律所差旅費報銷(xiāo)制度（通用19篇）
在現在的社會(huì )生活中，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。大家知道制度的格式嗎？以下是小編幫大家整理的律所差旅費報銷(xiāo)制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
律所差旅費報銷(xiāo)制度 篇1
根據上級有關(guān)規定，結合本公司實(shí)際情況，本著(zhù)既勤儉節約、開(kāi)支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車(chē)、汽車(chē)、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門(mén)負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門(mén)負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門(mén)負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫(xiě)借款單，向財務(wù)部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門(mén)和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務(wù)部在報銷(xiāo)時(shí)沖銷(xiāo)預支數。
四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包干：
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門(mén)負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導核準的交通方式依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導核準，依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，同時(shí)取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用，由個(gè)人自理。
律所差旅費報銷(xiāo)制度 篇2
1.根據財經(jīng)制度規定，負責差旅費審核計算，掌握出差及進(jìn)修人員歸院情況，督促及時(shí)報賬。
2.及時(shí)或按期辦理托收工作，按權責發(fā)生制的會(huì )計基礎進(jìn)行結算，及時(shí)催收勞保病人欠費和旅行住院合同。
3.負責門(mén)診收費收據的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記，辦理有關(guān)手續，保持完整。
4.管理會(huì )計檔案。
5.對各個(gè)崗位的記賬憑證提出規范化要求，進(jìn)一步整理裝訂，每月終了，要整理各個(gè)崗位的會(huì )計資料，集中保管，年終辦理決算后，應將全年的會(huì )計資料收集齊全整理清楚，分類(lèi)排列，以便查閱，需要歸檔的會(huì )計資料應按有關(guān)規定及時(shí)歸檔。
6.負責醫院門(mén)診收費收據的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記，辦理有關(guān)手續，保持完整。
7.做好領(lǐng)導交辦的其他工作。
律所差旅費報銷(xiāo)制度 篇3
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)，分管領(lǐng)導批準后方可出差。
2、出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫(xiě)“用款申請單”，由部門(mén)負責人簽字擔保后，經(jīng)領(lǐng)導簽批，財務(wù)部門(mén)負責人核準后方可借款。
3、出差人員回公司應在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫(xiě)出差完成情況、并向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結果，并在“出差申請單”任務(wù)完成情況欄中簽署考核意見(jiàn)。
4、審核人員根據簽有分管領(lǐng)導考核意見(jiàn)的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核后方可報銷(xiāo)差旅費。
5、凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)，增加天數、人數、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
二、費用標準
1、對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實(shí)行“包干使用，節約歸己，超支不補”的原則；
2、對住宿費、市內交通費等實(shí)行按出差地區和人員級別分別制定標準（扣除在途時(shí)間以每天為標準計算）為：地區：特區直轄市省會(huì )城市省轄市縣級市及以下
3、其余人員、兩人以上出差人員，原則上就隨行高一級人員標準執行。對于自帶車(chē)輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車(chē)辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意）；
4、去往集團辦事處的人員，出差途中時(shí)間超過(guò)12小時(shí)，伙食補助費按每餐10元標準補助。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠，而中途無(wú)法返回辦事處就餐，可按每餐10元補助，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
5、外出參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食、住費用，只享受市內交通費。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，住宿費用按實(shí)列支，伙食補助、市內交通費按前述標準予以補助。
6、外出學(xué)習、駐廠(chǎng)人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
7、出差當日往返可享受全額補助（包括次日晨抵達本市）。
8、出差人員除外出學(xué)習和駐廠(chǎng)人員，每天補助5元通訊費。特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。
三、幾點(diǎn)具體規定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食，市內交通補助費。
2、
�。�1）、中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補助伙食費；
�。�2）、中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助伙食費。
�。�3）、中午12時(shí)前抵達本市按半天補助伙食費；
�。�4）、中午12時(shí)后返抵本市按全天補助伙食費。
3、旅途中符合乘臥，（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí)）而未乘座臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車(chē)票價(jià)60%予以補助。
4、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意，須經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。
5、出差人員應保留完整車(chē)（船）票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，部門(mén)負責人簽證時(shí)要加強對票據的審核，不是出差途中的費用不予簽報。
6、乘坐交通工具的規定：公司領(lǐng)導（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）可乘飛機，火車(chē)軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車(chē)。其余人員可乘火車(chē)、輪船三等艙以下艙位，如因工作需要乘飛機，火車(chē)軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)總經(jīng)理或財務(wù)總監批準，方可報銷(xiāo)。
7、出差人員乘座直達列車(chē)，沒(méi)有鋪位區別的，允許乘座軟臥（或軟席）。
8、駕駛員出差補助標準；司機外出按15元/百公里補助，貨車(chē)司機住宿費以省內40元/天，省外45元/天的標準支付，小車(chē)司機按車(chē)同領(lǐng)導及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時(shí)返回，應說(shuō)明情況經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后，扣除2天往返時(shí)間、等候時(shí)間按每天20元給予伙食補助。
9、駕駛員外出行車(chē)途中的違章罰款一律不準報銷(xiāo)。
10、出差回公司應在一星期內報帳，超過(guò)一星期報銷(xiāo)差費，每一天按30元罰款，若遲報時(shí)間超過(guò)一個(gè)月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門(mén)擔保負責人責任。
11、出差時(shí)借款，前帳不清、后帳不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門(mén)違反規定給予借款而造成帳務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。
12、本規則自發(fā)布之日起執行。
律所差旅費報銷(xiāo)制度 篇4
為進(jìn)一步規范學(xué)校財務(wù)管理，保障教師完成學(xué)校安排的各項學(xué)習培訓、外差等工作任務(wù)，現對教職工差旅費報銷(xiāo)標準作出如下規定：
一、差旅原則
1、全體教職員工必須服從學(xué)校外差工作安排，學(xué)校安排后方為因公出差。
2、因公出差享受學(xué)校差旅費用報銷(xiāo)。
3、凡因公務(wù)、學(xué)習、培訓、會(huì )務(wù)等出差必須報校長(cháng)批準。
4、出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據報銷(xiāo)，住宿費限額憑票據報銷(xiāo)。
5、因公出差，學(xué)習，培訓等公務(wù)活動(dòng)必須完成相關(guān)工作，否則不予報銷(xiāo)。
二、差旅報銷(xiāo)標準
1、所有差旅報銷(xiāo)必須使用規范票據，否則不予報銷(xiāo)。
2、交通費一律據實(shí)限額報銷(xiāo)，目的地為宜城市，交通費按乘坐公共
汽車(chē)票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo)，市內交通費（的士費用）包干10元；鄉鎮內，鄉鎮間交通費以乘坐公共汽車(chē)票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo)，無(wú)的士費用；目的地為襄陽(yáng)市及以上城市，交通以乘坐公共汽車(chē)票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo)，市內交通主要以乘坐公交車(chē)為主，若需要乘坐的士需以直線(xiàn)距離打表計程計時(shí)票據為準。
3、本校教職工多人同去同一目的地，市內交通費據實(shí)報銷(xiāo)，不按人頭重復計算。
4、出差人員未按審批出差路線(xiàn)繞道出差的，其繞道期間多開(kāi)支的交通費和住宿費一切由個(gè)人自理。
5、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀(guān)、走親訪(fǎng)友而開(kāi)支的，一切由個(gè)人自理。
6、所有外出學(xué)習憑上級文件通知，并報校長(cháng)審批后方可外出。學(xué)校只報銷(xiāo)文件通知的金額，一切自費項目不予報銷(xiāo)。
7、到襄陽(yáng)市以外參加長(cháng)期會(huì )議或被學(xué)校委派長(cháng)期學(xué)習培訓的人員與會(huì )或培訓期間按教體局有關(guān)文件執行。
8、因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓、個(gè)人考證等為目的的各類(lèi)學(xué)習培訓外出，學(xué)校原則上不報銷(xiāo)任何費用。
9、出差回校后一周內報銷(xiāo)，每次填一張差旅單。出差前需預借現金要填好借條，經(jīng)校長(cháng)簽字后領(lǐng)取。
10、自帶交通工具的按公共汽車(chē)標準報銷(xiāo)交通費，沒(méi)有經(jīng)過(guò)校長(cháng)同意的，安全自己負責。
11、因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車(chē)輛規定執行。
12、教職工乘坐學(xué)校租用車(chē)輛進(jìn)城的，不再單獨報銷(xiāo)個(gè)人任何交通費。
三、住宿費報銷(xiāo)標準
1、宜城市內出差、學(xué)習、培訓、會(huì )務(wù)一天內能來(lái)回的不報銷(xiāo)住宿費，因連續多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據票據限額報銷(xiāo)，超過(guò)最高限額標準部分費用自理。
2、襄陽(yáng)市內確因時(shí)間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的，應提前向校長(cháng)申請。按最高限額每天80元，依據票據限額報銷(xiāo)，超過(guò)最高限額標準部分費用自理。
3、國培、省培、襄陽(yáng)市培訓、大學(xué)生頂崗教師培訓以教體局文件為標準。國家包吃包住包交通，學(xué)校只報銷(xiāo)培訓人員從學(xué)校到集中點(diǎn)的交通費。對于培訓時(shí)間超過(guò)一月的補助交通費，補助標準為一月100元包干（包括開(kāi)學(xué)報道以及培訓結束回校）。
4、教師因參加教研室組織大比武，大講賽，說(shuō)課等活動(dòng)，若是學(xué)校集體活動(dòng)已組織包車(chē)就餐等，不報銷(xiāo)單獨個(gè)人交通費住宿費。一人單獨參與活動(dòng)的交通費參照以上標準執行，住宿費參照以上標準執行，制作課件、購買(mǎi)相關(guān)材料費用必須事先匯報校長(cháng)批準后方可執行，無(wú)批準者費用自理。
四、報銷(xiāo)程序：
由出差人填好差旅報銷(xiāo)單，粘貼好票據及文件通知，由年級負責人簽字證明，再由校長(cháng)審批簽字后到財務(wù)處報銷(xiāo)。
五．說(shuō)明：
1、出差均無(wú)伙食補助通訊費補助，此制度從討論制定后執行。
2、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開(kāi)、公平。
3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務(wù)。
4、此制度從xxxx年3月1日執行。
律所差旅費報銷(xiāo)制度 篇5
為控制費用，提高效率，規范出差人員的審批及報銷(xiāo)程序，結合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。
一、差旅費開(kāi)支范圍：
適用于公司員工出差期間的住宿費、車(chē)船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費以及零星雜支。
1、交通補助費和伙食補助費按出差的自然天數計算，住宿費按實(shí)際出差住宿天數計算。
2、車(chē)船費在規定的標準范圍內按憑據據實(shí)報銷(xiāo)，零星雜支在規定范圍內按憑據報銷(xiāo)，各分廠(chǎng)部門(mén)必須嚴格控制。
3、出差期間發(fā)生的招待費不在差旅費開(kāi)支范圍內，按招待費用管理規定報銷(xiāo)。
4、出差應選擇價(jià)格較低的交通工具，需乘坐飛機時(shí)，經(jīng)董事長(cháng)事先批準，可坐普通艙。需乘坐輪船的，公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導可乘坐二等艙外，其他人員只允許乘坐三等以下艙。出入機場(chǎng)據實(shí)報銷(xiāo)機場(chǎng)大巴車(chē)費，經(jīng)董事長(cháng)特別批準可報銷(xiāo)的士費。
二、出差借款審批程序：
各分廠(chǎng)、部室出差人員借款時(shí)，必須填寫(xiě)借款單并注明出差地點(diǎn)，由部門(mén)負責人及公司分管領(lǐng)導簽字，方能到財務(wù)部門(mén)辦理借款手續，財務(wù)部門(mén)按照“前帳不清、后帳不借”的原則，認真審核后方能借款。
三、差旅費報銷(xiāo)程序：
經(jīng)批準出差辦事人員，回廠(chǎng)一周之內必須辦理報銷(xiāo)手續，應填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》，并列明事由、時(shí)間、線(xiàn)路后交部門(mén)負責人審核簽字，如實(shí)際報銷(xiāo)與借款地點(diǎn)不符時(shí)應由公司分管領(lǐng)導簽字，再交財務(wù)部門(mén)審核簽字后，按差旅費報銷(xiāo)制度執行。
四、出差費用標準：
1、工作人員區外出差：
1.1住宿費限額內憑票報銷(xiāo)，限額如下：
總經(jīng)理每天70元。
副總及銷(xiāo)售人員每天60元。
其他人員每天50元。
限額之內節約歸己，超限額的，超出部分自理。
1.2市內交通費憑票報銷(xiāo)，每人每天15元。限額之內節約歸己，超限額的，超出部分自理。
1.3伙食費補助標準
上海、深圳、珠海、廈門(mén)、汕頭、廣州、海南等城市每人每天補助30元，其余地區每人每天補助15元。
1.4長(cháng)途汽車(chē)、高速大巴、臥輔汽車(chē)符合出差目的地可憑票報銷(xiāo)。
1.5乘坐列車(chē)報銷(xiāo)標準：
將火車(chē)硬座票、臥輔票、空調費、寄存費、不坐臥輔的補助費、夜間坐車(chē)的補助費、訂票費合并為綜合旅費。凡出差500公里以上者憑火車(chē)票以每公里0.24元計發(fā)綜合旅費，不再另外報銷(xiāo)上述費用。500公里以?xún)瘸俗疖?chē)出差人員，按車(chē)票記載金額報銷(xiāo)。
1.6會(huì )務(wù)費：
�。�1）工作人員外出參加會(huì )議，應嚴格控制參會(huì )人數，凡需開(kāi)支會(huì )務(wù)費須持會(huì )議通知或參會(huì )申請，經(jīng)部門(mén)主管簽字批準方可開(kāi)支。
�。�2）參會(huì )出差途中按規定標準報銷(xiāo)。會(huì )議期間凡交納（含食宿）會(huì )務(wù)費的，其會(huì )議期間伙食補助費、住宿費不予報銷(xiāo)，會(huì )議期間食宿費用自理或未交納會(huì )務(wù)費的，按本規定對應報銷(xiāo)標準報銷(xiāo)。
1.7駕公司車(chē)輛區外出差比照1:1:1:3支報。
1.8工作人員赴港、澳地區出差，按自治區出境（出國）管理辦法支報。
2 、工作人員自治區內出差：
實(shí)際發(fā)生的住宿、交通費均憑票報銷(xiāo)，無(wú)補助。
3 、公司員工探親假旅費報銷(xiāo)標準：
3.1享受一年一次探親假的員工經(jīng)綜合管理部審批，凡在500公里以上者，憑火車(chē)票以每公里0.20元計發(fā)綜合旅費，中轉住宿費比照1:1支報，超限不報。中轉市內交通費比照1:2支報，超限不報；500公里以下的按車(chē)票面額計報，包括長(cháng)途汽車(chē)、高速大巴、各類(lèi)火車(chē)硬座。
3.2享受四年一次探親的員工，經(jīng)綜合管理部審批。探親地在500公里以上者比照3、1執行，并扣除本人基礎工資的30%（自理）；500公里以?xún)葐T工的四年一次探親比照3、1標準計報，但不扣本人基礎工資的30%。
報銷(xiāo)中如有作弊行為，一經(jīng)發(fā)現予以虛報金額10倍的處罰；再次作弊者，當次所有報銷(xiāo)票據全部不予報銷(xiāo)，給予當事人必要的處理。
律所差旅費報銷(xiāo)制度 篇6
為進(jìn)一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價(jià)水平，根據省財政廳文件精神，結合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準：一、公出人員交通費
1、公司各部門(mén)經(jīng)理可乘坐火車(chē)軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車(chē)硬席、輪船三等艙，長(cháng)途汽車(chē)憑據報銷(xiāo)。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。
3、乘火車(chē)從晚八點(diǎn)至次日凌晨七點(diǎn)之間，在火車(chē)上過(guò)夜六小時(shí)以上或連續乘坐超過(guò)十二小時(shí)，可購買(mǎi)同席臥鋪票。符合本規定而不買(mǎi)臥鋪票，可依據實(shí)際乘坐火車(chē)票價(jià)按以下比例發(fā)給個(gè)人補貼；直快的按票價(jià)60；特快以及新型空調直達特快列車(chē)分別按其硬坐席位票價(jià)的30發(fā)給個(gè)人，另外加收的空調費不計入座位票價(jià)之內。
二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實(shí)際天數計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實(shí)際天數每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準：
人員
地區
部門(mén)經(jīng)理以上人員
副科長(cháng)以上人員、高級職稱(chēng)人員
其他人員
直轄市、計劃單列市
實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
150
100
省會(huì )城市
實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
120
80
其他地區
實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
100
60
1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。
2、在本市區公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費），其他城市當日往返補助15元。
3、公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。
4、公司員工陪同部門(mén)經(jīng)理外出的，隨部門(mén)經(jīng)理的標準報銷(xiāo)。
5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經(jīng)理事先批準方可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
6、旅途期間，在非工作地不許滯留。
7、財務(wù)嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車(chē)線(xiàn)路予以審核報銷(xiāo)。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導批準，否則發(fā)生費用自理。
三、報銷(xiāo)票據：公出人員報銷(xiāo)票據必須符合國家有關(guān)票據報銷(xiāo)規定，否則不予報銷(xiāo)，各種票據丟失一律不予報銷(xiāo)。
四、報銷(xiāo)時(shí)間：公出人員回來(lái)后一周之內，到財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)，如有故意拖欠不及時(shí)報銷(xiāo)的，適情節給予50元以上的處罰。
五、本規定自8月1日起執行，以前有關(guān)規定與本規定有抵觸的，均按本規定執行。
律所差旅費報銷(xiāo)制度 篇7
1、出差交通費、住宿費、伙食補助費標準
職火輪飛其他交通住宿標準市內伙食補助費
工具（不包一般特殊 一般特殊
務(wù)車(chē)船機括出租汽車(chē)）地區地區交通費地區地區
董事長(cháng)軟一公按實(shí)按實(shí)
總經(jīng)理臥等務(wù)報銷(xiāo) 200 350 報銷(xiāo)80 100
董事 艙艙
副總經(jīng)理軟二公按實(shí) 按實(shí)
總工程師臥等務(wù)報銷(xiāo) 200 350報銷(xiāo)60 80
艙艙
部門(mén)經(jīng)理硬三普按實(shí)實(shí)
高級工程師臥等通報銷(xiāo) 150 250報銷(xiāo)50 60
總經(jīng)理助理艙艙
其他工作硬四 按實(shí) 按實(shí)
人員 臥等 報銷(xiāo) 50 150報銷(xiāo)20 50艙
2、出差住宿費和交通費實(shí)行限額控制、節約獎勵的辦法，特殊情況經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方能實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；市內交通費和伙食補助費實(shí)行包干的辦法，個(gè)人不得另報餐費；
�。�1）住宿費憑住宿發(fā)票，在規定標準范圍內按實(shí)際住宿天數計算報銷(xiāo)，超標準的，超出部分自理。
�。�2）乘坐火車(chē)，晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上，連續乘坐時(shí)間超過(guò)12小時(shí)的，可按第四條標準購臥鋪票。符合此條款規定，而不買(mǎi)臥鋪票的，按慢車(chē)和直快列車(chē)座位票價(jià)的60%獎勵給個(gè)人，乘坐特快的，按特快列車(chē)座位票價(jià)的50%獎勵（另外加收空調費用不計入座位票價(jià)之內）。乘坐新型空調特快或新型直快列車(chē)的，按其座位票價(jià)的30%獎勵個(gè)人。
�。�3）符合乘坐飛機條件的出差人員到省內有班機通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車(chē)（硬臥和座位）、普通汽車(chē)或輪船的，按飛機票價(jià)或減去相應的火車(chē)、普通汽車(chē)或輪船票價(jià)的差額，提取30%獎給個(gè)人。
�。�4）夜間乘坐長(cháng)途汽車(chē)、輪船統艙超過(guò)六小時(shí)，每人每夜另增發(fā)一天的伙食補助費。
�。�5）符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車(chē)的，連續乘車(chē)超過(guò)12小時(shí)（含12小時(shí)）的，每滿(mǎn)12小時(shí)，加發(fā)50元伙食補助。
3、差旅費報銷(xiāo)的其他規定
�。�1）隨同公司領(lǐng)導出差，乘坐交通工具和住宿與領(lǐng)導分不開(kāi)的人員，按特殊情況處理。
�。�2）出差人員到達目的地至住地往返可乘出租車(chē)，憑據按實(shí)報銷(xiāo)。
�。�3）自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內交通費。
�。�4）趁出差或調動(dòng)工作之便，回家探親辦事的，其有關(guān)費用均由個(gè)人自理。其繞道和在家期間一律不報銷(xiāo)出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。
�。�5）凡不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準，否則超出規定的費用個(gè)人自理。
�。�6）凡因公事支付的電話(huà)、電報費均予報銷(xiāo)。
�。�7）凡屬正副總經(jīng)理指定陪客前往外地考察參觀(guān)者，其各項開(kāi)支不受上述規定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。
�。�8）凡被外單位和個(gè)人邀請外地考察參觀(guān)，或業(yè)務(wù)跟單的人員，其食宿費已由對方負擔的，均不再享受包干費或補助費。
�。�9）出差天數的計算，原則為：當天12時(shí)以前出發(fā)，12時(shí)以后返回的按一天計算；當天12時(shí)以后出發(fā)，12時(shí)以前返回的，按半天計算；
�。�10）實(shí)行差旅費制度后，各部門(mén)人員出差，原則上要定任務(wù)、定時(shí)間、定地點(diǎn)、定人數，實(shí)際出差天數超過(guò)原計劃天數的費用，需經(jīng)總經(jīng)理批準，否則，財務(wù)室不報銷(xiāo)。
�。�11）外單位人員為我公司臨時(shí)辦事，其費用開(kāi)支，經(jīng)公司總經(jīng)理批準可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
表頭因為是由表格改變而寫(xiě)，略顯有一些亂，希望你能明白，也希望上述制度能夠對你有所幫助。
律所差旅費報銷(xiāo)制度 篇8
一、總則
1、為加強公司差旅費管理，規范差旅費報銷(xiāo)程序和標準，提高工作效率，結合公司實(shí)際情況，特制訂《差旅費報銷(xiāo)制度》。
2、本制度規定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
二、出差審批
1、出差人員應填寫(xiě)《出差審批單》，報經(jīng)部門(mén)負責人或總經(jīng)理批準后執行。出差超過(guò)核準天數時(shí)，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時(shí)出差不能及時(shí)填寫(xiě)《出差審批單》時(shí)，可在費用報銷(xiāo)單粘貼單上注明“臨時(shí)出差”。
2、出差審批權限：
�。╝） 分管經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批；
�。╞） 部門(mén)負責人出差由分管經(jīng)理或總經(jīng)理審批；
�。╟）其他員工出差，由所在部門(mén)負責人核準，分管經(jīng)理審批。
三、差旅費支出內容及標準
�。ㄒ唬┎盥觅M報銷(xiāo)內容：公司員工出差報銷(xiāo)的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。
�。ǘ┩党霾畹攸c(diǎn)交通費標準
1、乘坐交通工具：?jiǎn)T工往返出差地點(diǎn)一般乘坐火車(chē)、汽車(chē)、動(dòng)車(chē)，需乘坐飛機時(shí)，應在出差審批表中注明，經(jīng)批準后方可乘坐。未經(jīng)批準，乘坐者超出部分由自己負擔。
2、在途交通費：出差人員乘坐火車(chē)，從當日晚8時(shí)至次日晨7時(shí)乘坐6小時(shí)以上的，或連續乘坐8小時(shí)以上的，應乘臥鋪。
3、出差人在當地所乘坐的公交、打車(chē)費用據實(shí)報銷(xiāo)，乘坐出租車(chē)時(shí)需在票據背面注明起止地點(diǎn)和情況說(shuō)明，核實(shí)后予以報銷(xiāo)。
�。ㄈ┳∷藜把a貼標準
1、出差天數。出差天數以往返車(chē)、船票或飛機票時(shí)間為準，所乘交通工具晚點(diǎn)時(shí)，以實(shí)際出發(fā)或往返時(shí)間為準。出差天數以中午12：00為界限，以車(chē)、船票的時(shí)間為準。出發(fā)時(shí)間在12：00以前的，出差天數為一天，反之為半天。出差返回時(shí)間在22：00前的（以票面時(shí)間為準），第二天照常上班；出差返回時(shí)間超過(guò)22：00而未超過(guò)次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿費：住宿費參照地區標準給予報銷(xiāo)，住宿費按實(shí)際住宿天數平均計算，以車(chē)、船票時(shí)間為準。
3、出差補貼：餐費及住宿費160元/天，乘坐交通工具憑票報銷(xiāo)；自己開(kāi)車(chē)憑公里數0.9元/公里。
四、報銷(xiāo)程序
1、報銷(xiāo)人把與差旅費相關(guān)的所有票據全部粘貼在《差旅費報銷(xiāo)單》的后面，所有票據應整潔、無(wú)涂改、粘貼整齊，報銷(xiāo)內容填寫(xiě)正確。
2、報銷(xiāo)人持《差旅報銷(xiāo)單》和粘貼、計算完整的報銷(xiāo)單據經(jīng)部門(mén)負責人審核后，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規定進(jìn)行復核。
3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批；
4、報銷(xiāo)人全部審核完畢后到出納人員進(jìn)行報銷(xiāo)。
律所差旅費報銷(xiāo)制度 篇9
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)、總經(jīng)理批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫(xiě)“借款單”，列明用款計劃，由部門(mén)負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核、總經(jīng)理批準后方可借款。
3、出差人員回公司后，應在一星期內將所有票據(原則上應提供正規的車(chē)票、餐費、住宿費發(fā)票)按規定粘貼并填寫(xiě)“差旅費報銷(xiāo)單”，報銷(xiāo)單由部門(mén)主管審批后交財務(wù)審核，再由總經(jīng)理審批后方可報銷(xiāo)。
二、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實(shí)行“包干使用，節約歸己，超支不補”。
1、住宿標準(金額單位：元。下同)：
總經(jīng)理：實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
中層管理人員：最高限額xxx元/晚，憑住宿發(fā)票報銷(xiāo)。
其他人員：最高限額xxx元/晚，憑住宿發(fā)票報銷(xiāo)。
具體規定：出差人員的住宿費實(shí)行限額憑票據報銷(xiāo)的辦法，按實(shí)際住宿的天數計算報銷(xiāo)。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷(xiāo)住宿費。
2、伙食及通訊補貼費(含市內公交車(chē)費)：
總經(jīng)理：實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
中層管理人員：xxx元/天
其他人員：xxx元/天
具體規定：中午xxx時(shí)前離開(kāi)本地按全天補助;中午xxx時(shí)后離開(kāi)本地按半天補助;中午xxx時(shí)前到達本地按半天補助;中午xxx時(shí)后到達本地按全天補助。
3、交通工具標準：
1)交通工具以乘坐火車(chē)硬臥為主，如遇車(chē)票緊張只能乘坐火車(chē)硬座時(shí)可按相應硬臥差價(jià)給予補助，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘座飛機。
2)出差人員原則上不得乘坐出租車(chē)，但下列情況除外：出差目的地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的;收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的;陪同重要客人外出的;執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的，以上情況須請示部門(mén)主管或總經(jīng)理同意后方可報銷(xiāo)。
3)出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的線(xiàn)路乘坐車(chē)船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀(guān)、游覽，其繞線(xiàn)多支付的費用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無(wú)法購票的，在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷(xiāo)。
三、其他
1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。
2、出差人員應保留完整車(chē)(船)票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據。
3、外出學(xué)習、參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用，會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按前述標準予以補助。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后自公布之日起生效
律所差旅費報銷(xiāo)制度 篇10
為了更好地調動(dòng)業(yè)務(wù)人員的極積性。保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，有效控制差旅費用的支出，根據目前運行中存在的實(shí)際情況。特作部份適當調整，修定本辦法。從頻布之日起生效。原規定同時(shí)廢止
一、費用開(kāi)支范圍和標準
1、總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實(shí)行“包干使用，節約歸己，超支不補”的原則。
2、開(kāi)支范圍：包括出差地點(diǎn)的市內交通費、住宿費用、伙食費用、電話(huà)費用及其他零星費用開(kāi)支。實(shí)行包干制
3、執行標準：
�。�1）十堰市內及城區以及周邊五縣一市銷(xiāo)售出差補助150元/天，季度考核不通過(guò)者（0銷(xiāo)售業(yè)績(jì)）扣發(fā)1次補助。
�。�2）十堰市區以外城市180元/天。季度考核不通過(guò)者（0銷(xiāo)售業(yè)績(jì)）扣發(fā)1次補助。
�。�3）上海、廣東、北京地區銷(xiāo)售補助230元/天，季度考核不通過(guò)者（0銷(xiāo)售業(yè)績(jì)）扣發(fā)1次補助。
�。�4）公司報銷(xiāo)異地往返火車(chē)票、長(cháng)途客車(chē)票，并以車(chē)票時(shí)間計算實(shí)際出差補助天數。
�。�5）招待客戶(hù)招待費用5個(gè)人以上不能超過(guò)500元，5人以下不能超過(guò)300元。特殊客戶(hù)需報董事長(cháng)事前批準方可超標。不能先斬后奏
二、辦理程序及報銷(xiāo)辦法
1、省內（不含十堰城區）、省外出差人員必須事先填寫(xiě)“差旅費（備用金）借款單”，注明出差地點(diǎn)、事由、預計天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)主管審核簽字，及主管領(lǐng)導批準后，方可差旅費借款。
2、財務(wù)審核人員根據簽有領(lǐng)導審批意見(jiàn)的差旅費報銷(xiāo)單，附有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核后報銷(xiāo)差旅費。
3、凡與原出差規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
4、出差返回公司應在三天內報賬，超過(guò)三天報銷(xiāo)差費，每超過(guò)一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷(xiāo)，后果自負。
5、出差借款，本著(zhù)“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，（特殊情況由公司領(lǐng)導特批），對違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人的責任。
6、中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補助；中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助；中午12時(shí)前抵達本市按半天補助；中午12時(shí)后返抵本市按全天補助。
7、出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的線(xiàn)路乘坐車(chē)船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀(guān)、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。
三、其他規定
1、十堰市內經(jīng)營(yíng)、或在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用業(yè)務(wù)招待費，應事先經(jīng)部長(cháng)同意，并由公司領(lǐng)導簽署核準金額意見(jiàn)，方可執行。財務(wù)部依據報銷(xiāo)程序（原始單據注明：?jiǎn)挝幻Q(chēng)及準確的日期、金額）審核報銷(xiāo)。
2、出差人員應保留完整車(chē)票、住宿、招待費等費用票據作為核銷(xiāo)費用的依據。
3、隨公司領(lǐng)導一同出差人員費用由公司領(lǐng)導統一到財務(wù)核銷(xiāo)。
4、外出參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再實(shí)行包干辦法。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按標準予以補助。
5、出差人員預借差旅費最高限額x元/次。
6、售后服務(wù)出差補助比照上述標準同級執行（發(fā)生的運費及安裝調試費用應計入銷(xiāo)售計價(jià)當中）。
四、本辦法自董事會(huì )通過(guò)之日起開(kāi)始施行。
律所差旅費報銷(xiāo)制度 篇11
一、凡經(jīng)幼兒園園務(wù)會(huì )討論決定，屬于幼兒園指派的教師外出學(xué)習所產(chǎn)生的會(huì )務(wù)費、車(chē)旅費等方能納入報銷(xiāo)范圍。
二、經(jīng)費報銷(xiāo)實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，對于超出學(xué)習范圍的教師個(gè)人活動(dòng)所產(chǎn)生的費用由個(gè)人自行承擔。
三、教師公派外出學(xué)習的學(xué)習時(shí)間嚴格按照幼兒園規定執行，超出允許的時(shí)間范圍而無(wú)正當的理由將按照考勤制度扣發(fā)當事人相應的結構工資。
四、幼兒園為公派教師外出學(xué)習報銷(xiāo)以下項目的經(jīng)費：會(huì )務(wù)費、經(jīng)幼兒園允許購買(mǎi)的資料費、住宿費、餐費、出發(fā)點(diǎn)至學(xué)習點(diǎn)之間乘坐火車(chē)、輪船、公共汽車(chē)等交通工具所產(chǎn)生的交通費。教師游玩期間所產(chǎn)生的住宿費、餐費、交通費、景點(diǎn)門(mén)票費由單位報銷(xiāo)50﹪。
五、乘坐交通工具限制：乘坐火車(chē)只報銷(xiāo)硬臥及以下標準的火車(chē)票;乘坐輪船只報銷(xiāo)三等艙及以下標準的輪船票，乘坐其它交通工具的費用視情況由園務(wù)會(huì )研究決定。
六、市區范圍內舉辦的各類(lèi)研討會(huì )、培訓及觀(guān)摩活動(dòng)幼兒園只報銷(xiāo)會(huì )務(wù)費、資料費、車(chē)費，特殊情況所產(chǎn)生的費用由園領(lǐng)導決定是否予以報銷(xiāo)。
七、公派外出學(xué)習的教師在經(jīng)費使用上自覺(jué)堅持厲行節約的原則。
八、外派學(xué)習的教師須遵守幼兒園的相關(guān)規定、園務(wù)會(huì )的相關(guān)規定和各種法律法規的規定，如因違反規定造成的經(jīng)濟損失幼兒園不予承擔，如外出學(xué)習的教師有違法、違紀行為，幼兒園將不予報銷(xiāo)任何費用，同時(shí)將根據相關(guān)條例給予嚴厲的處罰。
律所差旅費報銷(xiāo)制度 篇12
為保障和鼓勵我校教職工外出學(xué)習考察，提高我校職工的業(yè)務(wù)能力和教學(xué)水平，拓寬教職工學(xué)習渠道，對于學(xué)校公派出去學(xué)習、考察、培訓等與學(xué)校有關(guān)的教職工，將參照以下標準給予報銷(xiāo)費用：
1、往返路費
市內出行可以選擇打車(chē)軟件打車(chē)或的士出行，以實(shí)際消費金額報銷(xiāo)；
湖南省內憑汽車(chē)或火車(chē)票報銷(xiāo)（高鐵按照二等座票價(jià)）；
湖南省外優(yōu)先考慮火車(chē)出行（高鐵按照二等座票價(jià)）；校級領(lǐng)導因時(shí)間關(guān)系可以選擇飛機出行（標準為經(jīng)濟艙），若超出部分則由個(gè)人承當。
2、餐費補足
湖南省內為50元/人/天；湖南省外為60元/人/天。
3、出差補助
市內出差不補助；
省內出差補助為60元/人/天；
省外出差補助為80元/人/天。
4、住宿
市內原則上不提供住宿，若是會(huì )議有要求則按文件執行；
省內的原則上不超過(guò)150元/天，超出部分由個(gè)人自己承擔；
省外的原則上不超過(guò)180元/天，超出部分有個(gè)人自己承擔；
經(jīng)濟發(fā)達地區的則已當地商務(wù)快捷酒店的實(shí)際價(jià)格為標準(參照7天連鎖、速8或同等酒店)。
未盡事宜請提供意見(jiàn)和建議。最終解釋全歸辦公室。
一、報銷(xiāo)范圍：
本細則適用于因工作需要出差報銷(xiāo)的人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無(wú)論是否借款，出差前均應填寫(xiě)"出差申請單"明確出差任務(wù)、出行路線(xiàn)、逗留時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應由部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門(mén)員工的，應按部門(mén)分別填制出差申請單。未經(jīng)過(guò)審批的，不予借支和報銷(xiāo)差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門(mén)費用考核依據。
如要借款，應填寫(xiě)"領(lǐng)款單"，根據出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)審核批準方可執行。同時(shí)財務(wù)部實(shí)行"前帳不清、后帳不借"的原則。
2、差旅費報銷(xiāo)程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實(shí)填寫(xiě)"差旅費報銷(xiāo)單"，并列明事由、時(shí)間、線(xiàn)路后交廠(chǎng)長(cháng)審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《差旅費費用報銷(xiāo)程序》予以報銷(xiāo)，按規定可報出租車(chē)費的人員外的其他人員如要乘座出租車(chē)，應事前向廠(chǎng)長(cháng)請示同意，報帳時(shí)由廠(chǎng)長(cháng)簽字認可。
三、差旅費報銷(xiāo)原則
�。�1）市區內出差不論時(shí)間長(cháng)短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。
�。�2）住宿費報銷(xiāo)條件：按出差的實(shí)際天數憑正式發(fā)票計算報銷(xiāo)，沒(méi)有正式發(fā)票的均不給報銷(xiāo)。
�。�3）車(chē)費報銷(xiāo)條件：超出市區范圍的憑正式發(fā)票給予報銷(xiāo)，沒(méi)有正式發(fā)票均不給報銷(xiāo)。
�。�4）出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷(xiāo)的應有書(shū)面申請并有部門(mén)領(lǐng)導和分管領(lǐng)導審批。
�。�5）差人出員隨車(chē)（包括因工作需要隨貨車(chē)）乘坐到目的地，未發(fā)生車(chē)船票；只按規定報銷(xiāo)出差各項補貼。
�。�6）出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用可憑票報銷(xiāo)，不在市內交通費包干的范圍。
四、差旅費報銷(xiāo)有關(guān)注意事項
1、報帳人須在報銷(xiāo)單上填寫(xiě)清楚出差人數、姓名和職稱(chēng)、出差事由、起訖時(shí)間及地點(diǎn)。
2、差旅報銷(xiāo)按財事字[1997]第011號文件規定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷(xiāo)。否則一律按火車(chē)票價(jià)或住宿基本標準執行。
3、出租車(chē)票按規定一般不予報銷(xiāo)；特殊情況確需乘坐出租車(chē)的需寫(xiě)出情況說(shuō)明并由廠(chǎng)長(cháng)在情況說(shuō)明書(shū)上簽字后方可報銷(xiāo)。
4、出差參加會(huì )議的須將會(huì )議通知附于報銷(xiāo)單后，電話(huà)通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單，不得將數次出差合并一單報銷(xiāo)。
6、出差期間購買(mǎi)的物品、資料等，需加填費用報銷(xiāo)單報銷(xiāo)，不得合并在差旅費中報銷(xiāo)。
7、訂票手續費不得超過(guò)車(chē)船等票價(jià)的15%，退票費不予報銷(xiāo)。
8、車(chē)票遺失的須書(shū)面說(shuō)明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點(diǎn)、時(shí)間、票價(jià)等）并由審批廠(chǎng)長(cháng)簽字證實(shí)，由會(huì )計人員按照乘坐最低交通工具的票價(jià)予以核定金額。
五、本規定從20xx年7月1日起執行。
本廠(chǎng)應參照本制度，制定本廠(chǎng)差旅費管理辦法，并報廠(chǎng)長(cháng)批準后執行。
律所差旅費報銷(xiāo)制度 篇13
為保證出差人員的工作和生活需要，加強費用管理，控制支出，避免浪費，特制定本管理規定。
一、所有工程人員因公出差超過(guò)一晝夜的，相關(guān)事項均依本規定執行。
二、員工因公出差，均應事先填寫(xiě)出差申請表，按要求填寫(xiě)出差目的、時(shí)間、費用預算等情況，經(jīng)項目總監審核批準后方可出差（否則差旅費不予報銷(xiāo)），遇特殊情況亦須事先口頭報告，且返回后應及時(shí)補辦手續。
三、出差人員返回后一周內按公司規定辦理報銷(xiāo)手續。超過(guò)一個(gè)月不辦理報銷(xiāo)手續，又沒(méi)有合理理由的，財務(wù)部有權按照財務(wù)部相關(guān)管理規定給予一定經(jīng)濟處罰。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、關(guān)于住宿的規定和費用標準：
1）出差外埠時(shí)一律應住在公司辦事處或其他指定住所，但長(cháng)期出差在外的，應在報項目總監批準后按1000元/月/人標準租住工作地附近民居。租住民居的費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，超支自負。
2）不具備上述條件的，經(jīng)批準后可住宿在公司指定的協(xié)議賓館，住宿費用按如下標準實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，超支自負。
3）住宿費憑正式發(fā)票報銷(xiāo)，并在發(fā)票上注明住宿人姓名、住宿地點(diǎn)、起止日期，并出具費用明細。
六、關(guān)于伙食的規定和費用標準：
1）出差期間伙食費按40元/人/天標準包干。
2）出差期間不享受公司10元/人/天的午餐補助。
七、關(guān)于交通工具的規定和費用標準：
1）長(cháng)途和跨區域中短途出差應乘坐火車(chē)硬坐、輪船二等艙、長(cháng)途公共汽車(chē)，費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。因公務(wù)緊急須乘坐飛機的，必須事先請示主管副總及以上領(lǐng)導批準后方可。未經(jīng)批準超標乘坐交通工具的，其超標部分的差價(jià)自行承擔。
2）晚19點(diǎn)至次日早6點(diǎn)之間乘車(chē)超過(guò)6小時(shí)的，可乘坐火車(chē)硬臥，符合此條件而乘坐硬座的，按乘車(chē)人硬座票價(jià)的50%補貼給本人。
3）在出差期間因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
4）項目總監、項目經(jīng)理因公可乘坐出租車(chē)輛，費用按如下限額實(shí)報實(shí)銷(xiāo)：項目總監30元/人/天；項目經(jīng)理20元/人/天；
5）其他工作人員未經(jīng)允許乘坐出租交通工具的，費用自負。特殊情況須事先申請，經(jīng)主管副總及以上級領(lǐng)導批準后，費用可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
6）出差期間因攜帶公司貴重設備或物品須包租汽車(chē)的，必須事先提出申請，否則不予報銷(xiāo)：一次或一天租車(chē)費在200元（含）以?xún)鹊�，須�?jīng)項目總監書(shū)面簽批方可。超過(guò)200元的，經(jīng)主管副總及以上級領(lǐng)導審批同意后方可。
八、關(guān)于通訊費用的管理規定和費用標準：
1）鑒于直放站項目部的工作性質(zhì)，員工無(wú)論是否出差，均按月以如下標準限額實(shí)報手機費；超支部分由部門(mén)主管領(lǐng)導根據部門(mén)預算處理，但公司承擔一般不超過(guò)50%。
九、其他說(shuō)明及注意事項：
1）本規定所指特區為廣州、深圳、上海、北京（外地招聘的本地化員工出差北京的，按特區標準執行）；除此之外的地區均為一般地區。
2）員工自出差當天起享受出差待遇，以機票、火車(chē)票顯示時(shí)間為參考依據：
12:00（含）之前出發(fā)的當天差補=100%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；
12：00之后出發(fā)的當天差補=50%（日伙食包干標準+日交通包干標準）。
3）返回原出發(fā)地之日以機票、火車(chē)票顯示時(shí)間為參考依據，按如下標準享受餐補和交通補貼：
12:00（含）之前返回的當天差補=50%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；
12:00之后返回的當天差補=100%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；
4）因會(huì )議出差的，經(jīng)請示主管副總同意后可由會(huì )務(wù)組統一安排食宿，但同時(shí)出差期間伙食和交通補貼取消，不得另外報銷(xiāo)住宿費。
5）出差到關(guān)聯(lián)單位進(jìn)行工作、學(xué)習等，由對方單位出資安排食宿的，住宿費和伙食補貼取消。但可以按標準報銷(xiāo)交通費。
6）乘坐公司車(chē)輛出差的，出差期間出租車(chē)票不予報銷(xiāo)，其他費用按規定執行。
7）本規定自公布之日起生效。
8）自本規定生效之日起，公司原相關(guān)制度中與本規定內容沖突的，以本規定為準。但在本規定生效前發(fā)生的費用按原相關(guān)規定執行。
9）本規定由人力資源部負責解釋。
律所差旅費報銷(xiāo)制度 篇14
第一章總則
第一條為規范公司差旅費報銷(xiāo)制度，結合公司實(shí)際情況，本著(zhù)節約的原則，制定公司差旅費報銷(xiāo)管理規定。
第二條本規定適用于公司所有員工出差費用報銷(xiāo)。
第二章標準及內容
第三條出差人員交通費用開(kāi)支標準
�。ㄒ唬┏俗�(chē)、船、飛機標準：
�。ǘ┕S(chǎng)出差人員出差期間，每人每天外地交通費控制在30元以?xún)�，憑票報銷(xiāo)。夜間（指當天22：00—次日6:00）出發(fā)或返回徐州的可報銷(xiāo)本市出租車(chē)費往返各一次，不包含在交通費標準之內。
�。ㄈ┏俗疖�(chē)從晚8時(shí)至次日晨7時(shí)之間，乘車(chē)時(shí)間超過(guò)6小時(shí)以上的，或連續乘車(chē)超過(guò)12小時(shí)的可購硬席臥鋪票。
�。ㄋ模┏霾钊藛T乘坐飛機應從嚴控制，確因出差任務(wù)緊急、路途較遠需要乘坐的，出差當事人必須事前報告分管領(lǐng)導，由分管領(lǐng)導報總經(jīng)理批準后方可乘坐單程飛機。
�。ㄎ澹┫铝谐霾钊藛T只報銷(xiāo)兩天外地交通費：
1、參加各種會(huì )議、適應性培訓及由歸口部門(mén)批準公費學(xué)歷和專(zhuān)業(yè)證書(shū)學(xué)習的人員；
2、工傷住院、療養等人員。
律所差旅費報銷(xiāo)制度 篇15
第一條制定目的
為有效的控制費用支出，進(jìn)一步完善財務(wù)管理，打造節約型企業(yè)特制定本制度。
第二條基本原則
公司及各部門(mén)應本著(zhù)勤儉節約的原則，合理安排出差人員數量及次數。凡能通過(guò)函電辦理的事宜，不允許安排出差；凡能一人出差辦理的事宜，不派多人出差；所有需出差辦理的事宜，盡可能在最少的出差次數內辦理妥當。公司杜絕以出差為由的變相旅游活動(dòng)。
第三條差旅費管理內容
1、差旅費的批準和借款
�。�1）出差人員須填寫(xiě)《出差計劃申請表》，確定出差人員、職務(wù)、事由、時(shí)間、路線(xiàn)及出差任務(wù)等；需預借出差款的，持運營(yíng)總監簽字的《出差計劃申請表》和《借款單》，按借款流程經(jīng)相關(guān)人員簽字后由財務(wù)出納審核后辦理借款。
�。�2）差旅費的借支要及時(shí)清賬，堅持前清方可后借的原則，若前次借款尚未清賬，則不允許再次借款；回差后一周內到財務(wù)報賬，但除特殊情況不得跨月報銷(xiāo)；如因出差時(shí)間延長(cháng)須在差旅費報銷(xiāo)單上注明原因；無(wú)任何理由逾期不報的，財務(wù)部門(mén)有權從借款人工資中扣回。
�。�3）兩人及兩人以上協(xié)同出差的，需由主辦業(yè)務(wù)部門(mén)或人員填寫(xiě)上述申請表和借款單。
�。�4）因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，須在出差前或出差途中通過(guò)電話(huà)
方式知曉給相關(guān)負責人，出差后補辦手續。
2、差旅費的報銷(xiāo)
�。�1）報銷(xiāo)單的處理：差旅費報銷(xiāo)時(shí)需填制《差旅費報銷(xiāo)單》（附件3），按報銷(xiāo)流程經(jīng)相關(guān)負責人簽字后財務(wù)出納才能辦理，并根據《出差計劃申請表》確定的出差事項據實(shí)報銷(xiāo)；無(wú)合理原因而超時(shí)、超額的差旅費開(kāi)支由個(gè)人承擔。
�。�2）火車(chē)票、飛機票、汽車(chē)票、船票等票據要按出差行程順序整齊排列粘貼，為便于歸檔管理，凡粘貼不合格的，財務(wù)部門(mén)有權要求經(jīng)辦人按要求重新粘貼。
�。�3）工作人員出差期間，除有公司特別批準外，不得以任何名義、任何方式用公款進(jìn)行游覽；未經(jīng)同意的游覽開(kāi)支，財務(wù)部不予報銷(xiāo)。
�。�4）出差人員的住宿費、市內交通費實(shí)行限額、憑據報銷(xiāo)的辦法，伙食補助費實(shí)行包干辦法；伙食補助費、市內交通費按出差的自然（日歷）天數計算。
3、交通費標準
�。�1）為節約開(kāi)支，出差人員應選擇汽車(chē)、火車(chē)為主要交通工具，但機票價(jià)格不高于同距離火車(chē)硬臥票價(jià)的視同火車(chē)，乘坐火車(chē)動(dòng)車(chē)組的，只限于乘坐二等座。
�。�2）連續乘火車(chē)時(shí)間超過(guò)8小時(shí)的可購硬臥車(chē)票，若未買(mǎi)硬臥車(chē)票的，按乘坐列車(chē)硬席坐位的50％計發(fā)臥鋪補助費，乘坐動(dòng)車(chē)組不予補助費。
�。�3）乘坐飛機要從嚴控制，因任務(wù)重、時(shí)間緊且路途遠需乘坐飛機時(shí)，須由公司總經(jīng)理批準，凡未經(jīng)批準私自乘坐飛機者一律按相應路段火車(chē)硬臥車(chē)票報銷(xiāo)，超額部分由個(gè)人承擔。
�。�4）市內交通費按限額、憑票報銷(xiāo)，超支部分自理；出差人員經(jīng)批準乘坐飛機的，其乘坐往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用在市內交通費包干的范圍之外憑票報銷(xiāo)。
�。�5）凡公司配備車(chē)輛公出或參加會(huì )議的，不計發(fā)市內交通費。
律所差旅費報銷(xiāo)制度 篇16
第一章總則
第一條為進(jìn)一步明確省局機關(guān)差旅費開(kāi)支范圍，統一開(kāi)支標準，規范差旅費管理，根據財政部印發(fā)的《中央國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》和《中央國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法有關(guān)問(wèn)題解答》，結合機關(guān)實(shí)際情況，制定本實(shí)施細則。
第二條本辦法適用于省局機關(guān)及直屬機構、事業(yè)單位。
第三條差旅費開(kāi)支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。
第四條城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷(xiāo)，伙食補助費和公雜費實(shí)行定額包干。
第二章城市間交通費
第五條出差人員要按照規定等級乘坐交通工具，憑據報銷(xiāo)城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。
(一)出差人員乘坐交通工具的等級見(jiàn)下表：
交通工具
級別
火車(chē)
輪船
(不包括旅游)
飛機
其他交通工具(不包括出租小汽車(chē))
中央國家機關(guān)正副司(局)長(cháng)，以及相當職務(wù)人員
軟席(軟座、軟臥)
二等艙
普通艙
憑據報銷(xiāo)
其余人員
硬席(硬座、硬臥)
三等艙
普通艙
憑據報銷(xiāo)
(二)出差人員乘坐交通工具應遵循以下原則：
處級以下人員出差路途較遠或出差任務(wù)緊急，需乘坐飛機的，應事先填寫(xiě)《安徽省國稅局工作人員出差乘飛機審批單》，經(jīng)部門(mén)負責人及分管局領(lǐng)導同意，由分管機關(guān)服務(wù)中心局領(lǐng)導批準，方可辦理報銷(xiāo)手續。
一般人員與處級以上人員一起出差的，可參照處級以上人員乘坐飛機普通艙或其他同種交通工具。
出差人員能夠證明乘坐飛機票價(jià)低于按規定乘坐其他交通工具票價(jià)的，可自主選擇乘坐飛機。
到北京出差的人員可乘坐特快火車(chē)軟席。
第六條乘坐火車(chē)，從當日晚8時(shí)至次日晨7時(shí)乘車(chē)6小時(shí)以上的，或連續乘車(chē)超過(guò)12小時(shí)的，可購同席臥鋪票。符合規定而未購買(mǎi)臥鋪票的，按實(shí)際乘坐的硬座票價(jià)的80%給予補助�？梢猿俗浥P而改乘硬臥的，不再給予補助。
第七條出差人員往返機場(chǎng)的'專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用、民航機場(chǎng)管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據報銷(xiāo)，不在公雜費定額包干之內。出差人員前往火車(chē)、汽車(chē)車(chē)站的交通費用，在公雜費定額包干范圍之內，不予報銷(xiāo)。
第八條自帶車(chē)輛因違反交通法規被處罰款不予報銷(xiāo)。
第三章住宿費
第九條工作人員出差實(shí)行定點(diǎn)住宿。住宿標準：廳局級人員每人每天300元;處級以下人員(含處級)每人每天150元。
處級以下出差人員(含處級)為單數，或異性人員出差的，可以單人住宿,每人每天300元以?xún)�，財�?wù)部門(mén)根據出差的人數和性別的實(shí)際情況，予以報銷(xiāo)。
住宿費實(shí)際開(kāi)支如有差異，最高不得超過(guò)規定標準的上限，標準以?xún)鹊膿䦟?shí)報銷(xiāo)。
第十條出差人員出差期間應選擇定點(diǎn)飯店住宿，定點(diǎn)飯店因故不能接待或當地沒(méi)有定點(diǎn)飯店的，可選擇到非定點(diǎn)飯店住宿，標準同前。
第十一條出差人員無(wú)住宿-費-發(fā)-票，一律不予報銷(xiāo)住宿費。
第四章伙食補助費
第十二條出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數實(shí)行定額包干，每人每天50元。
第十三條出差人員由接待單位統一安排伙食的，不實(shí)行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實(shí)申報，每人每天在50元以?xún)葢{接待單位票據據實(shí)報銷(xiāo)。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開(kāi)支。
省局機關(guān)工作人員到省內或省外出差，由相關(guān)單位按標準安排接待的，出差人員應如實(shí)申報，不享受伙食補助。
第五章公雜費
第十四條出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數實(shí)行定額包干，每人每天30元，用于補助市內交通、通訊等支出。
第十五條出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實(shí)申報，公雜費減半發(fā)放。
第六章參加會(huì )議、培訓等的差旅費
第十六條工作人員外出參加會(huì )議(含各類(lèi)報表匯審會(huì )議、小型調研會(huì )等)或經(jīng)單位批準參加各類(lèi)非學(xué)歷、學(xué)位的業(yè)務(wù)學(xué)習、培訓或以會(huì )代訓等，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規定報銷(xiāo)。會(huì )議或培訓期間的住宿費、伙食補助費和公雜費視不同情況規定如下：
1.承辦單位統一安排食宿的，會(huì )議或培訓期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會(huì )議主辦單位按會(huì )議費規定統一開(kāi)支，憑承辦單位統一開(kāi)據的會(huì )議、培訓費等憑據報銷(xiāo)，會(huì )議或培訓期間不享受伙食費、公雜費補助。
2.承辦單位未安排食宿的，會(huì )議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規定報銷(xiāo)。
第十七條到不在同一城市的基層單位實(shí)(見(jiàn))習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開(kāi)支規定執行;在基層單位工作期間，每人每天發(fā)放伙食補助費15元，不報銷(xiāo)住宿費和公雜費。
第七章調動(dòng)、搬遷的差旅費
第十八條工作人員因調動(dòng)工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關(guān)規定執行。
工作人員調動(dòng)工作，一般不得乘坐飛機。
工作人員因調動(dòng)工作所發(fā)生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以?xún)葢{據報銷(xiāo)，超過(guò)部分自理。
以上發(fā)生的各項費用，由調入單位報銷(xiāo)。
第十九條與工作人員同住的家屬(父母、配偶、未滿(mǎn)16周歲的子女和必須贍養的家屬)，如果隨同調動(dòng)，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調入單位按被調動(dòng)人員的標準報銷(xiāo)。已滿(mǎn)16周歲的子女隨同被調動(dòng)人員調動(dòng)所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標準報銷(xiāo)。
被調動(dòng)人員的同住家屬，應與被調動(dòng)人員同行。暫時(shí)不能同行的，經(jīng)調入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時(shí)的旅費，以及被調動(dòng)人員的非同住家屬，經(jīng)批準遷到被調動(dòng)人員的工作單位所在地的旅費，均由被調動(dòng)人員的調入單位報銷(xiāo)。
第二十條職工搬遷家屬的路費。按有關(guān)規定，并經(jīng)組織批準，將原未隨同本人居住的配偶(非就業(yè)人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十條規定報銷(xiāo)旅費。
第二十一條由部隊轉業(yè)到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關(guān)規定，由所在部隊按合理路線(xiàn)、規定標準計算發(fā)給，到達調入單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。
第八章附則
第二十二條工作人員出差或調動(dòng)工作期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線(xiàn)單程交通費，多開(kāi)支的部分由個(gè)人自理。繞道和在家期間不予報銷(xiāo)住宿費、伙食補助費和公雜費。
第二十三條工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的費用，均由個(gè)人自理。出差人員不準接受違反規定用公款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據各類(lèi)出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領(lǐng)，違反規定的，應按照有關(guān)規定嚴肅處理。
第二十四條工作人員出差期間，應按本辦法規定標準自覺(jué)向接待單位交納住宿費和伙食補助費，不得轉嫁到其他單位。各接待單位要根據各類(lèi)出差人員住宿費限定標準和伙食補助費標準予以安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。出差人員無(wú)有效住宿發(fā)票、有效城市間交通費憑據，一律不予報銷(xiāo)住宿費、城市間交通費、伙食補助費及公雜費。
第二十五條工作人員參加經(jīng)單位批準的各類(lèi)學(xué)歷學(xué)位教育，按照國家稅務(wù)總局和省局有關(guān)學(xué)歷學(xué)位教育管理辦法執行，不享受伙食補助、公雜費補助。
第二十六條非公務(wù)活動(dòng)(如職工經(jīng)批準外出就醫等)發(fā)生的城市間交通費、住宿費，不屬于差旅費開(kāi)支范圍，費用自理。
第二十七條因保管不當丟失出差期間交通票據的，必須由本人寫(xiě)出書(shū)面材料，提供有效證明，經(jīng)本處室負責人和分管機關(guān)服務(wù)中心局領(lǐng)導審批后按有關(guān)規定報銷(xiāo)。
第二十八條工作人員出差返回單位后，應在5個(gè)工作日內報銷(xiāo)差旅費，并采取一事一單報銷(xiāo)制。報銷(xiāo)單采用省局統一格式。
第二十九條本規定由局機關(guān)服務(wù)中心負責解釋。
第三十條本辦法自發(fā)文之日起執行，原有關(guān)差旅費管理規定同時(shí)廢止。
律所差旅費報銷(xiāo)制度 篇17
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理形成規范化和制度化，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)，分管領(lǐng)導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫(xiě)“用款申請單”，列明用款計劃，由部門(mén)負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核，分管領(lǐng)導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書(shū)面報告、并向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結果，簽署考核意見(jiàn)。
4、審核人員根據簽有分管領(lǐng)導考核意見(jiàn)的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核后方可報銷(xiāo)差旅費。
5、凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
6、出差回公司應在一星期內報賬，超過(guò)一星期報銷(xiāo)差費，每一天按30元罰款，若遲報時(shí)間超過(guò)一個(gè)月以上，每一張單據按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門(mén)擔保人責任。
7、出差時(shí)借款，本著(zhù)“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門(mén)違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。
二、報銷(xiāo)流程
整理原始憑證
(如發(fā)票、車(chē)票)
↓
填寫(xiě)報銷(xiāo)單
(院自制)→報銷(xiāo)單有：
差旅費報銷(xiāo)單、領(lǐng)款單、借款單等
↓
審批簽字
實(shí)物：分管院領(lǐng)導、部門(mén)負責人、經(jīng)辦人、驗收人三人簽字、構成固定資產(chǎn)的要經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門(mén)登記、簽字。
圖書(shū)資料：分管院領(lǐng)導、部門(mén)負責人、資料員、經(jīng)辦人三人簽字
差旅：分管院領(lǐng)導、部門(mén)負責人、經(jīng)辦人兩人簽字
其他：分管院領(lǐng)導、部門(mén)負責人、經(jīng)辦人兩人簽字
↓
財務(wù)處長(cháng)審核
↓
分管財務(wù)院長(cháng)審批
↓
出納報銷(xiāo)
三、辦理報銷(xiāo)手續
任何經(jīng)費的報銷(xiāo)必須由兩人以上簽字即經(jīng)辦人、審批人(由分管院長(cháng)審批)等，涉及到實(shí)物(如辦公用品、材料、元器件、配件、低值易耗品、耐用品、資料、設備等)需三人簽字，即經(jīng)辦人、驗收人和審批人。經(jīng)辦人、驗收人需簽在發(fā)票后面，若發(fā)票較多，審批人可只在報銷(xiāo)單(匯總)上簽字。圖書(shū)資料費由圖書(shū)館負責人驗收登記。符合固定資產(chǎn)條件的實(shí)物報銷(xiāo)時(shí)需填制一式三聯(lián)的固定資產(chǎn)卡片，一聯(lián)交保管人，一聯(lián)交固定資產(chǎn)管理部門(mén)，一聯(lián)交財務(wù)處。支出應嚴格控制，新增的臨時(shí)工工資要經(jīng)院長(cháng)會(huì )議研究決定。
四、原始憑證(如發(fā)票)的有關(guān)要求
1、《會(huì )計法》規定：對不真實(shí)、不合法的原始憑證有權不予接受，并向單位負責人報告;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統一的會(huì )計制度的規定更正、補充。
2、《會(huì )計法》規定：原始憑證記載的各項內容均不得涂改;原始憑證有錯誤的，應當加蓋出具單位印章;原始憑證金額錯誤的，應由出具單位重開(kāi)，不得在原始憑證上更正。
3、發(fā)票應當具有稅務(wù)監制章，出票單位公章，發(fā)票上的內容要真實(shí)、完整、填寫(xiě)清楚。例如開(kāi)票日期、購物名稱(chēng)、單價(jià)、數量等，購貨單位及個(gè)人欄內，除出差住宿發(fā)票填寫(xiě)個(gè)人姓名外，其余報銷(xiāo)發(fā)票均應寫(xiě)“臺州科技職業(yè)學(xué)院”。購物名稱(chēng)不要籠統填寫(xiě)(“禮品”、“辦公品”、“食品”、“文具”、“日用品”等字樣);購物品較多，發(fā)票無(wú)法一一寫(xiě)明，可附電腦小票或購物清單，清單應加蓋出票單位公章。
4、發(fā)票上的任何一欄內容均不能任意涂改，若有錯誤，應要求開(kāi)票部門(mén)重開(kāi)或在發(fā)票上更正;更正過(guò)的發(fā)票應在更正處加蓋開(kāi)票單位印章，發(fā)票大小寫(xiě)金額應一致;金額有差錯，不得更改，必須重新開(kāi)具發(fā)票。
五、差旅費報銷(xiāo)規定
1、出差要經(jīng)批準。出差要事先填寫(xiě)出差單，出差回來(lái)后憑出差單報銷(xiāo)差旅費。若遇特殊情況，來(lái)不及辦理出差手續，事后及時(shí)補辦。凡省內因公出差三天以?xún)扔商幨邑撠熑送夂髨蠓止茉洪L(cháng)審批即可，處室負責人出差由分管院長(cháng)審批，院級領(lǐng)導由院長(cháng)審批。三天以上的除了辦理上述手續后尚需院長(cháng)審批;凡到省外因公出差經(jīng)分管院長(cháng)同意后由院長(cháng)審批。任何人員因公出國需由黨委會(huì )研究同意。
2、出差人員的差旅費嚴格按照規定報銷(xiāo)，住宿費按出差的實(shí)際住宿天數計算報銷(xiāo)。臺州市三區內出差，院級領(lǐng)導有特殊情況可乘坐出租車(chē)，其他教職工一般情況乘坐公共汽車(chē)，確因工作需要，非得乘坐出租車(chē)的，要事先征求分管院長(cháng)同意后方可乘坐。臺州市三區內一般不報銷(xiāo)住宿費，如確需住宿的，限報/夜。若未留宿的人員，其往返車(chē)費按實(shí)報銷(xiāo)。
律所差旅費報銷(xiāo)制度 篇18
1、為保證全校教職員工因公出差的實(shí)際需要，進(jìn)一步規范差旅費開(kāi)支的項目及標準，特制定本制度。
2、教職員工應充分利用現代通訊網(wǎng)絡(luò )技術(shù)辦理外地公務(wù)，盡量控制公務(wù)出差，縮短出差時(shí)間，減少出差次數。確需因公務(wù)出差須經(jīng)分管校領(lǐng)導同意，報校長(cháng)批準，否則，不報銷(xiāo)差旅費。
3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據實(shí)報銷(xiāo)，住宿費限額憑據報銷(xiāo)，伙食補助費、市內交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷(xiāo)。
4、住宿費報銷(xiāo)辦法
�、僮∷拶M限額控制標準：直轄市、省會(huì )城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標準的須經(jīng)校長(cháng)批準，然后據實(shí)報銷(xiāo)。
�、诔霾钭∷拶M在規定的限額標準內憑據報銷(xiāo)，實(shí)際住宿費超過(guò)限額標準的部分自理，不予報銷(xiāo)。
�、鄢霾钊藛T由接待單位免費提供住宿或住在親友家的，不予報銷(xiāo)住宿費。
�、軐W(xué)校委派外出學(xué)習、培訓人員的住宿費以學(xué)習、培訓舉辦單位出示的發(fā)票為準報銷(xiāo)，但不得超出第4條第①款的規定，若舉辦單位免費提供住宿的，按第4條③款執行。
5、交通費報銷(xiāo)辦法
�、俪霾钊藛T乘坐火車(chē)、汽車(chē)、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車(chē))的交通費據實(shí)報銷(xiāo)。出差人員未經(jīng)校長(cháng)批準一律不得乘坐飛機、火車(chē)軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車(chē)。
�、诔霾钇陂g市內交通費按直轄市、省會(huì )城市每人每天30元，地縣每人每天15元包干使用。
�、鄣酵獾貐⒓訒�(huì )議和被學(xué)校委派學(xué)習培訓的人員在會(huì )期和學(xué)習培訓期間不報市內交通費。
�、茏詭Ы煌üぞ呋蛴山哟龁挝惶峁┙煌üぞ叩某霾钊藛T不報市內交通費。
�、莩俗疖�(chē)的按實(shí)際乘坐火車(chē)硬臥座位票價(jià)(隨票加收的其他費用不計入座位票價(jià)之內)的10%計發(fā)個(gè)人補助費。乘坐硬座按票價(jià)(隨票加收的其他費用不計入座位票價(jià)之內)的30%計發(fā)個(gè)人補助費。
�、藿�(jīng)批準乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo)。
6、出差人員的伙食費補助辦法
�、倏h城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為：本省地州市及以下每天每人20元，省會(huì )每天每人30元，省外每天每人40元。
�、诮�(jīng)學(xué)校研究，校長(cháng)同意參加各種短期學(xué)習的培訓人員，不分區域，學(xué)習期間每人每天補助生活費8元。
�、坌�(zhuān)業(yè)學(xué)生外出培訓和學(xué)生實(shí)習就業(yè)的帶隊駐點(diǎn)教師，往返培訓點(diǎn)和實(shí)習就業(yè)點(diǎn)的旅差費按學(xué)校旅差費標準報銷(xiāo)，駐點(diǎn)期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點(diǎn)住宿由學(xué)校與培訓點(diǎn)和實(shí)習就業(yè)單位聯(lián)系解決。
7、出差人員通訊費補助辦法
�、俦臼袃瘸霾畈谎a通訊費，本市外省內出差每天補助15元，省外每天補助25元。
�、趨⒓痈鞣N短期學(xué)習和培訓的人員，除補助往返學(xué)習和培訓地點(diǎn)兩天的通訊費外，學(xué)習期間不補通訊費。
8、出差人員未按審批出差路線(xiàn)繞道出差的，其繞道期間多開(kāi)支的交通費和住宿費用由個(gè)人自理，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內交通費和通訊補助費。
9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用均由個(gè)人自理。
10、外出處理公務(wù)確需開(kāi)支公關(guān)費用的，必須事前報校長(cháng)批準，然后憑據在相關(guān)專(zhuān)項經(jīng)費中報銷(xiāo)。
律所差旅費報銷(xiāo)制度 篇19
一、 差旅費報銷(xiāo)規定
1、 住宿費： 住宿標準為經(jīng)濟適用型酒店，費用標準參考當地如家快捷酒店經(jīng)濟型客房均價(jià)。一般同性二人一起出差的，按一個(gè)房間標準報銷(xiāo)。出差人員由單位接待或住親友家的，一律不予報銷(xiāo)住宿費。員工趁出差之便，事先經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或分管領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，多開(kāi)支的住宿、伙食、交通費等由個(gè)人自理。
2、 城際交通費：高鐵為二等座標準、其他火車(chē)為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制，出差任務(wù)緊急、路途較遠的，經(jīng)部門(mén)主管同意，分管領(lǐng)導批準后方可乘坐飛機。
3、 市內交通費：市內交通費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，以經(jīng)濟兼顧效率為原則，優(yōu)先選擇地鐵、公交結合短程的出租車(chē)，報銷(xiāo)票據日期應與出差日期吻合。
4、 出差補貼：出差補貼原則為伙食補貼，填列在外埠出差費報銷(xiāo)單上的住勤補助欄憑發(fā)票報銷(xiāo)，標準為50元/天，其中分為早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已報銷(xiāo)陪同客戶(hù)就餐的招待費，則扣除相應的餐費補貼。
5、 手機話(huà)費：手機話(huà)費補助每月150元，憑發(fā)票報銷(xiāo)。為了工作的方便和便于聯(lián)系，每月報銷(xiāo)話(huà)費的手機不得少于規定的開(kāi)機時(shí)間。工作日：早8：00-晚21：00 節假日：早10：00-晚18：00。
6、 業(yè)務(wù)招待費：因業(yè)務(wù)需要發(fā)生招待費的應通過(guò)出差計劃、客戶(hù)拜訪(fǎng)計劃等事先上報并列明大致費用預算，經(jīng)部門(mén)主管核準同意后再報分管領(lǐng)導批準，財務(wù)部方可給予報銷(xiāo)。
7、 禮品贈送：除了必須當面贈送或者不適宜郵寄的禮品外，贈送給客戶(hù)的禮品原則上由上海本部統一準備和寄送，以保證禮品的質(zhì)量，加強管理。必須當面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶(hù)拜訪(fǎng)計劃中事先向領(lǐng)導提出申請。
二、 出差計劃和出差報告
1、 出差計劃：出差前須提前三天提交出差計劃給部門(mén)主管，詳細列明擬出差的城市、拜訪(fǎng)客戶(hù)全稱(chēng)、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪(fǎng)目的、擬發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費項目及費用 預算等內容，經(jīng)部門(mén)主管批準同意后再出差。
2、 出差報告：出差結束三天內須完整填寫(xiě)出差報告并發(fā)送給部門(mén)主管，出差計劃和出差報告可使用同一張表格。
三、 拜訪(fǎng)計劃和拜訪(fǎng)報告
拜訪(fǎng)市內客戶(hù)需填寫(xiě)拜訪(fǎng)計劃，于每周三下班前將下周客戶(hù)拜訪(fǎng)計劃發(fā)郵件給部門(mén)主管，同時(shí)總結上周客戶(hù)拜訪(fǎng)報告，格式可參考出差計劃和出差報告，詳細列明拜訪(fǎng)客戶(hù)全稱(chēng)、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪(fǎng)目的、擬發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費項目及費用預算等內容
四、 費用報銷(xiāo)流程
1、 報銷(xiāo)流程：需先經(jīng)財務(wù)部出納、財務(wù)部負責人、部門(mén)主管、總經(jīng)理針對費用真實(shí)性合理性及報銷(xiāo)單據粘貼的合規性等審批流程，再交由財務(wù)部出納、財務(wù)負責人、總經(jīng)理進(jìn)行報銷(xiāo)付款。報銷(xiāo)流程一般需耗時(shí)10天左右。
2、 報銷(xiāo)程序：由報銷(xiāo)人填寫(xiě)報銷(xiāo)單，將出差計劃和出差報告、拜訪(fǎng)客戶(hù)記錄表、費用報銷(xiāo)明細表等發(fā)送給部門(mén)主管及財務(wù)部相關(guān)審核人員，經(jīng)財務(wù)部出納、財務(wù)部負責人比對相關(guān)出差及拜訪(fǎng)報告、費用明細表、報銷(xiāo)單據無(wú)誤后，將報銷(xiāo)單據送至部門(mén)主管及總經(jīng)理簽署審批，整個(gè)審批流程結束后再交財務(wù)部出納付款。
3、 發(fā)票注意事項：發(fā)票按日期順序依次粘貼，并與報銷(xiāo)單一一對應，同一天的發(fā)票則按時(shí)間順序依次粘貼，時(shí)間早的發(fā)票貼在上面，時(shí)間晚的發(fā)票貼在下面。若遺失票據或發(fā)生無(wú)票據的費用，須由報銷(xiāo)人自行找其他類(lèi)似發(fā)票 代替并附上書(shū)面報告寫(xiě)明用其他發(fā)票 代替的原因，經(jīng)總經(jīng)理審批后再交財務(wù)出納報銷(xiāo)。超標準的票據由總經(jīng)理根據報銷(xiāo)人提交的書(shū)面申請進(jìn)行審批。
4、 其他報銷(xiāo)注意事項詳見(jiàn)《上海鴻曄財務(wù)報銷(xiāo)具體規定(20xx年第1號文)》
五、 附則
1、 財務(wù)部有權要求報銷(xiāo)人就報銷(xiāo)事項做出詳細的書(shū)面說(shuō)明。
2、 本制度由財務(wù)部負責解釋和修訂，并自20xx年5月1日起正式執行。
【律所差旅費報銷(xiāo)制度】相關(guān)文章：
差旅費報銷(xiāo)制度08-02
企業(yè)差旅費報銷(xiāo)制度09-05
差旅費報銷(xiāo)制度15篇08-02
差旅費報銷(xiāo)管理制度10-01
公司差旅費報銷(xiāo)規章制度10-18