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審計年度個(gè)人工作總結整理
總結是把一定階段內的有關(guān)情況分析研究，做出有指導性的經(jīng)驗方法以及結論的書(shū)面材料，它在我們的學(xué)習、工作中起到呈上啟下的作用，不妨讓我們認真地完成總結吧。但是總結有什么要求呢？以下是小編為大家收集的審計年度個(gè)人工作總結整理，希望能夠幫助到大家。
審計年度個(gè)人工作總結整理1
20xx年審計助理工作即將告一段落，在近些年中，20xx年是北辰業(yè)務(wù)部人力最為鼎盛的時(shí)候，在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下大家同心同德，較圓滿(mǎn)的完成了預期任務(wù)�，F將我一年來(lái)的工作做一番總結，并從中找出不足，明確今后工作方向。
一、主要工作
截止目前：共計完成了審字報告20個(gè)、房資審字報告2個(gè)、審專(zhuān)報告22個(gè)和30個(gè)所得稅匯算清繳報告。
二、工作心得
20xx年是質(zhì)量年，20xx年末所里啟用了新的審計底稿，經(jīng)過(guò)對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知，正式采用新底稿，無(wú)論從底稿的順序還是底稿的內容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應的過(guò)程，也逐漸體會(huì )到新底稿的優(yōu)勢。例如：
1、以往審計中對現金流量表的編制無(wú)法體現工作軌跡，即使書(shū)寫(xiě)計算過(guò)程，單純的數字加減也無(wú)法讓人清楚明白計算詳情。新的審計底稿彌補了這方面的不足，將快速編制現金流量表的套路用excel表格清晰體現。使用它編制現金流量表，一方面節省了記憶公式的時(shí)間，另一方面也細化了編制流程，能更容易發(fā)現編制漏洞，及時(shí)根據企業(yè)的實(shí)際情況調整編制方式;
2、以往審計底稿較為簡(jiǎn)單，尤其對助理人員，許多需要詳細復核的科目往往僅有審定表及明細表，真正分析復核的程序沒(méi)有實(shí)施，導致審計風(fēng)險加大。新的審計底稿從表的數量和表的設置上彌補了這方面的不足，將需要實(shí)施的程序用各種形式的excel表現，既規范統一了審計軌跡，又強化實(shí)施了審計必要的程序。經(jīng)過(guò)一個(gè)循環(huán)的實(shí)踐，新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨，審計質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。
根據領(lǐng)導的部署，xx年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開(kāi)展一項工作，都會(huì )從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗，以便更好的提高工作效率。例如：合理分配時(shí)間，保證現場(chǎng)工作按時(shí)、有條不紊的進(jìn)行;合理分工，保證現場(chǎng)需要采集的數據按部就班的完成。
3、清晰劃分權限，保證每個(gè)項目專(zhuān)人跟進(jìn)，不出現空管的現象。在領(lǐng)導的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業(yè)務(wù)部延續了20xx年度優(yōu)秀部門(mén)的工作作風(fēng)，又一次完成了任務(wù)。
三、工作不足
1、提高工作效率
由于采用新的審計底稿，加之對新底稿的填制不能馬上熟練，且在業(yè)務(wù)初期沒(méi)有進(jìn)行級別限定，導致前期幾乎每個(gè)公司都進(jìn)行了大量的調查和了解工作，延長(cháng)了時(shí)間，降低了工作效率。本年審計中后期，領(lǐng)導及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，調整審計策略，重新劃分需要進(jìn)行詳細風(fēng)險評估的級別。并且經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的經(jīng)驗積累，對新底稿的運用也越來(lái)越熟悉，工作效率也得到了提升。
2、加強企業(yè)個(gè)體的深入了解
隨著(zhù)底底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來(lái)越精確。比如：穿行測試的審計結論如何定位準確、各個(gè)科目的審定表明細表和測試表的審計說(shuō)明和結論如何表達、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的結論等等，都是需要不斷學(xué)習和總結的。其次，如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解，對企業(yè)財務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設置有清晰的認識，那么對于新底稿中存貨、成本部分的.分析性程序的底稿是無(wú)從下筆填寫(xiě)的。這就要求在日常工作中，須總結每個(gè)企業(yè)的特點(diǎn)，特別是對長(cháng)期合作的客戶(hù)要做到細化了解，才能將底稿做的更加符合要求。
3、加強自我學(xué)習
隨著(zhù)時(shí)間的推移，我越發(fā)的感覺(jué)學(xué)習的重要性，在日常生活中不但要認真學(xué)習審計、會(huì )計的新準則，還要多向同事們學(xué)習和請教，彌補不足，不斷完善理論水平并與工作中的實(shí)踐相結合，提高自身的工作能力。
著(zhù)眼未來(lái)，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話(huà)交流“零障礙”;比作風(fēng)，促為企服務(wù)“零距離”;比業(yè)務(wù)，促辦理事項“零差錯”;比質(zhì)量，促服務(wù)結果“零投訴”;比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶(hù)做好本職工作和增值服務(wù)，才能使我部工作開(kāi)展的越來(lái)越順暢，才能使我們個(gè)人得到更多的歷練。
審計年度個(gè)人工作總結整理2
xx集團公司審計部自20xx年8月成立以來(lái)，在集團公司的正確領(lǐng)導下，堅持以黨的十九大精神為指導，認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點(diǎn)”的審計工作方針，按照集團公司領(lǐng)導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經(jīng)秩序、規范集團公司經(jīng)濟行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以促進(jìn)集團公司健康、持續發(fā)展為目標，積極履行審計職能，開(kāi)展各項審計工作，較好地完成了各項任務(wù)，取得了一定成績(jì)�，F將20xx年集團公司內部審計工作情況總結如下：
一、加強學(xué)習培訓，為做好內部審計工作奠定基礎
審計部從成立之日起，加強對審計人員的學(xué)習培訓，一是組織審計人員認真學(xué)習《審計法》等國家法律法規和集團公司內部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開(kāi)展審計工作是貫徹落實(shí)黨的十九大精神、加強黨風(fēng)廉政建設、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進(jìn)集團公司健康、持續發(fā)展的需要，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內部審計工作，取得內部審計工作的實(shí)際成效。二是對審計人員進(jìn)行政策法規和業(yè)務(wù)知識的培訓，提高審計人員的政策法規水平和審計業(yè)務(wù)技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務(wù)，取得審計工作成績(jì)。
二、明確工作目標，確保內部審計工作順利開(kāi)展
為確保內部審計工作順利開(kāi)展，審計部明確了工作目標：
一是要嚴格貫徹執行國家審計法律法規，規范審計行為，提高審計工作效率;要結合集團公司實(shí)際加強制度建設，建立、健全、完善各項制度，構筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設發(fā)展。
二是要圍繞集團公司中心工作，積極開(kāi)展內部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點(diǎn)，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監督力度，提高管理部門(mén)和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經(jīng)濟效益。
三是要貫徹“全面審計、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金、重大問(wèn)題審計的同時(shí)，逐步擴大審計覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計工作的監督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現的問(wèn)題，及時(shí)提出建議意見(jiàn)，使被審計單位切實(shí)加強制度建設和日常收支管理水平。
三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內部審計工作任務(wù)
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開(kāi)始內部審計工作，通過(guò)全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內部審計工作任務(wù)，取得良好成績(jì)。
(一)開(kāi)展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水平
審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進(jìn)行一次財務(wù)大檢查，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過(guò)程中，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據可依，切實(shí)做到以制度管理財務(wù)，促進(jìn)財務(wù)管理制度化和規范化，實(shí)施有效的`財務(wù)監督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生。
對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現固定資產(chǎn)未盤(pán)點(diǎn)，應收賬款未對賬的問(wèn)題，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬，確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤(pán)點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時(shí)做好應收賬款對賬工作，同時(shí)加強應收賬款催收工作，防范應收賬款流失，降低公司經(jīng)濟效益。
(二)開(kāi)展小金庫整治工作，規范財務(wù)管理秩序
審計部20xx年11月開(kāi)展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導：
一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務(wù)管理秩序，影響集團公司財務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會(huì )風(fēng)氣。
二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設，進(jìn)一步完善各項管理制度，嚴格執行國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理規章制度，加強部門(mén)經(jīng)費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問(wèn)題的發(fā)生。通過(guò)開(kāi)展小金庫整治工作，規范了財務(wù)管理秩序，對促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。
(三)積極開(kāi)展專(zhuān)項審計，推進(jìn)集團公司整體工作發(fā)展
審計部在20xx年下半年積極開(kāi)展專(zhuān)項審計工作，一是10月份配合主管部門(mén)對公司進(jìn)行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計、評估進(jìn)行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實(shí);三是與公司其他部門(mén)成立小組配合會(huì )計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進(jìn)行審計。這些專(zhuān)項審計工作開(kāi)展，有力促進(jìn)在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進(jìn)行，取得實(shí)際成效。
四、存在的不足問(wèn)題
集團公司審計部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月，經(jīng)過(guò)全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務(wù)，取得了較好的成績(jì)。
但還是存在一些不足問(wèn)題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢(xún)和審計服務(wù)還沒(méi)有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開(kāi)展，例如下屬公司業(yè)績(jì)考核等工作還未開(kāi)展;四是制度建設還不夠健全完善;五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問(wèn)題，需要引起審計部高度的重視，采取切實(shí)措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。
五、20xx年工作計劃
(一)加強宣傳，突出審計工作的重要性
審計部要切實(shí)加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過(guò)板報、宣傳欄等方式，構建一個(gè)審計信息交流的窗口，把集團公司內部審計工作動(dòng)態(tài)、審計法規、審計制度等公布于眾，在一定范圍內對有關(guān)審計結果進(jìn)行通報。通過(guò)這些工作，使集團公司全體干部職工進(jìn)一步加深對內部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內部審計工作，促進(jìn)集團公司內部審計工作健康持續發(fā)展。
(二)加強財務(wù)管理，強化會(huì )計基礎工作
審計部要配合財務(wù)部門(mén)，加強下屬公司財務(wù)管理，使下屬公司財務(wù)人員：
一是深入貫徹落實(shí)《會(huì )計法》等法律法規，充分認識會(huì )計基礎工作的重要性，掌握會(huì )計基礎工作的主要內容和基本要求，進(jìn)一步強化內部控制和會(huì )計基礎工作規范，全面提升會(huì )計基礎工作水平。
二是營(yíng)造崇尚誠實(shí)守信、規范會(huì )計核算、強化內部管理的會(huì )計文化，按照財政部《會(huì )計基礎工作規范》和集團公司財務(wù)工作精神，進(jìn)一步健全內部會(huì )計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎工作符合國家統一的會(huì )計制度，為全面提高會(huì )計信息質(zhì)量打下基礎。
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(三)運用審計結果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設發(fā)展
審計部要充分運用審計結果，加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監督，促使干部職工規范財務(wù)管理，正確行使職權。要加強對各類(lèi)制度執行情況的監督，杜絕“暗箱操作”，避免權力腐敗的發(fā)生，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。
(四)開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jì)考核，提高下屬公司工作積極性
審計部要按照集團公司的工作部署，開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jì)考核。通過(guò)審計如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，按照集團公司標準進(jìn)行考核，做到獎優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營(yíng)效益。
(五)加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計工作水平
審計部要加強審計人員的思想建設、職業(yè)道德建設和廉政建設，推進(jìn)依法審計、文明審計。要加強管理，嚴明紀律，強化監督，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進(jìn)審計工作發(fā)展，為推進(jìn)集團公司健康、持續發(fā)展作貢獻。
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