ERP實(shí)習總結
總結是對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況進(jìn)行分析研究的書(shū)面材料，它是增長(cháng)才干的一種好辦法，讓我們一起認真地寫(xiě)一份總結吧�？偨Y怎么寫(xiě)才不會(huì )千篇一律呢？以下是小編收集整理的ERP實(shí)習總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
ERP實(shí)習總結1
通過(guò)這一周的實(shí)習，我大概了解了ERP系統在整個(gè)公司的運行情況。
ERP是企業(yè)資源規劃系統而不簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單就是一款財務(wù)軟件，在我們公司ERP系統不是單獨運行的，它是和Mes系統緊密聯(lián)合在一起的，在使用過(guò)程中需要來(lái)回切換。ERP中的大部分數據就是直接從Mes中傳過(guò)來(lái)的，而且有些數據不是要我們人工輸入的，而是由系統自動(dòng)生成，因為Mes沒(méi)有金額的概念，這點(diǎn)呢ERP又是強項，由于使用了接口軟件，在每一次打印條碼或掃描條碼過(guò)程，ERP的后臺自動(dòng)生成相應的出入庫單據，這些單據達到了Mes的庫存變動(dòng)ERP隨之變動(dòng)，保證了庫存的一致性。
一．物流流程：
目前我們公司有以下幾個(gè)部門(mén)在使用易飛ERP系統進(jìn)行信息化管理，有采購管理部，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部，生產(chǎn)制造部，產(chǎn)品技術(shù)部，質(zhì)量管理部，財務(wù)管理部。其中生產(chǎn)管理這塊包含了如下幾個(gè)系統：管理維護和基本信息子系統，銷(xiāo)售管理子系統，采購管理子系統，存貨管理子系統，產(chǎn)品結構子系統，工單/委外子系統，批次需求計劃子系統。
既然是實(shí)際中的生產(chǎn)，那么就一定有需求，而我們的生產(chǎn)任務(wù)正是根據客戶(hù)下的銷(xiāo)售訂單而來(lái)，銷(xiāo)售訂單是生產(chǎn)制造任務(wù)的源頭。當市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部接到客戶(hù)的訂單后，我們便根據客戶(hù)的訂單進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)制造部根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部的訂單建立工單，并且生成領(lǐng)料單向采購管理部要貨，采購管理部根據生產(chǎn)制造部下達的領(lǐng)料單向供應商下達采購單，供應商接到我們單后打印出貨單和條碼后，將我們采購的零部件送到了外檢，然后外檢開(kāi)始檢驗零部件將條碼貼到檢驗合格后的零部件外面，然后將這些檢驗合格的零部件放入02庫備用(注意：如果是從荊州恒隆進(jìn)回得貨檢驗合格后則直接進(jìn)入02庫，如果是從其他供應商那進(jìn)來(lái)的貨則檢驗合格后先寄存于01庫，使用時(shí)方可進(jìn)入02庫，自家生產(chǎn)的齒條、拉桿等零件檢驗合格后也要入到02庫)，接下來(lái)要進(jìn)入生產(chǎn)，在外檢檢驗時(shí)掃描零部件的條碼進(jìn)入Mes系統，之后將生產(chǎn)需要用到的零部件從02庫運往30庫然后再運往生產(chǎn)線(xiàn)上，掃描殼體碼后換上客戶(hù)的條形碼，最后生產(chǎn)完成后將成品入到31庫等待運出。整個(gè)流程都是通過(guò)ERP及時(shí)的流下去，每一步都會(huì )產(chǎn)生一個(gè)單據，這些單據只有被審核通過(guò)后才可以流動(dòng)到下一個(gè)環(huán)節，ERP就是這樣管理著(zhù)每天的生產(chǎn)計劃。
還有一點(diǎn)也很重要，就是權限問(wèn)題，不同的用戶(hù)的權限是不同的。因此ERP管理員在管理維護和基本信息子系統中針對不同的用戶(hù)給了不同的權限，而且給出了用戶(hù)權限明細表，這樣就可以達到分工明確，同時(shí)也做好了保密工作。物流流程圖：
二．財務(wù)流程：
財務(wù)主要由財務(wù)管理部負責，這塊涉及到三個(gè)子系統，應收管理子系統，應付管理子系統，會(huì )計總賬子系統。
應收管理子系統:
1.主作業(yè)流程：
從錄入客戶(hù)信息到錄入會(huì )計科目到設置應收單據性質(zhì)到錄入賬單到錄入收款單；錄入的結賬單里包括由銷(xiāo)貨單和銷(xiāo)退單自動(dòng)生成結賬單；錄入的收款單包括：應收賬款對賬單和應收賬款分類(lèi)賬，客戶(hù)賬款明細表和客戶(hù)賬齡分析表，業(yè)務(wù)員賬款明細表和業(yè)務(wù)員賬齡分析表，銷(xiāo)貨發(fā)票差異表和超期應收賬款分析表。這個(gè)系統不是單一運行的它還和會(huì )計總賬子系統，自動(dòng)分錄
子系統，票據資金子系統，銷(xiāo)售管理子系統，出口管理子系統相關(guān)聯(lián)。
2.進(jìn)行基本信息創(chuàng )建：(1)進(jìn)行共用參數設置，(2)錄入客戶(hù)信息，(3)設置應收子系統參數，(4)設置應收單據性質(zhì)，(5)錄入會(huì )計科目。
3.應收結賬流程：銷(xiāo)貨單將錄入結賬單，銷(xiāo)退單將自動(dòng)生成結賬單，經(jīng)核準后才能進(jìn)行賬單確認，這時(shí)應收賬款才能成立。(1)應收結賬的方式有：直接結賬，按數量結賬，自動(dòng)結賬(包括兩種：一是依客戶(hù)之訂定結賬區間來(lái)匯總應收賬款，二是依公司結賬規定，每月月底為應收賬款結算日期)；(2)錄入結賬單，(3)自動(dòng)生成結賬單，(4)按行項目自動(dòng)生成結賬單。4.收款作業(yè)流程：
(1)主流程：結賬單到錄入收款單到打印收款單到主管核準到收款單確認，最后才能做到應收賬款撤銷(xiāo)。(2)錄入收款單，
(3)進(jìn)行收款單會(huì )計科目設置，5.其他相關(guān)功能：預收流程：收定金：錄入客戶(hù)訂單到錄入預收結賬單到錄入預收款單，收尾款：錄入銷(xiāo)貨單到錄入結賬單到錄入收款單。6.應收月結：(1)應收賬款月結，(2)維護客戶(hù)每月統計賬款，(3)重計客戶(hù)每月統計賬款，7.報表管理：主要管理好以下這些表(1)應收賬款對賬表，(2)客戶(hù)賬款明細表，(3)客戶(hù)賬齡分析表，(4)業(yè)務(wù)員賬款明細表，(5)業(yè)務(wù)員賬齡分析表，(6)應收賬款分類(lèi)表，(7)銷(xiāo)貨發(fā)票差異表，(8)超期應收賬款明細表，(9)未收回應收明細表，(10)應收賬款月底重評價(jià)表，(11)應收調匯明細表，(12)客戶(hù)回款分析表。應付管理子系統:1.系統主作業(yè)流程：從錄入供應商信息到錄入會(huì )計科目到設置應付單據性質(zhì)到錄入應付憑單到錄入付款單(包括應付賬款明細表，應付賬款分類(lèi)賬，進(jìn)貨發(fā)票金額差異明細表模擬付款明細表)，其中進(jìn)出口費用，資產(chǎn)購置、修繕的費用，采購單、退貨單、委外進(jìn)/退貨單都將錄入應付憑單；這個(gè)子系統也不是單一運行的它和會(huì )計總子賬系統，自動(dòng)分錄子系統，設備資產(chǎn)子系統，進(jìn)/出口管理子系統，票據資金子系統，工單/委外子系統相關(guān)。2.基本信息設置：(1)設置公用參數，(2)錄入供應商信息，(3)設置應付子系統參數，(4)設置應付單據性質(zhì)，(5)錄入會(huì )計科目，3.應付賬款結賬流程：
進(jìn)貨單和委外進(jìn)貨單錄入應付憑單，退貨單和委外退貨單自動(dòng)生成應付憑單，經(jīng)核準后在進(jìn)行應付憑單審核，這時(shí)應付賬款成立。
(1)應付賬款結賬方式：直接結賬，按數量結賬功能結賬,
自動(dòng)結賬(三種依供應商結賬日，EX，依統一結賬日)，(2)錄入應付憑單，(3)自動(dòng)生成應付憑單，(4)按項目自動(dòng)生成應付憑單，4.付款作業(yè)流程：
(1)付款作業(yè)流程：應付憑單到錄入付款單到打印付款單然后交給主管審核到付款單審核，最后應付賬款沖銷(xiāo)。
(2)錄入付款單，(3)自動(dòng)付款，
(4)付款單會(huì )計科目設置。5．應付月結：
(1)應付賬款月結，
(2)維護供應商每月統計賬款，(3)重計供應商每月統計賬款。6.報表管理：管理以下這些表：(1)應付賬款明細表，(2)應付賬款分類(lèi)賬，(3)進(jìn)貨發(fā)票差異金額明細表，(4)模擬付款明細表，(5)供應商賬齡分析表，(6)應付賬款月底重評價(jià)表，(7)未付賬款應付明細表，(8)應付調匯明細表。會(huì )計總賬子系統：
1.系統作業(yè)流程：設置基本信息到錄入會(huì )計憑證到憑證過(guò)賬作業(yè)到財務(wù)報表管理最后會(huì )計月結作業(yè)。該系統也不是單一運行的，它也是和其他系統緊密配合使用的：有自動(dòng)分目錄系統(包括銷(xiāo)售管理子系統，應付管理子系統，工單系統，存貨系統，采購管理系統，應收管理系統)，設備資產(chǎn)，人士薪資，票據管理系統。4.基本信息創(chuàng )建：(1)設置共用參數，(2)設置會(huì )計參數，(3)設置會(huì )計期間，(4)設置單據性質(zhì)，(5)錄入會(huì )計科目，(6)錄入部門(mén)級次。5.日常憑正處理:
(1)流程：當交易發(fā)生時(shí)，就要錄入會(huì )計憑證，然后對照會(huì )
計異常檢查表，如果正確則憑證過(guò)賬(包括會(huì )計賬簿，管理報表，部門(mén)報表)，到月底進(jìn)行月結賬作業(yè)，結束后會(huì )計關(guān)賬。
(2)會(huì )計月結賬方法：表結法，賬結法。6.其他相關(guān)功能：
(1)核算項目管理：錄入會(huì )計科目到錄入會(huì )計憑證到憑證過(guò)
賬到查詢(xún)核算項目發(fā)生明細，最后平衡核算項目清除。(2)預算管理:錄入預算，錄入科目部門(mén)預算，匯總各部門(mén)預
算，復制科目部門(mén)預算。(3)常用憑證管理：錄入會(huì )計憑證到錄入常用憑證到復制常
用憑證到錄入會(huì )計憑證。(4)進(jìn)行成本管理。7.報表管理：(1)會(huì )計賬簿，(2)管理報表(3)現金流量表，(4)錄入報表格式，(5)自定義多欄賬，(6)自定義會(huì )計報表。8．其他批次作業(yè)：
(1)從模板中導入會(huì )計科目，(2)末級科目轉為統馭科目，(3)部門(mén)管理變更，(4)重新過(guò)賬，(5)重排總號，(6)會(huì )計憑證賬冊清除。9.期初上線(xiàn)：
綜合看來(lái)，這三個(gè)子系統緊密聯(lián)系密不可分，他們有相交的地方，也有不同之處。他們都需要創(chuàng )建基本信息，管理報表，對不同的賬單進(jìn)行處理。
ERP實(shí)習總結2
在這次沙盤(pán)模擬中我擔任的是采購總監助理，與采購總監一同完成相關(guān)的采購工作。作為一名采購人員，主要任務(wù)就是確保原材料的供應，使在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中原材料供應及時(shí)，與此同時(shí)，作為采購人員，必須盡量保持庫存為零，從而減少現金占用量和保管費用。
ERP模擬沙盤(pán)主要分為物理沙盤(pán)和電子沙盤(pán)。物理沙盤(pán)主要是給我們做基礎訓練，熟悉沙盤(pán)的全過(guò)程，了解各個(gè)角色的任務(wù)和職責，并且集合團隊力量。作為采購人員的助理，任務(wù)相對輕松，時(shí)間限制小，而且可以隨時(shí)采購，并及時(shí)補給，沒(méi)有太多規則的制約，也沒(méi)有庫存不足而產(chǎn)生高價(jià)購買(mǎi)的擔心。
在物理沙盤(pán)中，我組得到了充分的磨合與訓練，基本掌握了公司模擬的運行流程。對于即將到來(lái)的電子沙盤(pán)比賽，為了取得好成績(jì)，我經(jīng)過(guò)了激烈討論，尋找使得公司利潤最大化的方案，再次模擬了整個(gè)沙盤(pán)的流程，并借鑒其他組的建議和教訓，也制定了好幾套沙盤(pán)計劃。在這次討論中，作為一個(gè)采購人員，我進(jìn)一步熟悉了原材料采購個(gè)數的計算方法，同時(shí)熟悉了有關(guān)生產(chǎn)部門(mén)的原材料計算與需求，使得各部門(mén)之間的聯(lián)系更加密切，也更精確了相關(guān)材料采購數據。電子ERP沙盤(pán)實(shí)驗中，采購人員的決策與生產(chǎn)的數據必須一致。在CEO的整體決策和市場(chǎng)總監提供的廣告訂單下，依賴(lài)生產(chǎn)總監就生產(chǎn)線(xiàn)及生產(chǎn)設備提供的信息，再根據各種原材料的采購提前期，來(lái)確定訂購原材料的數量和日期。同時(shí)，向財務(wù)總監匯報一下所需采購金的數額和日期，根據財務(wù)總監的建議，再做一系列調整。例如，第3年第1季度需要下采購訂單，訂購5個(gè)R1和7個(gè)R2，但是財務(wù)總監希望第4年第2季度再還錢(qián)，這時(shí)，采購人員就必須聯(lián)系其他公司的采購總監進(jìn)行聯(lián)合采購，一起下訂單，使訂貨批量達到20個(gè)，這樣就可以拖期4季度再付款，滿(mǎn)足財務(wù)的要求。各部門(mén)聯(lián)系十分密切。整個(gè)計算過(guò)程是相當復雜的，因為P1,P2,P3,P4,的原材料不同，采購提前期也不同。另外一個(gè)使得計算困難的因素是，在沙盤(pán)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，因為不確定因素的存在，計劃趕不上變化，比如計劃在下一季度變更新的生產(chǎn)設備或者生產(chǎn)確定數量的P2，P3，但因為基金的不到位或者訂單的交付，需要臨時(shí)改變決策，這時(shí)采購原材料的個(gè)數也必須隨著(zhù)設備的'變更和訂單的交付而隨時(shí)保持變動(dòng)。為了確保計算的正確性，我和采購總監同時(shí)計算，相互研討，同時(shí)與生產(chǎn)總監一起對比計算結果。確保了原材料的供應，與采購總監合作也減輕了我的壓力。在計算過(guò)程中，必須保持高度的清醒，認真計算，使得在資金緊張上的情況下，不產(chǎn)生庫存積壓。給我印象最深的是在第四年，第五年的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由于大量的生產(chǎn)線(xiàn)變更，資金的不到位，訂單的制約，使得我們臨時(shí)改變了好幾套計劃方案，而我必須面對這些變動(dòng)及時(shí)算出所需的原材料。
這次實(shí)驗讓我深切的體會(huì )到，只要堅持不懈，即使開(kāi)始什么都不會(huì )，經(jīng)
過(guò)自己的堅持努力，最后會(huì )達到掌握相關(guān)知識，甚至良好運營(yíng)公司。使我了解到，只要通過(guò)自己的努力，沒(méi)有度不過(guò)去的難關(guān)。同時(shí)，本次實(shí)驗也讓我體會(huì )到了團隊精神的可貴，作為采購總監的助理，首先要配合好采購總監，然后，擴大到其他部門(mén)，這都需要團隊之間的默契合作。讓我了解到了什么是榮辱與共，團隊配合的力量。ERP沙盤(pán)模擬為我們提供了一個(gè)了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)的平臺，大大激發(fā)了我們
學(xué)習企業(yè)管理知識的熱情，讓我們在樂(lè )趣中將所學(xué)的知識運用到實(shí)踐中。在這短短的四天中，我學(xué)到了比這一個(gè)學(xué)期還要多的知識，使得課本知識在模擬中也同樣得到了運用，合理掌握了專(zhuān)業(yè)知識，同時(shí)使我也增加了有關(guān)采購方面的相關(guān)知識，也擴大了知識面，在綜合方面得到了提升。
感謝學(xué)校給我們這次學(xué)習的機會(huì )，使我們得到了充分的鍛煉。
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