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銀行員工自查報告 優(yōu)秀7篇
在人們素養不斷提高的今天，我們都不可避免地要接觸到報告，報告具有語(yǔ)言陳述性的特點(diǎn)。你知道怎樣寫(xiě)報告才能寫(xiě)的好嗎？以下是小編整理的銀行員工自查報告 ，歡迎大家分享。
銀行員工自查報告 1
根據我行文件《關(guān)于進(jìn)一步做好有關(guān)風(fēng)險防范的通知》的通知，我分理處主任為排查第一責任人，于20xx年11月10日至20xx年11月11日進(jìn)行了一次認真自查，確保我分理處各項業(yè)務(wù)安全穩健運行�，F就自查情況匯報如下：
一、我分理處通過(guò)自查方式，確定我處員工未有參與民間借貸、非法集資、高利貸行為。通過(guò)員工行為排查，我處員工均未參與民間高息借貸、非法集資、未從事冒名貸款以及當民間借貸的`“掮客”參與民間借貸行為。
二、我分理處一直以來(lái)加強貸后管理，嚴格執行貸款“三個(gè)辦法、一個(gè)指引”，確保我處貸款資金未流入民間借貸、涉農企業(yè)未參與民間借貸，通過(guò)貸款用途自查，確保了貸款使用的真實(shí)性、合法性。我處員工未有為親屬、朋友等關(guān)系人，違規辦理貸款、投保、擔保、融資、結算等業(yè)務(wù)。
三、我分理處積極配合地方政府做好非法集資處置工作，發(fā)揮銀行業(yè)宣傳優(yōu)勢，通過(guò)正面的金融知識普及，提高社會(huì )公眾的風(fēng)險意識和辨別能力，特別對大額支取和賬戶(hù)進(jìn)行監測，關(guān)注民間借貸、非法集資線(xiàn)索，防范民間借貸風(fēng)險向銀行業(yè)傳遞。
通過(guò)我分理處的排查，未發(fā)現存在民間借貸、非法集資行為。排查結束后，我處員工簽訂《承諾書(shū)》，承諾沒(méi)有參與民間借貸、非法集資和高利貸等活動(dòng)，并自愿接受單位審查和群眾監督，并主動(dòng)接受單位的管理。
銀行員工自查報告 2
根據函27號關(guān)于認真貫徹落實(shí)《支行員工不良行為排查實(shí)施方案》的通知進(jìn)行自查，自查情況如下：
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1、在日常工作中，未出現差錯較多、任務(wù)完成不及時(shí)、敷衍、推諉等責任心不強、作風(fēng)不扎實(shí)的行為；
2、未有經(jīng)常遲到、曠工、早退等不遵守勞動(dòng)紀律和情緒低落、工作消極的行為；
3、未有經(jīng)常無(wú)故不參加政治學(xué)習、業(yè)務(wù)學(xué)習等集體活動(dòng)的行為；
4、未有利用工作便利收受客戶(hù)紅包、手續費，索取財物或借用通訊設備、交通工具、報銷(xiāo)各種費用、謀取個(gè)人私利的行為；
�。ǘ┤粘Ｉ钚袨榉矫妫�
1、未有經(jīng)常出入歌舞廳、賓館、娛樂(lè )場(chǎng)所等，消費與正當收入嚴重不符的行為；
2、未有經(jīng)常以錢(qián)物為賭注打牌、打麻將或參與玩游戲機等其他變相賭博的行為；沒(méi)有涉嫌“黃、毒、黑”等違法違紀行為；
3、未有長(cháng)期拖欠貸款、借款不還，或信用卡惡意透支，或經(jīng)常找人借錢(qián)的行為；
4、未有從事第二職業(yè)或做生意，或利用工作之便幫助親戚、朋友做生意的行為；沒(méi)有上班時(shí)間傳呼、電話(huà)不斷，與社會(huì )不良人員交往的行為；沒(méi)有經(jīng)常在上班時(shí)間買(mǎi)賣(mài)股票、期貨或參與傳銷(xiāo)的行為；
5、未有因家庭重大變故，造成情緒波動(dòng)較大的行為；沒(méi)有經(jīng)常深夜不歸或夜不歸宿的行為。
�。ㄈI(yè)務(wù)管理方面：
1、未有對金融規章制度及上級的精神不認真傳達學(xué)習和貫徹落實(shí)的情況，明確本單位或本部門(mén)各業(yè)務(wù)操作崗位職責；
2、未有對業(yè)務(wù)工作中存在的漏洞不及時(shí)采取有效措施解決的情況，及時(shí)解決網(wǎng)點(diǎn)需要解決問(wèn)題；
3、未有對違紀違規行為或業(yè)務(wù)事故不按規定及時(shí)制止、報告和處理的情況；
4、未有辦理業(yè)務(wù)越權行事的行為，未有網(wǎng)點(diǎn)、部門(mén)負責人違法違規辦理業(yè)務(wù)的情況；
5、未有財會(huì )部門(mén)主管、主管行長(cháng)、行長(cháng)不堅持每旬、每月、每季對所有尾箱現金進(jìn)行清點(diǎn)的情況；
6、未有不按規定安排對重要崗位進(jìn)行輪崗的情況。
�。ㄋ模I(yè)務(wù)操作方面：
1、未有不按規定對賬而出現賬賬、賬實(shí)、賬表不符的情況；未有未經(jīng)會(huì )計主管審核或授權，擅自辦理入賬、提出交換、電子匯劃的行為；
2、未有偽造、涂改變造憑證轉移資金和隱匿、故意銷(xiāo)毀會(huì )計憑證的現象；
3、無(wú)單人上門(mén)收款、送款違反規定程序辦理上門(mén)收款業(yè)務(wù)和辦理印鑒卡、重要憑證等業(yè)務(wù)的情況；無(wú)不嚴格執行每天營(yíng)業(yè)終了雙人清點(diǎn)尾箱現金或清點(diǎn)后不登記、不簽名的情況；
4、未有擅自動(dòng)用庫存款墊付其他款項、白條抵庫的行為。無(wú)收、付款時(shí)偷張換張，隱瞞不報出納長(cháng)款的現象；未有擅自保管客戶(hù)存折（單）、銀行卡及密碼的行為,并替代儲戶(hù)取款現象；
5、未有允許單位和個(gè)人超額提現或對大額提現不按規定報告、報批的'情況；未有開(kāi)戶(hù)審查不嚴、違反個(gè)人存款實(shí)名制規定辦理個(gè)人儲蓄開(kāi)戶(hù)手續辦理公款私存的行為；
6、未有未按規定私自為客戶(hù)辦理掛失手續，盜取客戶(hù)資金的現象；未有越權或虛假簽發(fā)存單、憑證式國庫券收款憑證、個(gè)人存款證明及其他存款單證的行為；
7、未有故意隱瞞和掩蓋借款人的真實(shí)資信情況，提供虛假的貸前調查報告行為；
8、未有超越職權和范圍用印行為，無(wú)未經(jīng)審批或審批手續不全用印行為；未有私自將單位介紹信給他人使用的行為；
9、未有私自將押運路線(xiàn)透露給他人的行為；
10、無(wú)不按規定辦理業(yè)務(wù)授權的情況；不存在混崗操作現象；
11、無(wú)故意違章操作，有章不循行為，未有風(fēng)險苗頭和不安全因素存在。
銀行員工自查報告 3
根據銀監辦相關(guān)文件精神，我社認真組織全體員工進(jìn)行了員工貸款、參與民間融資以及經(jīng)商辦企情況的排查工作，作為一名信合員工，我認真學(xué)習"三項"排查工作的精神，切實(shí)進(jìn)行履職本次自查工作，現將本人具體排查內容匯報如下：
1、內部員工貸款方面。
作為一名信合員工，目前本人在xx縣農村信用社和轄區內其他金融機構有貸款余額xx萬(wàn)元，具體情況為：20xx年xx月xx日-20xx年xx月xx日xx萬(wàn)，20xx年xx月xx日-20xx年xx月xx日xx萬(wàn)，無(wú)違約記錄，信用優(yōu)良，主要用途為xxx。
經(jīng)查證，本人xxxx（親屬）在xxxx社貸有余額xx萬(wàn)元，具體情況為：20xx年xx月xx日-20xx年xx月xx日xx萬(wàn)，20xx年xx月xx日-20xx年xx月xx日xx萬(wàn)，無(wú)違約記錄，信用優(yōu)良，主要用途為xx。
2、參與民間融資方面。
經(jīng)過(guò)自查，本人不存在如下六種違規融資現象：
一是不存在"以獲取高利為目的，以自有資金或向銀行、親朋好友、企業(yè)、自然人進(jìn)行借款用于投資、放貸"的現象；
二是不存在"以農村信用社的名義組織，或介紹、擔任等形式幫助他人高息融資"的現象；
三是不存在"以客戶(hù)或本人的賬戶(hù)為他人過(guò)渡資金"的現象；
四是不存在"他人高息融資提供辦公場(chǎng)所或開(kāi)展宣傳活動(dòng)"的`現象；
五是不存在"以各種形式參加非常集資"的現象；
六是不存在"自辦或參與經(jīng)營(yíng)典當行、小額貸款公司、提供公司等機構"的現象。
3、內部員工經(jīng)商辦企業(yè)方面。
經(jīng)嚴格自查，本人不存在參與經(jīng)商辦企業(yè)，不存在入股工商企業(yè)、在企業(yè)兼職、直接開(kāi)公司參與經(jīng)商活動(dòng)等現象。
以上三方面為本人在"三項"排查工作中的自查情況，本著(zhù)"勤奮、忠誠、嚴謹、開(kāi)拓"的企業(yè)文化要求，認真踐行一名合格員工行為，防范化解各項風(fēng)險隱患，切實(shí)做好各項履職工作。
銀行員工自查報告 4
為進(jìn)一步推進(jìn)我行重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強制休假等內控制度的落實(shí)，我行行自接到銀黨紀辦【20xx】13號文件《關(guān)于對重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強制休假等內控制度落實(shí)情況進(jìn)行自查的通知》后，縣行領(lǐng)導班子高度重視，首先是召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，在會(huì )議上認真學(xué)習了相關(guān)文件并明確專(zhuān)人負責此項工作。會(huì )議后，對我行的重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強制休假等內控制度工作進(jìn)行了自查，現將自查情況匯報如下：
一、加強組織領(lǐng)導，確保自查工作順利開(kāi)展
我行接到通知后，縣行黨支部立即召開(kāi)了行務(wù)會(huì )對文件要求進(jìn)行全方位的學(xué)習，行長(cháng)親自披掛上陣，成立了重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強制休假等內控制度自查領(lǐng)導小組，行長(cháng)親自擔任組長(cháng)，兩位副行長(cháng)為副組長(cháng)，二部一室主任為成員。為順利開(kāi)展重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強制休假等內控制度自查工作打下了良好的開(kāi)端。為切實(shí)做好自查工作，縣行合正在開(kāi)展的“銀行業(yè)內控和案防制度執行年”活動(dòng)，展開(kāi)了更細、更深入的自查工作，實(shí)行“雙管齊下”工作方針，查找問(wèn)題分析原因，確保了重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強制休假等內控制度自查工作落到實(shí)處。
二、自查情況
�。ㄒ唬┲匾獚徫缓兔舾协h(huán)節輪崗及強制休假。我行始終堅持認真執行重要崗位及敏感環(huán)節輪崗制度，每三年進(jìn)行一次崗位輪換，為有效推動(dòng)各項業(yè)務(wù)的開(kāi)展提供了保障，全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節工作的安全性。在強制休假方面，我行按照上級行文件的規定，要求休假人員休假時(shí)間必須達到5—10個(gè)工作日，休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位，確保了工作的`正常開(kāi)展。今年以來(lái)，我行休假人員為2人。
�。ǘ┛h行領(lǐng)導班子成員情況。按照中國農業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規定文件精神，我行正副行長(cháng)屬于異地交流任職，縣行行長(cháng)任行長(cháng)在我行任職未滿(mǎn)三年，年齡不足50周歲�？h行兩位副行長(cháng)年齡不足45歲，我行行長(cháng)在本地任職未達到5年。
�。ㄈ⿹Q戶(hù)管理及客戶(hù)管理工作情況。我行在貸款客戶(hù)的管理中，堅持兩個(gè)以上客戶(hù)經(jīng)理工作制度并實(shí)行客戶(hù)經(jīng)理每隔兩年進(jìn)行一次換戶(hù)管理。今年以來(lái)，我行客戶(hù)經(jīng)理應換戶(hù)管理人數三，換戶(hù)管理人數三次。確保了換戶(hù)管理工作的有效開(kāi)展，為提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率打下了堅持的基礎。
農發(fā)行封丘縣支行在此“重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強制休假等內控制度落實(shí)”自查工作中能夠從嚴、從謹，并且堅持與實(shí)際工作相合，督促了重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強制休假等內控制度”的落實(shí)，堅持突出重點(diǎn)與全面自查相合，在檢查信貸、財務(wù)、會(huì )計等重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時(shí)，全面了解了“重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強制休假等內控制度落實(shí)”工作進(jìn)展情況，經(jīng)過(guò)自查我行在“重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強制休假”等內控制度落實(shí)不存在問(wèn)題。
銀行員工自查報告 5
工總行下發(fā)的《員工行為守則》《員工行為禁止規定》、《員工違規行為處理規定》構建了一套完整的與員工行為規范守則，作為一線(xiàn)員工的我從職業(yè)道德、職業(yè)素養、職業(yè)紀律、職業(yè)安全等進(jìn)行了深刻的自我剖析，自我檢查：
一、職業(yè)道德方面
我牢記《員工行為守則》職業(yè)道德提綱提出的七條要求“牢記使命，忠于工行;履行職責，回報社會(huì );胸懷整體，顧全大局;愛(ài)崗敬業(yè)，恪盡職守;品行端正，誠實(shí)守信;服務(wù)為本，客戶(hù)至上;穩健合規，防范風(fēng)險”。
二、職業(yè)素養方面
我明確了作為一線(xiàn)員工的基本服務(wù)規范、行為禮儀規范、經(jīng)營(yíng)操作規范和客戶(hù)服務(wù)規范，用“三聲”服務(wù)和“微笑”服務(wù)感動(dòng)客戶(hù)、以自己最飽滿(mǎn)的熱情去面對客戶(hù)，讓他們感覺(jué)到我們的真誠。把真心、誠心的服務(wù)風(fēng)采展現給客戶(hù)，為客戶(hù)提供全方位、貼心的服務(wù)，表達我們至純至真、真誠燦爛的笑容。每天帶著(zhù)微笑與客戶(hù)說(shuō)的第一句話(huà)： “您好!請問(wèn)您要辦理什么業(yè)務(wù)?”從“謝謝、對不起”一些看似不經(jīng)意的小事做起，服務(wù)體現周到，細節決定成敗。因為，我們代表的不僅僅是我們自己，而是整個(gè)工商銀行。
三、職業(yè)紀律方面
我沒(méi)有經(jīng)常遲到、曠工、早退等不遵守勞動(dòng)紀律和情緒低落、工作消極的行為;沒(méi)有經(jīng)常無(wú)故不參加政治學(xué)習、業(yè)務(wù)學(xué)習等集體活動(dòng)的行為; 利用工作便利收受客戶(hù)紅包、禮品、手續費，索取財物或借用通訊設備、交通工具、報銷(xiāo)各種費用、謀取個(gè)人私利的行為。沒(méi)有組織或參與涉及黃、賭、毒等違法活動(dòng);信用卡惡意透支，的行為等，一切遵照行為規范嚴格執行。
四、職業(yè)安全方面
我意識到遵循職業(yè)安全不僅是對自己的保護，也是對他人的`關(guān)愛(ài)，在工作中提高警惕意識和安全意識，掌握安全基本技能，平時(shí)按照規則制度和業(yè)務(wù)流程辦理業(yè)務(wù)，積極參加各種形式的應急演練，以避免不必要的風(fēng)險事故。
通過(guò)對《員工行為規范手冊》和《操作風(fēng)險防范手冊》的學(xué)習和自查，加深了我對員工行為的規范和防范風(fēng)險意識的建設，更堅定了我執行行為規范的決心。
銀行員工自查報告 6
按照上級行關(guān)于20xx年度基層行內控綜合評價(jià)工作的部署和要求，工行濟南明湖支行為客觀(guān)、公正、真實(shí)地評價(jià)支行的內控管理狀況，進(jìn)一步促進(jìn)完善內部控制體系建設，提高內控管理水平，采取三項強有力的措施，保證內控評價(jià)工作高效率、高質(zhì)量地展開(kāi)。
一、加強組織領(lǐng)導，強化責任落實(shí)。
為把20xx年度內控評價(jià)的各項工作落實(shí)到位，迅速成立了該行內控評價(jià)領(lǐng)導小組，并在風(fēng)險部下設辦公室。該行在加強組織領(lǐng)導的同時(shí)，還強化了各部室、網(wǎng)點(diǎn)的責任落實(shí)：內控評價(jià)領(lǐng)導小組具體負責、組織、協(xié)調支行內控評價(jià)有關(guān)事項和工作；風(fēng)險部作為牽頭部門(mén)負責支行與上級行內控管理部門(mén)的請示和溝通工作，統一認識、統一標準、統一進(jìn)度，統籌安排和調度各部室、網(wǎng)點(diǎn)的內控評價(jià)工作落實(shí)到位，確保內控評價(jià)自評工作的順利進(jìn)行。
二、加強內評文件資料的學(xué)習和培訓，正確理解和掌握各項評價(jià)指標的評價(jià)標準、評價(jià)要點(diǎn)、評價(jià)依據及評價(jià)方法。
該行內控評價(jià)領(lǐng)導小組組織部室、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負責人和相關(guān)人員認真學(xué)習總行《基層行內部控制評價(jià)實(shí)施細則（20xx年版）》和《基層行內控評價(jià)操作手冊（20xx年版）》等文件制度，吃透精神，熟練掌握評價(jià)方法，提高自評工作質(zhì)量。
三、加強過(guò)程評價(jià)指標的量化分解，保證該行進(jìn)行內控評價(jià)自評的完整性和可操作性。
基層行的內控評價(jià)工作主要是過(guò)程評價(jià)，該行結合本行經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際情況，按照評價(jià)操作手冊的要求，對過(guò)程評價(jià)指標的評價(jià)內容、標準、要點(diǎn)、依據及方法等進(jìn)行量化分解，確定被評價(jià)的部室、網(wǎng)點(diǎn)以及進(jìn)行評價(jià)的具體項目和操作方法。
四、加強和完善內控評價(jià)自評工作的基礎管理，實(shí)現內控評價(jià)日常管理行為的制度化。
內控評價(jià)的目的不僅僅是促進(jìn)內控管理制度、措施的完善，更重要的是將內控評價(jià)過(guò)程中形成并完善了的各項內控管理行為制度化，真正在各級、各部門(mén)日常的`管理中自覺(jué)執行到位。該行針對評價(jià)過(guò)程中發(fā)現的內部控制中存在的缺陷或問(wèn)題，在充分彌補完善和整改的基礎上，對相關(guān)日常操作規程和管理考核實(shí)施細則等進(jìn)行了修改和補充，力求結合執行力建設實(shí)現內控評價(jià)日常管理行為的.制度化。
五、加強評價(jià)工作的信息交流和溝通，充分發(fā)揮職能部門(mén)的作用。
基層行之間、部室之間、網(wǎng)點(diǎn)之間的經(jīng)營(yíng)和管理狀況不同，進(jìn)行內控評價(jià)的內容和方式方法也不盡相同。為保證支行自評工作的質(zhì)量和進(jìn)度，作為支行牽頭部門(mén)的風(fēng)險部充分發(fā)揮職能部門(mén)的積極作用，在認真學(xué)習領(lǐng)會(huì )和掌握上級行精神和要求的基礎上，吸收借鑒其他行的先進(jìn)經(jīng)驗，在支行部室、網(wǎng)點(diǎn)之間加強評價(jià)工作的信息交流和溝通，上下聯(lián)動(dòng)、協(xié)調一致，使各項自評工作高質(zhì)量按時(shí)完成。
通過(guò)20xx年度內控評價(jià)自評工作，該行使員工充分認識到加強內控管理的重要性，正在不斷完善內部控制體系建設，強化內控管理執行行為，提高管理水平，促進(jìn)各項業(yè)務(wù)穩健運行。
銀行員工自查報告 7
根據龍礦集團公司黨發(fā)【20xx】123號文《龍礦集團關(guān)于開(kāi)展管理提升工程活動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》文件精神，我公司進(jìn)行了自查。自查情況如下：
一、基本情況
管理提升工程活動(dòng)堅持立足自我與博采眾長(cháng)相結合、重點(diǎn)突破與全面提升相結合、從嚴治企與管理創(chuàng )新相結合，積極穩妥推進(jìn)，取得了如期的效果。通過(guò)該活動(dòng)，基礎管理明顯加強，管控能力明顯提升，管理創(chuàng )新機制日趨完善，綜合績(jì)效明顯改善。改革后，公司管理層的科學(xué)決策能力得到明顯的提高，綜合資源整合能力得到相應的提升，價(jià)值創(chuàng )造能力得到一定的加強，員工的履職能力上了一個(gè)新臺階，風(fēng)險防控能力得以強化，精細化管理能力得到了加強，最終提升了公司的軟實(shí)力。
二、體系建設和基礎管理情況
1、體系建設情況
公司實(shí)行領(lǐng)導班子分工負責制，每人對分管部門(mén)的工作負總責，班子成員每天早晨召開(kāi)碰頭會(huì )，對前一日的工作進(jìn)行總結與分析，對當天的各項工作進(jìn)行分工與溝通；班子成員再對各部門(mén)的負責人進(jìn)行當天的工作布置，對各部門(mén)責任人進(jìn)行考核。
2、制度建設情況
公司今年以來(lái)，先后制訂或完善了十七項考核管理辦法。如：《經(jīng)營(yíng)單位負責人年度薪酬考核管理辦法》、《單位/部門(mén)負責人工作考核辦法》、《副科級管理人員考核辦法》、《機關(guān)職能部門(mén)及參照機關(guān)管理單位人員工作績(jì)效考核辦法》、《機電維修廠(chǎng)管理考核辦法》、《化驗室考核辦法》、《末位淘汰考核辦法》、《工資總額與經(jīng)濟效益掛鉤辦法》、《市場(chǎng)化運作管理辦法》、《車(chē)輛市場(chǎng)運作辦法》等。這些制度構建起了全方位覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的考核管理體系。
3、考核執行情況
公司成立了考核領(lǐng)導小組：總經(jīng)理任組長(cháng)，黨總支書(shū)記任副組長(cháng)，班子其他領(lǐng)導和各部門(mén)負責人任成員，下設辦公室，設在經(jīng)管科，經(jīng)管科負責人兼任辦公室主任。每周一的聯(lián)席會(huì )議，分管領(lǐng)導和各部門(mén)負責人對上周的工作安排和本周工作計劃進(jìn)行匯報，常規工作和重點(diǎn)工作的結果全部納入績(jì)效考核，考核結果每周一通報，每月一匯總，每季一兌現，考核結果與績(jì)效工資掛鉤，連續三次考核不合格者予以撤職。
三、以四全管理為總抓手，深化企業(yè)管理改革。
1、20xx年1月份，公司成立了總經(jīng)理辦公會(huì )議組，規定每月23日召開(kāi)月度總經(jīng)理辦公會(huì )，由各部門(mén)匯報生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)指標完成情況；公布相關(guān)財務(wù)數據，通知公司其他相關(guān)事宜。
2、成立了生產(chǎn)計劃溝通會(huì )組成成員，規定每月26日召開(kāi)月度生產(chǎn)計劃溝通會(huì )，討論、評審、確定次月生產(chǎn)計劃和銷(xiāo)售計劃情況。
3、20xx年3月中旬，公司進(jìn)行了質(zhì)量管理體系內審和管理評審工作，全面查找公司在質(zhì)量管理體系中存在的問(wèn)題和不足，并制定了整改措施。
4、20xx年3月份，公司成立了安全生產(chǎn)管理委員會(huì )，加強了公司安全管理工作。
5、20xx年5月成立了公司績(jì)效考核管理機構，加強公司人力資源的細化管理，并與五個(gè)承包單位重新簽訂承包協(xié)議，對公司目前人力資源管理工作進(jìn)行全面診斷和評估。梳理了公司目前所有崗位和人員，制定了崗位定額、薪酬制度、班組績(jì)考核管理辦法等有關(guān)制度。
6、20xx年4-6月期間，公司借助技能競賽的動(dòng)力，加大對銷(xiāo)售管理工作的調整，加強對銷(xiāo)售的考核力度，加強對應收賬款的管理力度并積極催收外欠款。加強銷(xiāo)售毛利率和應收賬款控制，建立明確的市場(chǎng)分工和銷(xiāo)售績(jì)效考核體系，加強銷(xiāo)售毛利率和應收賬款管理，將應收賬款與銷(xiāo)售及管理人員的績(jì)效掛鉤，引導和激勵業(yè)務(wù)人員關(guān)注銷(xiāo)售的利潤狀況，根據產(chǎn)品的毛利率狀況自覺(jué)調整產(chǎn)品結構和客戶(hù)結構，控制毛利率較低的產(chǎn)品和客戶(hù)，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)毛利率較高的客戶(hù)，提升高毛利產(chǎn)品的銷(xiāo)售比重。定期考核外欠款數額和利息并按季度兌現考核結果，對于部分外欠款采用法律手段強制執行，降低了公司的運營(yíng)風(fēng)險。
7、20xx年7-8月期間，加強部門(mén)之間內部核算管理，實(shí)行分灶吃飯的精細化管理，實(shí)現開(kāi)源節流，努力降低各項成本費用，向管理要效益。在廠(chǎng)區內實(shí)行全面統計核算工作，從材料消耗到成品發(fā)運，從庫存產(chǎn)品到采購過(guò)程，從實(shí)驗到生產(chǎn)等各個(gè)環(huán)節均實(shí)行內部核算，整合優(yōu)化各環(huán)節的`流程，建立全員成本意識，有效控制生產(chǎn)運營(yíng)成本。
四、管理提升帶來(lái)的變化
自管理提升工程開(kāi)展以來(lái)，公司建立了與現代企業(yè)制度相適應的企業(yè)管理機制，機構與人力資源配置得到優(yōu)化，管理模式逐步向現代企業(yè)管理轉變，改革得到了廣大員工的充分理解和大力支持，員工的工作積極性明顯提高，工作效率、工作質(zhì)量都有很大提高，企業(yè)的生機、活力與市場(chǎng)競爭力顯著(zhù)增強。
五、存在的問(wèn)題
1、公司專(zhuān)業(yè)管理人才比較缺乏，且存在年齡斷層情況。
2、受銷(xiāo)售市場(chǎng)影響，產(chǎn)品單價(jià)定額波動(dòng)較大。
3、生產(chǎn)設備老化現象嚴重，產(chǎn)出和理論存在較大差異。
4、生產(chǎn)管理人員知識面相對單一，綜合性人才較少。
5、有的崗位存在使用臨時(shí)工現象，存在一定的管理難度。
六、下一步工作打算
管理提升是一項長(cháng)期的工程，我公司將繼續深化改革，鞏固成果，不折不扣的執行集團公司的各項規定，進(jìn)一步增加市場(chǎng)觀(guān)念、競爭觀(guān)念和創(chuàng )新意識，不斷提高管理水平，形成良好的發(fā)展環(huán)境。對于存在的問(wèn)題，采取以下措施解決：
1、挖掘內部潛力，積極組織人員參與各類(lèi)培訓。
2、加強市場(chǎng)調研，學(xué)會(huì )掌握并預判市場(chǎng)變化。
3、大力推行各類(lèi)技術(shù)改造和技術(shù)比武活動(dòng)。
4、鼓勵基層管理人員自學(xué)，參與成教考試，積極參與政府相關(guān)部門(mén)組織的各類(lèi)專(zhuān)業(yè)培訓，考取相應的資質(zhì)證書(shū)。
5、提高員工綜合素質(zhì)，逐漸減少臨時(shí)工使用范圍和數量。
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