賓館酒店員工制度
在現在的社會(huì )生活中,需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多,制度一經(jīng)制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動(dòng)的準則和依據。制度到底怎么擬定才合適呢?下面是小編為大家收集的賓館酒店員工制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。
賓館酒店員工制度1
1、結合總經(jīng)理室對賓館經(jīng)濟活動(dòng)的安排,計劃期內客源、貨源、內務(wù)價(jià)格等變化情況,并作出詳細分析和充分估計,以審定、編制財務(wù)計劃。
2、依據總經(jīng)理審定的賓館財務(wù)計劃,按各部門(mén)的不同經(jīng)營(yíng)范圍、計劃期的多方面因素和歷史資料,參考部門(mén)年初的上報計劃,分攤賓館計劃指標,下達給各業(yè)務(wù)部門(mén)實(shí)施。
3、財務(wù)計劃分為年度、季度計劃:
(1)每年第三季度進(jìn)行賓館財務(wù)內審,每年第四季度各部門(mén)向財務(wù)部提交用款計劃,經(jīng)綜臺平衡后,提出每二年的財務(wù)收支計劃,報賓館總經(jīng)理室和財務(wù)部。
(2)賓館財務(wù)部按標準的收支計劃,合理安排比例,下達定額指標給各部門(mén)。
(3)各業(yè)務(wù)部門(mén)根據上報賓館總經(jīng)理審批后的季度計劃指標,結合本部門(mén)的具體情況,按月分攤季度任務(wù)指標作為本部門(mén)季內各月指標檢查尺度。
(4)賓館對各業(yè)務(wù)部門(mén)的計劃檢查按季進(jìn)行,全年清算。
4、財務(wù)計劃內容:
(1)財務(wù)部應編制:
流動(dòng)資金計劃、營(yíng)業(yè)計劃、費用計劃、外匯收支計劃和利潤計劃、償還債務(wù)計劃及基建計劃、利潤分配計劃等。
(2)各部門(mén)應編制:
1、銷(xiāo)售部及前臺:客源計劃(包括外聯(lián)部分)、 費用計劃、營(yíng)業(yè)計劃和利潤計劃等。
2、客房部:備品使用計劃(含耗用品)、費用計劃、設備維修更新及購置計劃等。
3、餐飲部:營(yíng)業(yè)計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及物品采購計劃、設備維修更新及購置計劃等。
4、商場(chǎng)部:銷(xiāo)售計劃(分批發(fā)與零售)、商品進(jìn)貨計劃(分進(jìn)口商品和出口產(chǎn)品)、利潤計劃、費用計劃、外匯使用計劃、流動(dòng)資金計劃、商場(chǎng)裝修計劃、設備維修及購置計劃、印刷品付印計劃和費用計劃等;
5、西餐歌舞廳:營(yíng)業(yè)計劃、利潤計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及商品采購計劃、耗用品購進(jìn)計劃和設備養護計劃等;
6、采購部:物料進(jìn)貨計劃、工衣工鞋訂做計劃和加工訂貨計劃等;
7、旅游部:客源計劃、營(yíng)業(yè)計劃、利潤計劃和費用計劃等;
8、管家部:費用計劃、用品使用計劃、花瓶盆載及用品、用具購置計劃、清潔機具養護及更新計劃、花店經(jīng)營(yíng)計劃等;
9、布草部:費用計劃、布草添置計劃和備品耗用計劃等;
10、事務(wù)部:職工餐廳收支計劃和費用計劃等;
11、工程部:燃料進(jìn)貨和耗用計劃、水電耗用計劃、設備維修計劃、零配件及工具購置計劃和費用開(kāi)支計劃等。
(3v1)總經(jīng)理室、人事部、財務(wù)部、保安部和事務(wù)部要編制費用開(kāi)支計劃。
(4)各部所需編報的計劃、送財務(wù)部匯總呈報
賓館酒店員工制度2
為加強紀律性、嚴格考勤制度,保證酒店良好的工作秩序,均實(shí)行員工上下班打卡制度。打卡制度的實(shí)行對嚴格勞動(dòng)管理,控制員工遲到、早退現象,都起到了很好的作用。為了加強員工打卡考勤制度的管理,從而達到規范化管理,堵塞管理工作中的漏洞,提高對客服務(wù)質(zhì)量,特制訂此員工考勤制度。
一、打卡制度
1、除總經(jīng)理特別規定的高級管理人員,所在員工一律實(shí)行上下班打卡制度。
2、酒店全體員工必須提前5分鐘打卡上班,打卡后,無(wú)特殊工作需要,不得離開(kāi)酒店,下班后不許無(wú)故在酒店內逗留,必須推遲5分鐘打卡下班。
3、所有辦公室人員,各部門(mén)總監/經(jīng)理及上兩頭班的員工,中途若需離開(kāi)酒店,必須打卡,第二次回店上班時(shí)再打卡就崗。
4、酒店所有人員不得委托他人或代他人打卡,若經(jīng)發(fā)現將依照《員工守冊》第六十五條給予書(shū)面警告進(jìn)行處罰。
5、由于酒店打卡機故障未打上、下班卡的員工,可在打卡室簽到、簽退(由當值保安員負責考勤),并由當值保安員注明原因后,方可生效。
6、由于考勤卡故障(卡壞破損導致電腦無(wú)法顯示等)而未打上班或下班卡的員工,可在打卡室簽到、簽退(由當值保安員負責考勤),并由當值保安注明詳細原因。在未辦理好新卡之前,憑人力資源部的有效證明,可在打卡室簽到、簽退。
7、由于忘記帶考勤卡或遲到、早退等類(lèi)似原因,私自在打卡室簽到、簽退;酒店將根據不同級別給予不同處罰。
二、加班制度
酒店因其運作的特性,許多崗位的員工不得在法定假日或其本休日當休息,或遇到大型接待,許多員工均需加班加點(diǎn)工作,由此而制訂了酒店的加班制度。
1、酒店組織的各類(lèi)活動(dòng)以及酒店或部門(mén)、班級例會(huì )等,占用員工非工作時(shí)間或公休時(shí)間的,均不計為加班。
2、除國家法定假日(每年十天和月公休日)外,主管級以上人員超時(shí)工作均不計為加班。
4、員工加班必須事先經(jīng)領(lǐng)班以上管理人員認可,加班后次日應填寫(xiě)好加班條,并注明加班起止時(shí)間、原由等,領(lǐng)班(或主管)簽字,報部門(mén)經(jīng)理審核,每人累計加班超出3天的應及時(shí)報人力資源部審核,凡是無(wú)正規審批程序的,均不計為加班。
5、各部門(mén)對員工的加班時(shí)間應嚴格控制,盡量不安排員工加班,如若員工月加班三天以?xún)鹊膽M可能安排時(shí)間調休或補休。
6、超時(shí)工作
酒店員工每日工作時(shí)間原則上不超過(guò)9小時(shí),若遇大型團隊或宴會(huì )接待時(shí),需延遲上班時(shí)間1個(gè)小時(shí)上,才算加班。
7、節假日加班
酒店由于行業(yè)特性,大體員工不能在節假日當日休息,而需要加班。
8、加班之福利
凡是加班的員工,酒店將會(huì )在其加班之后給予同等時(shí)間之補休,若是節假日、大型接待加班,酒店還將給予各級員工一定的加班補貼。
三、管理人員考勤管理制度
所有五級(含五級)以上人員將上班時(shí)間及本休日統一報至人力資源部
2、管理人員非本休日休息均要填寫(xiě)補休單,報總經(jīng)辦同意;
3、各管理人員按上報的正常上班時(shí)間上班,如上班時(shí)間有調整,需及時(shí)知人力資源部與總經(jīng)辦。
4、所有五級(含五級)以上人員因打卡機故障或考勤卡故障無(wú)法打卡上下班,除即時(shí)在打卡室簽到、簽退外,還須到總經(jīng)辦簽到、簽退。
5、管理干部在晚間與客人應酬到較晚,次日需申請推遲上班的,請假時(shí)間只限一個(gè)小時(shí),(即按正常的上班時(shí)間推遲一小時(shí)上班),超過(guò)一個(gè)小時(shí)以調休半天來(lái)計。并在上班后及時(shí)補休單到總經(jīng)辦審批后,方可生效。
6、管理干部因事需提前下班的,要提前知會(huì )總經(jīng)辦,請假時(shí)間只限一個(gè)小時(shí)(即按正常下班時(shí)間提前一小時(shí)下班),超過(guò)一個(gè)小時(shí)以調休半天來(lái)計。并于次日補休單到總經(jīng)辦審后,方可有效。
四、考勤抽查制度
為了準確無(wú)誤的核對各級員工的考勤,規范酒店員工的考勤管理,提高員工的自覺(jué)性,特制訂考勤抽查制度,詳細規定如下:
1、二次簽到制度
各部員工在打卡室打卡后,在到達崗位時(shí),必須進(jìn)行二次簽到以確保各級員工能按月初排定時(shí)間表準時(shí)當值工作,酒店人力資源部、總值有權對各部門(mén)的二次簽到情況進(jìn)行不定期檢查。
2、月底考勤核查制度
月底人力資源部將各位員工的出勤情況打印好后,發(fā)至各部門(mén),各部門(mén)經(jīng)理在做完考勤后上交至人力資源部,人力資源部應對各部上交的考勤進(jìn)行重新審核,確保無(wú)誤后,方能輸入電腦進(jìn)行匯總。
五、考勤獎罰制度:
1、部門(mén)于每月3日下午五點(diǎn)前將部門(mén)《員工考勤匯總表》及下月《員工排班表》(由部門(mén)負責人簽字認可)送達人力資源部,逾期人力資源部有權不予造工資表。
2、遲到、早退:
凡已到上班時(shí)間,本人還未到崗位時(shí)即視為遲到;凡未到下班時(shí)間,提前離崗下班即為早退。如員工打卡后沒(méi)按規定時(shí)間到達指定工作崗位,同樣視為遲到
·遲到、早退十分鐘以?xún),每月超過(guò)2次者,每次扣款10元,并處以口頭警告。
·遲到、早退十分鐘以上二十分鐘以?xún),每次扣罰20元,并處以口頭警告。
·遲到、早退二十分鐘以上四十分鐘以?xún)劝磿绻ぐ胩焯幚。每次扣罰50元,并處以書(shū)面警告
·遲到、早退四十分鐘以上按曠工一天處理。每次扣罰100元,并處以書(shū)面警告
3、曠工
凡遲到、早退四十分鐘以上以上又無(wú)充分理由辦理補假手續者,視為曠工(二十分鐘以上四小時(shí)以?xún)劝磿绻ぐ胩煊,達到或超過(guò)四小時(shí)以上按曠工一天計)。曠工除扣除員工當日工資外,另還將視下列情況予以處罰:
·曠工半天,給予書(shū)面警告,并罰款20元;
·曠工一天,給予書(shū)面警告,并罰款100元;
·連續曠工二天,給予最后警告,并罰款200元;
·連續曠工三天或一個(gè)月內合計曠工2次,給予即時(shí)開(kāi)除。
4、員工未打卡次數每月不得超過(guò)3次(要由部門(mén)負責人簽證的《未打卡記錄證明書(shū)》;若月超過(guò)3次每次罰款10元。
六、請(休)假制度
1、審批程序:
、倨胀▎T工:?jiǎn)T工申請→部門(mén)領(lǐng)班(主管)確認→部門(mén)負責人同意→人力資源部審核→總經(jīng)理批準。
、谥鞴茴I(lǐng)班:提出申請→部門(mén)負責人同意→人力資源部審核→總經(jīng)理批準。
、鄄块T(mén)負責人:提出申請→人力資源部備案→總經(jīng)理批準。
、芊彩侵鞴芗壱韵氯藛T休假未超過(guò)酒店月休假規定天數的,由部門(mén)審核批準,次月初報人力資源部備案;連續請(休)假超過(guò)3天的(含3天),一律報人力資源部審批備案,7天以上(含7天)由總經(jīng)理批準。
、莶块T(mén)負責人請(休)假一律報人力資源部備案,總經(jīng)理批準。
2、各類(lèi)請(休)假單應提前兩天報人力資源部、總經(jīng)理審核批準后方可執行,嚴禁先斬后奏;凡是未經(jīng)批準先行休假的,一律按曠工處理,并追究部門(mén)有關(guān)負責人的工作責任;情節嚴重的,予以嚴肅處理。
3、如遇特殊或緊急情況的,部門(mén)可先口頭(電話(huà))上報人力資源部、總經(jīng)理,請假手續隨后補辦。
4、事假一天扣當日工資;病假三天以?xún)龋ㄐ璩轴t院有效證明)的扣50%日工資,三天以上的扣100%日工資。
5、員工因工受傷,在出具縣級以上醫院提供的.有效醫療證明,經(jīng)審核批準后可享受最長(cháng)不超過(guò)三個(gè)月的帶薪工傷假(發(fā)放基本工資);如若治療時(shí)間超過(guò)三個(gè)月,將根據實(shí)際情況按酒店有關(guān)規定另行處理。
七、換班制度
1、一般情況下不允許換班或替班,如員工確有急事需換或替班的,雙方應向部門(mén)申請,征得同意后方可執行。并上報人力資源部備案
2、部門(mén)領(lǐng)班或主管換班須征得部門(mén)經(jīng)理同意后方可執行,并上報人力資源部備案
八、補休制度
1、業(yè)務(wù)旺季時(shí),各部門(mén)不得批準員工補休。
2、業(yè)務(wù)淡季時(shí),在不影響酒店正常工作情況下,由各部門(mén)自行安排員工適當補休;補休必須本人提出申請,審批程序參照上述請休假制度執行。
賓館酒店員工制度3
第一部分考勤管理制度
為加強集團勞動(dòng)紀律和工作秩序,使集團所轄各酒店、網(wǎng)吧、旅行社及各部門(mén)管理更加規范化,特制定本管理規定:
適用范圍
集團實(shí)行電子打卡機(即指紋/影像/刷卡)考勤制度。除集團特別規定級總經(jīng)理特批外,員工上下班必須打電子卡,普通員工到副總級員工,均在考勤之列。
第一條、考勤記錄
1、各部門(mén)實(shí)行點(diǎn)名考勤,月底由部門(mén)主管將考勤表交到人力資源部,負責打考勤的人不得徇私舞弊。
2、考勤表是人力資源部制定員工工資的重要依據,如代他人打卡,一次罰款50元。
第二條、考勤類(lèi)別
1、遲到:凡超過(guò)上班時(shí)間5—30分鐘未到工作崗位者,視為遲到,將被扣罰5—30元。
2、早退:凡未向主管領(lǐng)導請假,提前5—30分鐘離開(kāi)工作崗位者,視為早退,將被扣罰5—30元。
注:當月遲到、早退(5分鐘內)一次,可免于處罰
3、曠工:凡屬下列情形之一者均按曠工處理。
。1)遲到、早退、一次時(shí)間超過(guò)30分鐘或當日遲到、早退時(shí)間累計超過(guò)30分鐘者,按累計缺勤時(shí)間的2倍處理。超過(guò)2小時(shí)按曠工半天處理,超過(guò)4小時(shí)按一天計算。
。2)未出具休假、事假證明者,按實(shí)際天數計算曠工。
休假未經(jīng)批準,逾期不返回工作單位者按實(shí)際天數計算曠工。
。3)輪班、調班不服從安排,強行自由休假者,按實(shí)際天數計算曠工。
。4)請假未經(jīng)批準,擅自離崗者,按實(shí)際天數計算曠工。
。5)不服從工作安排,調動(dòng)未到崗者,按實(shí)際天數計算曠工。
。6)不請假離崗者,按實(shí)際天數計算。
。7)曠工一日者扣當月工資的10%。曠工兩日者,扣發(fā)當月20%工資,連續曠工或月累計達到三日,以及一年內累計曠工達到5日者,給予開(kāi)除處理。
4、事假
員工因事請假,應提前填寫(xiě)請假條。事假實(shí)行無(wú)薪制度。
。1)、員工因故需請事假,必須提前一天以書(shū)面形式辦理請假手續,獲準后方可休假。如請假未獲準而擅自缺崗或離開(kāi)崗位,按曠工處理。
。2)、屬于特殊情況(部門(mén)認可)當日可用電話(huà)或書(shū)面轉告,但需補辦請假手續。
。3)、事假期滿(mǎn)仍需續假的應在期滿(mǎn)前辦理續假手續,不可只以手機短信的方式告知,必須有部門(mén)負責人的回復批準。
。4)、試用期內員工通常不可請事假,特殊情況需要請事假,填寫(xiě)請假單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準后,報人力資源部延長(cháng)試用期。
。5)、員工請事假期間不享受工資和補助。
準假權限:
。1)員工在8:00—17:00之間請假以小時(shí)為單位計算工資(如:外出辦事、回家等)。
。2)請假2天以?xún)扔刹块T(mén)主管批準。
。3)請假3天(含3天)以上由部門(mén)主管簽字報總經(jīng)理審批。
。4)管理人員請假需報請總經(jīng)理批準。
5病假
。1)員工休病假,應提前履行手續,如有特殊情況,不能提前當面請假,
應至少在上崗前2小時(shí)電話(huà)通知部門(mén)負責人休假的天數,以便部門(mén)負責人安排當日和以后的工作。生病員工可以在病愈后將已確認的病歷(市級醫院)和診斷書(shū)及醫藥費收據復印件交于部門(mén)作為病假憑證,部門(mén)負責人簽字后報人力資源部。
。2)病假半年以上的員工,復工時(shí)須自費到大連市疾病預防控制中心做健康檢查,體檢合格者方可辦理復工手續。
。3)在有病歷(市級醫院)和診斷書(shū)及醫藥費收據復印件申請病假期間,根據勞動(dòng)法病假工資規定,享受大連市最低工資標準的80%發(fā)放生活費,超過(guò)15天的病假部分原則上不享受任何工資和補貼,特殊情況經(jīng)集團批準,可給予照顧但不享受工作補助和年終獎勵工資(按大連市當年度最低工資標準發(fā)放,每月1100x80%=880元生活費)。
6、特殊情況
因工作原因未打卡或指紋原因以及打卡機故障打不上卡,部門(mén)需填報《特殊打卡明細表》署明原因,月末連同部門(mén)考勤記錄表一起報人力資源部,方可生效。漏打卡一次,可免于處罰;當月漏打卡兩次以上者,每次扣罰10元,五次(含)以上雙倍扣罰。(如因特殊原因,漏打卡者,由部門(mén)負責人在特殊考勤表中說(shuō)明原因,并證明正常出勤,可免扣罰。)
賓館酒店員工制度4
1、 精神飽滿(mǎn),不倚不靠。
2、面向客人微笑,敬語(yǔ)對客。
3、站姿端正,對客服務(wù)表示出誠懇態(tài)度。
4、站立端正,隨時(shí)為客人服務(wù);兩手放在前面交叉站立;走路平穩、不急跑;遇到上級、同事熱情打招呼。
5、自然站立,說(shuō)話(huà)有禮貌,對客微笑,使用敬語(yǔ),回答客人問(wèn)題或與上級交談,聲音適中,誠懇自然。
6、與客人交談距離適中,音量適中,對方聽(tīng)清即可。
7、跟客人說(shuō)話(huà)時(shí)應兩眼注視對方,面向客人。
8、對客服務(wù)杜絕談?wù)撟约旱乃绞,不能變相向客人索取小費。
9、“客人永遠是對的”
10、微笑服務(wù),對客人熱情友好。
賓館酒店員工制度5
第一部分考勤管理制度
第一條考勤記錄
1、各部門(mén)實(shí)行點(diǎn)名考勤,月底由部門(mén)主管將考勤表交到財務(wù)部,負責打考勤的人不得。
2、考勤表是財務(wù)部制定員工工資的重要依據。
第二條考勤類(lèi)別
1、遲到:凡超過(guò)上班時(shí)間5—30分鐘未到工作崗位者,視為遲到,將被扣罰5—30元。
2、早退:凡未向主管領(lǐng)導請假,提前5—30分鐘離開(kāi)工作崗位者,視為早退,將被扣罰5—30元。
3、曠工:凡屬下列情形之一者均按曠工處理。
。1)遲到、早退、一次時(shí)間超過(guò)30分鐘或當日遲到、早退時(shí)間累計超過(guò)30分鐘者,按累計缺勤時(shí)間的2倍處理。超過(guò)2小時(shí)按曠工1天處理。
。2)未出具休假、事假證明者,按實(shí)際天數計算曠工。
休假未經(jīng)批準,逾期不返回工作單位者按實(shí)際天數計算曠工。
。3)輪班、調班不服從安排,強行自由休假者,按實(shí)際天數計算曠工。
。4)請假未經(jīng)批準,擅自離崗者,按實(shí)際天數計算曠工。
。5)不服從工作安排,調動(dòng)未到崗者,按實(shí)際天數計算曠工。
。6)不請假離崗者,按實(shí)際天數計算。
。7)曠工采取3倍罰款辦法。
4、事假
員工因事請假,應提前填寫(xiě)請假條事假實(shí)行無(wú)薪制度。
準假權限:
。1)員工在8:00—17:00之間請假以小時(shí)為單位計算工資(如:外出辦事、回家等)。
。2)請假2天以?xún)扔刹块T(mén)主管批準。
。3)請假3天(含3天)以上由部門(mén)主管簽字報總經(jīng)理審批。
。4)管理人員請假需報請總經(jīng)理批準。
辦公用品管理辦法
目的:為了保障公司工作的正常進(jìn)行,規范管理和控制辦公用品的采購和使用,特制定辦公用品管理辦法如下:
第一條辦公用品的范圍
1、按期發(fā)放類(lèi):稿紙本、筆類(lèi)、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書(shū)釘等。
2、按須計劃類(lèi):打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書(shū)器、電池、計算器、復寫(xiě)紙、軟盤(pán)、支票夾等。
3、集中管理使用類(lèi):辦公設備耗材。
第二條辦公用品的采購
根據各部門(mén)的申請,庫房結合辦公用品的使用情況,由保管員提出申購單,交主管會(huì )計審核,交總經(jīng)理批準。
第三條辦公用品的發(fā)放
1、員工入職時(shí)每人發(fā)放圓珠筆1支,筆芯以舊換新。
2、每個(gè)部門(mén)每月發(fā)放1本原稿紙。
3、部門(mén)負責人每人半年發(fā)放1本記事本,員工3個(gè)月發(fā)放1本記事本。
4、膠水和訂書(shū)釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用,不得浪費。
5、辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節約使用,按需領(lǐng)用。
員工配發(fā)個(gè)人物品管理規定
第一條公司根據員工不同崗位,發(fā)給不同崗位的制服
第二條公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。
第三條凡在公司工作的員工均發(fā)給員工號牌和<員工手冊>。
第四條員工每人須交納服裝、行李保證金500元,在工資中逐月扣除。
第五條員工離職市時(shí)須填寫(xiě)離職單,將所有個(gè)人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。
第六條員工離職時(shí)必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。
員工食堂就餐管理制度
第一條員工必須在員工食堂就餐,嚴禁在宿舍、走廊,辦公室等地就餐,違反1次罰款20元。
第二條食堂操作間,除食堂工作人員外,其他閑散人員不得隨意進(jìn)入,違反1次罰款20元。
第三條就餐要排隊打飯,不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩,做到吃多少打多少,嚴防浪費。
第四條員工就餐時(shí),要注意保持室內衛生,不隨地吐痰,不準亂扔臟物,嚴禁在食堂內吸煙。
第五條就餐員工要養成愛(ài)護公物的習慣,不準損壞餐具、餐桌和餐椅,損壞要按原價(jià)賠償。
第六條如有倒飯現象一經(jīng)發(fā)現罰款50元。
員工宿舍管理制度
第一條員工宿舍為員工休息場(chǎng)所,必須保持環(huán)境清潔。
第二條員工實(shí)行輪流值日,對員工宿舍進(jìn)行日常清理。
第三條在員工宿舍不得大聲喧嘩,違者罰款20元。
第四條不得在員工宿舍不得使用大功率電器,和電爐子。
第五條嚴禁在宿舍內亂寫(xiě)亂畫(huà),亂釘釘子,違者罰款20元。
第六條嚴禁在宿舍內賭博、酗酒,一經(jīng)發(fā)現視情節輕重罰款50-200元。
第七條宿舍內不得私藏管制刀具,一經(jīng)發(fā)現將給予罰款或開(kāi)除。
第八條男女員工不得混居一經(jīng)發(fā)現,將開(kāi)除處理。
第九條未經(jīng)他人同意不得翻動(dòng)他人物品,違者處20-50元罰款。
第十條不得損壞宿舍內備品,違者按價(jià)賠償。
第十一條值日衛生清理不干凈,將處20元罰款。
員工洗浴管理規定
第一條員工淋浴時(shí)間為每周三,在康樂(lè )部淋浴室進(jìn)行。
第二條洗澡的具體時(shí)間根據營(yíng)業(yè)的時(shí)間詳細通知。
第三條員工洗澡時(shí)自帶浴品。
第四條員工洗浴結束后共同將浴室衛生清理干凈。
關(guān)于對講機的使用規定
第一條對講機作為酒店辦公用通信工具,只限在工作場(chǎng)所使用
第二條對講機只允許在接待服務(wù)過(guò)程中使用,不能做為個(gè)人聯(lián)絡(luò )使用
第三條使用對講機時(shí)必須用耳機,且音量要降到最低
第四條對講機必須妥善保管,保證使用通暢
第五條在工作交接時(shí),必須將對講機、耳機上交庫房。
第六條如因個(gè)人原因造成對講機破損或丟失,由使用人按價(jià)賠償。
第二部分:財務(wù)管理制度
目的:加強財務(wù)管理,有效控制資金的使用,降低公司支出,節約成本。
一、財務(wù)借款及核銷(xiāo)管理辦法
第一條借款人首先要填制借款憑證寫(xiě)明借款用途,由部門(mén)主管簽字,主管會(huì )計審核,交孫總經(jīng)理批準簽字后,到財務(wù)部領(lǐng)款。
第二條費用發(fā)生后,持報銷(xiāo)票據到財務(wù)報帳。
第三條報銷(xiāo)票據要提供合法報銷(xiāo)單據(特殊情況除外)。
第四條提供零星多張小單據,需將多張單據以階梯方式貼在一張空白紙上,并結出金額合計,需要入庫的要附上入庫單。
第五條報銷(xiāo)一律用碳素筆,寫(xiě)明報銷(xiāo)日期并附審批人孫總的簽名。
第六條財務(wù)部要對報銷(xiāo)單重新審核,確認金額與審批人簽字無(wú)誤后方可付款,并加蓋付訖章。
第七條借款人因公借款辦事,要本著(zhù)當日借當日報的原則,特殊情況必須在借款三日內進(jìn)行核銷(xiāo)。
二、會(huì )計核算管理辦法
第一條會(huì )計核算以權責發(fā)生制為基礎,采用借貸記帳法。
第二條會(huì )計年度采用歷年制,自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì )計年度。
第三條記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。
第四條會(huì )計科目執行國家制定的行業(yè)會(huì )計制度,結合我公司的具體情況制定。
第五條會(huì )計憑證。使用自制原始憑證和外來(lái)原始憑證兩種。
。1)自制原始憑證指:入庫單、出庫單、旅費報銷(xiāo)單、費用支出證明單、請購單、收款收據、借款單等。
。2)外來(lái)原始憑證指:我單位與其他單位或個(gè)人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時(shí)由對方開(kāi)給本單位的憑證、發(fā)票、收據等。
。3)會(huì )計憑證保管期限為十五年。
第六條會(huì )計報表,依財政、稅務(wù)部門(mén)和集團總公司財務(wù)部的要求及時(shí)填制申報。
三、成本核算管理辦法
第一條營(yíng)業(yè)成本的計算應根據每項業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進(jìn)時(shí)的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進(jìn)價(jià)中加計成本。
第二條餐廳的食品原料中,還應把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時(shí)預計出現的損耗量之價(jià)值加入產(chǎn)品成本中。
第三條對運動(dòng)場(chǎng)所購進(jìn)準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應在費用項目列支,不得攤入成本。
第四條客房部設備的損耗,客用零備品消耗等應做為直接成本。
第五條車(chē)輛折舊、燃油耗用、養路費、過(guò)橋費可作為成本核算。
第六條各業(yè)務(wù)部門(mén)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所耗用的水點(diǎn)氣、熱能以及員工的工資、福利費應做為營(yíng)業(yè)費用處理。
四、現金及流動(dòng)資金管理辦法
第一條庫存現金額在集團財務(wù)及銀行同意下按一定額度留取。超過(guò)現額部分當天存入銀行,除規定范圍的特殊情況下支出以外,不得在業(yè)務(wù)收入的現金中坐支。
第二條現金支付范圍:工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉帳起點(diǎn)下的現金支出。
第三條現金收付的手續和規定:
在現金收付時(shí)必須認真,詳細審查現金收付憑證是否符合手續規定,審查開(kāi)支是否合理,領(lǐng)導是否批準,經(jīng)辦人和證明人是否簽章,是否有齊全合法的原始憑證。
第四條在收付現金后,必須在發(fā)票、收付款單據或原始憑證上加蓋“現金收訖”或“現金付訖”。
第五條主管會(huì )計每天必須核對現金數額,檢查出納庫存現金情況。
第六條流動(dòng)資金即要保證需要又要節約使用,在保證批準供應營(yíng)業(yè)活動(dòng)正常需要的前提下,以較少的占有資金,取得較大的經(jīng)濟效果。
第七條要求各業(yè)務(wù)部門(mén)在編制計劃時(shí),嚴格控制庫存商品,物料原材料的占用資金不得超過(guò)比例規定,即經(jīng)營(yíng)總額與同期庫存的比例按2比1的規定。
第八條超儲物資、商品除經(jīng)批準做為特殊儲備者外,原則上不得使用流動(dòng)資金,只能壓縮超儲的商品、物料,以減少占用資金。
第九條在符合國家政策和集團財務(wù)和公司總經(jīng)理的要求前提下,加速資金周轉,擴大經(jīng)營(yíng),減少流動(dòng)資金的占用。
五、收取支票管理辦法
第一條檢查轉帳支票上是否有法人名章及財務(wù)章,是否有開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)、簽發(fā)單位及磁碼,不得有折痕。
第二條背面寫(xiě)有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話(huà)。
第三條支票有效期為十天。
第四條最低起點(diǎn)為100元。
六、盤(pán)點(diǎn)管理制度
第一條目的
為保證存貨及財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的正確性,使盤(pán)點(diǎn)工作處理有章遵循,并加強管理人員的責任,以達到財產(chǎn)管理的目的,特制定本辦法。
第二條盤(pán)點(diǎn)范圍
。ㄒ唬┐尕洷P(pán)點(diǎn):系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養材料等。
。ǘ┴攧(wù)盤(pán)點(diǎn):系指現金、票據、有價(jià)證券。
。ㄈ┴敭a(chǎn)盤(pán)點(diǎn):系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤(pán)點(diǎn)。
1、固定資產(chǎn):包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產(chǎn)器具等。
2、代保管資產(chǎn):系由供貨商提供,使用后結帳的物品。
3、低值易耗品:購入的價(jià)值達不到固定資產(chǎn)標準的工具、器具等。
第三條盤(pán)點(diǎn)方式、時(shí)間
。ㄒ唬┠曛、年終盤(pán)點(diǎn)
1、存貨:由各管理部門(mén)、采購員會(huì )同財務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí),實(shí)行全面總清點(diǎn)一次,時(shí)間為:年中盤(pán)點(diǎn)時(shí)間是6月30日、31日;年終盤(pán)點(diǎn)時(shí)間是12月30日、31日。
2、財務(wù):由財務(wù)部主管會(huì )計盤(pán)點(diǎn)。
3、財產(chǎn):由各部門(mén)會(huì )同財務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí),實(shí)施全面清點(diǎn)。
。ǘ┰履┍P(pán)點(diǎn)
每月末所有存貨,由各部門(mén)及財務(wù)部實(shí)施全面清點(diǎn)一次,時(shí)間為每月30日。
第四條人員的指派與職責
。ㄒ唬┛偙P(pán)人:由總經(jīng)理任命、負責盤(pán)點(diǎn)工作的總指揮,督導盤(pán)點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。
。ǘ┲鞅P(pán)人:由各部門(mén)負責人擔任,負責實(shí)際盤(pán)點(diǎn)工作的推動(dòng)和實(shí)施。
。ㄈ┍P(pán)點(diǎn)人:由各部門(mén)指派,負責點(diǎn)計數量。
。ㄋ模┍O盤(pán)人:由總經(jīng)理派人擔任。
。ㄎ澹⿻(huì )點(diǎn)人:由財務(wù)部指派,負責會(huì )點(diǎn)并記錄,與盤(pán)點(diǎn)人分段核對,確實(shí)數據工作。
。﹨f(xié)盤(pán)人:由各部門(mén)指派,負責盤(pán)點(diǎn)時(shí)料品搬運及整理工作。
。ㄆ撸┨囟椖堪丛卤P(pán)點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作,亦應設置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì )點(diǎn)人、抽點(diǎn)人,其職責相同。
第五條盤(pán)點(diǎn)前的準備事項
。ㄒ唬┍P(pán)點(diǎn)編組:由財務(wù)部于每次盤(pán)點(diǎn)前,事先依盤(pán)點(diǎn)種類(lèi)、項目編排“盤(pán)點(diǎn)人員編組表”、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間等,交總經(jīng)理審批后,公布實(shí)施。
。ǘ└鞑块T(mén)將應用于盤(pán)點(diǎn)的工具預先準備妥當,所需盤(pán)點(diǎn)表格,由財務(wù)部準備。
1、存貨的堆置,應力求整齊、集中、分類(lèi)。
2、現金、有價(jià)證券等,應按類(lèi)別整理并列清單。
3、各項財產(chǎn)卡依編號順序,事先準備妥當,以備盤(pán)點(diǎn)。
4、各項財產(chǎn)帳冊應于盤(pán)點(diǎn)前登記完畢,并將有關(guān)單據如:入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊(一月一本)。
第六條盤(pán)點(diǎn)實(shí)施要求
1、要求主盤(pán)人、盤(pán)點(diǎn)人、協(xié)點(diǎn)人等嚴格按照盤(pán)點(diǎn)程序進(jìn)行,不得。
2、盤(pán)點(diǎn)時(shí)要力求物品的安全。
3、盤(pán)點(diǎn)結束時(shí),要求盤(pán)點(diǎn)小組各成員均按職責劃分簽名確認。
4、盤(pán)點(diǎn)結束后,由財務(wù)部將盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行總結,上報總經(jīng)理,特殊情況要著(zhù)重指出,盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行存檔。
5、根據盤(pán)點(diǎn)情況,對盤(pán)虧盤(pán)盈等情況做出處理決定,并存檔。
七、出入庫管理辦法
第一條出庫時(shí)間定為每星期一、三、五、日的下午三點(diǎn)至五點(diǎn)(特殊情況除外)。
第二條辦理出庫必須由總經(jīng)理在內部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。
第三條內部直撥單用于營(yíng)業(yè)、生產(chǎn)用周轉物品、消耗品;而出庫單用于后勤部門(mén)(工程、保安、辦公室、配送)領(lǐng)用物品。
第四條原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續,并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部,只需要辦理驗收手續即可。
第五條固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門(mén),直接填制固定資產(chǎn)管理卡片,不需要填寫(xiě)入庫單。
第六條保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀(guān)質(zhì)量進(jìn)行監督,發(fā)現問(wèn)題應不與辦理入庫手續。
八、固定資產(chǎn)管理辦法
第一條公司全部固定資產(chǎn),包括主樓、辦公樓、廠(chǎng)房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設備、大小汽車(chē)的帳務(wù)管理和計提折舊等,由財務(wù)部負責。實(shí)物管理按哪個(gè)部門(mén)使用,就由哪個(gè)部門(mén)管理的原則進(jìn)行分工。
第二條建立固定資產(chǎn)卡片,詳細記錄固定資產(chǎn)名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點(diǎn)。
第三條折舊年限:房屋15年、汽車(chē)10年、機械設備、電話(huà)系統折舊期為8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。
第四條折舊計提方法采用使用年限法。
九、原材料及其他物品采購管理辦法
第一條由廚師長(cháng)、生產(chǎn)班度根據宴會(huì )預定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃,提出采買(mǎi)計劃。
第二條將采購計劃送交財務(wù)部審核。
第三條由財務(wù)部填制請購單送總經(jīng)理批準后交由采購員。
第四條采購員要負責將價(jià)格真實(shí)、準確、清楚的記錄于請購單上。
第五條采購員購買(mǎi)后,將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車(chē)間,由保管員協(xié)同廚師長(cháng)或生產(chǎn)班長(cháng)共同驗收并簽字。
第六條驗收后采購員將簽字的請購單連同內部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。
第七條采購員持內部直撥單、采購發(fā)票到財務(wù)報帳。
第八條其他物品的采購,由各部門(mén)提出申請采購計劃,交財務(wù)部保管員審核,主管會(huì )計簽字,交總經(jīng)理批準后,交給采購員采購。
賓館酒店員工制度6
賓館酒店員工管理制度:結合總經(jīng)理室對賓館經(jīng)濟活動(dòng)的安排,計劃期內客源、貨源、內務(wù)價(jià)格等變化情況,并作出詳細分析和充分估計,以審定、編制財務(wù)計劃、依據總經(jīng)理審定的賓館財務(wù)計劃,按各部門(mén)的不同經(jīng)營(yíng)范圍、計劃期的多方面因素和歷史資料,參考部門(mén)初的上報計劃,分攤賓館計劃指標,下達給各業(yè)務(wù)部門(mén)實(shí)施、財務(wù)計劃分為度、季度計劃:
(1)每三季度進(jìn)行賓館財務(wù)內審,每四季度各部門(mén)向財務(wù)部提交用款計劃,經(jīng)綜臺平衡后,提出每二的財務(wù)收支計劃,報賓館總經(jīng)理室和財務(wù)部。
(2)賓館財務(wù)部按標準的收支計劃,合理安排比例,下達定額指標給各部門(mén)。
(3)各業(yè)務(wù)部門(mén)根據上報賓館總經(jīng)理審批后的季度計劃指標,結合本部門(mén)的具體情況,按月分攤季度任務(wù)指標作為本部門(mén)季內各月指標檢查尺度。
(4)賓館對各業(yè)務(wù)部門(mén)的計劃檢查按季進(jìn)行清算。
(5)財務(wù)部應編制:流動(dòng)資金計劃、營(yíng)業(yè)計劃、費用計劃、外匯收支計劃和利潤計劃、償還債務(wù)計劃及基建計劃、利潤分配計劃等。
(6)各部門(mén)應編制:
、黉N(xiāo)售部及前臺:客源計劃(包括外聯(lián)部分)、費用計劃、營(yíng)業(yè)計劃和利潤計劃等。
、诳头坎浚簜淦肥褂糜媱(含耗用品)、費用計劃、設備維修更新及購置計劃等。
、鄄惋嫴浚籂I(yíng)業(yè)計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及物品采購計劃、設備維修更新及購置計劃等。
、苌虉(chǎng)部:銷(xiāo)售計劃(分批發(fā)與零售)、商品進(jìn)貨計劃(分進(jìn)口商品和出口產(chǎn)品)、利潤計劃、費用計劃、外匯使用計劃、流動(dòng)資金計劃、商場(chǎng)裝修計劃、設備維修及購置計劃、印刷品付印計劃和費用計劃等;
、菸鞑透栉鑿d:營(yíng)業(yè)計劃、利潤計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及商品采購計劃、耗用品購進(jìn)計劃和設備養護計劃等;
、薏少彶浚何锪线M(jìn)貨計劃、工衣工鞋訂做計劃和加工訂貨計劃等;
、呗糜尾浚嚎驮从媱、營(yíng)業(yè)計劃、利潤計劃和費用計劃等;
、喙芗也浚嘿M用計劃、用品使用計劃、花瓶盆載及用品、用具購置計劃、清潔機具養護及更新計劃、花店經(jīng)營(yíng)計劃等;
、岵疾莶浚嘿M用計劃、布草添置計劃和備品耗用計劃等;
、馐聞(wù)部:職工餐廳收支計劃和費用計劃等;
(7)總經(jīng)理室、人事部、財務(wù)部、保安部和事務(wù)部要編制費用開(kāi)支計劃。
(8)各部所需編報的計劃、送財務(wù)部匯總呈報。
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