(chē)輛。

　�。�4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目

　　我局20xx年依據《20xx年10月25日第110次縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監控系統項目預算資金816萬(wàn)元，用于購置露天焚燒高空瞭望監控系統，切實(shí)加大露天禁燒管控力度，壓實(shí)露天禁燒管控責任，嚴厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進(jìn)行監管，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續改善。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于工作開(kāi)展產(chǎn)生的.經(jīng)費票據，相關(guān)科室人員暫未報賬。在工作開(kāi)展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監控系統，對68個(gè)點(diǎn)位開(kāi)展焚燒監測工作，68個(gè)監控點(diǎn)覆蓋全縣20個(gè)鄉鎮、管理處、街道辦，實(shí)現實(shí)時(shí)區域環(huán)境監控、焚燒智能識別、自動(dòng)預警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候對露天焚燒情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監控、調查取證；安排專(zhuān)人實(shí)時(shí)監控視頻畫(huà)面，發(fā)現異常情況執法人員第一時(shí)間響應，借助高空瞭望高倍數、全范圍、無(wú)死角、無(wú)盲點(diǎn)、全監控的科技優(yōu)勢，大幅度提升了對重點(diǎn)區域、敏感區域秸稈焚燒的監控監管能力，降低大氣污染濃度。

　�。�5）農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目

　　我局20xx年依據《南昌縣人民政府縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目預算資金500萬(wàn)元，對農村生活污水處理監管設施進(jìn)行改造、安裝，建立長(cháng)效運行管護機制，強化農村污染源頭控制與治理，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境，加強農村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境，促進(jìn)美麗鄉村建設。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于農村生活污水處理監管設施建設工作處于前期準備階段，暫未開(kāi)展建設工作。在工作開(kāi)展方面，已按照政府采購程序開(kāi)展了前期相關(guān)工作，目前正在進(jìn)行采購意向公示，后續將開(kāi)展招投標工作。

　�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目

　　我局20xx年依據《關(guān)于印發(fā)<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案>的通知》（南政辦發(fā)〔20xx〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬(wàn)元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進(jìn)行資金補助，鼓勵和引導企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開(kāi)發(fā)區淘汰燃煤鍋爐進(jìn)行督查，扎實(shí)開(kāi)展行政執法工作，嚴格審核驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設計和制造中存在不合理的結構等，使鍋爐安全經(jīng)濟運行。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于目前處于項目資金申請審批階段，暫未下?lián)苎a助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專(zhuān)項整治工作財政資金補助辦法>的通知》（洪環(huán)發(fā)〔2019〕373號）為在規定時(shí)間內完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補資金，20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處于資料審批階段，尚未下發(fā)審批文件。

　�。�7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目

　　我局20xx年申請20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬(wàn)元，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬(wàn)元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，推進(jìn)我縣農村生活污水處理設施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，解決農村生活污水處理設施閑置、荒廢等問(wèn)題，規范運維，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設施長(cháng)期有效運行，確實(shí)發(fā)揮治污實(shí)效，確實(shí)改善農村人居環(huán)境，助力鄉村振興。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于計劃于11月對有關(guān)鄉鎮開(kāi)展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開(kāi)展獎補資金發(fā)放工作。

　�。ǘ�）按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果，可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題

　　1.部門(mén)整體

　　我局20xx年部門(mén)整體工作基本達到既定進(jìn)度要求，集鎮污水處理設施建設工作正處于前期準備階段，預計在8月開(kāi)展招投標工作，確定項目建設單位后，將加快推進(jìn)集鎮污水處理設施建設工作，強化農村污染源頭控制與治理，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境；后續將繼續推進(jìn)萬(wàn)人千噸鄉鎮級水源監測工作，強化水源地保護和監管，及時(shí)掌握水質(zhì)現狀，促進(jìn)水質(zhì)提升；計劃在11月份對有關(guān)鄉鎮開(kāi)展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規范農村污水處理設施運維管理，保障設施正常運行，出水達標排放。

　　2.項目執行

　�。�1）年度水質(zhì)全監測費用項目

　　年度水質(zhì)全監測費用項目目前完成12個(gè)鄉鎮水源地水質(zhì)監測，后期將持續開(kāi)展水質(zhì)監測工作，并出具水質(zhì)監測報告，及時(shí)將監測信息向社會(huì )公開(kāi)，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質(zhì)變化情況，保障公眾用水安全；及時(shí)掌握水質(zhì)現狀，并對水質(zhì)變化進(jìn)行評估，年底確定能提升水源地水質(zhì)，保障居民用水安全；鑒于目前項目資金未執行的`情況，后續將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金，充分發(fā)揮項目成效。

　�。�2）秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目

　　秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目已全面完成當期任務(wù)，巡查數據誤差率、每月開(kāi)展巡查次數均達到預期目標，我局將持續推進(jìn)秸稈禁燒無(wú)人機巡查等工作，做到及時(shí)發(fā)現、及時(shí)制止，真正做到“天上無(wú)人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時(shí)，后期將督促相關(guān)科室人員對達到支付要求的相應經(jīng)費，及時(shí)提交真實(shí)、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。

　�。�3）污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目

　　污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統計、綜治整改等工作按照計劃實(shí)施開(kāi)展，得到有效執行；同時(shí)，我局將根據工作計劃持續開(kāi)展技術(shù)委托服務(wù)，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站開(kāi)展運行維護保障工作，污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目環(huán)境監測、環(huán)境影響評價(jià)、生態(tài)環(huán)境保護督察等工作，促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全面綠色轉型，著(zhù)力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風(fēng)險，形成高水平保護與高質(zhì)量發(fā)展新局面；同時(shí)，加大對黑煙車(chē)等高排放車(chē)輛的監督檢查力度，利用顆粒物激光雷達監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，及時(shí)預警預報空氣污染事件，提升區域大氣環(huán)境治理精細化水平；按照當前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。

　�。�4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目

　　露天焚燒高空瞭望監控系統項目當期任務(wù)已全面完成，我局將持續開(kāi)展違法露天焚燒行為的監管工作，安排工作技術(shù)人員定期提供火情報表，對相關(guān)問(wèn)題持續跟蹤處理反饋，當設備出現故障時(shí)，及時(shí)安排工作人員進(jìn)行修復；同時(shí)，外勤人員對出現無(wú)法認定責任區域、定位不準的火情進(jìn)行現場(chǎng)勘察，跟蹤每一起火點(diǎn)處置情況，提供每日、每月火情報表；鑒于目前資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。

　�。�5）農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目

　　農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目目前處于采購意向公示階段，計劃于8月份開(kāi)展招投標工作，確定項目建設單位后，積極推進(jìn)11座農村生活污水處理監管設施建設工作，確保各項工作有序推進(jìn)，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境，加強農村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境；鑒于目前項目資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。

　�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目

　　鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進(jìn)行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設計和制造中存在不合理的結構，使鍋爐安全經(jīng)濟運行；計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進(jìn)行資金補助，目前處于資金審批階段，審批通過(guò)后按照市局審批文件及補助標準下?lián)苎a助資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。

　�。�7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目

　　20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目計劃于11月份對農村生活污水處理設施運行維護進(jìn)行監督管理和考核，根據考核結果發(fā)放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬(wàn)元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設施長(cháng)期有效運行，改善農村人居環(huán)境；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。

　　三、存在的問(wèn)題及原因

　　我局存在部分工作未達到支付要求，導致20xx年1-6月部門(mén)整體資金未達到計劃執行目標值、部分項目資金未執行，如：水質(zhì)監測費用、購置露天焚燒高空瞭望監控系統等工作未達到資金撥付要求，主要由于相關(guān)工作承接單位未及時(shí)提供完整的工作成果資料，導致相關(guān)費用未支付，影響部門(mén)整體資金執行效率。

　　四、下一步工作措施

　　我局將加強資金統籌管理，督促相關(guān)單位及人員對達到支付要求的相應經(jīng)費，及時(shí)收集并提交真實(shí)、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬，提高工作進(jìn)度與資金的匹配程度，提高資金執行效率。

　　預算績(jì)效評價(jià)自評報告 15

　　為提升財政資金的預算績(jì)效管理工作水平，增強單位財政資金支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，提高公共服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化公共資源配置，保障部門(mén)更好的履行職責，節約公共支出成本。根據財政部《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》（財預〔20xx〕285號）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔20xx〕33號）、《湘西自治州財政局關(guān)于推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（州財績(jì)〔20xx〕2號）、《關(guān)于開(kāi)展20xx年度州本級財政資金績(jì)效自評工作的通知》（州財政績(jì)[20xx]2號）等文件精神，我單位組織力量在工作總結和數據收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上，對20xx年度項目前期經(jīng)費的資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評，形成20xx年度項目前期經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告如下：

　　一、項目概況

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　　1、項目概況

　　為解決本單位辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等方面的經(jīng)費不足，鼓勵本單位在向上積極爭取資金。根據20xx年湘西自治州人民政府州會(huì )議紀要（[20xx]40號）內容：“關(guān)于兌現向上爭取資金工作經(jīng)費和超任務(wù)獎及社會(huì )保險費征繳工作經(jīng)費和超任務(wù)獎問(wèn)題，同意按照有關(guān)會(huì )議紀要精神予以?xún)冬F”。湘西自治州本級財政每年預算安排本單位一定資金的項目前期經(jīng)費。故20xx年度項目前期經(jīng)費為延續項目。

　　2、項目績(jì)效目標

　　通過(guò)向上爭取更多的資金用于我州的民生事業(yè)，實(shí)現在推進(jìn)人社工作中提升工作水平、在服務(wù)民生中增進(jìn)民生福祉、在盤(pán)活人力資源中推進(jìn)人才強州、在轉變作風(fēng)中提高隊伍素質(zhì)的工作目標，實(shí)現人力資源社會(huì )保障事業(yè)的新突破。

　�。ǘ�）項目執行情況

　　1、項目績(jì)效目標完成情況

　　20xx年度本單位通過(guò)主動(dòng)作為，積極爭取，共向上級爭取到各項政策資金23.75億元，與20xx年同比增長(cháng)12%。爭取的各項上級資金到位情況列表如下：

　　2、項目資金投入情況

　　根據州財政局州財預[20xx]5號部門(mén)預算批復下達的20xx年度湘西自治州人力資源和社會(huì )保障局項目前期經(jīng)費100萬(wàn)元，款項已分別以州財社集〔20xx〕0056號文件撥入32萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0058號文件撥入3萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0342號文件撥入2萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0390號文件撥入16萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0436號文件撥入17萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0658號文件撥入20萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0810號文件撥入10萬(wàn)元�？铐椌�通過(guò)財政集中支付管理局納入集中支付，資金到位率為100%。

　　3、項目資金實(shí)際使用情況

　　本單位20xx年項目前期經(jīng)費實(shí)際支出91.90萬(wàn)元，具體為：辦公費6.02萬(wàn)元；印刷費8.79萬(wàn)元、郵電費1.66萬(wàn)元、物業(yè)管理費7.99萬(wàn)元、差旅費8.02萬(wàn)元、維修（護）費2.25萬(wàn)元、會(huì )議費7.81萬(wàn)元、培訓費1.03萬(wàn)元、公務(wù)接待費2.44萬(wàn)元、勞務(wù)費2.86萬(wàn)元、福利費6.71萬(wàn)元、車(chē)船燃料費1.06萬(wàn)元、維修費2.09萬(wàn)元、其他33.17萬(wàn)元。

　　4、項目管理情況

　　本單位根據國家專(zhuān)項資金管理有關(guān)制度等法律法規，對專(zhuān)項資金的財務(wù)進(jìn)行管理及使用監督管理，制定了一系列規范、行之有效的管理制度和辦法，對專(zhuān)項資金進(jìn)行單獨核算，建立了專(zhuān)項資金使用管理責任制，在資金的使用上，堅持專(zhuān)款專(zhuān)用，量入為出的原則，使專(zhuān)項資金正確使用并達到預期績(jì)效目的。

　　二、績(jì)效評價(jià)依據

　　1、財政部《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》（財預〔20xx〕285號）；

　　2、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔20xx〕33號）；

　　3、《湘西自治州財政局關(guān)于推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（州財績(jì)〔20xx〕2號）；

　　4、《湘西自治州財政局關(guān)于批復20xx年州直部門(mén)預算的通知》（州財預〔20xx〕5號）；

　　5、湘西自治州人民政府州長(cháng)辦公會(huì )議紀要〔20xx〕40號；

　　6、有關(guān)項目管理的政策制度、管理辦法、相關(guān)財務(wù)會(huì )計法規和財務(wù)會(huì )計資料及其他相關(guān)資料等。

　　三、績(jì)效評價(jià)方法和過(guò)程

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的

　　本次績(jì)效評價(jià)旨在通過(guò)評價(jià)本單位財政項目資金支出實(shí)施效果和成果，考核項目資金支出效率和綜合績(jì)效，總結項目管理與執行經(jīng)驗，為部門(mén)決策、管理提供參考依據，同時(shí)通過(guò)全面分析和綜合評價(jià)項目前期經(jīng)費的使用情況，也為以后年度專(zhuān)項資金預算安排提供重要參考依據。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)方法

　　根據本次績(jì)效評價(jià)的目的和內容及項目的具體情況，本次績(jì)效評價(jià)采用的評價(jià)方法為成本效益分析法，該方法是指將一定時(shí)期內的支出與效益進(jìn)行對比分析，以評價(jià)績(jì)效目標實(shí)現程度。在評價(jià)過(guò)程中采取定量指標與定性指標相結合，定性指標定量化，定量為主、定性為輔的.方式開(kāi)展評價(jià)工作。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　1、成立自評小組：根據湘西自治州財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度州本級財政資金績(jì)效自評工作的通知》（州財政績(jì)[20xx]2號）文件精神，成立了本項目績(jì)效評價(jià)自評工作小組。開(kāi)展項目自評工作。

　　2、設計績(jì)效評價(jià)指標體系。圍繞投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果4個(gè)關(guān)鍵評價(jià)內容，設計了18個(gè)評價(jià)指標，制定了《湘西自治州人力資源和社會(huì )保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績(jì)效評價(jià)指標體系》。

　　3、資料收集并審核、開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià)。評價(jià)小組在比較各種證據收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎上，通過(guò)現場(chǎng)勘驗、實(shí)地調研、核對賬目、案卷研究、問(wèn)卷調查等方式對證據進(jìn)行收集和核實(shí)。確�？�(jì)效評價(jià)的客觀(guān)、公正、有效。

　　4、綜合分析收集的資料并分類(lèi)整理。首先對收集的資金收付資料進(jìn)行整理，以確定資金是否及時(shí)到位，支出是否規范，財務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全，執行是否有效，質(zhì)量是否可控。其次對回收的調查問(wèn)卷進(jìn)行分類(lèi)整理、統計評分，認真歸納意見(jiàn)及建議，作為績(jì)效評價(jià)的重要依據。

　　5、撰寫(xiě)評價(jià)報告。評價(jià)小組通過(guò)對收集的證據進(jìn)行了認真的整理和分析，謹慎地對項目各項指標進(jìn)行了評分，撰寫(xiě)評價(jià)報告，最終形成評價(jià)結論。

　　四、績(jì)效分析

　　本單位20xx年度向上爭取各項項目資金23.75億元，確保了我州各項待遇的及時(shí)足額發(fā)放和各項政策的兌現落實(shí)，為穩定增長(cháng)、保障民生、推動(dòng)扶貧、促進(jìn)發(fā)展提供了有力的保障。20xx年度我州社會(huì )保障各項工作任務(wù)全面完成，各項指標均達到或超過(guò)預期目標。

　　一是就業(yè)創(chuàng )業(yè)任務(wù)超額完成。全州新增農村勞動(dòng)力轉移就業(yè)2.67萬(wàn)人，完成任務(wù)的115.9%；建檔立卡貧困勞動(dòng)力轉移就業(yè)脫貧2.56萬(wàn)人，完成任務(wù)的102.2%；新增貧困勞動(dòng)力轉移就業(yè)1.26萬(wàn)人，完成任務(wù)的105.2%；貧困家庭“兩后生”技能培訓1530人，完成年任務(wù)的117.6%。城鎮新增就業(yè)人數2.23萬(wàn)人，完成任務(wù)的106.2%，城鎮登記失業(yè)率為4.26%。新增創(chuàng )業(yè)擔保貸款1.84億元、完成123.3%，帶動(dòng)城鄉就業(yè)1.5萬(wàn)人、完成150.4%。二是社保擴面征繳提前到位。企業(yè)養老保險征繳基金10.02億元、完成132.7%，企業(yè)養老保險同級財政補助800萬(wàn)元全部到位；機關(guān)事業(yè)單位養老保險在職參保7.74萬(wàn)人、完成140.8%；城鄉居民養老保險征繳基金7871.7萬(wàn)元、完成115.7%；城鎮職工醫療保險征繳基金7億元、完成100%；工傷保險參保21.4萬(wàn)人、完成100.9%，征繳基金7634.4萬(wàn)元、完成200.9%；生育保險征繳基金3218萬(wàn)元，完成146.3%；失業(yè)保險參�？側藬�15.7萬(wàn)人、完成101.6%，征繳基金2287萬(wàn)元、完成114.3%；全州城鄉居民基本醫療保險參保率100%，個(gè)人繳費3.83億元。社會(huì )保障卡數據采集任務(wù)全面完成，累計持卡169.2萬(wàn)人、完成102%。三是民生實(shí)事項目全部落實(shí)。省分我州重點(diǎn)民生實(shí)事項目共10個(gè)指標、13項具體任務(wù)全部推進(jìn)到位，其中提前或超額完成的有12項。

　　五、評價(jià)結論

　　本單位20xx年度項目前期經(jīng)費專(zhuān)項工作按期完成，各項績(jì)效目標全部實(shí)現，經(jīng)濟和社會(huì )效益顯著(zhù)，項目組織管理和財務(wù)管理健全規范，未發(fā)生違法違規問(wèn)題。根據《湘西自治州人力資源和社會(huì )保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績(jì)效評價(jià)指標體系》的評分，該項目得分為95分。

　　六、有關(guān)問(wèn)題與建議

　�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題

　　績(jì)效目標編制有待進(jìn)一步完善。由于經(jīng)驗不足，沒(méi)有可借鑒的目標體系，故申報的績(jì)效目標缺乏具體的產(chǎn)出指標、數量指標、時(shí)效指標，且申報的績(jì)效目標未與所需成本銜接。

　�。ǘ�）有關(guān)建議

　　在今后的預算編制與績(jì)效目標申報過(guò)程中，完善績(jì)效目標的編制，在編制績(jì)效目標時(shí)對績(jì)效指標進(jìn)行細化、量化，設立清晰、具體可以衡量的績(jì)效指標，并與目標任務(wù)數或計劃數相對應，以便于進(jìn)行績(jì)效考核。

　　預算績(jì)效評價(jià)自評報告 16

　　一、項目基本情況

　　保山市委、市政府對城市建設、維護、管理、改造、提升城市形象方面高度重視，在范圍、深度、質(zhì)量上高標準、嚴要求，隨著(zhù)現代化大城市建設的大力推進(jìn)，市政工程建設安全管理覆蓋面越來(lái)越廣，業(yè)務(wù)量大幅增加，差旅費、公務(wù)用車(chē)及租賃費也隨之增加。為做好保山城市建設和指導各縣市區城市發(fā)展行業(yè)領(lǐng)域工作，保山市財政局20xx年下達了工程建設領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理補助經(jīng)費22.81萬(wàn)元，專(zhuān)項用于彌補市住房城鄉建設局行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理經(jīng)費缺口。

　　二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　　根據《保山市財政局關(guān)于20xx年市級部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效自評及財政績(jì)效評價(jià)有關(guān)事項的`通知》（保財預〔20xx〕4號），為貫徹落實(shí)全面實(shí)施績(jì)效管理精神，強化部門(mén)預算績(jì)效管理責任，進(jìn)一步提高財政資源配置效率和資金使用效益，市住房城鄉建設局對績(jì)效自評工作進(jìn)行了責任細化，按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”的原則，明確績(jì)效自評工作責任主體，從資金到位情況、執行情況，成效方面對項目資金開(kāi)展績(jì)效自評。

　　三、項目績(jì)效實(shí)現情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

　　1.項目資金到位情況。

　　根據（保財建〔20xx〕4號）和《保山市財政局關(guān)于追減20xx年經(jīng)費預算的通知》（保財建〔20xx〕168號）指標文件，下達資金228109.16元。

　　2.項目資金執行情況。

　　20xx年支付市住房城鄉建設局工程建設領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理發(fā)生的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費等223019.16元，購買(mǎi)辦公設備5090元，項目資金使用完畢，有效保障了工程建設領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作開(kāi)展，執行率100%。

　　3.項目資金管理情況。

　　市住房城鄉建設局嚴格按《保山市住房和城鄉建設局財務(wù)管理制度》第二十五條規定，嚴格執行資金撥付審批流程。

　�。ǘ�）項目績(jì)效指標完成情況

　　產(chǎn)出指標完成情況：數量指標；保障單位辦公經(jīng)費、辦公設備采購、勞務(wù)購買(mǎi)、公車(chē)租賃等機關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　效益指標完成情況：保障機關(guān)工程建設領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作開(kāi)展。

　　滿(mǎn)意度指標：干部職工滿(mǎn)意度，服務(wù)對象對資金撥付及時(shí)性滿(mǎn)意度90%。

　　四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　已完成預期目標。

　　五、績(jì)效自評結果

　　項目績(jì)效自評得分為100分，整個(gè)項目運行順暢，資金使用安全、規范、有效。

　　六、結果公開(kāi)情況和應用打算

　　市住房城鄉建設局將在規定時(shí)間內在政府官方網(wǎng)站公開(kāi)項目績(jì)效自評報告及項目自評表。同時(shí)將本次績(jì)效自評的成果應用在已后工作中。

　　七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

　　希望上級部門(mén)能開(kāi)展績(jì)效評價(jià)方面專(zhuān)業(yè)培訓，使我們能更專(zhuān)業(yè)化、規范化和精細化開(kāi)展績(jì)效自評工作。

　　預算績(jì)效評價(jià)自評報告 17

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　根據新安富領(lǐng){20xx}1號文件《關(guān)于下達自治區20xx年安居富民工程建設任務(wù)的通知》要求，20xx年我縣建設任務(wù)為2500戶(hù)，其中建檔立卡貧困戶(hù)500戶(hù)。補助資金資金為每戶(hù)2.85萬(wàn)元（國家1.05萬(wàn)元。自治區0.8萬(wàn)元，援疆1萬(wàn)元），建檔立卡貧困戶(hù)每戶(hù)補助標準3.85萬(wàn)元。（國家1.05萬(wàn)元。自治區0.8萬(wàn)元，援疆2萬(wàn)元）

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　今年的2500戶(hù)任務(wù)截止到目前：全縣開(kāi)工2500戶(hù)，開(kāi)工率100%�？⒐�戶(hù)2500戶(hù)，竣工率100%�！敖�檔立卡”貧困戶(hù)開(kāi)工500戶(hù)，開(kāi)工率為100%�？⒐�戶(hù)500戶(hù)，竣工率為100%。入住率達到95以上。

　�。ㄈ�）項目實(shí)施情況

　　1、于20xx年1月份，召開(kāi)全縣安居富民工程建設專(zhuān)題會(huì )，對20xx年安居富民前期工作進(jìn)行安排部署。要求各鄉（鎮）場(chǎng)結合各自實(shí)際，加快制定完善今年安居富民工程實(shí)施方案，確保工程順利實(shí)施。

　　2、對有意向的建房戶(hù)，合理引導宣傳，讓他們做好建設用地、路、渠等基礎設施的規劃工作，確保早開(kāi)工、早竣工、早入住。

　　3、多方籌集資金。一方面積極爭取上級工程建設資金，今年援疆資金3000萬(wàn)元。另一方面針對農戶(hù)實(shí)施安居富民工程建設資金缺口的問(wèn)題，除宣傳發(fā)動(dòng)百姓自籌建房資金外。同時(shí)，協(xié)調扶貧、殘聯(lián)、民政等資金進(jìn)行捆綁使用。

　　4、利用冬季做好管理人員及建筑技術(shù)人員的培訓工作。我縣共開(kāi)展4次集中培訓，培訓管理人員96人次，建筑工匠461人次，建房戶(hù)1200戶(hù)。

　　5、充分做好備工備料工作。充分利用冬季建材銷(xiāo)售價(jià)格低的有利因素，積極與相關(guān)生產(chǎn)、銷(xiāo)售企業(yè)對接，提前儲備水泥、紅磚、鋼材等必備建材，最大限度降低建設成本。

　　6、建立健全“一戶(hù)一檔”及“明白卡”發(fā)放。

　　7、加大質(zhì)量監管力度，嚴格按照安居富民工程建設標準建設，達不到標準的一律不給予驗收。資金安全：嚴格按照安居富民專(zhuān)項資金管理使用建設資金，堅決杜絕挪用、侵占安居富民資金的情況。

　　20xx年安居富民工程建設補助資金共計7625萬(wàn)元（國家補助資金2625萬(wàn)元，自治區補助資金2000萬(wàn)元，援疆補助資金3000萬(wàn)元），現已全部到位并全部下?lián)苤粮鬣l（鎮）場(chǎng)，由鄉（鎮）場(chǎng)打入建房戶(hù)專(zhuān)戶(hù)。

　　二、績(jì)效評價(jià)情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的`：解決十三五農業(yè)戶(hù)口建房難的問(wèn)題。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)的`原則、指標體系及方法：根據“十三五”安居富民工程建設任務(wù)分解實(shí)施。

　�。ㄈ�）評價(jià)實(shí)施過(guò)程：20xx年1月份，召開(kāi)全縣安居富民工程建設專(zhuān)題會(huì )，部署今年任務(wù)。4月25日起全面開(kāi)工建設，10月30日全部竣工。嚴格按照《自治區安居富民工程建設質(zhì)量管理辦法》實(shí)施。

　　三、項目績(jì)效分析

　　安居富民工程是一項民生工程，惠及全縣所有農業(yè)戶(hù)口家庭，極大地解決了農村建房難的問(wèn)題，為實(shí)現全面小康和我縣20xx-20xx攻堅脫貧奠定了堅實(shí)的基礎。

　　四、存在問(wèn)題

　　近年來(lái)，隨著(zhù)農村經(jīng)濟的發(fā)展，安居富民工程在農村已全面鋪開(kāi)，農房建設發(fā)展迅速，農村空閑地越來(lái)越少，農房原址重建所占比例較大，安居富民工程后期建設大多為貧困戶(hù)和特困戶(hù)，任務(wù)艱巨。

　　五、對策建議

　　為確保今后工作的順利開(kāi)展，對經(jīng)濟條件差、自籌資金困難的農戶(hù)，在積極引導其選擇成本低、面積小的抗震結構房屋，并督促農戶(hù)自行備工、備料的同時(shí)，對確實(shí)有困難的，還需相關(guān)單位給予更多的資金扶持。

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　上級資金撥付較為緩慢。

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