審計個(gè)人工作總結范文（通用6篇）
時(shí)光飛逝，如梭之日，辛苦的工作已經(jīng)告一段落了，回顧這段時(shí)間以來(lái)的工作，收獲頗豐，是不是該好好寫(xiě)一份工作總結記錄一下呢？你還在為寫(xiě)工作總結而苦惱嗎？下面是小編收集整理的審計個(gè)人工作總結范文（通用6篇），希望對大家有所幫助。
審計個(gè)人工作總結1
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務(wù)制度，結合公司的實(shí)際情況，組織匯編了XX集團的財務(wù)制度。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下：
一、審計方面的工作
1、根據市局財務(wù)審計工作會(huì )議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
�。�1）繼續鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為xx年目標考核的主要指標來(lái)考核。
�。�2）全員樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點(diǎn)，我部門(mén)對12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復查，并結合內審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團公司領(lǐng)導提供決策依據，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監督職能，今年面向社會(huì )招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實(shí)加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎。
4、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規范集團財經(jīng)秩序和調動(dòng)廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過(guò)大家認真地學(xué)習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務(wù)方面的工作
1、增強財務(wù)服務(wù)意識，xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
2、切實(shí)加強財務(wù)管理
根據集團公司規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權管理調整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類(lèi)資產(chǎn)的財務(wù)監督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內部會(huì )計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩步推進(jìn)
一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統計，為各分、子公司的xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個(gè)全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預算委員會(huì )反饋情況，對于超預算等問(wèn)題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來(lái)，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀(guān)念也較以前有大大的提高和增強，為做好xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
4、強力整頓財經(jīng)秩序
根據市局（公司）財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng )造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規范、推動(dòng)發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開(kāi)展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會(huì )計核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強了國有資產(chǎn)的監管力度。
5、加強資金管理的作用
為了規范XX集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團健康發(fā)展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營(yíng)費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項工作有條不紊的開(kāi)展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會(huì )計基礎工作的規范力度，提高會(huì )計信息質(zhì)量，保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整；強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的`、及時(shí)的數據與技術(shù)支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來(lái)年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績(jì)和市場(chǎng)決定我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng)，我們一定要努力！
審計個(gè)人工作總結2
一年來(lái)，在主管校領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，在審計處全體同仁的支持下，根據學(xué)校xxxx年工作要點(diǎn)和審計處xxxx年工作計劃，結合x(chóng)xxx省高校經(jīng)濟快速發(fā)展的新形勢，在積極穩妥地開(kāi)展內部審計工作基礎上，又在新的項目上嘗試性的開(kāi)展了部分審計工作，切實(shí)履行了崗位職責，較好地完成了本年度的工作任務(wù)�，F將xxxx年完成的各項工作總結匯報如下：
一、政治思想方面
在政治上，本人始終堅持貫徹執行黨的各項方針、路線(xiàn)、政策，深入學(xué)習貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)和十七屆五中全會(huì )精神，注重政治素養的培養和提高，提高自己的黨性修養，在政治上、思想上、行動(dòng)上同校黨委保持高度一致，堅決貫徹執行校黨委和校行政的指導思想和工作部署，自覺(jué)維護學(xué)校的利益。積極參加校黨委組織的各項政治學(xué)習活動(dòng)，自覺(jué)完成了學(xué)校布置的干部自主選學(xué)任務(wù)，加強對貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)重大理論和實(shí)際問(wèn)題的學(xué)習、思考和研究，夯實(shí)自身的政治理論基礎，以正確的思想指導工作，提高工作效率和工作水平，培養自己的敬業(yè)意識、奉獻意識和大局意識，為學(xué)校各項經(jīng)濟工作的順利開(kāi)展做好服務(wù)工作。
二、xxxx年工作實(shí)績(jì)
�。ㄒ唬┻M(jìn)行機構改革，為進(jìn)一步規范內審工作奠定基礎
對審計處現行的處長(cháng)、正科級秘書(shū)、工作人員機制結構進(jìn)行改革，在處內設置財務(wù)收支審計科和工程審計科，將內審業(yè)務(wù)由原來(lái)的寬泛式管理改革為業(yè)務(wù)科室管理，使內審業(yè)務(wù)細化到具體的業(yè)務(wù)科室，內審崗位、內審職責更為明確，內審體制得以規范，在體制上保證我校內審工作的是順利開(kāi)展。
�。ǘ┮幏堕_(kāi)展財務(wù)審計工作，配合學(xué)校內部管理體制的改革。
xxxx年負責組織完成了xxxx檢測有限公司xxxx－xxxx年的財務(wù)收支及收入分配情況審計，涉及金額xxxx萬(wàn)元，追繳預算外收入x萬(wàn)元；總務(wù)后勤處xxxx-xxxx年度的財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計，涉及金額xxxxx萬(wàn)元，提出審計建議7項；通過(guò)財務(wù)審計，規范學(xué)校經(jīng)營(yíng)實(shí)體的經(jīng)營(yíng)行為，確保國有資產(chǎn)的保值增值，提高資金使用效益。
�。ㄈ┓�健推進(jìn)工程項目跟蹤審計，不斷探索工程審計新模式。
隨著(zhù)新校區建設規模的不斷加大，基建工程審計任務(wù)日益繁重，在審計處人員少、工作量大的情況下，組織實(shí)施了以下基建工程項目審計：
1、審查xxxx年新校區公共實(shí)驗樓、等xx多個(gè)招標項目招標文件的評標辦法，組織編制項目的業(yè)主標底，涉及金額1.1億元，采取有效措施，確保了業(yè)主標底的保密和編制水平，為這些項目公開(kāi)、公平、公正的成功招標提供了保證，對后期工程投資起到了良好的控制作用；
2、xxxx年先后組織開(kāi)展新校區新校區公共實(shí)驗樓、新校區教師周轉房一期等項目的竣工結算審計工作。由于這些項目金額巨大，問(wèn)題和爭議較多。為了有效維護學(xué)校和職工利益，審計處根據不同情況采取相應對策，多次溝通協(xié)調，進(jìn)行復審，確保造價(jià)金額的公平、公正和學(xué)校職工利益的最大化。
3、組織實(shí)施完成了新校區小型工程項目、花園校區維修改造工程項目的結算審計xx項，對xx萬(wàn)元以下工程項目的自審率達到了xxx%。
�。ㄋ模┓e極探索，開(kāi)展科研項目專(zhuān)項審計
為適應高校發(fā)展新形勢的要求，審計處不斷探索新的財務(wù)審計方法。xxxx年，組織實(shí)施以受托審計的形式，接受科技處的委托，完成了縱向科研專(zhuān)項經(jīng)費審計2項，涉及金額428萬(wàn)元，對項目經(jīng)費的使用情況給予客觀(guān)評價(jià)，為規范科研項目經(jīng)費的管理和使用提供參考和服務(wù)。
�。ㄎ澹﹨⑴c學(xué)校的招投標及驗收工作，認真履行審計的監督職能
按照學(xué)校有關(guān)文件的規定，組織參與了學(xué)校招投標的監督工作和部分設備、工程項目的合同會(huì )簽及驗收工作，通過(guò)對招投標過(guò)程的監督，審計關(guān)口前移，加大事前監督的力度，為學(xué)校招投標工作的順利開(kāi)展起到了很好的監督和服務(wù)作用。
三、工作作風(fēng)及廉潔自律方面
認真貫徹執行民主集中制原則，堅持重大問(wèn)題集體協(xié)商研究決定，保證審計處和審計人員有一個(gè)好的工作環(huán)境，做好思想工作，上下內外關(guān)系和諧，各盡所能，同心同德，使大家能夠心情舒暢地投入到審計工作當中。
作為一名審計工作人員，處于學(xué)校經(jīng)濟工作的前沿，自己能夠始終保持高度的警覺(jué)性和嚴肅性，加強政治理論學(xué)習，以正確的政治理論武裝頭腦，提高自己的政治素養，樹(shù)立正確的人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)，能夠始終堅持把黨風(fēng)廉政建設放在工作首位，堅持以制度指導工作，以制度約束人，以制度約束行為的工作原則，在工作中嚴格把關(guān)，不辦人情事，不辦有違工作原則的事，將學(xué)校的利益置于首位，做一名清正廉潔的內審工作者。
在擔任審計處處長(cháng)一年半的時(shí)間里，在新的工作崗位上得到了主管校領(lǐng)導和全處同志的大力支持和幫助，經(jīng)過(guò)自身的不懈努力和勤奮工作，在思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、工作水平等方面有了較大提高，能較好的勝任本職工作，但與新形勢下創(chuàng )造性地開(kāi)展工作的要求還有很大差距，在今后的工作中，我將一如既往的向領(lǐng)導和身邊的同志們虛心學(xué)習，勤奮努力，塌實(shí)工作，以不辜負領(lǐng)導和同志們的期望，力爭為學(xué)校內涵提升快速發(fā)展做出自己的貢獻。
審計個(gè)人工作總結3
xx年里，被局里評為先進(jìn)個(gè)人和優(yōu)秀科室，得到單位領(lǐng)導和同事們的一致好評，現將一年來(lái)在思想、工作、學(xué)習等方面情況作如下總結。
一、加強理論學(xué)習，不斷提高理論水平
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺(jué)性、堅定性，在xx年里，通過(guò)學(xué)習，增強了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦。通過(guò)學(xué)習，理論素養得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅定。
二、求真務(wù)實(shí)，認真履行工作職責
隔行如隔山，剛進(jìn)審計局時(shí)對于我這一個(gè)從沒(méi)接觸過(guò)審計業(yè)務(wù)的新手感到從沒(méi)有過(guò)的巨大壓力，但面對壓力我沒(méi)有畏懼和退縮，虛心向同事請教，向主審學(xué)習，向書(shū)本學(xué)習，通過(guò)一段時(shí)間的學(xué)習，我很快進(jìn)入了角色，并能夠獨擋一面，成為領(lǐng)導的得力助手，一年來(lái)，我先后參加專(zhuān)項資金審計、任期經(jīng)濟責任審計、財政收支審計、財務(wù)收支審計、建設項目審計，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會(huì )計業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問(wèn)題，能夠對查出的問(wèn)題準確定性，我認為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿(mǎn)完成了局里交辦的各項任務(wù)。
三、虛心進(jìn)取，努力更新工作思路
多年來(lái)，我始終把學(xué)習放在首位，多次參加了市審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓班的學(xué)習，參加了全國計算機模塊考試，并取得了資格證書(shū)。通過(guò)一次次的學(xué)習，不斷充實(shí)了自己的理論知識和專(zhuān)業(yè)知識，使自己對審計業(yè)務(wù)工作有了更準確的把握，審計工作思路更加開(kāi)闊。
經(jīng)過(guò)多年來(lái)的鍛煉，我個(gè)人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點(diǎn)成績(jì)，但這還遠遠不夠，離審計工作的需要還相差甚遠，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應對更多的挑戰。
審計個(gè)人工作總結4
時(shí)光飛逝，歲月如梭，轉眼一個(gè)年頭又已過(guò)去�？缭�20xx，憧憬20xx，嶄新的一年已經(jīng)到來(lái)。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年，雖說(shuō)沒(méi)有做出什么轟轟烈烈的戰果，卻又有很多所感所悟。
作為審計新人，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后，20xx年的工作中各方面都有所改進(jìn)，包括：進(jìn)場(chǎng)前做好準備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等，在這過(guò)程中也存在著(zhù)一些問(wèn)題及在20xx年需要改進(jìn)之處：
1、沒(méi)能與軟件公司的客服及時(shí)溝通，以致報告版本沒(méi)有能及時(shí)更新，導致報告需人手進(jìn)行修改部分內容。
2、更加認識到自己審計知識的欠缺，對審計程序、審計底稿、審計重點(diǎn)、要點(diǎn)的掌握不夠。
3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會(huì )計，相關(guān)法律法規，需要掌握的各方面的專(zhuān)業(yè)知識，也是個(gè)人以后需要學(xué)習，充實(shí)的地方。
20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢(xún)、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務(wù)類(lèi)型，也有著(zhù)多家的合作公司，針對各自特點(diǎn)和優(yōu)勢對不同類(lèi)型的業(yè)務(wù)尋找合適的評估公司，在能做成的情況下?tīng)幦±麧欁畲�。全年總收入有所增長(cháng)，且同致誠增長(cháng)較大，所以純收入相對穩定。今年公證處業(yè)務(wù)的開(kāi)展，使得總收入和純收入都有較大的增長(cháng)，也是20XX年除了中行這個(gè)中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個(gè)按揭公司還是能維持良好的關(guān)系，業(yè)務(wù)較為穩定。
時(shí)光過(guò)得飛快，xx年公司的工作已經(jīng)結束了，可以說(shuō)，在xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門(mén)的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來(lái)的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好！
審計個(gè)人工作總結5
緊緊圍繞市局、區委、區政府年初工作安排部署，在拓寬審計視野、把握審計重點(diǎn)、理清審計思路、改進(jìn)審計方式、增強審計能力、提高審計質(zhì)量上下功夫，審計工作為全區經(jīng)濟社會(huì )的深入發(fā)展作出了積極貢獻。緊緊圍繞這一目標，我區積極發(fā)揮內部審計的預防和建設作用，在完善財經(jīng)制度、維護群眾利益、促進(jìn)管理水平提高、推進(jìn)廉政建設等方面做出了積極的貢獻。
一、加強指導，促進(jìn)內審工作順利開(kāi)展
按照《四川省內部審計條例》的要求，我局法規科負責監督指導全區內部審計機構業(yè)務(wù)工作，并確定3名同志為專(zhuān)職人員。XX年，通過(guò)多種方式，加強對本區內部審計人員的指導。一是充分利用各個(gè)審計項目的現場(chǎng)實(shí)施階段，向各單位內審人員宣傳審計工作程序、方法和經(jīng)驗；二是隨時(shí)對內審人員遇到的困難提供幫助，XX年我局向各內審機構提供了大量參考意見(jiàn)和資料，對內審機構工作開(kāi)展進(jìn)行指導，幫助其完善制度和相應工作流程；三是以新《審計法實(shí)施條例》、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口，大力宣傳審計法律法規；四是針對共性問(wèn)題，我局進(jìn)行專(zhuān)題研究，并提出相應改進(jìn)意見(jiàn)。根據村級公共服務(wù)和管理專(zhuān)項資金審計調查中發(fā)現的問(wèn)題，我局建議各街道加強對社區工作的指導，確保村級公共服務(wù)項目的有序開(kāi)展和推進(jìn)，特別應加強對工程建設項目的發(fā)包、質(zhì)量監督、進(jìn)度控制、竣工驗收等工作環(huán)節的指導和監督。
二、加強監督，提高資金使用效率
今年，我區內部審計工作主要集中在對社區基礎建設資金和財務(wù)收支審計方面，截止11月，完成內部審計項目96項，其中基本建設審計49項、財務(wù)收支審計18項、效益審計1項、經(jīng)濟責任審計14項、內部控制評審3項、其他類(lèi)審計項目12項。
為突出內部審計工作重點(diǎn)，我局要求各部門(mén)、各街道側重專(zhuān)項資金的監管和審查，全區下?lián)艿母黝?lèi)專(zhuān)項資金務(wù)必納入內審監管范圍，確保專(zhuān)項資金管理無(wú)盲區。同時(shí)，切實(shí)發(fā)揮自身職能特點(diǎn)，積極指導和幫助全區各部門(mén)、各街道加強內部審計。
各部門(mén)內審人員在加強內部檢查和督促整改的同時(shí)，針對發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行認真總結，積極提出制度修訂或修改意見(jiàn)20條，不斷促進(jìn)本單位財務(wù)控制制度的完善，取得了良好的效果。
全區各相關(guān)單位十分重視內審工作，在日常工作中切實(shí)保障內審機構依法取得審計信息資料和獨立行使審計監督權，發(fā)揮內審人員在各單位重大經(jīng)濟活動(dòng)中的決策參謀作用，為內部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎。
三、存在的問(wèn)題和困難
�。ㄒ唬⿲葘徆ぷ髦笇н�有待進(jìn)一步加強，部分單位對內審工作的作用認識不夠，致使個(gè)別內審機構形同虛設，未能切實(shí)開(kāi)展工作。
�。ǘ┎糠謫挝粌葘徆ぷ鏖_(kāi)展無(wú)計劃、審計程序不夠規范、操作實(shí)務(wù)未遵循相關(guān)審計準則，原因是大多數內審機構人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限。
四、明年工作思路
�。ㄒ唬┘訌姟端拇ㄊ炔繉徲嫍l例》的學(xué)習貫徹，尤其要向各級領(lǐng)導宣傳條例內容，使其了解內部審計的必要性和重要性，以取得支持；加大我區內審機構建設力度，進(jìn)一步擴大覆蓋面。
�。ǘ┘訌娕c市審計局的聯(lián)系，接受指導和培訓，不斷提高我區內審工作管理水平，充分發(fā)揮內部審計的監督、預防作用。
�。ㄈ┓e極組織內審審計人員參加各類(lèi)培訓，搭建、完善內審機構間的交流平臺，促進(jìn)內審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高。
審計個(gè)人工作總結6
今年在集團公司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現就xx年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
xx年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預算執行狀況審計12項，專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計1項，任期經(jīng)濟職責審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務(wù)收支審計并軌同行
預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對審計報告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)推薦，指導整改。xx年度完成上年度財務(wù)收支與預算執行審計12項，發(fā)現問(wèn)題41項，提出推薦36項。10—11月份審計部對年度審計發(fā)現問(wèn)題的整改狀況與逾期應收賬款催收進(jìn)行審計回訪(fǎng)，個(gè)性是針對整改不到位單位，提出指導性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執行。透過(guò)審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執行儲備了動(dòng)力。
2、加強離任審計，帶給人事管理參考
xx年，總經(jīng)理、副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據集團公司安排進(jìn)行離任審計，對其任期內經(jīng)營(yíng)目標的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià)，為集團人事考核帶給參考。
3、完善基建工程審計
xx年，基建工程項目多，現場(chǎng)監管頻繁、預結算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現場(chǎng)，開(kāi)展現場(chǎng)工程監督、材料審計等，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯誤，做到實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程審計模式。xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬(wàn)元，核減金額286.84萬(wàn)元；基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1392.40萬(wàn)元，核減金額384.39萬(wàn)元。
根據集團公司要求，對工程結算超過(guò)百萬(wàn)的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結算審核。xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項，結算報審金額228.13萬(wàn)元，核減金額119.93萬(wàn)元。為集團降低了工程造價(jià)，節省超多的資金。
二、主要工作體會(huì )
1、集團領(lǐng)導重視，是推動(dòng)內部審計工作的關(guān)鍵
xx年度在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務(wù)部長(cháng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級企業(yè)財務(wù)部長(cháng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來(lái)必須便利，推動(dòng)年度審計工作順利完成。
2、加強過(guò)程管控，提升內審質(zhì)量
質(zhì)量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著(zhù)企業(yè)ERP系統上線(xiàn)運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學(xué)習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著(zhù)手開(kāi)展ERP環(huán)境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問(wèn)題整改落實(shí)
xx年，由于審計人手不足，我們將預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導整改。
三、存在問(wèn)題與今后打算
1、存在問(wèn)題
由于目前審計部?jì)H有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。
2、今后打算
堅持學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務(wù)轉崗而來(lái)，審計專(zhuān)業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專(zhuān)業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會(huì )組織的相關(guān)培訓，一邊和協(xié)會(huì )內的企業(yè)同行學(xué)習與交流，在實(shí)踐中用心探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
xx年在集團公司的領(lǐng)導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績(jì)，但內審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類(lèi)審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng )新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發(fā)揮應有作用。
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