公司內部控制專(zhuān)項檢查工作總結
總結是對某一特定時(shí)間段內的學(xué)習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，它在我們的學(xué)習、工作中起到呈上啟下的作用，因此，讓我們寫(xiě)一份總結吧。但是總結有什么要求呢？下面是小編為大家整理的公司內部控制專(zhuān)項檢查工作總結，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司內部控制專(zhuān)項檢查工作總結1
根據公司要求，我處對本部門(mén)涉及的工作進(jìn)行了全面梳理、自查，具體情況如下：
一、推進(jìn)安全標準化，實(shí)施全過(guò)程風(fēng)險管理，完善公司安全管理體系
從20xx年起，我處開(kāi)始牽頭推進(jìn)公司安全標準化工作。在原有職業(yè)健康安全管理體系的基礎上，我處對照安全標準化規范，制定安全標準化實(shí)施方案，清理公司各環(huán)節各層次安全管理流程，完善規章制度、作業(yè)安全管理和組織現場(chǎng)安全整治。通過(guò)兩年的艱苦工作，公司于20xx年11月27日通過(guò)市安監局化學(xué)品登記辦組織的達標驗收，達到國家安全標準化二級企業(yè)要求。
安全標準化的核心是實(shí)施全過(guò)程風(fēng)險管理，建立PDCA管理模式，持續改進(jìn)安全績(jì)效。按照這一要求，我處每年組織各單位進(jìn)行一次全面的安全風(fēng)險辨識和風(fēng)險控制效果評價(jià)；對檢修、技改、變更等非常規活動(dòng)，堅持要求在實(shí)施前進(jìn)行風(fēng)險評價(jià)，制定落實(shí)風(fēng)險控制措施，實(shí)施中進(jìn)行檢查確認，實(shí)施后進(jìn)行驗證和效果評價(jià)；特別對重大危險源、重大風(fēng)險，要求制定預案和專(zhuān)項控制方案。通過(guò)這些手段，保證公司生產(chǎn)運行中的安全風(fēng)險時(shí)刻處于可控狀態(tài)。
二、建立完善公司規章制度，規范各環(huán)節安全管理
為規范公司各層面、各環(huán)節的安全管理，我處于20xx年組織相關(guān)職能部門(mén)對企業(yè)安全管理制度進(jìn)行全面梳理，補充完善，經(jīng)過(guò)8個(gè)月艱苦工作，形成《安全管理制度匯編》。這本制度匯編，包括綜合管理、組織措施、危險作業(yè)、技術(shù)規范、職業(yè)衛生5大類(lèi)43個(gè)制度。隨著(zhù)形勢的變化，我處及時(shí)組織對匯編進(jìn)行評審和修訂，并于今年上半年公司完成對原匯編的全面修訂，出臺公司《安全管理制度》（20xx版），將公司安全管理制度從原來(lái)的5大類(lèi)43個(gè)制度完善為10大類(lèi)62個(gè)制度。使公司層面、各環(huán)節的安全管理從制度層面持續符合國家法律法規、標準和其他要求。
三、規范作業(yè)票證臺帳，嚴格危險作業(yè)審批，確保生產(chǎn)過(guò)程安全
近年來(lái)，我處不斷改進(jìn)和完善公司各種安全管理臺帳和作業(yè)票證，到目前為止，已建立了24個(gè)安全管理臺帳和10個(gè)危險作業(yè)票證，并指導各單位正確規范使用。生產(chǎn)現場(chǎng)是我處安全管理工作的重心，安排2人專(zhuān)門(mén)負責危險作業(yè)審批和現場(chǎng)安全管理，確保危險作業(yè)全過(guò)程在有效監控內。
四、開(kāi)展安全檢查，排查各類(lèi)隱患和問(wèn)題，督促安全制度和規程的落實(shí)
我處堅持每月組織一次全廠(chǎng)性綜合檢查，每星期分別對重大危險源、關(guān)鍵裝置、重要物料管線(xiàn)、危險場(chǎng)所安全檢修作業(yè)進(jìn)行一次專(zhuān)項檢查，每天對全公司生產(chǎn)現場(chǎng)進(jìn)行不定期的巡回檢查，發(fā)現隱患和問(wèn)題責令責任單位或人員進(jìn)行整改，如今天前三季度排出隱患和問(wèn)題78項、下隱患整通知書(shū)6份、發(fā)違章告知卡3份，有效地將消除事故隱患、規范人員行為，保證公司安全生產(chǎn)正常進(jìn)行。
五、開(kāi)展安全教育，提高全員安全素質(zhì)
我處嚴格執行“三級安全教育”，對新進(jìn)公司的人員按要求進(jìn)行了公司級教育，同時(shí)督促、檢查二、三級安全教育，使他們熟悉、掌握必要的安全技術(shù)知識和自我防護技能，達到要求后方可上崗操作。監督二級單位對換崗、轉產(chǎn)、復工人員，按要求進(jìn)行安全技能和崗位操作法的培訓，經(jīng)考核合格后才能上崗作業(yè)。對外來(lái)單位人員嚴格進(jìn)行公司級安全教育，并作業(yè)所在單位進(jìn)行車(chē)間級安全教育，經(jīng)考核合格后才準許其施工作業(yè)。我處每季度針對各班組的實(shí)際情況制定班組安全活動(dòng)計劃，編制學(xué)習資料，指導各班組開(kāi)展安全活動(dòng)，并每月進(jìn)行檢查確認，保證了安全活動(dòng)的質(zhì)量。我處定期識別特種作業(yè)人員培訓要求，制定培訓計劃，開(kāi)辦培訓班，使全公司特種作業(yè)人員有效持證率始終保持100%。
六、開(kāi)展職業(yè)衛生工作，加強員工勞動(dòng)保護
我處按國家要求定期申報公司作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素，定期組織職工進(jìn)行職業(yè)健康檢查，對發(fā)現的問(wèn)題立即協(xié)調相關(guān)單位予以解決，建立健全了職業(yè)健康監護檔案。定期組織職業(yè)危害因素監測，并向職工公示；督促各單位加強職業(yè)衛生設施和作業(yè)場(chǎng)所的管理，保證危害因素濃度（強度）符合國家標準，保障職工健康。及時(shí)按標準為職工配發(fā)勞動(dòng)防護用品，并指導職工正確使用，有力地保障了職工的健康安全。
七、完善應急救援預案體系，定期組織演練，增強應急響應能力
20xx年，我處組織編制公司化學(xué)事故應急救援預案。經(jīng)過(guò)不斷完善，目前已建立了較完善的應急預案體系：包括公司綜合應急預案、專(zhuān)項應急預案和現場(chǎng)處置方案，建立了分級響應機制，完善了應急響應流程，有利于提高公司應急響應能力。每年組織一次綜合或專(zhuān)項演練，每半年組織各關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位進(jìn)行一次現場(chǎng)處置方案演練，不斷提高公司應急響應能力和全員的應急處置技能。
八、按辦理有關(guān)證照，保證公司合法經(jīng)營(yíng)
公司安排由我處負責辦理的證照包括安全生產(chǎn)許可證、危險化學(xué)品登記證、易制毒化學(xué)品生產(chǎn)備案證、監控化學(xué)品生產(chǎn)特別許可證、工業(yè)品生產(chǎn)許可證等。我處根據相應考核細則，進(jìn)行資料文件編寫(xiě)整理、組織生產(chǎn)現場(chǎng)整改，均如期按時(shí)完成了取證換證工作。
九、嚴格安全考核，提高安全績(jì)效
我處嚴格執行公司安全風(fēng)險責任考核制度，堅持每月對各單位安全目標實(shí)現情況、安全責任落實(shí)情況、安全雙基工作完成情況進(jìn)行全面檢查考核，提出糾正預防措施和計劃，促進(jìn)了安全責任制的落實(shí)和公司整體安全績(jì)效的提高。
從總體上講，安全管理業(yè)務(wù)流程是順暢的、安全風(fēng)險得到有效控制。但還存在很多不確定因素的影響，比如人員安全行為的控制是一個(gè)難點(diǎn)、現場(chǎng)隱患是動(dòng)態(tài)變化的。這就要求我們還要進(jìn)一步完善安全標準化工作，特別是要注重細節的管理。
公司內部控制專(zhuān)項檢查工作總結2
根據公司要求，我處對本部分觸及的工作進(jìn)行了周全梳理、自查，詳細環(huán)境以下：
1、促成安定標準化，履行全進(jìn)程風(fēng)險辦理，美滿(mǎn)公司安定辦理系統
從xx年起，我處入手下手牽頭促成公司安定標準化工作。在原有職業(yè)健康安定辦理系統的根本上，我處比較安定標準化典范，訂定安定標準化履行方案，料理公司各關(guān)鍵各層次安定辦理流程，美滿(mǎn)規章軌制、功課安定辦理和構造現場(chǎng)安定整治。經(jīng)過(guò)議定兩年的艱苦工作，公司于20xx年11月27日經(jīng)過(guò)議定市安監局化學(xué)品掛號辦構造的達標驗收，到達國度安定標準化二級企業(yè)要求。
安定標準化的核心是履行全進(jìn)程風(fēng)險辦理，建立PDCA辦理模式，連續改革安定績(jì)效。根據這一要求，我處每一年構造各單位進(jìn)行一次周全的安定風(fēng)險辨識和風(fēng)險把握結果評價(jià)；對查驗、技改、變動(dòng)等非老例活動(dòng)，堅定要求在履行前進(jìn)行風(fēng)險評價(jià)，訂定落實(shí)風(fēng)險把握辦法，履行中進(jìn)行查抄確認，履行掉隊行驗證和結果評價(jià)；特別對龐大危機源、龐大風(fēng)險，要求訂定預案和專(zhuān)項把握方案。經(jīng)過(guò)議定這些伎倆，包管公司出產(chǎn)運行中的安定風(fēng)險時(shí)候處于可控狀況。
2、建立美滿(mǎn)公司規章軌制，典范各關(guān)鍵安定辦理
為典范公司各層面、各關(guān)鍵的安定辦理，我處于20xx年構造相干本能機能部分對企業(yè)安定辦理軌制進(jìn)行周全梳理，補充美滿(mǎn)，經(jīng)過(guò)議定8個(gè)月艱苦工作，構成《安定辦理軌制匯編》。這本軌制匯編，包括綜合辦理、構造辦法、危機功課、技巧典范、職業(yè)衛生5大類(lèi)43個(gè)軌制。跟著(zhù)局勢的變化，我處及時(shí)構造對匯編進(jìn)行評審和修訂，并于本年上半年公司結束對原匯編的周全修訂，出臺公司《安定辦理軌制》（20xx版），將公司安定辦理軌制從本來(lái)的5大類(lèi)43個(gè)軌制美滿(mǎn)為10大類(lèi)62個(gè)軌制。使公司層面、各關(guān)鍵的安定辦理從軌制層面連續符合國度法律標準、標準和其他要求。
3、典范功課票證臺帳，嚴厲危機功課審批，確保出產(chǎn)進(jìn)程安定
比年來(lái)，我處連續改革和美滿(mǎn)公司各種安定辦理臺帳和功課票證，到如今為止，已建立了24個(gè)安定辦理臺帳和10個(gè)危機功課票證，并教導各單位精確典范利用。出產(chǎn)現場(chǎng)是我處安定辦理工作的重心，安排2人專(zhuān)門(mén)當真危機功課審批和現場(chǎng)安定辦理，確保危機功課全進(jìn)程在有效監控內。
4、展開(kāi)安定查抄，排查各種隱患和題目，鞭策安定軌制和規程的落實(shí)
我處堅定每個(gè)月構造一次全廠(chǎng)性綜合查抄，每禮拜別離對龐大危機源、關(guān)鍵裝配、緊張物料管線(xiàn)、危機場(chǎng)合安定查驗功課進(jìn)行一次專(zhuān)項查抄，每天對全公司出產(chǎn)現場(chǎng)進(jìn)行不按期的巡回查抄，發(fā)覺(jué)隱患和題目責令責任單位或人員進(jìn)行整改，如本日前三季度排擠隱患和題目78項、下隱患整關(guān)照書(shū)6份、發(fā)違章告知卡3份，有效地將清除變亂隱患、典范人員行動(dòng)，包管公司安定出產(chǎn)平常進(jìn)行。
5、展開(kāi)安定教誨，進(jìn)步全員安定本質(zhì)
我處嚴厲履行“三級安定教誨”，對新進(jìn)公司的人員按要求進(jìn)行了公司級教誨，同時(shí)鞭策、查抄2、三級安定教誨，使他們熟悉、把握必要的安定技巧知識和自我防護技巧，到達要求后方可上崗操縱。監督二級單位對調崗、轉產(chǎn)、復工人員，按要求進(jìn)行安定技巧和崗亭操縱法的`培訓，經(jīng)考核合格后才華上崗功課。對外來(lái)單位人員嚴厲進(jìn)行公司級安定教誨，并功課地點(diǎn)單位進(jìn)行車(chē)間級安定教誨，經(jīng)考核合格后才許可其施工功課。我處每季度針對各班組的實(shí)際環(huán)境訂定班組安定活動(dòng)籌劃，式樣進(jìn)修資料，教導各班組展開(kāi)安定活動(dòng)，并每個(gè)月進(jìn)行查抄確認，包管了安定活動(dòng)的質(zhì)量。我處按期識別特種功課人員培訓要求，訂定培訓籌劃，創(chuàng )辦培訓班，使全公司特種功課人員有效持證率始終保存100%。
6、展開(kāi)職業(yè)衛生工作，加強員工工作保衛
我處按國度要求按期報告公司功課場(chǎng)合職業(yè)風(fēng)險身分，按期構造職工進(jìn)行職業(yè)健康查抄，對發(fā)覺(jué)的題目立即和諧相干單位予以辦理，建立健康了職業(yè)健康監護檔案。按期構造職業(yè)風(fēng)險身分監測，并向職工公示；鞭策各單位加強職業(yè)衛生辦法和功課場(chǎng)合的辦理，包管風(fēng)險身分濃度（強度）符合國度標準，保險職工健康。及時(shí)按標準為職工配發(fā)工作防護用品，并教導職工精確利用，有力地保險了職工的健康安定。
7、美滿(mǎn)應救助濟預案系統，按期構造練習練習，加強應急響應本領(lǐng)
20xx年，我處構造式樣公司化學(xué)變亂應救助濟預案。經(jīng)過(guò)議定連續美滿(mǎn)，如今已建立了較美滿(mǎn)的應急預案系統：包括公司綜合應急預案、專(zhuān)項應急預案和現場(chǎng)處理方案，建立了分級響應機制，美滿(mǎn)了應急響應流程，有益于進(jìn)步公司應急響應本領(lǐng)。每一年構造一次綜合或專(zhuān)項練習練習，每半年構造各關(guān)鍵裝配重點(diǎn)部位進(jìn)行一次現場(chǎng)處理方案練習練習，連續進(jìn)步公司應急響應本領(lǐng)和全員的應急處理技巧。
8、按辦理有關(guān)證照，包管公司合法策劃
公司安排由我處當真辦理的證照包括安定出產(chǎn)允許證、危機化學(xué)品掛號證、易制毒化學(xué)品出產(chǎn)備案證、監控化學(xué)品出產(chǎn)特別允許證、產(chǎn)業(yè)品出產(chǎn)允許證等。我處根據響應考核細則，進(jìn)行資料文件編寫(xiě)料理、構造出產(chǎn)現場(chǎng)整改，均如期按時(shí)結束了取證換證工作。
9、嚴厲安定考核，進(jìn)步安定績(jì)效
我處嚴厲履行公司安定風(fēng)險責任考核軌制，堅定每個(gè)月對各單位安定目標兌現環(huán)境、安定責任落實(shí)環(huán)境、安定雙基工作結束環(huán)境進(jìn)行周全查抄考核，發(fā)起改正防備辦法和籌劃，增進(jìn)了安定責任制的落實(shí)和公司集體安定績(jì)效的進(jìn)步。
從整體上講，安定辦理交易流程是順暢的、安定風(fēng)險獲得有效把握。但還存在很多不肯定身分的感化，比如人員安定行動(dòng)的把握是一個(gè)難點(diǎn)、現場(chǎng)隱患是動(dòng)態(tài)變化的。這就要求我們還要進(jìn)一步美滿(mǎn)安定標準化工作，特別是要珍視細節的辦理。
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