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外出務(wù)工人員管理制度（通用11篇）
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，制度使用的情況越來(lái)越多，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值，其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編為大家收集的外出務(wù)工人員管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
外出務(wù)工人員管理制度 篇1
一、目的
為了進(jìn)一步規范員工外出流程及報銷(xiāo)，加強差旅費及有關(guān)費用的控制和管理，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工。
三、外出定義
1、員工外出分為外勤和出差二種。
2、因公出差，于本市或本地區范圍內，當天往返的'，視為外勤。
3、因公出差，不能當天往返，且發(fā)生住宿的，視為出差。
四、審批程序、權限和流程
1、員工因工作需要出差時(shí)，填寫(xiě)《出差申請單》。并交由廠(chǎng)長(cháng)審批，總工批準。
2、研發(fā)部人員因工作需要出差時(shí)，填寫(xiě)《出差申請單》，由總工審批，并報請總經(jīng)理批準。
3、項目組人員因工作需要出差時(shí)，填寫(xiě)《出差申請單》，報請總經(jīng)理批準。
4、公司總部人員因工作需要出差時(shí)，須填寫(xiě)《出差申請單》，由人事部審批，報總經(jīng)理批準。
5、員工出差國外一律由總經(jīng)理批準。
6、各部門(mén)將填寫(xiě)好《出差申請單》交由前臺處，前臺確定簽批完整后，掃描電郵至相關(guān)人員，并在第一時(shí)間通知到出納及人事行政部。
7、出納收到《出差申請單》，根據出差日期及出差人員級別購買(mǎi)火車(chē)票或飛機票。若火車(chē)售票系統內車(chē)票不足或無(wú)票情況下，需要更換出差日期，應在第一時(shí)間通知到相關(guān)部門(mén)負責人。
8、員工外出時(shí)，必須嚴格按照上述流程操作。因特殊情況未能履行出差審批手續的，可由部門(mén)負責人或相關(guān)人員代為填寫(xiě)或出差后補辦。否則，視為曠工。
五、外出人員管理原則
1、出差人員必須采用高效、經(jīng)濟、安全、便捷的交通工具、路線(xiàn)和時(shí)間出行，反對浪費行為，提倡節約。
2、外出人員公干時(shí)，應隨時(shí)保持熱情、禮貌、友好，自覺(jué)維護公司形象。
外出務(wù)工人員管理制度 篇2
1、外勤人員外出時(shí)，須在《外勤人員登記表》上登記簽字即可。外勤人員報銷(xiāo)：公司這邊只報車(chē)費，工廠(chǎng)除了報車(chē)費，另外報銷(xiāo)餐費和住宿費。但是沒(méi)有出差補貼。外勤寫(xiě)外出單，出差寫(xiě)出差單。餐費按15元/餐補貼中/晚餐。
2、出差人員選擇交通工具一般以火車(chē)/長(cháng)途大巴為主，火車(chē)行駛6小時(shí)以?xún)�，乘坐硬座�?小時(shí)以上為硬臥。管理級人員或研發(fā)部人員可乘坐高鐵/飛機出行。特殊情況下，出差人員選擇飛機出行，必須由總經(jīng)理批準后方可執行。出納也可綜合市場(chǎng)票價(jià)，擇優(yōu)選擇交通工具。
3、普通員工一線(xiàn)城市餐費補貼50元/天，二三線(xiàn)城市餐費補貼40元/天；主管級以上人員一線(xiàn)城市餐費補貼70元/天，二三線(xiàn)城市餐費補貼60元/天。
4、部門(mén)負責人可根據出差具體情況（如工作量、工作環(huán)境等），為外出人員申請出差補貼，補貼標準為15—20元/天。
5、因工作需要產(chǎn)生的通訊費，出差負責人每月可享受100元/月補貼，特殊情況，可酌情增加報銷(xiāo)費用。出差人員出差時(shí)間不足一個(gè)月情況下，也可按此標準執行。
6、普通員工住宿費用報銷(xiāo)一般不超過(guò)120元/晚，管理人員不超過(guò)150元/晚。超出部分自理。
7、因特殊情況需要乘坐出租車(chē)的人員，須事前征得部門(mén)負責人同意后方可執行。否則不予報銷(xiāo)。
8、因公務(wù)出差，不得從事與工作無(wú)關(guān)的事項。因特殊情況，確實(shí)需要辦理私事時(shí)，應提前向廠(chǎng)長(cháng)/總工申請，同意后方可辦理。否則按曠工處理。
9、出差人員中途改變路線(xiàn)時(shí)，應提前向部門(mén)負責人申請，同意后方可執行。
10、員工出差必須每天以郵件/電話(huà)形式向部門(mén)負責人匯報工作，不能以郵件形式匯報的，應每天記錄當天工作內容，并于返回后以郵件形式發(fā)放至相關(guān)人員。重要人員出差返回5天內應向總工和相關(guān)人員提交出差報告。
11、出差人員需要借款時(shí)，填寫(xiě)《借款單》，并經(jīng)相關(guān)負責人簽字后方可領(lǐng)取。
12、管理人員因個(gè)人原因需要參加會(huì )議、學(xué)習、培訓期間，公司提供有薪假，但每月不超過(guò)二次，每次不超過(guò)一天。公司不承擔任何食宿和交通費用。所產(chǎn)生的一切費用自理。
13、員工因病、因事需要在當地請假，可由出差負責人批準，并知會(huì )相關(guān)人員。出現無(wú)出差負責人或請假超過(guò)二天以上者，須報請廠(chǎng)長(cháng)或總工批準。
14、因生�。ㄐ枰≡海┛砂礃藴手Ц冻霾钛a貼，不報住宿費、餐費和市內交通費。住院期間出差補貼不超過(guò)10天。
15、出差中公休：出差過(guò)程中，若遇公休日，應以公務(wù)為重，繼續執行出差任務(wù)；若遇到出差單位公休無(wú)法辦公，可安排休息。
16、超期停留：出差過(guò)程中，因生�。ㄎ醋≡海┙煌ㄖ袛嗷蚱渌豢煽沽σ蛩卦斐沙^(guò)預定期限停留的`，在核清事實(shí)基礎上，按實(shí)際差旅費報銷(xiāo)。
17、出差結束后回公司的交通費用，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；出差地請事假/病假，不直接回公司的，按出差地到公司的交通費用（火車(chē)硬座/硬臥）報銷(xiāo)；出差時(shí)遇法定節假日放假，不直接回公司的，不予報銷(xiāo)。
18、員工出差期間因工作需要加班按國家規定加班費計算。出差在途遇周六日可計作加班或安排調休。
19、外出時(shí)借道探親訪(fǎng)友須經(jīng)部門(mén)負責人批準方可，相關(guān)費用不予報銷(xiāo)，探親訪(fǎng)友期間公司不予發(fā)放任何補貼。
外出務(wù)工人員管理制度 篇3
1、外出人員一律穿戴本公司安裝下發(fā)勞保用品，包括：安全帽、安全帶、工作服、大頭鞋（電工為絕緣鞋），要求衣服整潔干凈，衣物不全者每件罰款5元，衣物不整潔者罰款3元。負責人：王秀金、帶隊者
2、外出安裝及售后服務(wù)主要負責人一定要帶有安裝、售后服務(wù)記錄表，在現場(chǎng)做好記錄，并請對方單方相關(guān)負責人簽字驗收，丟失、忘記、不認真填寫(xiě)者罰款5元。負責人：帶隊者
3、外出安裝售后服務(wù)主要負責人事先要計劃好所帶物品、工具等，如在現場(chǎng)需外購物品則要請示公司負責人，待服務(wù)結束后，由公司視情況進(jìn)行處理。
4、外出所購物品、工具等在服務(wù)結束后交于庫房保管人員清點(diǎn)查收，并請其列單簽字后交于總經(jīng)理。
5、外出人員在未完成任務(wù)情況下，如家中有事中途須回，則必須請示公司生產(chǎn)負責人或總經(jīng)理，在準假后方可進(jìn)行，途中日工資、車(chē)票、飲食票據視情況予以削減；如出現隱瞞不報的情況除扣除相應工資、車(chē)票飲食等補貼外，當事人并每天罰款10元，另外主要責任人知情不報者，要連帶每次罰款10元。
6、外出人員任務(wù)完成后，返回時(shí)要及時(shí)向公司匯報說(shuō)明。
外出務(wù)工人員管理制度 篇4
1、目的
為了保證外出施工人員的人身安全和工程順利進(jìn)行，落實(shí)安全生產(chǎn)責任，特制定本程序。
2、適用范圍
本程序適用于公司外出施工單位及其人員。
3、職責
3.1生產(chǎn)管理部門(mén)負責外出施工全過(guò)程的組織協(xié)調，組織召開(kāi)安全生產(chǎn)準備會(huì )。
3.1外出施工單位負責外出施工全過(guò)程的安全保障工作和安全告知。
3.2安全環(huán)境部門(mén)負責外出施工人員的安全教育。
3.3人力資源部門(mén)負責外出作業(yè)人員的'安排和二級單位外出人員備案。
4、程序
4.1外出人員的安排與安全告知
4.1.1外出作業(yè)人員由人力資源部門(mén)統一安排，外出人員確定后，通知所在單位和安全環(huán)境部門(mén)。
4.1.2外出作業(yè)人員少于5人時(shí)，由所屬單位對其進(jìn)行安全告知，并填寫(xiě)《外出作業(yè)人員告知表》(見(jiàn)附表);當等于或大于5人時(shí)，應由生產(chǎn)管理部門(mén)組織召開(kāi)安全生產(chǎn)準備會(huì )，對員工進(jìn)行安全教育培訓、技術(shù)交底、人員生產(chǎn)組織調配等，并填寫(xiě)好相應的安全告知表，若作業(yè)規模較大時(shí)，可由公司同其簽訂安全生產(chǎn)責任書(shū)。
4.2外出人員安全管理
4.2.1外出人員由所屬單位或相關(guān)部門(mén)指定現場(chǎng)負責人兼管安全生產(chǎn)工作。
4.2.2負責人在作業(yè)前應對現場(chǎng)安全狀況進(jìn)行確認，識別危險因素并采取相應的控制措施，制訂應急響應措施。
4.2.3外出作業(yè)負責人應對外出人員進(jìn)行全面管理，作業(yè)時(shí)應督促職工遵守安全操作規程。對不服從指揮的人員，由施工單位或人力資源部門(mén)按公司的管理制度進(jìn)行處罰。
4.2.4作業(yè)人員外出作業(yè)期間應服從負責人指揮，作業(yè)過(guò)程中遵守安全操作規程，做好自我防護。
4.2.5外出施工發(fā)生安全事故后，現場(chǎng)負責人應立即采取傷員救護和事故控制措施，并通知公司派人前往處理。
4.3二級單位承包工程外派施工人員時(shí)應報人力資源部門(mén)備案。按4.1.2條進(jìn)行安全告知。對外出人員的`安全管理按4.2條執行，由單位對安全生產(chǎn)負責。
4.4監督檢查
4.4.1外出施工單位負責人應定期派人到施工現場(chǎng)布置和檢查工作，包括安全生產(chǎn)工作。
4.4.2當外出施工時(shí)間超過(guò)一個(gè)月以上，工程量大且復雜時(shí)，安全環(huán)境部門(mén)可視情況派人到現場(chǎng)檢查安全生產(chǎn)工作。
4.4.3責任單位負責施工現場(chǎng)的安全隱患的排查，對檢查發(fā)現的安全隱患，責任單位應及時(shí)采取整改措施，消除隱患。
4.4.4安全環(huán)境部門(mén)在檢查時(shí)發(fā)現的問(wèn)題，除通知責任單位(人)進(jìn)行整改外，對發(fā)生的重要問(wèn)題要及時(shí)報告公司領(lǐng)導。
4.4.5對責任單位和責任人不執行本規定、忽視安全、違章指揮、無(wú)安全保障、冒險蠻干而造成人員傷亡及經(jīng)濟損失的，安全環(huán)境部門(mén)進(jìn)行調查分析后，要追究部門(mén)責任人和直接責任人的責任并進(jìn)行處理。
外出務(wù)工人員管理制度 篇5
1、為了便于管理及有效控制辦公成本，提高日常辦公效率，公司不配備辦公專(zhuān)用車(chē)輛，采取私車(chē)公用補貼及公司員工因公外出交通費報銷(xiāo)相結合的管理辦法。
2、本辦法適用于公司各部門(mén)或崗位的私車(chē)公用及公司員工因公外出交通費報銷(xiāo)管理。
3、本辦法所稱(chēng)私車(chē)公用是指符合一定條件的人員報公司總經(jīng)理批準將其私有車(chē)輛用于公務(wù)活動(dòng)。(不包括已實(shí)行工資本身含費用包干人員)
4、對于有私車(chē)公用的'部門(mén)或崗位，根據公司各部門(mén)或崗位工作性質(zhì)，外出辦公事頻繁程度，核定一定額度的交通費用補貼限額(詳見(jiàn)附錄一)。每月隨車(chē)輛所有人工資一并發(fā)放，公司不再對其辦公交通費用予以報銷(xiāo)。
5、車(chē)輛所有人在領(lǐng)取車(chē)輛私車(chē)公用補貼后，應按時(shí)保證本部門(mén)日常辦公用車(chē)需求及公司特殊情況下的車(chē)輛調配使用，如未能保證應說(shuō)明理由，以便于公司另行安排。如未及時(shí)說(shuō)明導致公事延誤造成損失則本月補貼扣除，如有多次則停止其私車(chē)公用活動(dòng)及補貼。車(chē)輛使用原則定車(chē)定人。
6、對于未有私車(chē)公用的部門(mén)或崗位，員工因公外出辦事，原則上應乘坐公共交通車(chē)不鼓勵乘坐出租車(chē)，但因特殊情況確要坐出租車(chē)的，經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導批準后可乘坐出租車(chē)，費用報銷(xiāo)時(shí)需在費用報銷(xiāo)單上注明起止地點(diǎn)，時(shí)間及因何外出等情況說(shuō)明，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
7、屬私車(chē)公用車(chē)輛，必須按時(shí)向車(chē)輛管理部門(mén)交納相關(guān)規費，車(chē)輛一切規費由車(chē)輛所有人自行承擔。
8、私車(chē)公用車(chē)輛在因公外出情況下，違反交通法規，罰款由當事人自行負擔。如發(fā)生交通事故，除應先急救傷者及向附近警察機關(guān)報案外，應立即聯(lián)絡(luò )單位主管或處理，并通知保險公司辦理理賠及確認肇事責任。
9、對因公須至外地出差，必須駕駛私有車(chē)輛時(shí)，應先向部門(mén)主管或相關(guān)負責人提出申請，經(jīng)核準后本次外出費用經(jīng)核對后予以實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。未經(jīng)批準異地出差所產(chǎn)生費用自行承擔。
10、公司對私車(chē)公用的辦公使用管理及調派歸口公司行政部。
外出務(wù)工人員管理制度 篇6
(一)總則
第一條本辦法依據機械工業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本公司)人事管理規則之規定訂定之。
第二條本公司員工出差旅費之支給概依本辦法辦理。
第三條本公司員工出差分為:
1.當日出差:出差當日可能往返者。
2.遠途出差:出差必須在外住宿者。
3.國外出差;赴國外出差者。
(二)當日出差
第四條員工當日出差時(shí)由科長(cháng)以上主管核準之。
第五條當日出差每延誤正餐時(shí)間一小時(shí)以上得按延誤餐次支給誤餐費每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
第六條當日出差除依前條規定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
第七條當日出差之交通費憑乘車(chē)證明實(shí)數支給。
第八條當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但因實(shí)際需要，事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準者按遠途出差辦理。
(三)遠途出差
第九條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠途出差時(shí)必須事先填報出差申請書(shū)(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等呈部(室中心)經(jīng)理(主任)或分公司經(jīng)理核準后方可出差。
第十條遠途出差之員工得在出差申請書(shū)添附出差旅費概算表向財務(wù)單位預借旅費。
第十一條未及呈準出差人員須補辦手續后方得支給出差旅費。
第十二條出差人員因急病或不可抗力之天災地變致無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必須延長(cháng)滯留，得據出差者之申請，經(jīng)調查確實(shí)無(wú)誤乃得支給出差旅費。
第十三條出差人員必須于公畢返回后三日內填具員工出差旅費報告單請領(lǐng)出差旅費。
第十四條出差人員之交通工具除可利用公司車(chē)輛外，以利用火車(chē)、公路車(chē)為原則。但因特急事情經(jīng)協(xié)理以上人員核準者得利用空運交通工具。
第十五條出差人員之交通費憑乘車(chē)證明以實(shí)費計算支給。因乘坐出租汽車(chē)三輪車(chē)，無(wú)法取得乘車(chē)證明者呈請部(室、中心)經(jīng)理(主任)以上主管核準后得實(shí)數支給之。
第十六條使用公司交通車(chē)輛或借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。
第十七條員工遠途出差旅費，按下列標準支給:表3.4.5
第十八條遠途出差如利用夜間(午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前)車(chē)次，住宿費減半支給，但不支給日當。
第十九條日當自出發(fā)日起算至回公司之日給付之，但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。
第二十條出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。
第二十一條住宿費按出差人員在外住宿日數定額支給。
第二十二條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(旅社給一發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。
第二十三條與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費不夠時(shí)得呈經(jīng)上級人員核準，憑住宿費支給憑證支給與上級人員同等之住宿費或實(shí)費。
第二十四條各分支機構人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職，比照遠途出差支給日當及住宿費。但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費。
外出務(wù)工人員管理制度 篇7
第一條為了加強公司財務(wù)工作的管理，為了規范財務(wù)工作程序及財務(wù)人員的分工考核，為了促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展、從財務(wù)工作的角度提高公司經(jīng)濟效益，現根據國家有關(guān)財務(wù)管理法規制度和公司章程的有關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
第二條財務(wù)部門(mén)工作的基本任務(wù)
�。ㄒ唬┙⒔∪攧�(wù)工作制度，及時(shí)做好財務(wù)收入與支出的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
�。ǘ┘皶r(shí)有效的管理好公司及客戶(hù)的資金，保證借貸業(yè)務(wù)的資金本金和利息的準確到位；同時(shí)監督資金正常運行，維護資金安全，開(kāi)辟財源。
�。ㄈ┘訌娯攧�(wù)日常核算與月度結算的管理，以保證每一筆業(yè)務(wù)數據及時(shí)準確的統計出表及記入帳薄，月度終了要提供會(huì )計資訊，利用財務(wù)會(huì )計資料及時(shí)進(jìn)行經(jīng)濟成果分析。
�。ㄋ模┻M(jìn)行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗、節約費用、提高經(jīng)濟效益。
�。ㄎ澹┍O督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財產(chǎn)清查，如電腦、空調、打印機、辦公桌椅等。
�。┌雌诰幹聘黝�(lèi)會(huì )計報表和財務(wù)說(shuō)明書(shū)。
第三條公司財務(wù)部由財務(wù)總監、會(huì )計、出納等工作人員組成，業(yè)務(wù)量小的時(shí)候可以一人兼多崗，比如出納可以兼文員，會(huì )計兼后勤管理，但會(huì )計與出納不能一人兼管。
第四條公司各部門(mén)和職員辦理財會(huì )事務(wù)，必須遵守本規定，不能為省事兒搞特殊化。
第五條會(huì )計的主要工作職責是：
按照國家會(huì )計制度的規定記帳、核算、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。
按照經(jīng)濟核算原則每月終了出具公司成本和利潤報表，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。
應根據帳簿記錄編制會(huì )計報表上報總經(jīng)理及董事長(cháng)并，會(huì )計報表每月編制并上報一次，會(huì )計報表須會(huì )計簽名或蓋章。
應當定期進(jìn)行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物相符、會(huì )計現金銀行總帳與出納的現金銀行明細帳相符。
妥善保管未歸檔前的會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其它會(huì )計資料。
完成總經(jīng)理及董事長(cháng)交付的其它工作。
第六條出納的主要工作職責是：
�。ㄒ唬┱J真執行現金管理制度，日常零星開(kāi)支所需庫存現金限額為5000元，超額部分應存入銀行。
�。ǘ┎蛔КF金，不以白條抵庫存現金。
建立健全現金及銀行帳目，嚴格審核現金收付憑證，及時(shí)與會(huì )計對賬保證金額的準確。
嚴格支票管理制度，支票使用時(shí)須有"支票領(lǐng)用單"，經(jīng)總經(jīng)理及董事長(cháng)批準簽字后將支票按批準金額封頭、加蓋印章、填寫(xiě)日期、用途。領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上登記號碼，簽經(jīng)手人備查。
積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
配合會(huì )計做好相關(guān)帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)數據統計工作。
完成總經(jīng)理及董事長(cháng)交付的其它工作。
第七條財務(wù)工作人員辦理會(huì )計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證，并在記帳憑證上簽字。
第八條財務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第九條制度化、規范化使用和保管好公司內部的原始憑證，內部原始憑證是公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的書(shū)面證明，是會(huì )計核算的主要依據。
第十條財務(wù)工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會(huì )計檔案保管和收入、費用、債權和債務(wù)帳目的登記工作。
第十一條財務(wù)工作人員對本單位實(shí)行會(huì )計監督。
第十二條財務(wù)工作人員發(fā)現帳簿記錄與實(shí)物、款項不符時(shí)，應及時(shí)向總經(jīng)理及董事長(cháng)書(shū)面報告，并請求查明原因，作出處理。財務(wù)工作人員對上述事項無(wú)權自行作出處理。
第十三條財務(wù)工作人員調動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。
第十四條公司員工借款
員工現金借款需由經(jīng)手人填寫(xiě)“借款申請單”，經(jīng)項目經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財務(wù)支取，超過(guò)經(jīng)手人工資50%的需由董事長(cháng)鑒字。
凡借現金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準備。
第十五條報銷(xiāo)時(shí)間及報銷(xiāo)憑證的規定。
�。ㄒ唬┕矩攧�(wù)人員支付每一筆款項均須總經(jīng)理及董事長(cháng)簽字，總經(jīng)理及董事長(cháng)外出應由財務(wù)人員設法通知，同意后可先付款后補簽。
所有當月發(fā)生的費用應于當月報銷(xiāo)，最遲不能超過(guò)次月10日。對于報銷(xiāo)時(shí)短缺的金額，財務(wù)人員要及時(shí)催辦，超過(guò)還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。
所有填制的報銷(xiāo)單據，應字跡清楚、不能涂改，否則財務(wù)不予受理。
所有由外部取得的報銷(xiāo)憑證，必須是稅務(wù)部門(mén)或財政局統一規定使用的正式單據，（印稅務(wù)局章、財政局章并蓋有收款單位財務(wù)章）一切非正式單據不能作為報銷(xiāo)憑證，報銷(xiāo)憑證抬頭一定要寫(xiě)上本單位名稱(chēng)。
第十六條無(wú)論何種匯款，財務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理及董事長(cháng)簽字，會(huì )計審核有關(guān)憑證。
第十七條發(fā)票的開(kāi)具及管理：正式發(fā)票由客戶(hù)經(jīng)理親自送達，或者由客戶(hù)親自來(lái)公司拿取。由于未按照規定送達發(fā)票，造成發(fā)票遺失，公司將根據造成的損失給予一定的經(jīng)濟處罰。
第十八條工資和提成由財務(wù)人員依據綜合管理部及各部門(mén)每月提供的核發(fā)工資及提成表，交主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理及董事長(cháng)簽字，財務(wù)人員按時(shí)提款，次月日發(fā)放工資，填制記帳憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。
第十九條凡是本公司的會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表、會(huì )計文件和其它有保存價(jià)值的資料，均應歸檔。
會(huì )計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會(huì )計及有關(guān)人員簽名蓋章，由總經(jīng)理指定專(zhuān)人歸檔保存。
會(huì )計報表應分月報、年報、按時(shí)歸檔，由總經(jīng)理指定專(zhuān)人保管，并分類(lèi)填制目錄。
會(huì )計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會(huì )計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理及董事長(cháng)批準。
第二十條出現下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪：
1、超出規定范圍、限額使用現金的`或超出核定的庫存現金金額留存現金的；
2、用不符合財務(wù)會(huì )計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；
3、利用帳戶(hù)替其它單位和個(gè)人套取現金的；
4、保留帳外款項或將公司款項以財務(wù)人員個(gè)人儲蓄方式存入銀行的；第二十一條出現下列情況之一的，財務(wù)人員應予解聘。
5、違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴重混亂的；
6、拒絕提供或提供虛假的會(huì )計憑證、帳表、文件資料的；
7、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿的；
8、利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的；
9、在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；
10、有其它瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。
外出務(wù)工人員管理制度 篇8
學(xué)院教學(xué)委員會(huì )是指導、評價(jià)和處理學(xué)院重大教學(xué)事項的機構。院教學(xué)委員會(huì )由院領(lǐng)導、教研室主任及辦公室主任組成，主任委員由主管教學(xué)工作的副院長(cháng)擔任。
為了做好全院教育教學(xué)工作，特制定我院教學(xué)委員會(huì )工作制度。
第一條 堅持社會(huì )主義辦學(xué)方向，貫徹落實(shí)黨的教育方針，基于《教育法》、《高等教育法》及相關(guān)法律法規，履行指導、評價(jià)和處理音樂(lè )學(xué)院教育教學(xué)工作的職責。
第二條 組織教育教學(xué)理論的學(xué)習和討論，堅持改革、創(chuàng )新，始終把“培養人”作為一切工作的`中心。
第三條 主持和審查學(xué)院重要的教學(xué)事項：
1、主持修訂《教學(xué)計劃》;
2、主持制訂學(xué)科、專(zhuān)業(yè)及課程發(fā)展與建設規劃;
3、審定教學(xué)大綱;
4、擬訂學(xué)院年度教學(xué)工作要點(diǎn);
5、組織對教師教學(xué)工作及課程建設的評估;
6、組織申報教研立項;
7、審核、審定教師資格及調入和留校教學(xué)人員;
8、組織申報職稱(chēng)人員的教學(xué)審核工作;
9、審核教師教育教學(xué)成果獎勵;
10、認定及處理重大教學(xué)事故;
11、組織指導教育實(shí)習工作;
12、組織指導畢業(yè)論文工作;
13、負責審核畢業(yè)資格及學(xué)士學(xué)位資格;
14、審核優(yōu)秀畢業(yè)生評選結果。
外出務(wù)工人員管理制度 篇9
第一條為嚴格加強公司內部管理，提高公司各部門(mén)的工作積極性和工作效率，提高企業(yè)效益，做好各種保密管理工作，貫徹積極防范、突出重點(diǎn)、方便工作、內外有別的方針，特制定本制度。
第二條公司的財務(wù)機密是關(guān)系公司的權利和利益，在一定時(shí)間內只限一定范圍內的人員知悉的事項，公司每一名員工都有保守公司秘密的義務(wù)；
第三條公司實(shí)行嚴格的財務(wù)保密和處罰制度。
第四條公司財務(wù)機密的范圍：
�、�、公司財務(wù)狀況，經(jīng)營(yíng)狀況；
�、�、財務(wù)部的收款、存款、付款、現金流量等財務(wù)狀況；
�、�、客戶(hù)資料情況，合作伙伴情況，以及公司將要發(fā)展方向的方針、策略；
�、�、材料設備采購方式、采購價(jià)、采購渠道，采購合同，分包商資料情況；
�、�、項目成本核算、經(jīng)營(yíng)成本、勞動(dòng)力成本、機械成本、管理成本；
�、�、技術(shù)、文檔資料、計算機內不能公開(kāi)的資料；
�、�、合同及分包商合同、協(xié)議；
�、�、在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的保密行為；
�、�、投標價(jià)格、投標預算、投標書(shū)；
�、�、公司領(lǐng)導臨時(shí)交待的保密事項；
第五條一切不宜對外或對內，泄漏會(huì )對公司利益造成不良影響的會(huì )計資料和信息等財務(wù)機密，均屬公司保密范圍，未經(jīng)董事會(huì )許可任何人不得向外泄漏，同時(shí)禁止向外傳播;
第六條公司財務(wù)部門(mén)需向外部報送的會(huì )計資料必須經(jīng)公司董事會(huì )、財務(wù)總監和財務(wù)經(jīng)理許可并由公司行政部進(jìn)行相應登記，加蓋公章后予以報出;公司內部其他職能部門(mén)需要查閱、審查、借閱、復印、拷貝會(huì )計資料的，必須經(jīng)財務(wù)總監和財務(wù)經(jīng)理批準許可后方能執行;
第七條會(huì )計憑證、賬薄、報表、財務(wù)會(huì )計報告，經(jīng)營(yíng)意向、決策資料，財務(wù)安排、關(guān)系客戶(hù)資料、財務(wù)會(huì )議記錄，公司有關(guān)財務(wù)制度、銷(xiāo)售傭金制度、員工工資福利及其獎金情況、證件、印章，會(huì )計數據、會(huì )計資料及其會(huì )計載體（包括計算機、稅控裝置及程序、電算化程序、備份文字數據的軟盤(pán)、光盤(pán)及移動(dòng)硬盤(pán)等），財務(wù)設備等各種資源管理，均適用此保密制度;
第八條各主管會(huì )計在其職責范圍內，按會(huì )計核算期準確及時(shí)的填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬薄、編制并報送各種報表、編寫(xiě)財務(wù)會(huì )計報告，定期將其整理裝訂成冊進(jìn)行臨時(shí)性保管，兩個(gè)會(huì )計年度后，各主管會(huì )計必須及時(shí)移交給公司檔案管理部門(mén)按《會(huì )計檔案管理辦法》進(jìn)行管理。在臨時(shí)保管期間，財務(wù)總監有權現場(chǎng)查閱和審查憑證、賬薄、報表及報告。其他任何人不得在未經(jīng)財務(wù)總監或主管領(lǐng)導批準的情況下出借或復印會(huì )計憑證、賬薄、報表及報告;
第九條財務(wù)部門(mén)各崗位要加強保密工作教育，提高保密意識;要求財務(wù)人員必須做到下列幾點(diǎn)：
�、�、不該知道的不要問(wèn)，不該說(shuō)的不要說(shuō)，不該動(dòng)的資料不要動(dòng)；；
�、�、交際活動(dòng)中，注意保守公司機密，不準隨便談?wù)摴緳C密情況；
�、�、沒(méi)有授權不準談?wù)摷皠?dòng)用的機密資料，凡是標有機密字樣的公司資料用后都必須歸還；
�、�、董事會(huì )或主管領(lǐng)導交待的工作，沒(méi)有特別說(shuō)明的理由，你不能追根究底，努力完成交待的工作即可；
�、�、董事會(huì )及主管領(lǐng)導有權知道員工所掌握的'有關(guān)公司的信息、資料及其工作成果;
�、�、員工不得泄露業(yè)務(wù)或崗位上的機密，對于非本人工作職權范圍內的機密，做到不打聽(tīng)、不猜測，不參與并制止小道消息的傳播；非經(jīng)發(fā)放部門(mén)或文件管理部門(mén)允許，員工不得私自復印和拷貝有關(guān)文件;
�、�、員工有義務(wù)向董事會(huì )及主管領(lǐng)導如實(shí)匯報公司財務(wù)活動(dòng)中的工作人員及其工作行為；對于其違章工作行為，不得虛報、隱瞞、猜測，必須如實(shí)匯報;
�、�、各財務(wù)人員不得在未經(jīng)公司董事會(huì )同意的情況下將其掌握的公司經(jīng)營(yíng)狀況、資金使用狀況透露給其他任何人知曉;
�、�、發(fā)現泄密或者及有可能泄露公司秘密的言論、文檔等，要及時(shí)向主管領(lǐng)導或董事會(huì )匯報，以便及時(shí)彌補可能造成的損失;
�、�、發(fā)現其他員工有泄密行為或非本公司人員有竊取機密行為和動(dòng)機，應及時(shí)阻止采取補救措施并向董事長(cháng)匯報;
第十條凡違反上述規定者，視其下列情況之情節輕重，給予行政警告，并處罰款100元--500元。
�、�、因操作失誤，尚未造成嚴重后果或經(jīng)濟損失的;
�、�、因無(wú)主觀(guān)故意泄露公司有關(guān)信息，尚未造成公司內部混亂、引起嚴重后果或經(jīng)濟損失的;
�、�、已泄露公司秘密但采取補救措施的;
第十一條凡違反上述規定者，視其下列情況之情節輕重，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟損失或追究法律責任。
�、�、故意或過(guò)失泄露公司財務(wù)秘密，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的;
�、�、違反本保密制度規定，為他人竊取、刺探、對外轉讓、出售或違規提供公司秘密的;
�、�、利用職權強制他人違反保密規定的;
第十二條凡違反上述規定者，由財務(wù)總監組織有關(guān)部門(mén)及人員對其情節的輕重及經(jīng)濟損失大小做定論;
外出務(wù)工人員管理制度 篇10
(一)負責領(lǐng)導辦公室的服務(wù)工作；
(二)負責區領(lǐng)導、機關(guān)各類(lèi)會(huì )務(wù)的安排和服務(wù)，及時(shí)向機關(guān)事務(wù)管理局辦公室通報會(huì )務(wù)安排情況；
(三)負責會(huì )議登記和提前確認工作，確保會(huì )議如期召開(kāi):
(四)負責按會(huì )議召開(kāi)的單位、出席人數和召集的領(lǐng)導職務(wù)來(lái)決定會(huì )議的大小，采取相應的服務(wù)措施:
(五)負責安排工作人員對會(huì )議室進(jìn)行布置，保障會(huì )議室整潔舒適；
(六)負責在會(huì )議進(jìn)行期間巡查，及時(shí)處理突發(fā)事件，確保會(huì )議順利進(jìn)行；
(七)日常會(huì )務(wù)工作
1、小型會(huì )議的會(huì )務(wù)工作
(1)服務(wù)員必須注意自己的儀表，穿好工作服，戴好工作牌，提前30分鐘到崗；
(2)到崗后首先檢查燈光、空調、影視音響設備是否正常，發(fā)現異常及時(shí)向主管領(lǐng)導報告；
(3)仔細做好會(huì )議室的桌子、凳子等的清潔衛生工作，保證有一個(gè)舒適整潔的會(huì )議環(huán)境；
(4)提前將消毒好的茶杯擺放好，準備好茶葉，打好開(kāi)水，提前15分鐘在會(huì )議室門(mén)外面帶笑容站好等待迎接參會(huì )人員；
(5)參會(huì )人員進(jìn)入會(huì )場(chǎng)后，服務(wù)員應舉止大方地為他們遞上茶水，并每隔15分鐘加茶水一次；
(6)服務(wù)工作要細致周到，服務(wù)中要做到三輕(走路輕、講話(huà)輕、動(dòng)作輕):
(7)會(huì )務(wù)服務(wù)中心負責人必須到場(chǎng)監督服務(wù)員工作，巡視會(huì )議室的`準備情況和會(huì )議的進(jìn)行情況，以便有突發(fā)事情時(shí)及時(shí)應對；
(8)會(huì )議快結束時(shí)，服務(wù)員在會(huì )議室門(mén)外站好準備歡送參會(huì )人員:
(9)會(huì )議結束后，及時(shí)做好茶杯及會(huì )議室的清潔衛生工作，并關(guān)好燈、音響、空調、門(mén)、窗等。
2、中、大型及重要會(huì )議的會(huì )務(wù)工作
(1)客戶(hù)服務(wù)部接到中、大型及重要會(huì )議通知后，作出詳盡的會(huì )務(wù)安排并及時(shí)向機關(guān)事務(wù)管理局辦公室匯報；
(2)客戶(hù)服務(wù)部根據會(huì )議需要，提前一天準備好橫幅并作好相關(guān)協(xié)調工作:
(3)提前一天對會(huì )議室進(jìn)行全面檢查，應與會(huì )議主辦單位保持聯(lián)系，對座位數、名位牌、會(huì )標等進(jìn)行核對，同時(shí)應對影視、音響設備、燈光、花卉擺設、茶水、茶杯準備、衛生情況、進(jìn)出通道進(jìn)行檢查，要求達標后對會(huì )議室進(jìn)行封閉管理，不準無(wú)關(guān)人員進(jìn)入會(huì )場(chǎng)(會(huì )議室)；
(4)服務(wù)員必須注意自己的儀表，穿好工作服，戴好工作牌，提前1小時(shí)到崗；
(5)仔細做好會(huì )議室的桌子、凳子等的清潔衛生工作，保證有一個(gè)舒適整潔的會(huì )議環(huán)境；
(6)提前將消毒好的茶杯擺放好，準備好茶葉，打好開(kāi)水，提前15分鐘在會(huì )議室門(mén)外面帶笑容站好等待迎接參會(huì )人員；
(5)參會(huì )人員進(jìn)入會(huì )場(chǎng)后，服務(wù)員應舉止大方地為他們遞上茶水。并每隔15分鐘加茶水一次并牢記領(lǐng)導飲用茶水的習慣，以便做好個(gè)性化服務(wù)；
(6)若領(lǐng)導有事交待，應主動(dòng)熱情地走上前去詢(xún)問(wèn)，及時(shí)辦好領(lǐng)導交待的事情。服務(wù)工作要細致周到，服務(wù)中要做到三輕(走路輕、講話(huà)輕、動(dòng)作輕)。
(7)會(huì )務(wù)部部長(cháng)必須到場(chǎng)監督會(huì )務(wù)t作人員的情況，巡視會(huì )議室的準備情況和會(huì )議的進(jìn)行情況。以便育突發(fā)事情時(shí)及時(shí)應對；
(8)會(huì )議快結束時(shí)服務(wù)員在會(huì )議室門(mén)外站好準備歡送參會(huì )人員；
(9)會(huì )議結束后，及時(shí)做好茶杯及會(huì )議室的清潔衛生工作，并關(guān)好燈、音響、空調、門(mén)、宙等；
(10)安全管理部在會(huì )議期間應加強與機關(guān)事務(wù)管理局保衛科聯(lián)系，防止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入會(huì )場(chǎng)擾亂會(huì )議，應注意會(huì )議期間用電設備的工作情況，防止事故產(chǎn)生，保證走火通道的餐通，緊急情況下，應有服務(wù)員在場(chǎng)進(jìn)行疏導。
外出務(wù)工人員管理制度 篇11
一、業(yè)務(wù)收入管理
醫院所有的業(yè)務(wù)收入必須通過(guò)收費部門(mén)，各收費室必須按照收費登記表所列項目，對每一張處方或其他業(yè)務(wù)收入款項進(jìn)行逐項登記，收款后給交費人開(kāi)據有效發(fā)票，每天中午藥房交班前與藥房核對后結帳，除特殊情況及銀行原因以外當天的業(yè)務(wù)收入款項，當天必須存入銀行，不準坐支或挪作他用。
二、業(yè)務(wù)及費用支出
�。�、藥品衛生材料采購的管理
各組長(cháng)及藥房負責人，因開(kāi)展業(yè)務(wù)需購進(jìn)藥品或衛生材料，先填制《藥品材料采購計劃》一式三份，交藥事管理委員會(huì )審批后由單位統一購進(jìn)；藥品或衛生材料購回后，由藥品庫房負責人及組長(cháng)清點(diǎn)、簽字后填寫(xiě)藥品入庫單一式二份，單位統一結算。
�。�、費用報銷(xiāo)
�。粒簽閭�(gè)人目的：職稱(chēng)評定及考試、繼續教育、自學(xué)考試、函授教育、電大、夜大、或證件填發(fā)為個(gè)人名字考試學(xué)習等發(fā)生的差旅費不能報銷(xiāo)，也不能報銷(xiāo)其他任何費用。
�。拢和ㄟ^(guò)單位安排的其他不同形式的醫學(xué)講座、學(xué)習、學(xué)術(shù)交流會(huì )議等。在報銷(xiāo)會(huì )議費時(shí)，應有稅務(wù)部門(mén)印章的正式單據，并附會(huì )議通知文件或復印件。
�。�、差旅費的報銷(xiāo)
�。粒郝毠ひ蚬霾顖箐N(xiāo)標準嚴格按照縣委、縣府縣財政局文件規定。
�。拢阂蚬霾蠲咳嗣刻熳∷拶M最高：省外一般地區30.00元，省外經(jīng)濟特區35.00元，成都市區25.00元，省內其余地市州（包括綿陽(yáng)市）1500元，北川縣城12.00元，北川縣的各區鄉10.00元。
�。茫鹤∷拶M只按規定標準報銷(xiāo)，因公派出參加各種講座、學(xué)習、學(xué)術(shù)交流或會(huì )議，不得按召開(kāi)單位超標準收取住宿費的票面處理，超過(guò)標準部份一律由當事人處理。
�。模阂蚬霾蠲咳嗣刻煸谕境霾钛a助或住勤補助（每天每人只能填報其中一項）：省外一般地區10.00元，省外經(jīng)濟特區15.00元，省內8.00元，綿陽(yáng)市5.00元，縣內4.00元，小壩轄區內1.00元，本鄉內無(wú)補助；往返區間車(chē)票及往返市內公共汽車(chē)票據實(shí)報銷(xiāo)，包括三輪車(chē)及中巴車(chē)在內的出租車(chē)費一律拒報。出差人員返回單位后，半個(gè)月內必須結清包括差旅費在內的經(jīng)濟手續，過(guò)期不愿意報銷(xiāo)差旅費者作為自動(dòng)放棄處理，以后不再補報。
�。�、公務(wù)接待費
加強內部財務(wù)管理和費用開(kāi)支管理，接待費開(kāi)支總額不得超過(guò)本單位全年公務(wù)費的２％，接待費財務(wù)上單獨列項反映。
�。�、獎金、取暖費及職工醫藥費
�。粒邯劷痖_(kāi)支：除工資、醫藥費、取暖費及特殊規定（需另附批準文件）外，所有發(fā)放的個(gè)人部份應視為獎金，其發(fā)放標準按文件之規定，全年發(fā)放月獎、年終獎及其他名稱(chēng)的獎金，總額度不超過(guò)全院增收節支總額的28％。按稅務(wù)部門(mén)規定，月工資超過(guò)國家平均水平者，進(jìn)行納稅，并由納稅人主動(dòng)繳納。
�。拢喝∨M開(kāi)支：從上年的12月、次年的元月和2月，標準每職工每月10.00元。
�。茫郝毠めt藥費：由醫院義務(wù)代管，由職工個(gè)繳納特殊醫療保險，同時(shí)按年度職工本人工資總額的2由個(gè)人計繳；按全院職工年工資總額的6由單位繳納。
職工門(mén)診及住院發(fā)生的.醫療費用，按北川縣社會(huì )保障局文件規定執行。年末時(shí)，職工將手續齊備的醫療費單據主動(dòng)交到財務(wù)處，由醫院歸集后到縣社保局報領(lǐng)費用，醫院不越權為職工墊支或報銷(xiāo)任何醫療費用。
�。�、職工因病或生小孩不能上班（生小孩假期為75天，難產(chǎn)、剖腹產(chǎn)或雙胞胎增加15天），工齡在10年以上者，享受下列工資待遇，工齡不滿(mǎn)10年遞減總額10。
�。粒翰荒苌习嗟膬蓚�(gè)月內執行：固定工資＋活工資。
享受護士工資系列的職工需要重新計算活工資，以下相同。
�。拢簭牡谌齻�(gè)月起執行：（固定工資＋活工資）×90。
�。茫簭牡诹鶄�(gè)月起執行：（固定工資＋活工資）×70。
�。模簼M(mǎn)一年起執行：（固定工資＋活工資）×50。
�。牛簼M(mǎn)三年起執行：（固定工資＋活工資）×40。
三、職工借款
原則上職工不能借支公款，若特殊情況，例如：長(cháng)時(shí)間出差、因病住院、批準外出辦公事或批準為單位代購物品者，可由借款人開(kāi)據財政統一格式的借據，經(jīng)院長(cháng)審批后，出納方可支借款項－－出納無(wú)權私借公款，返回單位后及時(shí)歸還借款，逾期一個(gè)月未歸還者單位（出納）有權在次月工資中抵扣。職工因私有急事，除上述手續外，一般情況預借款金額不得超過(guò)職工本人次月工資的50。
四、醫療設備、一般設備等固定資產(chǎn)的管理
科室購進(jìn)醫療設備或一般設備，先由科室負責人遞交書(shū)面申請，經(jīng)院務(wù)委員會(huì )討論后由醫院統一購置，實(shí)物購回由科室或驗收人在憑證（或調撥單）上簽字。
五、財務(wù)監督與管理
財會(huì )部門(mén)除每月向縣衛生局報送會(huì )計報表和軟盤(pán)外，每月還必須為院長(cháng)提供會(huì )計報表，同時(shí)在院務(wù)委員會(huì )（或職工會(huì )）上公布、宣傳、講解有關(guān)財務(wù)政策或收支情況，提出合理化建議，院務(wù)委員會(huì )主動(dòng)征求職工對財務(wù)工作的意見(jiàn)，及時(shí)發(fā)現、糾正、處理問(wèn)題。
六、報銷(xiāo)程序
除專(zhuān)用特殊憑證外，報銷(xiāo)憑證必須是經(jīng)稅務(wù)部門(mén)確認、蓋有稅務(wù)公章字樣的稅務(wù)憑證，嚴禁各種白條子入帳。
除購入本地中藥可由稅務(wù)部門(mén)開(kāi)票以外，放射材料、檢驗材料、Ｂ超材料、五官材料、婦科材料、外科材料及其他各種衛生材料等，必須有專(zhuān)用或專(zhuān)業(yè)發(fā)貨票，只有稅務(wù)發(fā)票而無(wú)專(zhuān)業(yè)、無(wú)專(zhuān)用發(fā)票無(wú)效。
各科室及職工個(gè)人一般性正常的業(yè)務(wù)開(kāi)支，持有效合法的報銷(xiāo)憑證，需有經(jīng)辦人（小組公共性支出由組長(cháng)）、證明人簽字后，交財務(wù)會(huì )計審核，再由院長(cháng)審查批準后報銷(xiāo)。
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