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辦公用品管理制度

時(shí)間:2022-10-19 10:28:39 制度 我要投稿

辦公用品管理制度(通用20篇)

  在我們平凡的日常里,制度的使用頻率逐漸增多,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動(dòng)的準則和依據。到底應如何擬定制度呢?以下是小編幫大家整理的辦公用品管理制度,歡迎大家分享。

辦公用品管理制度(通用20篇)

  辦公用品管理制度 篇1

  為加強局機關(guān)辦公用品和電腦耗材的采購領(lǐng)用管理制度,提高使用效率,切實(shí)減少浪費,推進(jìn)節約型機關(guān)建設,經(jīng)局黨組研究同意,結合我局實(shí)際情況,特制定本制度。

  一、辦公用品和電腦耗材的采購

  1、辦公用品包括:空調、門(mén)窗、書(shū)柜、桌椅、運動(dòng)器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。

  2、電腦耗材包括:電腦主機和配件等;路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、USB擴展器等;打印紙、復寫(xiě)紙、復印紙、鼠標墊、電源線(xiàn)、數據線(xiàn)、網(wǎng)線(xiàn)、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

  3、大額辦公用品和電腦耗材如空調、運動(dòng)器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等,由股室根據工作需要先向分管領(lǐng)導申請,報局長(cháng)同意后按領(lǐng)導批示辦理。

  4、我局的辦公用品和電腦耗材實(shí)行統一采購、統一管理、統一發(fā)放、股室使用的辦法,按實(shí)際領(lǐng)用金額納入各股室經(jīng)費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材,須提前列出購買(mǎi)計劃,經(jīng)審批同意后,由辦公室負責采購。

  5、日常辦公用品和電腦耗材的購買(mǎi),由辦公室根據各股室所需的要求和實(shí)際庫存情況,提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數量,報經(jīng)分管領(lǐng)導審批后方可購買(mǎi),交保管人員驗收入庫(登記金額、數量,建立保管帳)。

  6、大型物品采購要嚴格按照政府采購的有關(guān)規定執行,由各股室根據實(shí)際需要提出購買(mǎi)申請,經(jīng)分管領(lǐng)導同意,報局長(cháng)審批后,由財務(wù)室對接政府采購,實(shí)行公開(kāi)招標,擇優(yōu)購買(mǎi)。

  7、日常辦公用品和電腦耗材的采購要實(shí)行定點(diǎn)采購和非定點(diǎn)采購兩種方式。成批備品須定點(diǎn)采購,在定點(diǎn)商店沒(méi)有的可在其他點(diǎn)采購,由財務(wù)室辦理政府采購相關(guān)手續。

  8、重大活動(dòng)(含節日、慰問(wèn)活動(dòng)等)和會(huì )議及其他特殊情況需要采購準備相關(guān)物品的,由辦公室或財務(wù)室人員負責采購辦理。

  二、辦公用品和電腦耗材的管理及領(lǐng)用

  1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進(jìn)行詳細分類(lèi)登記,建帳保管,發(fā)放時(shí)注明領(lǐng)取人、物品名稱(chēng)、領(lǐng)取日期和件數。

  2、物品保管由辦公室人員負責,保管人員要詳細填寫(xiě)相關(guān)記錄,財務(wù)室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目,保證庫存辦公用品帳物相符。

  3、各股室領(lǐng)取辦公用品和電腦耗材時(shí),應堅持“勤儉節約、即用即領(lǐng)”的原則,指定專(zhuān)人按實(shí)際需要領(lǐng)用,做到不亂領(lǐng)、不多領(lǐng)。

  4、領(lǐng)用前要填寫(xiě)《辦公用品和電腦耗材領(lǐng)用登記表》,由保管人員審批后方能發(fā)放。

  5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理,保持庫房整潔,防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。

  6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時(shí),要發(fā)揚勤儉節約的精神,能用的要盡量使用,能修的就不要更換,堅決杜絕鋪張浪費,努力降低消耗成本。

  7、辦公用品和電腦耗材每月結算一次。

  辦公用品管理制度 篇2

  為更好的控制辦公消耗成本,規范公司辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作,節約開(kāi)支、避免浪費,特制定本管理規定。

  1、辦公用品由行政部負責統一保管,并指定專(zhuān)人負責。各部門(mén)應指定專(zhuān)人統一領(lǐng)用辦公用品。

  2、公司各部門(mén)領(lǐng)取辦公用品須填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)取登記表》,注明辦公用品品名、數量、領(lǐng)用日期,待填寫(xiě)完整無(wú)誤后,方可領(lǐng)取。

  3、公司各部門(mén)所需的辦公設備(電腦、打印機、電話(huà)機、復印機、桌、椅、檔案柜等辦公設備)由行政部統一購買(mǎi)。

  4、臨時(shí)急需的辦公用品,由部門(mén)辦公用品負責人提出申請,經(jīng)行政辦公室確認,總經(jīng)理批準后購置。

  5、新入職員工,在入職當天發(fā)放配套的辦公用品(包括:中性筆、筆記本、文件夾等常用物品)。如在入職后一個(gè)月內辭職,必須將領(lǐng)取的辦公用品全部退回。

  6、凡屬各部門(mén)或部門(mén)內員工共用的辦公用品應部門(mén)人員共同負責,人為因素丟失損壞,由本部門(mén)自行解決。

  7、員工對辦公用品應本著(zhù)勤儉節約、杜絕浪費的原則。

  8、辦公用品應為辦公所用,不得據為己有,挪作私用。

  辦公用品管理制度 篇3

  為加強本公司辦公用品管理,節約成本,提高效率,規范流程,明確責任,倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節約的現代辦公方式,特制定本制度。

  一、辦公用品分類(lèi)

  辦公用品分為固定資產(chǎn)類(lèi)辦公用品、非消耗性辦公用品、消耗性辦公用品

  1、固定資產(chǎn)類(lèi)辦公用品,如:辦公桌、辦公椅、傳真機、復印機、電腦、打印機、掃描儀、碎紙機、照相機、汽車(chē)等;2、非消耗性辦公用品,如:計算器、電話(huà)機、訂書(shū)機、打孔機、剪刀、紙刀、白板等;

  3、消耗性辦公用品,如:筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、復寫(xiě)紙、釘書(shū)釘、筆芯、公司印刷品、墨盒、復印紙、傳真紙、水性筆、白板筆等;

  二、辦公用品的申購

  1、公司各部門(mén)分別在每年3月10日/9月10日前,根據部門(mén)實(shí)際需要制定《半年度辦公用品采購計劃》,經(jīng)部門(mén)主管簽字后,填寫(xiě)《器材申購單》,經(jīng)辦公室主任簽字、總經(jīng)理審批后,交供應部統一購買(mǎi);

  2、各部門(mén)申購辦公用品時(shí),需要部門(mén)負責人及相關(guān)分管領(lǐng)導進(jìn)行簽字;

  3、各部門(mén)臨時(shí)采購的急需辦公用品或者超出半年計劃范圍的辦公用品,由所在部門(mén)主管填寫(xiě)《器材申購單》,并在備注欄內注明急需采購或超出計劃的原因,經(jīng)辦公室主任簽字、總經(jīng)理批準后交供應部統一購買(mǎi);

  4、新入職員工,在入職當天發(fā)放配套的辦公用品,如在入職后一個(gè)月內辭職,必須將領(lǐng)取的辦公用品全部退回;

  5、新入職行政人員,辦公室發(fā)放的配套辦公用品包括:中性筆、筆記本、文件夾等常用物品。

  三、辦公用品入庫

  1、辦公用品入庫前須進(jìn)行驗收,對于符合規定要求的,由辦公室、供應員、倉庫人員,共同對辦公用品進(jìn)行驗收,倉庫人員負責登記入庫;

  2、對不符合要求的,由供應人員負責辦理調換或退貨手續。

  四、辦公用品發(fā)放

  1、公司各部門(mén)領(lǐng)取辦公用品須填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)取登記簿》,注明辦公用品品名、數量、領(lǐng)用日期,待填寫(xiě)完整無(wú)誤后,方可領(lǐng);

  2、為了降低資金占用,按照“用多少、領(lǐng)多少”的原則,辦公室根據實(shí)際情況進(jìn)行限量領(lǐng);

  3、中性筆、圓珠筆等消耗性的辦公用品,每人半年限領(lǐng)一支;

  4、辦公用品使用、領(lǐng)用要嚴格執行以舊換新制度,以最大限度地節省、節約,控制日常辦公成本成本。

  五、辦公設備管理

  1、公司各部門(mén)所需的辦公設備(電腦、傳真機、電話(huà)機、桌、椅、檔案柜等辦公設備)由供應部統一購買(mǎi)。

  2、要求各部門(mén)所需的辦公設備連同辦公用品一并進(jìn)行申購,由相關(guān)領(lǐng)導簽字確認后,交予辦公室。

  3、各部門(mén)將領(lǐng)取回的辦公設備要及時(shí)編入《固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表》,領(lǐng)用人登記,遵循誰(shuí)使用誰(shuí)負責的原則,嚴格按照固定資產(chǎn)管理制度進(jìn)行管理。

  六、考核標準

  1、如未在規定時(shí)間內進(jìn)行申購而影響本部門(mén)業(yè)務(wù),責任由相關(guān)部門(mén)承擔;

  2、各部門(mén)必須在規定的標準范圍內申購,如超出范圍由各部門(mén)負責人自行承擔;

  3、各部門(mén)在其他部門(mén)復印、打印時(shí)必須進(jìn)行登記,寫(xiě)明打印緣由、張數以及日期,若打印過(guò)程中有浪費紙張現象,必須注明浪費原因及浪費張數。

  4、嚴禁個(gè)人浪費和人為損壞,嚴禁員工將辦公用品帶出公司或挪作私用,如發(fā)現挪作私用的罰款200元/次,因挪作私用,造成辦公用品損壞的,責任人應按照市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行賠償并處以損壞辦公用品價(jià)格一倍以上罰款。

  5、員工離職時(shí)應由部門(mén)其他人員與辦公室人員檢查其辦公用品(消耗品除外),若有損壞的,從應發(fā)工資中按市場(chǎng)價(jià)扣除,離職人員的辦公用品由部門(mén)主管代管,若有損壞或丟失部門(mén)主管負責;部門(mén)主管離職時(shí),其辦公用品由部門(mén)其他人員共同代管,若有丟失或損壞部門(mén)人員共同負責,部門(mén)有新員工入職時(shí),轉讓給新員工使用(新進(jìn)人員可領(lǐng)取消耗性辦公用品)。

  6、凡屬各部門(mén)或部門(mén)內員工共用的辦公用品應部門(mén)人員共同負責,人為因素丟失損壞,由本部門(mén)自行解決。

  7、蓄意損壞辦公用品的,由責任人照市場(chǎng)價(jià)賠償,并處以損壞辦公用品價(jià)格一倍以上罰款,部門(mén)主管找不出責任人的,則由部門(mén)全體人員共同承擔以上賠償。

  辦公用品管理制度 篇4

  第一條 為進(jìn)一步規范辦公用品的管理,明確辦公用品的申購、審批、采購、驗收、報銷(xiāo)及領(lǐng)用等規定,減少辦公費用開(kāi)支,特制定以下規定。

  第二條 辦公用品的申購及審批規定:

  1、常規辦公用品的申購:由綜合管理部保管員根據每月用量及庫存情況,于每月的月底進(jìn)行統計申購。

  2、非常規辦公用品的申購:各部門(mén)需使用的辦公用品如屬于非常規用品,首先須報本部門(mén)經(jīng)理審批,然后報分管副總經(jīng)理和行政副總經(jīng)理審批后,方可由綜合管理部采購,如果價(jià)值超過(guò)XX元以上的,還必須報總經(jīng)理批準后方可采購。

  3、綜合管理部采購人員填寫(xiě)申購單時(shí),必須詳細注明所申購用品之名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)及申購部門(mén)等,對于常規的辦公用品,應固定一個(gè)物美價(jià)廉的品牌,不宜隨意變更。

  第三條 辦公用品的采購規定:

  1、采購人員應根據已審批的申購單要求進(jìn)行采購,有疑問(wèn)的須即時(shí)反饋,否則出現采購錯誤,由采購人員承擔責任。

  2、采購人員采購辦公用品時(shí),務(wù)必把握“貨比三家、物美價(jià)廉”的原則,確保所購用品質(zhì)量。

  3、在價(jià)格和質(zhì)量基本穩定的情況下,不應隨意更換辦公用品的品牌,否則綜合部保管員有權拒收。

  4、所有辦公用品由綜合管理部統一采購,特殊用品經(jīng)行政副總批準后可由申請使用部門(mén)購買(mǎi),且均須提供發(fā)票(以加蓋印章方為有效)和購買(mǎi)處地址及電話(huà),以便市場(chǎng)調研。

  第四條 辦公用品的驗收及報銷(xiāo)規定:

  1、綜合管理部保管員負責辦公用品的驗收。

  2、保管員驗收辦公用品時(shí),必須嚴格依據申購單的有關(guān)要求進(jìn)行驗收,確認合格后辦理入庫手續,有質(zhì)量問(wèn)題的,一律作退貨處理,對數量或單價(jià)有疑問(wèn)的亦可拒收,并向上反映。

  3、所有辦公用品必須憑正規發(fā)票后附入庫單,經(jīng)綜合管理部保管員驗收簽字,綜合部經(jīng)理審核,分管副總和總經(jīng)理審核簽字后,財務(wù)方可報銷(xiāo)。

  第五條 辦公用品的領(lǐng)用規定:

  1、辦公用品由綜合管理部統一保管、發(fā)放,各部門(mén)需使用辦公用品的可按審批程序到綜合管理部處領(lǐng)取,綜合管理部保管員原則上按照《辦公用品消耗標準》予以發(fā)放。

  2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件夾、文件袋、回形針、大頭針、大小便箋、稿紙等易耗品,可由本部門(mén)經(jīng)理簽字同意,綜合管理部經(jīng)理批準后領(lǐng)用。

  3、圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品的領(lǐng)用,除需部門(mén)經(jīng)理簽字同意外,還須注意領(lǐng)用周期,原則上領(lǐng)用周期為三個(gè)月(對于已領(lǐng)過(guò)圓珠筆或中性筆的,原則上以后只能領(lǐng)用筆芯)。

  4、計算器、電話(huà)機、u盤(pán)、墨盒等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換,除需本部門(mén)經(jīng)理簽字同意,經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準外,領(lǐng)用時(shí)還須以舊換新。

  5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領(lǐng)用,必須由行政副總經(jīng)理批準,并執行交舊領(lǐng)新制度。

  6、領(lǐng)用人員離職時(shí),須清還領(lǐng)用之辦公用品(易耗品視情況而定),如有丟失的須按原價(jià)扣還。

  第六條本制度從20XX年十月一日起執行。

  辦公用品管理制度 篇5

  為杜絕浪費,提高辦公效率,降低辦公成本,加強辦公用品的管理,分公司以“滿(mǎn)足工作需求”為原則,本著(zhù)“勤儉節約,避免浪費”的宗旨,從合理、實(shí)際的角度出發(fā)特制定本制度:

  一、辦公用品的購買(mǎi)

 。ㄒ唬┓止緳C關(guān)各科室所需辦公用品的購、管全部由辦公室統一購置并及時(shí)詳細地辦理入、出庫手續;

 。ǘ┓止舅鶎俑黜椖坎克柁k公用品均由各項目經(jīng)理納入自身項目成本,自行負責購置、管理;

 。ㄈ┓止緳C關(guān)每月26-28日各科室負責人將本科室下月所需的辦公用品計劃提交辦公室,由分公司經(jīng)理審批后統一購置。過(guò)期將視為無(wú)計劃,辦公室不再予以受理;

 。ㄋ模┺k公室要做到:辦公用品品種合適、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、進(jìn)出適當。

  二、辦公用品的管理

 。ㄒ唬┴撠熮k公用品的人員要建立臺帳,記錄好入庫、出庫臺賬,出庫時(shí)必須由領(lǐng)用人簽字;

 。ǘ┓止巨k公用品領(lǐng)用方式:按計劃、需用量、逐項領(lǐng)用;

 。ㄈ╊I(lǐng)用人員規定為:科室負責人或科室負責人指定人員;

 。ㄋ模┺k公室不定期對各科室辦公用品的使用情況進(jìn)行抽查,每月按使用物品的價(jià)值,調撥給項目部,進(jìn)入項目成本;

 。ㄎ澹└黜椖吭诜止臼褂棉k公用品,直接對口科室借用,最后匯總至辦公室統一轉帳,各科室要把借用手續辦理完整;

 。┺k公室每半年對機關(guān)各科室的辦公行政用品進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn),并做好記錄。

  三、辦公固定電話(huà)的管理

 。ㄒ唬└骺剖夜潭娫(huà)只允許打市內電話(huà);

 。ǘ┮蜣k公需要打長(cháng)途或收發(fā)傳真統一到辦公室辦理,并辦理登記手續。

  四、違規使用辦公用品處罰辦法

 。ㄒ唬⿲Ω伤交罨蚶速M辦公用品者,經(jīng)查實(shí)扣本人當月工資50元,并扣科室負責人3分/次;

 。ǘ⿲τ谙挠玫霓k公紙張要正反使用,一次性口杯用于接待,分公司人員禁止使用,發(fā)現一次罰10元;

 。ㄈ┲苻D使用辦公用品(如計算器),辦公室要建立臺帳,還舊領(lǐng)新,否則由辦公室承擔。

  辦公用品管理制度 篇6

  為加強辦公用品管理,節約成本,提高效率,規范流程,明確責任,倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節約的現代辦公方式,特制定本制度:

  一、辦公用品統一由辦公室負責管理,實(shí)行統一采購、統一發(fā)放,在厲行節約的前提下,保證辦公所需。

  二、辦公室在購買(mǎi)日常辦公用品時(shí),要認真執行有關(guān)財務(wù)規定,由分管領(lǐng)導批準后方可購買(mǎi),購買(mǎi)大宗辦公用品須經(jīng)單位主要領(lǐng)導批準,對購進(jìn)的辦公用品要認真檢查驗收、及時(shí)登記。

  三、各科室根據本科室對辦公用品的需求,按實(shí)際需要填寫(xiě)《辦公用品購置審批單》,報局辦公室,經(jīng)分管領(lǐng)導審批后方可購買(mǎi)。

  四、所有工作人員平時(shí)不得自行在外購置辦公用品,因出差確需購買(mǎi)時(shí),原始發(fā)票要據實(shí)填寫(xiě),并附原始購物交款憑證,返回單位后,按程序經(jīng)領(lǐng)導審簽后予以報銷(xiāo)。未經(jīng)領(lǐng)導批準擅自購買(mǎi)或原始發(fā)票填寫(xiě)不完整的,不予報銷(xiāo)。

  五、各科室要加強對辦公設施和辦公用品的管理,避免損壞和流失。

  辦公用品管理制度 篇7

  為加強辦公用品使用的管理,節約開(kāi)支、避免浪費,特制定本管理規定。

  一、辦公用品分類(lèi):

  1、常用品:圓珠筆(芯)、水筆(芯)、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、稿紙。

  2、控制品:名片、文件夾、壓桿夾、文件架、計算器、釘書(shū)機、筆記本、會(huì )議紀錄本、信封、筆筒、鋼筆、白板筆、水彩筆、固體膠、膠帶、標簽紙、涂改液、更正帶、檔案盒、檔案袋、皮筋、刀片、圖釘、票夾、印臺(油)、量具、刀具、軟盤(pán)、刻錄盤(pán)。

  3、特批品(不列入辦公用品費用考核):印刷品(各類(lèi)宣傳單、各類(lèi)表格、文件頭等),財務(wù)帳本、憑證,蘋(píng)果機彩色墨盒及打印紙,u盤(pán)等。

  二、辦公用品使用對象:各公司主管以上管理人員、職能和業(yè)務(wù)部門(mén)員工,具體由各公司核定。

  三、申購和采購:辦公用品常用品由人事行政部門(mén)根據消耗情況進(jìn)行申購備領(lǐng),控制品和特批品由使用部門(mén)(人)提出申購,控制品經(jīng)各公司總經(jīng)理批準,特批品經(jīng)董事長(cháng)批準;批準后的《申購單》交采購中心執行購買(mǎi)。未填寫(xiě)《申購單》及未經(jīng)領(lǐng)導批準擅自購買(mǎi)的不予報銷(xiāo)。

  四、管理和發(fā)放:

  1、辦公用品由人事行政部門(mén)統一保管,并指定保管人,按公司核定的費用標準向使用人發(fā)放。

  2、采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續,保管人根據采購價(jià)格核定物品單價(jià),計入領(lǐng)用部門(mén)(人)費用,并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。

  3、各部門(mén)應指定專(zhuān)人領(lǐng)取辦公用品。

  五、各部門(mén)費用核定及有關(guān)規定:

  1、各公司各部門(mén)應按總部核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標發(fā)放辦公用品,確因工作需要超標領(lǐng)用的,應經(jīng)分管領(lǐng)導同意。

  2、核定的費用實(shí)行增人增費、減人減費,各部門(mén)增人或減人,其費用由人事行政部門(mén)根據人員變動(dòng)情況進(jìn)行調整。

  3、各部門(mén)因特殊情況需增加費用的,應以書(shū)面形式報批,經(jīng)分管領(lǐng)導審核后,由總經(jīng)理特批,并報請總部增加該項費用。

  4、辦公用品使用實(shí)行月統計年結算,截止時(shí)間為每月終和年終12月31日。由人事行政部門(mén)出具報表,財務(wù)部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除,節約費用計入下年度使用。

  5、各公司可根據總部下達的辦公用品定額自主確定各部門(mén)及各使用人的辦公用品使用標準。

  六、其它規定:

  1、各部門(mén)要控制和合理使用辦公用品,杜絕浪費現象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領(lǐng)用時(shí)應以舊換新。

  2、凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時(shí),應將所領(lǐng)用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數歸還。有缺失的應照價(jià)賠償,否則不予辦理有關(guān)手續。

  3、辦公設備的耗材及維修費用。

  1)電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修費用,總部另定定額標準。屬多個(gè)公司共用的,按集團總部規定的標準進(jìn)行分攤;屬各部門(mén)或個(gè)人保管使用的,計入所在公司定額費用。

  2)耗材包括:打印、復印紙,激光打印機碳粉、硒鼓,針式打印機色帶,噴墨打印機墨盒(水),復印機碳粉,傳真紙,鼠標,鍵盤(pán)等;其申購由設備使用部門(mén)(人)負責,并經(jīng)總經(jīng)理批準,屬多個(gè)公司共用的,由指定管理公司的人事行政部門(mén)負責申購。

  3)辦公設備的報修參照耗材申購程序辦理。

  七、本規定自下發(fā)之日起執行。

  辦公用品管理制度 篇8

  一、總則

 。ㄒ唬榧訌娹k公用品管理,規范辦公用品領(lǐng)用程序,提高利用效率,降低辦公經(jīng)費,特制定本制度。

 。ǘ┮幎ㄖ械霓k公用品分為固定資產(chǎn)和一般辦公用品。

  1、固定資產(chǎn)主要指:桌椅、公文柜、電腦、電話(huà)機、打印機、復印機等。固定資產(chǎn)需要遵守固定資產(chǎn)管理制度。

  2、一般辦公用品包括剪刀、透明膠紙、雙面膠、橡皮擦、回形針、直尺、訂書(shū)器、涂改液、美工刀、白板筆、鉛筆、水筆、水筆芯、圓珠筆芯、便簽紙、筆記本、信封、打印紙、復印紙、復寫(xiě)紙、印泥、釘書(shū)釘、大頭針、夾子、圖釘、菲林袋、檔案袋、請假條、報修單、費用報銷(xiāo)單、標簽、紙杯、計算器、電池等。

  3、員工對辦公用品應本著(zhù)勤儉節約、杜絕浪費的原則。對于消耗品第二次發(fā)放起,必須實(shí)行以舊換新。

  4、辦公用品應為辦公所用,不得據為己有,挪作私用。

  5、不得用辦公設備干私活,謀私利。不許將辦公用品隨意丟棄廢置。精心使用辦公設備,認真遵守操作規程。

  二、辦公用品計劃

 。ㄒ唬└鞑块T(mén)根據本部門(mén)辦公用品消耗和使用情況,每月25日前編制并提報下月辦公用品領(lǐng)用計劃,部門(mén)負責人審批簽字后報行政人事部。經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審核后交行政人員進(jìn)行登記申領(lǐng)。

 。ǘ┬姓藛T核對辦公用品領(lǐng)用申請表單與辦公用品臺賬庫存后,編制《辦公用品申請購置計劃表》,經(jīng)總經(jīng)理審批簽字后,將采購計劃單進(jìn)行采購。

  三、辦公用品的發(fā)放及領(lǐng)用

 。ㄒ唬﹤(gè)人辦公用品的發(fā)放

  1、辦公室新員工入職每人按標準配備筆一支、筆記本一本其他物品根據新員工職位配備。

  2、個(gè)人領(lǐng)用辦公用品應向行政部申請,填寫(xiě)好《個(gè)人辦公用品申領(lǐng)單》,并在《辦公物品領(lǐng)取登記表》上簽字即可領(lǐng)用。個(gè)人每月領(lǐng)用低值易耗辦公用品的總金額不得超過(guò)10元。

  3、行政人員根據員工個(gè)人領(lǐng)取情況進(jìn)行統計。

 。ǘ┎块T(mén)辦公用品的發(fā)放

  1、白板筆、文件婁、回形針、訂書(shū)機、廢紙婁、掃把等按區域分配,每辦公區分配一套。

  2、計算器除必備部門(mén)配備外同樣按區域分配。

  3、行政人員根據部門(mén)發(fā)放所列物品,各部門(mén)領(lǐng)用人領(lǐng)取后需簽字確認。每個(gè)月部門(mén)領(lǐng)用辦公用品的總金額不得超過(guò)50元。

 。ㄈ╇娫(huà)、計算器、訂書(shū)機、文件婁、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、直尺、鼠標、鍵盤(pán)等耐用辦公用品,已按標準發(fā)放,原則上不再增補,如重復申領(lǐng),應說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新,杜絕虛報冒領(lǐng)。如人為損壞或遺失由個(gè)人負責賠償。

  四、辦公用品的交接與收回

  員工因離職或工作崗位變動(dòng)等原因需進(jìn)行辦公用品及固定資產(chǎn)的交接或收回時(shí),應嚴格遵守交接回收程序。

  移交人需逐項列出物品清單,接收人在監交人的監督下,仔細點(diǎn)驗,遇有毀損的要求移交人書(shū)面標明,視該物品金額的大小情況,是否追究移交人(保管人)的責任,另行處理。

  辦公用品管理制度 篇9

  為加強辦公用品采購及管理,節約開(kāi)支,減少浪費,制定本制度:

  1、行政部負責公司辦公用品、辦公設備、設施、低值易耗品、通信設備等(以下簡(jiǎn)稱(chēng)辦公用品)的采購、保管與發(fā)放。

  2、行政部根據需要每月統一配發(fā)日常辦公用品,其他辦公用品由各部門(mén)提出申請報行政部,經(jīng)公司領(lǐng)導核準統一購買(mǎi)。除特殊情況外,任何人不得先買(mǎi)后批。

  3、行政部采購辦公用品必須辦理登記、造冊手續,并建立相關(guān)臺帳,由公司定期檢查使用情況,因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗,由當事人或責任人負責賠償。

  4、本著(zhù)厲行節約的原則,行政部有權對不合理的采購支出加以控制和拒絕。

  5、行政部負責收回公司調離人員移交的辦公用品和物品,并辦理移交手續,調離人員必須經(jīng)行政部簽字后方可辦理其它離職手續。

  6、各部門(mén)應本著(zhù)節約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品,并指定專(zhuān)人負責管理。

  7、嚴格執行財務(wù)制度,按照審批采購清單和規定手續做好采購工作。貨款結算原則上堅持統一發(fā)票付款,特殊情況經(jīng)財務(wù)主管批準可接受收款收據。

  8、辦公用品采購應本著(zhù)少花錢(qián)、多辦事、辦好事原則,精打細算,貨比三家,把好質(zhì)量關(guān),杜絕假冒偽劣的商品。

  9、采購要有計劃,根據批準的采購清單,分清輕重緩急,合理安排,定時(shí)購進(jìn),保證供應,未經(jīng)批準,不得購買(mǎi)。

  10、購入物品,一律交保管員驗收登帳后再分發(fā),做到賬單真實(shí)、有效,款物相符。

  11、采購人員要廉潔奉公,不循私情,不得損公肥私,中飽私囊,并自覺(jué)接受監督。

  辦公用品管理制度 篇10

  第一條 局機關(guān)辦公用品一律由局辦公室統一購買(mǎi)、管理和發(fā)放。

  第二條 局機關(guān)各科(室)所需新購辦公用品,先到局辦公室填寫(xiě)“辦公用品購買(mǎi)審批單”,經(jīng)局辦公室主任審查、局分管領(lǐng)導審批后,由局辦公室統一購買(mǎi)。

  一次性購買(mǎi)辦公用品在20xx元以上者,須送局財務(wù)審計科審核后,再報局領(lǐng)導審批,方可購買(mǎi)。一次性購買(mǎi)辦公用品在10000元以上者,需報市政府采購中心購買(mǎi)。

  第三條 購買(mǎi)辦公用品需兩人經(jīng)手,辦公用品入庫時(shí),經(jīng)保管人員核實(shí)無(wú)誤后,填寫(xiě)“辦公用品驗收入庫單”,憑單入庫登記。

  第四條 各科(室)領(lǐng)取辦公用品時(shí),需填寫(xiě)“辦公用品領(lǐng)取單”。一次性領(lǐng)取辦公用品價(jià)值在50元以上的,由局辦公室主任審批;

  一次性領(lǐng)取辦公用品價(jià)值在200元以上的,須經(jīng)分管領(lǐng)導審批后,由局辦公室保管人員憑單發(fā)放。屬固定資產(chǎn)的用品,須在局財務(wù)審計科登記備案。

  第五條 屬政府統一采購的辦公用品,按有關(guān)規定執行。

  第六條 管理、發(fā)放和使用辦公用品要厲行節約,做到每季度進(jìn)行實(shí)物盤(pán)存,公布情況。

  第七條 每當申請新購辦公用品時(shí),需報告上一次采購辦公用品的發(fā)放情況及庫存情況。

  辦公用品管理制度 篇11

  為加強辦公用品的管理,節省開(kāi)支,保證公司日常工作的順利進(jìn)行,特制定本辦法。

  一、公司辦公使用的、且未納入固定資產(chǎn)管理的辦公用品、設備器材及耗材,適用本管理辦法。

  二、納入本辦法管理的辦公用品,統一由公司辦公室組織購買(mǎi)或委托物資采購部門(mén)購買(mǎi),辦公室領(lǐng)導簽字報銷(xiāo)。

  三、公司辦公使用的、單價(jià)在500元以上的辦公用品、設備器材及耗材應建立臺帳,并明確保管人。保管人工作變動(dòng)應做好清退、移交手續,如有遺失要視情況予以賠償。

  四、購買(mǎi)、領(lǐng)用辦公用品應先向公司辦公室填報需求計劃(需求計劃以不超過(guò)3個(gè)月用量為限),經(jīng)公司辦公室領(lǐng)導批準后,在辦公室秘書(shū)(辦公用品保管員)處簽字領(lǐng)用。

  五、公司辦公室應急工作之所急,保證日常辦公的正常進(jìn)行。一般辦公用品采購期不得超過(guò)兩個(gè)工作日,特殊情況采購期不超過(guò)五個(gè)工作日。

  六、公司文件頭、便函、管理表格等需批量印制的,由公司辦公室統一審核印制格式、內容和數量,統一簽字轉帳或審核報銷(xiāo)。

  七、電腦軟件及單價(jià)在20xx元以上的非固定資產(chǎn)類(lèi)的辦公設備、器材,由公司總經(jīng)理批準購買(mǎi)和報廢,公司辦公室統一建帳管理,實(shí)現內部資源共享。

  八、本辦法由公司辦公室負責解釋?zhuān)瑥南掳l(fā)之日起執行,

  九、執行初期的工作銜接由公司辦公室負責。

  辦公用品管理制度 篇12

  為規范公司辦公用品的申購、入庫、保管、發(fā)放、使用、報廢、盤(pán)存、交接程序,使之管理有序,責任明確,節儉節約,避免浪費,特制訂本制度。

  一、辦公用品的分類(lèi)。

  按使用的性質(zhì)分為低值易耗品和高值保管品兩類(lèi)。

  其中低值易耗品主要指:簽字筆、圓珠筆、鉛筆、信封、刀片、膠水、回形針、膠帶、氣泡袋、大頭筆、割刀、刀座、綁帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、復印紙、打印紙、便簽紙、橡皮擦、原子筆、筆芯、夾子、涂改液、白板筆、螢光筆、記事本、電風(fēng)扇、線(xiàn)插板、插座、剪刀、釘書(shū)機、計算器、電話(huà)機、裝訂機、檔夾、裁紙刀、印泥、一次性紙杯等價(jià)值較低的日常辦公用品;

  高值管理品為:復印機、電腦、移動(dòng)硬盤(pán)、打印機、掃描儀、碎紙機、文件柜、空調、相機、攝影機、投影儀、音響、電視機、辦公桌椅、窗簾、茶具、影碟機、名貴瓷器等價(jià)值較高的物品。

  二、辦公用品的管理責任部門(mén)。

  公司辦公用品(單品價(jià)值3000元以下)的管理歸口為公司辦公室,單品價(jià)值超過(guò)(含)3000元的大件管理品按固定資產(chǎn)管理要求歸口生產(chǎn)綜合部管理。每月的25號前,各單位、部門(mén)需制定相應的次月辦公用品購買(mǎi)計劃報公司辦公室,辦公室完成公司辦公用品購買(mǎi)計劃匯總報公司審核。當月的支出應當限定在報批的計劃經(jīng)費之內,如有超支的,需要列出超支的緣由。超支極大的需書(shū)面解釋。

  三、辦公用品的申請。

  公司辦公用品的申請由各部門(mén)、單位應當根據自己?jiǎn)挝唬ú块T(mén))的辦公需要,及時(shí)地提出采購申請!段镔Y采購單》經(jīng)單位、部門(mén)負責人簽批,統一向公司辦公室進(jìn)行申請。

  四、辦公用品的審批。

  在填寫(xiě)《物資采購單》后,申請人將申請單交公司辦公室、監察審計部審核。公司分管領(lǐng)導負責審批所分管單位(部門(mén))所需購買(mǎi)辦公用品的申請。單品價(jià)值超過(guò)(含)3000元的,由分管領(lǐng)導簽批后,再呈公司總經(jīng)理審批。

  五、辦公用品的采購。

  各單位、部門(mén)填寫(xiě)的《物資采購單》在得到批準后,交到公司辦公室統一采購。辦公室做好供應商的建檔工作,編制出常用辦公用品的價(jià)格表,把握好辦公用品的價(jià)格行情,做好供應商的比較、甑選工作,堅持“貨比三家”原則,盡最大可能控制好辦公用品的采購成本。根據公司日常辦公需要,對一些常用的辦公用品進(jìn)行批量購買(mǎi),經(jīng)過(guò)驗收后,在辦公室保持一定庫存,以保證正常辦公需要的及時(shí)滿(mǎn)足,提高供給效率。

  六、辦公用品的入庫管理和保管

  辦公用品購買(mǎi)后,由專(zhuān)人驗收入庫,辦公室統一保管和發(fā)放。各單位、部門(mén)申請的辦公用品應當及時(shí)發(fā)放。已發(fā)放的辦公用品由辦公室做好相應的領(lǐng)用記錄,明確領(lǐng)用部門(mén),領(lǐng)用人,領(lǐng)用日期。辦公室建立辦公用品管理臺帳,每一季度匯總報表,實(shí)行定期盤(pán)點(diǎn)制。每季度末的25號至31號內抽取時(shí)間進(jìn)行大件管理品的盤(pán)點(diǎn)。由公司辦公室、生產(chǎn)綜合部、監察部、財務(wù)部各派一人組成盤(pán)點(diǎn)小組對各部門(mén)、單位的辦公用品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)內容包括檢查相應的辦公用品的存在情況,問(wèn)題情況,并讓相應的保管人簽字確定,以便及時(shí)地發(fā)現問(wèn)題,處理問(wèn)題。

  七、辦公用品的領(lǐng)用。

  各單位、部門(mén)憑《物資采購單》可以領(lǐng)用已采購回公司的辦公用品。在領(lǐng)用時(shí),領(lǐng)用人應當在《辦公用品發(fā)放表》上簽上領(lǐng)取人姓名和日期。領(lǐng)取人可以是《物資采購單》申請人,也可以是申請人指定的辦公用品使用人。但涉及高值管理品的,必須是使用人前來(lái)領(lǐng)取并簽字,以明確保管責任。在領(lǐng)用人簽字領(lǐng)取辦公用品時(shí),辦公室應當對領(lǐng)取人做好登記記錄。

  八、辦公用品的報廢。

  公司對高值管理品的報廢實(shí)行審批管理。各單位、部門(mén)如有高值管理品損壞,不能使用的,應當依據以下程序進(jìn)行處理。對簡(jiǎn)單問(wèn)題的可以自行維修處理。但對有保修服務(wù)品,且在保修期內的,不得擅自自行處理?删S修品出現問(wèn)題的應當提交《辦公用品維修申請單》至辦公室統一進(jìn)行處理。對維修不成的高值管理品實(shí)行報廢處理。報廢應當是在對可能維修的,在提交過(guò)維修申請,經(jīng)過(guò)維修但無(wú)法修好的情況下,或者是對無(wú)條件維修的,或無(wú)維修價(jià)值的,經(jīng)過(guò)辦公室的故障認定,方可由該管理品的保管人填寫(xiě)《辦公用品報廢申請單》,經(jīng)辦公室簽字確認后報廢事項方為成立。報廢品原購買(mǎi)價(jià)值單件超過(guò)1000元的,須報請公司分管副總經(jīng)理的`批準;原購買(mǎi)價(jià)值單件超過(guò)(含)3000元的,須報請公司總經(jīng)理的批準,按固定資產(chǎn)報廢程序辦理固定資產(chǎn)報廢手續。高值報廢品在得到報廢審批后應當由辦公室進(jìn)行回收處理,以求極可能的開(kāi)源節流。

  九、辭職清退情況處理。

  對于提出辭職的員工,在辦理解除勞動(dòng)合同手續時(shí),必須辦理完辦公用品清退手續后方可辦理工資的領(lǐng)取等事項。

  十、本制度的實(shí)施時(shí)間

  本管理制度于xx年x月x日起實(shí)施。

  辦公用品管理制度 篇13

  1、酒店的辦公設備:電腦、打印機、復印機、傳真機、電話(huà)機等均為酒店辦公而配備使用的,應以服務(wù)于酒店為宗旨,不得挪為他用,不得轉借他人。酒店為員工配置合理辦公用品,員工有責任正確使用、維護、保管好辦公用品。若因個(gè)人原故造成遺失、損壞及損失,由其按價(jià)賠償。

  2、一切辦公用品的添置均由部門(mén)按照節約、方便工作的實(shí)用原則報計劃給總辦,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、酒店總經(jīng)理審批后由采購統一購置,由倉庫發(fā)放和管理。

  3、辦公人員領(lǐng)用的所有辦公用具用品均需在領(lǐng)用單上簽字,若因故離開(kāi)酒店應如數交還。

  4、財務(wù)部對配置在各辦公桌的辦公設備實(shí)行編號管理,任何人未經(jīng)辦公室的許可不得擅自調換。出現故障,必須申報維修,若自作主張予以更換或修理,辦公室、財務(wù)部將視其損壞程度責成當事人賠償。

  5、辦公用品原則上由各部門(mén)每月向采購部申購一次,部門(mén)根據工作實(shí)際需要,將申購辦公用品的品名、規格、數量、用途及上次領(lǐng)用時(shí)間等填寫(xiě)清楚后,統計好后交財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批,再報采購部,按采購計劃嚴格執行。

  6、采購回來(lái)的辦公用品全部入庫(嚴格按照品名、規格、數量和金額進(jìn)行登記,并分類(lèi)妥善保管)。在指定領(lǐng)料時(shí)間領(lǐng)用時(shí),由部門(mén)自行填寫(xiě)領(lǐng)用單,經(jīng)部門(mén)負責人、財務(wù)負責人及總經(jīng)理簽字后,在倉庫領(lǐng)出,直接交由使用部門(mén)。

  7、各部門(mén)員工應本著(zhù)節約的原則,按實(shí)際需要領(lǐng)用辦公用品,申請部門(mén)必須準確填寫(xiě)所需物品的名稱(chēng)、數量、用途、上次領(lǐng)用時(shí)間等,對于非初次申購或領(lǐng)用的物品,應堅持“以舊換新”原則,對于濫領(lǐng)辦公用品者,如不能做出合理解釋?zhuān)傓k和財務(wù)有權不予領(lǐng)用并視情節做出處理。

  8、嚴格對復印紙、打印紙的管理,提倡節約,減少浪費,對報廢紙張集中使用,可用做文件校對稿的打印,或剪裁成小方紙做便箋紙使用。

  9、倉庫每月進(jìn)行一次小盤(pán)點(diǎn),及時(shí)了解辦公用品的結存,對急需的辦公用品,應報采購部及時(shí)采購,保證酒店辦公用品的正常供應。

  10、所有員工對辦公用品必須愛(ài)護,勤儉節約,杜絕浪費,努力降低消耗、費用。耐用辦公用品如有損壞,凡屬產(chǎn)品本身質(zhì)量問(wèn)題的,辦理以舊換新手續;使用不當等原因造成的損壞或丟失,由使用人負責賠償。

  辦公用品管理制度 篇14

  為建設節約型機關(guān),進(jìn)一步規范辦公用品采購、使用、管理,制定本制度。

  一、日常辦公用品的購置,由辦公室內務(wù)人員負責。采購根據工作需求向分管副秘書(shū)長(cháng)報請填寫(xiě)購置計劃表,單項費用超過(guò)300元或每月合計費用超過(guò)1000元的,報秘書(shū)長(cháng)同意后執行。購置辦公用品,內務(wù)人員要將時(shí)間、商品名稱(chēng)、數量、單價(jià)、金額等項目詳細記載,和財政公開(kāi)招標確定的供應商做好按月結算工作。單位支出完成后,當年采購辦公用品費用總額表要和逐日領(lǐng)取簽字明細表一同裝訂,合并歸檔。

  二、領(lǐng)取辦公用品要嚴格履行簽字手續并在公告欄公示,辦公室內務(wù)人員具體承辦辦公用品的領(lǐng)取登記。

  三、市政協(xié)領(lǐng)導、辦公室、各委專(zhuān)項設備(如電腦、傳真機、打印機、計算機)的購置,按照《政協(xié)高平市委員會(huì )辦公室固定資產(chǎn)管理制度》執行。維修、更新配件應報告辦公室,經(jīng)秘書(shū)長(cháng)同意,安排專(zhuān)人到指定地點(diǎn)維修和更換,并由使用人在明細表上簽字。未經(jīng)批準或當事人未在明細表上簽字以及自行聯(lián)系購置或維修配件的,不予報銷(xiāo)。

  四、各類(lèi)會(huì )標、牌匾、條幅、標語(yǔ)、證件等用品的制作,本著(zhù)優(yōu)質(zhì)、節儉、實(shí)用的原則,由辦公室內務(wù)和各委(室)負責人,按照制作要求,同承制方共同談妥價(jià)格后進(jìn)行制作。各委(室)把關(guān)負責,承辦人要在制作明細表上簽字,一式兩份,一份在公告欄公示后由內務(wù)人員留存,一份附在報銷(xiāo)憑證后作報銷(xiāo)用。

  五、機關(guān)日常公文、文書(shū)材料的打印、復印工作,當自印無(wú)法滿(mǎn)足需要時(shí)要到市財政公開(kāi)招標確定的承印單位印制。印制時(shí)要履行簽字手續,每月結算一次。

  辦公用品管理制度 篇15

  為加強辦公用品管理,節約成本,提高效率,規范流程,明確責任,倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節約的現代辦公方式,特制定本制度:

  一、辦公用品統一由辦公室負責管理,實(shí)行統一采購、統一發(fā)放,在厲行節約的前提下,保證辦公所需。

  二、辦公室在購買(mǎi)日常辦公用品時(shí),要認真執行有關(guān)財務(wù)規定,由分管領(lǐng)導批準后方可購買(mǎi),購買(mǎi)大宗辦公用品須經(jīng)單位主要領(lǐng)導批準,對購進(jìn)的辦公用品要認真檢查驗收、及時(shí)登記。

  三、各科室根據本科室對辦公用品的需求,按實(shí)際需要填寫(xiě)《辦公用品購置審批單》,報局辦公室,經(jīng)分管領(lǐng)導審批后方可購買(mǎi)。

  四、所有工作人員平時(shí)不得自行在外購置辦公用品,因出差確需購買(mǎi)時(shí),原始發(fā)票要據實(shí)填寫(xiě),并附原始購物交款憑證,返回單位后,按程序經(jīng)領(lǐng)導審簽后予以報銷(xiāo)。未經(jīng)領(lǐng)導批準擅自購買(mǎi)或原始發(fā)票填寫(xiě)不完整的,不予報銷(xiāo)。

  五、各科室要加強對辦公設施和辦公用品的管理,避免損壞和流失。

  辦公用品管理制度 篇16

  為了規范我采購行為,加強財務(wù)管理,提高費用效益,特制定本辦法。

  本辦法所稱(chēng)辦公用品、低值易耗品是指單位價(jià)值在2000元以下,列入營(yíng)業(yè)費用范圍的各種日常消耗用品,包括:文具、紙張、勞動(dòng)保護用品、衛生潔具、電子設備、營(yíng)業(yè)器具、其他。本辦法所稱(chēng)的采購、管理行為包括:采購管理、實(shí)物驗收保管行為,并采取責任分離的原則。

  一、采購管理

  1、辦公用品、低值易耗品按專(zhuān)業(yè)用品分類(lèi),每類(lèi)用品確定兩家以上固定供應商,集中采購。分行采購委員會(huì )以集中招標、集中詢(xún)價(jià)的方式確定供應商。供應商一經(jīng)確定,原則上不隨意更換,更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經(jīng)營(yíng)單位及部門(mén)自行組織采購。

  2、實(shí)物保管部門(mén)(辦公室)定期(每季度或每月)根據日常耗用情況以填寫(xiě)《公事聯(lián)系單》的形式提出采購計劃,經(jīng)主管審批同意后由行政部集中采購。實(shí)物保管部門(mén)負責用品的入庫、保管和領(lǐng)用,不參與采購行為。

  3、行政部門(mén)按照采購清單,根據供應商的報價(jià)選擇采購,報價(jià)清單由財務(wù)部門(mén)留存。根據《公事聯(lián)系單》、購貨發(fā)票、由保管員簽字確認的銷(xiāo)貨清單交財務(wù)部門(mén)審批。財務(wù)部門(mén)審批時(shí)應核對銷(xiāo)貨清單與原留存報價(jià)清單,出現價(jià)格不符時(shí),可提交財務(wù)委員會(huì )討論重新選擇供應商。

  4、在《公事聯(lián)系單》額度內的由計財部負責人審批報銷(xiāo),超過(guò)《公事聯(lián)系單》范圍的采購,由主管財務(wù)總經(jīng)理審批。計劃外臨時(shí)采購,單筆金額500元以下的由計財部負責人審批,超過(guò)500元的須財務(wù)主管財務(wù)總經(jīng)理審批。

  二、實(shí)物驗收管理。

  實(shí)物保管部門(mén)根據銷(xiāo)貨清單驗收用品登記入庫,記錄收、發(fā)、結 存數,并定期核對賬實(shí)。各經(jīng)營(yíng)單位及部門(mén)領(lǐng)用時(shí)需逐筆注明領(lǐng)用數量及金額,并由領(lǐng)用人簽字確認。保管部門(mén)為每單位設立臺賬,每季度末結出各單位領(lǐng)用物品數量、金額,交財務(wù)部門(mén)分單位核算。

  行政部門(mén)根據需求采購的物品必須移交實(shí)物保管部門(mén)驗收入庫,若臨時(shí)急需物品可先交使用單位使用,同時(shí)補辦移交入庫及領(lǐng)用手續,無(wú)保管員簽字確認的銷(xiāo)貨單據財務(wù)部門(mén)可拒絕出賬。

  三、本規定自發(fā)布之日起執行。

  辦公用品管理制度 篇17

  為規范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作,根據政府采購的有關(guān)規定,特制定本辦法。

  一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢(xún)價(jià)、購前審批、公開(kāi)透明、記錄完整、定期審核的原則。

  二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書(shū)面購物申請。辦公室主任根據工作需要,及時(shí)制定采購計劃,按以下程序辦理:

  1、一次性開(kāi)支在500元以下的,經(jīng)辦公室主任同意后,指定2人辦理。

  2、一次性開(kāi)支500—5000元的,由辦公室主任提出意見(jiàn),報分管領(lǐng)導同意后,指定2人以上辦理。

  3、一次性開(kāi)支在5000—10000元的,由辦公室主任提出意見(jiàn),報分管領(lǐng)導審核,由主要領(lǐng)導審批后,指定2人以上辦理。

  4、一次性開(kāi)支在10000元以上的,由辦公室主任提出意見(jiàn),經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審核后,提交領(lǐng)導會(huì )議集體研究決定。

  三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行:

  1、保管人員核對購物清單后,對購回的物品登記,按照保證質(zhì)量和方便取用的原則,分類(lèi)存放。

  2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品,領(lǐng)用單留存備查,并做好詳細記錄,領(lǐng)用人員要簽字認可。

  3、保管人員要定期對庫存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),隨時(shí)掌握庫存物品的數量、質(zhì)量和需求情況,向主任匯報,及時(shí)編制采購計劃,按規定采購,保障供給。

  四、分管領(lǐng)導隨時(shí)組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查,并征求各單位的意見(jiàn)和建議,增強責任意識、服務(wù)意識,改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。

  五、在辦公用品采購過(guò)程中,如有違法行為,要依紀依法予以追究。對于賬物不符,記錄混亂,服務(wù)不到位的保管人員,給予批評教育,情節嚴重的,按照規定給予紀律處分。

  辦公用品管理制度 篇18

  一、目的

  為規范公司辦公用品的管理,使辦公用品的采購、使用和保管標準化、制度化,提高行政部門(mén)的辦事效率,降低辦公用品的消耗,節約成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司的全體員工

  三、辦公用品分類(lèi)

  1.消耗品:筆、筆記本、回形針、大頭針、膠水、水筆(芯)、復寫(xiě)紙。

  2.耐用消耗品:文件夾、拉桿夾、檔案框、文件袋、訂書(shū)器、剪刀、計算器,裁紙刀。

  3.辦公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、復印紙、打印紙、傳真紙、插座。

  四、職責:

  1.行政部門(mén)負責辦公用品的采購、管理、發(fā)放進(jìn)行審批登記。

  2.各部門(mén)的辦公用品需求,須由部門(mén)負責人填寫(xiě)申請表提交審批。

  五、制度內容

  1.辦公用品的采購

 、倜吭略碌,各部門(mén)負責人將該部門(mén)所需要的辦公用品需求計劃提交行政部。

 、谛姓控撠熑烁鶕鞑块T(mén)負責人提交上來(lái)的需求計劃表再參考辦公用品庫存表制定采購計劃,應于每月28日前在企業(yè)微信系統上提交“辦公用品申請表單”。

 、鄄少徣藛T需對用品的價(jià)格、質(zhì)量負責,每一項支出必須有發(fā)票憑證。

 、苊看尾少復瓿,須填寫(xiě)報銷(xiāo)憑證交往財務(wù)部審批報銷(xiāo)。

  2.辦公用品的發(fā)放和使用

 、倜吭略鲁,行政部門(mén)負責人根據各部門(mén)提交的辦公用品需求表發(fā)放辦公用品。

 、诟鞑块T(mén)負責人領(lǐng)取辦公用品前,須填寫(xiě)“領(lǐng)用單”,并交給行政部門(mén)審批,審批簽字完成才可以領(lǐng)取辦公用品。

 、廴舾鞑块T(mén)想領(lǐng)取不在需求計劃表內的辦公用品,須重新填寫(xiě)申請單,交由行政部門(mén)負責人審批,審批通過(guò),方可領(lǐng)取。

 、苊總(gè)部門(mén)的辦公用品數量都是有指定指標的,若超出需求表數量,須采取“以舊換新”的方式獲取辦公用品,消耗完的辦公用品不可隨處丟棄,應保留著(zhù)。

  3.辦公用品的保管

 、傩姓控撠熑隧毑扇 跋冗M(jìn)后出”的方式進(jìn)行記賬,每次采購完成,先整理入庫,再進(jìn)行發(fā)放,入庫和發(fā)放單獨分開(kāi)兩個(gè)賬本記錄。

 、诠芾韱T應對辦公用品進(jìn)行歸類(lèi),按照類(lèi)別的不同放置位置。

 、勖總(gè)星期對庫存進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn),以保證數據的準確性。

  六.附則

  本制度自下發(fā)之日起執行

  本制度解釋權歸公司行政部

  辦公用品管理制度 篇19

  第一條 為加強辦公用品使用的管理,節約開(kāi)支、杜絕浪費現象。辦公用品由人事行政部門(mén)統一保管,并指定保管人,按公司核定的費用標準向使用人發(fā)放。

  第二條 辦公用品常用品由人事行政部門(mén)根據消耗情況進(jìn)行申購備領(lǐng),控制品和特批品由使用部門(mén)(人)提出申購,控制品經(jīng)各公司總經(jīng)理批準,特批品經(jīng)董事長(cháng)批準;批準后的《申購單》交采購中心執行購買(mǎi)。未填寫(xiě)《申購單》及未經(jīng)領(lǐng)導批準擅自購買(mǎi)的不予報銷(xiāo)。

  第三條 采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續,保管人根據采購價(jià)格核定物品單價(jià),計入領(lǐng)用部門(mén)(人)費用,并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。

  第四條 公司各部門(mén)應按總部核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標發(fā)放辦公用品,確因工作需要超標領(lǐng)用的,應經(jīng)公司領(lǐng)導同意。

  第五條 辦公用品使用實(shí)行月統計年結算,由公司人事行政部門(mén)出具報表,財務(wù)部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除,節約費用計入下年度使用。

  第六條 各部門(mén)要控制和合理使用辦公用品,杜絕浪費現象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領(lǐng)用時(shí)應以舊換新。

  第七條 凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時(shí),應將所領(lǐng)用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數歸還。有缺失的應照價(jià)賠償,否則不予辦理有關(guān)手續。

  第八條 辦公電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修由設備使用部門(mén)(人)負責,并經(jīng)總經(jīng)理批準,由指定管理公司的人事行政部門(mén)負責申購。

  第九條 本規定自下發(fā)之日起執行。

  辦公用品管理制度 篇20

  一、辦公用品管理條例

 。、辦公用品應登記造冊,并由秘書(shū)處統一發(fā)放和管理。

 。、各部門(mén)應根據工作需要,按規定程序領(lǐng)取相關(guān)物品。

 。、各部門(mén)領(lǐng)取辦公用品時(shí),應由該部門(mén)負責人打申請報告并簽字,經(jīng)秘書(shū)處同意方可領(lǐng)取,并備錄在案。若領(lǐng)取物品數量較多或大件物品,需報上級組織。

 。、各部門(mén)領(lǐng)取的辦公用品由部門(mén)自身妥善保管,不得擅自借出。

 。、各部門(mén)應有節制的使用辦公用品,避免鋪張浪費。各部門(mén)領(lǐng)取的物品應按規定數量領(lǐng)取,超出、破損部分均由部門(mén)自行解決。

 。、辦公用品為公有財產(chǎn),不得損壞、遺失、據為已有。

  二、辦公用品借支條例

 。、各部門(mén)向辦公室借出物品,需經(jīng)秘書(shū)處負責人登記在冊,并注明所借物品名稱(chēng)、數量、借出日期和歸還日期。

 。、辦公用品不得擅自向外借用,特殊情況急需外借時(shí),須由使用方向秘書(shū)處打借條,經(jīng)同意后方能借出。

 。、借出物品應及時(shí)歸還,經(jīng)檢查完好后,方能注銷(xiāo)借條,并由秘書(shū)處保管。

 。、借出物品未及時(shí)歸還者,由借出人員負責追回,并停止借物者借取資格。

 。、辦公用品支出應由秘書(shū)處負責人根據各部門(mén)工作需求,按規定程序發(fā)放。

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