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學(xué)校經(jīng)費合理使用制度

時(shí)間:2023-01-31 12:40:30 制度 我要投稿

學(xué)校經(jīng)費合理使用制度

  隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步,我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度,制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒?下面是小編精心整理的學(xué)校經(jīng)費合理使用制度,歡迎大家分享。

學(xué)校經(jīng)費合理使用制度

學(xué)校經(jīng)費合理使用制度1

  為了加強對學(xué)校經(jīng)費的使用和管理,加強民主理財,使有限的資金發(fā)揮更大的效益,特制定本制度。

  第一條、預算編制的指導思想:堅持依法理財,嚴格經(jīng)費管理,堅持民主理財,做到校內財務(wù)公開(kāi)。

  第二條、預算編制的原則:統籌安排,量力而行,保證重點(diǎn),略有節余。首先保證人員經(jīng)費和教育、教學(xué)、科研的需要,注意重點(diǎn)項目經(jīng)費的安排,嚴格控制公務(wù)費的開(kāi)支。

  第三條、經(jīng)費預算方案的制定程序:財會(huì )室每10月份對上年度預算執行情況進(jìn)行匯總核算,對下年度收支情況認真匡算,制定綜合財務(wù)預算計劃草案,提出經(jīng)費安排的初步意見(jiàn),提交主管財務(wù)校長(cháng)審閱和校務(wù)會(huì )議討論,校長(cháng)批準。其預算執行情況,由財會(huì )室定期向主管財務(wù)校長(cháng)匯報。

  第四條、經(jīng)費管理辦法:量入為出,指標分解,分片使用,統一管理。

  1、全校人員經(jīng)費(包括基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會(huì )保障費),由分管校長(cháng)按國家政策和學(xué)校的有關(guān)決定確定,通知財會(huì )室執行。由財會(huì )室實(shí)行統一管理、一級核算。

  2、公務(wù)費、業(yè)務(wù)費、差旅費、業(yè)務(wù)招待費、設備購置費、修繕費等經(jīng)費,根據年度計劃由學(xué)校統籌管理,并加強督促,嚴格控制支出在限額范圍之內。

  3、學(xué)校負責人作為經(jīng)濟責任人,要從嚴從緊把好經(jīng)費開(kāi)支關(guān)口,力求用有限的經(jīng)費辦更多的'實(shí)事,產(chǎn)生更大的辦學(xué)效益。

  第五條、經(jīng)費使用規定及審批程序

  1、在縣教育局下達會(huì )計年度預算經(jīng)費指標之前,學(xué)校只能作維持正常運轉的日常費用開(kāi)支。

  2、每年11月底,由財會(huì )室提出《學(xué)校統籌經(jīng)費管理方案》和《部門(mén)經(jīng)費分配方案》,經(jīng)校務(wù)會(huì )議討論,校長(cháng)批準。財會(huì )室要根據年度預算計劃統籌管理公務(wù)費、業(yè)務(wù)費、差旅費、業(yè)務(wù)招待費、設備購置費、修繕費等經(jīng)費的有效使用。

  3、縣財政局、縣教育局等上級部門(mén)下達的專(zhuān)項經(jīng)費,必須專(zhuān)款專(zhuān)用。

  4、各項費用開(kāi)支均要嚴格遵守財經(jīng)紀律和規章制度,在規定的范圍內,本著(zhù)節約的原則掌握使用。如有違反制度者,財會(huì )室有權拒絕支付相關(guān)費用。

  5、不在預算經(jīng)費計劃安排內的開(kāi)支,由財務(wù)室(或相關(guān)人員)寫(xiě)出專(zhuān)項報告,報校長(cháng)特批。

  6、基建費支出的審批程序:

  (1)基建預付款由分管校長(cháng)審核、校長(cháng)審批。其《合同》分送財務(wù)室與檔案室存檔備查。履行《合同》分期付款時(shí),必須經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)簽出對工程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤審計的意見(jiàn),報校長(cháng)審簽后,由財會(huì )室執行支付。

  (2)基建決算款須經(jīng)審計后,由校長(cháng)簽字認定才能支付,并將決算情況報校長(cháng)及校務(wù)會(huì )。

  7、大小型維修的修繕費。其經(jīng)費預決算先由財會(huì )室組織相關(guān)人員進(jìn)行預審(同一項目不得一人既管施工現場(chǎng)又搞預審),然后由分管校長(cháng)審核,最后報校長(cháng)審簽。

  8、學(xué)校食堂、小賣(mài)部實(shí)行承包,獨立核算,學(xué)校統一管理。

學(xué)校經(jīng)費合理使用制度2

  第一條:支出是學(xué)校開(kāi)展教學(xué)、科研及其他活動(dòng)發(fā)生的各項資金耗費和損失,包括經(jīng)常性支出、專(zhuān)項支出和自籌基本建設支出。

  第二條:支出管理的任務(wù)是:維護本校的正常運轉;保證學(xué);竟ぷ魅蝿(wù)的完成;節約使用各項資金,提高資金使用效益。

  第三條:支出管理的要求是:嚴格執行國家的方針、政策和財務(wù)規章制度;堅持適度從緊、實(shí)行保障與控制并重的原則;建立健全各項支出管理制度,增強支出管理的科學(xué)性,積極采取措施,強化支出管理;深化支出改革,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益。

  第四條:完善和執行重大支出項目的審批程序。對金額較大或專(zhuān)項支出項目的.立項、審批等決策性工作,要建立和完善審批制度,嚴格審批程序。要嚴格按照主管部門(mén)制定的基本建設投資、固定資產(chǎn)管理、大宗物資采購的規定執行。學(xué)校的重大支出應由校長(cháng)辦公會(huì )集體討論決定,并列入學(xué)校預算和財務(wù)計劃予以實(shí)施,防止造成無(wú)計劃開(kāi)支和損失浪費。對需要報有關(guān)部門(mén)批準的,要履行報批手續。

  第五條:要嚴格執行國家規定的開(kāi)支范圍和標準,不得自行擴大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標準。用于職工待遇方面的支出,必須嚴格執行人事、勞動(dòng)、財政部門(mén)規定的范圍和標準,執行國家統一規定的個(gè)人福利待遇政策。未經(jīng)有權部門(mén)批準的開(kāi)支范圍和標準,包括用于個(gè)人的福利待遇支出,一律不得執行。對違反財經(jīng)紀律和不合理的開(kāi)支一律不得支付。

  第六條:支出管理要重點(diǎn)保證人員經(jīng)費和學(xué)校正常運轉所必須的開(kāi)支,對批準的人員經(jīng)費支出和維持學(xué);具\轉的公用經(jīng)費支出要予以落實(shí)。在執行過(guò)程中,努力保證國家規定所必需的人員經(jīng)費支出,保證學(xué)校正常運轉和完成基本工作所必需的公用經(jīng)費支出。

  第七條:堅持艱苦奮斗、勤儉節約,采取有效措施,對薄弱環(huán)節加強管理,加大控制力度,杜絕花錢(qián)大手大腳、鋪張浪費的行為。尤其是要對節約潛力大、管理薄弱的支出項目實(shí)行重點(diǎn)管理和控制,分別制定管理辦法,從嚴控制這些支出的過(guò)快增長(cháng)。必要時(shí)可根據情況適當運用經(jīng)濟手段來(lái)管理與個(gè)人利益有關(guān)的支出。

  第八條:專(zhuān)項資金要專(zhuān)項審批,對于其支出要單獨核算,專(zhuān)款專(zhuān)用,定期報送使用情況,同時(shí)建立專(zhuān)項資金包干負責制,落實(shí)到人。專(zhuān)項工程完工后,要進(jìn)行專(zhuān)項驗收,驗收內容包括是否專(zhuān)款專(zhuān)用,有無(wú)損失浪費、資金積壓等情況,專(zhuān)項資金的使用效果如何,是否達到預期的目標。

學(xué)校經(jīng)費合理使用制度3

  一、貫徹執行國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度。執行教育局計財科有關(guān)財務(wù)的規定與精神

  二、堅決制止亂收費和私設小金庫。

  三、加強學(xué)校資產(chǎn)管理,防止國有資產(chǎn)流失,不斷健全財務(wù)規章制度。

  四、配合局結算中心人員對學(xué)校經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行財務(wù)控制和監督,定期進(jìn)行財務(wù)分析,如實(shí)向校長(cháng)、總務(wù)主任反映學(xué)校財務(wù)狀況。

  五、協(xié)助總務(wù)主任,會(huì )同結算中心人員合理編制學(xué)校經(jīng)費預算,及年終的決算工作,做好學(xué)校財務(wù)報告和財務(wù)分析工作。

  六、經(jīng)費使用必須有申報手續,購物需寫(xiě)申購單,由總務(wù)主任或校長(cháng)審批同意方可購買(mǎi)。

  七、票據報銷(xiāo)必須由本人、總務(wù)主任及校長(cháng)的簽名,方可報銷(xiāo)。購物發(fā)票要經(jīng)過(guò)倉庫保管員的驗收及簽名,再由總務(wù)主任及校長(cháng)的簽名,方可報銷(xiāo)。

  八、不符合規定的票據及沒(méi)有聯(lián)簽的.票據,會(huì )計人員有權拒收。

  九、要做好收費的公示工作。

  十、堅持做好資金對帳工作。

  十一、認真做好學(xué)生學(xué)雜費的核算工作。結算正確,決不能向學(xué)生多收一分錢(qián),并及時(shí)做好日清月結工作。

  十二、要做好財務(wù)報表,做到正確無(wú)誤,及時(shí)送上級主管部門(mén)。

  十三、學(xué)校固定資產(chǎn)會(huì )計總帳,必須同各部門(mén)的資產(chǎn)帳相符,要經(jīng)常對帳及調整。

  十四、要接受上級主管部門(mén)的監督,如實(shí)提供財務(wù)憑證、財務(wù)帳簿、財務(wù)報表和其它資料以及有關(guān)情況,不得拒絕、隱匿和謊報。

  十五、留用現金、不得超過(guò)有關(guān)規定,超過(guò)現金應立即解存到銀行。

  十六、學(xué)校要建立嚴密的內部財務(wù)監督。

學(xué)校經(jīng)費合理使用制度4

  第一條 目的

  為了更好的對學(xué)校職工外出乘車(chē)進(jìn)行規范管理,更好的對學(xué)校的費用進(jìn)行成本控制,結合學(xué)校實(shí)際情況,制定本規定。

  第二條 適用范圍

  本歸定適用于學(xué)校全體教職員工。

  第三條 具體要求

  1、學(xué)校員工外出辦事,本著(zhù)節約原則,應盡量乘坐市內普通公交車(chē)輛(公共交通車(chē)),除特殊情況外,原則上不許乘出租車(chē);

  2、員工外出辦事,需事先向本部門(mén)領(lǐng)導或向直接上級主管領(lǐng)導請示,經(jīng)同意后方可外出辦事,如無(wú)事先上報而產(chǎn)生的乘車(chē)費用由員工自行承擔。

  第四條 可乘出租車(chē)的標準

  1、提取、攜帶大量現金和支票(數額20000元及以上)外出辦事;

  2、搬運學(xué)校大量及貴重物品;

  3、接送學(xué)校重要客人、合作伙伴及客戶(hù);

  4、經(jīng)過(guò)部門(mén)主管領(lǐng)導批準允許加班至晚間23:00以后路途偏遠且無(wú)任何普通交通工具乘坐;

  5、當天所安排課時(shí)為兩個(gè)不同教學(xué)地點(diǎn)且上、下課銜接時(shí)間相差在半小時(shí)以?xún)?

  6、上晚班的老師在下班后無(wú)公交車(chē)可乘坐,學(xué)校根據上課地點(diǎn)與家的距離,酌情批準乘坐的士;

  7、學(xué)校領(lǐng)導交辦的緊急公務(wù)及經(jīng)校長(cháng)特批的其他情況。

  以上乘車(chē)情況均需在獲得上級領(lǐng)導批準后方可乘坐出租車(chē),否則所發(fā)生的交通費用由員工自行承擔。

  第五條 日常情況乘車(chē)的報銷(xiāo)規定

  1、每工作日只報銷(xiāo)一次上、下班路費(離家—工作地點(diǎn)—回家),期間如有轉車(chē)則只報銷(xiāo)轉一次車(chē)的費用(單程);(備注:以上公交費用均按市內公交核算:1元/次)

  2、工作期間,由辦公地點(diǎn)到合作單位或本;厣险n/辦公,其中產(chǎn)生的費用則實(shí)報實(shí)銷(xiāo);(備注:教學(xué)部將根據老師綜合情況進(jìn)行課程安排,采取就近原則)

  3、每月只能報銷(xiāo)一次,原則上每月3日前報銷(xiāo)上月所發(fā)生的交通費;

  4、區間路程時(shí)間在20分鐘以?xún)日,不能轉車(chē)或乘坐的士;

  5、晚班教職工下班時(shí),在無(wú)直達公交車(chē)可乘坐的情況下應盡量轉乘其他線(xiàn)路公交車(chē);

  6、日常情況乘車(chē)報銷(xiāo)流程

  (1)員工填寫(xiě)固定工作路線(xiàn)報銷(xiāo)申報表,由財務(wù)審核,交校長(cháng)審批通過(guò)后,每月按此線(xiàn)路予以報銷(xiāo)。如有更改,必須提前2天填寫(xiě)變更工作路線(xiàn)申報表,交由財務(wù)審核;

  (2)除每月固定工作路線(xiàn)外,如遇特殊臨時(shí)安排或助教等,在當月報銷(xiāo)流程中填寫(xiě),注明即可。特殊線(xiàn)路報銷(xiāo)也必須在5個(gè)工作日內提交變更工作路線(xiàn)申報表,并遵守報銷(xiāo)規定及報銷(xiāo)注意事項。

  第六條 特殊情況乘車(chē)的規定

  1、員工因公乘坐出租車(chē)劃歸于乘車(chē)特殊情況,可乘坐出租車(chē)的條件見(jiàn)本規定之<第四條>所述內容實(shí)行;

  2、在各部門(mén)有員工必須定期乘坐出租車(chē)的情況下,各部門(mén)主管需提交所在部門(mén)定期必須乘坐出租車(chē)的乘車(chē)事由及員工名單的.申請,經(jīng)由校長(cháng)審批后交由財務(wù),財務(wù)以各部門(mén)上交的申請為依據對乘車(chē)費用進(jìn)行核算報銷(xiāo);

  3、教職工由于以上特殊原因而發(fā)生的乘車(chē)費用需在費用產(chǎn)生當日起的七個(gè)工作日之內交由部門(mén)主管及校長(cháng)簽字交到財務(wù)進(jìn)行費用報銷(xiāo);

  4、特殊情況所發(fā)生的乘車(chē)費用不納入交通費,直接劃歸于財務(wù)普通費用報銷(xiāo)。

  第七條 注意事項

  1、住宿員工:住宿點(diǎn)至辦公地點(diǎn)只報銷(xiāo)一次上、下班費用,上課期間費用則實(shí)報實(shí)銷(xiāo);

  2、非住宿員工,按市內公交一般原則予以固定住宿地方按每天上班一次、下班一次,予以報銷(xiāo),因個(gè)人原因更換住宿地點(diǎn),必須提前到財務(wù)申請住宿地點(diǎn)變更,否則財務(wù)有權不予以報銷(xiāo);

  3、當上課或上班地點(diǎn)線(xiàn)路有多種選擇時(shí),以選擇最節約車(chē)次乘坐,財務(wù)也將從節約角度出發(fā),以最節約車(chē)次核算;

  4、所有員工必須遵循真實(shí)、節約的報銷(xiāo)原則,嚴禁虛假、亂報,如經(jīng)查實(shí),取消當月績(jì)效,并做雙倍處罰。

  第八條 其他

  1、學(xué)校有權對本規定實(shí)際執行中存在問(wèn)題進(jìn)行修改調整;

  2、本規定由行政主管部門(mén)負責解釋?zhuān)^(guò)程中未盡事宜,將另補充規定;

  3、本規定從即日起執行,相關(guān)制度同時(shí)廢止。

學(xué)校經(jīng)費合理使用制度5

  為加強我校校產(chǎn)管理和維護,確保學(xué)校財產(chǎn)安全和合理使用,特制定本制度。

  一 學(xué)校財產(chǎn)管理由總務(wù)處負責,校產(chǎn)管理領(lǐng)導小組管理。

  二 學(xué)校的一切公物(包括固定資產(chǎn),低值易耗品,教學(xué)用品,生活用品,建筑材料等)都應登記建賬,添置的新物以及上級調來(lái)的物資、發(fā)下來(lái)的獎品,亦應先登記后使用,做到賬物相符。

  三 固定資產(chǎn)由總務(wù)處負責,建立總賬,各部門(mén)(教導處、總務(wù)處、學(xué)校各辦公室、儀器室、圖書(shū)館、電腦室、教室等)相應建立固定資產(chǎn)保管清冊,由各部門(mén)管理員保管,資產(chǎn)每學(xué)期清點(diǎn)一次。消耗品和建筑材料每月結算一次,由校產(chǎn)管理領(lǐng)導小組期初、期末各檢查一次。

  四 各部門(mén)的'固定資產(chǎn),不得任意轉換,如要調出調進(jìn),須會(huì )同總務(wù)處辦理,班級公物因損壞需修理,應堅持學(xué)生申請,班生活委員、班主任審查,總務(wù)處批準的手續。以便對學(xué)生進(jìn)行教育和執行賠償制度。

  五 新增添的校產(chǎn)校具一律經(jīng)學(xué)校保管部門(mén)辦理驗收、入庫及登帳手續后,方可辦理財務(wù)報銷(xiāo)。

  六 教職工調離學(xué)校時(shí),須將領(lǐng)用或借用的校具交還給總務(wù)處,不得私自帶走或轉讓他人,否則,不予辦理調離手續,并追查經(jīng)濟責任,嚴肅處理。

  七 劇毒物品和易燃易爆物品,應加雙鎖,單獨存放,由儀器管理員和辦公室共同保管,按國家安全管理條例執行。

  八 領(lǐng)借物品必須本著(zhù)節約和實(shí)事求是精神,一定要辦理領(lǐng)物借物手續,外單位借用物品,必須憑單位借條,經(jīng)校領(lǐng)導或總務(wù)處同意后出借,貴重物品,原則上不出借,如必須出借時(shí),必須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導批準,借出物品,須按時(shí)歸還,如有損壞或遺失,應照價(jià)賠償。

  九 為加強校產(chǎn)管理,減少損壞現象,總務(wù)處建立維修登記簿,各班如有損壞要及時(shí)上報,并按制度賠償。執行班組財產(chǎn)檢查制度,每日檢查一次,期末公布各班財產(chǎn)管理結果。 十 管理員應以高度負責的精神管好學(xué)校財產(chǎn),如有失職,致使校產(chǎn)受到損失者,必須嚴格追究責任,并根據情節輕重和財物損壞程度,賠償全部或部分費用

  十一 校舍維修、保養工作是校舍管理的主要內容。每年學(xué)校要對校舍進(jìn)行多次全面檢查,校舍管理人員應根據檢查情況,向學(xué)校領(lǐng)導提出維修意見(jiàn),報教育行政主管部門(mén)審定批準后進(jìn)行維修。要嚴格把好維修質(zhì)量關(guān)、造價(jià)關(guān)等,經(jīng)教育部門(mén)驗收合格后方可使用。

  十二 本制度自下發(fā)之日起施行。

學(xué)校經(jīng)費合理使用制度6

  一、財務(wù)報銷(xiāo)票據原始憑證的要求

  原始單據(發(fā)票)的一般要求:

  1、報銷(xiāo)憑證必須是正式發(fā)票或財政局及稅務(wù)部門(mén)印發(fā)的統一收據,填寫(xiě)時(shí)一律用炭素筆,圓珠筆或鉛筆填寫(xiě)無(wú)效。

  2、發(fā)票內容要齊全:?jiǎn)挝幻Q(chēng)(一律填進(jìn)修學(xué)校)、日期、品名(必須填寫(xiě)物品及辦公用品的具體名稱(chēng))、單價(jià)、數量、金額等項目填寫(xiě)齊全,字跡清楚,金額正確,大、小寫(xiě)相符。票據一經(jīng)涂改即無(wú)效。

  3、印章要齊全:報銷(xiāo)的發(fā)票必須有稅務(wù)機關(guān)統一印制的發(fā)票監制章,并加蓋開(kāi)票單位發(fā)票專(zhuān)用章或財務(wù)專(zhuān)用章;事業(yè)收據必須有省或市級財政部門(mén)統一印制的財政票據監制章并加蓋財務(wù)專(zhuān)用章。發(fā)票或收據須在稅務(wù)機關(guān)規定的使用有效期內(必須是本年度或前一年度印制的)。

  4、在超市購買(mǎi)商品的,須提供超市機制發(fā)票(發(fā)票上須注明品名、單價(jià)、數量)且商品符合財務(wù)報銷(xiāo)范圍。

  5、報銷(xiāo)憑證嚴重破損導致內容不全、不清的,財務(wù)人員不得給予報銷(xiāo)。

  二、財務(wù)報銷(xiāo)手續及要求

  (一)財務(wù)報銷(xiāo)審批權限

  學(xué)校實(shí)行“一支筆”審批制度,學(xué)校所有的財務(wù)支出都必須經(jīng)校長(cháng)審批后,方可到財務(wù)處辦理結算。

  (二)預算申報制度

  學(xué)校各類(lèi)需要采購的物品必須事先提出申請,做好預算由校長(cháng)簽批,方可借支進(jìn)入采購程序,采購秉承一人為私二人為公的原則,為報銷(xiāo)提供證明。嚴格執行前帳不清后賬不借。

  (三)財務(wù)報銷(xiāo)基本手續及要求

  1、購買(mǎi)的'設備、辦公用品、貴重物品需經(jīng)手人簽字、審核人簽字(財務(wù))、校長(cháng)簽字,方可報銷(xiāo)、進(jìn)賬。

  2、凡到財務(wù)處報銷(xiāo)的票據,需校長(cháng)、審核人、經(jīng)手人簽字方可報銷(xiāo)。

  3、教職工到財務(wù)處報帳,必須攜帶報帳所需的全部憑證,包括:需要報銷(xiāo)的有關(guān)發(fā)票、收據;物資采購一律由學(xué)校統一執行。

學(xué)校經(jīng)費合理使用制度7

  為有效管理學(xué)校教育經(jīng)費和正確使用經(jīng)費,避免盲目浪費教育經(jīng)費,做到合理合法。經(jīng)學(xué)校教代會(huì )全體成員一致討論通過(guò),特制定以下經(jīng)費管理制度。

  一、學(xué)校的預算內外經(jīng)費均納入學(xué)校財務(wù)部門(mén)統一管理。后勤處建立健全管理制度和工作人員崗位責任制。財務(wù)人員要求做到努力增收節支,提高經(jīng)費使用效益?倓(wù)處負責加強對財務(wù)人員得管理和業(yè)務(wù)學(xué)習指導。

  二、由后勤分管領(lǐng)導分管財務(wù)工作,經(jīng)費收支實(shí)行審批制度。各部門(mén)需要使用經(jīng)費的必須逐層請示匯報到主管領(lǐng)導。一百元以下的由分管領(lǐng)導負責審批,一百到五千元以下的由校長(cháng)審批,5000元以上由學(xué)校教代會(huì )討論審批。

  三、根據事業(yè)發(fā)展需要和財力情況,本著(zhù)“量入為出,統籌兼顧,保證重點(diǎn),收支平衡”的原則,合理編制年度財務(wù)收支計劃,計劃報經(jīng)學(xué)校教代會(huì )批準后,財務(wù)部門(mén)要認真組織實(shí)施,確保計劃圓滿(mǎn)完成。

  四、各項支出的原始憑證,經(jīng)會(huì )計主管審核,內容真實(shí)合法,符合財務(wù)制度規定,并有經(jīng)辦人、驗收人和有關(guān)負責人簽字,最后校長(cháng)經(jīng)簽字后方可辦理支出,否則財會(huì )人員不準予報銷(xiāo)。

  五、嚴格遵守物價(jià)部門(mén)核準的范圍和標準進(jìn)行亮證公開(kāi)收費,根據上級規定,各項收入使用財政統一規定收費票據,收費必須全部納入學(xué)校財務(wù)統一管理。禁止任何部門(mén)和個(gè)人以任何名義向學(xué)生亂收費;嚴禁非財務(wù)部門(mén)和個(gè)人私自收取、存放資金,私設“小錢(qián)柜”。

  六、出納、會(huì )計要獨立分管經(jīng)費和帳目,分工明確,盡職盡責。提款數額較大(10000元以上)的經(jīng)費需要有2人以上財務(wù)人員協(xié)助,保證資金安全,切實(shí)管好用好各項經(jīng)費。

  七、凡是學(xué)校預算內、外資金的全部存入學(xué)校的公家戶(hù)頭,凡屬于教育經(jīng)費的一律不得挪做他用,各項專(zhuān)用基金嚴格按規定提取,分別核算管理,專(zhuān)款專(zhuān)用。

  八、嚴格控制借款,因公借款,需以書(shū)面形式匯報所需的.開(kāi)支數額及相關(guān)說(shuō)明,并經(jīng)校長(cháng)批準后方可借支,并按規定時(shí)間及時(shí)結算。

  九、嚴格執行本條規定;禁止動(dòng)用教育經(jīng)費變相或亂發(fā)獎金、實(shí)物、補貼等等。

  十、會(huì )計每月月末及時(shí)向主管領(lǐng)導和校長(cháng)匯報收支結余情況,定期向教師公布有關(guān)經(jīng)費的收支情況,主管領(lǐng)導定期對所屬部門(mén)的財務(wù)工作進(jìn)行檢查監督。

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