審計個(gè)人工作總結通用
總結是指對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結和概括的書(shū)面材料，它可以提升我們發(fā)現問(wèn)題的能力，因此十分有必須要寫(xiě)一份總結哦。如何把總結做到重點(diǎn)突出呢？以下是小編收集整理的審計個(gè)人工作總結通用，歡迎大家分享。
審計個(gè)人工作總結通用1
一是進(jìn)一步建立和完善內部審計工作的內容和工作體系；加強業(yè)務(wù)學(xué)習，解決審計工作中遇到的新問(wèn)題，使審計工作從查錯防弊轉向風(fēng)險防范和管理提升。
二、認真研究相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解農村義務(wù)教育經(jīng)費政策。在具體工作中，審核學(xué)校收費是否符合政策規范、作業(yè)成本的使用和結算、日常公共資金的籌集和使用等是一項重要內容。以確保內部審計在實(shí)施學(xué)校教育經(jīng)費保障制度中的作用。
三、對學(xué)校財務(wù)收支、經(jīng)費管理、食堂伙食費用收支進(jìn)行初審，及時(shí)上報審計報告，有效提高了教育經(jīng)費的使用效率
根據學(xué)校經(jīng)濟活動(dòng)的特點(diǎn)，我校今年內部審計的主要內容如下：
1、內審組審核學(xué)校收入后認為，學(xué)校所有收入均及時(shí)入賬，納入學(xué)校財務(wù)核算，不存在隱瞞、截留、挪用或轉移學(xué)校收入的情況。
2、審核學(xué)校的支出，包括教師工資、績(jì)效工資、補貼、伙食費等。重點(diǎn)關(guān)注支出的真實(shí)性和合法性，以及是否有損失或浪費等。內部審核認為符合相關(guān)規定的要求。所有支出都是合理的。
3、至于學(xué)校的資產(chǎn)構成，經(jīng)審計認為貨幣資金已按規定收付；固定資產(chǎn)做到賬賬相符；各種往來(lái)賬戶(hù)也相應結清。
4、學(xué)校的負債也進(jìn)行了相應的審計。學(xué)校在某一年后沒(méi)有產(chǎn)生新的債務(wù)，也沒(méi)有債務(wù)消費
5、對學(xué)校收費進(jìn)行了重點(diǎn)審計，沒(méi)有發(fā)現亂收費現象。學(xué)費很合理。
審計個(gè)人工作總結通用2
20xx年里，被局里評為先進(jìn)個(gè)人和優(yōu)秀科室，得到單位領(lǐng)導和同事們的一致好評，現將一年來(lái)在思想、工作、學(xué)習等方面情況作如下總結。
一、加強理論學(xué)習，不斷提高理論水平
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺(jué)性、堅定性，在20xx年里，通過(guò)學(xué)習，增強了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦。通過(guò)學(xué)習，理論素養得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅定。
二、求真務(wù)實(shí)，認真履行工作職責
隔行如隔山，剛進(jìn)審計局時(shí)對于我這一個(gè)從沒(méi)接觸過(guò)審計業(yè)務(wù)的新手感到從沒(méi)有過(guò)的巨大壓力，但面對壓力我沒(méi)有畏懼和退縮，虛心向同事請教，向主審學(xué)習，向書(shū)本學(xué)習，通過(guò)一段時(shí)間的學(xué)習，我很快進(jìn)入了角色，并能夠獨擋一面，成為領(lǐng)導的得力助手，一年來(lái)，我先后參加專(zhuān)項資金審計、任期經(jīng)濟責任審計、財政收支審計、財務(wù)收支審計、建設項目審計，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會(huì )計業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問(wèn)題，能夠對查出的問(wèn)題準確定性，我認為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿(mǎn)完成了局里交辦的各項任務(wù)。
三、虛心進(jìn)取，努力更新工作思路
多年來(lái)，我始終把學(xué)習放在首位，多次參加了市審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓班的學(xué)習，參加了全國計算機模塊考試，并取得了資格證書(shū)。通過(guò)一次次的學(xué)習，不斷充實(shí)了自己的理論知識和專(zhuān)業(yè)知識，使自己對審計業(yè)務(wù)工作有了更準確的把握，審計工作思路更加開(kāi)闊。
經(jīng)過(guò)多年來(lái)的鍛煉，我個(gè)人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點(diǎn)成績(jì)，但這還遠遠不夠，離審計工作的需要還相差甚遠，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應對更多的挑戰。
審計個(gè)人工作總結通用3
在20xx年里，我充分發(fā)揮了審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規范內部管理，促進(jìn)公司財務(wù)管理規范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。對于本年度完成的工作做如下總結：
一、進(jìn)一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度
強化了業(yè)務(wù)學(xué)習，解決了審計工作中遇到的新問(wèn)題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉變。
二、認真學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù)
在具體工作中對公司是否按政策規范收費、對費用的使用及結算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進(jìn)行了審計，保證審計在落實(shí)經(jīng)費保障體制中的作用。
三、對公司的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費
收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報審計工作報告，有效地提高了經(jīng)費使用效益。根據公司經(jīng)濟活動(dòng)特點(diǎn)，今年審計的主要內容有：
1、對公司的各項收入進(jìn)行了審核，內審小組認為公司的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了公司的財務(wù)核算，無(wú)隱瞞、截留挪用、轉移公司收入的情況；
2、對公司的各項支出情況，包括員工工資、績(jì)效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計了支出的真實(shí)性和合法性，有沒(méi)有損失浪費等行為，內審認為均符合有關(guān)規定要求，各項支出均屬合理；
3、對于公司的資產(chǎn)構成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致；各類(lèi)往來(lái)款項作了相應清理；
4、對公司的負債也作了相應審計，沒(méi)有產(chǎn)生新債，更沒(méi)有舉債消費。
四、認真貫徹上級內審部門(mén)的文件精神，及時(shí)完成安排的各項工作
1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實(shí)事求是，客觀(guān)公正地看待和處理問(wèn)題；
2、全面審計，突出重點(diǎn)。對公司的財務(wù)審計既以真實(shí)性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法；
通過(guò)審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識。在今后的工作中，我將進(jìn)一步加強學(xué)習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計個(gè)人工作總結通用4
轉眼之間一年又將要過(guò)去，回顧一年來(lái)的工作，本人在市政府和辦公室的正確領(lǐng)導下，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下，我與本科室人員團結奮進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng )新，為政府的后勤(財務(wù))工作提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，較好地完成了各項工作任務(wù)�，F將個(gè)人上一年工作總結如下：
一、愛(ài)崗敬業(yè)、堅持原則，樹(shù)立良好的職業(yè)道德
在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開(kāi)放要有新局面，各項工作要有新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，以新為依據，遵紀守法，遵守財經(jīng)紀律。認真履行會(huì )計崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作，工作上踏實(shí)肯干，服從組織安排，努力鉆研業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)技能，盡管平時(shí)工作繁忙，不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時(shí)完成崗位任務(wù)，主動(dòng)利用會(huì )計的優(yōu)勢和特長(cháng)，給領(lǐng)導當好參謀，合理合法處理好一切財會(huì )業(yè)務(wù)，對辦公室所有需要報銷(xiāo)的單據進(jìn)行認真審核，為領(lǐng)導審批把好第一關(guān)，對不合理的票據一律不予報銷(xiāo)，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導匯報，認真做好會(huì )計基礎工作，認真審核原始憑證，會(huì )計憑證手續齊全、裝訂整潔符合要求，科目設置準確、帳目清楚，會(huì )計報表準確、及時(shí)、完整，定期向領(lǐng)導匯報財會(huì )業(yè)務(wù)執行情況，并能協(xié)調好會(huì )計中心與各單位之間的關(guān)系，除按時(shí)完成本職工作之外還能完成一些臨時(shí)性工作任務(wù)。
二、加強政治業(yè)務(wù)學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)
我深知作為財務(wù)工作人員，肩負的任務(wù)繁重，責任重大。為了不辜負領(lǐng)導的重托和大家的信任，更好的履行好職責，就必須不斷的學(xué)習。因此我始終把學(xué)習放在重要位置。自己無(wú)論是在政治思想上，還是業(yè)務(wù)水平方面，都有了較大提高。工作中，能夠認真執行有關(guān)財務(wù)管理規定，履行節約、勤儉辦社;處處率先垂范，廉潔勤政，務(wù)實(shí)開(kāi)拓。
三、重視日常財務(wù)收支管理
收支管理是一個(gè)單位財務(wù)管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現。為了加強這一管理，我們建立健全了各項財務(wù)制度，這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實(shí)現管理的規范化、制度化。對一切開(kāi)支嚴格按財務(wù)制度辦理，對一些創(chuàng )收積極進(jìn)行催收，使得政府辦能夠集中財力辦事業(yè)。通過(guò)財務(wù)科認真落實(shí)執行，收效非常明顯，在經(jīng)費相當吃緊的形勢下，既保證了政府辦一系列正常業(yè)務(wù)活動(dòng)和財務(wù)收支健康順利地開(kāi)展，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節支的目的。
四、合理安排收支預算，嚴格預算管理
單位預算是機關(guān)完成各項工作任務(wù)，實(shí)現計劃的重要保證，也是單位財務(wù)工作的基本依據。因此，認真做好政府辦的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，根據政府辦的發(fā)展實(shí)際，既要總結分析上年度預算執行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀(guān)分析本年度國家有關(guān)政策對預算的影響，還要廣泛征求各部門(mén)意見(jiàn)，并多次向領(lǐng)導匯報，在現有條件下，在出國留學(xué)家政策允許范圍內，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著(zhù)“以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般”的原則，使預算更加切合實(shí)際，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用。充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了政府辦各項工作的順利完成。
五、認真做好年終決算工作
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會(huì )計報表等。財務(wù)報表是反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書(shū)面文件，是財政部門(mén)和單位領(lǐng)導了解情況，掌握政策，指導本單位預算執行工作的重要資料，也是編制下年度政府辦財務(wù)收支計劃的基礎。所以我們非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時(shí)間，加班加點(diǎn)，認真細致地搞好年終決算和編制各種會(huì )計報表。同時(shí)針對報表又撰寫(xiě)出了詳盡的財務(wù)分析報告，對一年來(lái)的收支活動(dòng)進(jìn)行分析和研究，做出正確的評價(jià)，通過(guò)分析，總結出管理中的經(jīng)驗，揭示出存在的問(wèn)題，以便改進(jìn)財務(wù)管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導的決策提供了依據。
六、修訂完善各項財務(wù)管理制度
針對財務(wù)管理出現的新情況、新問(wèn)題，也為了使我們政府辦的財務(wù)管理工作更加規范化、制度化、科學(xué)化。如：為了加強對財務(wù)工作的安全防范管理，我們制定完善了《安全管理制度》，增強了安全防范意識，做到了防火、防盜，確保了財務(wù)安全。通過(guò)對財務(wù)制度的修訂完善，無(wú)疑將對政府辦的財務(wù)管理工作上水平、上臺階起到強有力的保障作用。
七、科學(xué)調度，厲行節約
本著(zhù)厲行節約，保證工作需要地原則，堅持做到多請示、多匯報、不該購的不購，不該報的不報，充分利用辦公室現有資源，科學(xué)調度，合理調劑，能用則用，能修則修，以最小的支出，取得最佳的效果。
總之，在xxxx年的工作中，自己在本科室人員的共同努力下，我們財務(wù)科做了大量卓有成效的工作，這與政府辦的正確領(lǐng)導和同志們的艱苦奮斗是分不開(kāi)的，在新的一年里，我們將更加努力工作，做好財務(wù)工作計劃，發(fā)揚成績(jì)，改正不足，以勤奮務(wù)實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取的工作態(tài)度，為我們政府辦的建設和發(fā)展貢獻自己的力量
審計個(gè)人工作總結通用5
20xx年是集團公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng )新思路，規范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場(chǎng)為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn)，團結奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jì)。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下：
一、20xx年財務(wù)審計工作的簡(jiǎn)要回顧
�。ㄒ唬┴攧�(wù)方面的工作
1、增強財務(wù)服務(wù)意識
20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務(wù)制度，結合公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會(huì )計基礎工作的規范力度，提高會(huì )計信息質(zhì)量，保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整；強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時(shí)的數據與技術(shù)支持。
2、預算管理得到穩步推進(jìn)
一是細化預算內容。根據各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎；
二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個(gè)全面的了解，增強了預算的透明度；
三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預算委員會(huì )反饋情況，對于超預算等問(wèn)題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來(lái)，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀(guān)念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
3、切實(shí)加強財務(wù)管理
根據集團公司規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權管理調整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類(lèi)資產(chǎn)的財務(wù)監督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內部會(huì )計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
4、強力整頓財經(jīng)秩序
根據市局（公司）財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng )造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規范、推動(dòng)發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開(kāi)展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會(huì )計核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強了國有資產(chǎn)的監管力度。
5、加強資金管理的作用
為了規范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營(yíng)費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項工作有條不紊的開(kāi)展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
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1、根據市局財務(wù)審計工作會(huì )議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
�。�1）繼續鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來(lái)考核。
�。�2）全員樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務(wù)工作的要求。
�。�3）加強內部審計工作力度，發(fā)揮專(zhuān)項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。隨著(zhù)集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大，效益和權益的積累也越來(lái)越多，內控也越來(lái)越重要。作為會(huì )計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會(huì )造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過(guò)加強內部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監管中要效益，實(shí)現集團內涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點(diǎn)，我部門(mén)20xx年12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復查，并結合內審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團公司領(lǐng)導提供決策依據，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監督職能，今年面向社會(huì )招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實(shí)加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎。
4、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規范集團財經(jīng)秩序和調動(dòng)廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過(guò)大家認真地學(xué)習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、存在的問(wèn)題
20xx年，我部財會(huì )審計工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著(zhù)較為突出的問(wèn)題，主要表現在：
1、是需要加大制度建設的力度；
2、是加強對分、子公司的財務(wù)管理；
3、是財會(huì )人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；
4、是財會(huì )人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
在這即將過(guò)去的一年中，經(jīng)過(guò)全部門(mén)同志的共同努力，雖然我們取得了一定經(jīng)濟效益和社會(huì )效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著(zhù)改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問(wèn)題：財務(wù)審計制度有待進(jìn)一步完善，財務(wù)審計方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財務(wù)審計力度需要進(jìn)一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領(lǐng)導的總體部署，結合公司實(shí)際，開(kāi)創(chuàng )性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。
20xx年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見(jiàn)許多新的要求和新的矛盾，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀(guān)能動(dòng)性，不斷轉變工作作風(fēng)，調整工作思路，根據實(shí)際，開(kāi)創(chuàng )工作，為公司財務(wù)管理服好務(wù)。
今年以來(lái)，我們財務(wù)審計科在上級各部門(mén)的關(guān)心支持和經(jīng)信委黨委的正確領(lǐng)導下，圍繞年初制定的目標任務(wù)，堅持團結協(xié)作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級部門(mén)及領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。具體表現在以下各方面：
1、認真學(xué)習，提高綜合素質(zhì)。
工業(yè)系統財務(wù)工作涉及面廣，工作任務(wù)重，服務(wù)對象多，但我們財務(wù)科全體同志沒(méi)有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習，而是嚴格要求自己，積極參加上級部門(mén)及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習和各項政治活動(dòng)。并能結合自身的工作崗位特點(diǎn)，認真學(xué)習貫徹《會(huì )計法》和國家有關(guān)財經(jīng)法規，依法履行會(huì )計核算和會(huì )計監督的職責。遵紀守法，熱愛(ài)本職工作，維護國家利益，保證財產(chǎn)資金安全，平時(shí)能結合形勢，加強財務(wù)知識及新會(huì )計制度、新會(huì )計準則的學(xué)習，提高綜合素質(zhì)以適應工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的需要。
2、認真審核匯總報表，提高會(huì )計信息質(zhì)量。
能認真細致、及時(shí)地做好近40家企業(yè)的財務(wù)報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面、準確、及時(shí)、清晰，對所有的基層報表一一進(jìn)行認真審核。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯，耐心指導，對個(gè)別報送不及時(shí)的單位，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性，為領(lǐng)導和上級決策提供了依據。
3、合理編制收支預算，及時(shí)報送財務(wù)收支信息。
為了合理編制經(jīng)信委各部門(mén)的收支預算，我們按照上級財政部門(mén)及經(jīng)信委領(lǐng)導對會(huì )計預決算的要求，既要總結分析上年度預算執行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀(guān)分析本年度有關(guān)政策（調資、工改等情況）及本系統收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟效益等相關(guān)情況對預算的影響，使預算更加切合實(shí)際，領(lǐng)導心中有數，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用，平時(shí)月、季、年及時(shí)做好機關(guān)的財務(wù)結算工作，按時(shí)報送財務(wù)收支信息。
4、積極籌措資金，確保機關(guān)工作正常運轉。
從經(jīng)信委的整體情況看，人員性質(zhì)多樣化，資金渠道也多樣化，有財政撥款、有補助收入、有管理費收入等，我們根據委里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入來(lái)源，主要是收取企業(yè)的管理費，隨著(zhù)改制的不斷深入，本系統大部分企業(yè)公轉民營(yíng)，加上部分企業(yè)受市場(chǎng)行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據領(lǐng)導的要求，針對企業(yè)的實(shí)際情況，與企業(yè)領(lǐng)導協(xié)商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經(jīng)信委領(lǐng)導的大力支持下，以及各科室部門(mén)的關(guān)心和幫助，今年較好地完成了收取任務(wù)，確保了機關(guān)工作的正常運轉。
5、認真執行財務(wù)制度，做好科內日常工作。
聽(tīng)從領(lǐng)導指揮，服從領(lǐng)導安排，嚴格執行財務(wù)制度，認真、細致、準確地做好會(huì )計核算工作，按規定分類(lèi)（經(jīng)信委行政、三電辦、總公司、中小企業(yè)服務(wù)中心、節能中心等幾塊）報銷(xiāo)支付各項費用，加強現金管理，保證現金安全。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時(shí)上繳各項基金（養老金、公積金、醫保、稅金），定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費，定期對固定資產(chǎn)及往來(lái)帳進(jìn)行清理、核查、登記，（今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn)，包括辦公桌椅進(jìn)行一一進(jìn)行登記，分類(lèi)入帳）并按會(huì )計部門(mén)要求進(jìn)行帳務(wù)處理。平時(shí)科內工作從大局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協(xié)力，在認真完成本科工作的同時(shí)，能盡力配合其他部門(mén)做好鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費的收付、國有資產(chǎn)的清查、設備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政稅務(wù)工商等綜合部門(mén)的協(xié)調以及企業(yè)公積金的歸集、信訪(fǎng)等工作，積極完成領(lǐng)導和上級有關(guān)部門(mén)交辦的各項任務(wù)。
6、配合做好融資擔�？频墓ぷ�。
按照省開(kāi)行的要求，每個(gè)季度提前籌集資金，認真細致地做好幾千萬(wàn)資金的結息、付息工作，每個(gè)季度按時(shí)做好財務(wù)核算及年終的審計工作，及時(shí)提供季度會(huì )計信息。今年上半年配合融資中心辦—理了省行幾千萬(wàn)資金的貸款手續，并將資金委放到相關(guān)企業(yè)，最近又協(xié)助擔保公司準備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資、驗資等材料。
7、抓好困難企業(yè)的內審工作。
內部審計工作也是財務(wù)工作的一項重要內容，這一工作時(shí)間緊、要求高、政策性強、也容易得罪人，但我們財務(wù)審計科在領(lǐng)導及紀檢部門(mén)的支持下，每次都圓滿(mǎn)地完成了任務(wù)。今年我們按照審計部門(mén)的內審要求和規定，對印染廠(chǎng)、塑料廠(chǎng)，等企業(yè)進(jìn)行了財務(wù)收支內審，通過(guò)內審我們根據審計事實(shí)，一是對企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀(guān)公正的評價(jià)。二是嚴肅財經(jīng)紀律，及時(shí)調整帳務(wù)，提出整改措施。三是指導他們按財務(wù)制度設置帳戶(hù)，合法合理使用資金，認真規范記好各類(lèi)明細帳。四是出具了詳細的書(shū)面報告，為領(lǐng)導了解情況、正確決策提供了依據，真正發(fā)揮了財務(wù)監督的職能。
8、做好會(huì )計培訓工作及財務(wù)管理工作。今年三季度我們配合財政局做好“財務(wù)管理促進(jìn)年”活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)，對列統企業(yè)進(jìn)行了財務(wù)管理工作的抽查，并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會(huì )計科舉辦了多期培訓班，上崗培訓達20人次，繼續教育達266人次，揚州財政專(zhuān)題講座達30人次。我們還利用年報會(huì )等時(shí)間讓企業(yè)財務(wù)科長(cháng)互相交流、取長(cháng)補短，學(xué)習內部管理經(jīng)驗，使企業(yè)財會(huì )人員既增長(cháng)了業(yè)務(wù)知識，也為做好財務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用。
綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導的要求還有差距，主要表現在：
一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入。
二是對困難企業(yè)的內審工作重視不夠。
三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動(dòng)性。
四是報X信息方面僅滿(mǎn)足于完成任務(wù)，沒(méi)有做到超額完成很多。
審計個(gè)人工作總結通用6
我任審計員工作一年來(lái)，在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規定的職責范圍內獨立開(kāi)展工作，按照審計員工作職責開(kāi)展業(yè)務(wù)檢查，根據檢查內容下發(fā)整改通知書(shū)并監督落實(shí)整改情況，有效防范了各類(lèi)事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無(wú)事故、無(wú)案件�，F將工作情況總結如下：
一、加強學(xué)習，不斷提高自身素質(zhì)
按照審計員的“政治堅強、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來(lái)，我始終以提高自身素質(zhì)為目標，堅持把學(xué)習放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來(lái)，我能夠認真學(xué)習相關(guān)文件制度等有關(guān)規定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務(wù)分析能力和解決問(wèn)題的能力，提高了審計水平。在學(xué)習上嚴格要求自己，認真學(xué)習，在學(xué)中提高，在學(xué)習中進(jìn)步，從實(shí)際需求增加自己學(xué)習的自覺(jué)性。通過(guò)學(xué)習，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增強分析問(wèn)題、檢查問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。
二、扎實(shí)做好本職工作
我作為員工，一年來(lái)，親身感受了公司給我們的日常生活帶來(lái)各方面的巨大變化，使經(jīng)營(yíng)理念從過(guò)去的只注重量的擴張轉變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來(lái)的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們xx規范經(jīng)營(yíng)管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節的管理、精細化的管理。針對違規行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門(mén)是全行監督部門(mén)，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。
1、認真履行審計員工作職責，檢查了各項規章制度執行和業(yè)務(wù)操作情況，及時(shí)發(fā)現和糾正了工作中出現的問(wèn)題并落實(shí)整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規手冊撰寫(xiě)等工作。
2、求真務(wù)實(shí)、盡職盡責，做好檢查工作。
認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內容，做好紀錄，對發(fā)現的問(wèn)題出整改意見(jiàn)，提高了核算質(zhì)量，增強了內控管理水平，防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問(wèn)題
一是學(xué)習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問(wèn)題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問(wèn)世，面對嚴峻的挑戰，缺乏學(xué)習的緊迫感和自覺(jué)性。二是工作較累的時(shí)候，有過(guò)松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)不高的表現。
四、針對以上問(wèn)題，今后的努力方向
1、加強理論學(xué)習，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，必須通過(guò)學(xué)習增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。
2、增強大局觀(guān)念，轉變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導和同事們把工作做得更好。
總之，在過(guò)去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問(wèn)題和不足之處，這些問(wèn)題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
審計個(gè)人工作總結通用7
逝者如斯，轉眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過(guò)了一年，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應再到熱愛(ài)自己崗位的過(guò)程。20xx年1月是我從學(xué)校踏入社會(huì )的一個(gè)轉型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿(mǎn)懷著(zhù)信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過(guò)了自己事業(yè)的第一個(gè)一年，在營(yíng)業(yè)部這個(gè)溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實(shí)，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理，這里就像我的一個(gè)家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著(zhù)共同的'目標奮斗。我以為我將會(huì )這里渡過(guò)1至2年的時(shí)間，來(lái)學(xué)習和體會(huì )，來(lái)成長(cháng)和提高，我一直記得入行第一天我們行長(cháng)語(yǔ)重深長(cháng)的一句話(huà)“厚積而薄發(fā)”，而當時(shí)的我也安心的在前臺崗位虛心的學(xué)習和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事變動(dòng)的通知，讓我到審計部報到。當時(shí)的我真的是茫然無(wú)措，審計對于我來(lái)說(shuō)一直是一個(gè)神秘的職業(yè)，從內心多多少少總有幾分畏懼，我反復的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導對我的信任；另一方面，從自身長(cháng)遠的發(fā)展審計工作能讓我學(xué)習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠遠不夠，作為一名內審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù)，然后才是內部風(fēng)險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著(zhù)他們一起下鄉根班學(xué)習，回到部門(mén)我就開(kāi)始學(xué)習各項業(yè)務(wù)制度和內控環(huán)節。每每遇到不懂的地方，我就主動(dòng)請教部門(mén)同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開(kāi)始參與審計工作了，盡管開(kāi)始之時(shí)，速度往往根本上團隊的進(jìn)度，某些地方甚至還出現了一些問(wèn)題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開(kāi)始成長(cháng)。
到了現在我已經(jīng)成長(cháng)為我們支行審計戰線(xiàn)的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫(xiě)真實(shí)準確的審計報告。這一年來(lái)，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部，會(huì )計出納，2個(gè)一類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)，按月一次進(jìn)行了常規審計，并按照上級提出的要求展開(kāi)了多次專(zhuān)項審計，及時(shí)的發(fā)現了隱藏的問(wèn)題并提出整改的意見(jiàn)，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護航。同時(shí)還按季對郵政的二類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規審計，我負責每周針對郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門(mén)繕發(fā)審計意見(jiàn)書(shū)，及時(shí)的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問(wèn)題報告給郵政領(lǐng)導，并提出了合理的整改意見(jiàn)。
審計部的工作沒(méi)有出類(lèi)拔萃的業(yè)務(wù)數據，也沒(méi)有實(shí)實(shí)在在的成績(jì)光環(huán)，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時(shí)我們的工作也有極少數人的不理解，對于檢查存在的問(wèn)題，沒(méi)有引起足夠的重視，也沒(méi)能按要求及時(shí)整改。在檢查中，有些問(wèn)題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂(yōu)心。譬如，郵政部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門(mén)不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個(gè)問(wèn)題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便，說(shuō)到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點(diǎn)殺人搶劫案，最根本的一點(diǎn)還是因為營(yíng)業(yè)員自身不執行制度，放尾隨門(mén)不關(guān)閉才讓歹毒有機可乘，希望經(jīng)過(guò)這次事件能讓我們網(wǎng)點(diǎn)的員工能從沉痛中有所體會(huì )。還有很多類(lèi)似習慣凌駕于制度上的問(wèn)題，比如，交接班不嚴格履行交接手續、臨時(shí)離柜不執行兩鎖一簽制度、單人臨柜現象、日終不執行互盤(pán)制度、保險憑證不嚴格視同現金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問(wèn)題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來(lái)消除劇痛的根源。
對于目前的審計工作，我覺(jué)得我們仍然停留在稽查的階段，還未真正做到內審的需要，隨著(zhù)我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發(fā)展得必然，同時(shí)我們面臨的挑戰也會(huì )愈來(lái)愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會(huì )越來(lái)越高。在這一年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓，同時(shí)審計條線(xiàn)上的審計系統也在不斷的出臺。電子稽查系統、信貸審計系統、員工違規積分系統的陸續上線(xiàn)，現在又即將推出一個(gè)全新的審計系統，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習的知識不只停留在制度上，對于新系統的運用，新工作方法的實(shí)應等等，對于我們來(lái)說(shuō)都是一次全新的挑戰，不斷的學(xué)習，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿(mǎn)，努力學(xué)習和創(chuàng )新，不斷嘗試和總結才能保持著(zhù)審計工作的新鮮與活力。審計為我打開(kāi)了一扇挑戰的窗戶(hù)，是閉門(mén)造車(chē)還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒(méi)有必要再做回答。這一年是工作的總結也是面臨新的挑戰的開(kāi)始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專(zhuān)門(mén)為自己制定了一個(gè)學(xué)習計劃，每天花2個(gè)小時(shí)來(lái)補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁，缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰勝自己。一年的工作已經(jīng)結束，新的工作才剛剛開(kāi)始，每一天都是一個(gè)全新的挑戰，我有信心在未來(lái)的審計工作中做得更好。
審計個(gè)人工作總結通用8
審計人員記錄審計工作的軌跡，審計證據是被審計單位提供的原始資料，如原始憑證、合同等。因此每一個(gè)審計過(guò)程所需要的審計證據是不同的。例如關(guān)于庫存現金，核對現金日記賬與總賬得到貨幣資金審定表，抽查大額收支得到貨幣資金收支檢查情況表，對其他應收款采用了替代測試，后面要附上記賬憑證的復印件。資本公積對企業(yè)至關(guān)重要，也是經(jīng)常容易出現問(wèn)題的地方，因此需要資本公積審定表，追加投資款的記賬憑證，收款收據和記賬憑證，電子匯劃劃（收）款補充報單。還有要附上一些許可證的復印件，比如“瓊海大興實(shí)業(yè)投資有限公司”以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和旅游項目為主營(yíng)項目，那么就要附上房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)暫定資質(zhì)證書(shū)，建設用地規劃許可證，稅務(wù)登記證，公司章程，在涉及到某個(gè)審計期間簽訂了合同時(shí)，要有設備合同復印件等等。
在看審計工作底稿的過(guò)程中，我也只能是從表面的層次上去了解某個(gè)程序需要的證據，知道他們之間存在著(zhù)相互關(guān)聯(lián)的關(guān)系。但是如果讓我去決定某個(gè)程序到底要查哪些證據，我就不知從何下手了。這需要清楚的了解審計準則，也需要實(shí)際工作經(jīng)驗的積累。
開(kāi)始的這幾天，我大部分的時(shí)間是在看工作底稿。剛剛過(guò)完年，每天來(lái)的客戶(hù)非常少。其實(shí)是否有客戶(hù)也與被審計企業(yè)的注冊時(shí)間有關(guān)。事務(wù)所還承擔著(zhù)審計局給的工作，為各行政事業(yè)單位進(jìn)行驗資。事務(wù)所對行政事業(yè)單位的審計軟件是審計局自己研發(fā)的一個(gè)小軟件。我幫助小許姐姐錄入，整理的固定資產(chǎn)的信息。包括固定資產(chǎn)的類(lèi)別，存放地點(diǎn)，原值，折舊，凈值。行政事業(yè)單位不用計提折舊，因此只要是在用的，原值和凈值永遠相等。之后要把匯總得到的固定資產(chǎn)凈值總額與該事業(yè)單位當期的資產(chǎn)負債表的固定資產(chǎn)數額進(jìn)行核對，如果想等就證明正確了。有兩次我錄入的錯誤了，原因是我沒(méi)有看到備注里面的“已停用”，都當成在用的輸了進(jìn)去，結果對不上。我對了好幾遍找不到原因，還是小許姐姐發(fā)現的這個(gè)問(wèn)題。其實(shí)這不是很復雜的工作，需要的是耐心和細心，因為大量的數據發(fā)生一點(diǎn)錯誤就會(huì )“前功盡棄”。
到了第五天，有一家名為“北狼房地產(chǎn)”的公司注銷(xiāo)，要對他們的資產(chǎn)負債表進(jìn)行審計，出具一個(gè)報告。事務(wù)所的資深注冊會(huì )計師阿孫叔負責這個(gè)業(yè)務(wù)。我幫他復印各種票據，像記賬憑證、銀行對賬單、收款憑證等等。我以前沒(méi)有用過(guò)復印機，慧芳姐說(shuō)按那個(gè)鍵就可以了。我開(kāi)始的時(shí)候做的很慢，尤其是幾張小的收款憑證要印在一張紙上，比較麻煩。阿孫叔比較嚴厲，他就很著(zhù)急說(shuō)為什么還沒(méi)有印好。我知道他說(shuō)的對，本來(lái)我就是做的慢嘛。在印一張對賬單時(shí)，原件本身就很淺，慧芳姐教我怎樣加深顏色。后來(lái)我印的熟練了許多。一般他們有什么要復印的就由我來(lái)櫻
在這一周的實(shí)習當中，我做的工作比較零散，但就是從這點(diǎn)點(diǎn)滴滴中我了解到了在事務(wù)所工作是怎樣一種狀態(tài)，也讓我對審計工作有了一個(gè)直觀(guān)的了解。這是我第一次在事務(wù)所工作，這次實(shí)習經(jīng)歷一定會(huì )對我以后的求職和工作有幫助的。
審計個(gè)人工作總結通用9
20xx年，我局在市委、市政府和上級審計機關(guān)的領(lǐng)導下，認真落實(shí)國務(wù)院《關(guān)于加強審計工作的意見(jiàn)》，緊緊圍繞“反腐、改革、法治、發(fā)展”主題以及市委、市政府決策部署和中心工作，堅持和提升“依法審計、服務(wù)發(fā)展、關(guān)注民生、促進(jìn)和諧”的審計工作思路，認真履行法定職責，加強審計機關(guān)自身建設，扎實(shí)開(kāi)展“馬上就辦、真抓實(shí)干”作風(fēng)建設年活動(dòng)，深化審計轉型升級，全力服務(wù)長(cháng)樂(lè )科學(xué)發(fā)展跨越發(fā)展。
一、20xx年審計工作情況
20xx年審計項目計劃安排32項，年中調整后為35項（不含市領(lǐng)導、市委組織部交辦項目2項）。截至10月末，我局已完成審計和審計調查項目22個(gè)（其中：預算執行審計9個(gè)，政府投資審計2個(gè)，經(jīng)濟責任審計10個(gè)，其他審計抽查及調查1個(gè)）和市領(lǐng)導交辦市慈善總會(huì )財務(wù)收支審計1個(gè)，積極配合上級審計機關(guān)完成署定的城鎮保障性安居工程跟蹤審計、福建農村公路世行貸款專(zhuān)項跟蹤審計以及省定的住房公積金歸集、管理和使用情況專(zhuān)項審計等3項任務(wù)。審計查出管理不規范金額74151萬(wàn)元，審計發(fā)現非金額計量問(wèn)題69個(gè)。提交審計綜合報告、信息簡(jiǎn)報68篇（次），被批示、采用63篇（次），提出審計建議55條，被采納審計建議41條。我局榮獲20xx—20xx年度福州市文明單位稱(chēng)號，20xx年度長(cháng)樂(lè )市重點(diǎn)項目建設服務(wù)獎，福州市審計信息工作第一名，福州市審計統計工作第二名等榮譽(yù)，林翠琴同志榮獲20xx年度長(cháng)樂(lè )市重點(diǎn)項目建設工作先進(jìn)個(gè)人。
�。ㄒ唬┲�(zhù)重財政預算執行審計。我局集中力量對20xx年本級財政預算執行情況進(jìn)行審計，具體完成對市財政局、地稅局（稅收征管）、教育局、民政局、衛生局、總工會(huì )、供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社和商業(yè)貿易總公司等9個(gè)部門(mén)進(jìn)行預算執行審計。審計查出主要問(wèn)題金額57864萬(wàn)元，發(fā)現基金預算撥款不均衡，部門(mén)預算安排不準確，違規改變項目資金用途，借款長(cháng)期無(wú)法收回，小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策執行不到位，衛計、民政等部門(mén)下屬單位管理不規范以及資金滯留閑置等問(wèn)題，在對29個(gè)項目建設單位延伸審計中發(fā)現建設資金專(zhuān)項資金安排多使用少，造成大量資金沉淀等問(wèn)題，提出了加強預算管理、盤(pán)活財政資金，加強財政專(zhuān)項資金的監督管理，加大外借財政資金的清欠力度以及加強衛生院和農村中小學(xué)的財務(wù)監管力度等方面的意見(jiàn)建議，確保財政資金發(fā)揮應有的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。
�。ǘ┩怀稣顿Y項目審計。圍繞重點(diǎn)項目建設，完成福州市定第一屆全國青年運動(dòng)會(huì )場(chǎng)館建設項目跟蹤審計和長(cháng)樂(lè )濱海污水處理廠(chǎng)及管網(wǎng)工程建設竣工決算審計2個(gè)項目，對審計發(fā)現的未按規定取得“四證”、建設資金核算不規范、場(chǎng)館施工進(jìn)度滯后以及部分工程項目未實(shí)行監理等問(wèn)題，要求建設單位按照有關(guān)規定完善建設手續，規范建設管理和會(huì )計核算。
�。ㄈ⿵娀纹诮�(jīng)濟責任審計。20xx年我局安排任期經(jīng)濟責任審計項目19個(gè)（其中：離任審計項目9個(gè)，任中審計項目10），現已開(kāi)展審計項目19個(gè)，截至10月末完成審計項目10個(gè)，審計查出管理不規范金額16115萬(wàn)元。審計中，加強對領(lǐng)導干部行使經(jīng)濟決策權、重大建設項目、重點(diǎn)資金管理情況以及個(gè)人廉潔守紀情況的審計監督，積極探索領(lǐng)導干部自然資源資產(chǎn)離任審計方式方法，促進(jìn)領(lǐng)導干部按照法定權限和程序行使權力、履行職責。
�。ㄋ模┳ズ霉珓�(wù)支出和消費審計。在20xx年18個(gè)鄉鎮（街道）和部分市直部門(mén)單位“三公”經(jīng)費審計調查結果的基礎上，結合審計署《關(guān)于加強公務(wù)支出和消費審計的若干意見(jiàn)》文件精神和省審計廳、福州市審計局的統一部署，繼續深化公務(wù)支出和消費審計，重點(diǎn)對同級預算執行情況審計和經(jīng)濟責任審計項目單位的公務(wù)支出和消費中涉及到的公務(wù)支出預算、會(huì )議和培訓、“三公”經(jīng)費、辦公樓等樓堂管所建設、機構編制、國有企業(yè)領(lǐng)導人員職務(wù)消費等八方面的管理情況進(jìn)行審計，促進(jìn)我市各鄉鎮（街道）和市直部門(mén)單位增強厲行節約反對浪費的責任感和使命感。
�。ㄎ澹┞鋵�(shí)政策執行情況審計。按照審計署《國家重大政策措施和宏觀(guān)調控部署落實(shí)情況跟蹤審計實(shí)施意見(jiàn)（試行）》和福州市委、長(cháng)樂(lè )市委全面深化改革的決策部署，由總審計師牽頭，全體一線(xiàn)干部分五組持續對我市穩增長(cháng)、促改革、調結構、惠民生政策措施落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計，并延伸對我市吳航不銹鋼技改及拉絲深加工項目、金強建材二三期及擴建項目、海西網(wǎng)龍創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園等3個(gè)省重點(diǎn)建設項目進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤審計。
�。┡浜掀渌块T(mén)開(kāi)展工作。積極配合市紀委，由紀檢組長(cháng)牽頭組織審計干部全面發(fā)揮“5+2”、“白加黑”精神完成市司法局財政財務(wù)收支情況審計，并于中秋國慶期間，連同鮑建雄、林偉等一行3人參與我市兩節期間廉潔紀律專(zhuān)項督查工作；積極配合全市中心工作部署，抽調鮑建雄、鄭錦東、林偉和李正等4位骨干聯(lián)合市財政局開(kāi)展市重點(diǎn)項目建設專(zhuān)項資金管理使用檢查指導工作，規范29個(gè)項目建設單位建設專(zhuān)項資金管理，保障財政資金程度發(fā)揮效益。
二、機關(guān)建設工作情況
按照“三嚴三實(shí)”的要求，以“馬上就辦、真抓實(shí)干”作風(fēng)建設年活動(dòng)為契機，鞏固黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)成果，切實(shí)轉變工作作風(fēng)，著(zhù)力打造審計隊伍。
�。ㄒ唬┞鋵�(shí)黨風(fēng)廉政建設“兩個(gè)責任”。把黨風(fēng)廉政建設作為審計工作的“生命線(xiàn)”和“高壓線(xiàn)”，進(jìn)一步明確和落實(shí)黨風(fēng)廉政建設的黨組主體責任和紀檢組的監督責任，強化“一把手”責任和分管領(lǐng)導“一崗雙責”制度落實(shí)。局長(cháng)與分管領(lǐng)導、科室負責人簽訂《黨風(fēng)廉政建設責任書(shū)》，明確班子成員廉政建設責任分工，把廉政建設工作任務(wù)落實(shí)到每個(gè)崗位、人員，一級抓一級，層層抓落實(shí)，保證黨風(fēng)廉政建設責任制的有效落實(shí)。
�。ǘ┘訌姼刹颗嘤柟芾�。依托讀原著(zhù)學(xué)原文悟原理平臺和讀書(shū)節等活動(dòng)，審計干部職工以自主學(xué)習為主，集中學(xué)習為輔，充分利用審計視頻會(huì )商系統，提高學(xué)習培訓效率。積極參與上級審計機關(guān)組織的形式多樣的培訓座談活動(dòng)，選送曾曉婷同志參加審計署舉辦的外資審計人員工程投資審計培訓；李正、吳峰等2位同志參加福建省審計廳舉辦的計算機中級培訓。陳曉鴻、陳棋媛等2位領(lǐng)導干部參加了市委組織部開(kāi)展的秋季科級干部進(jìn)修班。20xx年全局共組織審計干部職工培訓170人次。
�。ㄈ┥罨瘷C關(guān)文明建設。以省級文明機關(guān)創(chuàng )建為目標，開(kāi)展機關(guān)黨員進(jìn)社區、認領(lǐng)社區困難群眾“微心愿”、“堅持依法審計，提高審計公信力”道德講堂等活動(dòng)；結合春節、中秋、重陽(yáng)等傳統節日和“七一”等紀念日，組織開(kāi)展主題志愿活動(dòng)；以“三結對三服務(wù)”、“四個(gè)萬(wàn)家”、“走進(jìn)千萬(wàn)家溫暖長(cháng)樂(lè )人”進(jìn)村入戶(hù)大走訪(fǎng)活動(dòng)為契機，服務(wù)基層群眾百姓，樹(shù)立文明審計機關(guān)形象。20xx年，我局慰問(wèn)掛鉤的鎮村、榕嶺村以及羅聯(lián)鄉大坪村困難群眾3。2萬(wàn)元，為榕嶺村爭取村部修繕費5萬(wàn)元。
�。ㄋ模⿵娀瘷C關(guān)效能建設。貫徹落實(shí)“馬上就辦、真抓實(shí)干”作風(fēng)建設年和整肅“為官不為”活動(dòng)，嚴格執行“六個(gè)不準”和“八項制度”，梳理制定審計行政權力清單和部門(mén)責任清單。由紀檢組長(cháng)、效能分管組長(cháng)定期不定期組織機關(guān)內部效能督查，及時(shí)反饋省、福州市及我市轉辦信訪(fǎng)件和“12345”訴求件。
三、工作思路
總體思路：按照“四個(gè)全面”的戰略部署，圍繞“反腐、改革、法治、發(fā)展”的總體要求，依法履行審計職責，做深化改革的“催化劑”、當好落實(shí)中央重大決策部署的“督查員”和公共資金“守護神”，服務(wù)長(cháng)樂(lè )科學(xué)發(fā)展跨越發(fā)展。
�。ㄒ唬┘訌婍椖坑媱澒芾�。建立健全以“審計成果為導向”的審計立項機制，認真開(kāi)展審前調研工作，圍繞全面深化改革與強化權力運行的制約與監督，科學(xué)合理制定20xx年度項目計劃。加強項目計劃進(jìn)展情況的跟蹤檢查，及時(shí)掌握計劃進(jìn)度執行情況，協(xié)調解決存在的困難與問(wèn)題，保質(zhì)保量完成項目計劃任務(wù)，并留有余地保障上級審計機關(guān)和市領(lǐng)導交辦任務(wù)。
�。ǘ┨嵘龑徲嬳椖抠|(zhì)量。嚴格執行審計項目審理、質(zhì)量檢查、審計項目質(zhì)量責任追究等制度，嚴控審計質(zhì)量風(fēng)險，確保審計項目質(zhì)量。認真聽(tīng)取合理采納被審計單位的意見(jiàn)和建議，對審計報告中出現的事實(shí)不清、定性不準、處理不當等問(wèn)題要及時(shí)予以糾正，確保每個(gè)審計項目程序合規、事實(shí)清楚、定性準確，評價(jià)客觀(guān)，提升審計工作的執行力和公信力。
�。ㄈ┘訌娍�(jì)效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計探索。審計干部要打破財政財務(wù)收支審計的舊思路，在項目的審計過(guò)程中突出績(jì)效審計意識，將自然資源資產(chǎn)的開(kāi)發(fā)和利用情況作為黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計的重要內容，學(xué)習借鑒上級審計機關(guān)和其他縣市（區）審計局績(jì)效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計的經(jīng)驗和成果，結合我市審計工作實(shí)際，探索一條符合我市經(jīng)濟發(fā)展特色的績(jì)效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計道路。
�。ㄋ模┩苿�(dòng)落實(shí)鄉鎮審計辦事處。積極與市政府、市委編辦、市財政局以及各鄉鎮（街道）溝通協(xié)調，從組織機構、人員編制、經(jīng)費來(lái)源以及辦公場(chǎng)所等多方面加快我市鄉鎮審計辦事處設立步伐，加強涉農資金監管，以服務(wù)“三農”、服務(wù)民生、服務(wù)農村和諧發(fā)展為根本宗旨，以促進(jìn)強農惠農政策落實(shí)為著(zhù)力點(diǎn)，實(shí)現強農惠農資金使用管理的規范性、安全性、公開(kāi)性和有效性。
�。ㄎ澹┥罨瘜徲嫵晒\用和整改工作。狠抓審計項目的整改和成果運用工作：
一要完善審計整改聯(lián)動(dòng)機制，建立健全部門(mén)聯(lián)動(dòng)機制，推行聯(lián)合督查整改制度，特別是對重大審計項目和重點(diǎn)單位會(huì )同市紀委（監察）、組織、政府督查室、效能辦等開(kāi)展聯(lián)合督促整改工作，做到事事有結果、件件有落實(shí)。同時(shí)，積極爭取將審計結果及其整改情況作為各部門(mén)和單位考核、獎懲的重要依據；對整改不到位、屢審屢犯的，要與被審計單位主要負責人進(jìn)行約談，嚴格追責問(wèn)責。
二要進(jìn)一步建立健全審計成果分析、轉化、運用機制，歸納總結審計工作中發(fā)現的帶有普遍性、規律性的問(wèn)題，挖掘苗頭性、傾向性的問(wèn)題，從制度上、機制上、規律上分析原因，提出建設性有效性的意見(jiàn)和建議，以專(zhuān)題報告、審計要情和審計信息等形式報送黨委、政府及有關(guān)部門(mén)，為黨政領(lǐng)導研究解決問(wèn)題、加強宏觀(guān)管理當好參謀助手。
�。┩七M(jìn)審計隊伍素質(zhì)建設。
一是注重領(lǐng)導班子建設，以上率下、履職盡責，做到“忠誠履責、盡心盡責、勇于負責、敢于問(wèn)責”，確保市委、市政府一系列的戰略決策部署在審計工作中得到正確貫徹執行。
二是落實(shí)黨建主體責任，堅持從嚴管黨治黨，嚴格遵守黨的各項紀律和規矩，特別是政治紀律和政治規矩，推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設“兩個(gè)責任”落實(shí)。
三是強化效能建設，及時(shí)開(kāi)展“馬上就辦、真抓實(shí)干”作風(fēng)建設年活動(dòng)“回頭看”，堅決治理“庸懶散拖”等問(wèn)題，建立健全責任追究和問(wèn)責制度，爭做“四有”好干部。
四是加強人才培養，建立健全干部輪訓機制，提升信息化時(shí)代計算機審計能力，努力培養一支政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計干部隊伍。
審計個(gè)人工作總結通用10
一年來(lái)，在主管校領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，在審計處全體同仁的支持下，根據學(xué)校20xx年工作要點(diǎn)和審計處20xx年工作計劃，結合x(chóng)xxx省高校經(jīng)濟快速發(fā)展的新形勢，在積極穩妥地開(kāi)展內部審計工作基礎上，又在新的項目上嘗試性的開(kāi)展了部分審計工作，切實(shí)履行了崗位職責，較好地完成了本年度的工作任務(wù)�，F將20xx年完成的各項工作總結匯報如下：
一、政治思想方面
在政治上，本人始終堅持貫徹執行黨的各項方針、路線(xiàn)、政策，深入學(xué)習貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)和十七屆五中全會(huì )精神，注重政治素養的培養和提高，提高自己的黨性修養，在政治上、思想上、行動(dòng)上同校黨委保持高度一致，堅決貫徹執行校黨委和校行政的指導思想和工作部署，自覺(jué)維護學(xué)校的利益。積極參加校黨委組織的各項政治學(xué)習活動(dòng)，自覺(jué)完成了學(xué)校布置的干部自主選學(xué)任務(wù)，加強對貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)重大理論和實(shí)際問(wèn)題的學(xué)習、思考和研究，夯實(shí)自身的政治理論基礎，以正確的思想指導工作，提高工作效率和工作水平，培養自己的敬業(yè)意識、奉獻意識和大局意識，為學(xué)校各項經(jīng)濟工作的順利開(kāi)展做好服務(wù)工作。
二、20xx年工作實(shí)績(jì)
�。ㄒ唬┻M(jìn)行機構改革，為進(jìn)一步規范內審工作奠定基礎
對審計處現行的處長(cháng)、正科級秘書(shū)、工作人員機制結構進(jìn)行改革，在處內設置財務(wù)收支審計科和工程審計科，將內審業(yè)務(wù)由原來(lái)的寬泛式管理改革為業(yè)務(wù)科室管理，使內審業(yè)務(wù)細化到具體的業(yè)務(wù)科室，內審崗位、內審職責更為明確，內審體制得以規范，在體制上保證我校內審工作的是順利開(kāi)展。
�。ǘ┮幏堕_(kāi)展財務(wù)審計工作，配合學(xué)校內部管理體制的改革。
20xx年負責組織完成了xxxx檢測有限公司xxxx－20xx年的財務(wù)收支及收入分配情況審計，涉及金額xxxx萬(wàn)元，追繳預算外收入x萬(wàn)元；總務(wù)后勤處xxxx-20xx年度的財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計，涉及金額xxxxx萬(wàn)元，提出審計建議7項；通過(guò)財務(wù)審計，規范學(xué)校經(jīng)營(yíng)實(shí)體的經(jīng)營(yíng)行為，確保國有資產(chǎn)的保值增值，提高資金使用效益。
�。ㄈ┓�健推進(jìn)工程項目跟蹤審計，不斷探索工程審計新模式。
隨著(zhù)新校區建設規模的不斷加大，基建工程審計任務(wù)日益繁重，在審計處人員少、工作量大的情況下，組織實(shí)施了以下基建工程項目審計：
1、審查20xx年新校區公共實(shí)驗樓、等xx多個(gè)招標項目招標文件的評標辦法，組織編制項目的業(yè)主標底，涉及金額1.1億元，采取有效措施，確保了業(yè)主標底的保密和編制水平，為這些項目公開(kāi)、公平、公正的成功招標提供了保證，對后期工程投資起到了良好的控制作用；
2、20xx年先后組織開(kāi)展新校區新校區公共實(shí)驗樓、新校區教師周轉房一期等項目的竣工結算審計工作。由于這些項目金額巨大，問(wèn)題和爭議較多。為了有效維護學(xué)校和職工利益，審計處根據不同情況采取相應對策，多次溝通協(xié)調，進(jìn)行復審，確保造價(jià)金額的公平、公正和學(xué)校職工利益的最大化。
3、組織實(shí)施完成了新校區小型工程項目、花園校區維修改造工程項目的結算審計xx項，對xx萬(wàn)元以下工程項目的自審率達到了xxx%。
�。ㄋ模┓e極探索，開(kāi)展科研項目專(zhuān)項審計
為適應高校發(fā)展新形勢的要求，審計處不斷探索新的財務(wù)審計方法。20xx年，組織實(shí)施以受托審計的形式，接受科技處的委托，完成了縱向科研專(zhuān)項經(jīng)費審計2項，涉及金額428萬(wàn)元，對項目經(jīng)費的使用情況給予客觀(guān)評價(jià)，為規范科研項目經(jīng)費的管理和使用提供參考和服務(wù)。
�。ㄎ澹﹨⑴c學(xué)校的招投標及驗收工作，認真履行審計的監督職能
按照學(xué)校有關(guān)文件的規定，組織參與了學(xué)校招投標的監督工作和部分設備、工程項目的合同會(huì )簽及驗收工作，通過(guò)對招投標過(guò)程的監督，審計關(guān)口前移，加大事前監督的力度，為學(xué)校招投標工作的順利開(kāi)展起到了很好的監督和服務(wù)作用。
三、工作作風(fēng)及廉潔自律方面
認真貫徹執行民主集中制原則，堅持重大問(wèn)題集體協(xié)商研究決定，保證審計處和審計人員有一個(gè)好的工作環(huán)境，做好思想工作，上下內外關(guān)系和諧，各盡所能，同心同德，使大家能夠心情舒暢地投入到審計工作當中。
作為一名審計工作人員，處于學(xué)校經(jīng)濟工作的前沿，自己能夠始終保持高度的警覺(jué)性和嚴肅性，加強政治理論學(xué)習，以正確的政治理論武裝頭腦，提高自己的政治素養，樹(shù)立正確的人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)，能夠始終堅持把黨風(fēng)廉政建設放在工作首位，堅持以制度指導工作，以制度約束人，以制度約束行為的工作原則，在工作中嚴格把關(guān)，不辦人情事，不辦有違工作原則的事，將學(xué)校的利益置于首位，做一名清正廉潔的內審工作者。
在擔任審計處處長(cháng)一年半的時(shí)間里，在新的工作崗位上得到了主管校領(lǐng)導和全處同志的大力支持和幫助，經(jīng)過(guò)自身的不懈努力和勤奮工作，在思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、工作水平等方面有了較大提高，能較好的勝任本職工作，但與新形勢下創(chuàng )造性地開(kāi)展工作的要求還有很大差距，在今后的工作中，我將一如既往的向領(lǐng)導和身邊的同志們虛心學(xué)習，勤奮努力，踏實(shí)工作，以不辜負領(lǐng)導和同志們的期望，力爭為學(xué)校內涵提升快速發(fā)展做出自己的貢獻。
審計個(gè)人工作總結通用11
緊緊圍繞市局、區委、區政府年初工作安排部署，在拓寬審計視野、把握審計重點(diǎn)、理清審計思路、改進(jìn)審計方式、增強審計能力、提高審計質(zhì)量上下功夫，審計工作為全區經(jīng)濟社會(huì )的深入發(fā)展作出了積極貢獻。緊緊圍繞這一目標，我區積極發(fā)揮內部審計的預防和建設作用，在完善財經(jīng)制度、維護群眾利益、促進(jìn)管理水平提高、推進(jìn)廉政建設等方面做出了積極的貢獻。
一、加強指導，促進(jìn)內審工作順利開(kāi)展
按照《四川省內部審計條例》的要求，我局法規科負責監督指導全區內部審計機構業(yè)務(wù)工作，并確定3名同志為專(zhuān)職人員。XX年，通過(guò)多種方式，加強對本區內部審計人員的指導。一是充分利用各個(gè)審計項目的現場(chǎng)實(shí)施階段，向各單位內審人員宣傳審計工作程序、方法和經(jīng)驗；二是隨時(shí)對內審人員遇到的困難提供幫助，XX年我局向各內審機構提供了大量參考意見(jiàn)和資料，對內審機構工作開(kāi)展進(jìn)行指導，幫助其完善制度和相應工作流程；三是以新《審計法實(shí)施條例》、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口，大力宣傳審計法律法規；四是針對共性問(wèn)題，我局進(jìn)行專(zhuān)題研究，并提出相應改進(jìn)意見(jiàn)。根據村級公共服務(wù)和管理專(zhuān)項資金審計調查中發(fā)現的問(wèn)題，我局建議各街道加強對社區工作的指導，確保村級公共服務(wù)項目的有序開(kāi)展和推進(jìn)，特別應加強對工程建設項目的發(fā)包、質(zhì)量監督、進(jìn)度控制、竣工驗收等工作環(huán)節的指導和監督。
二、加強監督，提高資金使用效率
今年，我區內部審計工作主要集中在對社區基礎建設資金和財務(wù)收支審計方面，截止11月，完成內部審計項目96項，其中基本建設審計49項、財務(wù)收支審計18項、效益審計1項、經(jīng)濟責任審計14項、內部控制評審3項、其他類(lèi)審計項目12項。
為突出內部審計工作重點(diǎn)，我局要求各部門(mén)、各街道側重專(zhuān)項資金的監管和審查，全區下?lián)艿母黝?lèi)專(zhuān)項資金務(wù)必納入內審監管范圍，確保專(zhuān)項資金管理無(wú)盲區。同時(shí)，切實(shí)發(fā)揮自身職能特點(diǎn)，積極指導和幫助全區各部門(mén)、各街道加強內部審計。
各部門(mén)內審人員在加強內部檢查和督促整改的同時(shí)，針對發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行認真總結，積極提出制度修訂或修改意見(jiàn)20條，不斷促進(jìn)本單位財務(wù)控制制度的完善，取得了良好的效果。
全區各相關(guān)單位十分重視內審工作，在日常工作中切實(shí)保障內審機構依法取得審計信息資料和獨立行使審計監督權，發(fā)揮內審人員在各單位重大經(jīng)濟活動(dòng)中的決策參謀作用，為內部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎。
三、存在的問(wèn)題和困難
�。ㄒ唬⿲葘徆ぷ髦笇н�有待進(jìn)一步加強，部分單位對內審工作的作用認識不夠，致使個(gè)別內審機構形同虛設，未能切實(shí)開(kāi)展工作。
�。ǘ┎糠謫挝粌葘徆ぷ鏖_(kāi)展無(wú)計劃、審計程序不夠規范、操作實(shí)務(wù)未遵循相關(guān)審計準則，原因是大多數內審機構人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限。
四、明年工作思路
�。ㄒ唬┘訌姟端拇ㄊ炔繉徲嫍l例》的學(xué)習貫徹，尤其要向各級領(lǐng)導宣傳條例內容，使其了解內部審計的必要性和重要性，以取得支持；加大我區內審機構建設力度，進(jìn)一步擴大覆蓋面。
�。ǘ┘訌娕c市審計局的聯(lián)系，接受指導和培訓，不斷提高我區內審工作管理水平，充分發(fā)揮內部審計的監督、預防作用。
�。ㄈ┓e極組織內審審計人員參加各類(lèi)培訓，搭建、完善內審機構間的交流平臺，促進(jìn)內審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高。
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