【必備】企業(yè)自查報告模板錦集十篇
在當下這個(gè)社會(huì )中，越來(lái)越多人會(huì )去使用報告，其在寫(xiě)作上具有一定的竅門(mén)。為了讓您不再為寫(xiě)報告頭疼，下面是小編幫大家整理的企業(yè)自查報告10篇，歡迎大家分享。
企業(yè)自查報告 篇1
根據總行農發(fā)銀計【20xx】22號《關(guān)于開(kāi)展中國農業(yè)發(fā)展銀行20xx年統計檢查的通知》《中國人民銀行關(guān)于開(kāi)展20xx年金融統計檢查的通知》(銀發(fā)【87】號)的要求，為嚴格執行金融統計制度，提升金融統計水平，我行立即成立統計工作檢查領(lǐng)導小組對照統計檢查內容進(jìn)行了自查，現將自查情況報告如下：
一、加強組織領(lǐng)導，統一思想認識，周密安排部署
為認真開(kāi)展好此項自查工作,我行高度重視,加強組織領(lǐng)導,成立了自查工作領(lǐng)導小組，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,組織全行員工認真學(xué)習了《中國人民銀行關(guān)于開(kāi)展全國金融統計執法檢查的通知》、《中國農業(yè)發(fā)展銀行統計工作管理制度》、《中國農業(yè)發(fā)展銀行非現場(chǎng)監管報表管理暫行辦法》等文件辦法內容。通過(guò)學(xué)習,統一了員工的思想認識,提高了對開(kāi)展統計檢查和加強統計管理工作重要性的認識，明確了檢查的目的、內容、重點(diǎn),確定了檢查人員,落實(shí)檢查人員責任,提出了具體要求,從而保證了自查效果。
二、統計工作檢查情況
(一)落實(shí)整改
20xx年金融執法檢查中發(fā)現問(wèn)題的情況我行對照去年人民銀行、銀監會(huì )、總行統計執法檢查中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行了有針對性的復查。圍繞整改中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行了逐一檢查，未發(fā)現重復問(wèn)題，杜絕一切統計工作中的違規、違法行為，更好地保障了金融統計工作的質(zhì)量。
(二)落實(shí)人民銀行統計制度的情況
1、認真貫徹《中華人民共和國統計法》《金融統計管理規、定》《現金收支統計操作規程》等法律、法規，以及相關(guān)的法律、法規。
2、貫徹執行中國人民銀行制定的金融統計制度及有關(guān)管理辦法，并接受人民銀行的監督、檢查。
3、我行依法執行涉農貸款統計和銀行承兌匯票及其他統計制度，所報境內大中小企業(yè)貸款、銀行承兌匯票情況統計表等各類(lèi)報表均能及時(shí)、保質(zhì)、保量地報送。
4、各類(lèi)統計報表、統計數據能做到及時(shí)整理并歸檔保存，不存在虛報、瞞報、偽造、拒報、屢次遲報統計數據的現象。
5、按時(shí)、按質(zhì)、按量完成人民銀行布置的各項統計調查工作。
(三)落實(shí)銀監會(huì )非現場(chǎng)監管報表制度的情況
1.認真貫徹執行《中國農業(yè)發(fā)展銀行非現場(chǎng)監管報表管理暫行辦法》，依法向上級行及轄區人民銀行報送非現場(chǎng)監管報表。
2.認真開(kāi)展非現場(chǎng)監管統計工作，設置統計管理員和操作員，互相監督、檢查，確保非現場(chǎng)監管統計工作保質(zhì)保量，及時(shí)完成數據統計、上報工作。
3.通過(guò)對歷年非現場(chǎng)統計數據的自我檢查，認為上報數據真實(shí)完整，未利用常規的業(yè)務(wù)操作虛增、虛減原始統計記錄，未虛報、瞞報、偽造、篡改非現場(chǎng)監管報表數據，能夠做到報送報表數據的及時(shí)性、準確性、完整性。
(四)統計工作管理情況我行統計集中管理系統配有省分行下發(fā)的專(zhuān)用計算機，專(zhuān)機專(zhuān)用，內外網(wǎng)隔離，使用合理，系統運行正常，做到專(zhuān)人負責使用。統計人員業(yè)務(wù)規范，操作熟練，各司其職，能按時(shí)、準確上報各類(lèi)統計報表、撰寫(xiě)統計分析。統計崗位責任制度健全并嚴格遵照執行。通過(guò)檢查,我行加強了對統計工作的領(lǐng)導,統計報表質(zhì)量和統計人員執行統計法規的自覺(jué)性有了一定提高。
三、存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施
檢查發(fā)現，統計資料整理歸檔工作不夠規范;統計分析水平尚需提高，目前只做一些簡(jiǎn)單的分析,不能對全行業(yè)務(wù)的全面發(fā)展提出合理的建議,沒(méi)有較好的發(fā)揮統計分析的實(shí)效性。根據存在的問(wèn)題，我行提出了整改措施。一是進(jìn)一步提高統計人員素質(zhì),加強對統計制度、規定的學(xué)習，特別是對統計業(yè)務(wù)的學(xué)習,努力提高統計水平和統計質(zhì)量。二是嚴格按照人民銀行和上級行的要求,對統計數據進(jìn)行雙備份,做到異地存放,保證備份數據完好無(wú)損。三是加強統計資料的整理歸檔，確保統計資料的完整。四是努力提高統計分析水平,充分發(fā)揮統計分析的作用,為行領(lǐng)導決策提供有力依據。
企業(yè)自查報告 篇2
企業(yè)審核認證、出口注冊自查報告
北京***集團自成立以來(lái)視質(zhì)量為企業(yè)的生命，將質(zhì)量建設作為公司的關(guān)鍵來(lái)抓，通過(guò)二十年努力，集團在水果原漿加工的冷破碎、濃縮果汁加工的超微過(guò)濾、飲料灌裝的UHT超高溫瞬時(shí)滅菌、無(wú)菌冷灌裝等項工藝、技術(shù)，均處于世界領(lǐng)先地位。健全、實(shí)施了ISO9001、HACCP、ISO22000、OHSAS18000、ISO14001等質(zhì)量、安全、環(huán)境管理體系，并實(shí)施體系認證。北京***集團***有限公司自20xx年成立即制定了HACCP計劃并嚴格按照該標準進(jìn)行生產(chǎn)管理，到現在已建立了系統的質(zhì)量控制體系。通過(guò)自查，我們主要做了這些工作并存一些不足，具體如下：
一、質(zhì)量控制體系建設
注重嚴格的質(zhì)量控制體系建設，在質(zhì)量管理過(guò)程中積極推行全員質(zhì)量管理理念。質(zhì)量管理體系全面覆蓋項目論證、技術(shù)裝備基礎建設與管理、原材料供應商的開(kāi)發(fā)、進(jìn)廠(chǎng)原輔料的檢驗、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量監控、成品外觀(guān)質(zhì)量的檢查、成品內在質(zhì)量檢驗、物流和售后服務(wù)等全過(guò)程。企業(yè)并根據客戶(hù)要求和產(chǎn)品應用領(lǐng)域的不同建立對應的符合國際標準的控制規范。
長(cháng)期以來(lái)，在質(zhì)量建設上，質(zhì)監、商檢、工商等職能部門(mén)給予了公司有力的支持和指導下，質(zhì)量管理水平取得了穩步上升。
二、堅持技術(shù)基礎投入
公司先后斥資數千萬(wàn)元改造生產(chǎn)和科研試驗設備，為產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力和研發(fā)實(shí)踐提供重要支撐和保證。
果漿(濃縮漿)車(chē)間引進(jìn)目前世界先進(jìn)的意大利FBR及德國SIG生產(chǎn)線(xiàn)。
濃縮汁車(chē)間引進(jìn)意大利FBR生產(chǎn)線(xiàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量達到國際標準。
建有16000噸冷藏庫，保證產(chǎn)品的貯存質(zhì)量。
同時(shí)建設50噸的污水處理站，潔凈排污，符合綠色環(huán)保的要求。
三、堅持檢測中心與能力的建設
公司注重加強各生產(chǎn)環(huán)節相關(guān)的檢測實(shí)驗中心和產(chǎn)品生產(chǎn)現場(chǎng)檢測站的建設，專(zhuān)設原料水果收購小組及原料驗收小組，從源頭嚴把質(zhì)量關(guān);配備多種實(shí)驗設備：環(huán)保測試儀等測試儀器。公司還對試驗檢測設備按照ISO10012標準進(jìn)行溯源管理,有效保證了材料基礎研究、產(chǎn)品試制和性能檢測需要，滿(mǎn)足了從原材料進(jìn)廠(chǎng)到產(chǎn)品出廠(chǎng)各環(huán)節的檢測要求。
四、按質(zhì)量控制的檢驗、試驗流程要求進(jìn)行把關(guān)
首先在原輔材料上，對原料供應基地進(jìn)行詳細考察，專(zhuān)設原料水果收購小組及原料驗收小組，對農藥殘留、微生物進(jìn)行嚴格檢測，從源頭嚴把質(zhì)量關(guān)。
在生產(chǎn)過(guò)程中，要對生產(chǎn)設備、設備和生產(chǎn)工藝參數、過(guò)程中進(jìn)行反復抽檢。
成品階段，品控技術(shù)人員感官、理化及微生物指標進(jìn)行檢測，對每一批次的產(chǎn)品留樣，檢驗數據進(jìn)行檔案分類(lèi)管理，以保證產(chǎn)品信息的可追溯性。
五、堅持系統的質(zhì)量專(zhuān)業(yè)培訓
健全質(zhì)量培訓體系，企業(yè)全年培訓不少于5000人次，其中關(guān)于技術(shù)和質(zhì)量的培訓超3000人次。
六、建立基于數據數溯的售后體系
企業(yè)建立售后服務(wù)中心，設立24小時(shí)售后服務(wù)熱線(xiàn)，并以產(chǎn)品工程技術(shù)人員為骨干，在提供售后服務(wù)的基礎上完善對質(zhì)量追溯后的數據收集，以加強對產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性分析，初步建立了產(chǎn)品的可靠性指標和產(chǎn)品可靠性制度。
七、存的不足
(一)認識上的誤區
通過(guò)自查，公司在質(zhì)量建設上仍然局限于狹隘的產(chǎn)品質(zhì)量管理方面，沒(méi)形成全面質(zhì)量的管理即TQM的高度認同，總認為產(chǎn)品質(zhì)量是關(guān)鍵，沒(méi)有將支持產(chǎn)品質(zhì)量最終形成的與產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程相關(guān)的內部資源配置、制度體系、企業(yè)和諧等全方位要素全面納入質(zhì)量管理環(huán)節，公司將按照GB/T19580標準創(chuàng )建卓越績(jì)效模式，推動(dòng)公司整體質(zhì)量建設的提高。
(二)能力建設的不足
公司在培訓體系上雖然已較健全，人員的培訓次數有了一定的保證，但針對性的專(zhuān)項培訓力度不夠，培訓后的結果跟進(jìn)力度不強，沒(méi)有完全達到要求。
(三)資源配置不足
近年來(lái)，人力資源成本上升幅度持續加大，而產(chǎn)品價(jià)格由于市場(chǎng)的接受度偏低，難以支撐人力資源成本，推進(jìn)全面質(zhì)量的管理的人力成本難以全面得到支撐。
北京***集團***有限公司
20xx年x月x日
企業(yè)自查報告 篇3
內蒙古高原杏仁露有限公司，地處鄂爾多斯市準格爾經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區。主要從事植物蛋白飲料和果蔬汁飲料的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，于 20xx年的8月8號成功換證。
20xx年1月19日開(kāi)發(fā)區質(zhì)監分局工作人員到公司進(jìn)行指導，現將公司目前情況自查匯報如下：
一、采購進(jìn)貨查驗落實(shí)情況：生產(chǎn)所用的主要原輔料有白糖、聚甘油脂肪酸酯、蘋(píng)果酸、檸檬酸等，這些原輔料都是經(jīng)過(guò)正規的渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠(chǎng)家購進(jìn)，并附有出廠(chǎng)檢驗報告，質(zhì)量要求很?chē)栏�，必須符合國家對該食品的衛生要求，并且相關(guān)資質(zhì)材料有專(zhuān)人管理。嚴格的履行原輔料入廠(chǎng)的驗收檢驗工作，設獨立檢驗員負責該項工作。
二、生產(chǎn)過(guò)程控制情況：我工作每天安排專(zhuān)人對廠(chǎng)區衛生進(jìn)行打掃，保持廠(chǎng)區內環(huán)境整潔干凈。定期對生產(chǎn)場(chǎng)所、設備、庫房、進(jìn)行打掃、消毒。保持在加工過(guò)程中與產(chǎn)品接觸的一切設施、設備、環(huán)境的衛生，杜絕一切污染的可能。定期養護設備設施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結束后，均對相關(guān)設施、設備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專(zhuān)用工作服后，經(jīng)人員專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。驗收合格的原料從原料專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)設備。從原料到成品及成品庫均保持獨立空間，沒(méi)有交叉污染。
三、食品出廠(chǎng)檢驗落實(shí)情況：我公司配備了電子分析天平、臺式電熱恒溫干燥箱、酸度計、超潔凈化工作臺、臺式電熱恒溫培養箱等檢驗設備，具有檢驗所使用的輔助設備和化學(xué)試劑。檢驗人員經(jīng)過(guò)內蒙古質(zhì)量技術(shù)監督局培訓，具有內蒙古自治區職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗資格證書(shū)。按照國家
標準，對生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗報告留存備查，對出廠(chǎng)的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。
四、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我公司生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規渠道購進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購買(mǎi)不合格原料和出現生產(chǎn)不安全食品的情況。
五、食品標識標注情況：我公司生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規定印有名稱(chēng)、規格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標準代號，以及生產(chǎn)者的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號和QS標識以及使用的食品添加劑的名稱(chēng)和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
六、企業(yè)人員培訓、體檢情況：我公司所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(shū)(健康證)。并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規、食品安全知識、食品技術(shù)知識培訓。
七、我公司對生產(chǎn)安全非常重視，定期組織員工參加食品法律法規、食品安全知識、安全生產(chǎn)知識的培訓與學(xué)習，加強員工的安全生產(chǎn)意識，確保生產(chǎn)的質(zhì)量安全及人員設備安全。
經(jīng)過(guò)此次自查，我廠(chǎng)基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責任的要求，提高了質(zhì)量安全意識，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎上，我廠(chǎng)建立了質(zhì)量安全保證長(cháng)效機制，為長(cháng)期、持續地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅實(shí)基礎。
企業(yè)自查報告 篇4
根據*地稅直查(20xx)20xx號文件要求，我公司高度重視*省地稅局直屬分局對企業(yè)所得稅的此次稽查，成立專(zhuān)門(mén)的自查工作小組，組織相關(guān)財務(wù)人員學(xué)習，采取了自查與聘請稅務(wù)師事務(wù)所稅務(wù)專(zhuān)業(yè)人員協(xié)助相結合的方式，于20xx年7月14日-17日針對企業(yè)所得稅進(jìn)行自查，目前，自查工作已基本完成，現將自查結果匯報如下：
一、本次自查的時(shí)間范圍和涉及的稅種范圍
本公司本次自查主要為20xx至20xx年度的企業(yè)所得稅的繳納情況。
二、自查工作的原則
1、高度重視，認真負責，嚴格按照國家財經(jīng)稅收相關(guān)法規，對本公司20xx至20xx年度在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的各類(lèi)稅種進(jìn)行徹底的清查，力求做到不疏忽、不遺漏。
2、把握契機，認真做好自查自糾工作，提前化解稅務(wù)風(fēng)險。我公司結合實(shí)際情況，進(jìn)行認真全面的自查，徹底清理違法及不規范涉稅事項，并以此為契機，加強我公司稅務(wù)基礎管理工作，并改善我局稅務(wù)管理工作的盲點(diǎn)弱點(diǎn)，提高我公司的稅務(wù)工作管理水平。
三、自查結果
經(jīng)過(guò)為期一周的自查工作，我公司20xx年—20xx年稅務(wù)工作基本遵守國家相關(guān)稅收及會(huì )計法律法規，依法申報繳納各項稅費。但工作當中難免存在疏漏，問(wèn)題主要反映在未按照權責發(fā)生制的原則按年分攤所屬費用、購買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn)直接費用化、無(wú)須支付的應付款項未計入應納稅所得額等。通過(guò)此次自查，我公司20xx年—20xx年應補繳企業(yè)所得稅14，096、18元;其中：20xx年應補繳企業(yè)所得稅4，580、76元;20xx年應補繳企業(yè)所得稅8，515、42元。具體情況如下：
1、20xx年度
我公司所得稅自查問(wèn)題主要反映在沒(méi)有按照權責發(fā)生制的原則按年分攤所屬費用上面，申報企業(yè)所得稅時(shí)少調增應納稅所得額14，881、10元，應補繳企業(yè)所得稅額4，580、76元，具體調增事項明細如下：
(1)未按照權責發(fā)生制原則分攤所屬費用應調增應納稅所得額：我公司20xx年未按照權責發(fā)生制的原則分攤所屬費用14，881、10元，根據《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國稅發(fā)【20xx】084號文)第四條的規定，我公司應將未按照權責發(fā)生制的原則分攤所屬費用調增應納稅所得額，調增應納稅所得額14，881、10元。
2、20xx年度
我公司所得稅自查問(wèn)題主要反映在購買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn)直接費用化、無(wú)須支付的應付款項未計入應納稅所得額上面，申報企業(yè)所得稅時(shí)合計少調增應納稅所得額34，061、67元，應補繳企業(yè)所得稅額8，515、42元，具體調增事項明細如下：
(1)購買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn)直接費用化：我公司20xx年11月購入財務(wù)軟件14，300、00元直接計入了當期費用，根據《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國稅發(fā)【20xx】084號文)的規定，應將該無(wú)形資產(chǎn)分期攤銷(xiāo)，應調增應納稅所得額14，061、67元。
(2)無(wú)需支付的應付款項應調增應納稅所得額：我公司無(wú)需支付的`20xx年應付萊思軟件公司20，000、00元，軟件公司現己合并，并且該公司一直未催收該筆款項，根據*地稅直函【20xx】89號文中“對于農電提成余額、無(wú)需支付的應付款項應調增應納稅所得額”的規定，應調增應納稅所得額20，000、00元。
企業(yè)自查報告 篇5
第一部分：企業(yè)基本情況介紹;成立日期，法人是誰(shuí)，經(jīng)營(yíng)地址，注冊資金，經(jīng)營(yíng)范圍，主營(yíng)業(yè)務(wù)是什么，何時(shí)被認定為增值稅一般納稅人;
第二部分，稅負的原因：前三個(gè)月收入，稅金，稅負。具體根據企業(yè)情況，解釋稅負的原因：
1、行業(yè)特點(diǎn);
2、銷(xiāo)售分淡季旺季，全年收入稅負不低。
3、簽定大筆供貨合同，需要準備庫存。
4、受市場(chǎng)影響，銷(xiāo)售不旺，產(chǎn)品積壓等等，都是企業(yè)稅負抵的原因。
第三部分：如何解決稅負低的情況：擴大銷(xiāo)售，提高產(chǎn)品質(zhì)量;減少庫存等等。
以上解釋一定注意要根據企業(yè)的實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，千萬(wàn)不要為了解釋而解釋?zhuān)绻麜?shū)面解釋不通就很有可能會(huì )被稅務(wù)機關(guān)稽查部門(mén)進(jìn)一步檢查！
稅局在進(jìn)行企業(yè)納稅稽查時(shí)，內部有稽查的要求和相關(guān)文件范文，如果與稅官關(guān)系處理得好，可以讓他提供一份，稅局對外，沒(méi)有格式要求，但一般都是根據每個(gè)稅種的內容和要求來(lái)寫(xiě)的，如果要自寫(xiě)，根據某個(gè)特定稅種的性質(zhì)特點(diǎn)來(lái)寫(xiě)。也可以簡(jiǎn)略扼要的寫(xiě)，試著(zhù)寫(xiě)一下，看是否符合要求
某某稅局
根據統一要求我單位自 某年某月某日開(kāi)始，至某年某月某日止對我單位某一段時(shí)間內的，增值稅，所得稅進(jìn)行了詳查，對相關(guān)數據又進(jìn)行了計算，審理，除少數個(gè)別的地方我們按企業(yè)的數據作了反映，未按稅法予以調正外，其他基本正確，未發(fā)現其他遺漏稅收的情況。我們擬在匯算清繳前將應調整的稅收都有調整過(guò)來(lái)。也盼望你們下來(lái)給我們工作的指導，
此致
某某單位日期
企業(yè)自查報告 篇6
在廠(chǎng)子的組建和發(fā)展過(guò)程中，得到了濟南長(cháng)清質(zhì)檢分局大量的無(wú)私幫助，廠(chǎng)子一直有著(zhù)明確的方向和正確的道路。本廠(chǎng)的產(chǎn)品質(zhì)量一直很有保障，沒(méi)有出現過(guò)什么質(zhì)量事故。
廠(chǎng)里所用的主要原料有味精、食鹽、淀粉、白糖、糊精等，這些原料必須都是經(jīng)過(guò)正規的渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠(chǎng)家購進(jìn)，并附有出廠(chǎng)檢驗報告，質(zhì)量要求很?chē)栏�，必須符合國家對該食品的衛生要求，比如味精要符合GB /8967的要求，白糖要符合GB 317的要求，等等。
廠(chǎng)里所用的食品添加劑主要是呈味核苷酸二鈉、雞肉香精、檸檬黃等，這些添加劑的購進(jìn)和使用都是嚴格按照GB 2760的要求做的。
春節過(guò)后，按照濟南市質(zhì)量技術(shù)監督局長(cháng)清分局，關(guān)于加強食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責任的要求，我廠(chǎng)成立了質(zhì)量安全管理小組，由法人葛金河任組長(cháng)，組員由質(zhì)量負責人和質(zhì)量檢驗人員、生產(chǎn)加工人員擔任，按照各自分工，對照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責任情況自查表》，從企業(yè)資質(zhì)變化情況，采購進(jìn)貨查驗落實(shí)情況、生產(chǎn)過(guò)程控制情況、食品出廠(chǎng)檢驗情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標注標識情況、食品銷(xiāo)售臺賬記錄情況等10個(gè)方面，逐條進(jìn)行自查。根據企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺(jué)各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門(mén)的要求。對于稍有差次的，及時(shí)做了整改�，F階段，企業(yè)基本能做到系統管理，按標準要求組織進(jìn)貨、生產(chǎn)和銷(xiāo)售�，F將企業(yè)目前能達到的情況匯報如下：
一、企業(yè)資質(zhì)變化情況：企業(yè)名稱(chēng)為濟南市長(cháng)清區眾惠食品廠(chǎng)，廠(chǎng)址是濟南市長(cháng)清區歸德鎮開(kāi)發(fā)區，檢驗方式為自行檢驗，固態(tài)調味料的生產(chǎn)許可證編號為QS370*****92，新證正在辦理中。本廠(chǎng)證照齊全，經(jīng)營(yíng)范圍是味精、雞精調味料和固態(tài)調味料。
二、采購進(jìn)貨查驗落實(shí)情況：本廠(chǎng)主要采購的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)夠僅僅，購進(jìn)時(shí)索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠(chǎng)生產(chǎn)的味精沒(méi)有食品添加劑。雞精調味料和固態(tài)調味料的生產(chǎn)過(guò)程中使用的食品添加劑，嚴格遵照了GB2760的要求，并做了詳細的相應記錄。食品添加劑還備有單獨的進(jìn)貨臺賬。
三、生產(chǎn)過(guò)程控制情況：我廠(chǎng)每天安排專(zhuān)人對廠(chǎng)區衛生進(jìn)行打掃，保持廠(chǎng)區內環(huán)境整潔干凈。定期對生產(chǎn)場(chǎng)所、設備、庫房、進(jìn)行打掃、消毒。保持在加工過(guò)程中與產(chǎn)品接觸的一切設施、設備、環(huán)境的衛生，杜絕一切污染的可能。定期養護設備設施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結束后，均對相關(guān)設施、設備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專(zhuān)用工作服后，經(jīng)人員專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。驗收合格的原料從原料專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)設備。從原料到成品及成品庫均保持獨立空間，沒(méi)有交叉污染。
四、食品出廠(chǎng)檢驗落實(shí)情況：我廠(chǎng)配備了架盤(pán)天平、分析天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計、PH計、超凈工作臺、臺式培養箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設備，具有檢驗輔助設備和化學(xué)試劑，實(shí)驗室測量比對情況均符合相關(guān)規定。檢驗人員經(jīng)過(guò)山東省質(zhì)量技術(shù)監督局培訓，具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗資格證書(shū)。按照國家標準，對生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗報告留存備查，對出廠(chǎng)的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。
五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我廠(chǎng)生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規渠道購進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購買(mǎi)不合格原料和出現生產(chǎn)不安全食品的情況。
六、食品標識標注情況：我廠(chǎng)生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規定印有名稱(chēng)、規格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標準代號，以及生產(chǎn)者的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號和QS標識以及使用的食品添加劑的名稱(chēng)和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
七、食品銷(xiāo)售臺賬記錄情況：我廠(chǎng)建立了食品的銷(xiāo)售臺賬，記錄了產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、生產(chǎn)日期、銷(xiāo)售日期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關(guān)信息，包括購貨者的名字，地址、銷(xiāo)貨場(chǎng)所等。
八、產(chǎn)品標準執行情況：企業(yè)積極并嚴格執行各個(gè)產(chǎn)品的國家標準和企業(yè)標準。味精執行的是GB/T 8*** -200*、雞精調味料執行的是SB/T 1**71-200*、復合調味料執行的是本企業(yè)標準Q/01ZH*****-20xx、雞味調味料執行的是本企業(yè)標準Q/01ZH*****-20xx。所有標準的狀態(tài)都是現行有效。
九、企業(yè)人員培訓、體檢情況：我廠(chǎng)所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(shū)(健康證)，并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規、食品安全知識、食品技術(shù)知識培訓。
十、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品安全預警和風(fēng)險評估：我廠(chǎng)主要消費者都是回頭客，目前為止，還沒(méi)有接到過(guò)消費者投訴。我廠(chǎng)已經(jīng)設立消費者投訴登記本，并制定相應的處理制度、應對機制，確保一旦出現消費者投訴情況，能及時(shí)做出反應，力保消費者權益。
經(jīng)過(guò)此次自查，我廠(chǎng)基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責任的要求，提高了質(zhì)量安全意識，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎上，我廠(chǎng)建立了質(zhì)量安全保證長(cháng)效機制，為長(cháng)期、持續地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅實(shí)基礎。
企業(yè)自查報告 篇7
從最初組織生產(chǎn)開(kāi)始，廠(chǎng)里一直嚴格遵照食品衛生法的要求，步步為營(yíng)，堅實(shí)走好發(fā)展的每一步。在廠(chǎng)子的組建和發(fā)展過(guò)程中，得到了濟南長(cháng)清質(zhì)檢分局大量的無(wú)私幫助，廠(chǎng)子一直有著(zhù)明確的方向和正確的道路。本廠(chǎng)的產(chǎn)品質(zhì)量一直很有保障，沒(méi)有出現過(guò)什么質(zhì)量事故。 廠(chǎng)里所用的主要原料有味精、食鹽、淀粉、白糖、糊精等，這些原料必須都是經(jīng)過(guò)正規的渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠(chǎng)家購進(jìn)，并附有出廠(chǎng)檢驗報告，質(zhì)量要求很?chē)栏�，必須符合國家對該食品的衛生要求，比如味精要符合gb /896的要求，白糖要符合gb 31的要求，等等。
廠(chǎng)里所用的食品添加劑主要是呈味核苷酸二鈉、雞肉香精、檸檬黃等，這些添加劑的購進(jìn)和使用都是嚴格按照gb 6的要求做的。
春節過(guò)后，按照濟南市質(zhì)量技術(shù)監督局長(cháng)清分局，關(guān)于加強食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責任的要求，我廠(chǎng)成立了質(zhì)量安全管理小組，由法人葛金河任組長(cháng)，組員由質(zhì)量負責人和質(zhì)量檢驗人員、生產(chǎn)加工人員擔任，按照各自分工，對照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責任情況自查表》，從企業(yè)資質(zhì)變化情況，采購進(jìn)貨查驗落實(shí)情況、生產(chǎn)過(guò)程控制情況、食品出廠(chǎng)檢驗情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標注標識情況、食品銷(xiāo)售臺賬記錄情況等1個(gè)方面，逐條進(jìn)行自查。根據企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺(jué)各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門(mén)的要求。對于稍有差次的，及時(shí)做了整改�，F階段，企業(yè)基本能做到系統管理，按標準要求組織進(jìn)貨、生產(chǎn)和銷(xiāo)售�，F將企業(yè)目前能達到的情況匯報如下：
一、企業(yè)資質(zhì)變化情況：企業(yè)名稱(chēng)為濟南市長(cháng)清區眾惠食品廠(chǎng)，廠(chǎng)址是濟南市長(cháng)清區歸德鎮開(kāi)發(fā)區，檢驗方式為自行檢驗，固態(tài)調味料的生產(chǎn)許可證編號為qs3139，新證正在辦理中。本廠(chǎng)證照齊全，經(jīng)營(yíng)范圍是味精、雞精調味料和固態(tài)調味料。
二、采購進(jìn)貨查驗落實(shí)情況：本廠(chǎng)主要采購的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)夠僅僅，購進(jìn)時(shí)索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠(chǎng)生產(chǎn)的味精沒(méi)有食品添加劑。雞精調味料和固態(tài)調味料的生產(chǎn)過(guò)程中使用的食品添加劑，嚴格遵照了gb6的要求，并做了詳細的相應記錄。食品添加劑還備有單獨的進(jìn)貨臺賬。
三、生產(chǎn)過(guò)程控制情況：我廠(chǎng)每天安排專(zhuān)人對廠(chǎng)區衛生進(jìn)行打掃，保持廠(chǎng)區內環(huán)境整潔干凈。定期對生產(chǎn)場(chǎng)所、設備、庫房、進(jìn)行打掃、消毒。保持在加工過(guò)程中與產(chǎn)品接觸的一切設施、設備、環(huán)境的衛生，杜絕一切污染的可能。定期養護設備設施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結束后，均對相關(guān)設施、設備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專(zhuān)用工作服后，經(jīng)人員專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。驗收合格的原料從原料專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)設備。從原料到成品及成品庫均保持獨立空間，沒(méi)有交叉污染。
四、食品出廠(chǎng)檢驗落實(shí)情況：我廠(chǎng)配備了架盤(pán)天平、分析天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計、ph計、超凈工作臺、臺式培養箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設備，具有檢驗輔助設備和化學(xué)試劑，實(shí)驗室測量比對情況均符合相關(guān)規定。檢驗人員經(jīng)過(guò)山東省質(zhì)量技術(shù)監督局培訓，具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗資格證書(shū)。按照國家標準，對生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗報告留存備查，對出廠(chǎng)的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。
五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我廠(chǎng)生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規渠道購進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購買(mǎi)不合格原料和出現生產(chǎn)不安全食品的情況。
企業(yè)自查報告 篇8
接你處的通知，市三力藥業(yè)公司及時(shí)開(kāi)會(huì )傳達布置工作，要求我們下屬各經(jīng)營(yíng)企業(yè)在本部門(mén)內部抓緊開(kāi)展自查自糾工作，對照國家食品藥品監督管理法和GSP管理的規定，嚴格自查，并根據各自的情況寫(xiě)出自查報告。我們三力藥業(yè)五部按照要求，認真進(jìn)行了自查，現將自查結果匯報如下：
我們接到通知后，全體員工行動(dòng)起來(lái)，在我部負責人的帶領(lǐng)下，對門(mén)店內部進(jìn)行了全面的檢查，檢查用了一天的時(shí)間，最后我們匯總了檢查結果發(fā)現有如下問(wèn)題：
1、門(mén)店提示、警示顧客的牌子老化，失去美觀(guān)了。我們及時(shí)進(jìn)行了更改,現在已經(jīng)更換了新的警示轉自： 。
2、整體藥店衛生還可以，但有些死角衛生打掃不夠干凈。比如各柜臺的最下面一格，里面衛生打掃不徹底。當場(chǎng)對售貨員進(jìn)行了批評教育，并要求他以后一定改正。
3、近效期藥品沒(méi)有及時(shí)關(guān)注，以至顧客看到時(shí)才發(fā)現了問(wèn)題。以后一定認真進(jìn)行陳列檢查。
4、溫濕度記錄書(shū)寫(xiě)不夠規范，字體有的潦草看不清。
總之，通過(guò)這次檢查，我們發(fā)現了我們工作中存在的這樣和那樣的問(wèn)題。我們一定要以這次檢查為契機，認真整改，努力工作，把我門(mén)店的經(jīng)營(yíng)工作做的更好，讓顧客滿(mǎn)意，讓群眾真正用上放心藥。
企業(yè)自查報告 篇9
自查報告是一個(gè)單位或部門(mén)在一定的時(shí)間段內對執行某項工作中存在的問(wèn)題的一種自我檢查方式的報告文體。下面是特意準備的中石化企業(yè)自查報告，供各位閱讀！
1 內部環(huán)境
經(jīng)過(guò)幾年的內控實(shí)踐，公司內部環(huán)境不斷改善。圍繞公司戰略目標，公司樹(shù)立合法、誠信的經(jīng)營(yíng)理念和積極向上的價(jià)值取向，以“發(fā)展企業(yè)、貢獻國家、回報股東、服務(wù)社會(huì )、造福員工”為企業(yè)宗旨，以“誠信規范、合作共贏(yíng)”為企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念，不斷完善和推行《員工守則》、以共同的行為準則引導和規范全體員工的行為，頒發(fā)企業(yè)文化建設綱要，深入推進(jìn)公司企業(yè)文化建設。公司高度重視員工道德素質(zhì)教育，明確關(guān)鍵崗位人員素質(zhì)要求，建立了激勵與約束機制，并通過(guò)持續教育培訓，不斷提高員工素質(zhì)和工作勝任能力。
2 風(fēng)險評估
按照公司持續發(fā)展的目標，針對各項業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險、財務(wù)報告風(fēng)險、遵循內外部法律法規的合規性風(fēng)險、財產(chǎn)安全風(fēng)險、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的舞弊風(fēng)險等，公司建立了以?xún)炔靠刂茷榛A的風(fēng)險評估和風(fēng)險控制體系。根據內部控制有關(guān)要求，公司分析了對經(jīng)營(yíng)目標和財務(wù)報告目標有重大影響的關(guān)鍵環(huán)節，結合內部審計、財務(wù)稽查中發(fā)現的問(wèn)題和不足，并參考外部審計的審計結果，進(jìn)行全面風(fēng)險評估，有關(guān)評估結果作為進(jìn)一步完善《內控手冊》、健全相關(guān)管理制度以及加強內部監控重要依據。各分（子）公司結合本單位各項風(fēng)險評估，補充完善實(shí)施細則及內部管理制度。這些措施對財務(wù)報告、防止內部舞弊、保證資產(chǎn)安全以及規范管理等提供了合理的保障。
3 控制活動(dòng)
公司按照業(yè)務(wù)分類(lèi)，進(jìn)一步完善內控流程、控制矩陣，落實(shí)流程責任部門(mén)、控制點(diǎn)責任崗位，督促員工履行內控職責，定期檢查測試，及時(shí)整改補救，內部控制不斷融入日常管理。為加強對ERP 系統的應用控制，公司對ERP 系統權限應用現狀全面梳理和分析，初步形成ERP 權限管理標準，將內控要求固化到系統之中，開(kāi)發(fā)權限檢查工具，定期運行測試，確保系統權限配置處于受控狀態(tài)。
公司管理層每月召開(kāi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì )，對經(jīng)營(yíng)成果及關(guān)鍵財務(wù)指標持續進(jìn)行審核和分析；每季度向董事會(huì )匯報經(jīng)營(yíng)成果。
4 信息與溝通
公司積極推行信息化管理，提高工作效率和效果�，F已建成并使用ERP 系統、生產(chǎn)營(yíng)運指揮系統、供應鏈管理系統、資金集中管理系統、物資采購電子商務(wù)系統、加油卡系統、重點(diǎn)業(yè)務(wù)公開(kāi)系統、全面預算管理系統等。公司制定了一系列管理辦法和業(yè)務(wù)流程，對已投
入使用的信息系統，從整體層面、一般控制、應用控制等方面進(jìn)行規范，信息系統管理部負責對所有信息系統加以控制和維護。
公司明確了財務(wù)報告的溝通機制，《內控手冊》和內部會(huì )計制度規定了所有涉及財務(wù)報告的職責，財務(wù)總監與所有部門(mén)、財務(wù)部與各分（子）公司財務(wù)部門(mén)溝通順暢。公司管理層與外部及部門(mén)之間、部門(mén)與各分（子）公司之間、公司管理層與董事會(huì )之間溝通順暢。 作為境內外四地上市的公司，公司保持與股東和監管機構的溝通，按照外部監管法規制定了信息披露的規則和流程，定期對外披露信息。公司接受了中國證監會(huì )、國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )、國務(wù)院外派監事會(huì )、國家審計署等監管機構的檢查。
5 內部監督
公司董事會(huì )設立了審計委員會(huì )，審查財務(wù)報告和內部控制。審計部定期獨立審查分（子）公司。年度報告和內部審計報告須經(jīng)審計委員會(huì )審核批準。公司建立懲治和預防fu敗體系，在監察部設置了舉報電話(huà)、網(wǎng)上舉報等，并制定舉報事項處理程序、標準以及舉報人保護制度。公司對已知的訴訟案件，登記造冊，詳細記錄，跟蹤監控。
企業(yè)自查報告 篇10
今年以來(lái)，在省政府的正確領(lǐng)導和省直有關(guān)部門(mén)的指導幫助下，我市緊緊圍繞省定環(huán)保目標，加強領(lǐng)導，明確責任，深化整治，狠抓落實(shí)，各項重點(diǎn)工作進(jìn)展順利�，F將有關(guān)情況匯報如下：
一、主要污染物總量減排情況
我市高度重視污染減排工作，認真落實(shí)國務(wù)院、省政府關(guān)于節能減排的有關(guān)精神，成立了以市長(cháng)為組長(cháng)、各有關(guān)部門(mén)為成員的“節能減排工作領(lǐng)導小組”；制定了“十一五”主要污染物減排方案，下達了《20xx年主要污染物總量控制計劃》（平政〔20xx〕35號）；將減排指標納入了市政府的目標管理體系，同縣（市）區政府及重點(diǎn)企業(yè)簽訂了目標責任書(shū)，細化減排任務(wù)，明確減排責任，建立了完善的減排監督管理體系。今年省定減排目標是：削減cod1400噸、so2100噸。截止9月底，通過(guò)結構減排、工程減排、監管減排等措施，凈削減cod2425噸、so28966噸，提前超額完成省定年度削減任務(wù)。
二、環(huán)境綜合整治情況
按照《河南省環(huán)保綜合整治實(shí)施方案》要求，我市制定下發(fā)了《20xx年環(huán)境綜合整治實(shí)施方案》（平政辦〔20xx〕24號）、《大氣環(huán)境綜合整治方案》（平政辦〔20xx〕51號），明確整治責任單位、監管單位和整治責任人、監管責任人，確定了整治標準和完成時(shí)限，認真組織整治，積極扎實(shí)推進(jìn)。
�。ㄒ唬╇娏Γ崃Γ┬袠I(yè)整治。按照省“十一五”主要污染物總量削減目標要求，我市今年應完成4家6臺火電機組的脫硫任務(wù)。目前，葉縣藍光電廠(chǎng)（1×13。5萬(wàn)千瓦）、平煤集團坑口電廠(chǎng)（1×6萬(wàn)千瓦）、平東熱電公司（2×20萬(wàn)千瓦）3家4臺機組完成了脫硫任務(wù)，且分別通過(guò)了國家和省環(huán)保部門(mén)組織的驗收；姚孟發(fā)電公司（2×30萬(wàn)千瓦）脫硫工程已完成工程量的90%，11月底建成、12月份投運。
同時(shí)，積極落實(shí)省政府關(guān)停小火電機組計劃，已關(guān)停寶豐火電廠(chǎng)2×1。2萬(wàn)千瓦、鴻翔熱電公司2×5萬(wàn)千瓦共4臺小火電機組，汝州火電廠(chǎng)4×1。2萬(wàn)千瓦小火電機組10月底關(guān)停，其它應關(guān)停小火電機組年底關(guān)停到位。
�。ǘ捊剐袠I(yè)整治。在20xx、20xx年整治的基礎上，今年對保留的14家焦化企業(yè)進(jìn)行了深化整治。目前，已按省整治標準要求全部完成任務(wù)，正在邀請省環(huán)保局、市人大代表、市紀檢監察部門(mén)和有關(guān)技術(shù)人員組成聯(lián)合驗收組，對焦化企業(yè)進(jìn)行現場(chǎng)檢查驗收。
�。ㄈ┧�、耐材行業(yè)整治。我市今年應淘汰6家16條水泥機械化立窯生產(chǎn)線(xiàn)。目前，寶豐縣水泥廠(chǎng)，寶豐雙城水泥廠(chǎng)，平西水泥一、二廠(chǎng)和郟縣天廣水泥廠(chǎng)等5家13條生產(chǎn)線(xiàn)關(guān)停到位；魯山淅水集團水泥廠(chǎng)10月底關(guān)停到位。10家耐火材料廠(chǎng)的停產(chǎn)治理任務(wù)，我市一律按關(guān)停要求全部落實(shí)到位。
�。ㄋ模┗�、制藥行業(yè)整治。今年我市有飛行化工集團、魯山農友化肥公司和華利藥業(yè)公司3家水污染深化治理任務(wù)。目前，3家企業(yè)的治理方案已通過(guò)省環(huán)保局評審，正在抓緊組織實(shí)施，年底前完成主體工程。
�。ㄎ澹╋嬘盟吹乇Ｗo區整治。今年4月份編制完成了《平頂山市城區飲用水水源地環(huán)境保護規劃》，全省首家通過(guò)省環(huán)保局評審，并已報省政府審批。目前，白龜山水庫環(huán)境治理等整治工作正在抓緊組織實(shí)施。
同時(shí)，又積極開(kāi)展了煤矸石、小洗煤、小煤堆等專(zhuān)項整治和秸稈禁燒工作。
三、省定目標完成情況
省定我市環(huán)保目標共7個(gè)方面27項。其中主要污染物減排已超額完成全年目標，大氣環(huán)境
質(zhì)量達標天數已接近全年目標，其它任務(wù)完成階段目標。
�。ㄒ唬┉h(huán)境質(zhì)量目標
大氣質(zhì)量。截止10月14日，市區大氣環(huán)境質(zhì)量?jì)?yōu)良天數達到255天（同比提高38天），距省定年度目標（259天）還有4天；優(yōu)良率88。9%，同比提高13。3個(gè)百分點(diǎn)。
出境水質(zhì)。截止9月底，我市三個(gè)出境斷面（沙河舞陽(yáng)馬灣、澧河葉舞公路橋、八里河舞鋼石莊橋）總監測次數54次，達標次數43次，綜合達標率為79。6%，超省定目標9。6個(gè)百分點(diǎn)。 水源地水質(zhì)。城市集中飲用水源地水質(zhì)達標率繼續保持100%，超省定目標5個(gè)百分點(diǎn)。
�。ǘ┣鍧嵣a(chǎn)審核目標。我市列入省定清潔生產(chǎn)審核任務(wù)的企業(yè)有平煤坑口電廠(chǎng)、魯山農友化肥公司、華利藥業(yè)公司3家。目前，審核報告已全部完成。
�。ㄈ┪廴驹雌詹槟繕�。根據國家、省的統一部署，下發(fā)了《關(guān)于做好第一次全市污染源普查工作的通知》，制定了具體的工作方案和宣傳方案，成立了由主管副市長(cháng)任組長(cháng)的污染源普查工作領(lǐng)導小組，落實(shí)經(jīng)費，抽調人員，認真普查。目前，普查工作按省政府要求全面推進(jìn)。
�。ㄋ模┬挛廴驹纯刂颇繕�。嚴格落實(shí)環(huán)評評估制度、環(huán)境監理制度，嚴把產(chǎn)業(yè)政策關(guān)、項目布局關(guān)、污染物總量控制關(guān)，實(shí)行建設項目全過(guò)程監管，有效控制新污染的產(chǎn)生。截止9月底，全市新建項目249個(gè)，環(huán)評、審查審批率100%。新投產(chǎn)項目23個(gè)，驗收合格23個(gè)，“三同時(shí)”執行率100%。
同時(shí)，加強區域規劃環(huán)評工作。目前，汝州市汝南工業(yè)聚集區的環(huán)評報告已編制完成，寶豐縣西部工業(yè)聚集區的環(huán)評報告正在編制。
�。ㄎ澹┥鷳B(tài)保護目標�！掇r村小康環(huán)保行動(dòng)計劃實(shí)施方案》已完成初稿編制，正在進(jìn)一步修訂、完善；16個(gè)生態(tài)文明村的創(chuàng )建任務(wù)已全部完成，近期將組織驗收；舞鋼市生態(tài)市建設已完成規劃編制；汝州市寄料鎮環(huán)境優(yōu)美小城鎮建設，已完成80%；寶豐縣趙莊鄉創(chuàng )建環(huán)境優(yōu)美小城鎮，正在編制規劃；寶豐縣源源乳業(yè)公司畜禽養殖污水達標排放治理示范工程正在施工；土壤污染現狀調查及樣品采集任務(wù)已圓滿(mǎn)完成。
�。┹椛涔芾砟繕�。對134家（放射源544枚、射線(xiàn)裝置157套）涉源單位建立了一源一檔身份證管理制度，例行專(zhuān)項檢查；對今年廢棄的16枚放射源全部送省廢源庫進(jìn)行處理，安全處置率100%；杜絕了放射源丟失現象和放射性污染事故的發(fā)生。
�。ㄆ撸﹫谭ūO督及能力建設目標。加大執法力度，嚴肅查處環(huán)境違法行為，截止9月底共立案76起、查處49起、執行到位31起；省下達的28家重點(diǎn)污染源在線(xiàn)監測設施安裝和聯(lián)網(wǎng)任務(wù)，已安裝23家49套，其中8家17套實(shí)現了與省環(huán)保部門(mén)的聯(lián)網(wǎng)；同時(shí)，加大投入力度，配備了應急裝備和監測儀器，突發(fā)性環(huán)境安全事件應急監測及處置能力進(jìn)一步提高。
四、污水處理廠(chǎng)、垃圾處理場(chǎng)建設及營(yíng)運情況
污水處理廠(chǎng)。我市已建成投運的污水處理廠(chǎng)有7座，其中平頂山市污水處理廠(chǎng)一期滿(mǎn)負荷運行，穩定達標排放，已通過(guò)驗收；平頂山市污水處理廠(chǎng)二期已完成驗收監測；寶豐縣污水處理廠(chǎng)運行負荷達75%以上、舞鋼市污水處理廠(chǎng)運行負荷達70%以上，正在進(jìn)行驗收監測；郟縣、魯山縣和汝州市污水處理廠(chǎng)運行負荷達50%以上，正在抓緊配套管網(wǎng)建設和調試；葉縣污水處理廠(chǎng)已完成80%的工程量，11月底建成投運。各縣（市）已全面開(kāi)征污水處理費。
垃圾處理場(chǎng)。省定任務(wù)是6個(gè)縣（市）垃圾處理場(chǎng)開(kāi)工建設。目前，汝州市垃圾處理場(chǎng)建設已完成80%的工程量；魯山縣、郟縣垃圾處理場(chǎng)土建工程已完成60%；寶豐縣、葉縣垃圾處理場(chǎng)已開(kāi)始土建施工；舞鋼市垃圾處理場(chǎng)廠(chǎng)址已確定，正在進(jìn)行征地拆遷。各縣（市）已全面開(kāi)征垃圾處理費。
市醫療廢物處置中心已經(jīng)建成，正在進(jìn)行設備調試。
五、環(huán)保專(zhuān)項行動(dòng)進(jìn)展情況
�。ㄒ唬┱瓮{飲用水源安全的污染和隱患。編制了《平頂山市城區飲用水水源地環(huán)境保護規劃》，印發(fā)了《平頂山市環(huán)境綜合整治實(shí)施方案》（平政辦〔20xx〕24號），對水庫綜合整治任務(wù)提出了明確要求，組織環(huán)保、公安、庫區周邊鄉（鎮、辦事處）等單位進(jìn)行集中行動(dòng)，取締養魚(yú)網(wǎng)箱90箱、抬網(wǎng)13家、機動(dòng)采沙船38艘、機動(dòng)旅游快艇30艘、庫區周邊餐飲點(diǎn)10家、家禽養殖點(diǎn)2處，拆遷水庫違章建筑30處。通過(guò)整治，集中飲用水源地水質(zhì)和周邊環(huán)境進(jìn)一步改善。
�。ǘ┣謇碚D工業(yè)區的環(huán)境違法情況。按照省政府要求，我市重點(diǎn)對平頂山市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區、寶豐西部工業(yè)聚集區、明源科技工業(yè)園進(jìn)行了專(zhuān)項整頓。3個(gè)園區內有工業(yè)企業(yè)24家，23家進(jìn)行了環(huán)評。對未開(kāi)展環(huán)境影響評價(jià)的普匯電器公司，已責令其限期補辦環(huán)保審批手續；對環(huán)保設施未達到環(huán)保審批要求的的豫龍建材廠(chǎng)、長(cháng)城洗煤公司，采取了責令停產(chǎn)整頓措施。
�。ㄈ┰旒埣吧驺U行業(yè)清理整頓情況。我市有造紙企業(yè)4家、涉鉛企業(yè)1家，均不屬于關(guān)閉淘汰范圍。4家造紙企業(yè)中，舞鋼市海明集團采用黑液提取—濃縮—干燥、中段水凈化—生化處理工藝，平頂山市運發(fā)紙業(yè)有限公司采用物化—生化污水處理工藝，兩家企業(yè)cod排放濃度均達到國家規定的排放標準；郟縣恒濤箱板紙廠(chǎng)和郟縣王集造紙總廠(chǎng)長(cháng)期停產(chǎn)。1家涉鉛企業(yè)為魯山縣有色金屬冶化公司，配套有環(huán)保設施。
�。ㄋ模⿸炫贫睫k案件處理情況。9月3日，市政府對華利藥業(yè)公司下達了《關(guān)于責成河南華利制藥有限公司立即停止土霉素生產(chǎn)線(xiàn)的通知》，查封了土霉素車(chē)間的種子罐和發(fā)酵罐，對廢水排放實(shí)施24小時(shí)不間斷監控，污水排放達標。同時(shí)，督促該公司加快廢水處理二期工程建設，年底完成主體工程。
六、存在的主要問(wèn)題及下步打算
雖然我市環(huán)境保護工作取得了一定的成績(jì)，但仍存在諸多困難和問(wèn)題。一是由于省定氨氮指標過(guò)嚴，我市沙河馬灣和舞鋼八里河出境水水質(zhì)穩定達標難度較大；二是由于資金籌措困難，11月底完成與省級環(huán)境優(yōu)美小城鎮（汝州寄料鎮）配套的鄉級污水處理廠(chǎng)和垃圾處理場(chǎng)建設任務(wù)難度較大；三是縣級垃圾處理場(chǎng)建設進(jìn)度相對緩慢。
對照省定目標，結合存在的的問(wèn)題，下步我們將做好以下重點(diǎn)工作。
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步深化大氣污染整治。對應關(guān)閉的水泥機械化立窯生產(chǎn)線(xiàn)，嚴格按照拆除設備、斷水斷電、吊銷(xiāo)執照、清除原料的標準，10月底全部關(guān)閉到位；對焦化企業(yè)，嚴格驗收標準，整治不達標的堅決關(guān)閉；加大煤炭經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所整頓力度，組織集中行動(dòng)，全面取締非法經(jīng)營(yíng)的小煤堆等“四堆；鞏固和深化燃煤鍋（窯、茶）爐整治成果，對68臺列入關(guān)停計劃的鍋爐關(guān)停到位；督促姚孟發(fā)電公司脫硫工程12月份建成投運，監督各電廠(chǎng)（站）使用灰份低于35%、硫份低于0。5%的燃料；深化矸石山綜合治理，提高矸石綜合利用率。
�。ǘ┘哟笏廴痉乐瘟Χ�。加大對重點(diǎn)污染源、重點(diǎn)監控企業(yè)的治理和監管力度，確保各企業(yè)外排水穩定達標排放；監督市污水處理廠(chǎng)滿(mǎn)負荷、穩定達標運行；督促飛行化工公司、華利藥業(yè)公司及魯山農友化肥廠(chǎng)加快廢水治理工程施工進(jìn)度，確保11月底建成投運；加大城市污水處理廠(chǎng)、垃圾處理場(chǎng)建設和驗收的督促力度，確保按期完成任務(wù)。
�。ㄈ┤媛鋵�(shí)減排任務(wù)。集中財力、物力，采取切實(shí)有效的督促措施，確保各項減排工程如期完成；關(guān)閉不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的污染企業(yè)，騰出環(huán)境容量，扶持引導起點(diǎn)高、技術(shù)新、污染少、效益好的清潔節能型產(chǎn)業(yè)。（四）嚴格目標考核和責任追究。對照年度目標，加強督查，跟蹤問(wèn)效。10月下旬，市政府將組織市目標辦、督查辦和環(huán)保局組成聯(lián)合督查組，對污水處理廠(chǎng)、垃圾處理廠(chǎng)和環(huán)境優(yōu)美小城鎮建設等進(jìn)度較慢的重點(diǎn)工作進(jìn)行督查，對工作遲緩的進(jìn)行通報批評，并通過(guò)新聞媒體上曝光。年底，對環(huán)保目標完成情況進(jìn)行考核，對未完成年度環(huán)保目標任務(wù)的縣（市）、區政府和市直單位，實(shí)行評先一票否決，并按照國家監察部、環(huán)�？偩职l(fā)布的《環(huán)境保護違法違紀行為處分暫行規定》實(shí)行嚴格的責任追究。
各位領(lǐng)導，我市將以此次督查為契機，進(jìn)一步加大力度，突出重點(diǎn)，抓好落實(shí)，堅決圓滿(mǎn)完成省定目標任務(wù)，為全省經(jīng)濟社會(huì )健康發(fā)展做出積極貢獻。
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