超市年終總結范文
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20xx年是公司實(shí)施“立足皖南，拓展安徽”發(fā)展戰略的重要一年，在董事會(huì )和總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導下，廣大干部員工發(fā)揚“團結，敬業(yè)，開(kāi)拓，求實(shí)”的企業(yè)精神，重抓門(mén)店擴張，拓展采購渠道，培養務(wù)實(shí)團隊，齊心協(xié)力，奮勇拼搏，促使企業(yè)保持了較好、較快的發(fā)展，各項工作基本完成了年初既定的目標。
一、國內經(jīng)濟形勢分析
1、國內經(jīng)濟形勢。受金融危機影響，第一季度經(jīng)濟增長(cháng)緩慢，隨著(zhù)國家出臺一系列應對危機和拉動(dòng)內需政策的落實(shí)，從4月份開(kāi)始國內經(jīng)濟形勢好轉，消費者信心指數止跌回升，二、三、四季度經(jīng)濟呈現環(huán)比增長(cháng)，20xx年預計全國gdp增長(cháng)實(shí)現保8%目標。其中：社會(huì )消費品零售總額的增長(cháng)一枝獨秀，同去年相比增速達到16%。20xx年安徽全省gdp增長(cháng)預計達到11%，比全國高出3個(gè)百分點(diǎn)。其中：社會(huì )消費品零售總額同比增長(cháng)18.7%。城市零售額增長(cháng)18.3%，縣及縣以下零售額增長(cháng)19.1%。今年首次出現農村消費增長(cháng)高于城市消費增長(cháng)。
2、超市業(yè)發(fā)展形勢。綜觀(guān)20xx年的超市業(yè)發(fā)展出現四個(gè)特點(diǎn)
(1)第一季度銷(xiāo)售疲軟，二、三、四季度開(kāi)始呈現環(huán)比增長(cháng)。20xx年促銷(xiāo)力度同比增強，零售毛利有所下降。
(2)品牌超市紛紛搶占二、三級市場(chǎng)，經(jīng)濟相對落后但潛力巨大的中部地區已成為商家拓展、爭奪熱土，從20xx年二季度后來(lái)勢兇猛。
(3)品牌超市在一、二級市場(chǎng)優(yōu)勢突出、穩固，地方性龍頭超市在二、三級市場(chǎng)具有區域競爭優(yōu)勢。
(4)二、三級市場(chǎng)超市企業(yè)將進(jìn)入第二輪“洗牌”。為追求新的贏(yíng)利模式多數超市進(jìn)行多業(yè)態(tài)的經(jīng)營(yíng)拓展。
二、公司各項數據分析
20xx年安徽公司商品銷(xiāo)售總額為 3.17億元，創(chuàng )利稅1100萬(wàn)元，同比增長(cháng)67%;完成銷(xiāo)售扣稅毛利 2916萬(wàn)元，扣稅毛利率9.2%, 同比下降1.2個(gè)百分點(diǎn);綜合毛利達到 5920萬(wàn)元，完成全年計劃的 95%，綜合毛利率為18.8% ;公司的利潤總額達到了300 萬(wàn)元
三、公司主要工作業(yè)績(jì)
(一)加快門(mén)店拓展，搶占市場(chǎng)先機
1、開(kāi)新店、搶市場(chǎng)、保增長(cháng)。20xx年，公司先后開(kāi)設了寧國店、中山店、陵西店、黃山二店、安慶店、定遠店、繁昌店等7家門(mén)店，新增營(yíng)業(yè)面積39000平米;目前，公司門(mén)店總數達到17家，網(wǎng)絡(luò )遍及全省8個(gè)地市;新開(kāi)門(mén)店共計實(shí)現銷(xiāo)售5992萬(wàn)元，占到總銷(xiāo)售的19%，有力地促進(jìn)了公司經(jīng)營(yíng)的整體增長(cháng)。
2、抓機遇、找資源，打基礎。公司發(fā)展部主動(dòng)出擊，想方設法，積極尋找門(mén)店新資源。20xx年先后在歙縣、休寧、含山、宣城城區、鄉鎮簽訂新店開(kāi)發(fā)項目8家，為20xx年公司及今后的可持續發(fā)展儲備了資源，奠定了基礎。
3、主業(yè)為本，多業(yè)態(tài)推進(jìn)有突破。天富置業(yè)有限公司在繁昌中心城區35畝土地的近10萬(wàn)平米的商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目正在重新設計規劃定稿中，在宣城的1.4萬(wàn)平方米的集住宿、餐飲、ktv娛樂(lè )于一體的國會(huì )臺客隆大酒店已全部裝修完畢，即將在元月16日隆重對外營(yíng)業(yè)。兩大新業(yè)態(tài)項目的啟動(dòng)、運營(yíng)，對組建臺客隆集團實(shí)行多業(yè)態(tài)管理，追求新的贏(yíng)利模式以及可持續發(fā)展奠定了基礎。
(二)加大門(mén)店整改，挖掘發(fā)展潛力
1、“全面瘦身”。針對門(mén)店人員編制松散、配置不合理、人浮于事等實(shí)際情況，今年3月份通過(guò)全面梳理，重新核定了門(mén)店崗位編制，總經(jīng)理室帶班深入門(mén)店，克服困難實(shí)施減員，共計裁員220人，達到了降低營(yíng)運成本之目的。
2、“解困自救”。針對銅陵店、無(wú)為店等經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)較差的門(mén)店，公司進(jìn)行了專(zhuān)題研究，采取措施進(jìn)行整改。其中對銅陵店通過(guò)壓縮經(jīng)營(yíng)面積3000平米、精減員工30余名、二樓整體招商轉租等形式，最大限度地實(shí)現了減虧的目標;對無(wú)為店實(shí)施了賣(mài)場(chǎng)布局調整，增加了晚市經(jīng)營(yíng)，調整后銷(xiāo)量環(huán)比增長(cháng)在20%以上。
3、“整改弱項”。今年先后對府山店、寧國店、黃山店、定遠店進(jìn)行了生鮮改造，通過(guò)對蔬菜、鮮肉、水產(chǎn)等的經(jīng)營(yíng)模式由聯(lián)營(yíng)調整為自營(yíng)，熟食重、水果更換聯(lián)營(yíng)商等手段，加強早晚市生鮮促銷(xiāo)，有效地提高生鮮聚客功能，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)均有了較大的提升。府山店蔬菜銷(xiāo)售從原來(lái)的`1500元/天提高到3000元/天。特別是定遠店在華潤蘇果強勢競爭中，通過(guò)對生鮮經(jīng)營(yíng)的及時(shí)跟進(jìn)、調整，日銷(xiāo)售從低谷的4萬(wàn)元/天穩定到現在的7-8萬(wàn)元/天。
4、“挖掘資源”。針對府山店“精品區域”經(jīng)營(yíng)業(yè)主素質(zhì)差、商品檔次低、效益不達標的實(shí)際情況，20xx年春節過(guò)后公司對賣(mài)場(chǎng)“窗外場(chǎng)地” 重新進(jìn)行布局規劃、裝修和招商，重點(diǎn)引進(jìn)知名品牌服飾類(lèi)商品的經(jīng)營(yíng)，打造精品百貨，彌補賣(mài)場(chǎng)品項�！拔逡弧逼陂g開(kāi)業(yè)后得到了消費者的普遍認可。通過(guò)調整，不僅商品檔次得到明顯提升，且租賃效益由10年不到180萬(wàn)元/年增加到20xx年近415萬(wàn)元/年，同比提高近230%。
(三)拓展采購渠道，促進(jìn)業(yè)務(wù)提升
1、主動(dòng)出擊攀新親。采購部通過(guò)對歐尚、大潤發(fā)等大賣(mài)場(chǎng)商品的全品項的市調、缺項對比，今年3月、5月、8月分別多次組隊到合肥、南京等大城市尋求合作新伙伴，20xx年共引進(jìn)新供應商255家，引進(jìn)新品12104個(gè)，淘汰9365 個(gè)。年底已擁有采購供應商763家，比10年508家增加255家。其中直接進(jìn)入廠(chǎng)方的達到60 家。拓展了渠道，豐富了商品，促進(jìn)了銷(xiāo)售。
2、引進(jìn)競爭擴渠道。針對生鮮聯(lián)營(yíng)商獨家多店經(jīng)營(yíng)后，兼顧力量弱、管理難度大的現狀，通過(guò)引進(jìn)競爭，重新進(jìn)行規劃，目前蔬菜聯(lián)營(yíng)商由去年的1家發(fā)展到4家，每家限店經(jīng)營(yíng)3家，水果聯(lián)營(yíng)商由去年的1家發(fā)展到3家等，這樣既促進(jìn)了對聯(lián)營(yíng)商的管理，又擴展了聯(lián)營(yíng)商的合作渠道。
3、推進(jìn)地產(chǎn)搞試點(diǎn)。新發(fā)展門(mén)店區域性越來(lái)越強，運輸半徑越來(lái)越長(cháng)，商品統配已很難適應經(jīng)營(yíng)需求。分別在黃山、安慶、定遠等門(mén)店實(shí)施區域分采購體系的試點(diǎn)工作，通過(guò)設立門(mén)店業(yè)務(wù)科，放權單店促銷(xiāo)等，建立當地新的采購供應鏈40余家。盡管推進(jìn)過(guò)程中遇到了一些阻力，但這為今后實(shí)施單店公司化運作全面啟動(dòng)積累了經(jīng)驗，拓展了思路。
4、快速拓展促效益。經(jīng)過(guò)采購中心共同努力，20xx年優(yōu)質(zhì)供應商培養快速提高，年銷(xiāo)售在1000萬(wàn)元以上的達到4家、在500萬(wàn)元以上的達到5 家，200萬(wàn)以上的供應商21家，100萬(wàn)以上供應商 27家。為企業(yè)的后續經(jīng)營(yíng)奠定堅實(shí)基礎。20xx年采購的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)得到了快速提升。全年采購毛利達到了805萬(wàn)元，采購毛利率達到2.54% ，比20xx年2.35%增加 0.19 百分點(diǎn)。全年通道費用收入 2100萬(wàn)元。通道費率達到6.6 %，接近了外資超市企業(yè)水平。
(四)規范管理流程，強化內部管控
1、調整流程抓訂貨。分離采購訂貨工作組建物流訂貨組�？偛肯蚬⿷桃洸捎帽貍渖唐飞舷孪迬齑孀詣�(dòng)要貨，非備庫商品門(mén)店每周要貨自動(dòng)匯總、自動(dòng)庫存對比、自動(dòng)生成分門(mén)店訂貨單，網(wǎng)絡(luò )傳真供應商的新要貨流程，提高了要貨的準確性，減輕了原來(lái)采購訂貨的工作量，提前實(shí)現了無(wú)紙化辦公，降低了成本。
2、重抓商品配置。一是通過(guò)調整必備商品選擇方法，加強對門(mén)店每周必備商品無(wú)要貨跟蹤，促進(jìn)必備商品銷(xiāo)售占比的穩步提高。從3、4月份銷(xiāo)售占比30%上升到現在的50%多。二是通過(guò)按經(jīng)營(yíng)面積設定sku單品品項數，從原來(lái)按面積確定貨架數，再按貨架配置單品的傳統方法，現逐步推行到按面積確定總單品數和經(jīng)營(yíng)類(lèi)別，再確定類(lèi)別單品數，再配置類(lèi)別貨架數的現代方法。宣城三店等新店的商品配置質(zhì)量提升較大，經(jīng)營(yíng)品種數明顯減少，從去年的每千平方米2500只減少到1800只，貨架商品動(dòng)銷(xiāo)率明顯提高。
3、組建監督部門(mén)，強化內部管理。自今年4月成立防損監察部、審計部，將門(mén)店商品防損、盤(pán)點(diǎn)監控、問(wèn)題調查、執行督導等納入部門(mén)工作范疇以來(lái)，門(mén)店的盤(pán)點(diǎn)重視程度、盤(pán)點(diǎn)損耗的控制比20xx年大有改觀(guān)。20xx年共處理各類(lèi)問(wèn)題262余起，處罰金額近9.33萬(wàn)元。對公司規范化制度的建設起到了促進(jìn)作用。
4、推進(jìn)軟件應用，提高管理效率。一是通過(guò)對用友erp財務(wù)管理軟件在全省各門(mén)店的全面應用，實(shí)現了總部與門(mén)店會(huì )計帳務(wù)的實(shí)時(shí)管理，財務(wù)信息的實(shí)時(shí)共享。二是通過(guò)對供應商網(wǎng)上供應鏈軟件系統的應用培訓與推廣使用，實(shí)現了供應商與公司經(jīng)營(yíng)數據的共享，促進(jìn)了其參與門(mén)店商品經(jīng)營(yíng)管理的積極性。三是通過(guò)與聯(lián)通合作，啟動(dòng)了臺客隆內部局域網(wǎng)絡(luò )的組建工作;再通過(guò)虛擬聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現門(mén)店與總部數據非人工的暢通傳輸，實(shí)現了公司內部與門(mén)店之間工作交流、信息傳遞的實(shí)時(shí)性，電話(huà)通信虛擬網(wǎng)化。提高了工作效率，降低運營(yíng)成本，達到無(wú)紙化辦公目標。四是積極配合工商局推進(jìn)“誠信通”——安徽省重要商品電子監管備案查詢(xún)系統工作。20xx年共上傳食品類(lèi)商品進(jìn)貨記錄、商品信息、證件資料5000余條，對提升臺客隆在當地消費者中商品質(zhì)量安全的形象起到了積極的作用。
5、注重培訓教育，提高業(yè)務(wù)技能。20xx年組建培訓部后，重點(diǎn)對門(mén)店開(kāi)展了流程管理、操作技能的崗位輪訓，共組織培訓12次，培訓員工200名、培訓課時(shí)285個(gè)。采取“走出去，請進(jìn)來(lái)”的方式，先后安排30余名店長(cháng)、采購、防損等部門(mén)管理人員到杭州、紹興、武漢等參觀(guān)學(xué)習和接受業(yè)務(wù)培訓;聘請北京零售業(yè)著(zhù)名講師上門(mén)講授“門(mén)店管理”、“促銷(xiāo)技巧”、“采購年度合同談判”等知識，不斷提高員工干部的專(zhuān)業(yè)知識水平和管理能力。
(五)推進(jìn)文化建設，提升企業(yè)品牌
1、開(kāi)展有益活動(dòng)，增強企業(yè)凝聚力。為了弘揚先進(jìn)，激勵員工，20xx年先后組織50余名優(yōu)秀干部、優(yōu)秀員工到普陀山、桃花島、橫店影視基地觀(guān)光旅游，陶冶情操。并與團市委合作創(chuàng )辦宣城市首屆“海獅杯”“青年建功紅歌會(huì )”演唱比賽活動(dòng)，公司組織30余名團員青年參加，受到社會(huì )各界一致好評。
2、落實(shí)報刊網(wǎng)站建設，塑造企業(yè)形象。20xx年共編寫(xiě)出刊臺客隆報12期，改版、完善臺客隆網(wǎng)站，專(zhuān)人進(jìn)行維護，使廣大員工和供應商及時(shí)了解企業(yè)發(fā)展的最新動(dòng)態(tài)。
3、注重輿論監督，完善內部管理。20xx年公司安排專(zhuān)人密切關(guān)注《宣城論壇》等網(wǎng)站中針對公司經(jīng)營(yíng)、管理、工作方面的意見(jiàn)和建議，及時(shí)進(jìn)行收集、回復和整改。吸納社會(huì )力量，聘請了7名義務(wù)監督員，參與對宣城市區門(mén)店商品質(zhì)量、安全、衛生、服務(wù)意識、現場(chǎng)管理的實(shí)時(shí)監督。促進(jìn)門(mén)店管理工作的進(jìn)一步改進(jìn)和提高。
4、著(zhù)手干部?jì)�，加強梯隊建設。20xx年社會(huì )招聘處長(cháng)以上干部67人，實(shí)際錄用26人。公司內部選拔和競聘30多人，實(shí)際聘用4名。高校選拔大專(zhuān)學(xué)生30人，實(shí)際錄用8名，作為公司科長(cháng)以上干部進(jìn)行實(shí)習、儲備。
5、積極參加行業(yè)交流，提升企業(yè)品牌。今年11月公司在合肥天鵝湖大酒店成功舉辦臺客隆(集團)安徽公司“第三屆商務(wù)洽談會(huì )”，吸引了全國各地近400家供應商代表參加，安徽省商務(wù)廳、宣城市政府等部門(mén)主要領(lǐng)導應邀出席會(huì )議�！冻兄芸�、《宣城日報》以及宣城電視臺等媒體對會(huì )議進(jìn)行了專(zhuān)訪(fǎng)、跟蹤報道。公司應邀參加了第十一屆中國連鎖業(yè)會(huì )議系列活動(dòng)、第三屆浙江省連鎖業(yè)大會(huì )，參與了中國連鎖經(jīng)營(yíng)常務(wù)理事單位的競選，當選為浙江連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)單位。公司常務(wù)副總經(jīng)理方明霞被評為“20xx年度中國零售業(yè)青年英才”，府山店店長(cháng)張曉明獲得中國連鎖經(jīng)營(yíng)“金牌店長(cháng)”、寧國店店長(cháng)馬金飛獲得浙江連鎖業(yè)“優(yōu)秀店長(cháng)”稱(chēng)號。臺客隆的區域化發(fā)展和品牌效應，引起了業(yè)內人士的高度關(guān)注。
6、加強黨建工作，建設精神文明。公司結合經(jīng)營(yíng)實(shí)際，積極開(kāi)展“科學(xué)發(fā)展觀(guān)”教育活動(dòng)，20xx年公司黨支部培養入黨積極分子9名，發(fā)展預備黨員3名。
四、工作中存在的主要問(wèn)題
過(guò)去的20xx年雖然取得上述五個(gè)方面工作的提高，但也存在十分緊迫和嚴重的問(wèn)題與不足，值得我們需要認真反思、總結、改進(jìn)。
(一)門(mén)店運營(yíng)基礎差，公司經(jīng)營(yíng)核心競爭力較弱。
1、門(mén)店缺乏責任性，基礎工作執行力差。
(1)要貨亂：店長(cháng)或處長(cháng)缺乏對門(mén)店要貨的審核，沒(méi)有及時(shí)跟進(jìn)商品排面量和庫存天數的修正，導致周日無(wú)要貨、過(guò)季商品、滯銷(xiāo)商品繼續要貨、要貨量為1只1包的商品補貨，過(guò)量要貨整箱退貨等現象頻繁出現。
(2)退貨亂：許多門(mén)店的退貨商品不歸類(lèi)、無(wú)外包裝、單貨不符現象不斷，把退貨當“垃圾” 不愛(ài)護商品的思想傾向嚴重。
(3)收貨亂：個(gè)別店長(cháng)極不重視收貨把關(guān)，配送商品不清點(diǎn)總件數，盲目查詢(xún)。直送商品質(zhì)量、數量、帳務(wù)把關(guān)不嚴，如銅陵店的雞蛋虛假自采、黃山二店的奶粉虛假入庫，損失嚴重，教訓深刻。
(4)陳列亂：有庫存沒(méi)出樣、易盜商品不陳列、促銷(xiāo)商品亂堆放沒(méi)氣勢、季節變化排面不調整，已經(jīng)成了許多門(mén)店的通病。
2、店長(cháng)缺乏責任感，經(jīng)營(yíng)意識淡薄。
(1)在思想上：面對銷(xiāo)售滑坡、經(jīng)營(yíng)上不去，虧損嚴重的實(shí)際情況，個(gè)別店長(cháng)自加壓力少、缺乏危機感和職業(yè)素養。
(2)在行動(dòng)上：面對競爭和困難，束手無(wú)策、手段單一，等靠要依賴(lài)性強，主動(dòng)出擊、想方設法的少。如安慶、績(jì)溪、無(wú)為、灣址店等。
3、商品質(zhì)量缺乏把關(guān)，投訴處罰損失嚴重。
(1)采購引進(jìn)的商品特別是非食品自采商品無(wú)條碼、無(wú)廠(chǎng)址的，散裝食品無(wú)生產(chǎn)日期、無(wú)qs標志的，時(shí)有發(fā)生，20xx年因此使門(mén)店受職能部門(mén)查處、處罰近9余起，供應商共承擔罰款11.3萬(wàn)元。
(2)門(mén)店內部對商品保質(zhì)期管理缺乏責任落實(shí)，日常跟蹤檢查不力，20xx年門(mén)店因出售過(guò)期商品，受顧客投訴被工商部門(mén)處罰3起，造成公司直接損失4.5萬(wàn)元，其中：府山、績(jì)溪店各1起罰款各2萬(wàn)，廣德店1起罰款0.5萬(wàn)。
4、促銷(xiāo)過(guò)于頻繁，效果非常一般。20xx年共促銷(xiāo)27期，整體促銷(xiāo)占比不到14%，剔除洗化節、飲料節等重大節日促銷(xiāo)外，平日促銷(xiāo)很平淡占比在10%左右。
(1)門(mén)店區域跨度大，統一促銷(xiāo)不適合區域消費實(shí)際。
(2)促銷(xiāo)單品選擇固化，特色不足、門(mén)店氛圍營(yíng)造不夠，缺少轟動(dòng)性效果。與國內大超市的營(yíng)銷(xiāo)特別是節日促銷(xiāo)氛圍的打造包括店內宣傳、地堆陳列氣勢等相比距離還很大。
(3)促銷(xiāo)次數多，品種雜，效果差。耗費了采購、市場(chǎng)部、門(mén)店大量精力。
(4)過(guò)多的供應商促銷(xiāo)補差，負毛利多，造成系統數據失真、考核計算困難，間接影響門(mén)店的積極性。
5、商品結構差，管理不力，競爭力弱，隱患嚴重。
(1)到貨率低缺貨多影響銷(xiāo)售提升。20xx年整體商品到貨率在65-70%左右，必備商品很少達到85%。dm商品到貨慢(開(kāi)檔后缺貨多、閉檔后仍陸續到貨)
門(mén)店需要的暢銷(xiāo)商品經(jīng)常出現斷貨。一方面供應商實(shí)力有限隨著(zhù)門(mén)店越開(kāi)越多貨源已跟不上。另一方面許多必備商品一線(xiàn)品牌的采購都集中在個(gè)別供應商，成為斷貨瓶頸。
(2)商品缺乏精簡(jiǎn)，貨架動(dòng)銷(xiāo)率低。采購引進(jìn)商品缺乏動(dòng)銷(xiāo)把關(guān)，引進(jìn)數量多淘汰少，部分商品門(mén)店無(wú)法出樣。許多門(mén)店將近25%商品周轉在120天以上成為高庫存，結構性矛盾突出。
(3)退貨多，已經(jīng)嚴重影響了采購供應鏈的建設。20xx年物流中心處理門(mén)店臨保、高庫存商品1400 余萬(wàn)元，綜合退貨率超過(guò)5%，對物流運輸、庫位存放、人員工作量造成空前的壓力，也對供應商造成了很大壓力。管理能力低下，負面影響大，教訓極其深刻。
(二)總部辦事效率低，缺乏有效的管理手段與處事責任。
1、因缺乏有效的監督與考核，門(mén)店反映問(wèn)題得不到總部相關(guān)部門(mén)及時(shí)的回復與處理。特別是工程設備的維修、問(wèn)題商品的處理、物流查詢(xún)的答復等。20xx年門(mén)店消防工程建設不符合規范被處罰9起金額11.6萬(wàn)元(不包括1.4萬(wàn)元慰問(wèn)金)。
2、因缺乏有效的選址定位和整改手段，寧國、廣德、安慶、灣址、無(wú)為等部分門(mén)店租賃成本高、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)無(wú)法保本，虧損嚴重。
3、因缺乏有效的標準和檢查，運營(yíng)工作重心不突出，忙于事務(wù)應付，缺乏深入門(mén)店日常檢核，真抓實(shí)干。特別是在如何提升門(mén)店經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)方面，缺乏方法措施、蹲點(diǎn)跟蹤。公司發(fā)展三年尚無(wú)一個(gè)可復制學(xué)習的標準店和樣板店。
4、因缺乏有效的管理機制和手段，人力儲備和基礎管控堪憂(yōu)。
(1)店長(cháng)、處長(cháng)、課長(cháng)人才梯隊出現斷層，需求處于瓶頸狀態(tài);門(mén)店基層員工綜合素質(zhì)偏低、員工流失率高、后備力量薄弱等問(wèn)題已經(jīng)制約了公司的健康發(fā)展。
(2)費用管控不嚴。特別是車(chē)輛費支出、庫存物資管理漏洞大、浪費大。采購合同費用、扣點(diǎn)系統錄入監督不嚴差錯多。
五、經(jīng)營(yíng)思路與工作計劃
指導思想：20xx年確定為公司“質(zhì)量化經(jīng)營(yíng)年”。
基本思路：塊狀發(fā)展，打實(shí)基礎;創(chuàng )新思路，整改挖潛;規范管理，重抓效益。
經(jīng)營(yíng)目標：現有17門(mén)店計劃實(shí)現商品銷(xiāo)售4.3億元，綜合扣稅毛利率12%，各項費用支出預算7000萬(wàn)元，各項其他凈收入預算3500萬(wàn)元;計劃交納增值稅600萬(wàn)元;計劃凈利率1.4%，確保凈利潤550萬(wàn)元。新開(kāi)門(mén)店7家計劃實(shí)現銷(xiāo)售7000萬(wàn)元，全年計劃實(shí)現銷(xiāo)售5億。
發(fā)展目標：塊狀布點(diǎn)，區域壟斷，鞏固市場(chǎng)為主線(xiàn)，重點(diǎn)發(fā)展黃山地區和宣城鄉鎮、社區店。計劃新開(kāi)門(mén)店7家，其中：7000平米以上大賣(mài)場(chǎng)2家(歙縣店、休寧店)，宣城市區及周邊鄉鎮標超5家。建造物流中心5000平米，生鮮配送中心1000平米。
為完成20xx年的經(jīng)營(yíng)目標和發(fā)展目標，我們應從以下五個(gè)方面務(wù)實(shí)展開(kāi)工作：
一 必須始終樹(shù)立三個(gè)“一”思想。
1、堅持一個(gè)中心。一切工作必須以有利于經(jīng)營(yíng)、有利于管理、有利于提高企業(yè)效益為中心而展開(kāi)。
2、打造一支團隊。努力建設一支專(zhuān)業(yè)、務(wù)實(shí)、和諧、有責任感的年輕的臺客隆管理團隊。
3、營(yíng)造一種氛圍。努力營(yíng)造一種既重過(guò)程更重結果，既緊張又快樂(lè )，既有壓力又能進(jìn)步的積極向上的臺客隆企業(yè)工作氛圍。
二 加強運營(yíng)管理，創(chuàng )新求變，真正提高門(mén)店經(jīng)營(yíng)能力。
1、制定運營(yíng)標準，加大檢核力度，實(shí)實(shí)在在提高門(mén)店基礎運營(yíng)質(zhì)量。運營(yíng)部要采取現場(chǎng)示范抓基礎、蹲點(diǎn)協(xié)助抓經(jīng)營(yíng)。計劃打造府山店、青陽(yáng)店、繁昌店、西林店運營(yíng)標準店4家。
2、拓展思路，大膽整改，解困門(mén)店經(jīng)營(yíng)。對達不到保本要求虧損嚴重的安慶店、廣德店、旌德店、灣址店必須有計劃地逐一進(jìn)行調整，通過(guò)整合經(jīng)營(yíng)品項、“外引”經(jīng)營(yíng)項目、擴大生鮮自營(yíng)、放權經(jīng)營(yíng)甚至撤并等手段達到解困之目的。
三 擴大采購渠道，改變促銷(xiāo)模式，提高核心競爭力。
1、逐步建立中央采購與區域采購體系，組織人員，合理分工，加快推進(jìn)。
(1)面對現實(shí)，推進(jìn)地采保供應。增加門(mén)店當地區域供應商的合作，爭取當地供應商資源，促進(jìn)高效補貨，增加單店促銷(xiāo)活性，實(shí)實(shí)在在來(lái)降低門(mén)店的商品缺貨和退貨，提高門(mén)店競爭力。
(2)調整促銷(xiāo)模式，嘗試總部統一促銷(xiāo)與門(mén)店單店促銷(xiāo)每月一期的新模式，促進(jìn)采購能集中精力擴大單品促銷(xiāo)力度與吸引力，實(shí)實(shí)在在來(lái)提高門(mén)店的促銷(xiāo)效果，力爭20xx年促銷(xiāo)占比達到18%以上，有效降低促銷(xiāo)商品退貨率。
(3)重抓生鮮自營(yíng)，打造門(mén)店經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)。20xx年計劃建立1000平米生鮮配送中心，設立生鮮經(jīng)營(yíng)公司，擴大門(mén)店生鮮自營(yíng)的比重。推行生鮮早市與夜市的共性促銷(xiāo)，增加經(jīng)營(yíng)活性。同時(shí)為公司實(shí)施“農超對接”提前做好準備。
四 創(chuàng )新思路，大膽嘗試，建立制度，突破四大管理瓶頸。
1、建立新的可操作性強的門(mén)店經(jīng)營(yíng)考核責任制，行政副部長(cháng)以上人員的績(jì)效考核責任制，物流中心人員的考核責任制。
2、成立新品審核委員會(huì )，建立采購新品審核制度，防止“病從口入”，加強商品管理。
3、設立“品類(lèi)管理”小組，通過(guò)強化對商品貢獻率的系統數據分析，精簡(jiǎn)單品經(jīng)營(yíng)數量，特別是經(jīng)銷(xiāo)供應商單品的精簡(jiǎn)，門(mén)店開(kāi)業(yè)二個(gè)月后的商品結構分析與調整。推進(jìn)門(mén)店商品配置的優(yōu)化，提高貨架動(dòng)銷(xiāo)率，降低商品退貨率。
4、調整或完善軟件應用功能，滿(mǎn)足企業(yè)個(gè)性化管理需求。
(1)單店的公司化運作支持系統，包括促銷(xiāo)調價(jià)、費用錄入，地采供應商的結算對帳等功能。
(2)物流配送流程的改進(jìn)支持。包括門(mén)店要貨整箱商品與拆零商品自動(dòng)配送分離、獨立數據傳輸、門(mén)店獨立驗收，拆零商品的系統復檢，減少物流發(fā)貨差錯，加快門(mén)店驗收速度等。
五 健全標準，加強培訓，完善人事考核，推進(jìn)企業(yè)文化建設。
1、完善規范化、手冊化的企業(yè)流程和制度。包括：采購、運營(yíng)、人事、培訓、信息、財務(wù)、維修、物資、物流等流程和制度。
2、建立“企業(yè)職工代表大會(huì )”制度，促進(jìn)企業(yè)內部的民主管理和法制治理。
3、建立長(cháng)效學(xué)習與培訓制度，加快后備梯隊的培養。
(1)建立師資力量、課建制度、培訓計劃，不斷提升干部員工業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合管理水平。
(2)堅持“內培為主、外引為次”、切合實(shí)際的人力資源發(fā)展戰略。一是公司人事部要設立干部課，專(zhuān)門(mén)負責科長(cháng)以上儲備干部的跟蹤考評與管理。二是重點(diǎn)完善公司內部?jì)涓刹孔运]、推薦、競聘制度。三是積極推進(jìn)與商貿職業(yè)技術(shù)學(xué)院的“聯(lián)合辦學(xué)”，選拔大學(xué)生作為儲備課長(cháng)定向培養之工作，加快企業(yè)后備梯隊的培養與使用。
20xx年的工作計劃已經(jīng)明確，雖然發(fā)展、經(jīng)營(yíng)、管理的任務(wù)和壓力仍相當艱巨，但我們堅信：只要在董事會(huì )的正確領(lǐng)導下，緊緊依靠團隊大力量，始終堅持盡心盡責不打折、創(chuàng )新求變不落伍，自信自強不自大，踏實(shí)工作不務(wù)虛，時(shí)刻珍惜今天，緊緊把握明天，在新的一年里，我們的工作一定能虎虎有生氣，我們的目標一定能順利實(shí)現，“臺客隆”在安徽的明天一定會(huì )更加美好。
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