- 銀行審計部門(mén)的個(gè)人年度工作總結 推薦度：
- 相關(guān)推薦
年度審計部個(gè)人總結工作總結（精選16篇）
總結是指社會(huì )團體、企業(yè)單位和個(gè)人在自身的某一時(shí)期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進(jìn)行回顧檢查、分析評價(jià)，從而肯定成績(jì)，得到經(jīng)驗，找出差距，得出教訓和一些規律性認識的一種書(shū)面材料，它可以使我們更有效率，不妨坐下來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)總結吧。但是總結有什么要求呢？以下是小編為大家收集的度審計部個(gè)人總結工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。
年度審計部個(gè)人總結工作總結 1
2025年，在公司領(lǐng)導的正確指引和部門(mén)同事的協(xié)同配合下，我始終秉持“客觀(guān)公正、嚴謹細致”的審計原則，以《內部審計具體準則》為指導，扎實(shí)推進(jìn)各項審計工作。全年共參與完成財務(wù)收支審計、專(zhuān)項審計、經(jīng)濟責任審計等各類(lèi)項目12項，覆蓋公司6個(gè)核心部門(mén)及3家子公司，有效防范了經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險，為公司穩健發(fā)展提供了有力支撐�，F將本年度個(gè)人工作情況總結如下：
在項目審計工作中，我牽頭完成了3項財務(wù)收支審計項目，通過(guò)梳理賬務(wù)憑證、核查資產(chǎn)負債、比對收支明細，累計發(fā)現賬務(wù)處理不規范、資金使用效率不高等問(wèn)題15項，提出整改建議20條，推動(dòng)相關(guān)部門(mén)完善制度流程8項，挽回直接經(jīng)濟損失30余萬(wàn)元。在專(zhuān)項審計方面，參與開(kāi)展了采購流程專(zhuān)項審計和費用報銷(xiāo)專(zhuān)項審計，深入排查采購定價(jià)、合同簽訂、費用審批等關(guān)鍵環(huán)節的風(fēng)險點(diǎn)，形成專(zhuān)項審計報告4份，為公司優(yōu)化采購管理、嚴控費用支出提供了數據支持和決策參考。
除審計項目外，我積極參與部門(mén)制度建設，協(xié)助修訂《內部審計管理制度》《審計工作操作流程》等3項制度，進(jìn)一步規范了審計工作流程和標準。同時(shí)，注重審計成果轉化，建立問(wèn)題整改跟蹤臺賬，對往年審計發(fā)現問(wèn)題的'整改情況進(jìn)行“回頭看”，確保問(wèn)題整改到位、長(cháng)效機制落地。在團隊協(xié)作中，主動(dòng)分享審計方法和經(jīng)驗，協(xié)助新人快速熟悉業(yè)務(wù)，參與組織部門(mén)內部培訓4次，提升了團隊整體審計能力。
工作中也存在一些不足：一是對新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域的審計知識儲備不足，審計方法有待創(chuàng )新；二是審計報告的深度和廣度仍需提升，對問(wèn)題的根源分析不夠透徹。下一步，我將加強對數字化審計、風(fēng)險管理等領(lǐng)域知識的學(xué)習，考取相關(guān)專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)；優(yōu)化審計工作方法，注重數據分析與實(shí)地核查相結合，提升審計效率和質(zhì)量；深化審計成果運用，推動(dòng)審計工作從“問(wèn)題導向”向“價(jià)值導向”轉變。2026年，我將以更高的標準要求自己，扎實(shí)做好各項審計工作，為公司發(fā)展貢獻更大力量。
年度審計部個(gè)人總結工作總結 2
2025年，我聚焦財務(wù)審計核心職責，以防范財務(wù)風(fēng)險、規范財務(wù)管理為目標，扎實(shí)開(kāi)展各項財務(wù)審計工作，在實(shí)踐中積累了豐富經(jīng)驗，也提升了自身專(zhuān)業(yè)素養�，F將本年度財務(wù)審計相關(guān)工作情況總結如下：
本年度，我主要負責公司及子公司的財務(wù)收支審計、賬務(wù)合規性審計及財務(wù)專(zhuān)項核查工作。在財務(wù)收支審計中，嚴格按照會(huì )計準則和公司財務(wù)制度，對各單位的收入確認、成本核算、費用支出等情況進(jìn)行全面核查，全年共完成6家單位的財務(wù)收支審計，發(fā)現收入核算不及時(shí)、成本結轉不規范、費用報銷(xiāo)附件不全等問(wèn)題23項，出具審計意見(jiàn)書(shū)6份，推動(dòng)相關(guān)單位完成整改率達95%以上。針對審計發(fā)現的共性問(wèn)題，梳理形成《財務(wù)常見(jiàn)問(wèn)題整改指引》，為各部門(mén)規范財務(wù)管理提供了指導。
在專(zhuān)項財務(wù)核查工作中，重點(diǎn)開(kāi)展了貨幣資金管理專(zhuān)項審計和存貨盤(pán)點(diǎn)專(zhuān)項核查。貨幣資金審計中，通過(guò)核對銀行對賬單、核查現金庫存、檢查資金支付流程，發(fā)現資金調度不規范、銀行賬戶(hù)管理不嚴等問(wèn)題4項，提出加強資金集中管理、規范支付審批流程等建議，有效降低了資金管理風(fēng)險。存貨盤(pán)點(diǎn)核查中，參與完成3次全面存貨盤(pán)點(diǎn)，核實(shí)存貨數量、價(jià)值及保管情況，發(fā)現存貨積壓、盤(pán)點(diǎn)不及時(shí)等問(wèn)題，協(xié)助制定存貨盤(pán)活方案，減少存貨資金占用15萬(wàn)元。
為提升審計工作質(zhì)量，我注重加強專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習，全年參加財務(wù)審計相關(guān)培訓5次，深入學(xué)習新會(huì )計準則、稅收政策及內部審計前沿方法。同時(shí)，積極運用數字化審計工具，借助財務(wù)軟件和審計系統開(kāi)展數據分析，提升了審計效率和精準度。但工作中仍存在不足：一是對財務(wù)數據的深度分析能力不足，未能充分挖掘數據背后的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題；二是與業(yè)務(wù)部門(mén)的`溝通協(xié)調不夠順暢，影響問(wèn)題整改推進(jìn)。下一步，我將加強數據分析能力培養，學(xué)習運用大數據審計技術(shù)；主動(dòng)加強與業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通，深入了解業(yè)務(wù)流程，推動(dòng)審計工作與業(yè)務(wù)工作深度融合。2026年，我將繼續堅守財務(wù)審計崗位，嚴謹細致開(kāi)展工作，為公司財務(wù)安全保駕護航。
年度審計部個(gè)人總結工作總結 3
2025年，我主要負責專(zhuān)項審計工作，圍繞公司重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節開(kāi)展針對性審計，聚焦風(fēng)險防控和價(jià)值提升，圓滿(mǎn)完成了各項專(zhuān)項審計任務(wù)�，F將本年度專(zhuān)項審計工作情況總結如下：
本年度，我牽頭或參與完成了采購流程專(zhuān)項審計、工程項目專(zhuān)項審計、費用管控專(zhuān)項審計等8項專(zhuān)項審計項目。在采購流程專(zhuān)項審計中，深入排查采購計劃制定、供應商選擇、招標評標、合同簽訂及履約驗收等全流程環(huán)節，發(fā)現供應商資質(zhì)審核不嚴、采購定價(jià)缺乏有效依據、合同條款不規范等問(wèn)題18項，提出優(yōu)化供應商管理體系、建立采購價(jià)格數據庫、完善合同審核流程等建議22條，推動(dòng)采購部門(mén)修訂《采購管理辦法》，規范采購流程，預計每年可降低采購成本20余萬(wàn)元。
工程項目專(zhuān)項審計是本年度的重點(diǎn)工作，我參與完成了3個(gè)在建工程項目的全過(guò)程跟蹤審計和2個(gè)已完工項目的竣工結算審計。跟蹤審計中，重點(diǎn)關(guān)注工程進(jìn)度、質(zhì)量管控、資金使用及合同履約情況，及時(shí)發(fā)現工程變更管理不規范、施工現場(chǎng)簽證手續不全等問(wèn)題，提出整改建議16條，避免了工程風(fēng)險擴大；竣工結算審計中，嚴格審核工程工程量、定額套用及費用計取，核減不合理結算金額35萬(wàn)元，確保了工程結算的真實(shí)性和準確性。
在專(zhuān)項審計工作中，我注重審計方法創(chuàng )新，采用“現場(chǎng)核查+數據分析+訪(fǎng)談?wù){研”相結合的方式，提升審計的全面性和深入性。同時(shí)，加強與被審計部門(mén)的溝通交流，耐心解答疑問(wèn)，推動(dòng)審計發(fā)現問(wèn)題的整改落實(shí)。但仍存在一些不足：一是專(zhuān)項審計的前瞻性不足，對新興業(yè)務(wù)的風(fēng)險預判能力有待提升；二是審計報告的成果轉化效果不夠理想，部分整改建議未能有效落地。下一步，我將加強對公司核心業(yè)務(wù)的`研究，提升專(zhuān)項審計的前瞻性和針對性；建立審計整改跟蹤長(cháng)效機制，加強與相關(guān)部門(mén)的協(xié)同配合，推動(dòng)審計成果有效轉化。2026年，我將繼續聚焦專(zhuān)項審計重點(diǎn)，扎實(shí)開(kāi)展工作，為公司規范管理、提質(zhì)增效貢獻力量。
年度審計部個(gè)人總結工作總結 4
2025年，我立足內部審計崗位，以服務(wù)公司內部管理、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險為核心，扎實(shí)推進(jìn)內部審計各項工作，在規范內部管理、提升運營(yíng)效率等方面發(fā)揮了積極作用�，F將本年度內部審計工作情況總結如下：
本年度，我重點(diǎn)開(kāi)展了內部制度執行審計、部門(mén)履職審計及內部控制有效性審計等工作。在內部制度執行審計中，對公司人事管理、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理等10項核心制度的執行情況進(jìn)行全面核查，發(fā)現部分部門(mén)存在制度執行不到位、流程不規范等問(wèn)題12項，形成《內部制度執行審計報告》，推動(dòng)相關(guān)部門(mén)加強制度學(xué)習和執行力度，完善制度執行監督機制，提升了公司制度的權威性和執行力。
部門(mén)履職審計方面，完成了2個(gè)核心業(yè)務(wù)部門(mén)的年度履職審計，通過(guò)核查部門(mén)工作計劃完成情況、業(yè)務(wù)指標達成情況、職責履行情況等，客觀(guān)評價(jià)部門(mén)工作成效，發(fā)現部門(mén)協(xié)作不暢、工作流程冗余等問(wèn)題，提出優(yōu)化工作流程、加強部門(mén)協(xié)同等建議，為公司優(yōu)化部門(mén)職責分工、提升部門(mén)工作效率提供了參考。內部控制有效性審計中，重點(diǎn)關(guān)注公司內部控制體系的健全性和有效性，排查出內部控制薄弱環(huán)節5處，協(xié)助制定內部控制優(yōu)化方案，完善了風(fēng)險防控體系。
為提升內部審計工作質(zhì)量，我積極參與部門(mén)內部審計流程優(yōu)化工作，協(xié)助梳理內部審計工作節點(diǎn)，規范審計工作底稿編制標準，提升了審計工作的規范性和標準化水平。同時(shí)，加強與各部門(mén)的溝通協(xié)作，建立常態(tài)化溝通機制，及時(shí)了解各部門(mén)工作動(dòng)態(tài)和需求，增強了內部審計工作的針對性和有效性。工作中存在的'不足：一是內部審計覆蓋面仍有不足，部分基層部門(mén)未納入年度審計計劃；二是審計方法較為傳統，數字化審計手段運用不夠充分。下一步，我將協(xié)助制定更科學(xué)的年度審計計劃，擴大內部審計覆蓋面；加強數字化審計技術(shù)學(xué)習，運用審計軟件和數據分析工具提升審計效率和質(zhì)量。2026年，我將繼續堅守內部審計崗位，為公司內部管理優(yōu)化和風(fēng)險防控提供有力支撐。
年度審計部個(gè)人總結工作總結 5
2025年，在公司管理層的正確領(lǐng)導和各部門(mén)的積極配合下，我始終秉持“客觀(guān)公正、嚴謹細致”的`審計理念，以規范財務(wù)運作、防范資金風(fēng)險為核心，扎實(shí)開(kāi)展各項財務(wù)審計工作，為公司資產(chǎn)安全和經(jīng)營(yíng)穩定提供了有力保障�，F將本年度工作總結如下：
財務(wù)審計工作扎實(shí)推進(jìn)。本年度共參與完成公司季度財務(wù)收支審計4次、年度財務(wù)決算審計1次、下屬子公司財務(wù)專(zhuān)項審計3次，累計審計資產(chǎn)總額達8000余萬(wàn)元。審計過(guò)程中，嚴格按照企業(yè)會(huì )計準則和公司財務(wù)管理制度，重點(diǎn)核查資金收支、賬務(wù)處理、財務(wù)報表編制等環(huán)節，細致排查財務(wù)風(fēng)險隱患，累計發(fā)現賬務(wù)處理不規范、票據審核不嚴等問(wèn)題23項，提出審計整改建議28條，推動(dòng)問(wèn)題整改完成率達95%以上。同時(shí)，協(xié)助完成財務(wù)審計報告編制工作，確保報告數據準確、結論客觀(guān)，為管理層決策提供了可靠依據。
資金監管與內控完善同步發(fā)力。針對審計中發(fā)現的資金管理漏洞，協(xié)助部門(mén)完善財務(wù)內控管理制度，參與修訂《公司資金支付審核流程》《票據管理辦法》等3項制度，進(jìn)一步規范資金支付、票據流轉等關(guān)鍵環(huán)節的操作流程。加強對重點(diǎn)資金使用情況的跟蹤審計，對公司重大項目資金支出開(kāi)展專(zhuān)項核查，確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用、使用合規，全年未發(fā)生資金挪用、流失等違規問(wèn)題。
存在的不足與改進(jìn)方向：一是財務(wù)審計方法創(chuàng )新性不足，仍以傳統賬項基礎審計為主，風(fēng)險導向審計應用不夠深入；二是對新興財務(wù)工具和信息化系統的審計能力有待提升。下一年度，我將加強風(fēng)險導向審計理論學(xué)習與實(shí)踐應用，優(yōu)化審計方法；深入學(xué)習財務(wù)信息化系統操作與審計技巧，提升審計效率和精準度，進(jìn)一步強化資金監管效能。
年度審計部個(gè)人總結工作總結 6
2025年，我聚焦企業(yè)內部控制體系建設與執行情況，以提升內控管理水平、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險為目標，扎實(shí)開(kāi)展內控審計工作，推動(dòng)公司內控體系不斷完善�，F將本年度工作總結如下：
內控審計全面覆蓋。本年度重點(diǎn)開(kāi)展了采購與付款、銷(xiāo)售與收款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的內控審計，累計完成內控審計項目6個(gè)，覆蓋公司8個(gè)核心部門(mén)。審計過(guò)程中，通過(guò)查閱制度文件、訪(fǎng)談相關(guān)人員、抽查業(yè)務(wù)憑證等方式，全面評估各流程內控設計的合理性和執行的有效性，發(fā)現內控流程缺失、執行不到位等問(wèn)題19項，其中采購流程審批不規范、存貨盤(pán)點(diǎn)不及時(shí)等突出問(wèn)題已推動(dòng)相關(guān)部門(mén)完成整改。
內控體系優(yōu)化成效顯著(zhù)。協(xié)助部門(mén)構建“審計發(fā)現—問(wèn)題整改—制度完善—跟蹤驗證”的閉環(huán)管理機制，針對審計發(fā)現的`內控漏洞，提出流程優(yōu)化建議25條，推動(dòng)修訂《采購業(yè)務(wù)內控管理細則》《存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度》等4項制度。組織開(kāi)展內控培訓2次，向各部門(mén)普及內控管理知識，提升員工內控意識，推動(dòng)內控理念融入日常經(jīng)營(yíng)管理。通過(guò)系列舉措，公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的內控執行率從上年的82%提升至93%，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險防控能力顯著(zhù)增強。
存在的不足與改進(jìn)計劃：一是內控審計的覆蓋面仍有欠缺，對部分職能部門(mén)的內控審計未能全面開(kāi)展；二是對內控整改效果的跟蹤驗證不夠深入，存在“重整改、輕實(shí)效”的現象。下一步，我將擴大內控審計覆蓋范圍，實(shí)現核心業(yè)務(wù)流程和職能部門(mén)的全面審計；建立整改效果跟蹤評估機制，通過(guò)現場(chǎng)核查、資料審閱等方式，確保整改措施落地見(jiàn)效，持續提升內控管理水平。
年度審計部個(gè)人總結工作總結 7
2025年，我圍繞公司重大決策部署和重點(diǎn)工作任務(wù)，精準開(kāi)展專(zhuān)項審計工作，及時(shí)發(fā)現和解決重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節存在的問(wèn)題，為公司重點(diǎn)工作的順利推進(jìn)提供了有力支撐�，F將本年度工作總結如下：
專(zhuān)項審計精準發(fā)力。本年度重點(diǎn)參與了公司重大項目投資審計、專(zhuān)項費用使用審計、離任經(jīng)濟責任審計等專(zhuān)項工作，累計完成專(zhuān)項審計項目7個(gè)。在重大項目投資審計中，全程跟蹤項目立項、招標、建設、驗收等環(huán)節，核查項目資金使用、工程質(zhì)量管控等情況，提出成本控制、流程優(yōu)化建議16條，幫助項目節約投資成本300余萬(wàn)元；在專(zhuān)項費用使用審計中，重點(diǎn)核查研發(fā)費用、營(yíng)銷(xiāo)費用等使用的合規性和有效性，發(fā)現費用報銷(xiāo)不規范、預算執行偏差等問(wèn)題12項，推動(dòng)建立費用預算動(dòng)態(tài)管控機制；在離任經(jīng)濟責任審計中，客觀(guān)評估離任人員任職期間的經(jīng)濟責任履行情況，出具審計報告3份，為公司人事決策提供了重要依據。
審計成果轉化有效。加強與被審計部門(mén)的溝通協(xié)作，及時(shí)反饋審計發(fā)現的問(wèn)題，協(xié)助制定整改方案，跟蹤整改落實(shí)進(jìn)度。將專(zhuān)項審計中發(fā)現的共性問(wèn)題進(jìn)行匯總分析，形成《專(zhuān)項審計共性問(wèn)題整改指引》，為各部門(mén)規范工作流程、防范同類(lèi)問(wèn)題發(fā)生提供參考。同時(shí)，將專(zhuān)項審計成果與財務(wù)審計、內控審計相結合，推動(dòng)公司整體管理水平的提升。
存在的不足與改進(jìn)方向：一是專(zhuān)項審計的`前瞻性不足，對重點(diǎn)領(lǐng)域潛在風(fēng)險的預判能力有待提升；二是審計報告的深度和針對性不夠，部分建議缺乏可操作性。下一年度，我將加強重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險研究，提升專(zhuān)項審計的前瞻性和預判能力；深入分析審計發(fā)現的問(wèn)題，結合業(yè)務(wù)實(shí)際提出更具針對性和可操作性的建議，強化審計成果轉化應用。
年度審計部個(gè)人總結工作總結 8
2025年，我始終將個(gè)人專(zhuān)業(yè)技能提升作為推動(dòng)工作的核心動(dòng)力，不斷加強審計理論學(xué)習和實(shí)踐鍛煉，積極探索先進(jìn)審計方法，努力提升自身的專(zhuān)業(yè)素養和服務(wù)能力�，F將本年度工作總結如下：
專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習持續深入。利用業(yè)余時(shí)間系統學(xué)習審計、財務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識，重點(diǎn)研讀《內部審計具體準則》《企業(yè)內部控制基本規范》等法規制度，閱讀專(zhuān)業(yè)書(shū)籍8本，撰寫(xiě)學(xué)習筆記5萬(wàn)余字。積極參加上級部門(mén)和公司組織的專(zhuān)業(yè)培訓活動(dòng)，先后參加“內部審計實(shí)務(wù)操作培訓”“大數據審計應用培訓”“風(fēng)險管理與內部控制培訓”等5次培訓，學(xué)習先進(jìn)的審計理念、方法和技巧，并將其運用到實(shí)際工作中，優(yōu)化審計流程，提升審計效率。
實(shí)踐技能與創(chuàng )新能力不斷提升。在日常審計工作中，注重總結審計經(jīng)驗，梳理工作中存在的問(wèn)題，積極探索解決方法。針對傳統審計方法效率不高的問(wèn)題，主動(dòng)學(xué)習大數據審計工具的應用，運用數據分析軟件對財務(wù)數據、業(yè)務(wù)數據進(jìn)行篩查分析，將審計抽樣誤差縮小至5%以?xún)�，提升了審計的精準度和效率。同時(shí)，主動(dòng)參與審計制度體系建設，協(xié)助修訂審計工作流程、審計報告模板等，推動(dòng)審計工作的規范化、標準化。
存在的不足與改進(jìn)計劃：一是大數據審計工具的應用能力仍需提升，未能充分發(fā)揮數據分析在審計工作中的作用；二是對行業(yè)先進(jìn)審計經(jīng)驗的`學(xué)習和借鑒不夠，創(chuàng )新意識有待增強。下一步，我將深入學(xué)習大數據審計技術(shù)，熟練掌握數據分析軟件的高級功能，推動(dòng)審計工作向數據驅動(dòng)型轉變；加強行業(yè)交流學(xué)習，借鑒先進(jìn)企業(yè)的審計經(jīng)驗和方法，不斷提升審計工作的創(chuàng )新性和實(shí)效性。
年度審計部個(gè)人總結工作總結 9
2025年，我深刻認識到審計工作離不開(kāi)各部門(mén)的協(xié)同配合，始終秉持“溝通協(xié)作、服務(wù)導向”的理念，加強與各部門(mén)的溝通交流，優(yōu)化審計工作流程，努力提升審計工作效能和服務(wù)質(zhì)量�，F將本年度工作總結如下：
內部協(xié)作高效推進(jìn)。作為審計部團隊的一員，我主動(dòng)配合部門(mén)負責人開(kāi)展工作，積極參與團隊內部的項目分工、經(jīng)驗交流、技能培訓等活動(dòng)，提升團隊整體業(yè)務(wù)水平。在審計項目實(shí)施過(guò)程中，與團隊成員密切配合，合理分配審計任務(wù)，共享審計信息和資源，確保審計項目高效推進(jìn)。本年度協(xié)助團隊完成審計項目20余個(gè)，參與團隊內部技能培訓4次，分享審計經(jīng)驗和技巧，有效提升了團隊的凝聚力和戰斗力。同時(shí)，主動(dòng)幫助新入職員工熟悉審計工作流程和方法，全年累計指導新員工2名。
跨部門(mén)溝通成效顯著(zhù)。加強與財務(wù)、采購、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等部門(mén)的溝通協(xié)作，在審計項目實(shí)施前，提前了解被審計部門(mén)的業(yè)務(wù)流程和工作重點(diǎn)，制定更具針對性的審計方案；在審計過(guò)程中，及時(shí)與被審計部門(mén)溝通審計發(fā)現的問(wèn)題，聽(tīng)取相關(guān)意見(jiàn)和建議，確保審計結論客觀(guān)公正；在審計結束后，協(xié)助被審計部門(mén)制定整改方案，跟蹤整改落實(shí)進(jìn)度，解答相關(guān)疑問(wèn)。通過(guò)良好的'溝通協(xié)作，有效減少了審計阻力，提升了審計整改完成率，全年未發(fā)生因溝通不當引發(fā)的矛盾和問(wèn)題。
存在的不足與改進(jìn)計劃：一是跨部門(mén)溝通的深度和廣度不夠，對部分部門(mén)的業(yè)務(wù)流程了解不夠全面；二是團隊內部溝通機制不夠完善，信息共享不夠及時(shí)。下一步，我將加強對各部門(mén)業(yè)務(wù)流程的學(xué)習和了解，提升跨部門(mén)溝通的針對性和有效性；協(xié)助建立團隊內部信息共享平臺和定期溝通機制，確保審計信息及時(shí)傳遞，提升團隊協(xié)作效率。
年度審計部個(gè)人總結工作總結 10
2025年，我始終將廉潔自律作為審計工作的生命線(xiàn)，嚴格遵守審計紀律和職業(yè)道德規范，堅守客觀(guān)公正的審計立場(chǎng)，確保審計工作的獨立性和權威性�，F將本年度工作總結如下：
審計紀律嚴格遵守。嚴格執行審計工作“四不準”規定，不接受被審計部門(mén)的宴請、禮品和禮金，不利用審計職權謀取私利。在審計工作中，堅持客觀(guān)公正、實(shí)事求是，嚴格按照審計準則和制度規定開(kāi)展工作，不隱瞞、不夸大審計發(fā)現的問(wèn)題，確保審計結果真實(shí)可靠。本年度完成的所有審計項目均嚴格遵守審計紀律和操作規程，未發(fā)生違反審計紀律的行為。
廉潔自律意識持續增強。積極參加公司組織的廉潔教育培訓活動(dòng)，學(xué)習廉潔從業(yè)相關(guān)法律法規和制度規定，觀(guān)看廉潔警示教育片4部，撰寫(xiě)心得體會(huì )3篇，不斷提升自身的廉潔自律意識和拒腐防變能力。在日常工作和生活中，自覺(jué)遵守公司各項規章制度，嚴格約束自身行為，樹(shù)立審計人員清正廉潔的.良好形象。同時(shí)，主動(dòng)接受部門(mén)和公司的監督，積極配合開(kāi)展廉潔自律情況檢查。
存在的不足與改進(jìn)計劃：一是對廉潔自律相關(guān)法律法規的學(xué)習不夠深入，理解不夠透徹；二是在審計工作中，對潛在的廉潔風(fēng)險防范意識有待提升。下一步，我將加強廉潔自律相關(guān)法律法規的學(xué)習，深入理解其內涵和要求；建立審計工作廉潔風(fēng)險防控機制，對審計各環(huán)節可能存在的廉潔風(fēng)險進(jìn)行排查和防范，始終堅守廉潔自律底線(xiàn)。
年度審計部個(gè)人總結工作總結 11
2025年，在審計工作中，我扎實(shí)完成了各項工作任務(wù)，取得了一定的成績(jì)，但通過(guò)全面總結反思，也清醒地認識到自身存在的不足�，F將本年度工作情況、存在的問(wèn)題及來(lái)年工作計劃總結如下：
本年度工作簡(jiǎn)要回顧。在財務(wù)審計方面，規范開(kāi)展資金監管和賬務(wù)核查工作，確保公司資產(chǎn)安全；在內控審計方面，全面排查內控漏洞，推動(dòng)內控體系不斷完善；在專(zhuān)項審計方面，精準聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，助力公司重點(diǎn)工作推進(jìn)；在專(zhuān)業(yè)提升方面，加強學(xué)習培訓，提升審計技能和專(zhuān)業(yè)素養；在溝通協(xié)作方面，加強與各部門(mén)的配合，提升審計工作效能；在廉潔自律方面，嚴守審計紀律，樹(shù)立良好形象。
存在的.主要不足。一是審計方法創(chuàng )新性不足，傳統審計方法仍占主導，大數據審計等先進(jìn)技術(shù)應用不夠深入；二是審計成果轉化能力有待提升，部分審計建議未能有效落地執行；三是對行業(yè)發(fā)展趨勢和新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域的審計研究不夠，審計前瞻性不足；四是溝通表達能力有待提升，部分審計問(wèn)題的反饋和解讀不夠清晰易懂。
來(lái)年工作計劃。一是深化審計方法創(chuàng )新，加強大數據審計技術(shù)的學(xué)習和應用，推動(dòng)審計工作數字化轉型；二是強化審計成果轉化，建立審計整改跟蹤評估機制，確保審計建議落地見(jiàn)效；三是加強新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域審計研究，提升審計前瞻性和預判能力；四是提升溝通表達能力，加強溝通技巧學(xué)習，提高審計問(wèn)題反饋和解讀的清晰度、有效性；五是持續加強專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習和廉潔自律建設，不斷提升自身綜合素養，為公司審計工作的高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。
年度審計部個(gè)人總結工作總結 12
20xx年以來(lái)，在市教委領(lǐng)導下，在市教委審計處和市內審協(xié)會(huì )的具體業(yè)務(wù)指導下，我校監察審計工作認真落實(shí)中央、市委市政府的有關(guān)文件精神，以及《教育系統內部審計工作規定》的各項工作要求，根據我校整體工作安排，圓滿(mǎn)完成了上級和學(xué)校下達的各項審計工作任務(wù)，現將有關(guān)工作總結如下：
一、教學(xué)綜合樓全過(guò)程跟蹤審計，基建(修繕)工程結算審計
全年實(shí)施教學(xué)綜合樓全過(guò)程跟蹤審計1項，完成固安校區公共修繕項目、供熱管線(xiàn)改造項目和供熱站改造工程結算審計3項。
一年來(lái)，我們認真落實(shí)市教委《關(guān)于進(jìn)一步加強教育系統建設工程和修繕工程項目審計工作的意見(jiàn)》，在教學(xué)綜合樓項目施工的不同建設階段，委托社會(huì )審計機構對工程量清單、施工進(jìn)度等進(jìn)行了全過(guò)程跟蹤審計，工作中重視對受托中介機構的質(zhì)量管控，嚴格要求現場(chǎng)勘查、精準核算，杜絕“單純抄數字”、“簡(jiǎn)單套公式”現象的發(fā)生，實(shí)現了工程審計“量”和“質(zhì)”的雙提升。
根據學(xué)校安排，對固安校區公共修繕項目、供熱管線(xiàn)改造項目和供熱站改造工程進(jìn)行了結算審計，全年送審金額304.06萬(wàn)元，審減金額20.00萬(wàn)元。審計工作中，注重加強與社會(huì )審計中介機構的溝通協(xié)調，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題、反饋問(wèn)題，維護學(xué)校合法權益。
二、領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計
進(jìn)一步落實(shí)《北京市屬高等學(xué)校領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計實(shí)施辦法》，不斷加強和規范領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計。根據學(xué)校安排，全年對14名處級領(lǐng)導干部進(jìn)行離任經(jīng)濟責任審計，重點(diǎn)對“三公”經(jīng)費使用情況、有無(wú)“帳外帳”、“小金庫”等情況以及經(jīng)營(yíng)管理中可能存在的風(fēng)險開(kāi)展了針對性審計，就固定資產(chǎn)管理、內部制度建設等提出了針對性意見(jiàn)，達到了糾正問(wèn)題、規范學(xué)校財務(wù)管理，增強領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任、科學(xué)理財及廉潔自律的效果。
三、招投標監督工作
繼續做好招投標監督工作，對學(xué)校全部招標采取備案制度，對全部院內招標及部分委托校外中介機構招標采取現場(chǎng)監督，在監督過(guò)程中，主要從開(kāi)標程序的規范性和合法性、評標是否堅持公平公正的原則方面進(jìn)行審計監督，以保證學(xué)校采購項目的`真實(shí)性、合法性、合規性和效益性。
四、秋季教育收費專(zhuān)項督查工作
按照北京市治理教育亂收費局際聯(lián)席會(huì )議辦公室《關(guān)于開(kāi)展20xx年秋季教育收費專(zhuān)項督查的通知》(京局際辦通[20xx]2號)的工作要求，積極配合專(zhuān)項檢查組開(kāi)展20xx年秋季教育收費督查工作。通過(guò)制定迎接督查組入校檢查工作方案，召開(kāi)協(xié)調會(huì )，組織財務(wù)處等各相關(guān)部門(mén)對照檢查清單，認真開(kāi)展自查，準備備查資料，迎檢工作順利完成，得到督查組領(lǐng)導的肯定。
五、內部控制自評工作
學(xué)校內部控制制度建設工作20xx年5月完成，下半年為貫徹落實(shí)文件要求，我校以風(fēng)險為導向，協(xié)調重點(diǎn)部門(mén)開(kāi)展內部控制自評和抽查，圍繞內控建設、落實(shí)內控執行、強化內控監督、加強組織領(lǐng)導等方面，查找薄弱環(huán)節，對內部控制進(jìn)行梳理。同時(shí)，對照《北京市行政事業(yè)單位內部控制評價(jià)指標體系》，從單位層面“內部控制建設啟動(dòng)”等七大指標體系和業(yè)務(wù)層面“預算業(yè)務(wù)管理控制情況”等六大指標體系，對內部控制設計及運行情況進(jìn)行了對照分析和打分，并撰寫(xiě)了自評報告。
六、審計整改和結果運用
今年我校將推進(jìn)審計整改和結果運用作為一項重要工作來(lái)抓，多措并舉，積極落實(shí)。繼續執行所有審計報告均向院長(cháng)通過(guò)后，方可正式發(fā)文的工作程序。重視審計整改工作，審計發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向院長(cháng)匯報，經(jīng)院長(cháng)辦公會(huì )研究后啟動(dòng)審計整改工作。通過(guò)分析和梳理審計結果，形成整改任務(wù)分工明細表，協(xié)調組織各責任部門(mén)、協(xié)辦部門(mén)按照本部門(mén)工作職責，進(jìn)一步制定整改工作方案，逐一落實(shí)整改工作任務(wù)。加大審計整改跟蹤力度，注重聯(lián)動(dòng)共促整改，及時(shí)了解被審計單位整改情況，同時(shí)提醒其它未被審計的單位被審計單位暴露出的問(wèn)題進(jìn)行。
七、不足之處
1、審計監督的領(lǐng)域還需進(jìn)一步擴展。
2、審計信息化系統建設滯后。
3、審計隊伍建設需要進(jìn)一步加強。
年度審計部個(gè)人總結工作總結 13
一年來(lái)，在公司上級領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，在上級審計部門(mén)的正確指導下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進(jìn)我公司經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監督的第一要務(wù)，牢固樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀(guān)和服務(wù)意識，堅持廉潔從審。在全體審計部人員的共同努力下，圓滿(mǎn)完成了今年公司交辦的各項審計工作任務(wù)。
一、加強理論學(xué)習，不斷提高自身素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺(jué)性、堅定性，一年來(lái)，認真學(xué)習貫徹“三個(gè)代表”重要思想、認真學(xué)習公司年初確定的各項重點(diǎn)工作。通過(guò)學(xué)習，增強了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導審計工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅定社會(huì )主義、共產(chǎn)主義信念，時(shí)刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐敗現象的.侵襲，正確行使手中的權力。
同時(shí)，還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習，除參加了地區審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓班的學(xué)習外，還比較系統的自學(xué)了計算機ao審計系統、財政改革相關(guān)知識、專(zhuān)項審計調查報告寫(xiě)作等內容，特別是參加了7月份自治區審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調查。通過(guò)學(xué)習，理論素養得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開(kāi)闊。
二、注重黨性鍛煉與修養。
自覺(jué)遵守“審計人員工作紀律”，以此來(lái)規范自己的行為;不斷加強黨性修養，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺(jué)地與市委、政府保持高度一致，不說(shuō)不該說(shuō)的話(huà)，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺(jué)地維護大局，維護團結。
三、依法審計，求真務(wù)實(shí)。
在審計工作中，能夠認真貫徹執行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計、文明審計、廉潔審計、客觀(guān)公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線(xiàn)，及時(shí)協(xié)調和解決審計工作中遇到的具體問(wèn)題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長(cháng);二是，對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調研、了解，掌握第一手資料;同時(shí)，能夠積極配合局長(cháng)做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實(shí)、嚴謹、奮進(jìn)、奉獻”的審計精神
另外，對負責的婦委會(huì )工作也能夠盡心盡力，我公司是一個(gè)以女同志占大多數的單位，因此，我公司歷來(lái)很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節日，一定會(huì )盡力安排。
四、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風(fēng)廉政建設是我們審計機關(guān)的生命線(xiàn)，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來(lái)，認真學(xué)習貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內監督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準、嚴要求，切實(shí)加強自己的品德修養，能夠自覺(jué)地加強黨性、黨風(fēng)、黨紀和廉政方面的學(xué)習，不斷加強世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)的改造，堅持立黨為公、執政為民，做到權為民所用，情為民所系;堅決貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策，恪守審計的職業(yè)道德，時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標準規范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學(xué)發(fā)展觀(guān)指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺(jué)抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線(xiàn)。
五、今后努力的方向。
在當今世界正在發(fā)生著(zhù)人類(lèi)有史以來(lái)以來(lái)最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟化”、“知識經(jīng)濟”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數字地球”、“電子政府”、“加入世貿”、“西部大開(kāi)發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現，要深刻意識到知識更新之快，要有不學(xué)習就要落后、不學(xué)習就趕不上時(shí)代的潮流、不學(xué)習就要被歷史淘汰的危機感。因此，加強學(xué)習，進(jìn)一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng )新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀(guān)層面分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問(wèn)題，提出科學(xué)可行的審計建議，推動(dòng)經(jīng)濟體制改革的步伐，為我公司經(jīng)濟持續、快速、健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計在構建社會(huì )主義和諧社會(huì )中的作用。
年度審計部個(gè)人總結工作總結 14
一、基本情況
x市與公司董事會(huì )和高管層進(jìn)行了必要的溝通，x市與公司簽訂了審計業(yè)務(wù)約定書(shū)。在業(yè)務(wù)約定書(shū)中規定了xx年度審計總費用為30.00萬(wàn)元人民幣，收費標準是按照有關(guān)規定確定，不存在或有收費項目。審計委員會(huì )與x市協(xié)商，確定了公司xx年度財務(wù)報告審計工作的總體時(shí)間安排。審計小組于
xx年1月18日至xx年2月9日對公司年報進(jìn)行了現場(chǎng)審計，出具審計報告、募集資金使用情況報告等。在審計小組現場(chǎng)審計期間，審計委員會(huì )與x市所進(jìn)行了充分的溝通，并委托審計部督促其在約定時(shí)限內提交審計報告。根據的審計時(shí)間安排，審計小組在約定時(shí)限內完成了所有審計程序，取得了充分適當的審計證據，并向審計委員會(huì )提交了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。
二、x市所執行年審的會(huì )計師遵守職業(yè)道德基本情況
x市執行年審的會(huì )計師未在公司任職，未獲取任何形式的經(jīng)濟利益，和公司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經(jīng)營(yíng)關(guān)系，審計小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。在本次審計工作中x市及其審計成員始終保持了遵守職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨立性的要求。審計小組共由8人組成，其具有承辦本次審計業(yè)務(wù)所必需的專(zhuān)業(yè)知識和相關(guān)能力，能夠勝任本次審計工作，同時(shí)也能保持應有的關(guān)注和職業(yè)謹慎性。
三、審計范圍及出具的審計報告意見(jiàn)的情況
1、審計工作計劃評價(jià)
在本年度審計過(guò)程中，審計小組通過(guò)初步業(yè)務(wù)活動(dòng)制定了具體的審計計劃，為完成審計任務(wù)和減少審計風(fēng)險做了充分的準備。
2、具體審計程序執行評價(jià)
審計小組在根據公司的內部控制的完整性、設計的合理性和運用的有效性進(jìn)行評價(jià)的基礎上，確定需實(shí)施的控制性測試程序和實(shí)質(zhì)性測試程序，為發(fā)表審計意見(jiàn)獲取了必要的審計證據。
3、x市出具的審計報告意見(jiàn)的情況
審計小組在本年度審計中按照中國注冊會(huì )計師審計準則的要求執行了恰當的審計程序，為發(fā)表審計意見(jiàn)獲取了充分、恰當的'審計證據。x市對財務(wù)報表發(fā)表的標準無(wú)保留審計意見(jiàn)是在獲取充分、恰當的審計證據的基礎上做出的。
四、會(huì )計師事務(wù)所對公司提出的改進(jìn)意見(jiàn)的情況
在審計過(guò)程中，審計小組從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，對本公司提出了改進(jìn)意見(jiàn)。公司對其提出的改進(jìn)意見(jiàn)已經(jīng)采納，并已經(jīng)開(kāi)始了實(shí)施改進(jìn)。
年度審計部個(gè)人總結工作總結 15
20xx年，審計部認真貫徹集團公司20xx年審計工作會(huì )議精神，根據企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況提出了年度工作思路，制定了年度審計工作計劃，全面履行了審計的監督服務(wù)職能，各方面工作都有了很大的發(fā)展，取得了突出的成果。
一、本年度審計指標完成情況
xx財務(wù)審計方面，本年度實(shí)現了由傳統的財務(wù)收支審計向風(fēng)險管理審計的轉變，全年審計項目14項，覆蓋了公司所有分廠(chǎng)、分公司及子公司及參股單位，審計資金總額160675.26萬(wàn)元，審出不實(shí)利潤417.96萬(wàn)元，提出審計建議70項，采納61項，審計建議采納率達到87.14%；全面完成物裝公司下達的年度審計計劃；
xx基建工程審計，全年審計基建項目178項，審計金額2998.93萬(wàn)元，審減額204.91萬(wàn)元，審減率6.83%，比公司下達任務(wù)指標3%節約3.83個(gè)百分點(diǎn)；
xx物資采購審計，全年審計合同3333份，審計金額141415.46萬(wàn)元，審減額3645.92萬(wàn)元，審減率2.58%，比公司下達任務(wù)指標1%節約1.58個(gè)百分點(diǎn)，全年參加設備采購、維修合同、驗收審計32項；
xx人均取得直接經(jīng)濟成果539.85萬(wàn)元。
二、本年度審計工作開(kāi)展情況
根據年初集團公司審計工作會(huì )議精神和我公司實(shí)際情況，審計部確立了“提高審計認識、強化審計監督、實(shí)現三個(gè)轉變、拓展審計領(lǐng)域”的主導思想，各項審計業(yè)務(wù)都以突出重點(diǎn)、深入深化為工作方針，以實(shí)現有效監督、服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的。依此為指導制訂了年度審計工作計劃，保證了審計的各項規范、有序的開(kāi)展。
�。ㄒ唬╅_(kāi)展年終效益審計，保證經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性
20xx年xx2月份，我們審計了公司12個(gè)生產(chǎn)分廠(chǎng)和3個(gè)銷(xiāo)售公司，以各單位的在產(chǎn)和存貨為切入點(diǎn)，一家家現場(chǎng)清查，對成本進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測試，對各分廠(chǎng)之間的結算按照產(chǎn)品跟蹤抽查檢驗，查看是否存在假結算現象。各單位年終向公司上報的經(jīng)營(yíng)成果報告，都必須經(jīng)過(guò)審計部審核簽認，審計部不予認可的經(jīng)營(yíng)成果，不予兌現。經(jīng)過(guò)審計，共審出上報不實(shí)利潤417.96萬(wàn)元，對審計發(fā)現的發(fā)出商品核算不規范，各單位之間人為調節利潤，部分單位材料占用較多，銷(xiāo)售單位合同執行存在漏洞等12條問(wèn)題提出了管理和整改建議，大部分問(wèn)題在本年得到了整改。
�。ǘ┩貙捊�(jīng)濟責任審計范圍，強化經(jīng)濟責任審計功能
20xx年審計部共開(kāi)展經(jīng)濟責任審計4項，其中人力資源部委托離任審計項目3項，領(lǐng)導干部屆中審計項目1項，審計處級干部4人，審計發(fā)現問(wèn)題15個(gè)，主要是費用控制不嚴、內部投資管理、生產(chǎn)物資管理不規范、預付賬款往來(lái)科目存在長(cháng)期掛賬、應付帳款xx暫估材料款金額較大，而且存在多年無(wú)動(dòng)態(tài)現象等現象，提出建議14條，采納14條。經(jīng)過(guò)審計，為3名離任同志解除了在原單位的經(jīng)濟責任，為接任者劃清了經(jīng)濟界限；為1名在職同志的階段性經(jīng)營(yíng)成果的經(jīng)濟責任進(jìn)行了界定。
在經(jīng)濟責任審計中，本年度審計主要堅持以下幾個(gè)原則，把經(jīng)濟責任審計推向了更高的層次。
一是在審計質(zhì)量上，規范了經(jīng)濟責任審計內容、審計程序及操作標準，確保項目的高質(zhì)量。二是審計的范圍涵蓋了經(jīng)營(yíng)者責任的所有方面，確保評價(jià)的中肯；如在對xx廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)屆中經(jīng)濟責任審計中，由于我公司內部投資的計劃和財務(wù)核算等權力由公司控制，以前的離任審計基本沒(méi)有涉及，但在今年審計中，我們認為，單位負責人作為投資項目的具體負責人，在投資項目的管理、質(zhì)量控制上存在不可推卸的責任，因此，我們在對xx廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)屆中審計中，全面審核了其三年期間具體負責的爐外精煉技術(shù)改造、2臺32/10T電動(dòng)雙梁起重機、鑄鋼5T電爐循環(huán)水改造、砂溫處理設備、分廠(chǎng)辦公樓裝修與改造等40個(gè)投資項目，金額達352.64萬(wàn)元，發(fā)現工程項目中存在沒(méi)有按照管理的要求明確區分基建修繕和設備維修，對分廠(chǎng)歷年來(lái)發(fā)生的內部投資無(wú)管理臺帳、部分項目立項xx招標xx合同xx預算xx竣工驗收xx決算流程等環(huán)節缺少部分資料等問(wèn)題。
三是在離任必審的基礎上，加強了任期屆中經(jīng)濟責任審計，將審計關(guān)口前移，使經(jīng)濟責任審計從事后的查錯糾弊向督促企業(yè)加強內部控制、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險、規范經(jīng)營(yíng)行為轉變。
�。ㄈ﹤鹘y審計向風(fēng)險導向審計，提高審計業(yè)務(wù)層次
經(jīng)過(guò)三年的整合，公司財務(wù)實(shí)現集中核算，基建工程和經(jīng)濟合同管理逐步走上規范化，各項業(yè)務(wù)的常規性審計也日趨成熟，為有效利用審計資源，提高審計效果，審計業(yè)務(wù)全面向以風(fēng)險管理為導向的管理審計轉變，今年共組織以風(fēng)險管理審計為主的審計項目5項，1個(gè)內部單位，1個(gè)三產(chǎn)單位，1個(gè)參股單位和1個(gè)關(guān)聯(lián)方，以上被審單位的多樣性也體現了我公司加強風(fēng)險防范的.意識，尤其是對與我公司有交易往來(lái)的關(guān)聯(lián)方的審計，防范外部風(fēng)險，充分體現了審計延伸的理念，xx公司經(jīng)營(yíng)情況調查2項、xx醫院經(jīng)營(yíng)管理審計、某地代儲代銷(xiāo)庫存管理審計、xx實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)審計；審計發(fā)現成本核算、業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險管理和公司治理層次的問(wèn)題17個(gè)，提出審計建議11條，采納9條。
從開(kāi)展的風(fēng)險管理審計的效果看，審計部門(mén)取得的成績(jì)是十分可喜的。首先，擺脫了以往以財務(wù)、以帳本為主的審計方式，審計的視野更加開(kāi)闊；其次，風(fēng)險管理審計適應公司發(fā)展的需要，審計提供的管理信息為領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)的科學(xué)決策提供了依據；尤其是對xx公司的審計，為我公司制訂關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格、建立戰略合作伙伴提供了非常有用的決策參考。再次，風(fēng)險管理審計受到了被審計單位的歡迎，xx醫院、xx公司、某地代管庫等單位或部門(mén)都對認為審計建議具有針對性，或組織董事會(huì )專(zhuān)題研究，或組織管理層探討，都對報告給予了高度重視，改變了以往傳統審計中“消極對抗”的作風(fēng)。
�。ㄋ模╅_(kāi)展專(zhuān)項審計調查，解決難點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題
本年度，審計部圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中存在的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題及涉及職工切身利益問(wèn)題，積極開(kāi)展了專(zhuān)項審計。7月份，就上半年各單位和職工反映較多的單位經(jīng)濟指標合理性、公司內部結算、獎金分配、新定額運行等熱點(diǎn)問(wèn)題，我們實(shí)施了專(zhuān)項審計，提出了審計建議8條，向領(lǐng)導提交了審計報告，最后經(jīng)公司專(zhuān)題會(huì )議圓滿(mǎn)解決。9月份，對新設立的xx合資公司的開(kāi)辦費用、注冊資本到位等進(jìn)行專(zhuān)項審計，審計發(fā)現外方投資額20美圓未按要求到帳，要求xx公司催辦，維護專(zhuān)項資金使用的嚴肅性。
�。ㄎ澹┘哟髢瓤貙徲嫹�，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險
審計部本年度和其它部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展了《自用資源使用和管理》專(zhuān)項內控審計1項，考慮審計資源和我公司實(shí)際情況，我適時(shí)的把內控審計與經(jīng)濟責任審計、專(zhuān)項審計、審計調查等項目相結合，讓內控審計體現在所有審計項目中。本年度共發(fā)現內控問(wèn)題14個(gè)，其中設計層面2個(gè)，執行層面12個(gè)，初步探索了審計模式，為逐步開(kāi)展規范的內部控制專(zhuān)項審計打下了基礎。
�。┖葑セüこ虒徲�，節約基建投資成本
基建工程審計是嚴把資金審查關(guān)口，減少企業(yè)資金流失，加強投資控制的重要保障。20xx年，審計部對xx分廠(chǎng)裝修改造工程、xxx社區改造工程、xxx辦公樓改造裝修、xx辦公樓及屋面工程、xx擴建工程等178個(gè)基建工程項目進(jìn)行了審計，為了提高審計質(zhì)量，審計人員對大部分項目實(shí)施了全過(guò)程跟蹤審計，經(jīng)常深入施工現場(chǎng)抽查，在審計中，審計人員嚴把合同和標的審計關(guān)、施工現場(chǎng)簽證關(guān)、工程結算審計關(guān)，重要項目都經(jīng)過(guò)充分探討。通過(guò)審計，發(fā)現工程量不實(shí)、材料價(jià)格偏高、材料重復計算，簽證變更與實(shí)際不符、計算錯誤、高套定額，隱蔽工程高報等問(wèn)題，審減額達到204.91萬(wàn)元。
年度審計部個(gè)人總結工作總結 16
一年來(lái)，審計部按照董事會(huì )的要求，嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內部審計工作，較好地完成了各項審計任務(wù)，現將20xx年內部審計工作總結如下：
一、領(lǐng)導重視，內部審計監督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強。
董事會(huì )和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內部審計的宗旨是“監督服務(wù)、查錯糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位（部門(mén)）要以高度負責的精神，正視問(wèn)題，積極整改。為了強化公司管理監督體系，促進(jìn)公司各項制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門(mén)在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進(jìn)一步明確了審計部部門(mén)職責，配備了相應的專(zhuān)業(yè)人員。審計部根據集團經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點(diǎn)監督、審計的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化、正規化，監督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強。
二、過(guò)程管控，內部審計監督服務(wù)工作取得了初步的成效。
結合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況，今年以來(lái)，在董事會(huì )的正確指導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開(kāi)展了日常監審和專(zhuān)項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進(jìn)行半年度審計1項，共查問(wèn)題213個(gè)；半年度后續審計1項，重點(diǎn)對半年度審計發(fā)現進(jìn)行了整改情況復查，各子公司加權平均匯總落實(shí)率為81%，整改情況較好；后續整改跟進(jìn)1項，重點(diǎn)對未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除6個(gè)問(wèn)題因特殊情況未完成外，其余問(wèn)題均已整改完畢；進(jìn)行采購審計85項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)（或審計報告），充分發(fā)揮了內部審計的監督、服務(wù)職能。
1、工程項目審計。
根據《內部審計實(shí)務(wù)指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對XX項工程項目進(jìn)行了審計。審計人員從項目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對上報的項目?jì)热�、工程量計算是否準確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查；必要時(shí)，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現場(chǎng)進(jìn)行調研，盡量以最佳性?xún)r(jià)比提出審計意見(jiàn)。從本年度的工程審計情況來(lái)看，我公司目前普遍存在的問(wèn)題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿(mǎn)足全面審計的要求；大部分申報項目難于進(jìn)行現場(chǎng)審計、現場(chǎng)管控全靠現場(chǎng)各級人員自律進(jìn)行；加之目前審計部無(wú)工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員，審計部很難獲取各子公司當地定額基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)法進(jìn)行核實(shí)，給審計工作帶來(lái)了一定的難度。
2、采購審計。
按照集團公司的制度要求，單位價(jià)值xx元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位（部門(mén)）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報，審計部按照《內部審計實(shí)務(wù)指南》及《XX集團采購審計制度》的要求，嚴格執行詢(xún)、比價(jià)制度，大部分單位（部門(mén)）基本能夠按照采購審批程序進(jìn)行，對未按照程序進(jìn)行的單位，審計部客觀(guān)地提出審計意見(jiàn)。為確保審計意見(jiàn)的客觀(guān)、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢(xún)、市場(chǎng)調查、參考各子公司同類(lèi)物資價(jià)格等方法，共對xx項日常采購進(jìn)行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。
審計部根據各子公司上報的歷史采購價(jià)格，綜合市場(chǎng)調研情況，完善物資價(jià)格信息庫，進(jìn)一步加強采購管控的基礎工作。
3、年度審計。
為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內控、基建工程、采購物流、制度執行、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)等方面的執行情況，在董事會(huì )安排下，審計部從各子公司（部門(mén)）抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后，于20xx年xx月xx日至xx月xx日，對集團xx進(jìn)行了xx審計。審計工作組共發(fā)現X個(gè)問(wèn)題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責任單位均進(jìn)行了自糾自查并書(shū)面回復。此次審計，對規范各子公司經(jīng)營(yíng)管理、提升集團管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。
4、年度后續審計。
在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會(huì )批準，審計部成立后續審計工作組于xx月xx日至xx月xx日對xx公司分別進(jìn)行了XX審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的'后續審計方案，對關(guān)聯(lián)事項進(jìn)行了細化和完善，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過(guò)檢查驗證，五個(gè)子公司共有XX項需要整改，實(shí)際整改xx項，加權平均落實(shí)率為xx%。各子公司實(shí)際整改情況與后續審計工作開(kāi)始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續整改過(guò)程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協(xié)調地發(fā)揮作用。
5、后續審計跟蹤。
xx月xx日至xx月xx日，后續審計工作組對后續審計中五個(gè)子公司未整改的事項進(jìn)行了逐項落實(shí)，除xx公司實(shí)施了現場(chǎng)審計外，其余子公司均為非現場(chǎng)審計，本次落實(shí)整改率為xx%；至本期止，整個(gè)半年度審計匯總加權平均落實(shí)率為xx%。因特殊情況而未落實(shí)的事項，各子公司均對未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說(shuō)明，審計部將繼續跟蹤。
從半年度審計、后續審計、后續審計跟蹤的審計過(guò)程來(lái)看，各子公司已開(kāi)始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。
6、日常監控。
車(chē)輛費用監控：xx月份開(kāi)始，審計部依據《車(chē)輛費用監控審計辦法》要求對各子公司提供的《車(chē)輛費用統計表》、《百公里油耗統計表》進(jìn)行分析工作，現該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車(chē)輛費用管理工作。
【年度審計部個(gè)人總結工作總結】相關(guān)文章：
審計部門(mén)工作總結12-10
審計部工作總結11-02
審計部工作總結08-01
內部審計部門(mén)年度總結09-22
企業(yè)審計部工作總結06-09
審計部科員的工作總結11-13
公司審計部門(mén)工作總結09-15
審計部個(gè)人述職報告07-01
審計部工作總結與工作計劃04-07