銀行印章管理的自查報告（通用7篇）

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　　銀行印章管理的自查報告 1

　　根據總公司下發(fā)文件要求，進(jìn)一步加強印章管理力度，確保印章管理的穩健、安全。按照分公司統一部署，x公司展開(kāi)印章管理風(fēng)險排查工作，具體情況匯報如下：

　　一、xx公司專(zhuān)門(mén)成立項目小組對20xx年三季度的印章管理進(jìn)行自查，中支總經(jīng)理親自主抓，行政人事部牽頭，會(huì )同財務(wù)會(huì )計部、營(yíng)運部成立印章自查工作小組。成員如下：

　　組長(cháng)：

　　執行組長(cháng)：

　　成員：

　　二、針對印章管理工作重點(diǎn)檢查范圍，我司采取自查與互查相結合的方式及時(shí)開(kāi)展排查工作，印章管理工作已嚴格按照總分公司管理規定。

　　三、檢查結果

　�。ㄒ唬﹛x公司嚴格按照總公司印章種類(lèi)、規格及樣式申請刻制印章，不存在不符合規定樣式和超越權限私自刻制印章情況，各類(lèi)審批手續齊全。

　�。ǘ�）印章使用過(guò)程中我司嚴格按照保管、使用、審批相分離的.原則，指定專(zhuān)人擔任印章保管人。各類(lèi)印章使用人均能做到合規使用、保存完好。

　�。ㄈ�）x公司行政人事部能及時(shí)清收擬作廢印章，并在規定時(shí)限內完成清收及上報擬銷(xiāo)毀申請工作。

　�。ㄋ模┯≌鹿芾淼怯洷碇星逦�、完整記錄了印章頒發(fā)、交接、清收等信息，附件保存齊全。

　�。ㄎ澹┯糜�審批流程符合印章管理辦法相關(guān)要求，會(huì )簽、審批手續齊全，用印申請單保存完整。不存在在空白單證、紙張、材料、合同上加蓋印章現象。

　�。�六）x公司自3月10日起已停用行政、黨委“電子文件專(zhuān)用章”。

　　經(jīng)過(guò)分公司辦公室一系列系統完善的培訓和考試，x公司各部門(mén)印章管理員已經(jīng)能夠做到合規刻制、領(lǐng)取、使用印章。本次自查中不存在違規行為。

　　銀行印章管理的自查報告 2

　　本支行按照分行印章管理規定，對于20xx年6月30日至11月11日期間的印章使用情況進(jìn)行了自我檢查。本次檢查主要關(guān)注以下印章管理方面：

　　1、是否合規的印章保管崗位，包括公章、有權人名章等各類(lèi)印章的保管情況，是否存在一人同時(shí)保管兩種或多種印章，從而失去制約的`情形。

　　2、印章交接是否進(jìn)行登記，是否按照印章管理辦法第二十六條規定執行；

　　3、印章是否按照印章管理辦法第二十八條、第二十九條規定的用印范圍及用印要求進(jìn)行使用的；

　　4、用印申請填寫(xiě)要素是否清晰、完整、準確；

　　5、用印內容類(lèi)型及用印審核角色是否準確選擇，實(shí)際用印內容與申請用印內容的一致性；

　　6、公章加蓋復印件時(shí)，復印件是否加蓋用途章，是否有復印件管理部門(mén)的簽字；

　　7、用印是否存在違反印章管理辦法第三十一條、三十二條規定的情況；

　　8、印章是否有臺賬，臺賬與用印申請單是否對應？公章使用是否有制約；

　　9、支行所屬機構核查是否存在作廢印章，封存或銷(xiāo)毀是否符合印章管理辦法第七章規定；

　　10、印章監控儀管理是否合規,是否有制約,各角色是否清楚本人職責，是否熟練掌握操作制度？

　　11、使用印控儀的過(guò)程中是否按照印章管理系統規定第十二條規定執行?

　　12、是否存在違反制度操作的其他情況或存在風(fēng)險的其他行為。

　　截至20xx年11月13日，我行收到175個(gè)用印申請，共計1128個(gè)用印。所有用印內容和流程均符合我行相關(guān)要求，沒(méi)有發(fā)現任何違規用印情況。

　　銀行印章管理的自查報告 3

　　為了進(jìn)一步加強我行行政印章的管理和使用，切實(shí)防范風(fēng)險。近日，總行根據上級相關(guān)文件要求，在全轄開(kāi)展了黨委印章、行政印章、業(yè)務(wù)印章、個(gè)人名章管理專(zhuān)項檢查，有效地規范了印章管理，進(jìn)一步促進(jìn)了各項業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理工作的發(fā)展。

　　一、相互檢查交流，共同提高管理。

　　在組織全轄開(kāi)展全面自查的的基礎，總行從黨委辦公室、辦公室、財務(wù)會(huì )計部、信貸管理部、稽核審計部等部門(mén)抽調人員組成檢查組于20xx年5月16日至5月18日對全轄各支行、分理處及各部門(mén)20xx年7月農村合作銀行開(kāi)業(yè)以來(lái)發(fā)生的用印事項進(jìn)行了現場(chǎng)檢查，采取聽(tīng)取匯報、現場(chǎng)查看、調閱臺賬及與行政印章專(zhuān)管員談話(huà)等方式進(jìn)行。進(jìn)一步促進(jìn)了支行和分理處之間規范用印操作辦法的相互交流，達到共同提高風(fēng)險控制的目的。

　　二、嚴格執行制度，定期進(jìn)行自查。

　　通過(guò)這次檢查發(fā)現支行、分理處及部門(mén)領(lǐng)導均較重視印章管理工作，每季或每半年對本單位的印章管理使用情況進(jìn)行檢查�？傂械男姓�印章專(zhuān)管員基本能貫徹執行上級行有關(guān)行政印章管理的規章制度，做好行政印章的日常管理與使用工作。全轄印章的使用和管理趨于規范，用印環(huán)節操作性風(fēng)險得到了較好的'控制。

　　三、加強集中管理，有效防范風(fēng)險。

　　從這次檢查情況看，總行根據上級行的統一部署并結合本行實(shí)際情況，自從合作銀行開(kāi)業(yè)起將13個(gè)網(wǎng)點(diǎn)以前統一法人時(shí)使用的印章統一上收到總行辦公室集中管理和使用，需要上繳的上繳，需要銷(xiāo)毀的銷(xiāo)毀，進(jìn)一步強化了印章的管理，有效防范了印章使用風(fēng)險。

　　四、完善用印流程，切實(shí)規范管理。

　　注重管理流程及業(yè)務(wù)流程的梳理和再造，使行政印章管理流程與組織機構及業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險控制的要求相適應。從防控操作風(fēng)險角度出發(fā)，對交接、保管、使用等各環(huán)節的規章制度進(jìn)行了強調和明確，力求用印流程完善，切實(shí)做到規范管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、防范風(fēng)險。

　　為保證印章使用、管理的正確性、安全性，我部根據聯(lián)社有關(guān)文件的要求，對本部門(mén)印章使用管理情況進(jìn)行自查，現將自查結果報告如下:

　　一、自查的主要內容:

　　我部對聯(lián)社配置給本部門(mén)保管使用的印章。自查重點(diǎn)包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收繳等。

　　二、自查的情況

　　經(jīng)核查，我部目前管理的印章有xxx印章的制作、領(lǐng)用、保管、使用情況如下:

　　(一)印章刻制方面。我部無(wú)存在私刻公章、偽造印章的情況，所有現存的印章由聯(lián)社辦公室根據聯(lián)社統籌安排，負責統一制作的。

　　(二)印章啟用方面。我部的印章都是從聯(lián)社辦公室移交接管過(guò)來(lái)的，并在聯(lián)社辦公室存有印章領(lǐng)用登記記錄，不存在未經(jīng)批準而擅自提前啟用新印章的情況。

　　(三)印章的保管方面。我部對印章管理有實(shí)行審批人與保管人分離原則，指定專(zhuān)人保管印章，存放在具有防盜功能的保險柜(箱)內進(jìn)行保管，能認真做好印章的日常清潔與保養工作，沒(méi)有發(fā)生過(guò)丟失印章的情況。

　　(四)印章使用方面。我部使用印章時(shí)，堅持執行審批手續，由本部門(mén)有權審批人審批同意后，才簽發(fā)印章，沒(méi)有存在越權審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況，并就實(shí)際用印情況填寫(xiě)《使用印章登記簿》。

　　(五)印章交接、移交方面。非保密員之間交接印章，能執行印章日常交接審批手續，并就交接情況填寫(xiě)《日常印章交接登記簿》。

　　銀行印章管理的自查報告 4

　　xx公司按照上級公司制定的《x公司業(yè)務(wù)印章管理實(shí)施細則（暫行）》的文件要求，仔細對照檢查標準，認真開(kāi)展了業(yè)務(wù)專(zhuān)用章管理操作情況的全面自查。

　　一、高度認識。

　　此次自查工作，是對印章管理工作的一次全面的自我檢閱。x公司統一思想、高度認識、積極響應，認真細致地做好自查，對存在的問(wèn)題決不回避、及時(shí)糾正，按公司有關(guān)規定進(jìn)行處理。

　　二、深入領(lǐng)導。

　　xx公司高度重視，審時(shí)度勢，迅速成立了由總經(jīng)理任組長(cháng)的自查工作領(lǐng)導小組，由辦公室相關(guān)職能人員組成的工作小組，全面負責具體落實(shí)和協(xié)調推進(jìn)相關(guān)工作，確保自查工作全面、認真、仔細、真實(shí)。

　　現就工作開(kāi)展以來(lái)自查情況說(shuō)明如下：

　　一、我司辦公司作為印章的管理部門(mén)，對現有在用印章進(jìn)行了一次徹底清理登記，完善了在用印章明細清冊。

　　二、印章管理方面：

　　一是逐步健全相關(guān)制度體系，保障管理工作落實(shí)到位；二是公司與印章保管使用人全部簽訂印章管理責任書(shū)；三是

　　嚴格按照上級要求，做到指定專(zhuān)人保管、雙人管理，即由承保、理賠部門(mén)負責人指定專(zhuān)人保管，且保管使用人不與單證管理人員同為一人。

　　經(jīng)過(guò)嚴格的自查，找準問(wèn)題、分析問(wèn)題、明確措施等多個(gè)環(huán)節，x公司充分意識到了印章管理工作的`重要性，明確認識到了自身的不足之處，例如制度建設仍不夠健全，為此無(wú)法達到細化業(yè)務(wù)章管理環(huán)節的目的。在日后的工作中，我們將不斷完善制度，加強管控，切實(shí)做到有效管理，規避風(fēng)險。

　　銀行印章管理的自查報告 5

　　為進(jìn)一步加強銀行印章管理，確保印章使用的安全、規范與有效，根據相關(guān)要求，我行對印章管理情況進(jìn)行了全面自查，現將自查情況報告如下：

　　一、印章管理基本情況

　　我行嚴格按照印章管理制度，對各類(lèi)印章進(jìn)行分類(lèi)管理，包括公章、財務(wù)專(zhuān)用章、業(yè)務(wù)專(zhuān)用章等。印章保管實(shí)行專(zhuān)人負責，確保印章的安全存放。同時(shí)，建立了印章使用登記簿，詳細記錄印章的使用情況。

　　二、自查內容及結果

　　印章保管情況：印章保管人員責任心強，嚴格遵守印章保管規定，未發(fā)生印章丟失或被盜等情況。

　　印章使用情況：印章使用審批手續齊全，使用記錄完整，未發(fā)現違規使用印章的現象。

　　印章管理制度執行情況：我行嚴格執行印章管理制度，定期對印章管理情況進(jìn)行檢查，確保制度的有效落實(shí)。

　　三、存在問(wèn)題及整改措施

　　通過(guò)自查，我們也發(fā)現了一些不足之處。如個(gè)別印章使用登記簿記錄不夠詳細，部分印章保管人員對制度的`熟悉程度有待提高等。針對這些問(wèn)題，我們采取了以下整改措施：

　　加強對印章使用登記簿的管理，要求記錄詳細、準確。

　　進(jìn)一步加強對印章保管人員的培訓，提高其對印章管理制度的熟悉程度和執行能力。

　　四、總結

　　通過(guò)此次自查，我們深刻認識到印章管理的重要性。今后，我們將繼續嚴格執行印章管理制度，不斷完善印章管理工作，確保印章使用的安全、規范與有效。

　　銀行印章管理的自查報告 6

　　根據監管部門(mén)的要求，我行對印章管理工作進(jìn)行了深入自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、印章管理體系

　　我行建立了完善的印章管理體系，明確了印章管理的.職責和權限，確保印章管理工作的有序開(kāi)展。

　　二、印章保管與使用

　　保管措施：印章保管場(chǎng)所安全可靠，保管人員嚴格遵守保管規定。

　　使用流程：印章使用嚴格按照審批程序進(jìn)行，確保使用合規。

　　三、自查情況

　　對印章保管情況進(jìn)行了全面檢查，未發(fā)現安全隱患。

　　對印章使用記錄進(jìn)行了詳細核查，未發(fā)現違規使用情況。

　　四、風(fēng)險評估與應對措施

　　通過(guò)自查，我們對印章管理風(fēng)險進(jìn)行了評估，并制定了相應的應對措施，如加強人員培訓、完善監控設施等，以進(jìn)一步提高印章管理的安全性。

　　五、改進(jìn)措施

　　持續加強印章管理的監督檢查，確保制度執行到位。

　　定期對印章保管人員進(jìn)行培訓和教育，提高其風(fēng)險意識和責任意識。

　　通過(guò)此次自查，我們對銀行印章管理工作有了更深入的認識，將繼續努力，不斷提升印章管理水平。

　　銀行印章管理的自查報告 7

　　為加強銀行印章管理工作，提高風(fēng)險防控能力，我行按照相關(guān)規定，對印章管理情況進(jìn)行了全面自查，現將自查情況報告如下：

　　一、印章管理現狀

　　我行印章種類(lèi)齊全，管理規范，使用流程清晰。印章保管人員具備較高的責任心和安全意識。

　　二、自查內容

　　印章保管制度執行情況：嚴格遵守保管制度，印章存放安全。

　　印章使用審批情況：審批流程規范，記錄完整。

　　印章盤(pán)點(diǎn)情況：定期進(jìn)行印章盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。

　　三、問(wèn)題及整改措施

　　在自查過(guò)程中，發(fā)現個(gè)別印章使用記錄不夠詳細的問(wèn)題。對此，我們采取了以下整改措施：

　　完善印章使用登記簿，要求記錄詳細、準確。

　　加強對印章使用人員的培訓，提高其規范記錄的意識。

　　四、下一步工作計劃

　　持續加強印章管理工作，定期開(kāi)展自查。

　　進(jìn)一步完善印章管理制度，提高管理水平。

　　加強與相關(guān)部門(mén)的.溝通協(xié)作，共同做好印章管理工作。

　　通過(guò)此次自查，我們進(jìn)一步認識到印章管理的重要性，將不斷改進(jìn)和完善印章管理工作，確保銀行安全穩定運營(yíng)。

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