石油集團總經(jīng)理述職報告
光陰似箭日月如梭，忙碌但充實(shí)的一年即將過(guò)去�；厥走@一年感慨萬(wàn)千。以下是石油集團總經(jīng)理述職報告，歡迎閱讀。
一、20**年及“十二五”工作回顧
20**年是歷經(jīng)艱辛、極不平凡的一年。面對國內經(jīng)濟增速回落、市場(chǎng)需求持續疲軟、能源價(jià)格斷崖下跌的嚴峻形勢，集團上下眾志成城，砥礪奮進(jìn)，采取一系列切實(shí)有效措施，保持經(jīng)濟運行總體平穩。預計全年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2208億元，同比增長(cháng)6 %；實(shí)現稅費436億元，同比增長(cháng)2.3%；在消化增支減利300億元的情況下，實(shí)現利潤3億元。同時(shí)，結構調整、科技創(chuàng )新、產(chǎn)融結合、增收節支取得顯著(zhù)成效�；仡櫼荒陙�(lái)的工作，主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：
�。ㄒ唬﹪@提質(zhì)增效組織生產(chǎn)，主要產(chǎn)品產(chǎn)量穩定增長(cháng)。全面開(kāi)展注水會(huì )戰，全過(guò)程狠抓建井質(zhì)量，大規模推行有序采油，油田在開(kāi)發(fā)投資下降8%的情況下保持穩產(chǎn)，全集團生產(chǎn)原油1273萬(wàn)噸。加強天然氣產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)調，合理調整配產(chǎn)方案，有效釋放產(chǎn)能，全年產(chǎn)氣17億方，同比增長(cháng)182%�？焖俑咝�(shí)施煉廠(chǎng)檢修，完成DCC石腦油加氫技術(shù)改造，及時(shí)調整產(chǎn)品結構，全年加工原油1442萬(wàn)噸，催化汽柴液收率同比提高0.58個(gè)百分點(diǎn)。加強產(chǎn)供銜接，區域聯(lián)動(dòng)，局部調節，管道運輸安全平穩；全年外購原油250萬(wàn)噸，同比增長(cháng)14.5%。加快榆能化技改消缺，推進(jìn)裝置達產(chǎn)達標，全集團生產(chǎn)聚烯烴106萬(wàn)噸，同比增長(cháng)110%。興化調整煤資源采供，統籌實(shí)施裝置維護保養，生產(chǎn)成本降幅明顯。西橡同步開(kāi)發(fā)軍品民品市場(chǎng)，成功配套國防軍工，60%的輪胎遠銷(xiāo)海外。榆煤化甲醇、醋酸分別完成計劃的217%和140%。工貿、材料等單位實(shí)物量均按計劃完成。
�。ǘ╉斪∈袌�(chǎng)壓力增量創(chuàng )效，經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售逆勢而為。面對量?jì)r(jià)齊跌、庫存上漲局面，集團及時(shí)完善定價(jià)機制，營(yíng)銷(xiāo)單位靈活調整策略，全力擴量挺價(jià)提效。強化與兩大集團的戰略合作，組建中油延長(cháng)銷(xiāo)售公司。抓住我省國V油品封閉運行機遇，擴大省內市場(chǎng)占有率，銷(xiāo)量同比提高4.9%。新開(kāi)發(fā)大客戶(hù)33家，發(fā)展民營(yíng)直供站394座。全力落實(shí)省政府支持的200座加油站，深化與高速和交通集團合作，新開(kāi)業(yè)油氣站91座，零售量達到296萬(wàn)噸、同比增長(cháng)20%。完善化工產(chǎn)品銷(xiāo)售體系，運行延長(cháng)石油客服中心，布局形成4個(gè)區域銷(xiāo)售公司和10座中央倉，燃氣化工產(chǎn)品銷(xiāo)量同比增長(cháng)39.6%。華特玻纖軍品銷(xiāo)量同比增長(cháng)13%，光伏公司提前一個(gè)月完成全年收入和利潤指標，化建公司、北京工程公司、延長(cháng)地產(chǎn)、酒店公司、陜西賓館市場(chǎng)拓展取得一定成效。
�。ㄈ┲�(zhù)眼結構調整優(yōu)化投資，項目建設有序推進(jìn)。抓住低成本建設時(shí)機，克服資金困難，完成投資400億元，努力為轉型發(fā)展聚集勢能。全年新增探明石油儲量1.03億噸、天然氣儲量1000億方，新建原油產(chǎn)能145萬(wàn)噸、天然氣產(chǎn)能3億方，泰國天然氣項目取得重要發(fā)現。靖邊、臨潼、成都三條鐵路專(zhuān)用線(xiàn)相繼開(kāi)通。榆煉重整改造和延川LNG項目建成投產(chǎn)，煤油共煉（YCCO）裝置正在試車(chē)整改；煤焦油加氫、合成氣制油項目進(jìn)入試車(chē)階段。魏墻煤礦通過(guò)國家發(fā)改委核準。富平產(chǎn)業(yè)園、富縣延能化、興化合成氣制乙醇項目啟動(dòng)建設。靖邊園區一期填平補齊、榆煤化裝置擴能改造、西安涇渭產(chǎn)業(yè)園完成可研。洛川輕烴綜合利用、榆神煤炭深加工、榆橫煤基油醇聯(lián)產(chǎn)項目完成前期論證。
�。ㄋ模┚劢罐D型升級強化技術(shù)創(chuàng )新，發(fā)展動(dòng)能明顯增強。在承受巨大經(jīng)營(yíng)壓力的情況下，全年科技投入達到66億元。新建2個(gè)省級工程技術(shù)中心，獲批設立國家級博士后科研工作站。獲得授權專(zhuān)利142件，6項成果入圍陜西省科學(xué)技術(shù)獎。致密油藏縫網(wǎng)壓裂和淺層油藏水平井開(kāi)發(fā)技術(shù)取得突破。煤提取煤焦油與制合成氣一體化（CCSI）試驗裝置打通全流程，超大型流化床氣化（KSY）試驗裝置建成中交。能源化工廢水“零排放”技術(shù)在靖邊園區實(shí)現穩定運行。脫硫與硫回收、汽油超深度脫硫技術(shù)進(jìn)入市場(chǎng)推廣階段。特別是經(jīng)過(guò)多年攻關(guān)形成的碳捕集利用封存技術(shù)（CCUS）被納入《中美元首氣候變化聯(lián)合聲明》，意味著(zhù)集團在碳減排方面走在了國際前列。煤油共煉成套工業(yè)化技術(shù)通過(guò)國家層面科技成果鑒定，總體達到國際領(lǐng)先水平。集團兩位專(zhuān)家分別榮獲“孫越崎能源大獎”和“侯德榜化工科學(xué)技術(shù)獎”，集團被評為石化行業(yè)優(yōu)秀技術(shù)創(chuàng )新示范企業(yè)。
�。ㄎ澹┩怀鼋当驹鲂Э嗑殐裙�，管理水平有效提升。全面開(kāi)展“基礎夯實(shí)年”活動(dòng)，油田 “三基”工作扎實(shí)推進(jìn)，勘探班組建設卓有成效；整合房地產(chǎn)板塊和部分采油廠(chǎng)，啟動(dòng)標準化建設，建立合同標準文本庫，拓展保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)，編制完成集團“十三五”規劃。通過(guò)內部調劑和減員增效，集團用工總量首次實(shí)現負增長(cháng)。特別是出臺并嚴格落實(shí)增收節支16條意見(jiàn)，全年增收21億元、節支26億元，管理費同比下降10%，非生產(chǎn)性費用下降18%，原油采煉、天然氣生產(chǎn)、管輸成本均明顯下降；物資集中采購量達到116.7億元，內部產(chǎn)品互供28.6億元，降低庫存和調劑積壓物資5.4億元。踐行低成本融資戰略，優(yōu)化融資結構，保證資金鏈安全，節約財務(wù)費用11億元；注重金融創(chuàng )新，深化產(chǎn)融協(xié)同，成功發(fā)行省內首例3+N永續票據30億元，新增股權融資22億元，增加所有者權益50億元，保持了合理的負債水平和高評級的金融資信。持續加強安全標準化和HSE體系建設，突出�；饭芾砗凸艿腊踩卫�，全年未發(fā)生一般及以上安全環(huán)保事故。榆煉榮獲國家安全生產(chǎn)標準化一級企業(yè)。
�。┚o扣主題主線(xiàn)創(chuàng )新黨建工作，形成攻堅克難強大合力。深入開(kāi)展“三嚴三實(shí)”專(zhuān)題教育，持續深化“五項整頓”，干**伍作風(fēng)明顯轉變。加強基層黨支部達標創(chuàng )建，推廣油田黨建文化管理工程經(jīng)驗。認真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設“兩個(gè)責任”，推行黨委書(shū)記黨建及黨風(fēng)廉政建設主體責任述職評議，監督執紀問(wèn)責更加有效。全面開(kāi)展“明形勢、應危機、度難關(guān)、促發(fā)展”大討論，召開(kāi)延長(cháng)石油創(chuàng )立110周年暨“十三五”發(fā)展座談會(huì )，激發(fā)了戰勝困難的勇氣和動(dòng)力。加強與青年職工的交流，引導支持大家立足崗位建功立業(yè)。積極創(chuàng )建職工創(chuàng )新工作室和“六星紅旗班組”，開(kāi)展“最美延長(cháng)石油人”選樹(shù)活動(dòng)。集團被評為中國企業(yè)文化建設先進(jìn)單位，《延長(cháng)石油之歌》榮獲全國最美企業(yè)之聲金獎。與延安榆林兩市建立協(xié)調機制，定期溝通解決問(wèn)題，為企業(yè)發(fā)展提供了堅強保障。
同志們，20**年，我們遇到的困難超出預想，但取得的成績(jì)好于預期，確保了“十二五”圓滿(mǎn)收官。就“十二五”整體而言，面對異常嚴峻的國內外經(jīng)濟形勢和深刻變革的能源化工行業(yè)趨勢，集團上下銳意進(jìn)取，團結奮戰，實(shí)現了跨越發(fā)展。以進(jìn)入世界企業(yè)500強為標志，踏上了做大做強的新征程；以榮獲第三屆中國工業(yè)大獎為標志，彰顯了陜西國企改革發(fā)展的新成就；以榮獲國家科技進(jìn)步二等獎為標志，創(chuàng )造了科技發(fā)展的新水平；以建成全球首套煤油氣資源綜合轉化項目為標志，實(shí)現了產(chǎn)業(yè)轉型升級的新突破；以進(jìn)入加拿大等目標市場(chǎng)為標志，邁出了拓展海外業(yè)務(wù)的新步伐。
五年來(lái)，企業(yè)規模不斷擴大，綜合實(shí)力大幅躍升。集團總資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入、利稅費總額大幅增長(cháng)。20**年與20**年相比，總資產(chǎn)由1448億元增長(cháng)到2901億元，年均增長(cháng)15%；營(yíng)業(yè)收入由1021億元增長(cháng)到2208億元，年均增長(cháng)17%，提前一年實(shí)現“十二五”規劃目標；五年累計實(shí)現稅費2207億元，實(shí)現利潤531億元，完成投資2168億元。20**年集團首次進(jìn)入世界企業(yè)500強，20**年和20**年先后晉升至第432位和380位，國內外影響力大幅提升。
五年來(lái)，資源拓展成果豐碩，發(fā)展基礎更加堅實(shí)。累計拓展油氣資源面積3492平方公里，新增探明石油儲量6.2億噸、天然氣儲量4459億方，全集團原油產(chǎn)量保持1200萬(wàn)噸/年以上持續穩產(chǎn)，五年累計生產(chǎn)原油6291萬(wàn)噸；天然氣形成產(chǎn)能23億方/年、產(chǎn)量17億方/年；打成中國第一口陸相頁(yè)巖氣井并成功試產(chǎn)，新增探明儲量686億方；煤炭保有資源量182億噸，形成煤炭產(chǎn)能300萬(wàn)噸/年。這些寶貴資源是延長(cháng)石油后續發(fā)展的重要基礎。
五年來(lái)，結構調整快速推進(jìn)，轉型升級成效明顯。堅持油氣并重、油化并舉、油氣煤綜合發(fā)展，初步形成了綜合性能源化工產(chǎn)業(yè)格局。原油年加工能力由1500萬(wàn)噸增長(cháng)到2000萬(wàn)噸，五年累計加工原油6996萬(wàn)噸；建成6套汽柴油質(zhì)量升級裝置，使陜西提前3年實(shí)現國V油品升級；建成投產(chǎn)榆能化烯烴、榆煤化甲醇醋酸、興化大化工等產(chǎn)業(yè)項目，形成了靖邊、榆橫、榆神等特色能化園區。從能源化工產(chǎn)品實(shí)物量來(lái)看，20**年與20**年相比，成品油比重由91%下降到73%，天然氣由1%增加到8%，化工產(chǎn)品由8%增加到18%；油氣站數量由151座增加到771座，油品自有終端銷(xiāo)量占比由5%增長(cháng)到17%。集團產(chǎn)業(yè)結構調整取得階段性重要成果。
五年來(lái)，科研體系不斷健全，創(chuàng )新能力顯著(zhù)增強。累計科技投入293億元，新建8個(gè)工程技術(shù)中心、1個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗室、3個(gè)中試基地，建成多套試驗示范裝置。設立陜西省1號院士專(zhuān)家工作站，建立專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職級序列和高技能人才評聘體系，人才儲備和隊伍建設取得長(cháng)足發(fā)展。與國內外科研機構深度合作，建立了以企業(yè)為主體、政產(chǎn)學(xué)研用相結合的科技創(chuàng )新“延長(cháng)模式”，并在全省推廣。在特低滲油氣田勘探開(kāi)發(fā)、資源綜合利用、節能環(huán)保、精細化工等領(lǐng)域掌握了一批具有國內領(lǐng)先、國際先進(jìn)水平的創(chuàng )新技術(shù)。集團被授予國家認定企業(yè)技術(shù)中心和陜西省首批創(chuàng )新型企業(yè)。
五年來(lái)，公司治理持續規范，企業(yè)素質(zhì)穩步提高。著(zhù)力優(yōu)化集團管控體系，推進(jìn)內部整合，健全制度流程，改進(jìn)績(jì)效考核。堅持依法治企，狠抓內審監督，強化風(fēng)險防控，加強資本運營(yíng)。人力資源、全面預算、金融創(chuàng )新、造價(jià)管理、物資采供均取得明顯成效。企業(yè)管理實(shí)現從松散到緊密、粗放到精細、傳統到現代的全方位轉變。延長(cháng)石油品牌榮獲中國馳名商標，進(jìn)一步提升了企業(yè)價(jià)值。
五年來(lái)，黨的建設不斷加強，企業(yè)更加和諧穩定。扎實(shí)開(kāi)展黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)和“三嚴三實(shí)”專(zhuān)題教育，創(chuàng )建“531”黨建示范工程，狠抓領(lǐng)導班子和干**伍建設，嚴格落實(shí)黨委主體責任和紀委監督責任，營(yíng)造了風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。傳承“埋頭苦干”優(yōu)良傳統，形成獨具特色的文化體系。從業(yè)人員收入由5.6萬(wàn)元增長(cháng)到6.9萬(wàn)元；建成職工住宅323萬(wàn)平方米、在建132萬(wàn)平方米。投入安全環(huán)保資金75億元，強化隱患排查治理，促進(jìn)本質(zhì)安全。加強企地協(xié)作，支持社會(huì )事業(yè)，積極參與扶貧開(kāi)發(fā)，稅費貢獻連續多年位居全省第一和全國地方企業(yè)前列，切實(shí)履行了國有企業(yè)的政治、經(jīng)濟和社會(huì )責任。集團榮獲全國五一勞動(dòng)獎狀等榮譽(yù)。
同志們，“十二五”發(fā)展成就來(lái)之不易，這是省委省政府正確領(lǐng)導的結果，是省國資委有效監管、省級有關(guān)部門(mén)和延安榆林等市鼎力支持的結果，更是全集團廣大干部職工埋頭苦干、拼搏奉獻的結果。在此，我代表集團公司，向長(cháng)期以來(lái)關(guān)心支持延長(cháng)石油改革發(fā)展的各級領(lǐng)導表示衷心的感謝！向在座的各位并通過(guò)你們，向奮戰在各條戰線(xiàn)上的全體員工表示親切的慰問(wèn)！
二、20**年工作部署
“十三五”是延長(cháng)石油結構調整、轉型升級的關(guān)鍵階段。根據集團董事會(huì )確定的“十三五”規劃，我們總的考慮是，全面落實(shí)“創(chuàng )新、協(xié)調、綠色、開(kāi)放、共享”的發(fā)展理念，主動(dòng)適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)和能源革命新要求。堅持以能源化工為主體，以科技產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)融結合為兩翼的“一體兩翼”產(chǎn)業(yè)戰略，打造“油氣煤化電”多產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展模式，進(jìn)一步做強做優(yōu)延長(cháng)石油，走出一條更高質(zhì)量、更有效益、更可持續的發(fā)展路子。到20**年實(shí)現“231543”目標，即油氣當量2000萬(wàn)噸以上，煤炭產(chǎn)量3000萬(wàn)噸，化工產(chǎn)品1000萬(wàn)噸，電力裝機5000兆瓦，力爭實(shí)現營(yíng)業(yè)收入4000億元，進(jìn)入世界企業(yè)300強。
20**年是落實(shí)集團“十三五”規劃的開(kāi)局之年，也是克難而進(jìn)保生存的闖關(guān)之年。我們面臨的形勢更為復雜嚴峻。國際經(jīng)濟復蘇疲弱，國內經(jīng)濟下行壓力較大，陜西經(jīng)濟深度調整；低油價(jià)態(tài)勢短期難以改觀(guān)，能源體制改革步伐加快，市場(chǎng)競爭更趨激烈，石油企業(yè)生存發(fā)展異常艱難。集團產(chǎn)業(yè)結構仍需加快調整，技術(shù)研發(fā)仍需進(jìn)一步高端化，終端銷(xiāo)售能力仍需快速提升，體制機制仍需優(yōu)化，內部管理不夠精細、降本增效壓力加大、資金平衡難度劇增，以及干部職工壓力感不強，寄希望于市場(chǎng)周期性好轉，等等�？陀^(guān)審視內外部環(huán)境的深刻變化，集團20**年面臨的`困難挑戰比20**年更多，企業(yè)發(fā)展所承受的壓力更大。能否繼續挺壓過(guò)關(guān)，事關(guān)延長(cháng)石油的生存，事關(guān)十余萬(wàn)職工的生計。我們必須統籌“保生存”與“求發(fā)展”的辯證關(guān)系，既要樹(shù)立底線(xiàn)思維，又要堅定發(fā)展信心，既要打好長(cháng)期應對危機的持久戰，又要打贏(yíng)完成今年任務(wù)的攻堅戰，凝聚各方面力量，采取超常規措施，確保企業(yè)在逆境中持續穩步發(fā)展。
20**年工作的總體思路是：全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì )和中央經(jīng)濟工作會(huì )議精神，認真落實(shí)省委省政府決策部署，緊緊圍繞“保生存、求發(fā)展”的總基調，堅持以效益為中心，牢牢守住不虧損這條底線(xiàn)，加快跟進(jìn)供給側結構性改革，全力以赴拓展市場(chǎng)，千方百計降本增效，堅定不移深化改革，持續強化科技創(chuàng )新，多措并舉保障資金，統籌推進(jìn)黨的建設，努力實(shí)現“十三五”良好開(kāi)局。
主要目標是：實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2385億元，實(shí)現盈虧持平，資產(chǎn)負債率控制在64%以?xún)�；固定資產(chǎn)投資300億元（第一批214億元）；原油產(chǎn)量1245萬(wàn)噸，天然氣交氣量20億方，煉油加工量1440萬(wàn)噸，煤炭產(chǎn)量545萬(wàn)噸，主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量460萬(wàn)噸；科技和金融產(chǎn)業(yè)成為新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)。不發(fā)生一般及以上安全環(huán)保事故。
為實(shí)現全年各項任務(wù)目標，我們要重點(diǎn)做好以下工作：
�。ㄒ唬┖葑ナ袌�(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，向挺價(jià)擴銷(xiāo)要效益。把市場(chǎng)開(kāi)拓作為重中之重，轉變理念，創(chuàng )新機制，主動(dòng)跑市場(chǎng)、爭客戶(hù)、創(chuàng )效益。
強化成品油挺價(jià)銷(xiāo)售。一是細分目標市場(chǎng)，優(yōu)化市場(chǎng)布局，擴大高價(jià)區銷(xiāo)量，重點(diǎn)提高省內及四川市場(chǎng)占有率，省內國V油品銷(xiāo)量不低于600萬(wàn)噸。二是深化與兩大集團的戰略合作，統籌好量?jì)r(jià)關(guān)系，既按購銷(xiāo)協(xié)議足量均衡供應，又最大程度挺價(jià)銷(xiāo)售。高效運營(yíng)中油延長(cháng)銷(xiāo)售公司，完成經(jīng)營(yíng)量780萬(wàn)噸。三是強化市場(chǎng)和油價(jià)分析研判，超前調控庫存，改進(jìn)定價(jià)模式，靈活精準施策，爭取市場(chǎng)主動(dòng)權；努力縮小銷(xiāo)售價(jià)差，嚴格考核兌現；建立成品油價(jià)格預警機制，綜合售價(jià)低于盈虧平衡點(diǎn)時(shí)，適度控制銷(xiāo)量和生產(chǎn)節奏。四是優(yōu)化客戶(hù)結構，擴大國儲、**、航油等大用戶(hù)銷(xiāo)量，拓展省內外工礦、物流、建筑企業(yè)等直供用戶(hù)，努力增加分銷(xiāo)量。五是通過(guò)租賃、合作、直供等多種方式，新增運營(yíng)油氣站150座（其中自營(yíng)100座以上）；制定并落實(shí)社會(huì )加油站保供計劃，穩定和擴大社會(huì )客戶(hù)。六是加快內部便利站、撬裝站建設，擴大內部自用油；出臺配套政策，鼓勵全員促銷(xiāo)。自有終端銷(xiāo)售自產(chǎn)油品245萬(wàn)噸以上，零售量占比由17%提高到21%。
抓好化工產(chǎn)品銷(xiāo)售。一是建立產(chǎn)銷(xiāo)聯(lián)動(dòng)、快速反應機制，根據市場(chǎng)變化及時(shí)調整生產(chǎn)方案，多產(chǎn)適銷(xiāo)對路產(chǎn)品。二是完善倉儲物流配送體系，新增廣州、天津兩座中央倉，開(kāi)展二次配送業(yè)務(wù)。三是創(chuàng )新?tīng)I銷(xiāo)模式，完善定價(jià)體系，踏準市場(chǎng)步子，采取多種手段提高市場(chǎng)份額和銷(xiāo)售利潤。四是深入市場(chǎng)終端，掌握產(chǎn)品流向和用途，延伸售后服務(wù)和市場(chǎng)研究，增強化工業(yè)務(wù)發(fā)展的針對性。五是準確把握客戶(hù)的選擇和定位，實(shí)行分級分類(lèi)管理，以終端和戰略用戶(hù)為主，培育忠誠客戶(hù)，形成發(fā)展共同體。六是根據集團重點(diǎn)項目實(shí)施進(jìn)度，提前布局未來(lái)新產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )，及早培育市場(chǎng)。
加強燃氣煤炭等產(chǎn)品銷(xiāo)售。加速開(kāi)發(fā)天然氣市場(chǎng)，與省燃氣集團加大協(xié)調，確保完成能化項目用氣置換指標，管道交氣12億方；加快培育LNG客戶(hù)和終端市場(chǎng)，積極支持“氣化延安”和“氣化陜西”。堅持自用和外銷(xiāo)相結合，建立煤炭銷(xiāo)售體系。礦業(yè)公司既要做好集團內部用煤集中統一采供，更要努力開(kāi)拓外部市場(chǎng)。緊盯市場(chǎng)和效益目標，靈活組織硝銨、輪胎、玻纖等產(chǎn)品銷(xiāo)售，擴大銷(xiāo)量，搞好售后。加大內部產(chǎn)品互供配套力度，明確品種、數量和價(jià)格，并嚴格考核。發(fā)展國內外貿易業(yè)務(wù)，培育新的收入增長(cháng)點(diǎn)，緩解實(shí)體產(chǎn)業(yè)增收壓力。
�。ǘ﹫猿值统杀旧a(chǎn)，向優(yōu)化運行要效益。把成本和效益作為生產(chǎn)的前置條件，將成本控制貫穿生產(chǎn)全過(guò)程，真正從生產(chǎn)數量型向質(zhì)量效益型轉變，努力做到成本最低、質(zhì)量最優(yōu)、價(jià)值最大。
科學(xué)安排原油生產(chǎn)。根據油價(jià)走勢和成本效益情況，確定產(chǎn)銷(xiāo)平衡點(diǎn)，合理把握開(kāi)發(fā)節奏，適度控制原油產(chǎn)量。全面實(shí)施“新建、維護、提升”產(chǎn)能建設模式，建立單井效益評價(jià)體系，提高單井產(chǎn)量；適時(shí)關(guān)停部分低產(chǎn)低效井，大幅壓縮老井挖潛費用，降低高成本措施產(chǎn)量。系統推進(jìn)注水會(huì )戰，強化精細注水和注采一體化，提高注水開(kāi)發(fā)效果。轉變生產(chǎn)運行模式，強力推行有序采油和油井計劃性檢修保養，穩步實(shí)行駐井改巡井制，降低采油成本。
統籌開(kāi)展天然氣生產(chǎn)。優(yōu)化采氣工藝和配產(chǎn)方案，高產(chǎn)井放量生產(chǎn)，低產(chǎn)井控制生產(chǎn)，提高氣井利用率。加強氣井、地面設施及輸氣管道的運行維護，提前制定淡旺季生產(chǎn)供應預案，進(jìn)一步降低成本、釋放產(chǎn)能，全年完成交氣量20億方；穩定運行LNG裝置，確保完成產(chǎn)量45萬(wàn)噸、力爭48萬(wàn)噸。
保持煉廠(chǎng)平穩生產(chǎn)。加強工藝管理，優(yōu)化裝置操作，實(shí)現長(cháng)周期運行，汽柴液收率同比提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。統籌物料平衡，減少物料調運和添加劑外采量；適時(shí)安排裝置檢修，嚴格控制大修，實(shí)現新裝置 “兩年一修”、舊裝置“三年兩修”。根據煉油生產(chǎn)和效益情況，合理組織原油外購。按照原油進(jìn)口資質(zhì)申報要求，抓好淘汰落后產(chǎn)能及資質(zhì)申請等工作，確保年內取得國家原油進(jìn)口資質(zhì)。
加大化工產(chǎn)品生產(chǎn)。榆能化以達產(chǎn)達標達效為目標，抓好裝置平穩運行，杜絕非計劃停車(chē)，提高DMTO和DCC收率，生產(chǎn)聚烯烴100萬(wàn)噸，力爭實(shí)現利潤10億元。榆煤化要降低消耗，穩定運行，生產(chǎn)甲醇18萬(wàn)噸、醋酸27萬(wàn)噸。抓好煤油共煉、煤焦油加氫、合成氣制油等示范項目的消缺整改，盡快實(shí)現長(cháng)周期運行，全年生產(chǎn)煤基油品42萬(wàn)噸。興化、氟化工等生產(chǎn)單位要以效定產(chǎn)、以?xún)r(jià)定量，提高整體效益。
此外，強化管道均衡輸送和安全運行，降低管輸成本�；�、延長(cháng)地產(chǎn)、北京工程公司要增強專(zhuān)業(yè)能力，拓展內外部市場(chǎng)，提高項目執行力。裝備制造、光伏、酒店等單位要著(zhù)力降本提效。
�。ㄈ﹥�(yōu)化項目投資，向結構調整要效益。根據企業(yè)資金和負債情況，按照“保建成、保重點(diǎn)、保配套”的原則，科學(xué)安排投資計劃，強化工期責任管理，確保項目進(jìn)度和投資效益。
精心實(shí)施油氣勘探開(kāi)發(fā)。在低油價(jià)情況下，進(jìn)一步優(yōu)化投資規模。加大油田深層勘探和查層檢漏力度，新增探明地質(zhì)儲量9000萬(wàn)噸，高度關(guān)注并適時(shí)跟進(jìn)關(guān)中、陜南區域油氣勘探，擴大致密油、頁(yè)巖氣等非常規資源規模。油田產(chǎn)能建設要優(yōu)化部署，減少新井，提高水平井比例，降低萬(wàn)噸產(chǎn)能投資。天然氣勘探重點(diǎn)拓展榆林及延安南部資源，新增探明地質(zhì)儲量1000億方；天然氣開(kāi)發(fā)減少控制區新井數量，提高建井質(zhì)量，穩步實(shí)施靖邊、志丹、安塞及合作區開(kāi)發(fā)。省外勘探強化銀額盆地綜合評價(jià)，國外勘探抓緊評價(jià)現有區塊，積極獲取海外在產(chǎn)成熟區塊，降低投資風(fēng)險。
有序推進(jìn)結構調整項目。建成投產(chǎn)項目6個(gè)：魏墻煤礦4月份進(jìn)入聯(lián)合試運轉，西灣煤礦6月份投產(chǎn)，永煉航煤裝置技改6月份完成，興化合成氣制乙醇示范項目年底建成，志丹LNG項目年內投產(chǎn)，安塞LNG項目基本建成。在建及新開(kāi)工項目9個(gè)：延能化項目詳細設計和設備材料采購基本完成，土建完成70%，開(kāi)始設備安裝；巴拉素煤礦完成核準及部分礦建工程；煉化輕烴綜合利用完成可研和總體設計，開(kāi)展場(chǎng)平；榆能化一期填平補齊工程完成前期審批、總體設計和工藝包采購，開(kāi)展長(cháng)周期設備和材料采購；延長(cháng)伴生氣綜合利用項目完成工藝包審查和基礎設計；榆煤化醋酸裝置擴能改造完成設計、材料采購和部分設備安裝；榆神煤油共煉制芳烴項目完成總體設計，開(kāi)始基礎設計和場(chǎng)平；富平產(chǎn)業(yè)園開(kāi)展廠(chǎng)前區及部分項目建設；涇渭產(chǎn)業(yè)園完成初步設計，啟動(dòng)一期部分項目。開(kāi)展前期工作項目7個(gè)：西紅墩煤礦完成礦權辦理；榆橫煤基油醇聯(lián)產(chǎn)、富縣電廠(chǎng)、榆橫煤電項目開(kāi)展可研及手續辦理；咸陽(yáng)產(chǎn)業(yè)園開(kāi)展設計工作；煉油升級改造及沿海煉化一體化項目進(jìn)一步研究論證。
加快基礎配套設施建設。甘泉原油儲罐擴建工程10月底建成，延煉、榆煉成品油庫10月份完工，永煉儲運設施改造一期工程年底建成，靖邊原油庫年底基本建成，湖北應城油庫完成初步設計，開(kāi)展部分土建。永坪—楊山成品油管線(xiàn)10月底建成，靖邊、志丹天然氣地面集輸工程和貫屯—蟠龍聯(lián)絡(luò )線(xiàn)年底建成，永煉引入天然氣工程、姚店—甘泉聯(lián)絡(luò )線(xiàn)反輸改造、定靖三線(xiàn)年底基本建成，臨鎮—富縣輸氣管道年內開(kāi)工，延長(cháng)—姚店、子長(cháng)—蟠龍、席麻灣—榆能化天然氣集輸干線(xiàn)完成工程設計。
�。ㄋ模┥罨瘍炔扛母�，激發(fā)企業(yè)活力。將20**年確定為“深化改革年”，成立集團深化改革領(lǐng)導小組，出臺指導意見(jiàn)，搞好頂層設計，突出問(wèn)題導向，明確任務(wù)節點(diǎn)，蹄急步穩地推進(jìn)內部改革。
深化體制機制改革。一是按照“精簡(jiǎn)機構、調整職能、優(yōu)化管控、提高效率”的原則，調整各級機關(guān)組織機構和職能，實(shí)現職責明晰、精干高效。集團機關(guān)以上率下，已經(jīng)合并削減6個(gè)部門(mén)，精簡(jiǎn)定員52人，減少干部職數21個(gè)，精簡(jiǎn)幅度均在20%以上。二是優(yōu)化生產(chǎn)組織結構，穩妥實(shí)施二、三級單位及內部生產(chǎn)單元整合，減少管理層級和管理環(huán)節。三是優(yōu)化管控模式，修訂《管理總綱》，進(jìn)一步明確各層級的功能定位和職責權限；根據各單位行業(yè)特點(diǎn)和企業(yè)實(shí)際，完善集團分類(lèi)管理意見(jiàn)，推行分類(lèi)定責、分類(lèi)改革、分類(lèi)發(fā)展。四是按照“簡(jiǎn)政放權、放管結合”的原則，擴大部分單位的經(jīng)營(yíng)自主權。加快長(cháng)期虧損企業(yè)清理整頓和低效資產(chǎn)處置，盤(pán)活閑置資產(chǎn)，促進(jìn)去產(chǎn)能去庫存。
實(shí)施三項制度改革。一是嚴控用工總量，持續推進(jìn)“四定”，壓縮非生產(chǎn)性崗位編制，推行業(yè)務(wù)外包和勞務(wù)外包，調劑盤(pán)活集團內部用工存量，加大減員增效力度，力爭用工總量下降5%。二是全面實(shí)施薪酬制度改革。按照省國資委要求，完善企業(yè)負責人薪酬體系；啟動(dòng)多元化、差異化的薪酬制度改革試點(diǎn)，加大績(jì)效工資比例，建立收入隨效益增減機制。三是在條件成熟的單位試點(diǎn)推行職業(yè)經(jīng)理人制度，增加市場(chǎng)化選聘比例。四是完善以業(yè)績(jì)?yōu)閷虻姆峙潴w系，全面落實(shí)工效掛鉤，打破平均主義大鍋飯，該增的增，該降的降，調動(dòng)職工工作積極性，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率提高2.5%。
實(shí)行全過(guò)程多元化立體式考核。一是完善分類(lèi)考核。根據業(yè)務(wù)類(lèi)型制定二級單位差異化考核標準，分段考核產(chǎn)、儲、運、銷(xiāo)等環(huán)節。經(jīng)營(yíng)單位側重考核效益，生產(chǎn)單位側重考核成本費用，科研單位側重考核成果應用轉化。堅持單位整體考核、領(lǐng)導班子考核和班子成員考核并重。二是創(chuàng )新考核機制。緊盯關(guān)鍵指標、重點(diǎn)工作、節點(diǎn)進(jìn)度和薄弱環(huán)節，綜合運用專(zhuān)項審計、效能監察、新聞曝光、問(wèn)責追究、組織人事等措施手段，部門(mén)聯(lián)動(dòng)、適時(shí)跟進(jìn)、滾動(dòng)考核。三是優(yōu)化指標體系。調整考核權重，精簡(jiǎn)指標數量，精準指標值，做到“跳起來(lái)摸高”，增強可操作性和價(jià)值導向。四是強化結果應用。建立干部個(gè)人業(yè)績(jì)檔案，將考核結果與業(yè)績(jì)評價(jià)、收入分配、職務(wù)調整對接配套、融為一體，做到考核、追責、用人相結合。
�。ㄎ澹⿵娀瘍炔抗芸�，向精細管理要效益。堅決克服“成本到底、潛力挖盡”的思想，聚焦增收節支，深挖內部潛力，提高經(jīng)營(yíng)效益。
狠抓增收節支工作。一是成立集團增收節支領(lǐng)導小組，全面總結增收節支16條意見(jiàn)實(shí)施效果，并進(jìn)一步深化細化，打好增收節支、降本增效組合拳。二是繼續深化全面預算管理，落地實(shí)施生產(chǎn)消耗定額、共性費用定額，完成投資、經(jīng)營(yíng)、人工等標準定額，在煉化試點(diǎn)推行四級預算；狠抓預算編制和執行，無(wú)預算不支出，杜絕亂開(kāi)口子亂花錢(qián)。三是提高物資集中采購比例，加強積壓物資調劑和庫存管理，使采購節約成為“第二利潤中心”；著(zhù)力規范招標行為，加大違規處理力度。四是理順投資管理職能，強化項目前期概預算審查、過(guò)程管理、決算與審計監督，嚴格控制建設成本，加大超投資問(wèn)責追究。五是抓住國家實(shí)施結構性減稅、降低企業(yè)稅負契機，研究吃透稅收政策，積極爭取相關(guān)稅費減免和優(yōu)惠。
切實(shí)加強基礎管理。狠抓“三基”工作，以“六星紅旗班組”創(chuàng )建為載體，下移管理重心，加強班組建設。抓好制度廢改立工作，增強制度的有效性和可操作性，提升制度執行力。做好標準化體系框架設計，加快技術(shù)、管理和工作標準制定。持之以恒加強對標管理，并向基層隊站、班組延伸。推進(jìn)全面風(fēng)險管理和內控工作，制訂重點(diǎn)領(lǐng)域法律風(fēng)險防控指引，建立糾紛案件過(guò)錯分析和責任追究制度。盡快運行延安審計中心，發(fā)揮審計“保健”作用；支持監事會(huì )發(fā)揮監督職能，幫助企業(yè)堵塞漏洞、規范管理。完善集團信息化標準體系建設，啟動(dòng)ERP項目和智慧油田建設，組建運營(yíng)電子商務(wù)公司。
持續抓好安全環(huán)保。堅持依法治安，嚴格落實(shí)安全環(huán)保責任制，做到黨政同責、一崗雙責、失職追責。扎實(shí)推進(jìn)HSE管理和安全標準化建設，分季度開(kāi)展不同類(lèi)型專(zhuān)項整治，深入排查治理安全隱患，提高本質(zhì)安全水平。開(kāi)展平安企業(yè)創(chuàng )建，加強石油管護，嚴防恐怖破壞。高度重視污染物防治，加強已建成環(huán)保設施的運行管理，完善污染源在線(xiàn)監測平臺和環(huán)保風(fēng)險防控機制，確�！叭龔U”達標排放、油泥資源化利用。抓好靖邊園區“零排放”示范工程，加大油田污水回注和煉廠(chǎng)揮發(fā)性有機物治理力度。
�。﹫猿挚萍家I(lǐng)，提升自主創(chuàng )新能力。加大科技投入和攻關(guān)力度，加速科技成果轉化推廣，厚植企業(yè)發(fā)展新優(yōu)勢。
完善科技創(chuàng )新體系。整合內部科技資源，發(fā)揮科研平臺作用，力爭申報成功1-2個(gè)國家級工程技術(shù)中心或重點(diǎn)實(shí)驗室。加強國內外合作，開(kāi)展前瞻性、高端化技術(shù)應用研究，建立以企業(yè)為主導的科技創(chuàng )新聯(lián)盟。組建運營(yíng)科技公司，提高科技成果轉化市場(chǎng)化水平。系統評估科技項目知識產(chǎn)權，加強專(zhuān)利申請和產(chǎn)權保護。建好院士專(zhuān)家工作站、博士后工作站等平臺，為科技人才施展才華創(chuàng )造條件。
強化科技研發(fā)與應用。重點(diǎn)攻克CO2壓裂、水平井鉆采等工藝技術(shù)，突破陸相頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)關(guān)鍵技術(shù)；CCUS完成項目實(shí)施方案和前期設計，建成一期碳捕集裝置；CCSI和KSY技術(shù)中試成功，完成工業(yè)化工藝包開(kāi)發(fā)；脫硫與硫回收、油泥資源化、污水“零排放”完成技術(shù)鑒定和工業(yè)化應用，煤—天然氣共氣化完成中試裝置建設。加快汽油催化吸附脫硫、催化裂化煙氣脫硫脫硝、C8芳烴異構化等技術(shù)市場(chǎng)化推廣。抓好輔助產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造和已投產(chǎn)項目完善配套及填平補齊，提升項目盈利能力。強化應用型生產(chǎn)技術(shù)攻關(guān)，鼓勵職工小改小革，解決生產(chǎn)運行中的實(shí)際問(wèn)題。
密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢。跟蹤儲能材料、石墨烯及高分子新材料等領(lǐng)域的技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)。跟進(jìn)研究天然氣轉化、合成氣化工關(guān)鍵技術(shù)，開(kāi)發(fā)氟化工下游新產(chǎn)品。搜集研究相關(guān)產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、政策和市場(chǎng)信息，為集團決策提供參考。抓好集團“十三五”規劃任務(wù)分解落實(shí)，完成相關(guān)產(chǎn)業(yè)規劃、職能規劃和各單位規劃。
�。ㄆ撸┩貙捜谫Y渠道，推進(jìn)產(chǎn)融結合。發(fā)揮金融對產(chǎn)業(yè)的支撐作用和資本運營(yíng)的杠桿效應，以產(chǎn)促融、以融助產(chǎn)、產(chǎn)融一體。一是確保資金鏈安全。深化銀企合作，保持良好資信。統籌平衡資金運作，強化資金集中管控，做好融資籌劃，引入低成本資金，大力控債降息。二是拓寬融資渠道。發(fā)揮財務(wù)公司優(yōu)勢，優(yōu)化直接和間接融資比例，用好永續債、股權融資、基金等權益性融資工具，確保集團資產(chǎn)負債率控制在64%以?xún)�。三是加快資產(chǎn)證券化進(jìn)程。啟動(dòng)延長(cháng)化建等上市公司再融資，興化股份完成資產(chǎn)重組并配套募集資金，省石化院、凱迪西橡開(kāi)展股份制改造，元創(chuàng )化工完成上市資料申報。四是精準發(fā)力資本市場(chǎng)。搭建集團金融管控平臺，完善相關(guān)牌照資質(zhì)，加快基金、融資租賃業(yè)務(wù)“走出去”，培育新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。五是強化股權投資管理。制定股權投資項目后評價(jià)制度，對低回報參股企業(yè)進(jìn)行股權處置，提高投資收益。
�。ò耍┘訌娖髽I(yè)黨建，增強發(fā)展動(dòng)力。一是圍繞企業(yè)改革發(fā)展，改進(jìn)和加強黨的建設，鞏固“三嚴三實(shí)”專(zhuān)題教育成果，持續開(kāi)展“531”黨建示范工程。二是強化各級班子建設，各級干部既要主動(dòng)擔責做表率，又要善于發(fā)現解決問(wèn)題，切實(shí)做到敢擔當、敢負責、敢作為。三是圍繞中心工作狠抓效能監察，強化關(guān)鍵環(huán)節、熱點(diǎn)領(lǐng)域權力運行的監督制約，抓好“準則”“條例”的教育和落實(shí)。四是加強各級機關(guān)作風(fēng)建設，注重溝通協(xié)調，強化協(xié)作服務(wù)，杜絕推諉扯皮。五是加強宣傳思想工作和企業(yè)文化建設，繼續深入開(kāi)展形勢任務(wù)教育，逐級傳遞壓力，凝聚發(fā)展正能量。六是不斷改善職工生產(chǎn)生活條件，落實(shí)廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)、民主管理等制度。建立職工代表述職考核辦法，充分發(fā)揮職工代表作用，引導職工合理表達訴求。七是堅持共享理念，密切企地合作，運行好與延安榆林兩市的協(xié)調機制，及時(shí)溝通，互相支持，實(shí)現共克時(shí)艱、企地共贏(yíng)。
各位代表、同志們，我們面臨的形勢同行業(yè)都在面臨，我們遇到的困難其他企業(yè)同樣也存在，甚至比我們更困難。氣可鼓而不可泄，力須聚而不能散。困難挑戰面前，惟改革者進(jìn)，惟創(chuàng )新者強，惟實(shí)干者勝。讓我們在省委省政府的正確領(lǐng)導下，在省國資委的有效監管、省級有關(guān)部門(mén)和延安榆林等市的大力支持下，同舟共濟、迎難而上，埋頭苦干、全力而為，確保完成各項目標任務(wù)，為集團“十三五”良好開(kāi)局、為“三個(gè)陜西”建設邁上新臺階作出更大貢獻！
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