公司監察室主任述職報告

　　在日常工作及生活中勤奮學(xué)習，刻苦鉆研，在實(shí)踐中不斷充實(shí)、完善自己。學(xué)習是迅速成長(cháng)，走向成熟的重要途徑。當前，我們國家進(jìn)入全面建設小康社會(huì )和社會(huì )主義和諧社會(huì )的新時(shí)期，市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展很快，法律關(guān)系、經(jīng)濟關(guān)系、社會(huì )關(guān)系更加紛繁復雜，不學(xué)習就難以適應形勢，不用心就必然做不好工作，不上進(jìn)就要遭受淘汰。10年我深知監察工作的重要性，作為一名合格的監察人員知識結構不可以單一，應具備法律、財務(wù)、管理等綜合知識，只有通過(guò)不斷的汲取各類(lèi)知識，才可以更加有效的做好的監督工作。這一年認真研究了集團公司紀檢監察工作的相關(guān)規定、公司內部管理制度、iso相關(guān)知識、5s、6西格瑪、初級會(huì )計、勞動(dòng)合同法、合同法等知識，參加了公司的iso培訓、集團法務(wù)部的合同法培訓，通過(guò)學(xué)習自己的業(yè)務(wù)能力有了明顯提高。

　　一、加強自身及我室人員愛(ài)崗敬業(yè)的教育，增強我室工作人員的責任心和使命感，以企業(yè)當家人的態(tài)度進(jìn)行監督管理工作，切實(shí)履行公司財產(chǎn)的守護責任。主要是培養新員工，使其盡快熟悉業(yè)務(wù)，勝任角色，通過(guò)到基層學(xué)習實(shí)際操作業(yè)務(wù)，并加強與集團公司監察審計室領(lǐng)導、同事交流，經(jīng)過(guò)充分的溝通交流，不斷積累知識、經(jīng)驗，業(yè)務(wù)能力、視野有所提升。

　　二、加強公司員工思想政治教育工作，依法履職。

　　為加強廉政教育工作，做到事前監督，防微杜漸，警鐘長(cháng)鳴，我室組織部門(mén)主管以上員工簽訂廉政責任狀，市場(chǎng)部全體員工簽訂廉政自律書(shū)。通過(guò)建立上級領(lǐng)導對下級領(lǐng)導廉政責任制，層層抓落實(shí)，保證廉政教育工作得到有效貫徹落實(shí)。

　　三、充分發(fā)揮監察審計的監督作用，盡職盡責的做好監督工作，保證企業(yè)健康、穩定地發(fā)展壯大。

　　1、物資采購及工程項目驗收監督

　　20xx年度共組織對502項，涉及金額共計約24463.5萬(wàn)元的物資采購合同(訂單)、原料采購、外貿合同及其它合同項目審查；參與市場(chǎng)詢(xún)價(jià)共計94件，涉及金額446.1萬(wàn)；參與招投標、采購商務(wù)談判共計11次價(jià)值1625.3萬(wàn)元。包括：脫脂清洗線(xiàn)招標及商務(wù)談判工作、機修車(chē)間設備、佛洛林公司調試延期費用商務(wù)談判、公司財產(chǎn)保險詢(xún)價(jià)、公司物流供應商招標等。通過(guò)對加強各類(lèi)合同審計監督管理，有效規避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，降低了采購成本，避免了合同糾紛和招投標違規違紀情況的'發(fā)生。截至今日未發(fā)生較大違規案件。參與門(mén)衛室門(mén)窗、日本生田雙面銑邊機、水平連鑄除塵設備、公司環(huán)保新設工程等6項驗收工作。本年度所有原輔料到貨基本全程參與驗收，確保原料安全入庫。定期參加車(chē)間生產(chǎn)消耗、固定資產(chǎn)等盤(pán)點(diǎn)工作，確保盤(pán)點(diǎn)工作的公正性。

　　四、完善公司管理制度。通過(guò)組織學(xué)習制度，狠抓落實(shí)，保證制度的合理性、科學(xué)性，并做到持續改進(jìn)。本年度先后組織了對公司以下制度進(jìn)行完善和增設。

　　(1)會(huì )同人力資源部對《勞動(dòng)人事制度》的修訂和增加條款共計38項，主要對工作紀律、員工守則、員工儀表、著(zhù)裝以及薪資保密等。

　　(2)為加強了對公司保安隊伍管理工作，提高安全保衛工作的工作效能，我們擬定并試行了《保安管理規定》《保安人員績(jì)效考核辦法》《保安班長(cháng)權責》。經(jīng)過(guò)制定制度將職責明確，責任到人，保安隊伍的工作效率和責任心得到明顯提高，為公司及員工的人身財產(chǎn)安全提供保障。

　　(3)擬定并下發(fā)《員工著(zhù)裝和廠(chǎng)區車(chē)輛停放管理通知》規范廠(chǎng)區摩托車(chē)、小車(chē)、自行車(chē)的停放區域，明確員工進(jìn)入生產(chǎn)區域的著(zhù)裝規定，提高企業(yè)形象。

　　(4)擬定并試行《監控系統管理辦法》，確定監控室監控系統的使用、維護規定。

　　(5)擬定《原輔材料驗收程序》，規范原輔料自過(guò)磅到驗收入庫程序，明確驗收人員的權責，將過(guò)磅、檢驗、復磅等工作進(jìn)行標準化，防止發(fā)生數據記錄錯誤，并明確物流公司在驗收過(guò)程的責任權限。

　　(6)擬定《物資采購程序文件》《關(guān)于規范物資采購的管理辦法》

　　明確各部門(mén)的職責、權限；規范了使用部門(mén)對物資使用情況的跟蹤與反饋；由于使用需求不同將采購程序進(jìn)行分類(lèi)，分為普通、緊急、特殊采購，以保證不同性質(zhì)的采購能夠按照時(shí)間和其他特殊要求及時(shí)采購到位；明確了公司領(lǐng)導及相關(guān)部門(mén)主管審批時(shí)間、責任權限并制定跟蹤監督辦法，避免審批效率不高，而影響采購物資供應；提出減少緊急采購的建議，規范了申購程序，降低采購成本。

　　(7)擬定并發(fā)文《關(guān)于禁止員工參與“地下xx” 的通知》，通過(guò)管理通知告知全體員工要知法、遵法，維護企業(yè)形象，防止參與“xx”免于被騙取錢(qián)財。

　　(8)根據iso要求，修訂了監察審計室程序文件和作業(yè)指導書(shū)，為規范監督打下基礎。

　　五、案件調查和違紀處理

　　1、設立舉報投訴電話(huà)、信箱和電子信箱，拓寬監督渠道。受理投訴舉報案件5件，通過(guò)及時(shí)展開(kāi)調查，查清事實(shí)，發(fā)文公布，維護了員工權益，監察審計室部門(mén)的公平、公正、公開(kāi)處理違紀行為的職能得到員工認可和信任，提升了監督部門(mén)嚴肅執行的工作形象。

　　2、其他違規事件調查分析報告共計8件。為領(lǐng)導決策提高數據支持。

　　3、狠抓制度落實(shí)，規范員工行為，為企業(yè)創(chuàng )造一個(gè)井然有序，和諧共進(jìn)的工作環(huán)境，保證企業(yè)高效率的運營(yíng)。本年度處理員工信函舉報件13件，處理關(guān)于違反勞動(dòng)紀律、生產(chǎn)違規操作、責任事故等案24件，處理違紀員工34名，其中受行政警告處分有4人、辭退1人。

　　六、審計工作

　　全年完成審計工作3項，重點(diǎn)開(kāi)展了對在制品浮虧分析 、物流運輸等資金的審計，通過(guò)審計，促進(jìn)了公司廉政建設。為領(lǐng)導管理決策提高相關(guān)數據。

　　七、法律事務(wù)

　　1、關(guān)于違規發(fā)貨至樂(lè )清富泰問(wèn)題、屋頂通風(fēng)器供應商催款律師函問(wèn)題、綠化工程供應商催款、員工工資索賠糾紛等6項工作進(jìn)行全面調查分析，并積極協(xié)調處理，免遭訴訟之苦。

　　2、修訂了《物資采購合同》、《勞動(dòng)合同》、《勞動(dòng)服務(wù)協(xié)議》等,通過(guò)對物資采購合同的修訂，完善了采購物資質(zhì)量、違約責任等條款,并得到集團監察審計室的肯定。

　　3、通過(guò)與集團監察審計室領(lǐng)導溝通交流，不斷提高了本部門(mén)的業(yè)務(wù)能力，并積極配合集團監察審計室對我司年度審計工作,并跟蹤落實(shí)審計報告要求的整改情況。不斷完善企業(yè)風(fēng)險控制管理制度，為企業(yè)健康發(fā)展保駕護航。

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