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酒店采購制度（精選21篇）
在當今社會(huì )生活中，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的酒店采購制度，歡迎大家分享。
酒店采購制度 1
1、制定采購計劃
�。�1）由酒店各部分根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務(wù)部審核；
�。�2）計劃外采購或臨時(shí)增加的項目，并制定計劃或講演財務(wù)部審核；
�。�3）采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務(wù)部。
2、審批采購計劃：
�。�1）財務(wù)部將各部分的采購計劃和講演匯總，并進(jìn)行審核；
�。�2）財務(wù)部根據酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jì)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標及營(yíng)業(yè)猜測做采購物資的預算；
�。�3）將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批；
�。�4）經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監監視實(shí)施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務(wù)部有權拒絕付款。
3、物資采購：
�。�1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱(chēng)、規格、型號、數目、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供給。
�。�2）大宗用品或長(cháng)期需用的物資，根據核準的計劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、酒店、商店簽訂長(cháng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數目、規格、品種和供貨要求。
�。�3）餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì )部下單采購部，采購職員要按計劃或下單進(jìn)行采購，以保證供給。
�。�4）計劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關(guān)部分經(jīng)理批準后可進(jìn)行采購，以保證需用。
4、物資驗收入庫：
�。�1）不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經(jīng)倉管員驗收；
�。�2）倉管員驗收是根據訂貨的'樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按劃定入庫。
5、報銷(xiāo)及付款
�。�1）付款：
�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監審核，經(jīng)確認批準后方可付款；
�、谥苯Y帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票，若由采購員領(lǐng)空缺支票與對方結帳，金額必需限制在一定的范圍內；
�、郯淳频曦攧�(wù)軌制，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現款。
�、艹^(guò)30元要求付現金者，必需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監審查批準后方可付款，但現金必需在一定的范圍內。
�。�2）報銷(xiāo)：
�、俨少弳T報銷(xiāo)必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷(xiāo)。
�、诓少弳T若向個(gè)體戶(hù)購買(mǎi)商品，可通過(guò)稅務(wù)部分開(kāi)票，因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者，應由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證實(shí)并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證實(shí)，及驗收員的驗收證實(shí)，經(jīng)部分經(jīng)理或財務(wù)總監批準后方可給予報銷(xiāo)。
酒店采購制度 2
1、制定采購計劃
(1)由酒店各部門(mén)根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務(wù)部審核；
(2)計劃外采購或臨時(shí)增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部審核；
(3)采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務(wù)部。
2、審批采購計劃
(1)財務(wù)部將各部門(mén)的采購計劃和報告匯總，并進(jìn)行審核；
(2)財務(wù)部根據酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jì)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標及營(yíng)業(yè)預測做采購物資的預算；
(3)將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批；
(4)經(jīng)批準的.采購計劃交財務(wù)總監監督實(shí)施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務(wù)部有權拒絕付款。
3、物資采購
(1)采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱(chēng)、規格、型號、數量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應。
(2)大宗用品或長(cháng)期需用的物資，根據核準的計劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、酒店、商店簽訂長(cháng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數量、規格、品種和供貨要求。
(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì )部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應。
(4)計劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關(guān)部門(mén)經(jīng)理批準后可進(jìn)行采購，以保證需用。
4、物資驗收入庫
(1)無(wú)論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收；
(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。
5、報銷(xiāo)及付款
(1)付款：
�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監審核，經(jīng)確認批準后方可付款；
�、谥苯Y帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票，若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的范圍內；
�、郯淳频曦攧�(wù)制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現款。
�、艹^(guò)30元要求付現金者，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監審查批準后方可付款，但現金必須在一定的范圍內。
(2)報銷(xiāo)：
�、俨少弳T報銷(xiāo)必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷(xiāo)。
�、诓少弳T若向個(gè)體戶(hù)購買(mǎi)商品，可通過(guò)稅務(wù)部門(mén)開(kāi)票，因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者，應由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或財務(wù)總監批準后方可給予報銷(xiāo)。
酒店采購制度 3
一、目的
為規范公司內部物資申購和采辦行為及物流管理，更好地開(kāi)源節流、降本增效，特制定以下物資管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司范圍內及所屬各管理項目所需的由公司負責采購并支付費用的所有物資（物品）采購、領(lǐng)用行為。
三、職責
1、本制度所規定范圍內的物資采購和領(lǐng)用發(fā)放由公司行政部負責統一管理。
2、財務(wù)部負責對物資采購價(jià)格的審核及費用的控制。
3、公司所屬各管理項目應嚴格按照本制度要求實(shí)施物資（物品）的申購、領(lǐng)用。
四、程序
1、采購計劃
�。�1）公司各職能部門(mén)或所屬管理項目，應于每月5日前將當月所需購置（領(lǐng)用）的物資材料計劃以《物資計劃表》形式報行政部核定后再交副總經(jīng)理審批后，由公司行政部進(jìn)行采購。
�。�2）公司行政部應于每月8日前將各職能部門(mén)或項目的采購計劃匯總后，按采購物資的輕重緩急、價(jià)值大小，按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)完善為原則進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，實(shí)行貨比三家。
�。�3）行政部在確定物資采購價(jià)格后，應報財務(wù)部進(jìn)行價(jià)格核定后，報總經(jīng)理室審批、執行。
2、物資采購
�。�1）行政部采購人員或其指定的相關(guān)人員應嚴格按照審批的采購計劃進(jìn)行采購。
�。�2）臨時(shí)急用的物資采購，須由職能部門(mén)或管理項目負責人根據具體情況，在征得公司副總經(jīng)理批準后，由行政部或有關(guān)人員進(jìn)行采購。當月急用物品的購置，需列入下月采購計劃，同時(shí)作相應說(shuō)明。
�。�3）采購物資到貨后，公司行政部或相關(guān)管理項目人員應認真地按照采購計劃和送貨清單對物資（包括隨貨的資料配件）進(jìn)行核對驗收，無(wú)誤后方可簽收。對由銷(xiāo)售單位（或生產(chǎn)廠(chǎng)家）負責安裝的設備、設施，則應在安裝完畢，并試運行正常后方可簽字確認。
�。�4）采購物資驗收后，行政部應根據貨物清單按品種做好物資的入庫手續，建立庫存物資臺帳。
�。�5）財務(wù)部應憑購物正式發(fā)票和入庫單及總經(jīng)理簽批方可予以報銷(xiāo)入帳（報銷(xiāo)簽字程序按原規定執行）。
在辦理報銷(xiāo)手續時(shí)，應提供經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導簽批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費用報銷(xiāo)單時(shí)，按財務(wù)管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。
3、物資的'領(lǐng)用發(fā)放
�。�1）所有物資應由有關(guān)職能部門(mén)或管理項目向行政部統一領(lǐng)用。
�。�2）所有固定資產(chǎn)或工具耐用消耗品的領(lǐng)用，必須有領(lǐng)用部門(mén)或項目負責人簽字認可，行政部方可發(fā)放。
�。�3）行政部應負責做好物品的庫存、領(lǐng)用和發(fā)放臺帳，并做到帳物相符。
�。�4）財務(wù)部負責對行政部物資庫存、領(lǐng)用和發(fā)放情況及相關(guān)臺帳進(jìn)行監督和指導。財務(wù)部和行政部應按月、季、年對庫存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并填制盤(pán)點(diǎn)表。
4、公司所屬管理項目根據項目管理合同（協(xié)議）的條款約定，由甲方支付物品采購費用的，相關(guān)物品的采購及報銷(xiāo)由項目負責人執行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項目負責人承擔相關(guān)責任。
酒店采購制度 4
為了規范酒店采購程序，降低酒店的經(jīng)營(yíng)成本，保證各項物資的正常供應，特制定本制度。
一、采購人員必須以經(jīng)營(yíng)部門(mén)的需要為中心，根據貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，準時(shí)、保質(zhì)、保量的完成各項物品的采購工作。
只有采購人員才能給供應商下達采購指令，其他任何人下達的采購指令都是無(wú)效的，總倉有權拒絕驗收。
二、采購程序：
�、攀褂貌块T(mén)需要采購物資時(shí)，必須填寫(xiě)《采購申請單》(采購申請單必須明確：物品名稱(chēng)、規格型號、質(zhì)量要求、數量、要求到貨時(shí)間等)；
�、剖褂貌块T(mén)經(jīng)理核準；
�、撬涂倐}確認；
�、葓蟛少徹撠熑撕拓攧�(wù)部經(jīng)理審核；
�、蓤罂偨�(jīng)理審批，采購人員才可采購。
《采購申請單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)(白)留采購部存檔，第二聯(lián)(紅)交財務(wù)部核算，第三聯(lián)(綠)交總倉作為收貨憑據，第四聯(lián)(黃)交申購部門(mén)備查。
三、采購部業(yè)務(wù)操作程序：
�、虐唇�(jīng)過(guò)批準的《采購申請單》的`要求多方詢(xún)價(jià)、選擇、填寫(xiě)價(jià)格及供應商的調查表；
�、葡虿少徹撠熑藚R報詢(xún)價(jià)情況，呈報調查表，經(jīng)總經(jīng)理批準后，確定最佳采購方案；
�、前凑沾_定的采購方案進(jìn)行采購；
�、鹊截浐�，送總倉驗收，按規定辦理入庫手續；
�、扇绻炇諘r(shí)發(fā)現問(wèn)題，應立即通報采購負責人，并提出處理意見(jiàn)；
�、蕦⒌截浀钠贩N、數量、付款情況通報申購部門(mén)；
�、藢⒇浳锇l(fā)票、驗收單、采購申請單或采購合同一并交財務(wù)部審核，并辦理報銷(xiāo)或結算手續。
酒店采購制度 5
一、 采購員在采購材料和物質(zhì)前要遵循“貨比三家，性?xún)r(jià)比最優(yōu)”的原則，采購物美價(jià)廉的材料。
二、 采購員不得在采購過(guò)程中違規操作(拿回扣，暗箱操作)，一經(jīng)發(fā)現扣除當月工資和全年獎金，情節嚴重者予以開(kāi)除。
三、 采購員所購買(mǎi)的所有原材料本著(zhù)“以質(zhì)為命，以誠為本”的原則，必須保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責任，給以從重處罰。
四、 采購人員應隨時(shí)了解原材料的需求、供給、價(jià)格，以確保公司生產(chǎn)所需，控制降低采購成本。
五、 公司所有的材料采購必須先以書(shū)面形式提交采購計劃，填寫(xiě)采購通知單，財務(wù)簽字確認交總經(jīng)理簽字后方可采購。
六、 公司所有采購付款必須先以書(shū)面形式上報，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，在交由財務(wù)簽字方可付款。
七、 每月月末必須把采購報表交由總經(jīng)理審核，報表內容包括(采購的物質(zhì)材料、數量、單價(jià)、總價(jià)，目前所欠的款項等)。
八、 采購部門(mén)所采購的任何東西必須要供應商本單位的`原始依 據，交由財務(wù)做賬，以確定月末財務(wù)與采購部門(mén)賬賬相符。
九、 采購的付款方式，原則上采取轉帳方式，盡量避免用現金購買(mǎi)。
十、 若采購中用現金購買(mǎi)的物品，必須三天之內報帳并清帳。
十一、 采購人員所采購的物質(zhì)材料，若數量、金額等與實(shí)際不相符，造成的損失由采購人員自行負責。
十二、 采購人員為了熟練掌握各項指標，應逐步的以書(shū)面形式建立適合我公司生產(chǎn)所需要采購材料的各項指標，從而制定相應的產(chǎn)品材料采購標準，形成文件，交于辦公室歸檔。
十三、 采購員所采購的原材料單價(jià)、廠(chǎng)家不得向不相關(guān)的部門(mén)、人員透露，原則上只能財務(wù)和總經(jīng)理知道，否則視為泄露公司機密處理。
十四、 采購部門(mén)人員不得向其它廠(chǎng)家提供采購的相關(guān)信息，否則視為泄露公司機密處置。
十五、 采購員因公誤餐，公司給予10元/天的生活補助。
酒店采購制度 6
第1條目的。
為規范酒店的用品采購工作，確保酒店采購用品的質(zhì)量、數量符合酒店需求，同時(shí)規范用品采購人員的工作行為，特制定本制度。
第2條適用范圍。
本制度適用于酒店用品采購管理工作。
第3條計劃用品的請購管理。
1.用品倉倉管員根據用品庫存的最高庫存量、最低庫存量及使用部門(mén)的使用情況，結合供應商的送貨時(shí)間，當庫存量低于安全庫存量時(shí)應填寫(xiě)請購單，及時(shí)向采購部提出請購。
2.經(jīng)過(guò)詢(xún)價(jià)、議價(jià)或根據與供應商簽訂的用品采購合同條款，用品采購員在請購單上填寫(xiě)價(jià)格，交采購部經(jīng)理簽字確認后，根據采購金額大小交酒店有關(guān)領(lǐng)導(財務(wù)總監、總經(jīng)理)審批。
第4條計劃外用品的.請購管理。
1.使用部門(mén)根據營(yíng)業(yè)上的需要，直接填寫(xiě)請購單(一式四聯(lián))申購，并注明用品的名稱(chēng)、規格、型號、數量(必要時(shí)提供樣板)交本部門(mén)經(jīng)理簽字確認。
2.請購單首先轉交用品倉核查用品的庫存情況。如果仍有庫存，直接按用品發(fā)放程序辦理出庫手續；如果沒(méi)有庫存，倉庫主管在請購單上簽字后將請購單交采購部辦理。
3.用品采購員在請購單上填寫(xiě)價(jià)格后，將請購單交采購部經(jīng)理審核，呈交財務(wù)總監審核，超出財務(wù)總監權限的應上交總經(jīng)理審批(使用外幣結算的，需報總經(jīng)理批準)。
4.請購單批準后，由用品采購員實(shí)施采購。
第5條各部門(mén)急需使用且訂貨金額不大的用品采購管理。
對于各部門(mén)急需的用品且來(lái)不及填寫(xiě)請購單時(shí)，可先行采購，但事后應請申購部門(mén)及時(shí)補齊所有手續，否則由申購部門(mén)承擔相關(guān)的責任。
第6條固定資產(chǎn)、大型設備、金額及使用外幣結算的用品的采購管理。
1.使用部門(mén)先草擬采購申請報告，上報總經(jīng)理批準后，方可交采購部實(shí)施招標采購。
2.采購部經(jīng)過(guò)招標與中標單位簽訂購銷(xiāo)合同。購銷(xiāo)合同上應注明購貨名稱(chēng)、數量、購貨金額、規格、交貨時(shí)間及地點(diǎn)、制作要求及質(zhì)量、保修期、違約責任等有關(guān)事項，交使用部門(mén)和酒店法律顧問(wèn)審核修改后，方可與中標單位簽訂合同，合同正本交財務(wù)部存查，以便辦理付款手續。
第7條本制度由采購部負責制定，報總經(jīng)理批準后施行。
第8條本制度自頒布之日起執行。
酒店采購制度 7
物資采購是酒店經(jīng)營(yíng)管理中的重要環(huán)節，加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經(jīng)濟效益的重要手段。
采購員是酒店采購工作的專(zhuān)業(yè)人員，酒店所需物品原則上均由其統一購買(mǎi)，其他部門(mén)應予以支持、配合、監督。
1、采購的計劃管理
加強計劃管理，嚴格審批手續，是采購管理的.關(guān)鍵。
(1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門(mén)應編制“物資需求計劃”，并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務(wù)成本控制審核，送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批，報總經(jīng)理批準后轉采購員；
(2)倉庫補充請購，由倉庫保管根據業(yè)務(wù)需要提出申請，填寫(xiě)物品申購單，交財務(wù)成本控制審核，送財務(wù)經(jīng)理審批，報總經(jīng)理批準后，轉采購部；
(3)其他零星物品的申購，由使用部門(mén)提出申請，經(jīng)理根據庫存情況審核簽字，送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批，報總經(jīng)理批準后，轉采購員；
(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法，由餐飲部報申購計劃，交財務(wù)成本控制審核，送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批，報總經(jīng)理批準后，轉采購員；
(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料，由廚師長(cháng)、餐飲總監簽字后，于下午5：00前將采購單報采購員。
2、采購物資的擇商和價(jià)格管理
采購物品堅持貨比三家，嚴格價(jià)格控制。
(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后，由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進(jìn)行擇商、確認和報價(jià)；
(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類(lèi)整理。對其中有疑問(wèn)的內容要與部門(mén)經(jīng)理、總監和申購部門(mén)及時(shí)溝通，在確認無(wú)誤后，按照要求時(shí)限盡快尋找至少三家以上的供應廠(chǎng)、商，進(jìn)行業(yè)務(wù)治談，經(jīng)過(guò)對比篩選，擇優(yōu)確定報價(jià)填入申購單，并填好總金額、供應廠(chǎng)商名稱(chēng)后，送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批，報總經(jīng)理批準后，轉采購員；
(3)供應廠(chǎng)商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有，并在報價(jià)中注明；
(4)所有采購物資的擇商報價(jià)，必須由采購部在充分準備掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定，使用部門(mén)有權了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑，并對所掌握的供應廠(chǎng)商及購物意向要主動(dòng)通報采購部，由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應廠(chǎng)商；
(5)鮮活原材料的價(jià)格受市場(chǎng)影響浮動(dòng)較大，市場(chǎng)詢(xún)價(jià)小組(財務(wù)人員)每周需作市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，根據市場(chǎng)價(jià)格和采購價(jià)格對比并作出分析，上報主管副總、總經(jīng)理。
酒店采購制度 8
1、倉庫的分類(lèi)：
酒店的倉庫總的來(lái)說(shuō)有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場(chǎng)部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食物倉、山貨倉，動(dòng)力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲(chóng)藥劑倉，機械、汽車(chē)零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。
2、物品驗收：
�。�1）倉管員對采購員購回的物品不管多少、大小等都要進(jìn)行驗收，并做到：
�、侔l(fā)票與什物的名稱(chēng)、規格、型號、數目等不相符時(shí)不驗收；
�、诎l(fā)票上的數目與什物數目不相符，但名稱(chēng)、規格、型號相符可按實(shí)際驗收；
�、蹖忂M(jìn)的食物原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
�、軐忂M(jìn)品已損壞的.不驗收。
�。�2）驗收后，要根據發(fā)票上列明的物品名稱(chēng)、規格、型號、單價(jià)、單位、數目和金額填寫(xiě)驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷(xiāo)，一份交材料會(huì )計。
3、入庫存放：
�。�1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管；
�。�2）進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放；
�。�3）堆放要有條理、留意整潔美觀(guān)，不能擠壓的物品要平放在層架上。
�。�4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數加上，發(fā)出時(shí)按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
�。�1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲(chóng)蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。
�。�2）抽查：
�、賯}管員要常常對所管物資進(jìn)行抽查，檢查什物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時(shí)查對；
�、诓牧蠒�(huì )計或有關(guān)治理職員也要常常對倉庫物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領(lǐng)發(fā)物資
�。�1）領(lǐng)用物品計劃或講演：
�、俜差I(lǐng)用物品，根據劃定須提前做計劃，報庫存部分預備；
�、趥}管員將報來(lái)的計劃按天天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，預備好物品，以便取貨人領(lǐng)��；
�。�2）發(fā)貨與領(lǐng)貨
�、俑鞑糠指鲉挝坏念I(lǐng)貨一般要求專(zhuān)人負責；
�、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱(chēng)、規格、型號、數目、單價(jià)、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；
�、垲I(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會(huì )計一份，憑單記明細賬；
�、馨l(fā)貨時(shí)倉管員要留意物品提高前輩的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。
�。�3）貨物計價(jià)：
�、儇浳镆话惆催M(jìn)價(jià)發(fā)出，若統一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按均勻價(jià)發(fā)出。
�、谛枵{出酒店以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價(jià)或均勻價(jià)加手續費和治理費調出。
6、清點(diǎn)：
�。�1）倉庫物資要求每月月中小清點(diǎn)，月底大清點(diǎn)，半年和年終徹底清點(diǎn)；
�。�2）將盤(pán)結果列明細表報財務(wù)部審核；
�。�3）清點(diǎn)期間休止發(fā)貨。
7、記賬：
�。�1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整潔、全面、一目了然；
�。�2）賬簿要分類(lèi)設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶(hù)；
�。�3）記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗收單，無(wú)誤后再入賬，發(fā)現有差錯時(shí)及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入賬；
�。�4）審核驗收單、領(lǐng)料單要手續完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬；
�。�5）發(fā)出的物資用加權均勻法計價(jià)，月終泛起的發(fā)貨計價(jià)差額分品種列表一式三份，記賬員、部分、財務(wù)部各一份；
�。�6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬；
�。�7）調出本酒店的物資所用的治理費、手續費，不得用來(lái)沖減材料，應由財務(wù)部沖減用度；
�。�8）入口物資要按發(fā)票的數目、金額、稅金、檢疫費等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬，發(fā)出時(shí)按加權均勻法計價(jià)；
�。�9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的入口物資，于月底估價(jià)發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價(jià)后，再按實(shí)入賬，并調整暫估價(jià)，報財務(wù)部材料會(huì )計調整三級賬；
�。�10）月底按時(shí)將材料會(huì )計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會(huì )計；
�。�11）與倉管員校對什物賬，每月與財務(wù)部材料會(huì )計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案軌制：
�。�1）倉庫檔案應有驗收單、領(lǐng)料單和什物賬簿；
�。�2）材料會(huì )計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會(huì )計報表。物品、原材料采購軌制
酒店采購制度 9
1、按使用部分的要乞降采購申請表，多方詢(xún)價(jià)、選擇，填寫(xiě)價(jià)格、質(zhì)量及供方的.調查表；
2、向主管呈報調查表，匯報詢(xún)價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案；
3、在主管的鋪排下，按采購部主任確定的采購方案著(zhù)手采購；
4、按酒店及本部分制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購；
5、貨物驗收時(shí)泛起的各種題目，應即時(shí)查清原因，并向主管匯報；
6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續。
7、將到貨的品種、數目和付款情況講演給有關(guān)部分，同時(shí)附上采購申請單或經(jīng)銷(xiāo)合同；
8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合統一并交財務(wù)部校對審核，并辦理報銷(xiāo)或結算手續。
酒店采購制度 10
一、總則
酒店批量物資（廚房每日采購的非儲備食品材料除外）和酒店零星物品的采購計劃（含分店）必須執行分管副總會(huì )簽制度。
相關(guān)人員在采購、收貨過(guò)程中，須遵從商業(yè)道德、努力提高業(yè)務(wù)水平，講究文明禮貌；以酒店利益為重，相互監督，相互配合，共同把好進(jìn)貨關(guān)，維護酒店的社會(huì )形象。
中心倉庫負責物資的保管和收發(fā)，各使用部門(mén)指定專(zhuān)人憑本部門(mén)負責人簽字的領(lǐng)料單到中心倉庫辦理領(lǐng)用手續。
二、部門(mén)物品領(lǐng)用和采購審批存放簽批負責人：
1、總經(jīng)理：
2、水療部：
3、人力資源部：
4、財務(wù)部：
5、保安部：
6、工程部：
7、營(yíng)銷(xiāo)部：
8、前臺部：
9、客房部：
10、采購部：
11、餐飲部前廳：
12、餐飲部中餐廚房：
13、餐飲部西餐廚房：
三、采購項目的申請審批
凡是中心倉庫儲備的各類(lèi)食品物料均由倉庫根據庫存及各部門(mén)使用情況填寫(xiě)申購單，經(jīng)總經(jīng)理確認后，交采購部執行。
各廚房每日所需之非儲備食品材料由各廚房填寫(xiě)一式三聯(lián)的'“零星食品、物品采購申請單”，經(jīng)廚師長(cháng)簽字確認，于16：00前提交采購部，特殊情況下可推遲至17：30分前，填寫(xiě)清楚后提交采購部。
各部門(mén)所需非倉儲之外的物品，由各部門(mén)填寫(xiě)“采購申請單”一式三聯(lián)、附以申購說(shuō)明，寫(xiě)明用途，并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字提交總經(jīng)理簽批后轉采購部。
本地采購的營(yíng)業(yè)應急用品和工程所需設備及零配件應提前三天提交采購計劃；需異地購買(mǎi)的物品，至少需提前七天將采購計劃提交采購部。
所有采購項目經(jīng)審批成為有效訂單后，方能實(shí)施購買(mǎi)。
采購項目申請審批程序：申請部門(mén)填寫(xiě)采購申請單——部門(mén)負責人簽字確認——分管副總簽字——總經(jīng)理批準——中心倉庫確認無(wú)庫存——提交采購部
四、采購項目的購買(mǎi)
1、采購部是酒店采購工作的專(zhuān)業(yè)部門(mén)，酒店所需物品及各類(lèi)原材料原則上均由其統一采購，其他部門(mén)有參與監督，支持配合的權利和義務(wù)，但一般不準自行采購。
2、所有采購訂單由采購部經(jīng)理直接落實(shí)到采購員實(shí)施購買(mǎi)，所有購買(mǎi)活動(dòng)必須依據有效訂單規定的項目、數量、價(jià)格、時(shí)限及其他要求進(jìn)行，并在貨到后交總庫房及相關(guān)部門(mén)。
3、對于長(cháng)期使用餐飲、工程物品，一次需5000元以上；對雖長(cháng)期使用數量小，金額大于2000元以上的產(chǎn)品，需先期詢(xún)價(jià)后，方可實(shí)施采購。
4、供方的優(yōu)惠、折扣、贈送等須歸酒店所有，嚴禁私拿回扣，一經(jīng)發(fā)現，按雙倍罰款，并按情節輕重給予解聘、辭退直至開(kāi)除。
5、對于有特殊要求或需特殊加工的采購項目，需方要作詳細的圖解說(shuō)明或提供實(shí)樣，采購部根據需方要求按規定程序選擇合適的供應商實(shí)施采購。
6、采購部對內要主動(dòng)與使用部門(mén)保持密切聯(lián)系，樹(shù)立服務(wù)意識，熟知酒店物品的標準與使用情況；經(jīng)常做好市場(chǎng)調查，掌握市場(chǎng)信息；主動(dòng)向使用部門(mén)推薦適路新產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的代用品，積極主動(dòng)向酒店高級管理層提供市場(chǎng)情況及購買(mǎi)策略。使用部門(mén)在工作中要主動(dòng)與采購部門(mén)溝通配合，對掌握供方及購物意向須主動(dòng)通報采購部，由其進(jìn)行考核、評定、擇優(yōu)錄用。
7、確屬疑難采購項目，采購部和使用部門(mén)雙方須及時(shí)聯(lián)系、溝通、研究對策，無(wú)力解決的須及時(shí)請求酒店領(lǐng)導，不得耽誤。
五、采購項目的結算
需預付貨款的采購項目，在交易前無(wú)論金額大小都必須簽訂供銷(xiāo)合同，付款前采購員憑手續完備的供銷(xiāo)合同填寫(xiě)付款申請單或“支票領(lǐng)用申請單”，經(jīng)總經(jīng)理批準確認，向財務(wù)部申請付款。
實(shí)時(shí)付款的供應項目，采購員必須憑有效采購申請填寫(xiě)“支票領(lǐng)用單”或“付款申請單”報總經(jīng)理簽批，向財務(wù)部申請付款。
以現金支付，金額較低的采購項目，先由采購員以核發(fā)的備用金支付，貨到各項手續辦理完結后向財務(wù)部申請作領(lǐng)備用金。
延時(shí)付款的供應項目，其付款單據統一由采購部管理，定時(shí)核發(fā)無(wú)誤后由財務(wù)部付款。對不能提供有效入庫，驗收單據的貨款結算，財務(wù)部有權拒絕付款。
六、采購數據文件
采購文件必須說(shuō)明所訂購產(chǎn)品的資料，包含下列內容：
1、采購計劃，包括《酒店零星食品/物品材料訂購單》、《采購申請表》。
2、《酒店食品、物品直撥驗收單》、《酒店食品、物品入庫驗收單》
3、采購資料在工作結束后由采購部辦公室妥善登記保存。
七、物品的領(lǐng)用手續
1、廚房所需之非儲備食品材料庫房驗收后，開(kāi)具《直撥單》，通知各廚房領(lǐng)用并辦理簽字手續。
2、維修材料由工程部負責驗收并建帳保管，每月憑《維修工作單》的部門(mén)聯(lián)出庫，財務(wù)聯(lián)辦理部門(mén)費用轉移手續。
3、部門(mén)零星專(zhuān)用物品，由采購部采購后入中心庫，部門(mén)根據需要領(lǐng)用。
4、所有食品及物品材料均通過(guò)中心倉庫辦理領(lǐng)用手續。
5、各廚房需根據酒店菜譜上所列菜品，提供本部門(mén)貴重原材料清單，建帳登記使用，財務(wù)部每周根據實(shí)際銷(xiāo)售數量進(jìn)行核對。
6、餐飲部、客房部應建立二級倉庫保管帳，使用《內部調撥單》辦理各餐廳、樓層的物品領(lǐng)用手續，周末將《內部調撥單》轉財務(wù)部進(jìn)行成本和費用的分配和考核。
7、供應商贈送的酒水和其他酒店所需物品等必須通過(guò)驗貨主辦理出入庫手續，視同購入商品進(jìn)行消耗核算。
8、中心庫須建立辦公用品保管帳，各部門(mén)憑領(lǐng)料單辦理領(lǐng)用手續。
9、客房部、餐飲部、工程部須在每月月底前，向財務(wù)部報送各部材料的消耗表，財務(wù)部以辦理費用結轉手續。
10、非經(jīng)總經(jīng)理、副總經(jīng)理特批，嚴禁各部門(mén)領(lǐng)用非本部門(mén)日常消耗用品。
酒店采購制度 11
(一)、采購工作流程中須規范事項：
1、確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類(lèi)別：米油類(lèi)、凍貨類(lèi)、蔬菜類(lèi)、鮮肉類(lèi)、調味品。
2、 簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯(lián)：一份供應商；一份財務(wù)部；一份倉管員。合同應確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。
3、制定采購計劃，廚師長(cháng)根據庫存及所需量填寫(xiě)好菜品申購單，申購數量遵循“最小庫存”原則。
�、俨少徤暾垎斡蓮N師長(cháng)根據酒店實(shí)際需求填寫(xiě)，采購申請必須填寫(xiě)一式三聯(lián)，報采購部經(jīng)理審批，采購部作出復查，無(wú)誤后組織采購。
�、诓少徤暾垎我还踩�(lián)：第一聯(lián)作倉庫收貨用。第二聯(lián)采購部存檔并組織采購。第三聯(lián)財務(wù)部成本會(huì )計存檔核實(shí)。
(二)、貨比三家工作流程：
每類(lèi)物品報價(jià)單需要最少三家作出比較，目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊，保證采購物品價(jià)格的'合理性。酒店采取三方報價(jià)的方法進(jìn)行采購工作，即在訂貨前，必須征詢(xún)3個(gè)或3個(gè)以上供應商報價(jià)，然后確定選用那家供應商的物品。
(三)、采購項目的結算
1.采購人員零星的采購可以直接支付現金。但不得超過(guò)2000元，超過(guò)2000元的須辦理轉賬結算或辦理代收貨款；辦理現金結算的須經(jīng)酒店經(jīng)理同意。
2.辦理結算時(shí)，必須按照報賬程序填好報銷(xiāo)單，經(jīng)財務(wù)部審核、分管領(lǐng)導簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結算.
3. “食品原料申購單”壹式叁聯(lián)，供貨商、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)。
4. 倉庫根據庫存量，遵循“最小庫存”原則，上報申購計劃，經(jīng)部門(mén)負責人簽字，報總經(jīng)理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯(lián)，采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)。
酒店采購制度 12
1、物品采購回來(lái)后，非急需物品必須先行辦理入庫手續，由庫管員首先驗貨，合格的物品，屬于庫房常備物品，辦理入庫手續，不符合要求的當即退回，并限時(shí)補充；屬于部門(mén)專(zhuān)用物品，由庫管員通知部門(mén)經(jīng)理到庫房驗貨。急需物品由采購員直接通知申購部門(mén)驗貨領(lǐng)取，先由領(lǐng)用人填寫(xiě)驗收領(lǐng)取收條，采購員及時(shí)到庫房辦理入庫手續，使用部門(mén)及時(shí)辦理出庫手續。
2、由庫管員記錄通知日期、時(shí)間、電話(huà)接聽(tīng)人，部門(mén)經(jīng)理沒(méi)有時(shí)間的，由部門(mén)經(jīng)理書(shū)面授權副經(jīng)理或其他專(zhuān)業(yè)人員到庫房驗貨，驗貨人員必須在半小時(shí)之內到庫房驗貨。
3、庫管員負責物品名稱(chēng)、數量、規格等并做好登記，申購部門(mén)經(jīng)理或授權驗貨人員負責物品質(zhì)量，當場(chǎng)驗貨合格的在登記本上簽字，不合格物品也要在登記本上簽署不合格原因，提出建議，比如全部退貨、揀選合格的入庫使用或降價(jià)處理使用等。對于不能使用的物品不準辦理入庫手續，要求供貨商或者采購員進(jìn)行補充或者退換。
4、自庫管員電話(huà)通知部門(mén)驗貨起半小時(shí)仍不到場(chǎng)的，庫管員視為默認物品合格并入庫使用，在記錄本上注明“已通知驗貨人員，未到場(chǎng)驗貨”，以后出現質(zhì)量問(wèn)題，由申購部門(mén)承擔責任。對于驗貨員一時(shí)不能確定是否合格的，可以請示相關(guān)領(lǐng)導，但必須在一個(gè)工作日之內完成，超過(guò)時(shí)限庫管員視為合格入庫。對于驗貨合格的或默認合格的物品，在使用中出現問(wèn)題由使用部門(mén)負責（當時(shí)無(wú)法確認的除外，如干貨需要漲發(fā)后才能確認優(yōu)劣的）。
5、驗貨的標準：訂購的大宗物品，有約定驗貨標準的，按照標準驗貨；沒(méi)有約定標準的，按照公司使用要求進(jìn)行驗貨。部門(mén)申購的.物品按照申購單注明的規格和質(zhì)量或樣品進(jìn)行驗貨，申購單沒(méi)有注明或沒(méi)有樣品的，視為普遍使用標準，使用部門(mén)不準以此為由要求退還，若因此要求退換的，由申購部門(mén)負責承擔采購費用每次20元。
6、驗貨后的領(lǐng)�。簩儆诓块T(mén)申購的，驗貨合格后必須在一個(gè)工作日之內領(lǐng)取，庫房不再另行通知，逾期不領(lǐng)取的按照10元/件/天記錄物品滯留費和庫房占用費。
酒店采購制度 13
一、目的
為了規范餐廳食材的采購、節約采購成本、滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)的需求、提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。
二、采購方式及供貨商的確定
�。ㄒ唬┎少彿绞酱_定原則：
1.對于用量大、消耗快、周轉頻繁的食材，采購員可選擇供應商送貨方式；
2.對于使用頻率低，不容易集中采購的食材可由采購員自行采購；
�。ǘ┕⿷檀_定原則
1.初選供貨商：要深入細致的進(jìn)行市場(chǎng)調查，采購員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專(zhuān)業(yè)化程度，食材來(lái)源，價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨情況；
2.使用供貨商：對于同類(lèi)商品采購員要找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較使用；
3.確定供貨商：在使用一個(gè)月的基礎上、由主管經(jīng)理、出入庫人員、餐廳部門(mén)負責人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來(lái)確定；
4.簽訂供貨合同：確定供貨商后，由采購人員與供貨商簽訂供貨合同，合同的`期限不得超過(guò)三個(gè)月；
5.供貨商的更換與續用：在合作的過(guò)程中，如發(fā)現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿(mǎn)前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。
三、市場(chǎng)調查原則
1.由主管經(jīng)理、餐廳出入庫人員、采購人員、餐廳部門(mén)負責人每月不少于兩次以上市場(chǎng)調查。調查后需有調查記錄，寫(xiě)明調查人員、調查時(shí)間、調查地點(diǎn)及調查結果，由各部門(mén)負責人簽字后交綜合部存檔；
2.調查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇，每項15天調查一次，以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調查區間，調查的市場(chǎng)以供貨商所在的市場(chǎng)為準；
3.調查的方法和程序：調查組應遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項食材的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時(shí)應實(shí)行看、聞、摸等方法，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢(xún)價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切忌只記錄賣(mài)方的一口價(jià)；
4.調查結果由調查小組結合實(shí)地調查結果和咨詢(xún)結果進(jìn)行綜合討論通過(guò)；
5.零星物品的調查由出入庫、或委托其他人（采購人員除外）實(shí)施。
四、采購的定價(jià)原則
1.對供貨商所供食材的定價(jià)：在市場(chǎng)調查的基礎上，每周制定一次，零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行；
2.定價(jià)程序：由采購人員起根據市場(chǎng)調查的結果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認。
五、申購程序
1.對于經(jīng)常性食材的采購應由餐廳部門(mén)負責人每周固定時(shí)間定期報計劃，經(jīng)主管經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理；
2.需臨時(shí)采購的物品由餐廳負責人填寫(xiě)申購單，經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式二份，寫(xiě)明所需物品的品種、數量、規格等；
六、采購數量、周期的確定
餐廳部門(mén)負責人根據不同的季節和吃飯人數來(lái)確定定采購的數量與周期，如果采購計劃多報、虛報出現爛菜浪費現象，由餐廳負責人承擔全部責任。（春季、秋季、冬季每周采購兩次，夏季每周采購三次）
七、貨物的驗收原則、出入庫
驗收的質(zhì)量標準：
驗收人員：采購人員、出入庫人員、餐廳部門(mén)負責人等共同驗收；
驗收程序
1.餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進(jìn)認真驗收、檢核貨物的數量、重量、質(zhì)量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，對于驗收不合格的物品給予退回，嚴禁入庫。
2.驗收合格的物品，開(kāi)具入庫單，“入庫單”填寫(xiě)完后，由采購人員、餐廳部門(mén)負責人、出入庫人員簽字生效，簽字后的“入庫單”一式三聯(lián)即：第一聯(lián)出入庫留存、第二聯(lián)采購人員交財務(wù)部作為記賬憑證、第三交總經(jīng)理。
3.餐廳領(lǐng)菜出庫時(shí)，出庫人員填寫(xiě)出庫單，由經(jīng)辦人或餐廳負責人簽字生效。
八、采購事項
采購人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實(shí)行“貨比三家”的原則。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購低價(jià)物資，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。嚴格遵守本公司的各項規章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。
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第一章總則
第一條目的
為規范原材料的采購程序，節約采購成本，保證采購質(zhì)量，滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)的需求，特制定本制度。
第二條范圍
本制度適用于對企業(yè)所有食品原料的采購管理。
第二章采購方式及供貨商的確定
第三條采購方式的確定
1.對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，可選擇供貨商送貨的方式。
2.使用頻率低，不易集中采購的貨物可由采購人員采購。
3.一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。
第四條供貨商的確定
1.初選供貨商。選擇三家以上有代表性的供貨商，并對其進(jìn)行綜合考察，以便了解供貨商的實(shí)力、專(zhuān)業(yè)化程度、貨物來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。
2.試用供貨商提供的食品原料。就同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨，主要從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行分析和比較。
3.確定供貨商。試用兩個(gè)月后，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)人員、廚師長(cháng)、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式投票表決。
4.簽訂供貨合同。確定供貨商后，由總經(jīng)理與供貨商簽訂供貨合同，合同期限不得超過(guò)一年。
5.供貨商的更換與續用。在合作過(guò)程中，若發(fā)現供貨商有違反合同的行為，在合同期滿(mǎn)前，由審查小組討論決定是否更換和續用。
第三章采購定價(jià)管理
第五條對供貨商所供物品進(jìn)行定價(jià)。在市場(chǎng)調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行變更。
第六條定價(jià)程序。由總經(jīng)理同采購人員根據市場(chǎng)調查的結果，與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認，并由總經(jīng)理、采購人員簽字，以書(shū)面形式告知庫管、財務(wù)執行。
第七條價(jià)格管理原則。對于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制。不同的貨品，其最高限價(jià)范圍如下。
1.干雜、調料、糧油、等執行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的7%。
2.魚(yú)類(lèi)、肉類(lèi)、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的5%。
3.零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的6%。
4.低質(zhì)易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數。
5.蔬菜平均在一元以下的，其采購價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的13%。價(jià)格在一元以上的，其采購價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的9%。
第八條春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時(shí)間較長(cháng)的月份，由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大，其采購價(jià)格范圍可適當放寬。
第四章審購程序
第九條零星物品的審購程序
1.對于經(jīng)常性物品的.申購應由所需部門(mén)定期報計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購人員辦理。
2.需臨時(shí)采購的物品由所需部門(mén)填寫(xiě)申購單，經(jīng)部門(mén)負責人、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式兩份，并寫(xiě)明所需物品的品種、數量、規格等。
3.零星物品的采購不得超過(guò)兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單上寫(xiě)明，限時(shí)購買(mǎi)。
第十條供貨商送貨的物品的申購程序
1.所需部門(mén)填寫(xiě)申購物品清單，由部門(mén)負責人簽字后，交采購人員辦理。
2.庫管人員應隨時(shí)檢查庫存，當存貨降到最低存貨點(diǎn)時(shí)，庫管人員應以書(shū)面形式通知采購人員進(jìn)貨。
3.只有采購人員有權通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準不得擅自通知送貨。
第五章采購數量的確定
第十一條鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數量
1.實(shí)行每日采購，一般要求供貨商送貨。
2.每日營(yíng)業(yè)結束前，使用部門(mén)根據存貨量、經(jīng)營(yíng)情況、儲存條件及送貨時(shí)間，確定次日的采購數量。
第十二條庫存物品的采購數量
1.綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因素，根據最低庫存量和最高庫存量確定。最高庫存量不得超過(guò)15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2.庫存量的計算公式
最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數
最高庫存量=每日需用量×15天
第六章原料采購衛生管理
第十三條采購人員必須熟悉本公司所用的各種食品與原料的品種及相關(guān)的衛生標準、衛生管理辦法和相關(guān)法律法規要求，掌握必要的食品感官檢查方法。
第十四條采購食品應遵循“用多少訂多少”的原則。采購的食品原料及成品必須保證色、香、味、形正常，采購肉類(lèi)、水產(chǎn)品等食品原料須注意新鮮度。
第十五條采購人員不得采購腐爛變質(zhì)、霉變及其他不符合衛生標準要求(病死、毒死、死因不明、有異味)的禽、畜、獸、水產(chǎn)動(dòng)物等及其制品，不得采購《食品衛生法》禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品，不得采購無(wú)證商販的食品。
第十六條采購人員采購食品時(shí)應向供應商索取發(fā)票等購貨憑據，并做好采購記錄；向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場(chǎng)等批量采購食品，還應索取食品衛生許可證、檢驗(檢疫)合格證明等，特別是熟肉制品、豆制品、涼拌菜等直接入口食品的采購。
第十七條采購定型包裝食品和食品添加劑，食品包裝上應有品名、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、批號、規格、配方或者主要成分、保質(zhì)期、
食用或者使用方法等內容。
第十八條采購酒類(lèi)、罐頭、飲料、乳制品、調味品等食品，應向供貨方索取本批次的檢驗合格證或檢驗單。
第十九條采購蔬菜等散裝農副食品及魚(yú)類(lèi)等鮮活產(chǎn)品，應通過(guò)正規渠道進(jìn)貨(可通過(guò)定點(diǎn)采購方式實(shí)現)，確保無(wú)農藥及其他有毒、有害化學(xué)品污染，并索取檢驗合格證明。
第二十條采購的食品容器、包裝材料、食品用工具、設備必須符合相關(guān)衛生標準和衛生管理辦法的規定，有檢驗合格證。
第二十一條采購的用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑，必須符合相關(guān)的國家衛生標準和要求。
第二十二條采購的進(jìn)口食品、食品添加劑、食品容器、包裝材料、食品用工具及設備，必須符合相應的國家衛生標準和衛生管理辦法的規定，有口岸進(jìn)口食品衛生監督檢驗機構出具的檢驗合格證明，外文包裝配有中文標識。
第二十三條運輸食品的工具如車(chē)輛和容器應專(zhuān)用并保持清潔，嚴禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應當有必要的保溫設備。運輸過(guò)程中應做好防雨、防塵、防蠅、防曬、防污染工作。
第二十四條采購食品入庫前應進(jìn)行驗收，出入庫時(shí)應登記，作好記錄，建立臺賬。
第二十五條入庫必須做到以下幾點(diǎn)。
1.無(wú)證貨物不得采購，缺證或證照存在實(shí)質(zhì)瑕疵不得入庫。
2.入庫必須按制度規定如實(shí)詳細填寫(xiě)報表，報表應有相關(guān)負責人簽字。
3.入庫食品、原料等必須分類(lèi)分格放置，并加標注，徹底杜絕庫內食品混淆不清、重疊、放置在地面等的現象。
4.入庫、出庫必須履行登記簽字制度。
第二十六條先索證驗貨，后加工制作，再進(jìn)入餐廳供餐銷(xiāo)售，嚴禁無(wú)廠(chǎng)名和廠(chǎng)址、無(wú)生產(chǎn)日期、無(wú)保質(zhì)期限的“三無(wú)”產(chǎn)品混入，保障食品安全。
第二十七條專(zhuān)人專(zhuān)管，先進(jìn)先用，隨時(shí)抽查，每周定期檢查兩次，檢查有無(wú)過(guò)期、變質(zhì)、漏袋、摻雜異物以及感觀(guān)性異常的食品，并做好檢查記錄，及時(shí)報告并采取有效措施，保證食品安全。
第二十八條廚房加工人員應及時(shí)反饋加工制作中出現的食品質(zhì)量、衛生異常情形與問(wèn)題。庫管人員、采購人員得到反饋信息后，必須立即采取措施解決。
第二十九條勤進(jìn)貨、勤盤(pán)庫存，保證提供新鮮食品。嚴把質(zhì)量關(guān)，隨時(shí)報告庫存食品衛生安全情況。
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為規范學(xué)校食堂食品原料進(jìn)貨查驗管理工作，保障師生餐飲食品安全，根據《食品安全法》、《食品安全法實(shí)施條例》、《餐飲服務(wù)食品安全監督管理辦法》和《餐飲服務(wù)食品采購索證索票管理規定》等法律、法規及規章，制定本制度。
1、指定專(zhuān)職人員負責食品原料進(jìn)貨查驗管理工作，專(zhuān)職人員應當掌握餐飲食品安全相關(guān)知識及食品感官鑒別常識。
2、采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品，應當到證照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或批發(fā)市場(chǎng)采購，并索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應當包括供貨方名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品數量、送貨或購買(mǎi)日期等內容。長(cháng)期定點(diǎn)采購的，與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。
3、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購的，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營(yíng)業(yè)執照和產(chǎn)品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
4、從流通經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）批量或長(cháng)期采購的，應當查驗并留存加蓋有公章的營(yíng)業(yè)執照和食品流通許可證等復印件，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單；少量或臨時(shí)采購的，應當確認其是否有營(yíng)業(yè)執照和食品流通許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
5、從農貿市場(chǎng)采購的，應當索取并留存市場(chǎng)管理部門(mén)或經(jīng)營(yíng)戶(hù)出具的加蓋公章（或簽字）的`購物憑證；從個(gè)體工商戶(hù)采購的，應當查驗并留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。
6、從食品流通經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）和農貿市場(chǎng)采購畜禽肉類(lèi)的，應當查驗動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；從屠宰企業(yè)直接采購的，應當索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執照復印件和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。
7、采購乳制品的，應當查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執照、產(chǎn)品合格證明文件復印件。
8、食品及食品相關(guān)產(chǎn)品采購入庫前，應當查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標識是否符合規定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應當如實(shí)記錄產(chǎn)品的名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號、保質(zhì)期、供應單位名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等。
9、按產(chǎn)品類(lèi)別或供應商、進(jìn)貨時(shí)間順序整理、妥善保管索取的相關(guān)證照、產(chǎn)品合格證明文件和進(jìn)貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。
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一、根據《食品衛生安全法》第二十五條，采購員在采購下列食品及其原料時(shí)，應當按照國家有關(guān)規定進(jìn)行索證。
1、乳制品；
2、肉制品；
3、水產(chǎn)制品；
4、蛋制品；
5、糧谷類(lèi)制品；
6、糕點(diǎn)(包括面包)；
7、食用油；
8、調味品、醬腌菜；
9、蜂蜜；
10、豆類(lèi)、薯類(lèi)、蔬菜類(lèi)、菌類(lèi)、果品類(lèi)制品；
11、酒類(lèi)、飲料(包括固體、液體)、茶葉及冷飲食制品；
12、專(zhuān)供嬰幼兒的主、輔食品；
13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營(yíng)養食品等需要特殊審批的食品；
14、食品添加劑；
15、食品容器、包裝材料、食品用工具、設備；
16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑；
17、進(jìn)口食品及出口轉內銷(xiāo)食品；
18、衛生行政部門(mén)認為應當索證的其它食品。
二、采購上述食品時(shí)，應當索取食品生產(chǎn)單位和供貨商的衛生許可證和營(yíng)業(yè)執照，并對其是否在有效期限和許可項目范圍內進(jìn)行核對；同時(shí)，還應當索取食品生產(chǎn)單位或委托檢測單位出具的.同批次產(chǎn)品質(zhì)量和衛生檢驗合格證或報告。
三、表明具有保健功能的食品，還應索取衛生部或國家食品藥品監督管理局簽發(fā)的保健食品批準證書(shū)、省級衛生行政部門(mén)頒發(fā)的衛生許可證；食品添加劑應索取省級衛生行政部門(mén)頒發(fā)的衛生許可證。
四、采購肉禽類(lèi)原料應索取獸醫部門(mén)出具的衛生檢疫合格證。
五、進(jìn)口食品及其原料應索取口岸進(jìn)口食品衛生監督檢驗機構和國家進(jìn)出口商品檢驗部門(mén)的衛生檢驗證明。
六、食品衛生檢驗合格證明或化驗單，應注明產(chǎn)品的廠(chǎng)名、品名、生產(chǎn)日期及批號。證、單只對該批號產(chǎn)品生效，證、單有效期限與該批食品的保質(zhì)期一致，證、單不得涂改或偽造。
七、采購定型包裝食品的標簽應符合GB7718《預包裝食品標簽通則》的規定。采購散裝食品應符合《散裝食品衛生管理規范》的要求。
八、采購的食品必須符合國家有關(guān)衛生標準和規定。禁止采購《食品衛生法》第九條規定禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品。
九、索取的食品衛生許可證或化驗單，由采購部統一保管備查。衛生監督機構可向食品采購者索取資料，詢(xún)問(wèn)情況，無(wú)償采樣和要求送樣，采購者不得拒絕。
十、采購人員應定期向主管部門(mén)和當地衛生監督機構反映采購食品的衛生質(zhì)量情況。如有問(wèn)題或懷疑有其它異常情況，應及時(shí)向衛生監督機構報告。
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一、為保證食品衛生安全，采購員在采購蔬菜、瓜果等農副產(chǎn)品時(shí)，應與供貨商簽訂供貨合同，實(shí)行定點(diǎn)采購。有條件時(shí)應對其供貨單位生產(chǎn)基地情況進(jìn)行實(shí)地考察。
二、在供貨合同中，必須對其所供農副產(chǎn)品的衛生質(zhì)量提出具體要求。
三、應當索取供貨商的'有效證件(單位索取營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證；個(gè)人索取身份證復印件，)妥善保存，以備檢查。
四、采購農副產(chǎn)品前應與廚房等使用部門(mén)取得聯(lián)系，做到計劃進(jìn)貨，少進(jìn)勤進(jìn)，防止產(chǎn)品堆積造成腐爛變質(zhì)。
五、采購時(shí)，應對原料進(jìn)行認真的感官檢查。鮮果蔬類(lèi)原料應保證新鮮，無(wú)病蟲(chóng)害和腐爛變質(zhì)、無(wú)農藥殘留；干制果蔬原料應干燥、無(wú)霉變和蟲(chóng)蛀。有條件時(shí)可對采購原料進(jìn)行農藥殘留量檢測。
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一、采購食品前與廚房等使用部門(mén)取得聯(lián)系，做到計劃進(jìn)貨。
二、認真執行食品及原料采購索證制度。采購糧油、肉類(lèi)、酒水飲料、乳制品、調味品、定型包裝食品等按規定需索證的食品及原料時(shí)，須向供方索取有效衛生許可證復印件和同批次產(chǎn)品檢驗(檢疫)合格證明或檢驗報告單。
三、采購食品時(shí)需向供方提出質(zhì)量要求并進(jìn)行認真檢查。
定型包裝食品要查驗包裝標識是否按照規定標出品名、產(chǎn)地、廠(chǎng)名、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保質(zhì)期限、食用或使用方法等。散裝食品應檢查標簽內容是否按規定標明食品名稱(chēng)、配料表、生產(chǎn)者和地址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、保存條件、食用方法等，并索取樣稿。
四、認真執行農副產(chǎn)品采購衛生質(zhì)量控制制度。采購農副產(chǎn)品時(shí)，應與供貨商簽訂供貨合同，實(shí)行定點(diǎn)采購，提出衛生質(zhì)量要求，索取有關(guān)證件(衛生許可證或個(gè)人身份證復印件)，并進(jìn)行感官檢查，檢查有無(wú)病蟲(chóng)害、腐爛變質(zhì)、農藥殘留等感官性狀異常。
五、采購的食品必須符合國家有關(guān)衛生標準和規定。禁止采購下列食品：
(一)有毒、有害、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常的食品；
(二)無(wú)檢疫合格證明的'肉類(lèi)食品；
(三)超過(guò)保質(zhì)期限及其他不符合食品標簽規定的定型包裝食品；
(四)無(wú)衛生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者供應的食品。
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第一條 基本原則
1.廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價(jià)、甑選以保證供應商供貨質(zhì)量，處理好與供應商的關(guān)系，不接受供應商禮金、禮品和宴請；
2.嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，能及時(shí)按質(zhì)按量地采購到所需物品，在滿(mǎn)足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；
3.所有采購, 必須事前獲得批準. 未經(jīng)計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需征求相關(guān)領(lǐng)導同意，方能采購。
4.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知各申購部門(mén)提出請購，然后集中辦理采購；
5.采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認的供應商處購買(mǎi)，不得隨意變更供應商；
第二條 審購程序
(一) 耗用物品的審購程序
1、對于經(jīng)常性項目的采購應由所需部門(mén)每月固定時(shí)間定期報計劃，寫(xiě)明所需物品的品種、數量、規格等，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購部門(mén)辦理。
2、需臨時(shí)采購的零星低值物品由所需部門(mén)填寫(xiě)申購單，經(jīng)部門(mén)負責人同意后方可辦理。
3、零星物品的采購不得超過(guò)兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫(xiě)明，限時(shí)購買(mǎi)。
(二) 自購菜品的申購程序
1、需貨部門(mén)根據庫存和使用情況填寫(xiě)申購物品清單，由部門(mén)負責人簽字后，交采購部門(mén)辦理。
2、庫管人員應隨時(shí)檢查庫存，當存貨降到最低存貨點(diǎn)時(shí)，庫管人員應以書(shū)面形式通知采購人員進(jìn)貨。
(三) 供貨商送貨的申購程序：
1、需貨部門(mén)填寫(xiě)申購物品清單，由部門(mén)負責人簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交采購部門(mén)辦理。
2、新進(jìn)酒水、物料由總經(jīng)理和采購人員簽字以書(shū)面形式通知庫管，不需填寫(xiě)申購單。
3、只有采購人員可以電話(huà)或書(shū)面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準不得擅自通知送貨。
第三條 采購數量的確定原則
為提高經(jīng)濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據勤進(jìn)快銷(xiāo)的原則，按單采購的原則來(lái)確定日常的采購數量。
(一) 鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數量。
1、此類(lèi)原料實(shí)行每日采購，一般要求供貨商送貨。
2、用上述原材料的部門(mén)每日營(yíng)業(yè)結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時(shí)間，提出次日的采購數量。
(二) 庫存物品(干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等)的采購數量。
1、此類(lèi)物品的采購數量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過(guò)15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、庫存量上下限的計算公式：
最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數
最高庫存量=每日需用量×15天
第四條：貨物的驗收原則
(一) 驗收的質(zhì)量標準：
根據使用部門(mén)要求標準
(二) 驗收的數量標準：
根據采購人員收取的當日采購申請單上寫(xiě)明的數量據實(shí)進(jìn)行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。
(三) 驗收人員：
采購人員、庫房人員、領(lǐng)用部門(mén)負責人、三人共同驗收。
(五) 驗收程序：
1、由庫管人員填寫(xiě)“入庫單”或“物品直撥單”注明所收商品物資的數量。入庫單、驗收單填寫(xiě)完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門(mén)負責人、庫管員簽字生效。簽字完畢后的`入庫單或驗收單一式三聯(lián)(采購員或供貨商、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián))。
2、對不符合采購物資質(zhì)量標準和數量超過(guò)“申購單”的商品物資(菜品)，使用部門(mén)有權拒絕收貨。
第五條 倉庫管理
(一)、負責入庫貨物的驗收，保管及發(fā)放工作。
(二)、貨物入庫
1、認真驗收，查核貨物的數量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。
2、開(kāi)出入庫驗收單
3、及時(shí)登記帳卡，每天結出數量合計數，并錄入電腦。
(三)、庫存保管
1、合理利用倉庫條件，分門(mén)別類(lèi)保管好各類(lèi)貨品。
2、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。
3、設 “慢流動(dòng)表”，凡是庫存超過(guò)100天，都要上“黑名單”，上報部門(mén)負責人。
(四)、發(fā)放管理
1、直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經(jīng)廚師長(cháng)簽字的“收貨單”數量標準直拔。
2 、倉庫發(fā)放，廚房各班組必須填寫(xiě)領(lǐng)貨單，經(jīng)廚師長(cháng)簽字認可后出貨，店面大堂經(jīng)店長(cháng)簽字同意后出貨。
第六條 采購事項
1、采購人員應嚴格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數量和采購物資質(zhì)量標準以及有關(guān)定價(jià)原則進(jìn)行采購。在采購過(guò)程中，因市場(chǎng)行情發(fā)生變化，而影響采購數量和質(zhì)量的，要及時(shí)與所購商品物資的使用部門(mén)聯(lián)系，征得同意后方可購買(mǎi)。
2、在采購過(guò)程中，自購鮮活食品、蔬菜時(shí)，應逐筆填寫(xiě)所購菜品的數量、單價(jià)和金額。菜品要分別堆放裝運，以便領(lǐng)貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注意保鮮。
3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理，采購部門(mén)有積極協(xié)助處理的義務(wù)。
4、對采購過(guò)程中發(fā)生的非正常損失(采購數量與收貨數量差異過(guò)大)，須單獨列明并說(shuō)明原因，報總經(jīng)理批準方可報賬。
酒店采購制度 20
為了加強職工食品衛生管理，落實(shí)采購食品原料來(lái)源，提高食堂食品衛生安全，保障職工身體健康，特制定本制度。
一、指定專(zhuān)(兼)職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制采購回執單據。
二、進(jìn)行采購進(jìn)貨驗收的食品包括：
�、偈称芳笆称吩�(如食用油、調味品、米面及其制品等)；
�、谑秤棉r產(chǎn)品(如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等)；
�、凼称诽砑觿�(如酵母、色素等)；
�、芷渌a(chǎn)品。
三、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購，并現場(chǎng)查驗產(chǎn)品的衛生狀況和包裝、標識，購買(mǎi)符合國家相關(guān)法律、法規、規定的產(chǎn)品。不采購不符合食品衛生標準、無(wú)衛生許可證的食品、蔬菜及原材料。
四、盡可能實(shí)行定點(diǎn)采購，嚴把食品采購質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過(guò)期等不衛生食品流入食堂。
六、采購生豬肉時(shí)，查驗確認為定點(diǎn)屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類(lèi)查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
七、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經(jīng)工會(huì )主席簽字認可后入庫或使用，所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進(jìn)貨驗收出入庫清單》。
九、食堂采購員必須到持有衛生許可證且相對固定的經(jīng)營(yíng)單位采購食品，并按有關(guān)規定進(jìn)行索證(食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)衛生許可證、產(chǎn)品檢驗合格報告書(shū))，保證食品質(zhì)量。
十、食堂采購員不得采購腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質(zhì)或者被有毒有害物質(zhì)污染、可能對人體健康有害的'食品，不得采購未經(jīng)獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類(lèi)及制品，不得采購超過(guò)保質(zhì)期限或不符合食品標簽規定(無(wú)標注廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)日期)的定型包裝食品及其他不符合食品衛生標準和要求的食品。
十一、食堂食品入庫、出庫必須進(jìn)行驗收，并定期檢查，倉管人員發(fā)現有腐敗變質(zhì)、過(guò)期或有其他感官性狀異常的食品必須及時(shí)處理，不得入庫或出庫，驗收檢查情況必須有記錄。
十二、食品貯存應有相對獨立的存放間，并有防鼠、防蠅、防塵等設施，做到通光、通風(fēng)。
十三、食品存放必須置于貨架上，做到分類(lèi)、分架、隔墻、離地存放。
十四、保存在冷藏設備里的食品，必須做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。
十五、食品貯存場(chǎng)所不得存放有毒、有害物品及個(gè)人生活用品。
酒店采購制度 21
一、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。
二、采購
1、熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。
2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業(yè)道德。
3、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。
4、負責供應商的開(kāi)發(fā)、管理及維護工作。
5、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。
6、大項材料必須做招標工作，其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應商以上參與。
7、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實(shí)際情況，早知道，早處理。
8、及時(shí)協(xié)助財務(wù)部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進(jìn)行付款。
9、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
三、采購工作流程
采購部作為一個(gè)職能部門(mén)，在項目的具體實(shí)施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實(shí)施的過(guò)程中，采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才能順利的完成采購工作，每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標準來(lái)規劃，來(lái)提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實(shí)施做出各自的貢獻。
1、在項目的初始運作階段，采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進(jìn)行投標的材料報價(jià)，以更好的.達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價(jià)低于實(shí)際采購價(jià)的情況出現。
2、項目正式運作后，采購部應該在第一時(shí)間開(kāi)始進(jìn)行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門(mén)依據工程合同和對比庫存后的實(shí)際需求，對采購部下達《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫(xiě)，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地。
3、采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質(zhì)量要求，數量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的3家—5家發(fā)出《材料詢(xún)價(jià)單》（附表2）。供應商根據要求確認價(jià)格后對我司的《材料詢(xún)價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》會(huì )做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》（附表3），同時(shí)向收貨的工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。
4、供應商根據《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書(shū)。
5、工廠(chǎng)和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應由專(zhuān)人負責材料的質(zhì)量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數量都準確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫(xiě)《材料到貨單》（附表4），相關(guān)責任人簽字后回傳采購部。
6、工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購部，由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價(jià)，統一結算，節約運輸成本。
7、項目完成后，采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采購部填寫(xiě)統一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》。由財務(wù)部根據實(shí)際情況安排付款額度。
8、供應商應于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應商付款。
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