基礎管理自查報告

基礎管理自查報告1

　　今年以來(lái)，我局積極開(kāi)展統計基層基礎工作規范化建設活動(dòng)，嚴格按照《關(guān)于做好20xx年三星級縣級統計局規范化考核工作的通知》和《20xx年三星級縣級統計局規范化考核工作實(shí)施方案》的要求，進(jìn)一步加大統計基礎工作建設力度，在基層統計工作建設、信息網(wǎng)絡(luò )化建設及檔案管理等方面有了新突破�，F將我區統計基層基礎工作規范化建設情況匯報如下：

　　一、高度重視，周密安排，將統計基層基礎工作規范化建設列入重要議事日程

　　我局領(lǐng)導班子充分認識到加強統計基層工作與統計基礎規范化建設的重要性，為將統計工作規范化建設切實(shí)落實(shí)到各項具體統計工作中，多次召開(kāi)局長(cháng)辦公會(huì )，就統計規范化建設工作提出總的奮斗目標：加強統計基層基礎規范化建設，提高統計數據質(zhì)量，強化服務(wù)意識，充分發(fā)揮主動(dòng)性、積極性和創(chuàng )造性，從根本上轉變工作職能，強化工作角色，改進(jìn)工作方式，努力提高全區統計工作規范化水平和服務(wù)質(zhì)量。

　　二、積極主動(dòng)訂措施，為統計基層基礎工作規范化建設提供有力保障

　　1、深入學(xué)習，全面貫徹，營(yíng)造氛圍。通過(guò)全區各級統計工作會(huì )議，深入學(xué)習上級統計部門(mén)有關(guān)文件，強調統計基層基礎規范化建設的重要意義，在全區范圍內形成了學(xué)規范、抓規范、促規范的良好氛圍。

　　2、對局機關(guān)內部規范化建設，由局機關(guān)規范化建設領(lǐng)導小組負責對機關(guān)各項制度的日常落實(shí)情況進(jìn)行督查，最終情況計入個(gè)人全年考核成績(jì)，作為評選先進(jìn)、推薦優(yōu)秀的主要依據。

　　3、對各管委會(huì )、街道統計基層規范化建設，由局機關(guān)規范化建設領(lǐng)導小組辦公室組織各專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行指導,從而對我區自上而下的統計基礎工作的全部?jì)热莺瓦^(guò)程做出了統一規定，并予以標準化，該標準將成為我區指導和檢查統計工作實(shí)踐活動(dòng)的重要依據。

　　三、堅持不懈抓落實(shí)，將統計基層基礎工作規范化建設落到實(shí)處

　�。ㄒ唬┙y計機構和統計人員（100分）

　　1、統計機構方面：20xx年新任統計局局長(cháng)按照規范化要求及時(shí)征求市統計局意見(jiàn)。20xx年為了適應統計發(fā)展需求，我區設置了區統計普查中心，主要負責全區大型普查、抽樣調查的宣傳發(fā)動(dòng)和組織管理工作。

　　2、統計人員方面：我局共有13名干部，其中行政編制5名，事業(yè)編制8名，全部屬于正式在編人員。20xx年在 我局大力爭取下，增加事業(yè)編制1名。全局干部都具備大專(zhuān)及以上學(xué)歷。

　　3、工作條件方面：目前，辦公用房人均達8平方米；工作人員一人一機。20xx年更換公務(wù)用車(chē)1輛。全年工作經(jīng)費均列入財政預算，大型普查、專(zhuān)項調查經(jīng)費都能及時(shí)給予撥付，每年用于辦公用房條件改善經(jīng)費5000元，辦公設備配置2萬(wàn)元，從而為工作的順利開(kāi)展提供了良好的經(jīng)費保障和支持。

　　4、業(yè)務(wù)培訓方面：我局根據全區情況制定了業(yè)務(wù)培訓計劃，采取以會(huì )代訓、業(yè)務(wù)人員輪講、聘請市局有經(jīng)驗的專(zhuān)業(yè)人員等方式到我區講學(xué)、指導業(yè)務(wù)工作，加強了我區基層統計人員的業(yè)務(wù)水平和能力。配合市統計局完成統計人員年度崗位培訓和繼續教育任務(wù)，累計培訓人數達200多人。同時(shí)，我局還組織業(yè)務(wù)骨干積極參加上級部門(mén)組織的業(yè)務(wù)培訓及各項調查培訓，為我區業(yè)務(wù)骨干水平的提高提供了一個(gè)良好的平臺。

　　5、管理制度方面：按照工作要求，我們制定了政務(wù)公開(kāi)、學(xué)習、人事管理、考勤等13項管理制度。

　　6、業(yè)務(wù)工作制度方面：為進(jìn)一步保證源頭數據質(zhì)量，加強統計業(yè)務(wù)分析，我局還制定了統計調查、業(yè)務(wù)培訓、數據管理和發(fā)布、數據質(zhì)量事故責任追究等9項業(yè)務(wù)工作制度。

　�。ǘ�）統計調查（100分）

　　全區所有報表單位，都能及時(shí)、準確、完整的報送統計報表，且紙介質(zhì)報表無(wú)重無(wú)漏，填寫(xiě)工整、清晰、完整、正確，所報指標之間無(wú)邏輯性、趨勢性差錯，數據結構合理，臺帳登錄準確、連續，每次報表都能很好的寫(xiě)出報表說(shuō)明，我們根據報表說(shuō)明及現實(shí)狀況，對所報數據進(jìn)行科學(xué)評估，對單位所報數據出入較大或不符合趨勢的都進(jìn)行了回訪(fǎng)。

　　1、組織實(shí)施方面：

　　與企業(yè)建立QQ群，與街道建立統計內網(wǎng)和政府網(wǎng)，認真貫徹執行上級統計調查制度，隨時(shí)調整統計調查工作方法，及時(shí)將調查制度及方法傳達至每個(gè)街道和企業(yè)。對基本單位名錄庫做到及時(shí)更新，建立統計報表登記發(fā)放制度，做好報表發(fā)放及回收上報記錄。

　　2、數據采集與上報方面：

　　及時(shí)進(jìn)行企業(yè)上報催報工作，保證報表收集率和上報率均達100%。個(gè)別企業(yè)數據審核出現問(wèn)題，能及時(shí)報送相關(guān)情況說(shuō)明，并準確、及時(shí)答復上級統計機構數據查詢(xún)。

　　3、數據質(zhì)量方面：

　　能夠按照上級要求做好報表規范性、完整性、準確性工作，企業(yè)上報報表均完整無(wú)誤，指標填寫(xiě)規范，數據采集真實(shí)有效。我局建立數據評估辦法，對企業(yè)數據進(jìn)行審核后，開(kāi)展評估。建立分專(zhuān)業(yè)定期檢查制度，開(kāi)展數據定期檢查工作，檢查單位100余次。

　�。ㄈ�）統計服務(wù)（100分）

　　1、統計資料發(fā)布：

　　按統計資料發(fā)布制度及時(shí)對外發(fā)布統計信息和提供統計資料，沒(méi)有越權、越級對外發(fā)布和提供統計資料，沒(méi)有擅自公布統計資料。

　　2、統計分析與服務(wù)：

　　及時(shí)編印年度領(lǐng)導干部手冊，對外提供統計數據200余次，發(fā)布信息300余次，提供統計分析30余篇，統計信息300余篇，被區委、區政府采納50篇，上級統計機構采納40篇。多次參與編撰、XXX區年鑒編撰、XXX區區志編撰及經(jīng)濟分析會(huì )研究。

　�。ㄋ模┙y計信息化建設（100分）

　　1、信息網(wǎng)絡(luò )建設方面：

　　按照上級要求，我局與上級部門(mén)建立了統計信息內網(wǎng)，并以XXX區政府網(wǎng)為平臺建立了統計外網(wǎng)及內網(wǎng)OA平臺，及時(shí)將局內信息及工作動(dòng)向發(fā)布到網(wǎng)內，實(shí)現了信息渠道暢通，工作安排順暢的良好局面。今年我局按照上級要求，已將統計內網(wǎng)延伸至各街道，協(xié)助網(wǎng)上一套表和基本單位庫更新工作的完成。

　　2、信息安全管理：

　　信息安全管理工作由普查中心主任牽頭，并安排專(zhuān)人負責信息安全管理，信息系統場(chǎng)地符合安全管理要求，內、外網(wǎng)隔離，及時(shí)更新安全系統，嚴格防范病毒入侵。

　　3、配備專(zhuān)業(yè)人員：

　　局內挑選精通計算機技術(shù)的人員兼職計算機技術(shù)管理人員，各專(zhuān)業(yè)人員都能熟練掌握計算機應用和報表程序，能解決一般技術(shù)問(wèn)題。

　　4、計算機和網(wǎng)絡(luò )技術(shù)應用培訓：

　　每年都開(kāi)展計算機及網(wǎng)絡(luò )技術(shù)培訓和信息安全保密技術(shù)培訓，按上級要求，及時(shí)參加上級計算機業(yè)務(wù)培訓，并經(jīng)常下基層到企業(yè)輔導企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報工作及解決計算機出現的問(wèn)題。

基礎管理自查報告2

　　今年以來(lái)，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，在縣信訪(fǎng)局的指導下，我局認真貫徹落實(shí)黨的十八和十八屆三中、四中全會(huì )精神。按照《信訪(fǎng)條例》的要求，切實(shí)加強信訪(fǎng)基礎業(yè)務(wù)建設，堅持主要領(lǐng)導親在抓，分管領(lǐng)導具體抓，層層抓落實(shí)，做到了無(wú)集體上訪(fǎng)和越級上訪(fǎng)，無(wú)信訪(fǎng)積案，保證了砂資源管理秩序的根本好轉。

　　一、 加強領(lǐng)導，切實(shí)抓好信訪(fǎng)基礎業(yè)務(wù)工作

　　我局對信訪(fǎng)工作十分重視，為了切實(shí)抓好信訪(fǎng)基礎業(yè)務(wù)工作，成立了以局黨組書(shū)記、局長(cháng)王玉軍同志為組長(cháng)的信訪(fǎng)工作領(lǐng)導小組，并明確了執法大隊支部書(shū)記具體抓好信訪(fǎng)工作，各執法中隊、法制科、業(yè)務(wù)科相關(guān)人員負責日常信訪(fǎng)工作。

　　二、 認真做好信訪(fǎng)案件的處置工作。

　　我局將信訪(fǎng)案件處置、努力化解涉砂信訪(fǎng)引起的矛盾作為重點(diǎn)工作來(lái)抓，一年來(lái)共接待群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)案件5起，做到了件件回復或告知信訪(fǎng)人。同時(shí)還按時(shí)、按質(zhì)地辦結上級轉來(lái)的市長(cháng)、縣長(cháng)公開(kāi)電話(huà)，未出現任何拒辦、拖辦的情況。加強初信初訪(fǎng)的排查調處工作，工作中，我們注重做好調查排處，摸清情況，掌握動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)現信訪(fǎng)苗頭，及時(shí)處置，確保把問(wèn)題化解在本范圍之內，無(wú)一出現越級上訪(fǎng)，重復上訪(fǎng)的案件，做到了讓群眾滿(mǎn)意，讓社會(huì )認可，讓領(lǐng)導放心。

　　三、完善工作制度

　　一是相繼制定和出臺了《信訪(fǎng)工作制度》保證信訪(fǎng)工作有章可循，堅持以制度管人管事；二是制定了矛盾糾紛排查工作制度，對全縣砂場(chǎng)及盜采點(diǎn)定期進(jìn)行排查；三是建立了工作報告制度。加強信訪(fǎng)工作報告，特別是典型、重大的信訪(fǎng)信息，力求做到不過(guò)夜。

　　以上報告，如有不當，請指正。

基礎管理自查報告3

　　20xx年8月，公司開(kāi)始對《自查報告》中列示的問(wèn)題及不足之處進(jìn)行整改完善，逐項落實(shí)整改措施�，F公司完成了各項整改工作，將本次專(zhuān)項活動(dòng)的開(kāi)展狀況、自查發(fā)現的問(wèn)題及整改狀況報告如下：

　　一、規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的開(kāi)展狀況

　　公司對規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)高度重視，活動(dòng)的開(kāi)展有組織、有計劃、有步驟地進(jìn)行，具體開(kāi)展狀況如下：

　　1、20xx年6月25日，根據《通知》要求，公司成立了以董事長(cháng)為組長(cháng)的專(zhuān)項活動(dòng)小組，并對此次專(zhuān)項活動(dòng)的前期工作做了相關(guān)部署。

　　2、20xx年6月26日～8月15日，財務(wù)中心和各子公司財務(wù)中心展開(kāi)了全面、深入的自查活動(dòng)，并對自查活動(dòng)的開(kāi)展狀況、自查資料及自查發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行總結分析，出具自查報告，提交審計委員會(huì )及董事會(huì )審議。在此期間，對自查階段發(fā)現的問(wèn)題，財務(wù)中心和各子公司財務(wù)部門(mén)按照自查報告中發(fā)現的問(wèn)題，依據相關(guān)法律法規要求，以及各級主管部門(mén)的指導意見(jiàn)，逐一落實(shí)整改方案，職責到人。

　　3、20xx年8月16日～20日，自查整改工作小組組長(cháng)、副組長(cháng)對財務(wù)中心各崗位及子公司財務(wù)中心的整改狀況以現場(chǎng)檢查、詢(xún)問(wèn)等方式進(jìn)行內部檢查和落實(shí)。

　　4、20xx年8月31日，出具整改報告，提交審計委員會(huì )和董事會(huì )審議。

　　二、自查問(wèn)題的整改狀況

　　根據整改方案，公司對《自查報告》中的問(wèn)題進(jìn)行了認真整改，包括財務(wù)人員和機構設置、會(huì )計核算基礎工作、財務(wù)管理制度等資料：

　　(一)財務(wù)人員和機構設置基本狀況

　　1、會(huì )計人員的工作崗位實(shí)際實(shí)行定期輪換，會(huì )計人員任用實(shí)際采取了回避，但未構成書(shū)面制度。

　　整改狀況：公司已修訂了財務(wù)管理制度，明確會(huì )計人員的工作崗位實(shí)行定期輪換，規定關(guān)鍵崗位會(huì )計人員每2年輪崗;明確會(huì )計人員任用回避制度，如公司領(lǐng)導的`親屬不得擔任公司的會(huì )計機構負責人、會(huì )計主管人員。公司領(lǐng)導、會(huì )計機構負責人、會(huì )計主管人員的親屬不得在公司會(huì )計機構中擔任出納工作。

　　(二)會(huì )計核算基礎工作規范性狀況

　　1、會(huì )計檔案調閱手續未嚴格按相應規定辦理。

　　整改狀況：加強了會(huì )計檔案調閱的管理，擬訂了《會(huì )計檔案調閱申請單》，會(huì )計檔案調閱和復印時(shí)申請人填制申請單，履行財務(wù)負責人簽字批準手續。

　　(三)資金管理和控制狀況

　　1、未對支票購買(mǎi)、注銷(xiāo)進(jìn)行記錄。

　　整改狀況：加強了對票據的管理，出納已建立支票登記簿，對支票購買(mǎi)、注銷(xiāo)進(jìn)行了登記記錄。

　　(四)財務(wù)管理制度建設和執行狀況

　　1、公司財務(wù)管理制度中沒(méi)有對重大會(huì )計差錯更正制定相應的職責追究條款。

　　整改狀況：完善公司財務(wù)管理制度，追加了包括重大會(huì )計差錯更正在內的追究職責條款。

　　2、公司財務(wù)管理制度中暫無(wú)明文規定會(huì )計政策變更、會(huì )計估計變更的審批程序，暫無(wú)明文規定會(huì )計重大差錯更正、預計負債等或有事項、資產(chǎn)減值的確認流程、審批程序。

　　整改狀況：修訂并完善了財務(wù)管理制度體系，明確了會(huì )計政策變更、會(huì )計估計變更審批程序，明確會(huì )計重大差錯更正、預計負債等或有事項、資產(chǎn)減值的確認流程、審批程序。

　　三、本次專(zhuān)項自查活動(dòng)工作總結

　　規范財務(wù)會(huì )計基礎工作是一項長(cháng)期的工作，公司將以本次專(zhuān)項活動(dòng)工作為起點(diǎn)，繼續認真學(xué)習相關(guān)法律、法規和有關(guān)部門(mén)規章制度，進(jìn)一步增強財務(wù)會(huì )計基礎工作規范的意識，繼續健全和完善公司各項財務(wù)會(huì )計制度建設，不斷提高規范運作意識和水平，不斷提高了財務(wù)人員基本素質(zhì)和財務(wù)管理水平，鞏固此次活動(dòng)效果，切實(shí)維護公司及全體股東合法利益，為公司長(cháng)遠健康發(fā)展奠定堅實(shí)的基礎。

基礎管理自查報告4

　　為了進(jìn)一步加強和規范會(huì )計基礎工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據區財政局《關(guān)于開(kāi)展全區會(huì )計基礎工作規范化檢查的通知》的精神，結合20xx年5月區審計局關(guān)于審計區環(huán)保局20xx年和20xx年預算執行狀況的審計處理意見(jiàn)，切實(shí)加強財務(wù)會(huì )計基礎工作，提升財務(wù)會(huì )計核算水平，我局開(kāi)展了規范財務(wù)會(huì )計基礎工作的檢查，現將檢查的組織開(kāi)展狀況、自查狀況、以及整改狀況匯報如下:

　　一、組織開(kāi)展狀況

　　為使我局會(huì )計基礎規范檢查工作落到實(shí)處，確保會(huì )計工作信息質(zhì)量的真實(shí)、完整和國家財產(chǎn)的安全。我局成立了以局長(cháng)彭平為組長(cháng)，副局長(cháng)胡銘祥為副組長(cháng)，各部門(mén)負責人為成員的領(lǐng)導小組。確定了檢查的主要目標，并要求各部門(mén)要以高度的職責心，緊緊圍繞會(huì )計基礎規范檢查的目標任務(wù)，加強統籌規范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要到達100%，確保會(huì )計基礎規范檢查工作目標的實(shí)現。

　　二、自查狀況

　　1、嚴格按照《會(huì )計法》和《會(huì )計基礎工作規范》的要求，依法建帳。

　　2、原始憑證的格式、資料、填制方法、貼合會(huì )計制度的要求，并嚴格按照財政國庫集中收付的報賬要求，明確了財務(wù)收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，業(yè)務(wù)金額無(wú)論大小，務(wù)必由經(jīng)手人填制，科室負責人證明，經(jīng)單位負責人和分管財務(wù)的領(lǐng)導審核無(wú)誤后方可報支。因此充分地明確了職責，做到了相互制約，公開(kāi)透明。使各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。

　　3、記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證等貼合會(huì )計制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。

　　4、加強了單位財務(wù)印簽的管理。財務(wù)專(zhuān)用章與法人代表私章分開(kāi)放置，做到既相互配合，又相互制約。

　　5、會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表等按照規定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務(wù)往來(lái)單位需調閱有關(guān)資料時(shí)，務(wù)必經(jīng)單位負責人同意后，并辦理相關(guān)登記手續方可調閱。

　　6、不存在賬外設賬行為。

　　7、對兩個(gè)下屬單位財務(wù)內部管理每年堅持內審。

　　三、整改狀況

　　根據區財政開(kāi)展會(huì )計基礎工作規范檢查實(shí)施方案的要求，各單位對會(huì )計基礎工作規范、會(huì )計核算、內部監控等進(jìn)行了交叉檢查。經(jīng)查，個(gè)別單位20xx年和20xx年總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現行會(huì )計制度和準則的要求，提出了整改措施，現已整改到位。

基礎管理自查報告5

　　根據河南省財政廳《關(guān)于開(kāi)展“會(huì )計基礎工作規范年”活動(dòng)的通知》（豫財會(huì )[20xx]23號）的精神和鶴壁市《會(huì )計基礎工作規范化管理活動(dòng)實(shí)施方案》的文件要求，學(xué)校高度重視，全面部署，精心組織，扎扎實(shí)實(shí)開(kāi)展了會(huì )計基礎工作規范專(zhuān)項檢查活動(dòng)，透過(guò)檢查全面提高了學(xué)校會(huì )計基礎工作規范化水平，促進(jìn)了財務(wù)管理工作的規范化、制度化、精細化�，F就學(xué)校開(kāi)展會(huì )計基礎規范工作的自查狀況匯報如下：

　　一、高度重視，精心組織，全面推進(jìn)檢查工作

　　自文件下發(fā)后，學(xué)校領(lǐng)導高度重視這項工作，多次組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，認真學(xué)習相關(guān)文件和規定，提出了學(xué)校對開(kāi)展會(huì )計基礎工作規范化工作的總體要求：認真貫徹實(shí)施會(huì )計法律法規，用心采取措施，透過(guò)強化會(huì )計基礎工作管理和監督檢查，著(zhù)力推進(jìn)學(xué)校會(huì )計基礎工作上新水平。為切實(shí)加強對會(huì )計基礎工作規范專(zhuān)項檢查的領(lǐng)導，學(xué)校成立了“新鎮中心小學(xué)會(huì )計工作基礎規范化管理活動(dòng)工作領(lǐng)導小組”。領(lǐng)導小組由校長(cháng)為組長(cháng)，由副校長(cháng)任副組長(cháng)，財務(wù)等部門(mén)負責人為成員，由財務(wù)人員具體組織實(shí)施。為使得工作取得實(shí)效，學(xué)校研究制訂切實(shí)可行的檢查工作實(shí)施方案，明確了工作任務(wù)和目標。及時(shí)了解會(huì )計基礎工作的自查和整改狀況，及時(shí)進(jìn)行總結，同時(shí)組織全體會(huì )計人員認真學(xué)習《會(huì )計法》、《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計基礎工作規范化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》等有關(guān)法律法規，使全體教職工進(jìn)一步增強了對會(huì )計基礎工作規范化的了解。共同促進(jìn)學(xué)校的會(huì )計基礎規范化建設工作。

　　二、周密安排，扎實(shí)有效地開(kāi)展自查、整改工作

　　對照文件要求，我校將自查資料進(jìn)行細化分解，進(jìn)一步明確分工和職責。按會(huì )計基礎工作規范要求，對會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表等方面進(jìn)行了全面的自查：1、能依法建賬，嚴格按照《會(huì )計法》和《會(huì )計基礎工作規范》的要求開(kāi)展會(huì )計工作；2、原始憑證的格式、資料、填制方法、審核程序等貼合會(huì )計制度要求；3、記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證、更正錯誤方法等貼合會(huì )計制度要求，是經(jīng)有關(guān)職責人簽章，字跡清楚，裝訂整齊；4、總賬、明細賬、日記賬的設置、啟用、登記、結賬、錯誤更正方法都貼合會(huì )計制度的規定；5、沒(méi)有賬外設賬行為；6、能做到賬證、賬賬、賬實(shí)相符；7、對外報送的財務(wù)決算報告數字真實(shí)、計算準確、資料完整、說(shuō)明清楚、報送及時(shí)，單位領(lǐng)導、會(huì )計主管人員審閱并簽章；8、會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料基本能按照國家規定定期整理歸檔，妥善保管，調閱和銷(xiāo)毀貼合規定手續；9、會(huì )計人員持有會(huì )計證，會(huì )計工作交接手續貼合制度規定的要求；

　　從自查狀況來(lái)看，學(xué)校會(huì )計基礎工作能按照《會(huì )計法》和《會(huì )計基礎工作規范化管理辦法》等規定設置會(huì )計機構、會(huì )計崗位，進(jìn)行會(huì )計核算、會(huì )計監督、切實(shí)加強內部會(huì )計制度建設。但在自查中也發(fā)現了一些問(wèn)題。主要體此刻以下幾個(gè)方面：1、內部會(huì )計制度有待進(jìn)一步健全和完善；2、固定資產(chǎn)管理和使用的監管力度不夠。針對自查中發(fā)現的問(wèn)題，學(xué)校采取各種有效措施，及時(shí)進(jìn)行整改、糾正，明確相關(guān)職責并落實(shí)到人。在整改過(guò)程中，堅持標本兼治，注重增強內部約束機制，逐步提高會(huì )計基礎工作規范化、制度化、科學(xué)化水平。學(xué)校將以此次檢查活動(dòng)為契機，進(jìn)一步提高學(xué)校會(huì )計基礎規范管理。重視提高財會(huì )人員的綜合素質(zhì)和適應新形勢發(fā)展要求的應變潛力。牢固樹(shù)立起依法理財的基本理念，全面提升財會(huì )隊伍素質(zhì)，建立會(huì )計基礎工作規范化管理的長(cháng)效機制，共同推動(dòng)我校財政會(huì )計事業(yè)持續發(fā)展。

基礎管理自查報告6

　　一、工作組織部署階段

　　根據工作方案，公司對本次專(zhuān)項活動(dòng)作出如下組織部署：成立規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)工作領(lǐng)導小組和辦會(huì )室，由辦公室負責具體項目實(shí)施，7月31日以前，由財務(wù)部組織召開(kāi)動(dòng)員會(huì )議，向各區域財務(wù)部和各子公司財務(wù)部傳達深證局發(fā)[20xx]109 號文《關(guān)于在深圳轄區上市公司全面深入開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的通知》中的文件精神，以及公司的工作要求。

　　二、自查階段

　　本階段的工作內容是公司全體財務(wù)人員先通過(guò)學(xué)習了解財務(wù)會(huì )計基礎工作的相關(guān)規章制度，認識財務(wù)會(huì )計基礎工作規范的重要性和必要性，掌握財務(wù)會(huì )計基礎工作規范的要求;有了認識之后，根據《關(guān)于填報〈深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作調查問(wèn)卷〉的通知》以及《關(guān)于深圳轄區上市公司會(huì )計基礎工作常見(jiàn)問(wèn)題的通報》中的內容逐條進(jìn)行自查，發(fā)現問(wèn)題并確定整改計劃。

　　三、整改提高階段

　　本階段的主要工作是落實(shí)整改措施，提升公司的財務(wù)會(huì )計基礎工作水平，提高會(huì )計信息質(zhì)量。

　　四、自查內容、發(fā)現問(wèn)題及整改措施

　　依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)內部控制基本規范》、《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》等相關(guān)規定，公司逐項對照《調查問(wèn)卷》和《常見(jiàn)問(wèn)題通報》進(jìn)行了認真、全面地自查。自查情況：

　　1、財務(wù)人員和機構設置基本情況

　　1.1主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人情況

　　主管會(huì )計工作負責人由總經(jīng)理提名，董事會(huì )決議聘任。主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人未在其它單位兼職，不存在人事關(guān)系在其他單位情況，未發(fā)現不規范事項。

　　1.2 會(huì )計人員崗位設置情況

　　會(huì )計崗位設置合理，符合內部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執行。盡管公司有回避制度，但未制定專(zhuān)門(mén)的財務(wù)人員任用回避制度。

　　整改措施：在財務(wù)人員管理制度中，增加關(guān)健崗位財務(wù)人員任用回避制度。

　　責任人：財務(wù)部

　　整改期限：10月15號以前

　　1.3 會(huì )計人員專(zhuān)業(yè)制度培訓情況

　　公司有安排會(huì )計人員定期或不定期參加企業(yè)內外部各種專(zhuān)題培訓，包括參加新會(huì )計準則、稅務(wù)、會(huì )計人員繼續教育等內部和外部的相關(guān)培訓和講座。公司制定了《員工外出培訓管理規范》，財務(wù)部會(huì )計人員遵照執行，未發(fā)現不規范事項。

　　2、會(huì )計核算基礎工作規范性情況

　　2.1會(huì )計憑證編制及管理情況

　　會(huì )計憑證由專(zhuān)人保管。有部分原始單據未附在記賬憑證后單獨裝訂存放的情況(主要是銀聯(lián)簽購單、售卡申請表等)，主要是出于便于查詢(xún)及管理保存的角度考慮。自查中發(fā)現，存在少量自制原始憑證保管不完整、部分憑證或賬簿打印裝訂不夠及時(shí)的情況。

　　整改措施：總部財務(wù)部制定記賬憑證附件要求，規范自制原始憑證格式。未及時(shí)完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日以前全部整改完畢。各公司財務(wù)部嚴格按照公司制度的規定執行，財務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。一旦發(fā)現憑證原始單據不齊全或憑證、賬簿未及時(shí)裝訂的，將作為會(huì )計工作質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行通報批評。

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