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統計部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告范文（精選8篇）
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統計部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告1
為進(jìn)一步規范和加強預算資金管理，提高財政資金使用績(jì)效，根據《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作的通知》（湘財績(jì)〔20xx〕1號）相關(guān)要求，我中心成立績(jì)效評價(jià)工作小組，自20xx年4月15日起對部門(mén)整體支出情況開(kāi)展了績(jì)效自評�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
我中心是參照公務(wù)員法管理的副廳級事業(yè)單位，歸屬省水利廳管理。
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1.為大中型水庫工程建設征地實(shí)物調查細則、移民安置規劃大綱、移民安置規劃、移民后期扶持規劃審查提供技術(shù)支持；承擔大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和后期扶持規劃實(shí)施驗收的事務(wù)性工作。
2.承擔移民系統信息化管理和綜合統計工作。
3.承擔大中型水庫移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作。
4.協(xié)助有關(guān)部門(mén)擬訂全省水庫移民資金年度預算方案和安排方案；承擔水庫移民工作、移民資金內部審計和績(jì)效評價(jià)的事務(wù)性工作；承擔水庫移民后期扶持政策實(shí)施情況監測評估的事務(wù)性工作；為水庫移民資金管理提供服務(wù)保障。
5.協(xié)助開(kāi)展水庫移民工作法規、規章的研究和起草工作；承擔大中型水庫移民信訪(fǎng)維穩、行政復議、行政訴訟的事務(wù)性工作。
6.協(xié)助推動(dòng)水庫移民對口幫扶工作；承擔水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作。
7.協(xié)助協(xié)調三峽移民工作。
8.承擔大中型水庫移民培訓的事務(wù)性工作。
9.承擔省水利廳交辦的其他工作。
�。ǘC構設置及人員情況
中心設有6個(gè)正處級內設機構，即：綜合部、搬遷安置部、規劃事務(wù)部、后期扶持部、資金財務(wù)部和信訪(fǎng)維權部。20xx年12月實(shí)有在職人員62人，其中：參公管理人員48人，非參公管理人員14人（事業(yè)管理人員10人，工勤人員4人），退休43人。
二、一般公共預算支出情況
20xx年度一般公共預算收入4,170.38萬(wàn)元（不含對市縣轉移支付），其中：上年預算結余結轉382.08萬(wàn)元，20xx年初批復預算3,698.05萬(wàn)元，年中追加預算90.25萬(wàn)元；20xx年度一般公共預算支出4,170.38萬(wàn)元，其中：基本支出1,889.30萬(wàn)元、項目支出2,281.08萬(wàn)元，具體情況如下：
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1.基本支出概況
20xx年初預算基本支出為1,784.05萬(wàn)元，年中追加90.25萬(wàn)元，指標調劑增加5萬(wàn)元，上年結轉結余10萬(wàn)元，全年預算為1,889.30萬(wàn)元。
20xx年決算基本支出為1,766.88萬(wàn)元，預算執行率為93.52%，其中人員經(jīng)費1,358.27萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費408.61萬(wàn)元，基本支出年末結轉和結余122.42萬(wàn)元。
2.“三公”經(jīng)費支出情況
20xx年“三公”經(jīng)費實(shí)際支出共計33.49萬(wàn)元，比預算40萬(wàn)元節約6.51萬(wàn)元，節約比例為16.27%；比上年實(shí)際支出63.87萬(wàn)元減少30.38萬(wàn)元，減少47.56%，主要原因為20xx年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費用。其中：
全年因公出國（境）費實(shí)際支出0萬(wàn)元。
全年公務(wù)接待費實(shí)際支出15.49萬(wàn)元，比上年實(shí)際支出17.88萬(wàn)元減少2.39萬(wàn)元，下降13.36%；比年初預算22.00萬(wàn)元節約6.51萬(wàn)元，節約比例為29.59%。
公務(wù)用車(chē)購置及運行費年初預算18萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購置年初預算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費年初預算18萬(wàn)元，實(shí)際支出18萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費18萬(wàn)元），較上年減少了27.99萬(wàn)元。
認真貫徹執行中央八項規定和省委九項規定精神，保持了勤儉節約，杜絕了鋪張浪費，全年“三公”經(jīng)費管理使用合規合理、控制嚴格。
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項目支出是在基本支出和省級專(zhuān)項以外的為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金項目。
20xx年度，一般公共預算的'項目支出年初預算為1,919萬(wàn)元，年中指標調劑減少預算10萬(wàn)元，上年結轉372.08萬(wàn)元，實(shí)際下達預算金額為2,281.08萬(wàn)元。項目支出決算金額1,528.34萬(wàn)元，執行率67%。具體明細如下：
1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費：20xx年初預算為139萬(wàn)元，上年結轉20.74萬(wàn)元，年中指標調劑減少5萬(wàn)元，20xx年實(shí)際下達預算金額為154.74萬(wàn)元，全年支出決算數86.81萬(wàn)元，預算執行率為56.10%。
2.其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金項目：20xx年初預算為1,780萬(wàn)元，上年結轉351.34萬(wàn)元，年中指標調劑減少預算5萬(wàn)元，20xx年實(shí)際預算合計為2,126.34萬(wàn)元，全年支出決算數1,441.53萬(wàn)元，預算執行率為67.79%。
三、政府性基金預算支出情況
20xx年無(wú)政府性基金預算支出。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
20xx年無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
20xx年無(wú)社會(huì )保險基金預算支出。
六、部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)結果
對照《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作的通知》（湘財績(jì)〔20xx〕1號）相關(guān)要求，我中心從預算執行、預算管理、履職效能、社會(huì )效應等方面對20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效開(kāi)展了評價(jià)。20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評綜合得分為97.90分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。
�。ǘ┎块T(mén)整體支出年度績(jì)效目標完成情況
20xx年，省移民中心堅持以鄉村振興戰略為統攬，以服務(wù)改善民生為牽引，深入貫徹新發(fā)展理念，認真貫徹20xx年省委一號文件關(guān)于“抓好水庫移民后期扶持地區鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興銜接示范”的精神，統籌抓好移民搬遷安置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培訓就業(yè)、重點(diǎn)移民村建設、資金項目監管、安全穩定等重點(diǎn)工作任務(wù)，不斷開(kāi)創(chuàng )全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面。
1.始終堅持以黨的政治建設為統領(lǐng)，認真開(kāi)展中心黨委班子政治建設考察指出問(wèn)題整改落實(shí)，嚴密組織內設部門(mén)領(lǐng)導班子政治建設考察。高質(zhì)量組織黨委理論學(xué)習中心組集中學(xué)習11次、專(zhuān)題研討5次、專(zhuān)題輔導4次，并赴韶山紅色教育基地進(jìn)行觀(guān)摩學(xué)習。大力開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)”，辦好了27件民生實(shí)事，有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問(wèn)題，做到了學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開(kāi)新局。
2.高水平承辦了全國水庫移民工作會(huì )議，全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉移到興產(chǎn)業(yè)強技能促增收的做法，以及高位推動(dòng)移民區鄉村振興的成效，贏(yíng)得了水利部領(lǐng)導和其他省份同仁的高度評價(jià)。
3.高標準完成了移民后扶“十四五”規劃編制，為“十四五”全省移民工作開(kāi)展明晰了目標、框架和路徑。
4.全力助推移民區鄉村振興。以推進(jìn)移民產(chǎn)業(yè)轉型升級、移民美麗家園建設、移民創(chuàng )業(yè)就業(yè)能力建設為重點(diǎn)，全年實(shí)施了54個(gè)縣的150個(gè)鞏固脫貧成果項目，指導3個(gè)移民集中安置區編制移民鄉村振興示范建設規劃，建成了245個(gè)移民美麗鄉村，提請出臺了關(guān)于加強移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導意見(jiàn)，打造了14個(gè)移民產(chǎn)業(yè)示范項目，精準培訓移民56000人次，全省移民人均可支配收入年增幅達14%。
5.扎實(shí)開(kāi)展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫的前期工作、4座水庫的驗收任務(wù)，督導毛俊、莽山、椒花等重點(diǎn)工程加快移民工作進(jìn)度，為重點(diǎn)水利工程順利推進(jìn)作出了較大貢獻。特別是加強了犬木塘水庫移民安置監管，在時(shí)間緊、搬遷難等不利條件下，優(yōu)質(zhì)完成了壩區征地拆遷，為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng )造了必備條件。
6.不斷強化移民資金項目監管。開(kāi)展省本級組織的30個(gè)縣市區監督檢查和所有縣市區移民后扶政策實(shí)施情況監測評估，以及三峽后續工作專(zhuān)項資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績(jì)效評價(jià)，深入開(kāi)展移民補貼資金“一卡通”專(zhuān)項監督檢查。我省移民工作績(jì)效再創(chuàng )佳績(jì)，連續3年獲評全國優(yōu)秀。
7.用心用情做好移民信訪(fǎng)維穩工作，有力維護了全省移民大局穩定。
8.加強移民安全生產(chǎn)工作部署督查，確保了全省移民領(lǐng)域安全無(wú)事故。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體績(jì)效目標在設定、細化程度和可衡量方面未進(jìn)行細化和量化，需進(jìn)一步加強對部門(mén)整體績(jì)效管理。
�。ǘ╉椖款A算執行率較低。20xx年部門(mén)預算項目中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、其他事業(yè)發(fā)展資金項目執行率低于70%，影響了項目實(shí)施進(jìn)度。
八、下步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┩晟瓶�(jì)效目標管理，對績(jì)效目標進(jìn)行細化和量化，做到績(jì)效目標可衡量。完善績(jì)效評價(jià)管理機制，結合實(shí)際工作情況，優(yōu)化財務(wù)、業(yè)務(wù)、資源和資產(chǎn)績(jì)效的協(xié)同管理模式。進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓。
�。ǘ┒酱偌涌祉椖繉�(shí)施進(jìn)度，提高項目資金使用效率。
�。ㄈ┘訌娍�(jì)效評價(jià)結果應用。
九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
以結果為導向，健全績(jì)效評估與績(jì)效評價(jià)結果掛鉤機制。我中心將針對績(jì)效評價(jià)發(fā)現的問(wèn)題，采取有力措施進(jìn)行整改，并將績(jì)效評價(jià)結果作為各市州年度績(jì)效考核和下年度資金安排的依據，持續提高財政資金使用效益。本報告在我中心門(mén)戶(hù)網(wǎng)進(jìn)行公示。
統計部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告2
根據《瀘定縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作的通知》文件要求，現將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告如下。
一、部門(mén)（單位）概況
�。ㄒ唬C構組成
瀘定縣經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門(mén)，加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子，下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟合作和電商物流服務(wù)中心。
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根據三定方案，經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項：
1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟合作、外事、港澳事務(wù)的統籌，推進(jìn)國內外貿易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發(fā)展。推動(dòng)全縣國內外貿易發(fā)展，加強國際經(jīng)濟合作，優(yōu)化精準招商、集群招商路徑和方案，提升開(kāi)放合作水平，提高招商引資質(zhì)量，發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發(fā)達地區商務(wù)和經(jīng)濟合作層次，推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯位發(fā)展。加強對重大引進(jìn)項目的跟蹤服務(wù)，完善重大引進(jìn)項目激勵機制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿易促進(jìn)的快速發(fā)展。
2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰略和重大政策，協(xié)調解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，參與擬定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃。負責全縣工業(yè)行業(yè)管理（含成品油、鹽業(yè)），擬訂并組織實(shí)施工業(yè)（不含能源，下同）和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作，指導工業(yè)、信息化和無(wú)線(xiàn)電領(lǐng)域的社會(huì )中介組織發(fā)展。
3.監測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟運行預警機制，擬訂經(jīng)濟運行目標、政策建議并組織實(shí)施。協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急調度工作。負責全縣農特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類(lèi)企業(yè)加工環(huán)節的指導與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標責任考核。
4.統籌推進(jìn)全縣信息化工作，組織實(shí)施相關(guān)政策，指導電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)面向社會(huì )服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的互聯(lián)互通和信息資源共享；負責全縣信息基礎設施建設的規劃、協(xié)調和管理，組織、協(xié)調全縣信息安全保障體系建設，參與處理網(wǎng)絡(luò )與信息安全重大事件；負責無(wú)線(xiàn)電應急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護工作，維護空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線(xiàn)電管制。
�。ㄈ┤藛T概況
經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局行政9人，事業(yè)3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人，
二、部門(mén)財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計964.18萬(wàn)元，其中：財政撥款收入831.27萬(wàn)元，占86.22%；其他收入132.91萬(wàn)元，占13.78%。
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計1463.35萬(wàn)元，其中：基本支出303.04萬(wàn)元，占20.7%；項目支出1160.26萬(wàn)元（其中506.86萬(wàn)為上年財政應返還額度和接轉資金），占79.3%。
�。ǘ┦杖胫С鼋Y構分析
1.20xx年本年收入合計964.18萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入831.27萬(wàn)元，占86.22%；其他收入132.91萬(wàn)元，占13.78%；20xx年本年支出合計1463.3萬(wàn)元，其中：基本支出303.04萬(wàn)元，占20.7%；項目支出1160.26萬(wàn)元，占79.3%；
2.20xx年收入支出與上年度對比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬(wàn)元，減少44.44%，主要今年項目資金減少1652.25萬(wàn)元。支出與20xx年對比減少1655.55萬(wàn)元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬(wàn)元。
3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元，占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬(wàn)元相比，一般公共預算財政撥款減少1771.21萬(wàn)元，減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項目資金減少。
4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元，完成預算99.87%。其中：
�。�1）醫療衛生與計劃生育醫療保障:20xx年決算數為13.32萬(wàn)元，完成預算100%。
�。�2）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）:20xx年決算數為46.06萬(wàn)元，完成預算100%。
�。�3）資源勘探信息等支出（類(lèi)）制造業(yè)（款）:20xx年決算數為370.09萬(wàn)元，完成預算99.79%，決算數小于預算數的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付；資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監管（款）:20xx年決算數為225.48萬(wàn)元，完成預算99.79%；資源勘探信息等支出（類(lèi)）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）:20xx年決算數為144.61萬(wàn)元，完成預算100%。
�。�4）商業(yè)服務(wù)等支出（類(lèi)）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）：20xx年決算數為553.52萬(wàn)元，完成預算100%；其他商業(yè)服務(wù)等支出（類(lèi)）其他商業(yè)服務(wù)等支出（款）：20xx年決算數為400萬(wàn)元，完成預算100%；
�。�5）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）:20xx年決算數為18.18萬(wàn)元，完成預算100%。
�。�6）糧油物資儲備支出（類(lèi)）重要物質(zhì)儲備（款）：20xx年決算數為350萬(wàn)元，完成預算100%。
�。�7）其他支出（類(lèi)）其他支出（款）：20xx年決算數為112.14萬(wàn)元，完成預算100%。
5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費248.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費40.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出等。
6.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。�1）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.65萬(wàn)元，完成預算93.96%，決算數小于預算數的主要原因是今年車(chē)輛運行維護費減少1.52萬(wàn)元，嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。
�。�2）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算12.48萬(wàn)元，占52.76%；公務(wù)接待費支出決算11.17萬(wàn)元，占47.24%。具體情況如下：
�、僖蚬鰢ň常┙�(jīng)費支出0萬(wàn)元，完成預算%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。20xx年無(wú)出國人員。
�、诠珓�(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出12.48萬(wàn)元,完成預算89.14%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬(wàn)元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車(chē)增加和增加一輛車(chē)輛編制經(jīng)費。
其中：公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元。全年按規定更新購置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，截至20xx年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)1輛、越野車(chē)1輛、載客汽0輛。
公務(wù)用車(chē)運行維護費支出12.48萬(wàn)元。主要用于應急搶險等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。
�、酃珓�(wù)接待費支出11.17萬(wàn)元，完成預算100%。公務(wù)接待費支出決算比20xx年增加9.67萬(wàn)元，主要原因今年將招商引資接待納入統計內，嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。主要用于執行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務(wù)接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計支出11.17萬(wàn)元，迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門(mén)對我縣工業(yè)發(fā)展、商貿流通、電子商務(wù)、招商引資等專(zhuān)項檢查、對各個(gè)專(zhuān)項工程的督查工作接待費和住宿費。
�、苣昴┙Y轉和結余
20xx年末結轉7.73萬(wàn)元，一般共預算撥款結轉1.73萬(wàn)元，占總結轉22.38%。
三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況
�。ㄒ�)部門(mén)預算管理
包括部門(mén)績(jì)效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動(dòng)態(tài)調整、執行進(jìn)度、預算完成情況和違規記錄等情況。20xx年本部門(mén)的績(jì)效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的`相關(guān)文件指標進(jìn)行了編制，均按相關(guān)要求嚴格執行預算范圍內開(kāi)支，并完成所有預定目標，年中人員調離本單位，及時(shí)進(jìn)行了預算動(dòng)態(tài)調整，全年無(wú)違規記錄。
(二)專(zhuān)項預算管理
包括專(zhuān)項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專(zhuān)項預算績(jì)效目標完成、實(shí)施績(jì)效、違規記錄等情況。嚴格執行《四川省省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效分配管理暫行辦法》，按照省級的專(zhuān)項資金管理辦法，實(shí)施專(zhuān)款專(zhuān)用原則根據各項目進(jìn)展、完成情況，合理規劃、科學(xué)分配專(zhuān)項資金，項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。完成專(zhuān)項預算績(jì)效目標，無(wú)違規記錄。
�。ㄈ┙Y果應用情況
1.預算績(jì)效管理電子商務(wù)和商貿流通資金專(zhuān)項
根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預算編制階段，組織對中央和省級財政發(fā)展專(zhuān)項資金項目開(kāi)展了預算事前績(jì)效評估，對3個(gè)項目編制了績(jì)效目標，預算執行過(guò)程中，選取1個(gè)項目開(kāi)展績(jì)效監控，年終執行完畢后，對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效目標完成情況梳理填報。
電子商務(wù)專(zhuān)項是用于電子商務(wù)進(jìn)農村項目的專(zhuān)項資金，專(zhuān)項用于：電子商務(wù)進(jìn)農村項目的宣傳、群眾的培訓，產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉村站電點(diǎn)設備的購置。
2.專(zhuān)項資金安排落實(shí)及到位情況
�。�1）20xx年電子商務(wù)進(jìn)農村示范項目：年初結轉結余資金400萬(wàn)元，本年支出400萬(wàn)元。
�。�2）涉外發(fā)展服務(wù)支出（元正食品獎勵金），本年財政投入28.85萬(wàn)元，本年支出28.85萬(wàn)元。
�。�3）商業(yè)流通事務(wù)專(zhuān)項資金，年初結轉結余資金100萬(wàn)元，本年財政投,24.67萬(wàn)元，本年支出124.67萬(wàn)元。
�。�4）支持中；小企業(yè)發(fā)展與管理支出，本年財政投入5.77萬(wàn)元，本年支出5.77萬(wàn)元。
�。�5）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管，本年財政投入114.7萬(wàn)元，本年支出112.97萬(wàn)元，年末結轉結余1.73萬(wàn)元。
�。�6）制造業(yè)：本年財政投入19萬(wàn)元，本年支出19萬(wàn)元。
�。�7）重要物資儲備，本年財政投入350萬(wàn)元，本年支出350萬(wàn)元。
3.專(zhuān)項資金使用管理情況
為確保項目順利實(shí)施，我局加強了資金管理，專(zhuān)項資金嚴格按照財政規定，開(kāi)展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。
4.部門(mén)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)結果
隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟體制的完善，社會(huì )經(jīng)濟不斷發(fā)展。近年來(lái)，財政資金投入加大，對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財務(wù)管理工作越來(lái)越重要，其中加強績(jì)效評價(jià)就尤為重要，財務(wù)績(jì)效評價(jià)是財務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開(kāi)展財務(wù)績(jì)效評價(jià)，有助于加強財務(wù)管理，有利于政府管理，也有利于激發(fā)職工的工作積極性，同時(shí)也是加強管理會(huì )計的迫切需要。從財務(wù)績(jì)效評價(jià)的重要性出發(fā)，分析了財務(wù)績(jì)效評價(jià)存在的問(wèn)題，并提出了合理的建議。
5.存在的問(wèn)題
本單位嚴重缺乏專(zhuān)業(yè)財務(wù)人員，對財政相關(guān)規定和業(yè)務(wù)不夠熟練。
6.改進(jìn)建議
補充1名財務(wù)人員；一對財務(wù)人員定期進(jìn)行培訓，提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。
統計部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告3
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┞氊熍c編制
根據《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區）機構改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級機構改革的實(shí)施意見(jiàn)》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機構編制事項如下：
1.主要職責
(1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處理日常工作；根據有關(guān)法律、法規和政策，協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志抓好政策指導和組織協(xié)調工作。
(2)負責縣政府會(huì )議的會(huì )務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織實(shí)施會(huì )議議定事項；負責縣政府重大活動(dòng)的組織統籌。
(3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關(guān)部門(mén)發(fā)送縣政府的文電。
(4)辦理各鄉鎮人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門(mén)報送縣政府的請示報告及有關(guān)文件；協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導全縣政府系統公文處理工作。
(5)根據縣政府領(lǐng)導同志的指示，對各鄉鎮人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門(mén)之間出現的爭議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)建議，報縣政府領(lǐng)導同志決定。
(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導同志指示，組織專(zhuān)題調查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
(7)負責縣政府總值班工作，及時(shí)報告重要情況，傳達和落實(shí)縣政府領(lǐng)導同志指示，指導、督促全縣政府系統值班工作；協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負責省委省政府扶貧專(zhuān)線(xiàn)轉辦工作；負責本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。
(8)督促檢查縣政府各工作部門(mén)、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處對國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導同志批示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導同志報告。
(9)組織、協(xié)調、推進(jìn)全縣政府職能轉變和簡(jiǎn)政放權、放管結合、優(yōu)化服務(wù)改革；承擔行政審批制度改革牽頭工作；負責縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室日常工作。
(10)負責收集、整理并向縣政府領(lǐng)導同志報送政務(wù)信息；指導、協(xié)調和督促全縣政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)工作；統籌、指導全縣政府系統電子政務(wù)和網(wǎng)站建設管理工作；負責市長(cháng)信箱、縣長(cháng)信箱辦理工作。
(11)負責組織協(xié)調、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。
(12)負責實(shí)施縣政府對全縣金融市場(chǎng)運行的宏觀(guān)指導，協(xié)調、引導金融工作服務(wù)經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展和民生事業(yè)等工作。
(13)負責縣人民防空、外事工作；負責縣委外事工作委員會(huì )辦公室日常工作。
(14)負責全縣煙葉生產(chǎn)規劃、計劃、組織、協(xié)調、督促等工作。
(15)負責縣政府辦的組織建設、思想建設、隊伍建設和廉政建設。
(16)負責縣政府行政事務(wù)工作，負責縣政府大院的社會(huì )治安綜合治理工作。
(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(18)職責調整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部，不再保留設在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責劃入縣委統一戰線(xiàn)工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會(huì )，縣委外事工作委員會(huì )辦公室設在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰備辦公室）的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰備職責劃入縣交通運輸局，不再保留設在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局，不再保留設在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設在縣機構編制委員會(huì )辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室調整設在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務(wù)中心職責劃入縣政府辦公室。
2.機構編制
縣政府辦總編制數為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實(shí)際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。
3.部門(mén)預算單位構成
縣政府辦設18個(gè)內設機構及4個(gè)下屬事業(yè)單位。
內設機構：綜合股、秘書(shū)一股、秘書(shū)二股、秘書(shū)三股、秘書(shū)四股、秘書(shū)五股、秘書(shū)六股、秘書(shū)七股、秘書(shū)八股、文書(shū)股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
下屬事業(yè)單位：電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。
�。ǘ┎块T(mén)財政資金收支
1.部門(mén)全部資金收支
�。�1）預算收支。根據德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24,269,995元，其中基本收支9,569,995元：工資性收支8,595,795元，公用經(jīng)費收支974,200元，全部為公共財政預算撥款收支，無(wú)政府性基金預算收入。
�。�2）決算收支。根據本部門(mén)20xx年決算報表20xx年決算收支為12,424,982.90元，基本收支9,234,136.52元，完成年初預算的96.49%，自評得分98分；公用經(jīng)費收支882,602元，完成年初預算的90.6%，自評得分98分。
3.結轉結余
根據決算報表，縣政府辦20xx年無(wú)結轉結余資金。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出
本部門(mén)隨同20xx年預算編制申報了部門(mén)整體支出績(jì)效目標，根據省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jì)效指標和標準體系〉的通知德財績(jì)〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jì)效指標和標準體系（20xx年版）等文件精神，結合本部門(mén)職能、已經(jīng)明確下達的指標等因素，本部門(mén)整體支出重點(diǎn)績(jì)效目標及完成情況入下：（略）
二、績(jì)效評價(jià)程序
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的
通過(guò)對財政績(jì)效的綜合評價(jià)，進(jìn)一步深化財稅體制改革，改進(jìn)預算管理制度，落實(shí)各級財政部門(mén)、預算部門(mén)的支出責任，客觀(guān)公正地反映資金預期目標實(shí)現程度，評價(jià)資金支出效率和綜合效果，將績(jì)效管理責任分解落實(shí)到具體預算單位、明確到具體責任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財政資金損失浪費，做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時(shí)總結經(jīng)驗，分析存在問(wèn)題及原因，切實(shí)采取有效措施，為后續財政資金預算安排提供依據，不斷提升財政管理科學(xué)化水平。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)基本原則
評價(jià)工作遵循客觀(guān)、公正、科學(xué)、規范的原則。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)主要依據
1.國家財政預算與績(jì)效評價(jià)相關(guān)法律、法規和規章制度；
2.各級政府制定的國民經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展規劃、方針政策和相關(guān)制度；
3.預算管理制度、資金及財務(wù)管理辦法、財務(wù)會(huì )計資料；
4.預算部門(mén)職能職責、中長(cháng)期發(fā)展規劃及年度工作計劃；
5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標準及專(zhuān)業(yè)技術(shù)規范；
6.申請預算時(shí)提出的績(jì)效目標及其他相關(guān)材料，財政部門(mén)預算批復，財政部門(mén)和預算部門(mén)年度預算執行情況，年度決算報告；
7.其他相關(guān)資料
三、主要績(jì)效
�。ㄒ唬┝⒆惚韭�，當好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見(jiàn)和建議，重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會(huì )及各專(zhuān)題會(huì )議材料的撰寫(xiě)，不斷提出新的思路和舉措，得到了領(lǐng)導和干部群眾的廣泛認可。同時(shí)，注重開(kāi)展調查研究，為領(lǐng)導決策提供服務(wù)，全年共擬草領(lǐng)導講話(huà)、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調研報告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問(wèn)的法律服務(wù)職能，進(jìn)一步規范執法行為，嚴格開(kāi)展了規范性文件清理，涉及我縣所有的規范性文件；嚴格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復議申請9件；出具法律建議和意見(jiàn)80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領(lǐng)導公務(wù)活動(dòng)和機關(guān)日常工作協(xié)調為重點(diǎn)，突出抓好重大工作部署、重要會(huì )議、重大活動(dòng)的'組織協(xié)調，對領(lǐng)導交辦的任務(wù)及時(shí)協(xié)調；堅持把綜合協(xié)調工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節，注重與部門(mén)、鄉鎮溝通，綜合權衡，通盤(pán)考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟社會(huì )更好更快發(fā)展。
�。ǘ﹪乐敿氈�，提高辦文辦會(huì )質(zhì)量。堅持高標準、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng )一流做好“三辦工作”，努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅持高質(zhì)量。堅持對會(huì )議方案、領(lǐng)導講話(huà)、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致，實(shí)行發(fā)文、登記兩檔（紙質(zhì)、電子檔案）校稿，嚴把行文、運轉、審批關(guān)，特別是在綜合文稿起草上，堅持會(huì )商制度，集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成，切實(shí)提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發(fā)各類(lèi)公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規則，嚴把公文運轉和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運轉做到及時(shí)、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規范管理，不斷完善檔案管理機制，強化保密意識和檔案基礎設施建設，全面提高檔案管理服務(wù)、能力，對所有涉密文件及時(shí)辦結并實(shí)行流程登記并及時(shí)歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記），對非涉密存檔文件進(jìn)行規范登記和整理歸類(lèi)。三是辦會(huì )堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心，狠抓會(huì )前準備、會(huì )中服務(wù)、會(huì )后落實(shí)三個(gè)環(huán)節，全力做好會(huì )務(wù)工作。全年承辦縣政府全會(huì )、政府常務(wù)會(huì )議、縣長(cháng)辦公會(huì )議及參與全縣重要會(huì )議共80余次。
�。ㄈ┝⒆惴⻊�(wù)，扎實(shí)推進(jìn)信息化建設。一是狠抓政務(wù)信息報送。堅持“及時(shí)、準確、全面、實(shí)效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時(shí)反映工作思路、措施和進(jìn)展情況，使領(lǐng)導及時(shí)了解到各方面的情況和問(wèn)題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長(cháng)信箱信件辦理。加強縣長(cháng)信箱信件辦理，強化政民互動(dòng)工作監管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時(shí)限。全年縣長(cháng)信箱互動(dòng)信件112條，辦結112條，辦結率100%。
�。ㄋ模⿵娀鋵�(shí)，加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實(shí)事求是、注重實(shí)效、規范程序、分級負責”要求，積極探索督查內在規律，創(chuàng )新督查方式，健全督查機制，強化督查舉措，堅持在主要領(lǐng)導重視支持中高位推動(dòng)，在抓好問(wèn)題整改解決中守住底線(xiàn)，有效推動(dòng)各項決策部署落地落實(shí)、開(kāi)花結果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況，認真督辦落實(shí)上級黨委、政府領(lǐng)導同志批示精神和交辦事項，積極做好市督查督辦局交辦轉辦的督查督辦工作，主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò )對接和督查服務(wù)。今年以來(lái)，相繼完成市督查督辦局交辦轉辦歷次市委常委會(huì )議定事項落實(shí)情況、中央環(huán)保督查、國務(wù)院統計大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導各項批示精神督辦事項等，累計開(kāi)展督查并報送落實(shí)情況56件次。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認真做好全縣重點(diǎn)承諾事項督查考核，按季度收集重點(diǎn)承諾事項推進(jìn)情況，并會(huì )同有關(guān)部門(mén)對重點(diǎn)承諾事項落實(shí)情況進(jìn)行現場(chǎng)核實(shí)，確保工作實(shí)效。持續做好縣級領(lǐng)導暗訪(fǎng)工作，每2個(gè)月開(kāi)展一次，及時(shí)形成暗訪(fǎng)報告，建立工作臺賬，實(shí)行跟蹤督辦，確保解決實(shí)際問(wèn)題。三是統籌開(kāi)展督查工作。持續推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規范化建設。對已納入全縣重點(diǎn)督查內容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開(kāi)展專(zhuān)門(mén)督促檢查。一年來(lái)，共形成督查通報40期、督查專(zhuān)報44期，開(kāi)展督查調研18期、蹲點(diǎn)督查3次。
�。ㄎ澹⿵娀e措，提高應急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類(lèi)事故先期處置和應急救援工作，綜合應對各種應急突發(fā)事件，行動(dòng)迅速，措施有力，成功處置各類(lèi)應急突發(fā)事件56起。二是加強應急信息報送。嚴格執行24小時(shí)值班和應急信息“直通車(chē)”報告制度，特別是在防汛、法定節假日期間，實(shí)行領(lǐng)導帶班制，全年編制應急信息14期。
�。┮匀藶楸�，提升服務(wù)群眾能力。認真處理來(lái)信來(lái)訪(fǎng)。始終以維護社會(huì )穩定為大局，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨，以黨的有關(guān)政策規定為依據，本著(zhù)高度負責的精神，實(shí)事求是，秉公辦事，按照“分級負責、歸口管理”的原則，認真做好每一件來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作。對于群眾來(lái)信，認真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著(zhù)落，事事有結果。對上訪(fǎng)的群眾做到熱情接待，對符合政策應該給予解決的積極協(xié)調有關(guān)部門(mén)迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹(shù)立縣政府辦良好的“窗口”形象。
�。ㄆ撸┮幏豆芾�，切實(shí)做好后勤保障工作。一是加強財務(wù)管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想，從嚴控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進(jìn)機關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強安全管理和車(chē)輛調度，保證縣政府領(lǐng)導用車(chē)安全，滿(mǎn)足縣政府及辦公室高速運轉需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿(mǎn)意為目標，做到既熱情周到、讓客人滿(mǎn)意，又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來(lái)德客人的一致好評和高度贊譽(yù)。
四、績(jì)效評價(jià)結論與分析
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)結論
經(jīng)綜合評價(jià)，本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)得92.3分，根據財政部《關(guān)于規范績(jì)效評價(jià)結果等級劃分標準的通知》（財預便〔20xx〕44號），評價(jià)等級為“優(yōu)”。
�。ǘ┛�(jì)效指標分析
依據《關(guān)于印發(fā)〈預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架〉的通知》（財預〔20xx〕53號）文件附件中的部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架（參考），結合本單位的實(shí)際情況，分析細化并賦予各類(lèi)評價(jià)指標科學(xué)合理的權重分值，明確具體的評價(jià)標準，設定本部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)表（詳見(jiàn)附件1），并評定本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效為92.7分。從3個(gè)一級指標的評價(jià)得分情況來(lái)看，預算編制10分，實(shí)得8.2分；預算執行20分，實(shí)得18.9分；產(chǎn)出及效率70分，實(shí)得65.6分。
1.預算編制情況分析
該指標主要從績(jì)效目標設置和預算編制兩個(gè)方面考查。指標分值為10分，評價(jià)得8.2分。主要表現為績(jì)效目標重點(diǎn)不突出，收入預決算差異大。
�。�1）績(jì)效目標設置
該指標主要從績(jì)效目標申報和績(jì)效目標合理性?xún)煞矫嬖u價(jià)。指標分值5分，評價(jià)得5分。
�。�2）預算編制
該部分內容從收入預決算差異率、“三公”經(jīng)費變動(dòng)率兩個(gè)方面的進(jìn)行評價(jià)。指標分值5分，評價(jià)得3.2分。
A.收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24,269,995.00萬(wàn)元，決算收入12,424,982.90萬(wàn)元，收入預決算差異率95.33%，本項實(shí)得1.2分。
B.“三公”經(jīng)費預算變動(dòng)率。本年“三公”經(jīng)費預算710,000.00元，上年“三公”經(jīng)費預算895,000.00元，較上年變動(dòng)率為-20.67%（詳見(jiàn)表2），本項得滿(mǎn)分。
本項指標2分，實(shí)得2分。
2.預算執行情況分析
該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執行情況。指標分值為20分，評價(jià)得分18.9分。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項目資金撥付率方面。
�。�1）預算控制
A.預算完成率。本單位20xx年年結轉結余0萬(wàn)元，預算完成率100%，本項得滿(mǎn)分5分。
B.“三公”經(jīng)費控制率�！叭苯�(jīng)費支出預算為710,000.00元，實(shí)際支出711,177.44元，收入預決算差異率0.,17%，未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購置費和公務(wù)出境出國費用，其他“三公”經(jīng)費未超預算控制水平。本項指標5分，實(shí)得4.9分。
�。�2）預算管理
A.預決算信息公開(kāi)。該指標主要考核部門(mén)在被評價(jià)年度是否按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規定公開(kāi)相關(guān)預決算信息，反映部門(mén)預決算管理的公開(kāi)透明情況。本單位已按財政要求將相關(guān)信息報送到財政予以公開(kāi)。本項得滿(mǎn)分2分。
B.管理制度健全性
本單位制定了《財務(wù)管理制度》，科學(xué)、合理編制預算，嚴格預算執行，完整準確及時(shí)編制決算，真實(shí)反映單位財務(wù)狀況；建立健全內部財務(wù)管理制度，實(shí)施預算績(jì)效管理，加強對單位財務(wù)活動(dòng)的控制和監督；加強資產(chǎn)管理，合理配置、有效利用、規范處置資產(chǎn)，防止國有資產(chǎn)流失；統籌安排、節約使用資金，保障單位正常運轉。制定了《公用經(jīng)費支出管理規定》，嚴控“三公”經(jīng)費支出，本項得滿(mǎn)分3分。
C.資金監管
本單位沒(méi)有現金收支業(yè)務(wù)，全面實(shí)現集中支付，款項都是直接支付到對方賬戶(hù)，不存資金隱患，本項指標3分，實(shí)得3分。
D.績(jì)效自評價(jià)
按照縣財政局《德江縣預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》（德財績(jì)〔20xx〕2號）的要求，本單位提供了自評報告及績(jì)效目標自評表，但未從整體層面分析、評價(jià)部門(mén)運行產(chǎn)出與效能，
本項指標2分，實(shí)得1分。
3.產(chǎn)出及效率分析
該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門(mén)履職成效情況。指標分值為70分，評價(jià)得65.6分。
�。�1）職責履行
根據績(jì)效評價(jià)工作的有關(guān)要求，結合本單位職能配置，選取12345政府服務(wù)熱線(xiàn)辦理業(yè)務(wù)、實(shí)地督辦安排、轉辦事項數量、擬草綜合材料、制發(fā)各類(lèi)公文、處理文件11559、承辦重要會(huì )議、縣長(cháng)信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門(mén)重點(diǎn)工作的主要依據。指標分值為45分，評價(jià)得43分。
�。�2）履職效率
本指標著(zhù)重從經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、行政效能及服務(wù)對象滿(mǎn)意度等4個(gè)方面考察。本項指標25分，實(shí)得22.6分。
A.經(jīng)濟效益.本部門(mén)協(xié)助縣領(lǐng)導為全縣經(jīng)濟穩定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復工復產(chǎn)，為當地政府和人民帶來(lái)了直接和間接的經(jīng)濟效益。
本項指標7分，實(shí)得6分。
B.社會(huì )效益。從部門(mén)資金的使用效果來(lái)看本部門(mén)多項職能與人民群眾的生活息息相關(guān)，這些工作實(shí)施的好壞，直接影響到群眾生活的質(zhì)量，社會(huì )影響很大。特別是疫情防控，促進(jìn)了社會(huì )和諧穩定。
本項指標8分，實(shí)得7分。
C.服務(wù)對象滿(mǎn)意度。結合本部門(mén)職能，隨機對各單位和群眾調查，多數認可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關(guān)心和支持，但少數群眾反映某些遺留問(wèn)題得不到及時(shí)解決等問(wèn)題，需要進(jìn)一步完善。本項酌情扣0.4分。
本項指標10分，實(shí)得9.6分。
五、存在問(wèn)題
一、全辦職工對績(jì)效管理認識不深入，不重視，導致有績(jì)效指標不符合實(shí)際，部分科室在項目運行中監督管理不到位，使項目沒(méi)有達到預期。
二、部分項目參與人員較少，導致項目進(jìn)度不明確、沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行上報，導致資金撥付率不高。
三、申報績(jì)效目標時(shí)僅簡(jiǎn)單羅列本部門(mén)的數據指標，重點(diǎn)不突出；開(kāi)展績(jì)效自我評價(jià)時(shí)未全面總結部門(mén)工作成效，各股室不重視績(jì)效目標工作。
六、建設性意見(jiàn)
一加強培訓學(xué)習。我辦將在職工大會(huì )等多種內部學(xué)習機會(huì )上組織干部職工學(xué)習培訓的同時(shí)，積極參加縣財政組織的績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓，并向其他績(jì)效管理做的好的單位學(xué)習借鑒，多舉措、多渠道提升績(jì)效管理認識和能力水平。
二加強組織保障。成立預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組，并下設辦公室負責全辦部門(mén)預算績(jì)效管理工作，將預算績(jì)效管理納入2022年部門(mén)績(jì)效目標考核，將預算績(jì)效管理工作與相關(guān)股室和個(gè)人年度考核掛鉤。
三狠抓預算績(jì)效管理，提高預算資金效率。切實(shí)履行預算績(jì)效管理主體責任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”，預算編制環(huán)節突出績(jì)效導向，結合預算評審、項目審批等開(kāi)展事前績(jì)效評估，評估結果作為申請預算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預算執行環(huán)節加強績(jì)效監控，按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負責”的原則，完善用款計劃管理，對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”，發(fā)現問(wèn)題要分析原因并及時(shí)糾正。決算環(huán)節全面開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，實(shí)現政策和項目績(jì)效自評全覆蓋，如實(shí)反映績(jì)效目標實(shí)現結果，對績(jì)效目標未達成或目標制定明顯不合理的，要作出說(shuō)明并提出改進(jìn)措施。
四筑牢政治站位意識，提高業(yè)務(wù)運行效率。筑牢政治站位意識，強化責任擔當，密切部門(mén)協(xié)作；組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習資產(chǎn)管理制度和財務(wù)制度，學(xué)深吃透文件精神；科學(xué)有計劃的制定設備采購制度，細化崗位權責，實(shí)行監督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務(wù)運行效率。
七、績(jì)效評價(jià)結果應用建議
�。ㄒ唬┲匾暱�(jì)效管理，加強對績(jì)效評價(jià)單位的績(jì)效培訓，不斷提升績(jì)效管理水平。
�。ǘ┩苿�(dòng)各項工作落細落小落實(shí)，助推全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展行穩致遠。
八、其他說(shuō)明事項
被評價(jià)部門(mén)對其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負責。評價(jià)機構根據設定的績(jì)效目標，運用科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)指標、評價(jià)標準和評價(jià)方法，對財政支出進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià)。評價(jià)結果未經(jīng)財政部門(mén)同意，任何單位和個(gè)人不得將評價(jià)結果對外公布。
1.重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時(shí)對財務(wù)人員進(jìn)行預算資金支出要求的專(zhuān)項培訓，不定時(shí)組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習、了解相應科室的預算支出情況，及時(shí)對預算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。
2.建立并完善了《財務(wù)管理制度》，對會(huì )議管理、車(chē)輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細致的分化和明確，明確了經(jīng)費的審批權限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強預算支出管理。
3.嚴格制度的執行，特別是三公經(jīng)費的控制。通過(guò)加強對公務(wù)用車(chē)的管理，對接待費用的審批、審核的嚴格控制，三公經(jīng)費較好的控制在預算范圍之內。
4.對項目實(shí)時(shí)跟進(jìn)督促，專(zhuān)人專(zhuān)項負責，保障項目按期完成，確保經(jīng)濟有效增長(cháng)。
統計部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告4
根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年度中央對地方專(zhuān)項轉移支付衛生健康項目資金預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》要求，進(jìn)一步規范財政資金管理，強化部門(mén)責任意識，切實(shí)提高財政資金使用效益。我中心對20xx年度重大公共衛生專(zhuān)項資金開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)工作。評價(jià)采用定量分析、定性分析和現場(chǎng)評價(jià)相結合的方法，制定了評價(jià)實(shí)施方案，從預算編制與執行、資金分配與使用、資金監督與管理、財務(wù)會(huì )計信息、項目組織管理、項目績(jì)效完成等方面對項目進(jìn)行了綜合評價(jià)�，F將績(jì)效評價(jià)情況及評價(jià)結果報告如下：
一、專(zhuān)項基本情況
本次績(jì)效評價(jià)重大公共衛生服務(wù)項目、20xx年上級安排專(zhuān)項經(jīng)費共90.74萬(wàn)元(其中重大疾病與健康危害因素經(jīng)費25.5萬(wàn)元、重點(diǎn)地方病經(jīng)費6萬(wàn)元、艾滋病經(jīng)費18.98萬(wàn)元、免疫規劃擴免9萬(wàn)元、結核病經(jīng)費21.8萬(wàn)元、傳染病防治經(jīng)費及生態(tài)環(huán)境4.36萬(wàn)元、精神病及慢性非傳染病防治經(jīng)費5.1萬(wàn)元)。上級經(jīng)費支出實(shí)行直接支付以支抵收完成上級預算撥款的100%。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
20xx年2月1日，我中心收到通知后中心領(lǐng)導相當重視，把各項工作安排到位，以中心主任蘭世燈為組長(cháng)，舒象偉為副組長(cháng)，以財務(wù)室為主成立了績(jì)效評價(jià)工作小組，展開(kāi)了對中方縣疾病預防控制中心重大公共衛生服務(wù)專(zhuān)項資金項目資金的使用管理情況認真進(jìn)行了一次績(jì)效評估。評價(jià)工作相關(guān)到每一項資金的到賬時(shí)間和資金的使用情況。評價(jià)工作小組采�。赫匍_(kāi)了每一項工作，座談會(huì )、聽(tīng)取匯報、核查專(zhuān)項資金使用和管理、財務(wù)賬目等情況，了解資金使用效果及存在的問(wèn)題。
(一)評價(jià)資料準備充分
我中心積極準備各項專(zhuān)項資金績(jì)效材料，各個(gè)項目工作人員互相協(xié)調。
(二)績(jì)效評價(jià)意識提升
各專(zhuān)項資金主管和使用單位均提高了績(jì)效評價(jià)意識，對于專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)常態(tài)化開(kāi)展從理解、接收到積極配合，有效地促進(jìn)了績(jì)效評價(jià)工作的開(kāi)展。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結果(見(jiàn)附件)
20xx年省衛健委公共衛生項目專(zhuān)項、治療艾滋病人160余人、免疫規劃擴免適齡兒童接種率99%、治療結核病人82人、有效控制了重大傳染病流行，精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強，完成了省廳下達食品安全風(fēng)險檢測任務(wù)，讓老百姓得到了實(shí)惠，取得了良好的社會(huì )效益，受到廣大人民群眾的好評。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
1、網(wǎng)絡(luò )直報工作。
(1)法定傳染病監測報告情況：本年度，全縣共報告法定甲、乙、丙類(lèi)傳染病18種共2340例，死亡10例，報告病例數較去年同期下降了13.02%，發(fā)病率864.28/10萬(wàn)，艾滋病死亡率為10例，發(fā)病數位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結核(201例)。(2)疫苗針對傳染病(散發(fā)疫情)處置管理：全縣報告感染性服泄25例，已開(kāi)展流行病學(xué)調查和處置，未報告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、風(fēng)疹、病例。(3)突發(fā)公共衛生事件應急處置：報告突發(fā)公共衛生事件0例。(4)重點(diǎn)傳染病監測：20xx年全縣報告手足口病282例，均已開(kāi)展流行病學(xué)調查處置并采集標本送市疾控中心。
2、免疫規劃工作開(kāi)展情況。
(1)、加強AFP病例監測管理，繼續保持無(wú)脊灰狀態(tài)。
按照《全國AFP病例監測方案》，進(jìn)一步明確縣人民醫院、各鄉鎮衛生院等醫療衛生單位在A(yíng)FP病例監測中的職責，加強AFP病例快速報告和常規報告特別是“零病例”報告的及時(shí)性，減少和杜絕病例漏報現象。全年未報有AFP病例。
(2)、加強麻疹監測工作，嚴防麻疹疫情暴發(fā)。20xx年進(jìn)行了麻疹疫苗應急接種，有效地控制了麻疹疫情。
(3)、加強疫苗接種，消除免疫空白。
在做好常住兒童常規免疫工作的同時(shí)，進(jìn)一步加強了流動(dòng)兒童和計劃外生育兒童的管理，加強對流動(dòng)人口聚居地進(jìn)行流動(dòng)人口兒童的調查摸底登記，及時(shí)建卡、建證，消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應種人數為10506人，實(shí)種人數為10506人，接種率為100%;卡介苗應種人數為3367人，實(shí)種人數為3367人，接種率為100%;脊灰疫苗應種人數為14027人，實(shí)種人數為14027人，接種率為100%;百白破疫苗應種衛生為14571人，實(shí)種為14571人，接種率為100%;白破二聯(lián)苗應種人數為3536人，實(shí)種為3536人，接種率為100%;麻風(fēng)疫苗應種人數為3685人，實(shí)種為3685人，接種率為100%;麻腮風(fēng)疫苗應種人數為3806人，實(shí)種人數為3806人，接種率為100%;A群流腦疫苗應種人數為7237人，實(shí)種人數為7237人，接種率為100%;A+C流腦疫苗應種人數為6921人，實(shí)種人數為6921人，接種率為100%;乙腦疫苗應種人數為7173人，實(shí)種人數為7173人，接種率為100%;甲肝疫苗應種人數為3806人，實(shí)種人數為3806人，接種率為100%。
(4)、積極推廣兒童預防接種信息化管理。
繼續加強兒童預防接種的規范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統建設,對全縣所有接種門(mén)診進(jìn)行了金苗助手客戶(hù)端現場(chǎng)操作指導，全縣共錄入兒童個(gè)案36796人。除銅鼎鎮衛生院4月份無(wú)掃碼接種外，各接種門(mén)診和產(chǎn)科醫院都實(shí)行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作，每個(gè)接種門(mén)診都能熟練操作，并全縣系統運行正常。
(5)、生物制品管理和冷鏈運轉。
疫苗臺賬使用規范，達到了賬物相符，做好了生物制品的預算和分發(fā)工作，每次領(lǐng)取或分發(fā)的免疫規劃相關(guān)疫苗記錄清楚，包括疫苗的廠(chǎng)家、批號、效期、數量、溫度、領(lǐng)發(fā)人簽字等并在信息化系統中下發(fā)到各鄉鎮。冰箱溫度記錄完整，20xx年全縣22個(gè)鄉鎮已經(jīng)冷鏈運轉12次，冷鏈設備運行正常，保證了疫苗接種質(zhì)量。
(6)、加強了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監測和個(gè)案調查。全年全縣沒(méi)有發(fā)生乙腦和流腦病例。
(7)、加強了AEFI監測及處置。全年共發(fā)生18例AEFI病例，19例為一般反應，均按規定進(jìn)行了處置。
(8)、宣傳培訓和督導考核。
20xx年舉辦了全縣免疫規劃業(yè)務(wù)人員相關(guān)培訓2期，每期培訓都得達到了預定目的。開(kāi)展了“4.25”大型宣傳活動(dòng)1次，“7.28”宣傳1次，各鄉鎮宣傳活動(dòng)共44次。全年對22個(gè)的鄉鎮進(jìn)行6次督導，包括工作考核。督導注重了質(zhì)量，收集了督導資料，建立了督導檔案;對發(fā)現的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)，督促落實(shí)。
3、結核病工作完成情況。
本年度共完成結核病人發(fā)現任務(wù)82結核病人，其中涂陽(yáng)患者完成27人，成功治療27人，治療率100%，涂陰患者完成55人，成功治療55人，治療率100%。全年以鄉鎮為單位的DOTS覆蓋率繼續維持在100%;穩步推進(jìn)耐多藥肺結核規范化診療工作，加強耐多藥肺結發(fā)現及轉診診療工作，全年完成耐藥結核病患者2人，完成發(fā)現任務(wù)數2人的100%。
在“3.24”世界結核病日，以鄉鎮為單位開(kāi)展了豐富多彩的.宣傳活動(dòng)，制作“社會(huì )共同努力,消除結核病危害”宣傳橫幅24幅，6月份中心聯(lián)合縣教育局請來(lái)懷化市疾控中心專(zhuān)家到中方縣第二中學(xué)進(jìn)行“社會(huì )共同努力,消除結核病危害”的結核病防控知識宣傳活動(dòng)。專(zhuān)家現場(chǎng)宣講了結核病防控知識，解答了同學(xué)們咨詢(xún)的結核病防治相關(guān)知識。進(jìn)一步增強了學(xué)生衛生健康意識，消除了隨地吐痰等陋習，加強了學(xué)校等重點(diǎn)單位及區域結核病防控工作。
加強了網(wǎng)報病人的追蹤，提高了網(wǎng)報病人到到位率;加強了鄉鎮專(zhuān)干的督導，全年對22個(gè)鄉鎮衛生院共進(jìn)行了4輪88次的現場(chǎng)督導，3輪54次的電話(huà)督導，有力的改進(jìn)了鄉鎮結核病防控工作，就工作中遇到重點(diǎn)、難點(diǎn)做了解釋和指導，提高了任務(wù)完成質(zhì)量。
4、艾滋病防治工作完成情況。
本年度，全縣累計完成自愿咨詢(xún)檢測546人次;完成HIV抗體檢測546人次，完成率100%;新增抗病毒治療人數32人，完成率100%。既往報告HIV/AIDS接受結核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪(fǎng)檢測率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗體檢測率為100%;暗娼人群HIV抗體檢測比100%;吸毒人群HIV抗體檢測比例87%;無(wú)男男性行為者�？共《局委煾采w率100%;為響應國家“四免一關(guān)懷”政策要求，我中心堅持“四免一關(guān)懷”政策落實(shí)，20xx年我縣對前來(lái)進(jìn)行CD4采血的感染者/病人發(fā)放生活慰問(wèn)品500余份，對其進(jìn)行生活救助。
5、慢性非傳染性疾病管理情況。
(1)、以宣傳為抓手，向群眾普及慢性病、職業(yè)病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開(kāi)展“消除瘧疾”宣傳，4月27日、28日在興隆玻璃廠(chǎng)、工業(yè)園星珍電子廠(chǎng)開(kāi)展《職業(yè)病防治法》宣傳、5月15日在石寶開(kāi)展碘缺乏病宣傳，10月日在牌樓開(kāi)展精神衛生日宣傳。各類(lèi)宣傳活動(dòng)懸掛橫幅、張貼海報、發(fā)放小冊子，宣傳單。并設立了咨詢(xún)專(zhuān)席，在傳播相關(guān)防病知識的同時(shí)給予了群眾耐心答疑。
(2)、抓好地方病監測與數據報告。4月份完成了轄區內5個(gè)村20個(gè)組300個(gè)居民食用鹽的采樣。經(jīng)實(shí)驗室指標監測均達標，并及時(shí)完成數據的錄入上報。7月14日、15日邀請市級專(zhuān)家對我縣6個(gè)中心衛生院、縣疾控中心、縣人民醫院檢驗骨干開(kāi)展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓，經(jīng)現場(chǎng)考核學(xué)員成績(jì)均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報告》，通過(guò)多年的監測，我縣自1988年以來(lái)均無(wú)瘧疾病例發(fā)生。
(3)、認真落實(shí)的慢病的督導培訓工作。年內里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開(kāi)展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導。及時(shí)把各鄉鎮工作中的問(wèn)題反饋給各醫院。促進(jìn)了慢病管理率、規范管理率的提高、減少了失訪(fǎng)患者、真實(shí)檔案的比例。并在10月份與衛生局對4個(gè)片區的鄉鎮兩級公衛人員開(kāi)展了4天26課時(shí)的培訓。培訓效果反響良好。
(4)、狠抓了薄弱環(huán)節的，使精神病管理、死因報告進(jìn)位很快。本年度管理精神病人1155人，新增47人，粗篩率達4.08‰，首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內精神病符合條件的救治救助50例，為民辦實(shí)事得到了較好的落實(shí)。本年度1-12月共報告死亡962人，死因報告4‰,，死因報告質(zhì)量正在提升。
當前正在開(kāi)展了學(xué)生營(yíng)養餐體質(zhì)數據收集，預計12月底可以上報10所學(xué)校2245人相關(guān)體質(zhì)數據。
6、飲用水水質(zhì)檢驗及實(shí)驗室檢驗檢測工作。
(一)、城鎮供水及農村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份，覆蓋12個(gè)鄉鎮135個(gè)行政村，覆蓋率100%。
(二)、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監測、公共場(chǎng)所顧客用品、用具消毒效果監測21份;順利完成湖南省實(shí)驗室資質(zhì)認定的復檢評審工作。(2)開(kāi)展艾滋病檢測情況：完成自愿咨詢(xún)門(mén)診、娛樂(lè )場(chǎng)所服務(wù)人員及監管場(chǎng)所羈押人員HIV抗體檢測20人，其中初篩陽(yáng)性1人。(3)開(kāi)展霍亂外檢索120份標本檢測，內檢索12份標本檢測。
7、麻風(fēng)病防治工作。
20xx年補助麻風(fēng)病人住院醫療費1人。
8、宣傳、培訓及督導檢查工作。
為著(zhù)力提升服務(wù)群眾能力，疾控中心工作人員按照年初制定的業(yè)務(wù)工作計劃，參加上級培訓30人次。在提升自身業(yè)務(wù)工作水平的同時(shí)，積極利用各種機會(huì )，向基層衛生院、社區衛生服務(wù)站舉辦各類(lèi)培訓班22期。向各類(lèi)人群提供疾病防控相關(guān)知識講座9次，參與各種戶(hù)外宣傳活動(dòng)10次，累計發(fā)放宣傳冊20000余份。各業(yè)務(wù)科室累計下鄉督導達2輪以上。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
1、人員緊缺：縣疾病預防控制中心屬公益性事業(yè)單位，編制數為40人，實(shí)際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足，尤其是檢驗、艾滋病、結核病、地方病、慢性病等科室，全部不符合國家對人員數量的要求。人員不足給各項工作都帶來(lái)很大影響。急需上級部門(mén)給予協(xié)調解決。
2、經(jīng)費不足：隨著(zhù)國家對基本公共衛生工作的重視，各項指標不斷加大，同時(shí)工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無(wú)法滿(mǎn)足工作需求，對我縣疾控各項工作帶來(lái)很大影響。
3、縣城城區公共衛生面臨嚴峻形勢：縣城建成區人口眾多，特別是流動(dòng)人口頻繁，公共衛生工作任務(wù)繁重，無(wú)專(zhuān)門(mén)管理機構和辦事單位，是我縣公共衛生工作的薄弱區域，目前只是委托和安排給中方鎮衛生院承擔，而中方鎮衛生院業(yè)務(wù)服務(wù)能力、輻射能力有限，公共衛生工作無(wú)工作主動(dòng)性和積極性，預防接種存在很大的隱患，必定會(huì )影響全縣的整體公共衛生工作。
六、有關(guān)建議
建議盡快成立城區社區衛生服務(wù)中心，有專(zhuān)門(mén)負責人管理，有專(zhuān)業(yè)人員督查，從根本上解決城區的問(wèn)題，保證全縣工作的同步進(jìn)行。
統計部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告5
一、項目基本情況
(一)項目概況
德宏州5個(gè)縣市，州人民醫院、州疾控中心為項目實(shí)施主體，覆蓋全州各鄉(鎮)、農場(chǎng)管委、社區等，對全州50個(gè)鄉鎮及部分學(xué)校學(xué)生、孕婦等廣大群眾受益。
主要內容：1.開(kāi)展登革熱監測防控項目。通過(guò)蚊媒監測、病例監測及暴發(fā)疫情處置三方面進(jìn)行項目工作。
2.流感監測項目。開(kāi)展人禽流感外環(huán)境監測，及時(shí)發(fā)現禽間疫情，及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情，切實(shí)做到傳染病防控“五早”。
3.手足口病監測項目。通過(guò)標本采集、對重癥和死亡病例流調、監測、聚集性病例及疫情等方面開(kāi)展項目工作。
4.麻風(fēng)病防治項目。開(kāi)展麻風(fēng)病癥狀監測、高危人群監測、現癥病例監測、疫點(diǎn)監測、質(zhì)量控制等五方面工作。
5.瘧疾及其他寄生蟲(chóng)病。對瘧疾監測血檢、對重點(diǎn)場(chǎng)所監測、疫點(diǎn)處置、消除瘧疾工作、督導培訓等方面開(kāi)展項目工作。
6.飲用水和環(huán)境衛生監測。對全州5縣市進(jìn)行城區飲用水、鄉鎮飲用水監測;對芒市、盈江縣開(kāi)展農村環(huán)境衛生監測。
7.學(xué)生常見(jiàn)病和健康影響因素監測與干預項目。對學(xué)生重點(diǎn)常見(jiàn)病、學(xué)生健康狀況及影響因素、學(xué)生視力不良及影響因素、學(xué)校環(huán)境健康影響因素等方面監測進(jìn)行項目工作。
8.鼠疫防控項目。通過(guò)開(kāi)展病原學(xué)監測和血清學(xué)監測，進(jìn)行項目追蹤、評價(jià)。
(二)項目績(jì)效目標情況
1.開(kāi)展鼠疫疫情監測(含病原學(xué)和血清學(xué)檢測)、鼠疫實(shí)驗室規范化建設，穩步提升疫情監測質(zhì)量，使鼠疫實(shí)驗室達到微生物安全標準，為預防和及時(shí)、有效處置鼠疫疫情夯實(shí)基礎。
2.開(kāi)展人禽流感外環(huán)境監測，及時(shí)發(fā)現禽間疫情，及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情，切實(shí)做到傳染病防控“五早”。
3.資金到位情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監測總計到位342.74萬(wàn)元，其中縣市資金268.84萬(wàn)元，州疾控中心68.42萬(wàn)元，州人民醫院4.48萬(wàn)元。
4.資金執行、管理情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監測中央補助經(jīng)費共計執行341.74萬(wàn)元，執行率為100%。資金管理方面，無(wú)支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無(wú)截留、擠占、挪用項目資金情況;無(wú)超標準開(kāi)支情況。項目實(shí)施單位資金管理、費用支出等制度健全，嚴格執行會(huì )計核算規范。
二、項目實(shí)施及管理情況
一是強化組織領(lǐng)導，完善政策措施。德宏州高度重視衛生專(zhuān)項資金監管工作，成立有衛生計生資金監管工作領(lǐng)導小組(德衛計發(fā)〔20xx〕213號)，形成了財務(wù)與業(yè)務(wù)即分工明確，又相互協(xié)同配合的工作機制。經(jīng)費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執行，年度資金以當年目標要求管理使用。
二是完善項目方案，合理分配資金。德宏州嚴格執行“三重一大”議事制度和各項管理規定，在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢(qián)隨事走”原則，根據工作任務(wù)、補助標準、績(jì)效目標等要素安排下達。
三是加強資金管理，規范會(huì )計核算。項目實(shí)施單位資金管理制度健全，項目資金使用均按照相關(guān)制度執行;設有項目輔助賬，對各項目資金進(jìn)行獨立核算，專(zhuān)款專(zhuān)用;無(wú)支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無(wú)截留、擠占、挪用項目資金情況;無(wú)超標準開(kāi)支情況。
四是加強基本公共衛生服務(wù)項目規范管理。對重大疾病與健康危害因素及時(shí)開(kāi)展監測，發(fā)現風(fēng)險隱患及時(shí)預警、處置。按照既定方案要求，按時(shí)間節點(diǎn)有序開(kāi)展工作。對各縣市衛健局、基層項目單位開(kāi)展業(yè)務(wù)知識的培訓，強化工作執行力。五是加強監督指導，確保實(shí)效。業(yè)務(wù)科室定期、不定期深入縣市、鄉鎮對工作開(kāi)展情況進(jìn)行督查指導，對工作進(jìn)度緩慢、措施不力的縣市和單位及時(shí)進(jìn)行通報，督促整改，追蹤問(wèn)效，確保工作落到實(shí)處。
三、項目績(jì)效自評開(kāi)展情況
按照《云南省20xx年度中央轉移支付疾控類(lèi)項目績(jì)效自評工作方案》要求，對照承擔的.相應項目、年初工作任務(wù)和績(jì)效目標，各縣市首先認真開(kāi)展本地區自評工作，其次州級進(jìn)行復評，確保自評報告和數據真實(shí)、完整。
四、項目目標實(shí)現情況分析
(一)產(chǎn)出分析
1.數量指標
(1)麻風(fēng)病按規定隨訪(fǎng)到位率≥90%;
(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;
(3)流感監測哨點(diǎn)醫院標本采集數1040份;
(4)流感監測病毒分離樣本數156份;
(5)手足口病標本采集數300份;
(6)麻風(fēng)病癥狀監測380例;
(7)土源性線(xiàn)蟲(chóng)病監測≥1000人;
(8)瘧疾血檢任務(wù)17775份;
(9)鼠疫監測任務(wù)數4030份;
(10)人禽流感外環(huán)境監測80份。
2.質(zhì)量指標
(1)麻風(fēng)病可疑線(xiàn)索報告率達100%;
(2)流感標本核酸檢測率100%;
(3)學(xué)生常見(jiàn)病監測任務(wù)完成率100%;
(4)手足口病重癥、死亡病例調查及時(shí)率100%;
(5)學(xué)生常見(jiàn)病監測學(xué)生完成率100%;
(6)飲用水監測任務(wù)完成率100%。
(二)有效性分析
時(shí)效指標。各項指標完成時(shí)間，20xx年12月。
(三)社會(huì )性分析
可持續影響。
1、居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;
2、進(jìn)一步提高醫療機構、學(xué)校、公共場(chǎng)所等的衛生水平，維護群眾身體健康;
3、居民健康水平提高;
4、公共衛生均等化水平提高。
(四)其他需要說(shuō)明的事項
無(wú)其他說(shuō)明事項。
五、結論
(一)主要指標情況及結論(可附表)
各項指標均達到年度要求，完成率較好。
(二)主要經(jīng)驗及做法
各部門(mén)溝通協(xié)調，確保指標順利完成，加強項目管理，按照項目方案完成工作，達到項目目標。
(三)存在的困難、問(wèn)題
中央補助資金有限，地方財政困難，經(jīng)費投入難以滿(mǎn)足項目工作的需求。部分縣市預算執行進(jìn)度不理想，究其原因既有項目單位報賬不及時(shí)，未形成有效支出的原因，也有縣市財政調度安排不及時(shí)、撥付不到位的問(wèn)題。下一步我州將加大溝通協(xié)調力度，強化督導檢查，督促縣市財政部門(mén)及時(shí)保障各項專(zhuān)項補助資金，提高項目資金執行力度，確保工作有效落實(shí)。
(四)工作建議
建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監測轉移支付項目經(jīng)費，用于當地多部門(mén)合作開(kāi)展項目工作，不斷加大對重大疾病、多發(fā)病和常見(jiàn)病的監測力度，擴大防治覆蓋面和提高有效性。
統計部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告6
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬C構組成。
我單位是一級預算行政單位，下設3個(gè)二級部門(mén)，分別是：機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、東區地方志辦公室、東區行政效能建設事務(wù)中心等機構，3個(gè)部門(mén)財務(wù)收支（基本收支）統一在政府辦進(jìn)行匯總核算。
�。ǘC構職能。
1.負責區政府召開(kāi)的全區性會(huì )議、區政府全體會(huì )、區政府常務(wù)會(huì )、區政府黨組會(huì )、區長(cháng)辦公會(huì )、區政府協(xié)調會(huì )等會(huì )議的會(huì )務(wù)組織、協(xié)調及承辦工作，負責區政府領(lǐng)導重要活動(dòng)的協(xié)調安排和服務(wù)工作。
2.負責起草修改政府工作報告等全區性的綜合報告、區政府領(lǐng)導重要講話(huà)、署名文章、典型經(jīng)驗材料、調研報告等綜合性材料；負責起草、審核、修改、撰制、印發(fā)以區政府、區政府辦公室名義上報下發(fā)的文件；負責編寫(xiě)區政府常務(wù)會(huì )議紀要、區長(cháng)辦公會(huì )議紀要、政府大事記、信息簡(jiǎn)報及其他文字材料；負責審核或起草以區政府名義向區人大報告工作以及向區政協(xié)通達政情的文字材料；組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
3.研究各部門(mén)、街道（鎮）向區政府請示的問(wèn)題，提出審核處理意見(jiàn)，報區政府領(lǐng)導審批；根據區政府領(lǐng)導同志的指示，對區政府各部門(mén)、街道（鎮）出現的爭議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)和建議，報區政府領(lǐng)導同志審批；根據區政府領(lǐng)導同志的意見(jiàn)，處理區政府各部門(mén)、街道（鎮）向區政府反映的重要問(wèn)題。
4.圍繞區政府工作重點(diǎn)、全區經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的重大問(wèn)題以及區政府各項決策，及時(shí)收集信息，反映情況，提出建議，做好信息服務(wù)，為區政府領(lǐng)導科學(xué)決策提供依據；負責指導、監督全區政府信息公開(kāi)工作。
5.負責區政府、區政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機要保密等工作；負責區政府值班工作，及時(shí)向區政府領(lǐng)導同志報告重要情況。
6.負責區政府會(huì )議、文件決定事項及區政府領(lǐng)導重要指示的傳達、催辦、督辦和落實(shí)工作，并及時(shí)向區政府領(lǐng)導報告。
7.圍繞區政府工作重心，按照區政府領(lǐng)導指示，組織指揮區政府各部門(mén)、街道（鎮）開(kāi)展各專(zhuān)項重點(diǎn)工作。
8.負責區政府、區政府辦公室對外協(xié)調工作。
9.圍繞區委、區政府工作重心，開(kāi)展調研和政策研究工作。
10.負責擬定區級機關(guān)后勤體制改革規劃、辦法，并組織實(shí)施；負責區級機關(guān)房產(chǎn)管理、配置、基本建設和維修；負責區級機關(guān)辦公區域和機關(guān)住宅區內道路及水、電、氣、電視等線(xiàn)路的管理和維；負責區級機關(guān)辦公區域內的清潔衛生和安全保衛工作及東區政府集中采購工作。
11.負責《東區年鑒》《東區執政實(shí)錄》等黨史的研究指導，宣傳培訓并撰寫(xiě)出版的相關(guān)工作。
12.承辦區政府和區政府領(lǐng)導交辦的其他事項。
�。ㄈ┤藛T概況。
東區政府辦現有總編制59人（含沒(méi)獨立核算的二級部門(mén)），其中行政編制23人；參公編制19人；工勤編制4人；事業(yè)編制13人；20xx年末實(shí)際在職在崗人員共有58人。其中：公務(wù)員人數24人，機關(guān)工勤3人，參公管理人員17人，參公工勤1人，事業(yè)管理人員12人，事業(yè)工勤1人，聘用人員2人。退休職工25人。其中：公務(wù)員人數15人，機關(guān)工勤7人，參公管理人員1人，參公工勤2人。
�。ㄋ模┕潭ㄙY產(chǎn)情況。
我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬(wàn)元，其中：房屋及構筑物158.34萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)原值總額的63.77%，通用設備56.09萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)原值的22.59%，專(zhuān)用設備3.80萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)原值的1.53%，家具、用具、裝具及動(dòng)植物30.06萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)原值的12.11%。無(wú)形資產(chǎn)原值總額180.10萬(wàn)元。截至20xx年底共實(shí)現固定資產(chǎn)累計折舊39.51萬(wàn)元。其中：通用設備累計折舊23.16萬(wàn)元，專(zhuān)用設備累計折舊0.27萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物累計折舊16.09萬(wàn)元。
經(jīng)盤(pán)點(diǎn)統計，本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬(wàn)元。其中：房屋及構筑物158.34萬(wàn)元，房屋及構筑物要單位沒(méi)有進(jìn)行折舊。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%，通用設備32.93萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%；專(zhuān)用設備3.53萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%；家具及其它裝具凈值總額20.66萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%；無(wú)形資產(chǎn)凈值180.10萬(wàn)元，本單位沒(méi)有進(jìn)行無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)，也無(wú)在建工程等。
截至20xx年12月31日，本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少17.68萬(wàn)元，占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%；非流動(dòng)資資產(chǎn)減少35.64萬(wàn)元，占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%。
�。ㄒ唬�20xx年度部門(mén)預算收入情況。
按照預算管理有關(guān)規定，目前部門(mén)預算的編制實(shí)行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。20xx年?yáng)|區人民政府辦公室實(shí)現預算收入總額1322.18萬(wàn)元（含調劑預算），其中，一般財政撥款收入1322.18萬(wàn)元，銀行活期利息其它收入0.05萬(wàn)元。
�。ǘ┠甓炔块T(mén)預算支出情況。
1.支出總體情況。
20xx年全年安排支出總額1306.77萬(wàn)元，其中一般性財政撥款支出1306.72萬(wàn)元；銀行存款利息支出0.05萬(wàn)元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類(lèi)：基本支出1231.32萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費支出1103.21萬(wàn)元，公用經(jīng)費支128.10萬(wàn)元。項目支出75.45萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)支出：工資福利支出1043.17萬(wàn)元，商品和服務(wù)支185.20萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出66.24萬(wàn)元。資本性支出12.15萬(wàn)元。
2.預算執行情況。
20xx年各項經(jīng)費支出比20xx年支出增加126.37萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費增加90.73萬(wàn)元，與上年相比增加8.96％，日常公用支出增加11.35萬(wàn)元，與上年相比增加9.72％，項目支出增加24.28萬(wàn)元，與上年相比增加47.45%，20xx年底結年末結轉結余28.41萬(wàn)元。
3.結構分析。
20xx年財政撥款支出按支出性質(zhì)劃分，人員支出1103.21萬(wàn)元，公用支出128.10萬(wàn)元。人員支出比率84.42％，公用支出比率16.58％。
4.重點(diǎn)經(jīng)濟分類(lèi)支出執行情況。
20xx年“三公”經(jīng)費財政預算1萬(wàn)元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬(wàn)元，公務(wù)接待費1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元。
因公出國（境）經(jīng)費：20xx年因公出國（境）經(jīng)費支出0萬(wàn)元，與20xx年支出持平。
公務(wù)接待費：20xx年實(shí)現公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，與20xx年度支出持平，主要原因是20xx年度沒(méi)有用于公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的部門(mén)公務(wù)接待和商務(wù)接待費。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費：20xx年安排公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，與20xx年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費持平。主要原因是公務(wù)用車(chē)統一在機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心進(jìn)行集中管理和預決算，本部門(mén)不再核算公務(wù)用車(chē)相關(guān)費用的.預算收入和支出。
5.結轉和結余情況
20xx年年末結轉和結余共28.41萬(wàn)元，其中行政運行結余28.41萬(wàn)元。20xx年政府性基金無(wú)結余。20xx年末結轉和結余比上年年末結轉和結余減少11.26萬(wàn)元，減少比率28.38％。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個(gè)人所得稅沒(méi)進(jìn)行匯繳而形成年終有結余資金。
其他資金收支及結余情況：20xx年其他收入0.05萬(wàn)元，均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬(wàn)元。年底無(wú)其他資金結轉結余。
�。ㄈ┎块T(mén)財政支出管理情況：
1預算編制情況。
按照區財政局統一制定的部門(mén)預算報表及有關(guān)規定，運用“E財”軟件，并以20xx年11月末在在編在崗實(shí)有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預算。預算編制工作分四個(gè)階段進(jìn)行，包括預算布置、預算申報、預算論證及預算編制。
�、兕A算布置。10月20日起，我辦綜合股根據區財政局要求，提出下年度本單位預算編制的基本原則與方法，向單位各部門(mén)布置下年度的預算申報工作；
�、陬A算申報。各部門(mén)根據預算年度工作目標和工作計劃提出真實(shí)、詳細的下年度預算申請；
�、垲A算論證。我辦綜合股對各部門(mén)的下年度預算申請進(jìn)行初審與協(xié)調，對各部門(mén)申請的專(zhuān)項經(jīng)費逐項進(jìn)行比對與論證，結合本單位下年度收入測算數，根據項目的輕重緩急，提出支出項目預算建議數。
�、�、預算編制。我辦綜合股根據區財政下達的預算控制數和單位預算年度的收支預測，在收支平衡的基礎上，編制全單位下一年度預算草案，形成預算建議數，報分管領(lǐng)導、政府辦主任審閱后上報區財政局。
經(jīng)區財政局審查后，年初批復20xx年預算為1295.01萬(wàn)元，年度追加20xx年財政預算27.17萬(wàn)元，實(shí)際預算批復數1322.18萬(wàn)元，批復預算支出總計1295.01萬(wàn)元，20xx年實(shí)際實(shí)現預算支出1306.77萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)支出分：工資福利支出1043.17萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出185.20萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出66.24萬(wàn)元、其它資本性支出12.15萬(wàn)元。按支出性質(zhì)分類(lèi)：基本支出1231.32萬(wàn)元（其中：人員經(jīng)費1103.21萬(wàn)元，公用經(jīng)費128.10萬(wàn)元），項目支出75.45萬(wàn)元。
2預算執行管理情況。
東區政府辦認真落實(shí)科學(xué)監管理念，嚴格按照預算要求管理和使用資金，確保了財政資金專(zhuān)款專(zhuān)用，切實(shí)提高了資金使用效益。一是按照國家財經(jīng)制度、法規要求，各項財務(wù)收支活動(dòng)都納入了部門(mén)統一管理、統一核算，并接受監督。各項支出均應嚴格遵守行政單位經(jīng)費規定執行；二是認真辦理會(huì )計業(yè)務(wù)、進(jìn)行會(huì )計核算，正確準時(shí)編制會(huì )計報表；三是加強現金和支票管理，不得“坐支”，各項開(kāi)支均需出具合法、規范、有效的原始發(fā)票或原始憑證，嚴禁“白條”報銷(xiāo)，原始憑證必須由報銷(xiāo)人、經(jīng)辦人簽名，審核會(huì )計審核、審核分管領(lǐng)導按規定審批程序審核后，再由單位主要領(lǐng)導簽字確認報銷(xiāo)；四是實(shí)行不相容崗位相互分離及內部授權審批控制措施，業(yè)務(wù)經(jīng)辦、審核及審批職責相互分離，相互制約，相互監督；五是要求財務(wù)人員要以身作則、奉公守法，認真貫徹國家各項改革措施，既要維護國家和集體利益，又要維護職工的切身利益；六是出納、會(huì )計各司其職，互相制約，出納不兼管稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、債權、債務(wù)賬目的登記工作，會(huì )計不兼做現金、工資、物資采購等資金支付工作，并做好會(huì )計檔案管理工作，每年及時(shí)將各類(lèi)會(huì )記賬、證、表等資料分類(lèi)裝訂，立卷歸檔；七是對違反財務(wù)制度和違反財務(wù)紀律的開(kāi)支，對違反財務(wù)制度和無(wú)特殊理由并未經(jīng)領(lǐng)導批準的加班、值班補助和超標準支出；八是各類(lèi)辦公耗材購買(mǎi)支出需按規定提出申請，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可執行。截至20xx年12月31日，當年實(shí)現總收入1322.23萬(wàn)元，其中：當年財政撥款數為1322.18萬(wàn)元，當年決算支出數為1306.77萬(wàn)元，其中：財政撥款支出數1306.72萬(wàn)元，預算執行率為98.83%。財政資金均實(shí)行專(zhuān)項管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。在項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格按專(zhuān)項資金管理辦法和各項財務(wù)管理制度執行。資金撥入和支出會(huì )計核算及時(shí)、合規合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3決算編制情況。
東區人民政府辦公室嚴格按照決算編制要求執行,做到收入明確,支出清晰，對每項支出情況特別是“三公”經(jīng)費都做了細致的說(shuō)明，使決算報表能真實(shí)、詳細反映本單位一年的財務(wù)狀況,同時(shí)按時(shí)保質(zhì)完成決算報表編報工作。
�。�1）本套決算主表數據主要依據本單位會(huì )計賬簿總賬及明細賬數據填列，預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。
�。�2）本套決算附表數據主要依據本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統計資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì )計賬簿數據、固定資產(chǎn)管理系統相關(guān)數據及有關(guān)統計資料填列；“基本數據表”“機構人員情況表”依據本單位人事臺賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統計資料填列。
�。�3）20xx年決算總收入為1322.23萬(wàn)元，其中：當年財政預算撥款1322.18萬(wàn)元，其他收入（銀行存款活期利息）0.05萬(wàn)元，上年結轉12.94萬(wàn)元；支出為：1306.77萬(wàn)元。其中：按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出989.31萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出143.14萬(wàn)元，衛生健康支出75.66萬(wàn)元，住房保障支出96.78萬(wàn)元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類(lèi)：基本支出：1231.32萬(wàn)元（人員支出1103.21萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費128.10萬(wàn)元），項目支出：75.45萬(wàn)元。
二、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算績(jì)效目標完成情況
年度目標任務(wù):做好20xx年工作計劃，為領(lǐng)導服好務(wù)，當好參謀助手，協(xié)調做好上傳下達，服務(wù)區內各職能部門(mén)，服務(wù)好群眾，做好應急政務(wù)上報處理等各項協(xié)調服務(wù)工作。在總結20xx年工作基礎上，堅持"穩中求進(jìn)“的工作總基調，推動(dòng)各項事業(yè)再上新臺階；提升改革創(chuàng )新能力，提升綜合經(jīng)濟實(shí)力，提升人民群眾獲得感。主管部門(mén)和人民群眾滿(mǎn)意度為90%以上。
區政府辦認真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規定，本著(zhù)厲行節約，嚴格控制經(jīng)費支出。20xx年收入為1322.23萬(wàn)元，上年結轉12.94萬(wàn)元，支出為：1306.77萬(wàn)元，年終結轉28.40萬(wàn)元，年未結轉比年初結轉增加15.46萬(wàn)元。主要是因暫扣職工住房公積金和個(gè)人所得稅暫沒(méi)有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數1萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費預算1萬(wàn)元，實(shí)際公務(wù)接待費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。
�。ǘ﹨^級項目資金績(jì)效目標完成情況
項目資金支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續，項目資金管理更加細化，20xx年全面實(shí)現公務(wù)卡，所有報銷(xiāo)全面實(shí)現零現金支付。
20xx年預算安排區政府辦項目資金年初批復預算82.70萬(wàn)元，20xx年度追加項目資金共19.82萬(wàn)元，20xx年度項目資金共102.52萬(wàn)元，主要包括：會(huì )議費、政府工作報告撰寫(xiě)及專(zhuān)項課題研究經(jīng)費、培訓費、租賃費、全區綜合值班工作經(jīng)費、地方志辦工作經(jīng)費、視頻會(huì )議系統建設經(jīng)費、慰問(wèn)工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費、環(huán)保督察工作經(jīng)費。20xx年共實(shí)現項目資金支出75.45萬(wàn)元，除培訓費、全區綜合值班工作經(jīng)費、會(huì )議費未完成年初目標任務(wù)，其它項目基本完成年初預算目標任務(wù)，資金執行情況按計劃推進(jìn)，達到年初預期效果，為全區創(chuàng )新發(fā)展營(yíng)造了良好環(huán)境，取得了較好的社會(huì )效益。滿(mǎn)意度指標達到了預期目標。
�。ㄈ┊a(chǎn)出指標完成情況分析
1.數量指標：地方志辦工作經(jīng)費完成率為88.40%，基本完成預算目標；培訓費完成率為38.85%，未完成預算目標，完成率較低，因20xx年疫情原因，多數培訓沒(méi)有進(jìn)行或取消，致使完成率較低；租賃費完成率100%，全面完成預算目標。政府政務(wù)綜合值班費完成率為33.67%，未完成預算目標，完成率較低，因按財政管理要求，政府政務(wù)綜合值班費取消發(fā)放使用，致使結余較大，使全年完成率較低；會(huì )議費完成率75%，基本完成預算目標，視頻會(huì )議系統建設經(jīng)費完成率100%，全部完成預算目標。政府工作報告撰寫(xiě)及專(zhuān)項課題研究費完成率100%，全部完成預算目標，慰問(wèn)工作經(jīng)費完成率100%，全部完成預算目標。防疫工作經(jīng)費完成率100%，全面完成預算目標。環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94%，基本完成預算目標。
2.質(zhì)量指標：除培訓費、政府政務(wù)綜合班費和會(huì )議費指標未達到預期且效果較差外，其他指標基本或全部達到預期目標。
3.時(shí)效指標：整體項目目標時(shí)效完成率為100%，所有項目經(jīng)費全在20xx年12月31日截止使用，未完成的經(jīng)費全額上繳財政，沒(méi)有留有余額進(jìn)行下年繼續開(kāi)展和使用，時(shí)效上全部達到預期目標。
4.成本指標：培訓費、政府政務(wù)綜合值班費這兩項完成率分別為38.85%、33.67%均未達到預期指標，且完成率小于50%，未達到預期指標執行情況較差；會(huì )議費完成率為75%，未完成預算目標，完成率較低，因疫情原因取消部分會(huì )議或采用網(wǎng)絡(luò )視頻會(huì )議方式完成，使會(huì )議費全年沒(méi)有按期完成。地方志辦工作經(jīng)費完成率88.40%，基本達到預期指標；環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94.00%，基本達到預期指標。政府工作報告撰寫(xiě)和專(zhuān)題評估經(jīng)費、視頻會(huì )議系統建設經(jīng)費、慰問(wèn)工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費、租賃費這五項經(jīng)費完成率100%，指標全部達到預期指標。
�。ㄋ模┬б嬷笜送瓿汕闆r分析
1.經(jīng)濟效益指標：無(wú)經(jīng)濟效益指標。
2.社會(huì )效益指標：除地方志辦工作經(jīng)費和政府工作報告撰寫(xiě)及專(zhuān)項課題研究費的社會(huì )效益指標完成率為96%，其他的均無(wú)社會(huì )效益指標。
3.生態(tài)效益指標：無(wú)生態(tài)效益指標。
4.可持續影響指標：存史育人、資料保存，強化政府機構執行力；樹(shù)立政府良好的形象，做出決策更快更準更及時(shí)；干部職工掌握了解和儲存更多的專(zhuān)業(yè)知識能力，素質(zhì)和能力更得到提高，整體可持續指標完成率為98%，達到預期。
�。ㄎ澹┰u價(jià)結論：
1.結合本單位實(shí)際情況建立健全了財務(wù)管理制度和約束機制，依法、有效地利用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門(mén)職能目標，實(shí)現了較高的工作效率和支出績(jì)效。20xx年區政府辦的部門(mén)預算編制規范、準確，各項經(jīng)費足額納入預算安排，確保了部門(mén)正常運轉和專(zhuān)項工作的順利開(kāi)展，較好完成年初績(jì)效目標任務(wù)。
2.20xx年區政府辦部門(mén)決算按照區財政和上級財政要求進(jìn)行編制，準確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財政收支情況。
3.自我評價(jià)得分：部門(mén)預算管理49分，項目預算管理20分，績(jì)效結果應用25分，合計94分。
三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題。
1.基本支出經(jīng)費保障水平偏低。預算執行基本圍繞保障人員經(jīng)費、保障正常運轉進(jìn)行。從決算情況看，基本支出比重較大。
2.預算編制仍需進(jìn)一步精確細化。隨著(zhù)財務(wù)工作日益精細化，各項資金需要完全按照所下指標用途分類(lèi)來(lái)使用，我單位目前還需要進(jìn)一步對預算編制進(jìn)行細化，加強對資金使用的前瞻性預估。
3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財政對資產(chǎn)管理的要求，對單位內各項資產(chǎn)都進(jìn)行了登記及建立臺賬，但仍存在更新滯后的情況。
4.財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平仍需提高，需加強對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的培訓。
�。ǘ└倪M(jìn)措施。
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步提升內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制。
2.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。
3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
統計部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告7
一、部門(mén)基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)職能與機構設置；
負責全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監督管理。組織、協(xié)調、指導和監督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。負責森林、草原、濕地資源的監督管理。負責野生陸生動(dòng)植物資源監督管理。負責監督管理各類(lèi)自然保護地。負責落實(shí)綜合防災減災規劃相關(guān)要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。
林業(yè)局單位為正科級全額撥款行政（或事業(yè)）單位，內設辦公室、人事等7個(gè)職能股室，林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個(gè)中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個(gè)公園，下設康龍自然保護區、林業(yè)綜合執法大隊、山林糾紛調處中心3個(gè)二級單位。
�。ǘ┤藛T情況；
核定編制140人，其中：行政編制50人，事業(yè)編制89人，工勤編1人。實(shí)有在職人數145人，離退休人員91。
�。ㄈ┎块T(mén)年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù)；
年度總體任務(wù)：加強林業(yè)建設，推進(jìn)生態(tài)文明建設，建設綠色中方。
重點(diǎn)工作任務(wù)：
1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員293名；
2、對全縣的59.4330萬(wàn)畝生態(tài)公益林（中央級生態(tài)公益林54.76萬(wàn)畝，省級4.673萬(wàn)畝）進(jìn)行日常管護，提高林農收入。
3、完成27.73萬(wàn)畝集體及個(gè)人天保林資金473.28萬(wàn)元發(fā)放。
4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區建設。
5、完成中方縣《生物多樣性保護規劃》和《森林認證》文本編制工作，通過(guò)國家森林城市評審工作。
6、完成20xx年義務(wù)植樹(shù)基地建設新造林80畝，綠化成活率達85%。
7、自然保護地整合優(yōu)化（濕地公園200萬(wàn)元）建設項目。
8、對中方縣境內的古樹(shù)名木進(jìn)行掛牌保護，對遺漏的古樹(shù)名木進(jìn)行補充調查。
9、完成中央財政油茶低產(chǎn)林改造項目計劃10000畝，涉及7個(gè)鄉（鎮）23個(gè)村161個(gè)小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽(yáng)、花橋、中方、桐木等鄉鎮。
�。ㄋ模┎块T(mén)年度整體收支情況，包括當年預算收入、預算支出和專(zhuān)項資金管理情況、“三公”經(jīng)費支出情況以及政府采購情況等。
20xx年部門(mén)預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入，又包括專(zhuān)項收入、罰沒(méi)收入等收入；支出包括保障局機關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括對個(gè)人家庭的補助等經(jīng)費。
1、預算收入：20xx年年初預算數4,719.41萬(wàn)元，其中一般公共預算撥款2,208.51萬(wàn)元，上級財政補助2,510.9萬(wàn)元。年初項目支出結轉結余833.51萬(wàn)元，共計5552.92萬(wàn)元。調整預算數4848.9萬(wàn)元（年末調整政府性基金預算財政撥款282.15萬(wàn)元），年初項目支出結轉結余833.51萬(wàn)元，共5682.41萬(wàn)元。
2、預算支出：20xx年年初預算數4,719.41萬(wàn)元，調整預算數4848.9萬(wàn)元，年初項目支出結轉結余833.51萬(wàn)元，全年預算數5682.41萬(wàn)元。其中基本支出1923.92萬(wàn)元，項目支出3758.48萬(wàn)元。
3、專(zhuān)項資金管理情況：20xx年專(zhuān)項資金3758.48萬(wàn)元，其中節能環(huán)保支出216.15萬(wàn)元，農林水支出3260.19萬(wàn)元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬(wàn)元。我局建立嚴格的專(zhuān)項資金管理體系，嚴格按照專(zhuān)項資金支出的條件和要求對項專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行管理。一是組織領(lǐng)導到位。成立了林業(yè)項目建設領(lǐng)導小組，由林業(yè)局抽調精干人員成立專(zhuān)門(mén)機構，負責召開(kāi)有關(guān)會(huì )議，協(xié)調各方關(guān)系，強化組織保障。二是管理制度到位。根據上級資金管理辦法及相關(guān)財經(jīng)法律、法規，撰寫(xiě)了《中方縣林業(yè)專(zhuān)項資金管理辦法》及相關(guān)財務(wù)管理措施。對專(zhuān)項資金實(shí)行國庫集中支付和專(zhuān)賬核算，使各項目資金真正做到專(zhuān)項管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，確保資金無(wú)擠占、挪用、串用等現象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴格規范專(zhuān)項資金的發(fā)放程序，對發(fā)放給林農個(gè)人部分和護林員的補助資金，一律通過(guò)縣財政“一卡通”方式發(fā)放，同時(shí)對各專(zhuān)項資金發(fā)放情況進(jìn)行公示。四是監督到位。嚴格按內容支出，賬目清楚，財政局、林業(yè)局加強專(zhuān)項資金的監督和審計，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。
4、三公經(jīng)費：20xx年公務(wù)接待費0.8萬(wàn)元，公車(chē)運行費0萬(wàn)元，公務(wù)出國費0；公務(wù)接待批次20次，公務(wù)接待人次70人，與去年相比，公務(wù)接待費減少1.58萬(wàn)元。
5、政府采購情況：20xx年政府采購支出970.79萬(wàn)元，其中政府采購貨物支出58.99萬(wàn)元，政府采購工程支出664.8萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出247萬(wàn)元。
6、其他：會(huì )議費支出情況：20xx年決算會(huì )議費為0.28萬(wàn)元，比去年決算減少0.72萬(wàn)元；培訓費支出情況：20xx年決算培訓費為0.68萬(wàn)元，比去年減少了1.19萬(wàn)元。
�。ㄎ澹┎块T(mén)年度整體工作目標任務(wù)完成情況，包括：財政資金支出達到的效果情況、社會(huì )滿(mǎn)意度認可情況等。
財政資金的投入，不僅維持了林業(yè)系統的正常運行，各項林業(yè)項目的開(kāi)展，推進(jìn)林業(yè)工作的重大發(fā)展，是將“綠水青山轉化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實(shí)施，加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時(shí)，吸納部分農村勞動(dòng)力，增加了當地就業(yè)機會(huì )，有利農業(yè)生產(chǎn)結構的調整，緩解了剩余農村勞動(dòng)力問(wèn)題，是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統的重要組成部分，對水源涵養、水土保持、防護、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災害有巨大的防護作用。加強森林保護，大力推進(jìn)森林管理機制創(chuàng )新，積極推行森林健康新理念，加大無(wú)公害防治力度，強化森防基礎能力建設,加大檢疫執法力度，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。
通過(guò)問(wèn)卷調查和走訪(fǎng)的形式，對滿(mǎn)意度指標進(jìn)行了調查和分析，林農和服務(wù)對象對財政資金的使用情況基本滿(mǎn)意，滿(mǎn)意度達90%以上。
二、部門(mén)整體評價(jià)工作開(kāi)展
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程情況，包括評價(jià)方法、工作程序等；
1、績(jì)效評價(jià)原則：
1、科學(xué)規范：注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，運用科學(xué)合理的方法，按照規范的程序，對項目績(jì)效進(jìn)行客觀(guān)、公正的反映。
2、統籌兼顧：績(jì)效評價(jià)應職責明確，各有側重，相互銜接。在單位自評的基礎上，對項目資金進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。
3、激勵約束：績(jì)效評價(jià)結果應與預算安排、政策調整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性?huà)煦^，體現獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向。即：有效要保障、低效要壓減、無(wú)效要問(wèn)責。
4、公開(kāi)透明：績(jì)效評價(jià)結果應依法依規公開(kāi)，并自覺(jué)接受社會(huì )監督。
2、績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。收集項目資料，全面了解建設項目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的`反饋情況，在收集和審核項目資料的基礎上，制定了績(jì)效評價(jià)指標體系，并進(jìn)一步修改和完善，最后根據評價(jià)標準和資料依據，進(jìn)行了分析，得出評價(jià)結論。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)整體結果概況，如：得分情況（或檔次）、預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經(jīng)費控制情況，項目支出管理規范和績(jì)效情況等。
根據資金績(jì)效評價(jià)指標體系和績(jì)效檢查情況，財政資金整體績(jì)效分值100分，從預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經(jīng)費控制情況，項目支出管理規范和績(jì)效情況等方面總體評價(jià)，實(shí)得92.8分，被評為“優(yōu)”等級。（附件1）
三、部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)分析
�。ㄒ唬h的建設不斷深入，進(jìn)一步激發(fā)了隊伍活力。一是主題教育深入開(kāi)展。按照“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”黨史教育總要求，制定了《中方縣林業(yè)局開(kāi)展黨史教育實(shí)施方案》，組建了專(zhuān)門(mén)工作班子，狠抓局領(lǐng)導班子和支部學(xué)習教育。高標準召開(kāi)黨組中心組學(xué)習12次，干部職工集中學(xué)習10余次。同時(shí)堅持問(wèn)題導向，篩選當前林業(yè)急需解決問(wèn)題4個(gè)，形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調研報告8份，主題教育開(kāi)展成效明顯。二是黨風(fēng)廉政建設從嚴從實(shí)。堅持將業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達學(xué)習相關(guān)文件和會(huì )議精神11次，召開(kāi)專(zhuān)題研究部署黨風(fēng)廉政建設工作會(huì )議12次，制定了《中方縣林業(yè)局廉政風(fēng)險防控工作實(shí)施方案》。嚴格執行廉政談話(huà)制度，以集體約談和領(lǐng)導干部與普通職工點(diǎn)對點(diǎn)約談等形式，開(kāi)展廉政談話(huà)60余人次，層層傳導黨風(fēng)廉政建設要求。同時(shí)深入開(kāi)展項目等領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問(wèn)題等專(zhuān)項整治。全縣林業(yè)系統共發(fā)現資金管理、工作履職問(wèn)題線(xiàn)索數7件，受理各類(lèi)信訪(fǎng)件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現問(wèn)題2起，工作履職5起。共查處人數8人，其中組織處理3人，黨紀政務(wù)重處分4人,有效落實(shí)了“兩個(gè)責任”。三是深入推進(jìn)干部隊伍建設。嚴格落實(shí)《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》、縣委關(guān)于大力培養選拔優(yōu)秀年輕干部有關(guān)規定，堅持把政治標準放在首位,堅持精準科學(xué)選人用人，20xx年完成了1名局工會(huì )主席選舉配置，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作，進(jìn)一步優(yōu)化了年齡結構，調動(dòng)了廣大干部干事創(chuàng )業(yè)的積極性。。
(二)造林綠化穩步推進(jìn)，進(jìn)一步夯實(shí)了生態(tài)本底。一是造林綠化任務(wù)全面完成。根據《懷化市林業(yè)局關(guān)于下達全市20xx年營(yíng)造林生產(chǎn)計劃的通知》（懷林造{20xx}103號）文件精神。下達給中方縣20xx年度營(yíng)林生產(chǎn)任務(wù)為5萬(wàn)畝，其中：人工造林0.5萬(wàn)畝(其中油茶0.4萬(wàn)畝)；油茶低改1.5萬(wàn)畝；退化林修復0.4萬(wàn)畝；封山育林0.6萬(wàn)畝，森林撫育2.0萬(wàn)畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達5萬(wàn)畝營(yíng)林生產(chǎn)任務(wù)，為計劃任務(wù)的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計劃任務(wù)的123.38%；油茶低改15000畝，為計劃任務(wù)的100%；退化林修復4000畝，為計劃任務(wù)的100%；封山育林6000畝，為計劃任務(wù)的100%；森林撫育20000畝，為計劃任務(wù)的100%。二是林業(yè)重點(diǎn)工程持續推進(jìn)。繼續實(shí)施“森林鄉村”建設工程，并將其納入20xx年政府工作報告范疇，明確具體領(lǐng)導和股室抓落實(shí)，定期調度；開(kāi)展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災風(fēng)險普查”工作；根據《湖南省省級生態(tài)廊道建設總體規劃》（20xx-2023年）,現已經(jīng)完成縣級生態(tài)廊道3000畝調查外業(yè)工作，編制《中方縣生態(tài)廊道建設總體規劃（20xx-2023年）》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅實(shí)基礎。
�。ㄈ┥殖鞘袆�(chuàng )建全面鋪開(kāi)，進(jìn)一步豐富了生態(tài)建設形式。一是組織開(kāi)展義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)。以創(chuàng )建國家森林城市為契機，切實(shí)推進(jìn)全民義務(wù)植樹(shù)工作。今年“3.12”植樹(shù)節期間，通過(guò)領(lǐng)導帶頭、群眾參與各單位送樹(shù)苗在自來(lái)水廠(chǎng)及各鄉鎮、村開(kāi)展義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)。據統計，植樹(shù)節期間，全縣共計6.3萬(wàn)人參加義務(wù)植樹(shù)，共植樹(shù)70萬(wàn)余株。二是狠抓創(chuàng )森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng )森宣傳這個(gè)“牛鼻子”，及時(shí)謀劃創(chuàng )森宣傳工作，制定了創(chuàng )建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創(chuàng )建；并利用“愛(ài)鳥(niǎo)周”、“植樹(shù)節”、“濕地日”等重要節點(diǎn)，密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條，在全社會(huì )營(yíng)造了良好的創(chuàng )森氛圍。三是認真編制森林城市總體規劃。立足中方縣情和縣域規劃，搜集整理各方面資料，聽(tīng)取社會(huì )各界意見(jiàn)建議，編制了《中方縣國家森林城市建設總體規劃》，現已提交省林業(yè)局進(jìn)行評審。
�。ㄋ模┵Y源保護不斷加強，進(jìn)一步維護了生態(tài)安全。一是嚴守森林火災底線(xiàn)。全縣林業(yè)系統牢固樹(shù)立大局意識、責任意識，認真履森林防滅火工作職責，按照“全力防、配合救”的總體要求，進(jìn)一步強化森林防火責任擔當，努力保障全縣森林資源和人民生命財產(chǎn)安全。建立了森林防滅火應急分隊3個(gè)，其中：縣林業(yè)局森林防滅火應急分隊人員有52人，全縣護林員防滅火應急分隊共40人（中方片區10人，瀘陽(yáng)片區10人，銅灣片區10人，鐵坡片區10人），康龍自然保護區森林防滅火應急分隊人員有30人，對應急分隊人員進(jìn)行了2次森林防滅火撲救培訓，共開(kāi)展演練4場(chǎng)次，參加演練人員580余人。全縣無(wú)重大森林火災發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開(kāi)展松材線(xiàn)蟲(chóng)病防控攻堅戰。認真做好松材線(xiàn)蟲(chóng)病的普查和日常監測工作。嚴格按照《松材線(xiàn)蟲(chóng)病普查抽樣檢測辦法》、《松材線(xiàn)蟲(chóng)病防治技術(shù)方案》的要求，制定《中方縣20xx松材線(xiàn)蟲(chóng)病秋季專(zhuān)項普查工作方案》，根據全縣松林的分布特點(diǎn)，開(kāi)展秋季普查，劃定重點(diǎn)普查區域和重點(diǎn)預防區域，采用線(xiàn)路踏查與標準地調查相結合的方式進(jìn)行普查，發(fā)現可疑枯死松樹(shù)按要求取樣，進(jìn)行室內分離鏡檢，做好檢測記錄，截至20xx年10月30日，調查松林面積17.35萬(wàn)畝，其中疫情小班18個(gè)，發(fā)生面積0.0703萬(wàn)畝，枯死松樹(shù)68株，疫情發(fā)生鄉鎮1個(gè)，上傳調查數據631條，及時(shí)將普查結果上報。在全縣范圍內開(kāi)展松材線(xiàn)蟲(chóng)病疫木檢疫聯(lián)合執法，嚴把木材加工、運輸、疫木處置等關(guān)口，嚴防疫情擴散。三是筑牢森林資源保護防線(xiàn)。嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動(dòng)，從源頭上保護森林資源。開(kāi)展了森林督查、“清風(fēng)行動(dòng)”、“綠網(wǎng)行動(dòng)”“洞庭清波”涉林問(wèn)題整治專(zhuān)項行動(dòng)等一系列專(zhuān)項整治活動(dòng)，重點(diǎn)查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規交易野生動(dòng)物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類(lèi)行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計7.9744公頃；防火法規案件1起。挽回經(jīng)濟損失13.19萬(wàn)元。通過(guò)一系列的專(zhuān)項整治行動(dòng)，有效地震懾了不法分子，營(yíng)造了良好管護氛圍，實(shí)現了森林案件發(fā)案數逐年下降并維持在低發(fā)水平，維護了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩定。
�。ㄎ澹┝謽I(yè)產(chǎn)業(yè)持續發(fā)展，進(jìn)一步壯大了綠色經(jīng)濟。深入推進(jìn)“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展，積極對接全省林業(yè)四個(gè)千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃，全力推進(jìn)木竹、油茶、林下經(jīng)濟、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展，20xx年全年林業(yè)總產(chǎn)值預計穩定在21.4億元以上。一是狠抓傳統產(chǎn)業(yè)基地建設。高標準完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬(wàn)畝新造任務(wù)。同時(shí)，將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉村振興的重要產(chǎn)業(yè)來(lái)抓，充分發(fā)揮職能部門(mén)作用，搭建銀企合作平臺，舉辦“惠農貸-油茶貸”推介會(huì )，著(zhù)力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問(wèn)題。目前，全縣共有2家油茶企業(yè)、3專(zhuān)業(yè)合作社、15個(gè)種植大戶(hù)達成協(xié)議，全年貸款總額能突破1300萬(wàn)元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設。堅持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng )造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來(lái)抓。通過(guò)組織項目申報、教育培訓、組織參加“20xx第23屆中部（湖南）地區農博會(huì )”、“20xx年中國西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì )”等多種形式，不斷引導林業(yè)企業(yè)上檔次、上規模，目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達2家，年產(chǎn)值2.4億元。三是著(zhù)力培育林業(yè)新的增長(cháng)點(diǎn)。認真研究當前林業(yè)發(fā)展新形勢，結合懷化實(shí)際，著(zhù)力推進(jìn)林下經(jīng)濟、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮、銅鼎鎮發(fā)展林下養雞，年銷(xiāo)售50萬(wàn)羽，年產(chǎn)值4000萬(wàn)元；中方鎮站坪村，種植酥脆棗150畝，年產(chǎn)值450萬(wàn)元；近些年，新建鎮依托轄區內康龍自然保護區等自然資源，大力發(fā)展森林旅游，吸引游客20萬(wàn)余人次，創(chuàng )造收入4000余萬(wàn)元。
�。┝謽I(yè)助推鄉村振興卓有成效，進(jìn)一步促進(jìn)了興林富民。一是落實(shí)生態(tài)補償機制。全縣公益林面積59.433萬(wàn)畝，補助資金995.5萬(wàn)元，覆蓋2.7萬(wàn)戶(hù)，人口10.8萬(wàn)人，戶(hù)均年增加收入368元。落實(shí)的天然林保護管護補助面積29.58萬(wàn)畝，落實(shí)管護補助資金458.49萬(wàn)元，覆蓋1.3萬(wàn)戶(hù)，人口5.2萬(wàn)人，戶(hù)均增加收入352元。二是促進(jìn)林業(yè)就業(yè)幫扶。自20xx年啟動(dòng)選聘貧困戶(hù)擔任生態(tài)護林員工作以來(lái)，目前每年可幫助解決貧困戶(hù)就業(yè)281戶(hù)，落實(shí)生態(tài)管護扶貧資金281萬(wàn)元，戶(hù)均年創(chuàng )收入1萬(wàn)元惠及1124人。選聘公益林護林員103人，解決就業(yè)103人，戶(hù)均年創(chuàng )收入0.8萬(wàn)多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉村振興工作。我局鄉村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮梅樹(shù)村。我局將鄉村振興工作作為全局重中之重的工作來(lái)抓，幫助聯(lián)系村制定振興規劃，積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉村綠化、戶(hù)容戶(hù)貌整修，基礎設施等建設。
四、存在的問(wèn)題
存在的主要問(wèn)題：預算過(guò)程績(jì)效管理制度體系不健全，需進(jìn)一步完善；全面推進(jìn)預算績(jì)效管理工作貫徹不到位，需進(jìn)一步加強；對自身預算績(jì)效管理不到位，需進(jìn)一步落實(shí)；各業(yè)務(wù)股室填報預算數字存在不及時(shí)不準確不全面，需進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)預算水平與能力。
原因：一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高；二是預算執行和績(jì)效管理的監督管理不到位。
五、整改措施或建議
一是加強領(lǐng)導，精心組織，逐步推開(kāi)，實(shí)現編制預算績(jì)效目標全覆蓋。二是完善相關(guān)制度，推進(jìn)制度落實(shí)。三是完善技術(shù)支撐。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
統計部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告8
一、部門(mén)概況
國勝鄉全鄉轄8個(gè)行政村，76個(gè)村民小組，農業(yè)家庭戶(hù)1702戶(hù)，總人口7252人，幅員面積206平方公里；政府機關(guān)編制數46人，其中：行政編制24人，工勤人員4人，事業(yè)編制18人，20xx年12月末在職實(shí)有人數46人，行政在職24人，事業(yè)在職22人；國勝鄉政府現有部門(mén)8個(gè)，分別是：便民服務(wù)中心、農業(yè)服務(wù)中心、宣文中心、林業(yè)站、黨政辦、社會(huì )事務(wù)辦、綜治辦、武裝部；鄉財政所負責全鄉的鄉鎮財政財務(wù)管理工作，負責全鄉的預算編制管理工作，組織和管理鄉鎮財政收入和支出。編制執行全鄉年度財政預算、總預算，負責監督全鄉單位預算執行，編制財政決算、總決算等。負責對各類(lèi)專(zhuān)項資金的監管，特別是對扶貧資金的管理，提高財政資金使用效益；負責全鄉行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監督管理工作；填報行政事業(yè)單位內部控制制度報表及相關(guān)資料的收集與整理。全鄉20xx年12月末資產(chǎn)總數1628萬(wàn)元。
二、部門(mén)財政資金基本情況
�。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算安排及支出情況
1.基本支出安排及使用情況
國勝鄉20xx年基本支出安排資金876.24萬(wàn)元，總支出876.24萬(wàn)元，其中：工資福利支出715.67萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出104.03萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出56.54萬(wàn)元。
2.部門(mén)預算項目安排及支出情況
國勝鄉20xx年部門(mén)預算安排資金1135.07萬(wàn)元，總支出1135.07萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出428.27萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出435.5萬(wàn)元，其他資本性支出271.29萬(wàn)元。上年結余資金使用190.26萬(wàn)元。
�。ǘ⿲�(zhuān)項資金安排及支出情況
1、20xx年專(zhuān)項資金預算安排944.81萬(wàn)元，主要包括：
�。�1）20xx年人大會(huì )議費1.656萬(wàn)元；
�。�2）根據鹽財資行【20xx】467號下達20xx年度縣鄉（鎮）兩級人民代表大會(huì )換屆選舉工作經(jīng)費9.1142萬(wàn)元；
�。�3）20xx年鄉村治理補助3.5048萬(wàn)元；
�。�4）根據鹽財資預【20xx】1號下達網(wǎng)絡(luò )改造安裝費（公用經(jīng)費預留）1.08萬(wàn)元；
�。�5）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經(jīng)費預留）用于國勝鄉政府維修、營(yíng)房改造、搶險3.4339萬(wàn)元；
�。�6）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經(jīng)費預留）用于水毀道路及基礎設施維修17.3256萬(wàn)元；
�。�7）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經(jīng)費預留）用于水毀恢復2.341萬(wàn)元；
�。�8）根據鹽財資預【20xx】1號下達住房維修加固困難補助（公用經(jīng)費預留）0.6萬(wàn)元；
�。�9）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經(jīng)費預留）用于梭羅村新建蓄水池0.6132萬(wàn)元；
�。�10）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經(jīng)費預留）用于國勝鄉解決轄區群眾飲水困難1.2888萬(wàn)元；
�。�11）根據鹽財資行【20xx】444號調整信訪(fǎng)疑難案件和重信重訪(fǎng)專(zhuān)項資金(用于中央交辦黃興榮信訪(fǎng)事項化解穩控)19萬(wàn)元；
�。�12）根據川財行【20xx】4號下達20xx年民族地區春節送溫暖慰問(wèn)金1.1萬(wàn)元；
�。�13）根據川財教【20xx】33號下達20xx年中央和省補助公共圖書(shū)館文化館（站）免費開(kāi)放專(zhuān)項資金4.3984萬(wàn)元；
�。�14）根據鹽財資行【20xx】281號下達20xx年省級民生工程公共圖書(shū)館文化館（站）免費開(kāi)放縣級配套資金0.5949萬(wàn)元；
�。�15）根據川財教[20xx]0040號下達20xx年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設補助資金8.189049萬(wàn)元；
�。�16）20xx年敬老院經(jīng)費62.314746萬(wàn)元；
�。�17）20xx年五保戶(hù)經(jīng)費104.230105萬(wàn)元；
根據鹽財資預【20xx】1號下達疫情防控資金（公用經(jīng)費預留）1.9086萬(wàn)元；
根據鹽財資預【20xx】106號消化鄉鎮財政“暫付款”36.878498萬(wàn)元；
根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經(jīng)費預留）用于20xx年各村垃圾清運補助2.09萬(wàn)元；
鹽財資預【20xx】93號下達國勝鄉垃圾填埋場(chǎng)整改工程項目資金18.5176萬(wàn)元；
根據鹽財資預【20xx】19號下達20xx年動(dòng)物村級防疫員補助等經(jīng)費（動(dòng)物防疫員補助）9.631萬(wàn)元；
根據鹽財資農【20xx】88號下達20xx年度烤煙發(fā)展扶持資金17.123783萬(wàn)元；
根據鹽財資預【20xx】18號下達家雞溝水毀道路恢復資金11.5994萬(wàn)元；
根據鹽財資農【20xx】44號下達脫貧攻堅檔案歸檔專(zhuān)用經(jīng)費1.4785萬(wàn)元；
�。�26）20xx年一事一議補助63.7萬(wàn)元；
�。�27）20xx年村級辦公經(jīng)費37萬(wàn)元；
�。�28）20xx年村干部報酬233.633萬(wàn)元；
�。�29）20xx年公共服務(wù)運行經(jīng)費86萬(wàn)元；
二灘庫區垃圾清運填埋資金59.923763萬(wàn)元；
根據鹽財資農【20xx】8號重新下達解決鹽邊縣中小河流域治理項目占地補償費用64.0837萬(wàn)元；
根據鹽財資預【20xx】1號下達國勝鄉新建堰淤泥清除經(jīng)費1.1648萬(wàn)元；
根據鹽財資預【20xx】21號下達河道四亂清理整治資金17.797萬(wàn)元；
根據鹽財資農【20xx】75號下達國勝鄉大畢村20xx年以工代賑示范工程啟動(dòng)資金18萬(wàn)元；
根據鹽財資建【20xx】153號下達20xx年鄉鎮應急和安全監管補助經(jīng)費9.83萬(wàn)元；
根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（預備費）用于20xx年森林草原防火工作卡點(diǎn)值守人員工資13.66萬(wàn)元；
2、使用上年結余資金190.26萬(wàn)元，主要包括以下幾個(gè)方面：
�。�1）20xx年鄉村治理補助0.7292萬(wàn)元；
�。�2）根據鹽財資預【20xx】71號下達20xx年結余資金，用于支付水毀道路及基礎設施維修維護及債務(wù)化解經(jīng)費7.0887萬(wàn)元。
�。�3）20xx年敬老院經(jīng)費1.51105萬(wàn)元；
�。�4）20xx年五保戶(hù)經(jīng)費1.849475萬(wàn)元；
�。�5）20xx年一事一議補助150.98萬(wàn)元；
�。�6）20xx年村級辦公經(jīng)費26.6548萬(wàn)元；
�。�7）根據鹽財資建【20xx】203號將原省級資金盤(pán)活（用于森林草原防滅火專(zhuān)項整治工作領(lǐng)導小組辦公室專(zhuān)項整治工作經(jīng)費1.4509萬(wàn)元
�。ㄈ┢渌Y金收支及結轉結余使用情況
國勝鄉20xx年無(wú)其他資金收支及結轉結余的情況。
�。ㄋ模┢渌枰f(shuō)明的情況
國勝鄉20xx年無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。
三、部門(mén)預算績(jì)效管理情況（項目自評報告根據要求另行單獨報送）。
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算績(jì)效管理。
我鄉按照財政預算編制規定和要求，結合單位年度工作計劃采取人員經(jīng)費按照縣委組織部審核過(guò)的工資進(jìn)行編制，公用經(jīng)費按定額編制的方法按時(shí)完成人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費編制工作，切實(shí)做到數據完整和準確無(wú)誤。對項目資金的預算，提出具體的項目、目標和實(shí)施計劃，精準編制項目支出績(jì)效申報表，提供準確的項目支撐依據，切實(shí)做到項目資金編制的合理化、人性化，并在規定的時(shí)限內完整、準確的報送到縣級財政部門(mén)。預算資金保障了人員經(jīng)費支出和單位正常運轉需要，保證了單位全年工作任務(wù)的完成。
在資金的支出執行上嚴格按照預算執行，堅持“反對浪費、節約開(kāi)支”的原則，專(zhuān)款專(zhuān)用，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類(lèi)指標后，按照資金的用途，在把好審核關(guān)的基礎上，按時(shí)按量按照資金預算進(jìn)度及時(shí)撥付各項款項。人員經(jīng)費、日常公用是按要求和規定給予支付，保障機關(guān)正常運轉，完成日常工作任務(wù)，有效推動(dòng)全縣經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展。特別是在“三公”經(jīng)費方面加強管理，不該報銷(xiāo)的一律不給報銷(xiāo)，嚴格把支出控制在年初的預算指標內，嚴格按照中央“八項規定”、省、市“十項規定”和財務(wù)相關(guān)規定執行財政資金的管理和使用。項目資金分配嚴格按照實(shí)際工作需要，依據項目進(jìn)度和開(kāi)展情況、合理安全、資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。通過(guò)項目實(shí)施充分保障了工作需求，切實(shí)發(fā)揮工作職能，維護全鄉經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展。
�。ㄒ唬┛h級財政資金績(jì)效目標完成情況
1.年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況
�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。我鄉嚴格遵守各項財經(jīng)紀律，加強單位財務(wù)管理，制定了相關(guān)規章制度，加強和細化了預算編制，嚴格按照預算執行，確保財務(wù)收支平衡。按照全年進(jìn)度保證機關(guān)正常工作需要的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，保障機關(guān)正常運轉，完成日常工作任務(wù)，有效推動(dòng)工作的順利開(kāi)展。
�。�2）效益指標完成情況分析。我鄉主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、節能環(huán)保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。
�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。通過(guò)財政績(jì)效目標管理，基本達到滿(mǎn)意。
2.專(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況
�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。對項目資金的預算，提出具體的項目、目標和實(shí)施計劃，精準編制項目支出績(jì)效申報表，提供準確的項目支撐依據，切實(shí)做到項目資金編制的合理化、人性化，并在規定的時(shí)限內完整、準確的報送到縣級財政部門(mén)。
在項目資金的支出執行上嚴格按照預算執行，堅持“反對浪費、節約開(kāi)支”的原則，專(zhuān)款專(zhuān)用，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類(lèi)指標后，按照資金的.用途，在把好審核關(guān)的基礎上，按時(shí)按量按照資金預算進(jìn)度及時(shí)撥付各項款項。項目資金分配嚴格按照實(shí)際工作需要，依據項目進(jìn)度和開(kāi)展情況、合理安全、資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。
�。�2）效益指標完成情況分析。我鄉項目資金主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、節能環(huán)保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。
�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。通過(guò)財政績(jì)效目標管理，基本達到滿(mǎn)意。
�。ǘ┥霞墝�(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況
�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。20xx年人大會(huì )議費3.38萬(wàn)元；根據國勝府﹝20xx﹞205號下達20xx年結余資金58.23萬(wàn)元；20xx年鄉村治理補助3.66萬(wàn)元；20xx年財政管理系統軟件及金財網(wǎng)維護費2萬(wàn)元；根據鹽財資預﹝20xx﹞3號下達20xx年度三州開(kāi)發(fā)專(zhuān)項資金，用于20xx年國勝鄉機房村社道硬化項目30萬(wàn)元；20xx年農村黨員教育培訓費1.16萬(wàn)元；20xx年敬老院管理人員生活補助及辦公經(jīng)費67.05萬(wàn)元；20xx年農村五保戶(hù)供養經(jīng)費173.7萬(wàn)元；20xx年城衛費7.62萬(wàn)元；20xx年村官補助4.62萬(wàn)元；20xx年農村公共服務(wù)運行經(jīng)費42萬(wàn)元；20xx年村社干部報酬保險203.6萬(wàn)元；根據鹽財資農﹝20xx﹞95號下達20xx年一事一議專(zhuān)項補助資金29.66萬(wàn)元；20xx年村級辦公費46萬(wàn)元。
�。�2）效益指標完成情況分析。我鄉項目資金主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、節能環(huán)保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。
�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。通過(guò)財政績(jì)效目標管理，基本達到滿(mǎn)意。
�。ㄈ┢渌枰f(shuō)明的情況（如無(wú)特別說(shuō)明的情況則無(wú)需闡述）
無(wú)特別說(shuō)明
�。ǘ┙Y果應用情況。
1.深化績(jì)效評價(jià)工作，不斷提高部門(mén)預算整體績(jì)效目標管理水平。按照《預算法》按時(shí)完成預決算編制。在執行過(guò)程中有計劃進(jìn)行資金申報、使用，完善資金管理及內部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實(shí)相符。
2.通過(guò)績(jì)效自評建立機關(guān)厲行節約制度、節能降耗。我鄉認真執行中央八項規定，秉承開(kāi)源節流的宗旨，嚴格管控三公經(jīng)費支出，厲行節約。扎實(shí)抓好機關(guān)節能降耗，一是嚴格用電管理。倡導在自然光照較好的條件下不使用照明燈具，使用照明工具時(shí)保證人走燈滅，杜絕“長(cháng)明燈”等能耗空放現象；盡可能地減少電腦、打印機、復印機等辦公設備的待機時(shí)間，不用時(shí)關(guān)閉電源或置于節能狀態(tài)；天氣炎熱使用空調時(shí)，盡量在人離開(kāi)前20分鐘關(guān)閉空調。二是嚴格用水管理。人走時(shí)及時(shí)關(guān)閉關(guān)緊水龍頭，杜絕“長(cháng)流水”和“跑、冒、滴、漏”現象。三是推行無(wú)紙化辦公。盡量利用網(wǎng)絡(luò )傳輸文件，在電腦上修改文稿；打印材料時(shí)，提倡雙面用紙；公文傳閱盡量通過(guò)協(xié)同辦公平臺進(jìn)行。四是加強車(chē)輛燃油管理。建立機關(guān)車(chē)輛燃油使用、行駛里程管理臺賬，定期公示燃油使用情況。同時(shí)，倡導全體干部職工綠色出行。
3.強化單位財務(wù)管理工作，提高資金使用效率。按照年初預算項目，在資金的管理和使用上，嚴守法律底線(xiàn)、紀律底線(xiàn)，嚴格追授財務(wù)管理、財經(jīng)紀律，會(huì )計核算真實(shí)完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，提高財政資金使用效率。嚴格執行機關(guān)財務(wù)管理制度，及時(shí)進(jìn)行會(huì )計核算，對項目資金、政府采購進(jìn)行公開(kāi)公示，接受群眾監督。
�。ǘ┕_(kāi)公示情況
為深入貫徹落實(shí)《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（川委發(fā)〔20xx8號〕文件精神，進(jìn)一步深化事后績(jì)效評價(jià)工作，不斷提高部門(mén)預算整體績(jì)效目標管理水平，按鹽邊財績(jì)〔2022〕3號《鹽邊縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)預算整體及項目支出績(jì)效自評工作的通知》要求，20xx年，本單位的績(jì)效目標制定和實(shí)施都能結合本單位的實(shí)際，具有較強的目標性和可操作性，績(jì)效自評結果也可以為下一年度的績(jì)效管理提供參考和幫助。我們將進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理，更好地履行本部門(mén)的職能職責，提高財政資金的使用效率，將有限的財政投入發(fā)揮最大的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。下一步，我們將在“鹽邊縣公眾信息網(wǎng)”財政信息板塊下的“財政績(jì)效評價(jià)信息專(zhuān)欄”對績(jì)效自評結果進(jìn)行公開(kāi)公示。
四、評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支績(jì)效管理，不斷建立健全內部控制管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)預算整體支出管理水平得到了提升。但也存在一些不足之處：如預算編制工作不夠細化；預算管理意識有待增強；財務(wù)人員業(yè)務(wù)知識有待更新等。下一步我單位將從以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)：一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制。二是加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規范單位財務(wù)行為。三是完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處理和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗職責制度等，加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。四是對相關(guān)人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《政府會(huì )計制度》等學(xué)習培訓，規范部門(mén)預算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)題和改進(jìn)建議。
1.預算編制和預算管理還需進(jìn)一步細化和加強，嚴禁超預算和無(wú)預算安排支出，嚴格開(kāi)支范圍和標準，嚴格審核各項經(jīng)費的支出，提高資金使用效率。
2.嚴格控制“三公”經(jīng)費，認真貫徹落實(shí)中央八項規定和省、市十項規定，嚴格“三公”經(jīng)費支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。合理、節儉、高效地利用資金，保證機關(guān)各項工作順利有序開(kāi)展。
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