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符合管理制度
在現實(shí)社會(huì )中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準則和依據。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編為大家收集的符合管理制度，希望對大家有所幫助。
1.目的
本制度規定了華電青島發(fā)電有限公司三期2×300mw級供熱機組擴建工程建設中對不符合項的分類(lèi)、處理、跟蹤和驗證,旨在糾正不符合項或預防不符合項的發(fā)生,規定工程在設計及建造階段發(fā)現的不符合項的控制和管理流程,保證電廠(chǎng)的安全與質(zhì)量,防止未經(jīng)授權的使用和實(shí)施,特制定本制度。
2.適用范圍
本制度適用于華電青島發(fā)電有限公司三期2×300mw級供熱機組擴建工程建設中設計、設備制造、驗收、裝卸、運輸、貯存、加工、施工、檢驗、試驗、調試、移交全過(guò)程中發(fā)生或發(fā)現的不符合項,也包括屬于建造階段產(chǎn)生,而在調試階段發(fā)現的不符合項的管理。
3.責任
3.1華電青島發(fā)電有限公司三期辦
負責對建造期間所發(fā)生的不符合項和糾正措施的總體管理。
負責對不符合項關(guān)閉狀態(tài)的跟蹤并對有關(guān)單位不符合項制度執行情況進(jìn)行質(zhì)保監查。
負責組織對不符合項進(jìn)行評審和分析,各專(zhuān)業(yè)工程師負責對不符合項的標識、記錄、隔離和處理進(jìn)行歸口管理,對各分包商的不符合項管理情況進(jìn)行監督和檢查,并跟蹤糾正和預防措施的制定和實(shí)施。
負責對糾正和預防措施進(jìn)行監督。
3.2設備物資組
負責對設備、材料制造及接受檢查發(fā)現的c1、c2類(lèi)不符合項文件的審查。
負責組織或參加設備制造方面電廠(chǎng)認為重大不符合項的原因調查和糾正措施的技術(shù)審查。
3.3工程、技術(shù)組
負責監督監理公司進(jìn)行質(zhì)量監督的有效性。
負責組織或參加安裝、調試等方面電廠(chǎng)認為重要的不符合項的技術(shù)處理方案的審查。
負責對安裝、調試等方面重要不符合項處理的監督。
負責對設備材料制造及接收檢查發(fā)現的一般不符合項文件的審核。
負責組織或參加設備制造方面電廠(chǎng)認為重要的不符合項的原因調查和糾正措施的技術(shù)審查。
負責組織或參與電廠(chǎng)認為重要的不符合項的技術(shù)處理方案的審查。
負責組織或參加土建方面電廠(chǎng)認為重要的不符合項的技術(shù)處理方案的審查;
負責對建造重要不符合項處理的監督。
負責對土建設備材料制造及接收檢查發(fā)現的一般不符合項文件的審核。
負責組織或參加土建設備制造方面電廠(chǎng)認為重要的不符合項的原因調查和糾正措施的技術(shù)審查。
3.4設備監造單位
負責對設備材料制造及接收檢查發(fā)現的一般不符合項文件的審核。
負責組織或參加設備制造方面電廠(chǎng)認為重要的不符合項的原因調查和糾正措施的技術(shù)審查。
負責組織或參與電廠(chǎng)認為重要的不符合項的技術(shù)處理方案的審查。
3.5 監理公司
負責c1和c2類(lèi)方面不符合項的分析。
負責設計、建造不符合項的發(fā)現監督、處理和復驗過(guò)程的監督。
3.6承包商
各承包商專(zhuān)責人員負責對其承包工程范圍的不符合項進(jìn)行標識、記錄、隔離和處理并負責糾正和預防措施的制定和實(shí)施。
原設計單位負責對c3類(lèi)不符合項認定。
3.7不符合項監督
華電青島發(fā)電有限公司質(zhì)量監督人員應監督監理公司的質(zhì)量監督人員對建造不符合項進(jìn)行監督,確認監理公司的質(zhì)量監督員發(fā)現、跟蹤質(zhì)量問(wèn)題、驗證不符合項處理結果的有效性。
技術(shù)組質(zhì)量監督人員應監督制造廠(chǎng)和采購承包商的質(zhì)量人員的質(zhì)量控制情況,確認不符合項得到有效控制。
在進(jìn)行不符合項監督時(shí),三期辦質(zhì)量監督人員可根據情況,跟蹤重要不符合項的處理過(guò)程,對于重要不符合項的處理情況應及時(shí)通報主管領(lǐng)導,必要時(shí)對重要不符合項的處理方案進(jìn)行技術(shù)審查。
4.規定
4.1不符合項內容
4.1.1凡是設備、材料在訂貨、運輸、保管、預制、安裝、投運過(guò)程中發(fā)現不符合技術(shù)規范要求的項目或事件。
4.1.2凡是在施工、調試過(guò)程中不符合技術(shù)操作規程或施工驗收規范及設計文件要求的項目。
4.1.3凡是設計文件不符合設計、施工規范、規程、規定及設備技術(shù)要求的項目。
4.1.4凡是在施工活動(dòng)中,違反各單位質(zhì)量文件要求的項目和事件。
4.1.5根據施工驗評標準評定為不合格的項目。
4.2不符合項的分類(lèi)
4.2.1c1類(lèi):“輕微”不符合項。不符合承包商自己對設備制造及安裝的要求,電廠(chǎng)與各承包商簽訂的合同及其所列的任何規程或標準既沒(méi)有要求,建設單位已批準的采購、制造和執行規范文件也沒(méi)有要求,處理后不影響工程性能及壽命,不發(fā)生額外費用的不符合項。
4.2.2c2類(lèi):“一般”不符合項。不符合與各承包商簽訂的合同或國家有關(guān)標準、規范的要求,但能根據現有程序補救,不影響主要性能和壽命,不影響物項或服務(wù)的安全性和電廠(chǎng)可利用率,經(jīng)過(guò)返工仍能達到原設計的要求和質(zhì)量標準,物項的不重要部位的少量超差但不影響安全性,處理后可以正常安全運行的不符合項。
4.2.3c3類(lèi):“嚴重”不符合項。
c1及c2類(lèi)以外的不符合項,對質(zhì)量、投資、進(jìn)度可能有嚴重影響的不符合項。一般涉及以下情況之一或它們的組合:
不符合與各承包商簽訂的合同或國家有關(guān)標準、規范的要求,但規范或適用的管理驗收已獲得批準的情況除外。
不符合項的處理將嚴重影響該物項的工作性能、可靠性、設計使用壽命。
不符合項的處理需要進(jìn)行廣泛的科學(xué)鑒定試驗和分析,以便確定該物項是否合格。
不符合項的處理需要進(jìn)行重大設計變更,以滿(mǎn)足原設計要求。
與參考電廠(chǎng)相比,不符合項處理將降低某一物項的安全、效率和功能。
不符合項的處理將需要專(zhuān)門(mén)的工藝補救措施,以便確定該物項是否合格。
僅能以現有程序以外的方法補救,影響工程性能及壽命,處理后可以正常運行,需發(fā)生額外處理費用的不符合項。
不符合項的處理將引起華電青島發(fā)電有限公司三期2×300mw級供熱機組擴建工程里程碑或主合同進(jìn)度的變化。
4.3不符合項的提出及認定
工程項目的所有參與人員(包括工程各施工承包商的員工、設計人員、設備制造廠(chǎng)工代、監理工程師及華電青島發(fā)電有限公司各部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員)均可以提出。但不符合項的認定需經(jīng)過(guò)監理公司和建設單位的批準后方可正式發(fā)布。嚴重不符合項由原設計單位的技術(shù)負責人認定。
4.4不符合項的處理
4.4.1原則
《工程質(zhì)量保證大綱》要求參與本項目的單位必須制定并按照不符合項管理制度對偏離規定要求的物項進(jìn)行控制;
參與本項目的單位必須保證對規定要求的不符合項得以識別、報告、審查、處理、控制并形成文件;
各承包商每月向華電青島發(fā)電有限公司三期辦質(zhì)檢組提交華電青島發(fā)電有限公司三期2×300mw級供熱機組擴建工程項目不符合項清單。質(zhì)檢組對該清單進(jìn)行分析,編制質(zhì)量信息和質(zhì)量趨勢向青島公司三期辦報告。對現場(chǎng)部分,山東誠信監理公司、三期辦審核責任范圍內的不符合項報告,如發(fā)現不符合項的處理措施或關(guān)閉不恰當或有疑問(wèn),可請求設計單位提供技術(shù)支持。如青島公司三期辦認為任何不符合項的處理措施不可接受,可以發(fā)信函給各責任承包商提出華電青島發(fā)電有限公司的意見(jiàn)及立場(chǎng)。
對設備制造部分按《設備制造活動(dòng)不符合項和偏差處理制度》的要求管理。
青島公司三期辦質(zhì)保人員和質(zhì)量監督人員及其他有關(guān)人員應在各自的職責范圍內驗證各級承包商不符合項管理制度的建立及實(shí)施的有效性。
4.4.2不符合項的處理流程及規定
4.4.2.1青島公司三期辦內部:
青島公司三期辦在質(zhì)保體系審核中和在質(zhì)保專(zhuān)項監督中發(fā)現的不符合內容以不符合項報告(附表1)提出,在日常巡檢中發(fā)現的不符合內容以觀(guān)察項通知單(附表2)提出,按華電青島發(fā)電有限公司糾正和預防措施控制制度文件執行。
其它部門(mén)在土建、安裝過(guò)程中發(fā)現的不符合內容以質(zhì)監備忘錄(附表3)提出,調試過(guò)程中發(fā)現的不符合內容以設備缺陷通知單提出,處理過(guò)程各自按有關(guān)規定執行。
4.4.2其它單位發(fā)現的不符合項,各自按質(zhì)保體系程序文件中的規定執行。
4.4.3不符合項應按下述方式編號以便統計和查詢(xún):aa-流水號
aa-不符合項歸類(lèi):sj-設計sg-施工sb-設備ts-調試gl-管理jl-監理
4.4.4責任單位在收到關(guān)于不符合項的通知后立即對不符合項按本單位質(zhì)保程序進(jìn)行標識和隔離,標識牌上應寫(xiě)明不符合項名稱(chēng)、發(fā)現日期、不符合項編號、責任部門(mén)。
4.4.5隔離主要是針對設備類(lèi)不符合項,應單獨存放在一個(gè)獨立的區域內。
4.4.6責任單位根據不符合項性質(zhì),按本單位質(zhì)保體系程序要求對不符合項進(jìn)行處理,并做好全過(guò)程記錄。
4.4.7對“c1類(lèi)”不符合項的處理及糾正由責任單位自己負責,包括制定糾正措施并采取適當的糾正行動(dòng)。責任單位處理完成且內部驗收合格后,整理好記錄(應包括對不符合項的描述、處理方法及結果、預防措施)備查。責任單位質(zhì)保部門(mén)負責監督跟蹤預防性措施是否有效,監理公司對其的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤落實(shí),并進(jìn)行監督備案,同時(shí)將關(guān)閉情況報青島公司三期辦備案。
4.4.8對“c2類(lèi)”不符合項的處理,其糾正措施應經(jīng)監理公司和青島公司三期辦審查后,責任單位再按其內部處理程序進(jìn)行處理,將全過(guò)程做好記錄備查。責任單位質(zhì)保部門(mén)負責跟蹤不符合項糾正過(guò)程,并監督其預防措施是否有效;監理公司將全程對對其的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤監督,并進(jìn)行備案,并將關(guān)閉情況報青島公司三期辦備案。
4.4.9對“c3類(lèi)”不符合項的處理,其糾正措施應經(jīng)監理公司審查,華電國際批準后,責任單位再按其內部處理程序進(jìn)行處理,將全過(guò)程做好記錄備查。責任單位質(zhì)保部門(mén)負責跟蹤不符合項糾正過(guò)程,并與監理公司、青島公司三期辦分別監督其預防措施是否有效,并將關(guān)閉情況報華電國際備案。
4.5不符合項經(jīng)處理關(guān)閉后應重新標識,取消隔離。
4.6不符合項處理不能代替設計變更通知單。不符合項屬設計問(wèn)題時(shí),在提出問(wèn)題并確定處理原則后,仍需按設計變更管理工作制度執行。
4.7處理項目涉及第三方時(shí),處理意見(jiàn)必須有第三方的會(huì )簽意見(jiàn)。
4.8重大不符合項在報告正式發(fā)出(包括技術(shù)處理方案)后七個(gè)工作日內必須向華電國際報告,華電國際組織對重大不符合項進(jìn)行審核。華電國際在收到重大不符合項正式報告七個(gè)工作日內,應將重大不符合項審核意見(jiàn)遞交相應的承包商,只有華電國際或上級公司認可重大不符合項的處理方案后,相應的承包商方可處理重大不符合項。
4.9根據不符合項的情況,三期辦主任指定三期辦工程組、技術(shù)組、計劃組、物資組及監理公司組織審核重大不符合項。審核內容包括重大不符合項的準確性、完整性,根據收集到的信息,重點(diǎn)對技術(shù)處理方案進(jìn)行詳細的審查,必要時(shí)可聘請有關(guān)單位和專(zhuān)家對技術(shù)處理方案的合理性、可行性進(jìn)行審評。審評結論應報分管副總經(jīng)理,經(jīng)批準后以形成信函或會(huì )議紀要等形式發(fā)送給相關(guān)的責任單位及承包商。
4.10不符合項處理方案的驗證
各責任部門(mén)及單位的質(zhì)量監督人員和質(zhì)保人員根據各自的責任范圍跟蹤不符合項的處理過(guò)程,監督不符合項是否按已批準的方案進(jìn)行了處置,并根據情況編制監督報告。
4.11質(zhì)量監督人員和質(zhì)保監查人員在開(kāi)展各種監查、監督、觀(guān)察等質(zhì)量活動(dòng)中,發(fā)現各承包商的不符合項控制存在問(wèn)題,應通報主管領(lǐng)導并發(fā)函要求承包商予以更正。
4.12如果建設單位對不符合項處理方案有異議時(shí),可通過(guò)信函、會(huì )議等形式提出建設單位的意見(jiàn)及立場(chǎng)。如承包商不采納建設單位的意見(jiàn)或建設單位不能接受其最終處理方案,則建設單位可拒收不滿(mǎn)足要求的物項或服務(wù)。
5.記錄
5.1施工承包商、監理單位應對本月發(fā)生或查出的不符合項進(jìn)行統計、分析,并在質(zhì)量月報中反映本月出現的不符合項情況,并體現在質(zhì)量趨勢報告中,于每月25日前報華電青島發(fā)電有限公司三期擴建辦。
5.2由青島公司三期辦質(zhì)檢組及時(shí)對不符合項的提出、處理和關(guān)閉情況進(jìn)行統計,在每月的質(zhì)量管理例會(huì )上進(jìn)行分析,以確定質(zhì)量趨勢,決定下一步的工作方向。并將每月不符合項統計在下月月度工程計劃會(huì )議上公布。
5.3除各承包商要保存不符合項有關(guān)資料(一式三份作為竣工資料)外,華電青島發(fā)電有限公司三期擴建辦應保存一份備查。
5.4不符合項報告原件分別包含在隨設備裝運的歷史文件或建造期間形成的歷史文件中,由各承包商向建設單位移交。不符合項報告原件和分析論證資料屬永久記錄,建設單位對不符合項處理方案的評審文件也屬永久記錄,由責任部門(mén)整理后交綜合組保存。報給建設單位的月度不符合項清單、重大不符合性通知屬非永久性記錄,按相應的管理程序管理。
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