部門(mén)預算整體績(jì)效評價(jià)自評報告

　　在當下這個(gè)社會(huì )中，需要使用報告的情況越來(lái)越多，寫(xiě)報告的時(shí)候要注意內容的完整。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報告嗎？下面是小編為大家整理的部門(mén)預算整體績(jì)效評價(jià)自評報告，希望能夠幫助到大家。

　　部門(mén)預算整體績(jì)效評價(jià)自評報告 1

　　一、部門(mén)基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)概況

　　1.部門(mén)主要職責。根據《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機構改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號）、《中共昌寧縣委 昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機構改革實(shí)施方案〉的通知》（昌發(fā)〔20xx〕1號）精神，部門(mén)主要職能如下。

　�。�1）貫徹執行國家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強政務(wù)服務(wù)、強化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規。依據國家、省、市有關(guān)法律、法規規定，負責牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標準，并組織實(shí)施。

　�。�2）在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導小組領(lǐng)導下，牽頭開(kāi)展行政審批制度改革工作，重點(diǎn)組織清理全縣行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項，推進(jìn)政府部門(mén)權責清單的整合和監督管理工作。

　�。�3）負責全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺的規劃、建設和管理工作。負責推進(jìn)并指導全縣各級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統建設，做好縣級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統的建設、管理、運行及維護工作，有效推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設。

　�。�4）負責指導、協(xié)調、推進(jìn)全縣政府自身建設有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作，重點(diǎn)對縣直部門(mén)（單位）在縣政務(wù)服務(wù)中心設置窗口，集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項和縣級公共資源交易服務(wù)進(jìn)行統籌協(xié)調、組織推進(jìn)、監督管理。

　�。�5）負責縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩個(gè)中心”）的日常管理，建立健全相關(guān)考核評價(jià)機制和管理工作制度。負責對進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳部門(mén)（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統籌推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項目中介超市的建設和運行管理工作。

　�。�6）負責對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設及管理。負責對公共資源交易活動(dòng)實(shí)施綜合監督。接受縣人民政府及有關(guān)部門(mén)委托，負責招投標行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門(mén)委托，受理公共資源交易活動(dòng)中的相關(guān)投訴和舉報，按職責轉送各行業(yè)主管部門(mén)處理。

　�。�7）負責昌寧縣“12345”政府熱線(xiàn)平臺的建設、管理、運行和協(xié)調工作。負責對“12345”政府熱線(xiàn)反映問(wèn)題進(jìn)行交辦、轉辦，并負責跟蹤和督查。

　�。�8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　2.機構設置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門(mén)，為正科級，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內設綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監督管理股5個(gè)機構。行政編制9名。其中，正科級領(lǐng)導職數1名：局長(cháng)1名；副科級領(lǐng)導職數4名：副局長(cháng)4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長(cháng)、1名兼任縣公共資源交易管理局局長(cháng)）。股所級領(lǐng)導職數5名。

　　昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級財政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子）。核定事業(yè)編制7名，事業(yè)周轉編2名。其中，股所級領(lǐng)導職數1名：主任1名。內設辦公室、交易服務(wù)股、政府采購和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個(gè)股室。

　�。ǘ�）部門(mén)績(jì)效目標的設立情況

　　保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運轉。建設公開(kāi)透明的政務(wù)公開(kāi)平臺；建設制度科學(xué)完善，服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺；建設運行了公共資源電子交易平臺，保證了公共資源交易活動(dòng)依法依規在陽(yáng)光下運行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿(mǎn)意度，為全縣經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展創(chuàng )造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體收支情況

　　昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年年內收入255.65萬(wàn)元，其中：財政撥款收入255.65萬(wàn)元，占總收入的100%。年內支出258.00萬(wàn)元，其中：人員支出經(jīng)費支出207.82萬(wàn)元，占總支出的80.55%；日常公用經(jīng)費支出37.37萬(wàn)元，占總支出的14.48%；項目支出12.81萬(wàn)元，占總支出的4.97%。

　�。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況

　　認真執行《中華人民共和國會(huì )計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會(huì )計制度》，結合實(shí)際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財務(wù)制度》等資金管理使用制度。

　　二、績(jì)效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效自評目的

　　嚴格落實(shí)《預算法》及省、市、縣績(jì)效管理工作的有關(guān)規定，通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)，促進(jìn)部門(mén)整體預算績(jì)效管理工作水平的'提升，強化部門(mén)支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門(mén)更好地履行職責，促進(jìn)政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。

　�。ǘ�）自評指標體系

　　我局嚴格按照年初預算進(jìn)行部門(mén)整體支出績(jì)效自評，實(shí)行了先有預算、后有執行、“用錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”的新常態(tài)。在支出過(guò)程中，能?chē)栏褡袷馗黜椧幷轮贫�。項目支出制定了方案，嚴格按方案組織實(shí)施，并加強了監督，完成了年初招商引資目標任務(wù)。部門(mén)整體支出評價(jià)的內容包括產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度指標（詳見(jiàn)《附件2：20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評表》）

　�。ㄈ�）自評組織過(guò)程

　　根據昌寧縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項的通知》（昌財發(fā)﹝2022﹞70號）文件要求，縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視，及時(shí)召開(kāi)會(huì )議對此項工作進(jìn)行了安排部署，成立了分管領(lǐng)導任組長(cháng)，辦公室主任、會(huì )計、出納、信息技術(shù)股負責人為成員的部門(mén)預算項目績(jì)效評價(jià)領(lǐng)導小組，嚴格按照文件要求對標對表，通過(guò)查賬目、檢查系統運行情況等方式，認真對照績(jì)效自評表，對縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費使用情況進(jìn)行了全方位自查和自評，形成績(jì)效評價(jià)報告。

　　三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　投入指標二級指標兩個(gè)，分別為目標設定和預算配置。目標設定符合國家法律法規、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展總體規劃，符合部門(mén)“三定”方案確定的職責，符合部門(mén)制定的中長(cháng)期實(shí)施規劃；預算配置科學(xué)合理。個(gè)別項目績(jì)效目標設置不夠科學(xué)合理，需結合實(shí)際進(jìn)行再優(yōu)化。

　�。ǘ�）過(guò)程情況分析

　　過(guò)程指標二級指標三個(gè)，分別為預算執行、預算管理、資產(chǎn)管理，資金基本能按預算要求及時(shí)支付，建立了相應的預算管理制度和財務(wù)管理制度，對本單位的預算和財務(wù)工作進(jìn)行規范，按相關(guān)要求及時(shí)在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行預、決算公開(kāi)，會(huì )計信息真實(shí)、完整、準確，資產(chǎn)管理規范。仍存在人員增加，預算調整數增加等情況。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　產(chǎn)出設定二級指標為職責履行，20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認真履職盡責，已按年度工作計劃完成相關(guān)工作。一是數量指標，本年預算數321.5萬(wàn)元，實(shí)際執行數258萬(wàn)元，執行率80.25%；二是質(zhì)量指標，嚴格按照整體績(jì)效目標管理使用資金，確保資金使用合規性；三是時(shí)效指標，根據資金使用安排，及時(shí)支付經(jīng)費，確保全局公務(wù)運轉；四是成本指標，嚴格審批程序，以節約為原則，規范資金使用范圍及金額；五是重點(diǎn)工作辦結率，將縣政務(wù)中心運轉確定為重點(diǎn)工作，優(yōu)先支付。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　效果情況設定二級指標履職效益，一是社會(huì )效益，推進(jìn)公共資源陽(yáng)光交易。推進(jìn)縣、鄉兩級公共資源交易體系建設，持續強化縣級公共資源電子交易平臺運行管理，推進(jìn)交易檔案電子化管理工作，確保招標采購的整個(gè)操作過(guò)程在制度框架下規范運作、陽(yáng)光交易；二是經(jīng)濟效益，不斷總結工作經(jīng)驗和亮點(diǎn)，多渠道、多方式加大對政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度，營(yíng)造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境良好氛圍，促進(jìn)全縣經(jīng)濟發(fā)展。三是發(fā)展效益，抓政務(wù)服務(wù)平臺基礎建設。按照規范化、標準化建設的要求，進(jìn)一步推進(jìn)鄉（鎮）、村（社區）服務(wù)場(chǎng)所建設，與電信公司和移動(dòng)公司對接，接通全縣124個(gè)村（社區）政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，不斷完善各級服務(wù)場(chǎng)所平臺的服務(wù)功能，進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)（為民）服務(wù)中心（站）窗口設置。四是可持續發(fā)展效益，依托國家“互聯(lián)網(wǎng)+監管”系統、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監管+督查”系統，實(shí)現對監管的“監管”，并通過(guò)歸集共享各類(lèi)相關(guān)數據，及早發(fā)現防范苗頭性和跨行業(yè)跨區域風(fēng)險。

　　四、存在的問(wèn)題和整改情況

　�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題

　　1.績(jì)效管理的整體性上還有差距，管理體系需進(jìn)一步健全。

　　2.績(jì)效目標設定的科學(xué)性、時(shí)效性有待加強。

　　3.因資金撥付情況及工作開(kāi)展情況，導致個(gè)別項目在一定程度上存在支出進(jìn)度慢的現象。

　�。ǘ�）整改情況

　　1.細化預算編制工作，認真做好預算編制。進(jìn)一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。

　　2.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。

　　3.加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。

　　五、績(jì)效自評結果應用

　　績(jì)效結果應用，既是開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績(jì)效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績(jì)效評價(jià)結果得到合理應用，將此次績(jì)效評價(jià)結果作為以后年度建設資金分配的重要依據，評價(jià)結果可公開(kāi)。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　　1.完善管理機制，明確責任。項目實(shí)施完成后，加大對項目建設的保護工作和重視，構建職責分明、科學(xué)規范、實(shí)施有效的管理長(cháng)效機制。

　　2.拓寬資金來(lái)源，積極向上級爭取財政撥款資金，發(fā)揮政府導向作用，提高行政職能和人民群眾的滿(mǎn)意度。

　　七、其他需說(shuō)明的情況

　　無(wú)。

　　部門(mén)預算整體績(jì)效評價(jià)自評報告 2

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出概況

　　1、收入構成情況：

　　20xx年呈貢區實(shí)驗學(xué)校（小學(xué)部）年初預算資金15,290,757.00元，其中一般公共預算資金15,290,757.00元；基本預算支出調整0.00元,項目預算支出調整資金200,000.00元，結轉上年項目資金821,101.26元。

　　2、支出構成情況：

　　20xx年呈貢區實(shí)驗學(xué)校（小學(xué)部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；項目支出5,497，946.70元。

　　3、結轉結余資金構成情況：

　　20xx年基本支出結轉資金0元，項目支出結轉結余資金1,194,578.33元。

　�。ǘ�）部門(mén)整體支出績(jì)效目標

　　1、區委區政府及上級主管部門(mén)績(jì)效考核指標：

　　績(jì)效考核指標分為產(chǎn)出指標、效益指標和滿(mǎn)意度指標。

　　2、預決算公開(kāi)：

　　20xx年6月17日對我校20xx年預算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開(kāi)；20xx年11月2日對我校20xx年部門(mén)決算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開(kāi)。

　　3、存量資金管理：

　　20xx年呈貢區實(shí)驗學(xué)校（小學(xué)部）項目資金結轉582,771.81元，20xx年項目資金財政撥款2,827,655.28元，20xx年項目資金支出2,589,325.83元，20xx年項目資金結余821,101.26元。

　　4、資產(chǎn)管理：

　　我校已于20xx年1月完成20xx年度固定資產(chǎn)報表上報，確保資產(chǎn)系統數據與財務(wù)賬務(wù)系統數據一致；20xx年新購的符合固定資產(chǎn)標準的資產(chǎn)已全部計入固定資產(chǎn)系統及會(huì )計賬，20xx年報廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報廢批復已全部在資產(chǎn)系統做報廢核銷(xiāo)處置并且已在會(huì )計賬中做報廢減少處理。

　　5、三公經(jīng)費控制:

　　20xx年我校的三公經(jīng)費預算0元，實(shí)際支出0元，比20xx年下降0%。

　　6、內部管理制度建設等的設定及完成情況：

　　20xx年我校的內部控制還在建立階段，在20xx年3月5日報送了20xx年內部控制報告填報軟件，根據軟件數據要求，我校進(jìn)一步完善了內部控制相關(guān)制度及流程圖。

　　7、項目績(jì)效總體目標和階段性目標完成情況及預期經(jīng)濟效益、社會(huì )效益：

　　根據學(xué)校發(fā)展需要制定和預算了20xx年項目預算，并按照計劃組織實(shí)施，截止到20xx年底全部完工，完成本年度項目計劃目標。

　　由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費及項目建設均不產(chǎn)生經(jīng)濟效益。所有項目均已完工，項目經(jīng)費預算不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開(kāi)展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛(ài)國熱情和讀書(shū)氛圍，家長(cháng)和社會(huì )滿(mǎn)意度更高。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體支出或項目實(shí)施情況分析

　　1、資金到位、資金使用、資金管理情況：

　　20xx年的基本和項目支出資金于20xx年11月份做預算申報，20xx年初下達了基本支出預算資金計劃用款額度，20xx年3月份下達了20xx年項目資金計劃用款額度�；�本支出和項目支出的資金全部實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，在資金使用之前，報用款計劃審批表到財政對口科室審批下達額度后再付款使用。

　　2.項目組織和項目管理情況分析：

　　項目資金預算是通過(guò)學(xué)校校務(wù)會(huì )和黨支部委員會(huì )討論通過(guò)，充分征求了老師的建議和意見(jiàn)。食堂建設設施設備購置經(jīng)費項目采用的是競標采購，嚴格按照合同約定事項，按計劃實(shí)施，由專(zhuān)人管理，后勤處負責質(zhì)量監控項目。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的

　　進(jìn)行績(jì)效自評的目的'是了解本單位20xx年度財政資金預算支出的績(jì)效狀況，為今后預算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強本單位支出管理的責任，優(yōu)化支出結構，保障更好地履行職責，提高財政資金使用效益。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程：

　　根據《呈貢區財政局關(guān)于20xx年度區級預算支出開(kāi)展績(jì)效自評的通知》，本單位制定了部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)的工作方案和績(jì)效評價(jià)指標，學(xué)校成立了校務(wù)委員會(huì )和黨支部委員會(huì )討論和績(jì)效評價(jià)，績(jì)效評價(jià)工作主要如下：

　　1、核實(shí)數據：對20xx年度部門(mén)整體支出數據的準確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將20xx年度和20xx年度部門(mén)整體支出情況進(jìn)行比較分析；

　　2、查閱資料：查閱20xx年度預算安排、預算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證；

　　3、歸納匯總：對收集的評價(jià)材料結合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總；

　　4、根據評價(jià)材料結合各項評價(jià)指標進(jìn)行分析評分；

　　5、形成績(jì)效評價(jià)自評報告。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　1、根據附件3-1：部門(mén)整體支出績(jì)效自評指表評分表的指標解釋和指標說(shuō)明，結合本單位實(shí)際情況作出分析；

　　2、根據以上指標對比實(shí)際情況給與每個(gè)小項打分;

　　3、完成附件3-1：部門(mén)整體支出績(jì)效自評指表評分表打分，進(jìn)行總結全面分析本單位通過(guò)績(jì)效評價(jià)分析存在的問(wèn)題，提出的問(wèn)題，并且進(jìn)行分析整改。

　　4、將績(jì)效評價(jià)結果運用。

　　三、主要績(jì)效及評價(jià)結論

　　1、經(jīng)濟性分析：

　　20xx年呈貢區實(shí)驗學(xué)校(小學(xué)部)項目資金使用情況如下：中小學(xué)教科書(shū)經(jīng)費項目預算220,600.00元，實(shí)際列支179,897.28元，節約資金40,702.72元；農村義務(wù)教育營(yíng)養改善計劃經(jīng)費項目預算1,264,000.00元，實(shí)際列支1,068,258.84元，節約資金195,741.16元；社會(huì )化聘用教師、臨時(shí)頂崗教師工資項目預算542,060.00元，實(shí)際列支516,603.00元，節約資金25,457.00元；課后服務(wù)經(jīng)費項目預算434,655.00元，實(shí)際列支208,980.00元，節約資金225,675.00元；以上項目共節約資金487,575.88元。

　　2、效率性分析：

　　本年度公用經(jīng)費以及各個(gè)項目資金均嚴格按照計劃進(jìn)度實(shí)施完成，并且嚴格按照質(zhì)量標準完成并通過(guò)驗收。

　　3、效益性分析：

　　由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費及項目建設均不產(chǎn)生經(jīng)濟效益。所有項目均已完工，不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開(kāi)展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛(ài)國熱情和讀書(shū)氛圍，家長(cháng)和社會(huì )滿(mǎn)意度更高。

　　四、存在的問(wèn)題

　　1、由于學(xué)校管理人員及預算編制人員并非預算編制專(zhuān)業(yè)人員，項目預算編制金額與實(shí)際實(shí)施金額存在差異，導致項目預算金額大于實(shí)際支出金額，少量資金無(wú)法支出，影響支付進(jìn)度以及資金使用效率。

　　2、由于政策及實(shí)際情況發(fā)生變化，部門(mén)項目預算難免有所調整。

　　五、有關(guān)建議

　　無(wú)

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　部門(mén)預算整體績(jì)效評價(jià)自評報告 3

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)職能概述

　　主要職能為組織實(shí)施各項統計專(zhuān)項調查，組織實(shí)施全市人口普查、經(jīng)濟普查、農業(yè)普查等重大國情國力普查，組織實(shí)施各項社情民意調查。

　�。ǘ�）部門(mén)組織機構及人員情況

　　1.機構情況。從決算單位構成看，統計局單位部門(mén)決算包括本級決算、普查辦決算、經(jīng)濟調查隊決算和民意調查中心決算。

　　2.人員情況。20xx年統計局在職干部職工32人，離退休干部15人。在職干部年末新增2人。

　�。ㄈ�）年度重點(diǎn)工作計劃

　　1.配合普查辦做好第七次全國人口普查數據匯總、資料開(kāi)發(fā)利用和分析、普查數據公布等工作的經(jīng)費保障；

　　2.做好國家統計督察工作的后勤保障；

　　3.建立政府采購內控制度，進(jìn)一步規范物資和服務(wù)采購；

　　4.加強對基層統計站規范化建設的支持；

　　5.努力鉆研業(yè)務(wù)，認真學(xué)習政策法規，確保資金的安全有效。

　�。ㄋ模┎块T(mén)整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍

　�。�1）20xx年度收入總額976.56萬(wàn)元，其中財政撥款收入966.56萬(wàn)元，占總收入的98.98%，其他收入10.00萬(wàn)元，占總收入的1.02%。

　�。�2）20xx年度支出總額976.56萬(wàn)元，按支出性質(zhì)區分，基本支出568.62萬(wàn)元，占比58.23%，項目支出407.94萬(wàn)元，占比41.77%。

　　二、部門(mén)整體支出資金管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　1.實(shí)際整體收支情況。

　　20xx年收入合計為976.56萬(wàn)元，支出合計為976.56萬(wàn)元，收支平衡。2020年總收入支出為788.06萬(wàn)元，本年度增加了188.50萬(wàn)元，增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查經(jīng)費納入預算。

　　20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出568.62萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費561.15萬(wàn)元，占98.69%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會(huì )保障繳費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、住房公積金以及其他對個(gè)人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費7.47萬(wàn)元，占1.31%，主要包括：工會(huì )經(jīng)費和其他商品和服務(wù)支出等行政運行支出。

　　2.“三公”經(jīng)費總支出情況。

　　20xx年三公經(jīng)費預算為3.50萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費預算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，公務(wù)接待費3.50萬(wàn)元。本年度我單位實(shí)際支出0.81萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，公務(wù)接待費0.81萬(wàn)元，比預算節約2.69萬(wàn)元，比上年增加0.32萬(wàn)元，增長(cháng)63.93%，增減變化的主要原因是接待外地政府調研。

　　3.因公出國（境）費用支出和公務(wù)用車(chē)（購置）情況。

　　20xx年參加出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）費用零支出。購置新車(chē)0臺。

　�。ǘ�）項目支出

　　1.項目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

　　20xx年度項目支出407.94萬(wàn)元（財政撥款397.94萬(wàn)元），資金到位率100%，其中商品和服務(wù)支出260.59萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助134.24萬(wàn)元、資本性支出3.11萬(wàn)元。

　　2.項目資金實(shí)際使用情況分析

　　20xx年度本單位項目支出407.94萬(wàn)元，主要用于一般公共服務(wù)（類(lèi)）統計信息事物支出,其中：企業(yè)一套表聯(lián)網(wǎng)直報和名錄庫建設經(jīng)費5.00萬(wàn)元；統計服務(wù)決策調查與研究2.00萬(wàn)元；百強調研經(jīng)費10.00萬(wàn)元；民意調查中心工作經(jīng)費45.00萬(wàn)元；綜合治理－市級重點(diǎn)工作專(zhuān)項10.44萬(wàn)元；鄉鎮聯(lián)網(wǎng)直報經(jīng)費2.50萬(wàn)元；非稅收入征管經(jīng)費及執收獎勵資金0.09萬(wàn)元；重點(diǎn)企業(yè)聯(lián)系服務(wù)工作經(jīng)費6.8萬(wàn)元；小康監測工作經(jīng)費10.00萬(wàn)元；統計工作專(zhuān)項經(jīng)費73.80萬(wàn)元；專(zhuān)項統計業(yè)務(wù)經(jīng)費10.00萬(wàn)元；第七次人口普查經(jīng)費174.77萬(wàn)元；專(zhuān)項普查活動(dòng)經(jīng)費4.00萬(wàn)元；第四次經(jīng)濟普查經(jīng)費5.45萬(wàn)元；統計抽樣調查經(jīng)費37.83萬(wàn)元；第一批資產(chǎn)清查專(zhuān)項經(jīng)費0.27萬(wàn)元；2020年度四上單位統計目標考核經(jīng)費10.00萬(wàn)元。

　　三、部門(mén)項目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析

　　我局堅持“依法治統”抓普查。普查工作責任重大、敏感度高，我們將嚴守普查工作紀律，嚴格按照《統計法》《經(jīng)濟普查條例》及普查工作方案等要求開(kāi)展工作，切實(shí)提質(zhì)量、防風(fēng)險、保安全。加大統計執法力度，通過(guò)統計函詢(xún)、統計檢查、統計立案等方式，開(kāi)展“雙隨機”檢查，在普查的全過(guò)程加強監督問(wèn)責，嚴肅查處普查中發(fā)現的違法違紀行為。加強內部控制與監督，形成以制度管理的良好機制。做好了第三輪工作組巡查、省統計局內部審計的配合和整改工作，得到巡查組和省統計局審計組的一致好評。

　�。ǘ�）項目管理情況分析

　　市統計局制定了項目管理相關(guān)制度，包括會(huì )議制度、合同制度、財務(wù)管理制度、廉潔自律制度等。在項目實(shí)施工程中，工作人員能?chē)栏駡绦兄贫鹊南嚓P(guān)規定，派專(zhuān)人負責督查，確保建設任務(wù)按時(shí)高效完成。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　我局資產(chǎn)按照資產(chǎn)管理信息化的要求，建立了規范的固定資產(chǎn)臺賬，將全部資產(chǎn)錄入資產(chǎn)信息管理系統，并及時(shí)更新。資產(chǎn)的購置、驗收、入賬、領(lǐng)用均有管理制度，落實(shí)相關(guān)資產(chǎn)管理人員和使用人員的職責。20xx年末資產(chǎn)總額104.06萬(wàn)元，負債總額4.68萬(wàn)元，凈資產(chǎn)99.38萬(wàn)元，與上年相比，資產(chǎn)減少23.73萬(wàn)元，負債增加0.53萬(wàn)元，凈資產(chǎn)減少24.26萬(wàn)元，資產(chǎn)與凈資產(chǎn)減少主要是單位開(kāi)展資產(chǎn)清查處置部分到期報廢資產(chǎn)。

　　五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　�。ㄒ唬﹩挝豢傊С銮闆r的績(jì)效分析

　　20xx年度支出總額976.56萬(wàn)元，其中基本支出568.62萬(wàn)元，基本支出保障了單位正常運轉的`日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費；項目支出407.94萬(wàn)元，項目支出主要用于專(zhuān)項普查經(jīng)費等資金項目，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會(huì )議費、勞務(wù)費等支出。

　�。ǘ�）單位項目資金績(jì)效分析

　　1.項目基本情況簡(jiǎn)介

　　專(zhuān)項普查經(jīng)費主要是了解我市“人口”發(fā)展變化情況的重大國情國力調查，制定下階段積極發(fā)展規劃和人口發(fā)展戰略的依據。業(yè)務(wù)工作經(jīng)費主要是搞好第七次全國人口普查、民意調查、統計報表報送，全面加強基層基礎建設，切實(shí)提高統計服務(wù)水平，著(zhù)力強化部門(mén)統計工作。

　　2.項目資金使用及管理情況

　　項目資金收入976.56萬(wàn)元，支出976.56萬(wàn)元，全部為財政資金，資金到位率100%，實(shí)際使用率100%。根據項目資金實(shí)際使用情況，對項目資金開(kāi)展績(jì)效自評，在資金使用上，我局嚴格執行項目資金管理制度，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)挪用項目資金問(wèn)題。

　　3.項目組織實(shí)施情況

　　20xx年市統計局認真組織、加強協(xié)作，扎實(shí)開(kāi)展各項統計調查工作。我局認真貫徹執行國家統計報表制度，積極開(kāi)展農業(yè)、規模工業(yè)、新型工業(yè)化、固定資產(chǎn)投資、限額以上商貿業(yè)、勞動(dòng)工資、城鄉住戶(hù)調查、高新、能源等多項統計調查，及時(shí)組織各類(lèi)月報、季報、年報的編報工作。夯實(shí)基礎、嚴格把關(guān)，努力提高統計數據質(zhì)量。數據質(zhì)量，是對統計數據的基本要求，也是統計工作的價(jià)值體現。我局充分認識提高統計數據質(zhì)量的重要性，不斷加大強化基礎工作，多措并舉確保統計數據質(zhì)量。

　　4.項目績(jì)效情況

　　20xx年，我單位以績(jì)效目標實(shí)現為導向，進(jìn)一步加強制度建設，提升自評質(zhì)量，預算績(jì)效管理取得新成效。一是抓好績(jì)效目標編制，及時(shí)報送績(jì)效目標。二是探索績(jì)效跟蹤監控，要求加強過(guò)程監控。三是健全績(jì)效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績(jì)效管理工作水平。

　　5.綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　瀏陽(yáng)市統計局20xx年度項目資金績(jì)效自評綜合得分為98分，具體自評情況見(jiàn)附表。

　　6.績(jì)效評價(jià)結果應用建議

　　績(jì)效管理不只是財政支出方面，而是要從年初預算制定工作抓起，要科學(xué)合理地編制部門(mén)預算，預算要結合本部門(mén)的事業(yè)發(fā)展計劃、職責和任務(wù)測算，要確保部門(mén)預算編制真實(shí)、準確、完整，切合單位實(shí)際。

　　7.主要經(jīng)驗及做法

　　20xx年，我單位以績(jì)效目標實(shí)現為導向，進(jìn)一步加強制度建設，提升自評質(zhì)量，預算績(jì)效管理取得新成效。一是抓好績(jì)效目標編制，及時(shí)報送績(jì)效目標。二是探索績(jì)效跟蹤監控，要求加強過(guò)程監控。三是健全績(jì)效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績(jì)效管理工作水平。

　　六、存在的主要問(wèn)題

　　年內存在預算追加的情況，影響了預算的控制與執行，預算編制的合理性還有待進(jìn)一步提高。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　強化績(jì)效管理考核，將績(jì)效考核目標任務(wù)層層分解落實(shí)，加強重點(diǎn)工作督查，對重點(diǎn)工作加強日常監管，開(kāi)展專(zhuān)項督查及建立健全績(jì)效問(wèn)責機制，充分體現財政資金使用主體責任。

　　八、單位在資金管理、項目管理等方面的先進(jìn)經(jīng)驗及做法

　　市統計局認真實(shí)行厲行節約常態(tài)化管理，嚴控“三公”經(jīng)費開(kāi)支。定期將經(jīng)費收支、經(jīng)費下?lián)�、干部職工工資待遇等情況向領(lǐng)導匯報，與上年同期進(jìn)行對比，讓領(lǐng)導對全局財務(wù)情況心中有數。

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