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衛生院小金庫治理自查報告范文（通用10篇）
忙碌而又充實(shí)的工作已經(jīng)告一段落了，回顧這段時(shí)間的工作，既存在亮點(diǎn)，也存在不足，讓我們一起來(lái)學(xué)習寫(xiě)自查報告吧。來(lái)參考自己需要的自查報告吧，下面是小編幫大家整理的衛生院小金庫治理自查報告范文，希望對大家有所幫助。
衛生院小金庫治理自查報告 1
分局積極貫徹、落實(shí)集團“小金庫”專(zhuān)項治理工作會(huì )議精神，根據《關(guān)于印發(fā)<20xx年全省“小金庫”專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案>通知》文件規定。認真、細致地開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作，自查自糾工作中未發(fā)現存在私設“小金庫”違法違紀問(wèn)題，并通過(guò)自查自糾，進(jìn)一步加強了分局財務(wù)人員執行財經(jīng)法律法規及有關(guān)規章制度的意識。
一、自查自糾組織實(shí)施情況
設立了小金庫”專(zhuān)項治理工作辦公室，分局專(zhuān)門(mén)成立了以局一把手為組長(cháng)的小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組。由會(huì )統科具體負責此次專(zhuān)項治理工作。傳達《20xx年全省“小金庫”專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案》文件，規定了開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作自查自糾階段的'時(shí)間，要求正確認識開(kāi)展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專(zhuān)項治理工作，要按“小金庫”專(zhuān)項治理工作要求積極認真開(kāi)展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現存在小金庫”問(wèn)題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時(shí)上報。
二、自查自糾發(fā)現“小金庫”情況
并未發(fā)現分局存在小金庫”等情況。此次“小金庫”專(zhuān)項治理工作中。
三、建立防范“小金庫”問(wèn)題長(cháng)效機制措施
提高了全局工作人員對“小金庫”存在危害性和嚴重性的認識，通過(guò)此次自查自糾工作。進(jìn)一步加強了財務(wù)人員執行財經(jīng)法律法規及有關(guān)規章制度的意識。今后的工作中，分局將從以下五個(gè)方面入手，建立防范“小金庫”問(wèn)題長(cháng)效機制措施：
一是全面治理一從源頭抓起。
鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費，從源頭抓起。單位將根據實(shí)際情況，出臺一些符合實(shí)際的政策，使其沒(méi)必要設立“小金庫”規范各單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理、節約和控制成本支出、加強對發(fā)票管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
二是加強資產(chǎn)管理。
加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，首先。對公務(wù)用車(chē)、辦公設備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細化、規范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失，避免通過(guò)固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節來(lái)謀取“小金庫”。
三是加強對財務(wù)人員管理。
消除虛假會(huì )計信息、提高會(huì )計信息質(zhì)量，強化會(huì )計職能。使會(huì )計的監督和核算職能得到切實(shí)加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
四是加強內部控制和審計監督。
尤其是健全財務(wù)制度，建立健全內部規章制度。完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結合的原則，加強財務(wù)、審計監督。嚴格執行《會(huì )計法》和《會(huì )計內部控制制度》有關(guān)規定，一個(gè)單位只允許設立一個(gè)賬戶(hù)，并按月?lián)䦟?shí)向主管部門(mén)報送會(huì )計報表；加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監督。以季度為單位，定期召開(kāi)會(huì )議，定期進(jìn)行內部審計監督、檢查工作，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并整改上報。
四、自查自糾報表重要事項說(shuō)明
未發(fā)現分局存在小金庫”等情況，此次“小金庫”專(zhuān)項治理工作中。因此，沒(méi)有重要事項說(shuō)明。
衛生院小金庫治理自查報告 2
一、高度重視，認真安排部署
按照衛生廳關(guān)于開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作會(huì )議的精神，根據文件要求，我院領(lǐng)導高度重視，于20xx年6月17日召開(kāi)了領(lǐng)導班子清理“小金庫”專(zhuān)題會(huì )議，認真安排部署自查工作。經(jīng)會(huì )議研究，決定成立我院自查工作領(lǐng)導組，由紀委書(shū)記董躍進(jìn)同志負責，全面深入認真的做好自查自糾工作。組織召開(kāi)紀檢監察、黨辦、院辦、審計、財務(wù)相關(guān)室負責人會(huì )議，就我院自查“小金庫”工作做了具體安排部署和要求，強調各科室負責人是本科室第一責任人，一定要認真開(kāi)展自查工作，嚴格自查自糾，不留死角；要認真對待，不準避重就輕；要嚴格按照要求，按時(shí)完成自查自糾工作。
二、加強領(lǐng)導，成立自查工作領(lǐng)導組
為了確保自查“小金庫”工作順利進(jìn)行，經(jīng)院黨委會(huì )研究，成立了由院長(cháng)、書(shū)記任組長(cháng)的治理“小金庫”工作領(lǐng)導組。設立辦公室，公布了舉報電話(huà)，請廣大群眾監督此項工作。
三、加大宣傳，明確治理檢查意義
向全院職工大力宣傳，開(kāi)展治理檢查“小金庫”工作的重要意義。一是深入開(kāi)展“小金庫”治理工作是深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)。二是為進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律，維護正常的財經(jīng)秩序，促進(jìn)各級干部職工廉潔自律。三是對開(kāi)展“小金庫”治理工作的`基本原則、治理范圍以及治理辦法作了詳細說(shuō)明，明確了“小金庫”的界定。
四、精心組織，積極開(kāi)展自查自糾工作
我院嚴格按照省衛生廳及學(xué)院的要求，院主要領(lǐng)導親自負責，全面深入地開(kāi)展自查自糾。結合醫院的工作實(shí)際，凡違反國家法律法規及其他有關(guān)規定的，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金(含有價(jià)證券)及其形成的資金，均納入治理范圍。檢查方法為自查與重點(diǎn)檢查相結合，先對各科室是否存在“小金庫”進(jìn)行全面自查,要求對查出的“小金庫”，要如數交回醫院財務(wù)。對存在問(wèn)題的科室，由相關(guān)部門(mén)組織重點(diǎn)檢查，按照規定及時(shí)糾正處理，并要求各科室各部門(mén)在6月18日前完成自查自糾工作。財務(wù)科按照要求認真填報《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》，并對醫院所管轄的銀行帳戶(hù)進(jìn)行了徹底的清查與核對。醫院對所屬的65個(gè)科室下發(fā)了《科室自查自糾“小金庫”統計表》，由科室對照“小金庫”專(zhuān)項治理的內容，進(jìn)行認真檢查、填寫(xiě)、科室主任簽名。自查過(guò)程，達到100%，扎實(shí)細致，不走過(guò)程，不留死角。經(jīng)過(guò)認真自查自糾，全院機關(guān)、臨床、醫技、社區、后勤的各個(gè)科室，在日常工作中都能?chē)栏癜瘁t院的收費標準執行，收費統一由院財務(wù)科管理。財務(wù)科有規范健全的財務(wù)管理制度，未發(fā)現有設立“小金庫”的情況。
通過(guò)自查更加強了對清查“小金庫”工作的認識，明確了相關(guān)責任，嚴令禁止各科室私設“小金庫”，私自亂收費。至此，我院檢查“小金庫”自查自糾工作全部完成。
衛生院小金庫治理自查報告 3
按照《中共中央辦公廳公國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執行中央八項規定報告》(中辦{20xx}9號)和《深入開(kāi)展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理工作方案》(財監[20xx]18號)文件精神和工作要求，為進(jìn)一步加強財務(wù)管理，嚴肅紀律，我局認真扎實(shí)地開(kāi)展了“小金庫”專(zhuān)項治理工作，對資金規范化管理情況進(jìn)行嚴格�，F將自查自糾情況匯報如下：
一、提高思想認識，迅速貫徹落實(shí)
我局領(lǐng)導對這次專(zhuān)項治理工作高度重視，及時(shí)召集局領(lǐng)導班子成員、各股室負責人以及財務(wù)管理人員等，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，學(xué)習傳達有關(guān)文件要求，認真學(xué)習了專(zhuān)項治理的范圍和內容、方法和步驟、政策規定等，充分進(jìn)行宣傳發(fā)動(dòng)，統一思想，提高認識。局領(lǐng)導要求全體工作人員從思想上正確認識開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的.需要。要求認真對待專(zhuān)項治理工作，對照文件要求認真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決問(wèn)題。
二、加強組織領(lǐng)導，制定工作方案
為確保專(zhuān)項治理工作順利進(jìn)行，我局成立了由局長(cháng)任組長(cháng)，分管副局長(cháng)任副組長(cháng)，成立招商局專(zhuān)項治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組，安監局長(cháng)胡生華負責指導和協(xié)調全局“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調解決有關(guān)重要問(wèn)題。領(lǐng)導小組下設辦公室，從局辦公室和財務(wù)抽調專(zhuān)門(mén)工作人員，具體負責實(shí)施“小金庫”專(zhuān)項治理工作，以及日常組織協(xié)調。并制定了《招商局治理“小金庫”專(zhuān)項工作實(shí)施方案》，明確了治理時(shí)間、內容、方法、措施和舉報制度，明確了責任人員，確保件件有交待、事事有著(zhù)落。既營(yíng)造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作的深入有效開(kāi)展。
三、認真自查自糾，實(shí)施長(cháng)效監督
按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執行中央八項規定情況的報告》(中辦{20xx}9號)要求我局認真開(kāi)展自查自糾，對各類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了全面細致的清查。
一是預算收入、支出支管理情況。我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未違反法律法規及其他規定，未違規收費、罰款及攤派等，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
二是我局自20xx年成立以來(lái)，財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，財政撥款收入、日�；ㄙM支出全部納入開(kāi)發(fā)區財政局法定帳目統一核算，從無(wú)設置帳外帳，或存在以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律行為。未侵占、截留國家和單位收入，從未單獨設帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
三是政府采購管理情況。我局嚴格按照政府采購管理要求，執行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準，嚴格遵循政府采購要求，從無(wú)“暗箱”操作、無(wú)預算采購、超預算采購等問(wèn)題出現。
四是資產(chǎn)管理情況。我局嚴格資產(chǎn)配置、使用、處置，從未擅自處置資產(chǎn)、轉移收入、私分資產(chǎn)等行為。資產(chǎn)配置環(huán)節，嚴格按照相關(guān)法律、法規和制度的規定配置資產(chǎn)，資產(chǎn)配置與履行職責適應，不存在奢侈浪費等問(wèn)題。
五是財務(wù)會(huì )計管理情況。我局嚴格按照《行政單位財務(wù)規則》和《事業(yè)單位財務(wù)規則》管理，我局設置會(huì )計賬簿，會(huì )計憑證、財務(wù)會(huì )計報告和其他會(huì )計資料完整真實(shí)，會(huì )計核算符合《會(huì )計法》和國家統一的會(huì )計制度的規定，我局二名財務(wù)人員目前都無(wú)從業(yè)資格證在學(xué)習考證中。
六是財政票據管理情況。因我局沒(méi)有相關(guān)的收費項目不存在財政票據印制、非法印制票據，轉讓、出借、串用、代開(kāi)票據，或者偽造、變造、買(mǎi)賣(mài)、擅自銷(xiāo)毀票據等行為。
七是按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，我局按照現金管理有關(guān)規定，嚴禁設“小金庫”。財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行。嚴格控制財政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。通過(guò)自查自糾，我局認真執行財務(wù)管理制度的有關(guān)規定，沒(méi)有“小金庫”，沒(méi)有發(fā)現違規違紀現象。通過(guò)這次開(kāi)展“小金庫“專(zhuān)項治理，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將在此次專(zhuān)項治理工作的基礎上，進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，力爭財務(wù)管理工作水平。
衛生院小金庫治理自查報告 4
一、引言
為深入貫徹落實(shí)中央關(guān)于全面從嚴治黨和加強財經(jīng)紀律的要求，進(jìn)一步規范我院的財務(wù)管理，堅決遏制“小金庫”問(wèn)題的發(fā)生，根據上級主管部門(mén)關(guān)于開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作的通知精神，我院高度重視，迅速行動(dòng)，組織開(kāi)展了全面自查自糾工作�，F將自查情況報告如下：
二、自查工作組織與實(shí)施
成立自查小組：為確保自查工作順利進(jìn)行，我院成立了由院長(cháng)任組長(cháng)，財務(wù)科、紀檢監察室等相關(guān)部門(mén)負責人組成的“小金庫”專(zhuān)項治理自查小組，負責自查工作的組織協(xié)調和具體實(shí)施。
制定自查方案：結合我院實(shí)際情況，自查小組制定了詳細的自查工作方案，明確了自查范圍、內容、方法、步驟及時(shí)間安排，確保自查工作有章可循、有序開(kāi)展。
廣泛宣傳動(dòng)員：通過(guò)召開(kāi)全院大會(huì )、發(fā)放宣傳資料等形式，廣泛宣傳“小金庫”治理的重要意義、政策規定和紀律要求，提高全院職工的思想認識和參與意識，營(yíng)造濃厚的自查自糾氛圍。
三、自查內容與方法
收入方面：重點(diǎn)自查是否存在截留、隱匿、轉移、坐支財政撥款收入、行政事業(yè)性收費收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入、資產(chǎn)出租出借收入、投資收益等收入，私設“小金庫”的問(wèn)題。通過(guò)核對銀行賬戶(hù)、收入憑證、發(fā)票存根等方式，進(jìn)行全面清查。
支出方面：檢查是否存在虛列支出、套取資金設立“小金庫”的'行為。重點(diǎn)審查大額支出、異常支出項目，查看是否存在將資金轉移至賬外或以個(gè)人名義存儲、使用的情況。
資產(chǎn)管理：檢查固定資產(chǎn)、存貨等資產(chǎn)的購置、處置、出租出借等是否按規定程序進(jìn)行，有無(wú)利用資產(chǎn)出租出借、對外投資等收入設立“小金庫”的情況。
票據管理：審查票據的領(lǐng)購、使用、保管、核銷(xiāo)等是否規范，有無(wú)利用虛假票據套取資金設立“小金庫”的問(wèn)題。
四、自查結果
經(jīng)過(guò)全面細致的自查，我院未發(fā)現存在私設“小金庫”的行為。所有收入均按規定及時(shí)足額上繳財政專(zhuān)戶(hù)或納入單位預算管理，支出嚴格按照預算執行，未發(fā)現截留、隱匿、轉移、坐支收入或虛列支出套取資金等違規現象。同時(shí)，我院在資產(chǎn)管理和票據管理方面也做到了規范有序，未發(fā)現相關(guān)問(wèn)題。
五、存在問(wèn)題及整改措施
雖然本次自查未發(fā)現“小金庫”問(wèn)題，但我們也清醒地認識到，在財務(wù)管理和內部控制方面仍存在一定的不足，如部分財務(wù)制度執行不夠嚴格、財務(wù)監督力度有待加強等。針對這些問(wèn)題，我院將采取以下措施進(jìn)行整改：
進(jìn)一步加強財務(wù)管理制度建設，完善內部控制機制，確保各項財務(wù)活動(dòng)規范有序進(jìn)行。
加大財務(wù)監督力度，定期對財務(wù)收支情況進(jìn)行檢查審計，及時(shí)發(fā)現并糾正存在的問(wèn)題。
加強財務(wù)人員的培訓和教育，提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平，確保財務(wù)工作規范、準確、高效。
六、結論
通過(guò)本次“小金庫”專(zhuān)項治理自查工作，我院進(jìn)一步規范了財務(wù)管理行為，提高了財務(wù)管理水平，為推進(jìn)我院各項事業(yè)的健康發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎。我們將以此次自查為契機，繼續加強財務(wù)管理和內部控制工作，確保財務(wù)工作的廉潔高效和資金的安全完整。
衛生院小金庫治理自查報告 5
根據縣局《關(guān)于縣鄉醫療衛生單位20xx年度財政財務(wù)收支情況進(jìn)行自查的通知》的要求，xxxxx衛生院按照自查的范圍和項目，結合本院20xx年的實(shí)際情況，逐條對照，認真核查，現將自查結果作以匯報：
一、財務(wù)管理內控機制建設及制度執行情況
1、本院按照《會(huì )計法》及《醫院會(huì )計制度》的要求建立健全了財務(wù)制度。先后制定了《財務(wù)工作制度》、《會(huì )計監督制度》、《現金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財務(wù)報銷(xiāo)制度》、《會(huì )計檔案管理制度》等，做到有章可循。
2、財務(wù)收支實(shí)行一簽三審制度審批制度。醫院設專(zhuān)職會(huì )計1人、出納1人，會(huì )計、出納嚴格依照錢(qián)賬分管的內控原則開(kāi)展日常工作。
二、預算執行和會(huì )計核算情況
1、本院按照《基層醫療衛生機構會(huì )計制度》及權責發(fā)生制原則，采用復式記帳法按月具實(shí)、合法進(jìn)行會(huì )計帳務(wù)外理，未發(fā)生滯留、挪用專(zhuān)項資金(包括合療、醫保等專(zhuān)款)現象，日常業(yè)務(wù)收入無(wú)坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。
2、全年收入情況：20xx年本院總收入為1004萬(wàn)元。其中：財政補助收入為928萬(wàn)元；醫療收入為76萬(wàn)元。財政補助收入中含全縣衛生系統鄉鎮退休人員退休費865萬(wàn)元；公共衛生服務(wù)項目補助資金63萬(wàn)元。
3、全年支出情況： 20xx年本院總支出990萬(wàn)元。其中：公共衛生支出206萬(wàn)元；醫療支出784萬(wàn)元。按二級明細劃分總支出情況為：工資及福利支出118萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭補助支出734萬(wàn)元(發(fā)放全縣衛生系統鄉鎮退休人員退休費)。；藥品支出34萬(wàn)元；非財政資本支出2萬(wàn)元；維修費30萬(wàn)元；其他公用經(jīng)費72萬(wàn)元(含發(fā)放村級公共衛生項目補助)。
4、20xx年收支結余：20xx年末結余14萬(wàn)元，提取專(zhuān)用基金(職工福利基金)6萬(wàn)元，轉入事業(yè)基金8萬(wàn)元。
三、預算外資金收支管理情況：
由于本院業(yè)務(wù)用房20xx年拆除重建，未開(kāi)展住院業(yè)務(wù)，本院對下屬的xxxx門(mén)診(1-6月)xxxx門(mén)診部(1-9月)給予60%的基本工資和60%的津貼撥款，差額部分及費用由各點(diǎn)獨立核算。從報表反映出來(lái)的總體情況是：職工的全額工資和全部津貼全部到位，未增加新的債務(wù)，達到收支兩條線(xiàn)的運行模式，無(wú)坐支、隱瞞、亂開(kāi)支、亂發(fā)資金津貼等現象。
總院人員工資、津貼按績(jì)效考核并堅持按月向縣局送審后發(fā)放，差旅費、電話(huà)費、招待費等所有費用開(kāi)支均參照相關(guān)部門(mén)規定的標準進(jìn)行列支，并實(shí)行經(jīng)辦人、院長(cháng)、財務(wù)簽審小組三簽字，無(wú)揮霍浪費現象。
四、銀行帳號開(kāi)設和管理
全院共按照規定的審批程序開(kāi)立了基本帳戶(hù)、專(zhuān)用專(zhuān)戶(hù)、國債項目資金專(zhuān)戶(hù)、全縣鄉鎮衛生系統退休人員工資專(zhuān)戶(hù)四個(gè)賬戶(hù)。不存在私開(kāi)賬戶(hù)情況。
五、預算內外票據管理、使用及物價(jià)政策執行情況
總院對在財政部門(mén)領(lǐng)用的門(mén)診、住院發(fā)票由專(zhuān)人負責任管理，實(shí)行驗舊領(lǐng)新，對各點(diǎn)的.票據領(lǐng)用建立了詳細臺帳，保證了票據的安全。醫療收費標準、范圍和藥品加價(jià)嚴格按物部門(mén)的規定操作，20xx年8月份順利通過(guò)了縣物價(jià)局的全面檢查。衛生監督檢查工作做到依法辦事，無(wú)亂收費、亂罰款行為。
六、專(zhuān)項資金的管理使用
合療、孕娩補助等專(zhuān)項資金嚴格按照縣局相關(guān)文件要求，在收到款項后三天內轉帳支付。上報補助資料真實(shí)，既不存在虛報冒領(lǐng)、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。
七、資產(chǎn)管理情況：
因xxx門(mén)診于20xx年7月遷至總院，除購置了辦公桌椅、空調、打印機外，未購置大的固定資產(chǎn)。
20xx年省配村衛生室資產(chǎn)25套，按衛生廳要求納入醫院財產(chǎn)管理，現已按照縣局的發(fā)放名單發(fā)到相應的村衛生室，20xx年醫院逐衛生室進(jìn)行財產(chǎn)清查，并簽定了使用協(xié)議，明確了醫院與村衛生室對所配資產(chǎn)的權利和義務(wù)。
衛生院小金庫治理自查報告 6
一、指導思想
以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，堅持以人為本，按照構建社會(huì )主義和諧社會(huì )和建設社會(huì )主義新農村的要求，逐步建立科學(xué)的鄉鎮衛生院績(jì)效考核體系，進(jìn)一步調動(dòng)鄉鎮衛生院職工提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平的積極性，增強服務(wù)能力，充分發(fā)揮鄉鎮衛生院在農村三級衛生服務(wù)網(wǎng)絡(luò )中的樞紐作用，不斷提高農村居民的健康水平和生活質(zhì)量，促進(jìn)農村經(jīng)濟社會(huì )和諧發(fā)展。
二、工作目標
鄉鎮衛生院績(jì)效考核與財政補助堅持公平、公正、綜合考核、注重社會(huì )效益和群眾滿(mǎn)意度的原則，具體目標：
�。ㄒ唬┙⑺膫�(gè)機制。建立鄉鎮衛生院經(jīng)費財政保障機制，崗位競爭、能上能下的用人機制，獎優(yōu)罰劣、優(yōu)質(zhì)多酬的分配機制和社會(huì )監督、民主評議機制。
�。ǘ⿲�(shí)現五個(gè)轉變。鄉鎮衛生院的工作重點(diǎn)由重醫療服務(wù)向重視公共衛生服務(wù)轉變，由被動(dòng)服務(wù)向主動(dòng)服務(wù)轉變，由單一評價(jià)向綜合評價(jià)轉變，由追求經(jīng)濟效益向注重社會(huì )效益轉變，由按人員補助向按服務(wù)結果付費轉變。
�。ㄈ┻_到一個(gè)目的。以維護農村居民健康權益為中心，為農村居民提供安全、有效、方便、價(jià)廉的基本醫療和公共衛生服務(wù)，達到提高農村居民健康水平的目的。
三、基本原則
�。ㄒ唬┩怀錾鐣�(huì )效益原則。堅持績(jì)效考核與社會(huì )效益掛鉤，堅決制止績(jì)效工資分配與藥品收入、醫療設備檢查收入等掛鉤的做法，切斷業(yè)務(wù)收入與醫務(wù)人員收入的聯(lián)系，促進(jìn)鄉鎮衛生院公益性的回歸。
�。ǘ┚C合考核評價(jià)原則。堅持公平、公正、綜合考核評價(jià)，以基本醫療和公共衛生服務(wù)能力為考核重點(diǎn)，加大對醫療質(zhì)量管理和公共衛生服務(wù)效率的考核力度，鼓勵節約，降低成本，控制不合理上漲的醫療費用，促進(jìn)鄉鎮衛生院可持續發(fā)展。
�。ㄈ┌纯�(jì)效分配原則�？己私Y果與財政對鄉鎮衛生院補助、職工個(gè)人收入掛鉤。堅持效率優(yōu)先，兼顧公平，建立績(jì)效工資與工作數量、工作質(zhì)量、工作業(yè)績(jì)、職業(yè)道德、群眾滿(mǎn)意度等為主要考核指標的分配辦法，使工作人員收入與技術(shù)水平、服務(wù)質(zhì)量和勞動(dòng)貢獻掛鉤，合理拉開(kāi)分配檔次，充分調動(dòng)職工的工作積極性。
四、考核內容
�。ㄒ唬┙�(jīng)費投入與使用：包括各級財政投入、項目投入、自身投入等�？h級衛生行政部門(mén)對鄉鎮衛生院財務(wù)實(shí)行“鄉財縣管鄉用”，經(jīng)費支出實(shí)行預算制，嚴格執行國家財政政策、財經(jīng)紀律、會(huì )計核算制度以及相關(guān)法律法規。
�。ǘ┤藛T結構與崗位設置：主要包括鄉鎮衛生院衛生技術(shù)人員持證上崗率，總人數中衛生技術(shù)人員人比例，符合臨床、醫技、護理、藥劑不同崗位人員所需學(xué)歷，預防保健人員比例，科室設置和崗位職責等。
�。ㄈ┗A設施建設與醫療設備使用：主要包括鄉鎮衛生院的房屋等基礎設施建設、維修、管理和使用，1000元以上設備的檔案管理率、使用率、完好率和維修記錄，有專(zhuān)人使用管護制度等。
�。ㄋ模┽t療質(zhì)量與管理：成立醫療質(zhì)量管理小組，健全醫療質(zhì)量管理制度，定期開(kāi)展衛生服務(wù)質(zhì)量檢查，制定醫療質(zhì)量改進(jìn)措施；院內感染控制、藥事管理機構及工作狀況，病歷、處方等醫療文書(shū)書(shū)寫(xiě)合格率等。
�。ㄎ澹┕残l生服務(wù)與效率：包括國家規定免疫疫苗全程接種率、新生兒24小時(shí)內乙肝疫苗接種率，孕產(chǎn)婦和兒童系統管理率，孕產(chǎn)婦住院分娩率，婦女病普查，婦幼衛生信息報告及托幼機構衛生保健管理，法定傳染病報告率等。
�。┗踞t療與規范用藥：包括出入院診斷符合率，影像及檢驗報告陽(yáng)性率，提供中醫藥服務(wù)的比例，醫用垃圾處理合格率，門(mén)診登記合格率，抗生素二聯(lián)及以上聯(lián)用、激素、靜脈輸液控制率，藥品收入占業(yè)務(wù)收入的百分比，門(mén)診處方平均費用，住院平均費用。
�。ㄆ撸┼l鎮衛生院內部管理：建立健全并落實(shí)行政、后勤、進(jìn)修和培訓等制度。鄉鎮衛生院冠名規范，標識明顯，院容院貌干凈整潔；工作環(huán)境及病員休息環(huán)境干凈舒適，健康宣傳標語(yǔ)、專(zhuān)欄醒目規范，醫務(wù)人員精神飽滿(mǎn)，服務(wù)態(tài)度和藹等。
�。ò耍┬罗r合工作：使用新農合基本用藥品錄內藥品，控制不合理增長(cháng)的'醫療費用，對在本院就診的參合農民進(jìn)行直補，對本鄉（鎮）參合農民獲得住院補償等基本情況進(jìn)行公示；積極宣傳、動(dòng)員農村居民參加新農合等。
�。ň牛┐逍l生室管理。落實(shí)鄉村醫生補助政策：協(xié)助衛生行政部門(mén)，通過(guò)對鄉村醫生工作的綜合考核，落實(shí)省、市、縣財政對鄉村醫生從事公共衛生服務(wù)津貼的補助政策，提高鄉村醫生公共衛生服務(wù)能力，穩定鄉村醫生隊伍。
行政統一管理：對所轄區內衛生室受縣級衛生行政部門(mén)的委托行使行政管理職責，指導村衛生室達到省級建設標準，實(shí)行綜合目標考核，建立和落實(shí)責任制。
業(yè)務(wù)統一管理：統一建立門(mén)診登記制度、處方使用制度、傳染病報告制度、一次性醫療用品銷(xiāo)毀和登記制度、疫情處理制度、藥品管理制度、財務(wù)管理制度及健康檔案規范化建檔率。
財務(wù)統一管理：對村衛生室醫療服務(wù)建立統一的收費標準，統一收費票據。村衛生室建立固定資產(chǎn)賬目，對其收費標準、藥品價(jià)格及票據進(jìn)行定期審核。
藥品統一管理：村衛生室嚴格按照《xx省鄉村醫生基本用藥目錄》用藥，積極推行藥品集中采購，或由衛生行政部門(mén)通過(guò)招標等方式確定的藥品銷(xiāo)售企業(yè)統一配送，確保藥品質(zhì)量。
參與新農合：村衛生室應做好新農合的公示、宣傳發(fā)動(dòng)、門(mén)診報銷(xiāo)等工作。同時(shí)，積極參與農村初級衛生保健工作。
�。ㄊ┤罕娫u價(jià)與監督：院內設有群眾意見(jiàn)箱，定期召開(kāi)患者及群眾座談會(huì )，開(kāi)展問(wèn)卷調查，有群眾及患者評價(jià)結果等。
�。ㄊ唬┓e極完成縣級衛生行政部門(mén)布置的其他工作。
五、考核辦法
�。ㄒ唬┛己梭w系。建立縣級衛生行政部門(mén)對鄉鎮衛生院考核及鄉鎮衛生院對職工考核的兩級考核體系，全省鄉鎮衛生院具體考核指標及評分根據上級部門(mén)的規定處理，鄉鎮衛生院考核等次結果等同于該鄉鎮衛生院院長(cháng)考核結果。
�。ǘ┛己顺绦��？h級衛生行政部門(mén)在鄉鎮衛生院內部考核的基礎上，對鄉鎮衛生院逐項進(jìn)行考核�？己私Y果報設區市衛生衛生局，接受設區市衛生局的抽查。設區市衛生局在每年2月底前將上年度考核結果上報省衛生廳備案，省衛生廳將不定期進(jìn)行督查。
�。ㄈ┛己朔椒�。
1、查閱文件資料。查閱鄉鎮衛生院的統計報表、工作記錄、疫情報告、一類(lèi)疫苗接種率考核結果（由縣CDC提供）、處方、病歷等相關(guān)文件和醫療文書(shū)。
2、現場(chǎng)檢查。查看鄉鎮衛生院的內部設置、醫療設備、服務(wù)流程和就醫環(huán)境。
3、走訪(fǎng)調查。走訪(fǎng)不少于20戶(hù)農戶(hù)，進(jìn)行問(wèn)卷調查，了解群眾的滿(mǎn)意度。
4、召開(kāi)座談會(huì )。隨機抽本院不少于30%的職工和若干名患者召開(kāi)座談會(huì )征求意見(jiàn)。
�。ㄋ模┛己藭r(shí)間。
對鄉鎮衛生院每年度考核兩次，時(shí)間為6月和12月份，總成績(jì)6月份考核的占40%、年底考核的占60%。設區市衛生局每年2月底前進(jìn)行抽查。鄉鎮衛生院對職工考核分月度和年度綜合考核，時(shí)間由考核單位自行確定。
六、績(jì)效工資考核
�。ㄒ唬┼l鎮衛生院職工實(shí)行檔案工資與實(shí)際工資分離，即國家規定的職工工資作為檔案工資保留，并按規定報批后記錄在職工的檔案中，作為繳納養老保險、醫療保險和計發(fā)退休費的依據。
�。ǘ┼l鎮衛生院職工的崗位績(jì)效工資由崗位工資、薪級工資、績(jì)效工資、津貼補貼四部分組成。其中崗位工資和薪級工資為基本工資。鄉鎮衛生院可將基本工資、護齡津貼、衛生防疫津貼、護士的基本工資提高10％的部分作為收入分配中固定的部分，按月發(fā)放。其余部分，如收支結余、地區性津貼補貼、原工資構成中津貼比例高出30％的部分、年終一次性獎金，以及完成公益目標任務(wù)增加的獎金等，按收支節余總額的60%以上納入績(jì)效工資管理范圍，作為收入分配中的績(jì)效部分，根據績(jì)效考核結果進(jìn)行分配，剩余部份用于鄉鎮衛生院基礎建設。對聘用人員要實(shí)行同等待遇。
�。ㄈ┼l鎮衛生院在崗位設置的基礎上，按照各崗位所承擔的職責、任務(wù)、風(fēng)險、社會(huì )效益等情況確定崗位分配系數，對貢獻大、技術(shù)要求高、風(fēng)險高、社會(huì )效益好的崗位應確定較高的分配系數，合理拉開(kāi)分配系數的檔次，打破平均主義。
七、考核結果
縣級衛生行政部門(mén)對鄉鎮衛生院考核、鄉鎮衛生院對職工考核結果都分為四個(gè)等次：分值85分以上為優(yōu)秀，84-70分為良好，69-60分為合格，60分以下為不合格�？己藘�(yōu)秀的比例不超過(guò)20%。
八、考核結果運用
�。ㄒ唬┭a助方式。省、市級財政部門(mén)按標準將鄉鎮衛生院人員補助經(jīng)費一次性撥到縣級財政部門(mén)，縣級財政部門(mén)將上級和本級對鄉鎮衛生院人員補助經(jīng)費在一個(gè)月內全部撥到縣級衛生行政部門(mén)專(zhuān)用賬戶(hù)或鄉鎮衛生院會(huì )計核算中心賬戶(hù)，縣級衛生行政部門(mén)將80%的補助資金按月?lián)苤拎l鎮衛生院，衛生院按月考核發(fā)放。剩余20%經(jīng)費由縣級衛生行政部門(mén)按半年和年終考核結果兌現。
�。ǘ┆剳�。對考核結果確定為優(yōu)秀、良好、合格等次的鄉鎮衛生院兌現剩余經(jīng)費，對考核結果為不合格的扣減剩余50%補助經(jīng)費作為全縣績(jì)效考核獎勵基金。對不合格的，第一年通報批評，限期整理，連續二年的免去院長(cháng)職務(wù)。
�。ㄈ⿲δ甓瓤�(jì)效考核結果為優(yōu)秀、良好等次的鄉鎮衛生院，在績(jì)效考核獎勵基金中提取一定比例，給予院長(cháng)一次性獎勵。對引進(jìn)優(yōu)秀衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才、衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)帶頭人和長(cháng)期扎根農村的衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員等技術(shù)骨干，在考核合格的基礎上，績(jì)效工資分配時(shí)可給予傾斜。
�。ㄋ模┼l鎮衛生院職工月度績(jì)效考核結果，作為上月收入分配的主要依據；年度考核結果作為晉級、分配、獎勵、以及聘用、續聘和辭退的主要依據。
依據績(jì)效考核結果，確定量化考核分值�？砂匆韵鹿接嬎悖�
個(gè)人績(jì)效工資＝可分配績(jì)效工資總量
總人數×（崗位系數＋量化考核折算值）
其中：量化考核折算值為：優(yōu)秀0.2；合格0.1；基本合格0；不合格-0.1～-0.3。
衛生院小金庫治理自查報告 7
3月26日在衛生局召開(kāi)了院長(cháng)會(huì )議，會(huì )后院領(lǐng)導對我院的財務(wù)管理情況非常重視。結合衛生局對鄉鎮衛生院財務(wù)專(zhuān)向治理的'工作要求，對我院財務(wù)狀況進(jìn)行了自查，現將我院自查情況報告如下：
1、財務(wù)管理情況執行收支兩條線(xiàn)制度。防保站、一體化收入納入衛生院總賬，不存在賬外賬資金或小金庫。關(guān)于坐收、坐支我院存在此現象。
2、我院不存在挪用衛生室建設款、農村孕產(chǎn)婦補助款、衛生室農合款及縣外轉診報銷(xiāo)款。公共衛生經(jīng)費用于對公共衛生服務(wù)人員工資及公共衛生設備及辦公用品購置。
3、備用金使用：由于我院建設公共衛生用房，建筑用款沒(méi)有入賬，故備用金沒(méi)有日清月結。
4、藥品的購進(jìn)管理做到往來(lái)賬目清楚，定期盤(pán)存藥品，藥品賬目相符。
5、國定資產(chǎn)賬目相符，購置設備先申請后入賬，再入固定資產(chǎn)賬。
6、負責情況：由于拉動(dòng)內需我院需配套資金，存在自行貸款現象。關(guān)于集資和合作經(jīng)營(yíng)近兩年內不存在此現象。
7、不存在隱形負債情況。
8、工資發(fā)放：20xx年工資全部?jì)冬F。
9、支出情況：有的月份存在超支情況。
整改措施：對于以上情況我院要做的
1、 杜絕坐收、坐支行為，不從收款室支出任何單據，對于支出的單據財務(wù)人員拒收。
2、及時(shí)把建房支出入賬，沖減備用金做到日清月結。
3、自行貸款要申報，并說(shuō)明理由，如局黨組不批，不自行貸款。
4、盡一切努力先發(fā)放職工工資，不拖欠工資。
衛生院小金庫治理自查報告 8
根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《醫院財務(wù)制度》、《醫院會(huì )計制度》和《行政事業(yè)單位內部控制規范》的有關(guān)規定，并參照財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì )計監督檢查工作的通知》要求，結合醫院內部審計及外部審計檢查實(shí)際情況，對本單位的財務(wù)情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、組織領(lǐng)導
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，xx年xx月xx日收到xxx財政局閨通知后，醫院及時(shí)成立淌了以總會(huì )計師為組長(cháng)的蒂自查自糾清查小組，積幾極開(kāi)展自查自糾工作。
二、自查時(shí)間
20xx年xx月xx日至xx月xx日。
三、自查方式
自查之小組成員參照財政局《乙關(guān)于開(kāi)展xx年度會(huì )計蹋監督檢查工作的通知》邢逐條對照，采取賬簿報嶄表查閱和單據抽查等方醬式。
四、自查結果
按照州財政局《關(guān)于開(kāi)何展xx年度會(huì )計監督檢暫查工作的通知》的要求庇，醫院對本單位年度財裕務(wù)會(huì )計報告質(zhì)量、財務(wù)庇收支、財務(wù)管理、預算沂執行情況進(jìn)行核查，對氟本單位執行財經(jīng)紀律及掛有關(guān)政策的情況以及內板部財務(wù)管理制度的建立紀健全和執行情況進(jìn)行了譴自查。
財務(wù)收支和財務(wù)樓管理方面：
1、醫院婉所有財政資金均按預算青用途使用，支出真實(shí)合退規。無(wú)違規以虛假的發(fā)票摯報銷(xiāo)獲取費用。
2、嚴格專(zhuān)項資金管理，巡做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留逃、擠占和挪用的行為。
3、非稅收入征收蜂合法合規，無(wú)亂收費、像亂罰款和截留非稅收入稽的行為。
4、認真噪執行收支兩條線(xiàn)的政策映，無(wú)以支抵收和坐收坐望支的現象。
5、認羊真執行規范津補貼政策堂，無(wú)在政策規定之外發(fā)斯放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實(shí)蚤相符，核算規范，無(wú)違切規處置國有資產(chǎn)、截留揚處置收入的'行為。
7、醫院資金全部集中虐統一管理和核算，無(wú)“盡賬外賬”和“小金庫”鎮。
會(huì )計核算和會(huì )計報告磅方面我單位依法建紋立賬簿，不存在賬外賬正，不存在私設小金庫行隔為，一直以來(lái)按照適用胰統一的醫院會(huì )計制度進(jìn)柔行核算。會(huì )計憑證的編歷制符合《會(huì )計基礎工作脯規范》的要求，簽字齊鄭全，定期裝訂，專(zhuān)人保憑管，原始單據完整合法肄，不存在造假行為；發(fā)十生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬栓，做到日清月結；由專(zhuān)蛤人負責編制會(huì )計報表，琵財務(wù)報告符合要求，做份到數字真實(shí)、計算準確陳、內容完整、說(shuō)明清楚或。內部控制和檔案管理各方面財務(wù)人員具有瘧明確的崗位職責，崗位爾職責清晰，授權明確合淹理，不相容職務(wù)相互分楊離，相互制約。會(huì )計檔乃案的保管由專(zhuān)人保管，移有專(zhuān)門(mén)的會(huì )計檔案柜，臃會(huì )計檔案按年度，分別玄存放在不同的文件柜當渭中，并加鎖確保安全。
衛生院小金庫治理自查報告 9
根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《醫院財務(wù)制度》、《醫院會(huì )計制度》和《行政事業(yè)單位內部控制規范》的有關(guān)規定，并參照財政局《關(guān)于開(kāi)展度會(huì )計監督檢查工作的通知》要求，結合醫院內部審計及外部審計檢查實(shí)際情況，對本單位的財務(wù)情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、組織領(lǐng)導
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，20xx年5月5日收到xxx財政局通知后，醫院及時(shí)成立了以總會(huì )計師為組長(cháng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作。
二、自查時(shí)間
20xx年5月5日至5月15日。
三、自查方式
自查小組成員參照財政局《關(guān)于開(kāi)展度會(huì )計監督檢查工作的通知》逐條對照，采取賬簿報表查閱和單據抽查等方式。
四、自查結果
按照州財政局《關(guān)于開(kāi)展度會(huì )計監督檢查工作的通知》的要求，醫院對本單位年度財務(wù)會(huì )計報告質(zhì)量、財務(wù)收支、財務(wù)管理、預算執行情況進(jìn)行核查，對本單位執行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內部財務(wù)管理制度的建立健全和執行情況進(jìn)行了自查。
�。ㄒ唬┴攧�(wù)收支和財務(wù)管理方面
1、醫院所有財政資金均按預算用途使用，支出真實(shí)合規。無(wú)違規以虛假的發(fā)票報銷(xiāo)獲取費用。
2、嚴格專(zhuān)項資金管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。
3、非稅收入征收合法合規，無(wú)亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執行收支兩條線(xiàn)的政策，無(wú)以支抵收和坐收坐支的現象。
5、認真執行規范津補貼政策，無(wú)在政策規定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規范，無(wú)違規處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、醫院資金全部集中統一管理和核算，無(wú)“賬外賬”和“小金庫”。
�。ǘ⿻�(huì )計核算和會(huì )計報告方面
我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設小金庫行為，一直以來(lái)按照適用統一的醫院會(huì )計制度進(jìn)行核算。會(huì )計憑證的編制符合《會(huì )計基礎工作規范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專(zhuān)人保管，原始單據完整合法，不存在造假行為；發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬，做到日清月結；由專(zhuān)人負責編制會(huì )計報表，財務(wù)報告符合要求，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。
�。ㄈ﹥炔靠刂坪蜋n案管理方面
財務(wù)人員具有明確的崗位職責，崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約。會(huì )計檔案的.保管由專(zhuān)人保管，有專(zhuān)門(mén)的會(huì )計檔案柜，會(huì )計檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當中，并加鎖確保安全。
�。ㄋ模﹩挝粌炔靠刂浦贫冉⒑蛨绦星闆r
根據本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中，制定了《xxxx醫院內部控制制度》。建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下四點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
4、確賬務(wù)處理程序，根據醫院會(huì )計制度的規定，確定單位會(huì )計科目和明細科目的設置和使用范圍；確定本單位會(huì )計憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等；確定本單位的總賬、明細賬、現金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設置、格式、登記、對賬、結算、改錯等要求，確保會(huì )計核算準確無(wú)誤。
�。ㄎ澹┕潭ㄙY產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規問(wèn)題。
�。┐嬖趩�(wèn)題
通過(guò)自查，醫院在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
衛生院小金庫治理自查報告 10
根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《醫院財務(wù)制度》、《醫院會(huì )計制度》和《行政事業(yè)單位內部控制規范》的有關(guān)規定，并參照財政局《關(guān)于開(kāi)展xx年度會(huì )計監督檢查工作的通知》要求，結合醫院內部審計及外部審計檢查實(shí)際情況，對本單位的財務(wù)情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、組織領(lǐng)導
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，xx年xx月xx日收到xxx財政局閨通知后，醫院及時(shí)成立了以總會(huì )計師為組長(cháng)的蒂自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作。
二、自查時(shí)間
xx年xx月xx日至xx月xx日。
三、自查方式
自查小組成員參照財政局《乙關(guān)于開(kāi)展xx年度會(huì )計監督檢查工作的通知》邢逐條對照，采取賬簿報表查閱和單據抽查等方醬式。
四、自查結果
按照州財政局《關(guān)于開(kāi)何展xx年度會(huì )計監督檢暫查工作的通知》的要求，醫院對本單位年度財務(wù)會(huì )計報告質(zhì)量、財務(wù)收支、財務(wù)管理、預算執行情況進(jìn)行核查，對本單位執行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內板部財務(wù)管理制度的建立紀健全和執行情況進(jìn)行了譴自查。
財務(wù)收支和財務(wù)管理方面
1、醫院所有財政資金均按預算用途使用，支出真實(shí)合規。
2、嚴格專(zhuān)項資金管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留逃、擠占和挪用的行為。
3、非稅收入征收蜂合法合規，無(wú)亂收費、像亂罰款和截留非稅收入稽的行為。
4、認真執行收支兩條線(xiàn)的.政策映，無(wú)以支抵收和坐收坐支的現象。
5、認羊真執行規范津補貼政策堂，無(wú)在政策規定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規范，無(wú)違切規處國有資產(chǎn)、截留揚處收入的行為。
7、醫院資金全部集中統一管理和核算，無(wú)“盡賬外賬”和“小金庫”鎮。
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