記錄管理制度

　　在我們平凡的日常里，大家逐漸認識到制度的重要性，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準則和依據。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的記錄管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

記錄管理制度1

　　1.編訂依據

　　本公司為了規范化質(zhì)量流程，提升任務(wù)運營(yíng)流轉效率，以對接國際化質(zhì)量管理為努力方向，為完善內部質(zhì)量追溯管理，特編制此制度。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于公司內部記錄和內外部發(fā)放文件的管理，是對公司記錄和文件編號的詮釋文件，適用于本公司現涉及的所有記錄和文件。

　　3.責任部門(mén)

　　本制度的編訂和修訂部門(mén)為公司ISO體系部。

　　4.制度細則

　　4.1記錄編號規定

　　4.1.1公司記錄分為內部記錄和外來(lái)記錄。

　　4.1.2內部記錄的設定格式為：

　　QR + XX + XX + X/X

　　記錄縮寫(xiě)+隸屬部門(mén)+記錄編號+版本號

　　4.1.3外來(lái)記錄的設定格式為：

　�。╓L）QR + XX + XX

　　外來(lái)記錄縮寫(xiě)+隸屬部門(mén)+記錄編號

　　4.2公司文件編號規定

　　4.2.1公司文件分為內部文件和外部文件。內部文件可以有：

　�。�1）標準操作指導書(shū)：SOP

　�。�2）標準檢驗指導書(shū)：SIP

　�。�3）標準管理程序：SMP

　　4.2.2質(zhì)量手冊的編寫(xiě)格式為：

　　TXJY + QM + X/X

　　公司簡(jiǎn)稱(chēng)+質(zhì)量手冊縮寫(xiě)+手冊版本號

　　4.2.3程序文件的設定格式為：

　　TXJY + QP + XX + X/X

　　公司簡(jiǎn)稱(chēng)+程序文件縮寫(xiě)+文件編號+版本號

　　4.2.4操作/檢驗規程、管理程序的設定格式為：

　　SOP/SMP/SIP+ XX + XX + X/X

　　文件類(lèi)別+文件所屬部門(mén)+文件編號+版本號

　　4.2.5外來(lái)文件的設定格式為：

　　WL + XX + XX

　　外來(lái)文件縮寫(xiě)+隸屬部門(mén)+部門(mén)內部編號

　　4.3部門(mén)編號的規定

　　4.3.1各部門(mén)的編號以組織機構圖中的部門(mén)名稱(chēng)為標準，如：

　　行政部AD、人力資源部HR、質(zhì)量部QM、市場(chǎng)部MD、銷(xiāo)售部SD、售后服務(wù)部AS、商務(wù)部MC、采購部PD、倉庫WD。

　　4.4文件編寫(xiě)格式的'確認

　　4.4.1本公司所有文件和記錄分為標題和正文。

　　4.4.1.1公司文件和記錄的標題抬頭采用仿宋字體三號，以保證字體標頭清晰醒目。表格寬度設定為15厘米，表格內容采用單元格對齊方式為中心對齊，行間距設置為單倍行距，段前首行縮進(jìn)2字符，段前段后間距設置為0，同時(shí)設定為自動(dòng)調整中文與數字的間距。

　　4.4.1.2文件內容中的一級標題及二級標題采用統一字號，文字方向為從左向右，文字對齊方式為左對齊，字體為宋體（標題）四號，編號方式為多級遞進(jìn)的編號方式。如：

　　1.

　　1.1

　　1.1.1

　　4.4.1.3公司文件和記錄的正文采用宋體（正文）四號，行間距設置為單倍行距，段前段后間距設置為0，頁(yè)面布局設定為上下頁(yè)間距2.54厘米，左右設定為3.18厘米。正文中的數字與序號全部使用阿拉伯數字，章節序號后空一格編寫(xiě)內容以保證美觀(guān)。對于正文中出現的部門(mén)、規章制度、法律法規應名稱(chēng)完整，不得使用簡(jiǎn)稱(chēng)。正文編寫(xiě)完成后，應通讀流暢，對于應進(jìn)行斷句的內容使用中文標點(diǎn)符號進(jìn)行斷句。

　　4.5文件的發(fā)放和管理

　　4.5.1文件發(fā)行

　　4.5.1.1公司所有現行文件，如：操作規程、檢驗規程、崗位操作說(shuō)明書(shū)等。文件全部由體系部進(jìn)行統一發(fā)放，并對發(fā)放的文件記入《文件發(fā)放管理臺賬》，在臺賬中記清發(fā)放文件數量，并由簽收人當面進(jìn)行簽收。

　　4.5.2文件補發(fā)

　　4.5.2.1文件簽收人應對發(fā)放的文件妥善保存，如因文件保存不當，不慎丟失，請填寫(xiě)《文件補發(fā)申請表》并交于體系部留檔，當體系部收到文件補發(fā)申請后，將于三內日將補發(fā)的文件交于申請部門(mén)。

　　4.5.3文件更換

　　4.5.3.1本公司所執行文件如有更新、替換情況發(fā)生，將由體系部發(fā)送郵件至相應文件隸屬部門(mén)，通知并予以更換，更換的文件將計入《文件更新?lián)Q版臺賬》。請各文件執行部門(mén)注意，換版的文件的版本號將有所發(fā)生變化，如：原文件版本號為A/0,那么修改后的版本號則為A/1，如發(fā)生換版，則版本號變化為B/0。

　　4.5.4文件受控

　　4.5.4.1下發(fā)文件應加蓋體系部的文件受控章，由部門(mén)編制的文件應統一交由體系部進(jìn)行文件格式的確認審核，審核后的文件下發(fā)至員工手中應具有受控章，無(wú)受控章的為無(wú)效文件。

　　4.5.5文件編號

　　4.5.5.1由各部門(mén)編號的文件應統一編號格式，部門(mén)內編制的文件應及時(shí)進(jìn)行梳理，文件編號不得重復。如部門(mén)文件編號在執行中發(fā)現重復應及時(shí)上報體系部進(jìn)行核對并處理。

記錄管理制度2

　　1 目的

　　確保安全記錄完整、準確、清晰，以證明安全體系有效運行，并為實(shí)現可追溯性、證實(shí)作用以及采取糾正、預防措施提供客觀(guān)證據。

　　2 范圍

　　1 本程序適用于酒店安全管理體系所涉及的所有安全記錄的管理。

　　2 本程序規定了安全記錄的分類(lèi)、形式、編制、審核、編號、格式修改、填寫(xiě)、收集、存檔、貯存、借閱、銷(xiāo)毀的要求。

　　3 職責

　　1 保衛部是安全記錄的歸口管理部門(mén)，負責制定、修訂本程序，并負責監督執行。

　　2 各單位負責人負責批準本單位的安全記錄清單與記錄歸檔管理。

　　4 管理要求

　　1 質(zhì)量記錄的標識、編號、填寫(xiě)、保存、保護、借閱、復制和銷(xiāo)毀執行質(zhì)量體系的記錄控制程序。

　　2 各專(zhuān)業(yè)職能部門(mén)下發(fā)的記錄，必須制定填寫(xiě)標準和要求的規定，使記錄填寫(xiě)標準統一化。

　　3 記錄管理工作程序見(jiàn)圖一。

　　4 安全記錄的分類(lèi)

　　安全記錄的分類(lèi)見(jiàn)表一。

　　表一 安全記錄分類(lèi)表

　　5 安全記錄的形式

　　5.1 書(shū)面、照片。

　　5.2 電子媒體、磁帶、磁盤(pán)。

　　6 安全記錄的編制、審核及批準

　　6.1 各單位根據安全活動(dòng)的需要建立安全記錄表格時(shí)，由使用單位編制后送交本單位領(lǐng)導審核及批準并報主管部門(mén)備案。

　　6.2 安全記錄的使用單位在送審安全記錄表格時(shí)，應由本單位領(lǐng)導在會(huì )審單上確定其保管地點(diǎn)和保存期限，并將保管地點(diǎn)和保存期限通知各使用單位。

　　6.3 安全記錄保存期限一般應遵循下列原則：

　　一、具有永久性保存價(jià)值的記錄，應整理成檔案，長(cháng)期保管;

　　二、有保管時(shí)間要求的安全記錄，則按要求時(shí)間保存;

　　三、無(wú)保管時(shí)間要求的安全記錄，一般保存期限一年。

　　7 安全記錄的編號

　　7.1 為保證安全記錄有唯一的標識，每一種安全記錄表格應有唯一的編號，編號由安全記錄所在部門(mén)的主管領(lǐng)導指定專(zhuān)人進(jìn)行，方法如下：

　　7.2 記錄分類(lèi)

　　將記錄統分為四類(lèi)，對照的字母分類(lèi)為：

　　檔案類(lèi)記錄：DA 管理類(lèi)(審批、備案、登記的表格)：GL

　　檢查類(lèi)：JC 記錄類(lèi)(包括值班、生產(chǎn)等的格式記錄)：JL

　　7.3 專(zhuān)業(yè)

　　按主管部門(mén)分為：

　　安全：AQ 辦公：BG 保衛：BW 工程：GC 企管：QG 安全標準化：AQB

　　7.4 單位編號

　　7.5 順序號

　　由組織編寫(xiě)的部門(mén)按照單一的記錄分類(lèi)、專(zhuān)業(yè)分類(lèi)、部門(mén)排序，給記錄表賦予一個(gè)單獨的號碼，組織編寫(xiě)的.部門(mén)同時(shí)建立一個(gè)記錄清單，明確記錄使用的范圍、對象、頻率，防止一號多表或一表多號。

　　7.6 年代號

　　年代號由一個(gè)四位數字組成，代表記錄的編制年代，如“20xx”代表20xx年編制。

　　7.7 記錄編號位于記錄的首頁(yè)右上角，距頁(yè)邊不小于1厘米，新時(shí)期羅馬四號字體。

　　8 安全記錄格式的修改或換版

　　8.1 安全記錄格式有修改需求時(shí)，由提出部門(mén)按《變更管理程序》填寫(xiě)“變更申請審批表”，并附修改后的格式樣品，在申請單中陳述修改的理由和依據，經(jīng)安全記錄所在部門(mén)的主管領(lǐng)導審核批準后編號、印刷、使用，并報主管部門(mén)備案。

　　8.2 使用新格式的安全記錄取代原舊的記錄表格，各使用單位應在新表格投用時(shí)，立即收回舊表格，并自行銷(xiāo)毀。不允許在使用場(chǎng)所出現新舊記錄交替使用的現象。

　　8.3 安全記錄的格式修改由各單位在“安全記錄清單”備注欄上記錄格式修改時(shí)間。

　　9 安全記錄的填寫(xiě)

　　9.1 所有安全記錄都應用鋼筆或簽字筆填寫(xiě)，填寫(xiě)要求字跡清楚，填寫(xiě)正確、完整和及時(shí)。

　　9.2 安全記錄上應寫(xiě)明年、月、日及記錄人簽名，簽名時(shí)要寫(xiě)全名，必須是記錄人本人簽字。

　　9.3 安全記錄表格的填寫(xiě)應遵循下列要求：

　　一、對有要求的記錄欄目，做到字跡清晰、持久，內容完整，具有真實(shí)性、準確性、及時(shí)性;

　　二、對于記錄空格，用“以下空白”章或用“——”符號注銷(xiāo);

　　三、當遇到缺項時(shí)，填寫(xiě)“缺項”;當問(wèn)題記錄結果為無(wú)問(wèn)題，填寫(xiě)“無(wú)”;

　　四、技術(shù)性安全記錄數據不變，須重新抄上，管理性安全記錄豎向整格內容相同，可用“同上”或“〃”表示;

　　五、從某行開(kāi)始以下全空，在此行左上角用“以下空白”章或用““——”符號填滿(mǎn);

　　六、安全記錄不能隨便更改，若確因筆誤需更改時(shí)，用“—”(文字可用“0”)符號注銷(xiāo)，在符號上方由本人更正重新記錄。對外發(fā)送的文件內容更改除用上述規定的符號更改外，還需有更改人的簽名與更改日期。

　　10 安全記錄的收集與歸檔

　　10.1 各單位負責對本單位主管的(自己編號的)安全記錄和所有安全記錄列出總的“安全記錄清單”。

　　10.2 每年12月份各單位安全記錄人員負責收集主管范圍內各“安全記錄清單”中自己主管的部分與主管部門(mén)進(jìn)行核對，主管部門(mén)將年度核對清單報安全管理部備案。

　　10.3 各單位將使用完的安全記錄按“安全記錄清單”上的保存地點(diǎn)、保存期限按編號、時(shí)間順序進(jìn)行裝訂、編目、歸檔。

　　10.4 保衛部依據各部門(mén)上報的“安全記錄清單”編制酒店年度“安全記錄總覽表”，以便各單位部門(mén)查詢(xún)。

　　11 安全記錄的保存

　　11.1 各單位應按照相關(guān)檔案管理要求，指定專(zhuān)人管理，保存環(huán)境符合要求，防止因日曬、雨淋、受潮、霉變、鼠咬、蟲(chóng)蛀、火災而損壞。

　　11.2 所有安全記錄的保存應便于存取和檢查。

　　11.3 電子媒體安全記錄由使用單位自行妥善保存。

　　11.4 記錄的保存時(shí)間在記錄清單中逐個(gè)注明。

　　12 安全記錄的借閱

　　12.1 借閱安全記錄須辦理借閱手續，各單位在借閱安全記錄時(shí)應填寫(xiě)“記錄借閱登記表”，并要求借閱人簽名。

　　12.2 若需外借，需經(jīng)歸檔單位領(lǐng)導批準。保密安全記錄外借必須經(jīng)文件主管部門(mén)領(lǐng)導同意。

　　12.3 合同有要求時(shí)，在商定期內安全記錄可提供給顧客或其代表評價(jià)時(shí)查閱。

　　13 安全記錄的銷(xiāo)毀

　　根據安全記錄的保存期限，各歸檔單位對到期安全記錄由保管人員填寫(xiě)“安全記錄銷(xiāo)毀登記表”由主管領(lǐng)導批準進(jìn)行銷(xiāo)毀。

　　5 附則

　　1 本辦法由標準辦公室起草，并負責解釋。

　　2 本辦法自發(fā)布之日起施行。

記錄管理制度3

　　為規范食品采購索證索票、進(jìn)貨查驗和采購記錄行為，保障公眾餐飲安全，根據《食品安全法》、《食品安全法實(shí)施條例》、《浙江省食品經(jīng)營(yíng)許可實(shí)施細則（實(shí)行）》等法律、法規及規章，制定本管理制度。

　　一、指定經(jīng)培訓合格的專(zhuān)（兼）職人員負責食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進(jìn)貨查驗和采購記錄。專(zhuān)（兼）職人員應當掌握餐飲服務(wù)食品安全法律知識、餐飲服務(wù)食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。

　　二、采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品，應當到證照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或批發(fā)市場(chǎng)采購，并應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應當包括供貨方名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品數量、送貨或購買(mǎi)日期等內容。長(cháng)期定點(diǎn)采購的，與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。鼓勵餐飲單位到建立電子監管一票通的食品批發(fā)企業(yè)采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品。

　　三、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時(shí)，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營(yíng)業(yè)執照和產(chǎn)品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

　　四、從食品經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）批量或長(cháng)期采購時(shí)，應當查驗并留存加蓋有公章的營(yíng)業(yè)執照和食品經(jīng)營(yíng)許可證等復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

　　五、從食品經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）少量或臨時(shí)采購時(shí)，應當確認其是否有營(yíng)業(yè)執照和食品經(jīng)營(yíng)許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

　　六、從農貿市場(chǎng)采購的，應當索取并留存市場(chǎng)管理部門(mén)或經(jīng)營(yíng)戶(hù)出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個(gè)體工商戶(hù)采購的，應當查驗并留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。

　　七、從食品經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）和農貿市場(chǎng)采購畜禽肉類(lèi)的，應當查驗動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；從屠宰企業(yè)直接采購的，應當索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執照復印件和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。

　　八、采購乳制品的，應當查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執照、產(chǎn)品合格證明文件復印件。

　　九、批量采購進(jìn)口食品、食品添加劑的，應當索取口岸進(jìn)口食品法定檢驗機構出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗合格證明的復印件。

　　十、采購集中消毒企業(yè)供應的餐飲具的，應當查驗、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章（或簽字）的營(yíng)業(yè)執照復印件、蓋章的批次出廠(chǎng)檢驗報告（或復印件）。

　　十一、食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購入庫前，餐飲服務(wù)提供者應當查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標識是否符合規定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應當如實(shí)記錄產(chǎn)品的名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供應單位名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等。

　　十二、按產(chǎn)品類(lèi)別或供應商、進(jìn)貨時(shí)間順序整理、妥善保管索取的相關(guān)證照、產(chǎn)品合格證明文件和進(jìn)貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。

　　進(jìn)貨查驗記錄管理制度為規范食材采購索證索票、進(jìn)貨查驗和采購記錄行為，保障師生餐飲安全，根據《食品安全法》、《食品安全法實(shí)施條例》、《餐飲服務(wù)食品安全監督管理辦法》等法律、法規及規章，制定本管理制度。

　　一、指定經(jīng)培訓合格的專(zhuān)（兼）職人員負責食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進(jìn)貨查驗和采購記錄。專(zhuān)（兼）職人員應當掌握餐飲服務(wù)食品安全法律知識、餐飲服務(wù)食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。

　　二、采購食材、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品，應當到證照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位采購，并應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應當包括供貨方名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品數量、送貨或購買(mǎi)日期等內容。

　　三、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接合同采購時(shí)，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的`許可證、營(yíng)業(yè)執照和產(chǎn)品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

　　四、從流通經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）合同采購時(shí)，應當查驗并留存加蓋有公章的營(yíng)業(yè)執照和食品流通許可證等復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

　　五、從流通經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）少量或臨時(shí)采購時(shí)，應當確認其是否有營(yíng)業(yè)執照和食品流通許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

　　六、從農貿市場(chǎng)合同采購的，應當索取并留存市場(chǎng)管理部門(mén)或經(jīng)營(yíng)戶(hù)出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個(gè)體工商戶(hù)采購的，應當查驗并留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。

　　七、從食品流通經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）和農貿市場(chǎng)合同采購畜禽肉類(lèi)的，應當查驗動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；從屠宰企業(yè)合同采購的，應當索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執照復印件和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。

　　八、合同采購乳制品的，應當查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執照、產(chǎn)品合格證明文件復印件。

　　九、合同采購進(jìn)口食品、食品添加劑的，應當索取口岸進(jìn)口食品法定檢驗機構出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗合格證明的復印件。

　　十、合同采購集中消毒企業(yè)供應的餐飲具的，應當查驗、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章（或簽字）的營(yíng)業(yè)執照復印件、蓋章的批次出廠(chǎng)檢驗報告（或復印件）。

　　十一、食材、食品添加劑及食材相關(guān)產(chǎn)品采購入庫前，餐飲服務(wù)提供者應當查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標識是否符合規定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應當如實(shí)記錄產(chǎn)品的名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供應單位名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等。

　　十二、按產(chǎn)品類(lèi)別或供應商、進(jìn)貨時(shí)間順序整理、妥善保管索取的相關(guān)證照、產(chǎn)品合格證明文件和進(jìn)貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。

記錄管理制度4

　　為了認真落實(shí)《煤礦領(lǐng)導帶班下井及監督檢查規定》(國家安全生產(chǎn)監督管理總局第33號今)有關(guān)管理規定要求,結合《鄰水縣幺灘煤礦領(lǐng)導帶班下井制度》的規定,搞好領(lǐng)導下井帶班記錄的管理,特制定本制度。

　　1、領(lǐng)導下井帶記錄的項目(內容)包括:井下時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)經(jīng)路、發(fā)現的問(wèn)題及處理情況、意見(jiàn)等。

　　2、《領(lǐng)導下井帶班記錄》必須由當班帶領(lǐng)導自行填寫(xiě),嚴禁他人代為填寫(xiě),以確保記錄的真實(shí)性。

　　3、每天由調度負責人對領(lǐng)導下井帶班記錄進(jìn)行查閱,對存在的隱患未能現場(chǎng)處理的,及時(shí)通知相關(guān)部門(mén),由相關(guān)部門(mén)負責按規定進(jìn)行落實(shí)整改,嚴格執行“隱患閉合”管理。

　　4、領(lǐng)導下井帶記錄每旬由調度人員收集后,如實(shí)按相應的項目(內容)錄入電腦,形成電子文檔版《鄰水縣幺灘煤礦礦領(lǐng)導帶班下井記錄檔案》,檔案內容應包括:姓名、下井時(shí)間及班次、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)線(xiàn)路、發(fā)現的問(wèn)題及處理情況。

　　5、領(lǐng)導下井帶班記錄與領(lǐng)導下井帶班記錄檔案一一對應,由于錄入人員的工作失誤造成記錄與檔案不一致的,給予錄入人員罰款100元。

　　6、調度人員每月末將打印的領(lǐng)導下井帶班記錄檔案妥善保管、紀檢、組干、安檢聯(lián)合檢查時(shí),及時(shí)提供紙質(zhì)檔案。

　　7、領(lǐng)導下井帶班記錄檔案的紙質(zhì)文檔和領(lǐng)導下井帶班記錄由調度負責人負責收集、裝訂、保存,保存期限不少于一年。

　　8、安裝有人員定位系統的單位系統主機嚴禁安裝與人員定位系統無(wú)關(guān)的.其它應用程序,確保有足夠的存儲空間,人員下井記錄保存時(shí)音至少保證一年以上,嚴禁人為刪除人員出入井信息,否則給予相關(guān)責任人200元罰款。

　　9、歷年領(lǐng)導下井帶班紙質(zhì)記錄和領(lǐng)導下井帶班記錄檔案的銷(xiāo)毀,必須經(jīng)分管礦領(lǐng)導批準,嚴格按照批準銷(xiāo)毀的時(shí)間段進(jìn)行,上年度的記錄和檔案一律不得銷(xiāo)毀,電子文檔版在不影響內存空間的情況下,一律不得銷(xiāo)毀。

記錄管理制度5

　　煤礦飯堂物品進(jìn)出檢查驗收制度

　　1.目的

　　為了確保各類(lèi)食品符合國家衛生標準，使用職工有個(gè)良好的生活條件和環(huán)境特制定本制度：

　　2.適用范圍

　　適用于眾興公司一煤礦

　　3.物品入出庫內容

　　3.1對面粉出庫管理

　　3.2各類(lèi)肉品的`入出庫管理

　　3.3各類(lèi)蔬菜出入庫管理

　　4.各類(lèi)物品檢查、驗收制度

　　4.1物品進(jìn)出庫必須嚴格按照本制度進(jìn)行檢查、驗收合格，做到帳卡、物相符。經(jīng)分礦抽查和不定期現場(chǎng)檢查，發(fā)現一次帳卡、物不相符時(shí)，按公司制度罰主管負責人50元，當班炊服人員每人30元，同時(shí)在月均按機動(dòng)員工處理；

　　4.2物品存放必須分類(lèi)整齊，面粉油類(lèi)、蔬菜類(lèi)、生熟食品類(lèi)，均按《國家衛生法》規定要求逐項存放，不能混合，發(fā)現一次對各類(lèi)物品存放不整齊或混合存放時(shí)，對食堂管理員罰款30元，當班炊服人員每人20元，當月考核按機動(dòng)遇工處理；

　　4.3庫存面、米食品在鼠、蟲(chóng)害時(shí)，對食堂管理面直接罰款50元后限期處理整改，否則加倍處罰后待崗；

　　4.4購進(jìn)的蔬菜和肉食品，一旦發(fā)現有毒變和腐爛現象后，繼續售給職工者，將從重處罰，發(fā)現一次罰食堂管理員100元，各炊服人員每人50元后均按機動(dòng)員工處理，情況嚴重時(shí)按待崗處理；

　　4.5不論任何物品，食堂管理員購進(jìn)入庫或出庫時(shí)，均由當班炊服人員按所購進(jìn)數量或出庫數量核實(shí)后雙方簽字，對未簽字的條據不得入帳。

　　4.6要保持良好的食品設備、設施、個(gè)人和公共場(chǎng)所衛生，確保職工身心健康和良好的生活條件與環(huán)境，爭創(chuàng )甲級職工食堂。

記錄管理制度6

　　1.0目的

　　運用質(zhì)量記錄以保證服務(wù)質(zhì)量達到規定的要求,為確認質(zhì)量體系的有效運行提供可追溯性依據。

　　2.0適用范圍

　　適用于本公司與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的質(zhì)量記錄的控制。

　　3.0職責

　　3.1各部門(mén)文件管理員負責按程序對本部門(mén)的質(zhì)量記錄進(jìn)行控制。

　　3.2辦公室負責對各部門(mén)質(zhì)量記錄的控制情況進(jìn)行指導、檢查。

　　4.0工作程序

　　4.1質(zhì)量記錄的分類(lèi)

　　本公司所有與質(zhì)量體系有關(guān)的質(zhì)量記錄分為質(zhì)量體系實(shí)施方面的質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系驗證方面的.質(zhì)量記錄兩大類(lèi)。

　　4.1.1《管理評審報告》、《內部質(zhì)量體系審核報告》、《合同評審記錄》、《員工培訓記錄》、《不合格/糾正預防措施報告》等屬質(zhì)量體系實(shí)施方面的質(zhì)量記錄。

　　4.1.2《入庫單》、《回訪(fǎng)記錄》等屬服務(wù)質(zhì)量驗證方面的質(zhì)量記錄。

　　4.2質(zhì)量記錄表格的編碼

　　見(jiàn)《文件編碼規定》。

　　4.3質(zhì)量記錄的填寫(xiě)

　　質(zhì)量記錄應填寫(xiě)清晰、正確、內容完整、填寫(xiě)人、審核人、批準人應履行簽字手續。

　　4.4質(zhì)量記錄的收集、歸檔

　　4.4.1質(zhì)量記錄的收集保管由各部門(mén)文件管理員負責,并依據《質(zhì)量記錄表格清單》相關(guān)的內容要求進(jìn)行歸檔。

　　4.4.2各項質(zhì)量記錄要求清晰、完整、簽字手續齊全,在保存的有效期內不得有破損和殘缺。

　　4.5質(zhì)量記錄的保存

　　4.5.1各部門(mén)的質(zhì)量記錄由文件管理員負責保存,期限按《質(zhì)量記錄表格清單》的要求進(jìn)行,貯存地應保持干燥通風(fēng),并采取適當的防護措施。

　　4.5.2質(zhì)量記錄還可以用磁盤(pán)方式貯存。

　　4.6質(zhì)量記錄的查閱

　　4.6.1如因工作需要,需查閱存檔的質(zhì)量記錄時(shí),應先填寫(xiě)《質(zhì)量記錄查閱審批表》,經(jīng)主管領(lǐng)導批準,可以查閱存檔的質(zhì)量記錄。

　　4.6.2在合同規定或用戶(hù)要求情況下,經(jīng)部門(mén)負責人批準后可以查閱記錄。

　　4.6.3文件保管人員負責辦理查閱手續。

　　4.7失效及過(guò)期質(zhì)量記錄處理

　　對過(guò)期的質(zhì)量記錄或需銷(xiāo)毀的記錄,應由保管部門(mén)及時(shí)進(jìn)行銷(xiāo)毀。

　　5.0相關(guān)文件

　　5.1《質(zhì)量手冊》

　　5.2《質(zhì)量記錄表格清單》

　　5.3《文件和資料控制程序》

　　5.4《質(zhì)量記錄查閱審批表》

記錄管理制度7

　　為加強學(xué)院食品質(zhì)量安全管理，保證學(xué)院內銷(xiāo)售的食品質(zhì)量安全，保護消費者的合法權益，保障全院師生身體健康和生命安全，根據《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等法律法規的規定，制定本制度。

　　第一條 學(xué)院內進(jìn)行食品經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售的`單位必須建立索證索票制度，索證索票制度是指為保證食品安全，在購進(jìn)食品時(shí)，必須向供貨方索取有關(guān)票證，以確保食品來(lái)源渠道合法、質(zhì)量安全。與初次交易的供貨單位交易時(shí)，應索取證明供貨者或生產(chǎn)加工者主體資格合法的證明文件，如：營(yíng)業(yè)執照、生產(chǎn)許可證、衛生許可證等法律法規規定的其它證明文件，留存備查并每年核對一次。

　　第二條 學(xué)院內進(jìn)行食品經(jīng)營(yíng)和銷(xiāo)售的單位在購進(jìn)食品時(shí)，應當向供貨者或生產(chǎn)加工者索取以下證明和來(lái)源票據留存備查，以證明食品符合質(zhì)量標準或上市規定。

　　1、食品質(zhì)量合格證明；

　　2、檢驗（檢疫）證明；

　　3、銷(xiāo)售票據；

　　4、有關(guān)質(zhì)量認證標志、商標和專(zhuān)利等證明；

　　5、強制性認證證書(shū)（國家強制認證的食品）；

　　6、進(jìn)口食品代理商的營(yíng)業(yè)執照、代理資料、進(jìn)口食品標簽審核證書(shū)、報關(guān)單、注冊證。

　　下列食品進(jìn)貨時(shí)必須按批次索取證明票證：

　　1、活禽類(lèi)：檢疫合格證明、合法來(lái)源證明；

　　2、牲畜肉類(lèi)：動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明或畜產(chǎn)品檢驗合格證明、進(jìn)貨票據；

　　3、糧食及其制品、奶制品、豆制品、飲料、酒類(lèi)：檢驗合格證明、進(jìn)貨票據。

　　第五條 學(xué)院內進(jìn)行食品經(jīng)營(yíng)和銷(xiāo)售的單位在購進(jìn)食品時(shí)，應建立臺賬記錄進(jìn)行管理，如實(shí)記錄食品的名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內容。

記錄管理制度8

　　為貫徹實(shí)施《中華人民共和國傳染病防治法》及《疫苗流通及預防接種管理條例》，進(jìn)一步加強學(xué)校傳染病預防控制工作，認真執行接種證查驗制度，規范學(xué)校內預防接種工作，特制定本方案。

　　查驗接種證工作程序:

　　1、新學(xué)生辦理入學(xué)手續時(shí)，應要求其家長(cháng)或監護人必須出示《接種證》。

　　2、學(xué)校班主任老師負責查對學(xué)生各疫苗免疫劑次和標準免疫程序，檢查學(xué)生是否完成規定劑次的疫苗接種，并對學(xué)生的預防接種情況記錄在花名冊上，《接種證》交還兒童家長(cháng)保存。

　　3、當發(fā)現無(wú)接種證的兒童時(shí)，應告知家長(cháng)到兒童原來(lái)接受預防接種的預防接種門(mén)診去補辦接種證。暫時(shí)難以補辦接種證的，可由原來(lái)接受預防接種的預防接種門(mén)診或疾病預防控制中心出具證明。

　　4、對必須接種而尚未接種的學(xué)生要求及時(shí)進(jìn)行補種。學(xué)校應主動(dòng)與當地預防接種門(mén)診取得聯(lián)系。當地預防接種門(mén)診的`醫生應盡快到學(xué)校對登記記錄進(jìn)行核對，(聯(lián)系預防接種門(mén)診醫生確定接種時(shí)間，學(xué)校負責通知家長(cháng)去進(jìn)行接種。學(xué)校把補種情況記錄在接種花名冊上)。

　　5、學(xué)校教導處對學(xué)生查驗接種證登記和疫苗查漏補種的資料存檔，以備疾控部門(mén)和教育部門(mén)的檢查。

記錄管理制度9

　　根據《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》規定，對食品經(jīng)營(yíng)建立食品進(jìn)貨查驗記錄制度。

　　一、食品進(jìn)貨查驗記錄作為供貨者的許可證和食品合格證明文件等一系列文件，進(jìn)行查驗的書(shū)面證明，應當真實(shí)。

　　二、管理人員、經(jīng)營(yíng)人員及與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的人員，均應遵守本制度。

　　三、進(jìn)貨是地如實(shí)記錄食品的名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱(chēng)及進(jìn)貨日期等內容。

　　四、須留載有相關(guān)信息的'進(jìn)貨或者銷(xiāo)售票價(jià)，且記錄票據的保存期限不得少于2年。

　　五、實(shí)行統一配送經(jīng)營(yíng)方式的食品經(jīng)營(yíng)店鋪，可以有查驗供貨者的許可證和食品合格的證明文件，進(jìn)行食品進(jìn)貨查驗記錄。

記錄管理制度10

　　1.0目的

　　對所有生產(chǎn)記錄進(jìn)行控制以及檔案的有效管理。

　　2.0適用范圍

　　適用于公司各部門(mén)。

　　3.0職責

　　3.1各部門(mén)負責對本部門(mén)的生產(chǎn)記錄進(jìn)行控制。

　　4.0工作程序

　　4.1記錄分類(lèi)和管理

　　4.1.1生產(chǎn)記錄。試驗室根據要求設計記錄樣表。

　　4.1.2生產(chǎn)部負責將生產(chǎn)過(guò)程的各種生產(chǎn)數據進(jìn)行記錄在案。

　　4.2記錄表格原件管理

　　4.2.1記錄表格樣本由公司統一制定。未經(jīng)批準，任何人不得修改表格內容，樣表保存在辦公室，空白表格可以由公司統一印制下發(fā)，也可以由使用部門(mén)依樣表復制。

　　4.2.2各使用部門(mén)按受控表格樣本使用記錄表格。

　　4.3記錄收集、歸檔4.3.1原始生產(chǎn)記錄

　　4.3.1.1原始生產(chǎn)記錄必須認真、準確、及時(shí)、真實(shí)地反映生產(chǎn)結果。

　　4.3.1.2原始生產(chǎn)記錄項目必須齊全。

　　4.3.1.3原始生產(chǎn)記錄必須字跡清晰、整潔，不得隨意涂改。如要涂改應在原錯處劃一杠，在旁邊寫(xiě)上正確的數據，重要數據修改時(shí)必須要生產(chǎn)經(jīng)理的簽字。各項生產(chǎn)記錄應分類(lèi)分項按要求妥善保管。

　　4.3.2試驗室生產(chǎn)記錄

　　4.3.2.1試驗室原始記錄、試驗報告等必須分類(lèi)建立臺賬并統一編號，相互銜接，一切原始數據不得隨意涂改、更改，資料不準抽撤。

　　4.3.2.2試驗資料應有專(zhuān)職人員管理，并隨時(shí)整理，逐年歸檔，保存期限自竣工之日起不少于五年。

　　4.3.2.3試驗室出具的試驗報告必須實(shí)事求是，字跡清楚，數據可靠，結論明確，同時(shí)應簽字完善，并加蓋試驗室專(zhuān)業(yè)公章。

　　4.7.1文件管理人員應對保管的記錄通過(guò)采用編目、標簽等辦法，實(shí)現便于檢索的目的。

　　4.7.2本公司內部需借閱記錄，直接向記錄保存部門(mén)借閱。外單位或個(gè)人（包括顧客）需借閱記錄的`，需經(jīng)常務(wù)副總同意后，再向記錄保存部門(mén)借閱，原則上記錄不能帶離保管地。特殊情況需經(jīng)常務(wù)副總批準，記錄保管人員負責按期收回。

　　4.9記錄表格的填寫(xiě)

　　各種記錄應填寫(xiě)完整，字跡清晰，做到及時(shí)、全面、準確、真實(shí)。

　　4.10記錄表格的更改

　　根據記錄的實(shí)際需要，可對不適用的記錄表格予以更改。更改可由

　　各部門(mén)提出，常務(wù)副總代表批準后，由公司辦公室統一更改。

　　4.8記錄銷(xiāo)毀

　　對于超期的記錄，由記錄保存部門(mén)按保存期限報主管領(lǐng)導審批后統一銷(xiāo)毀。

記錄管理制度11

　　一、目的

　　規范各類(lèi)工作記錄的管理工作，確保工作記錄的有效性。

　　二、適用范圍

　　適用于物業(yè)部管理服務(wù)工作中各種規定記錄的管理工作。

　　三、職責

　　1、公司品質(zhì)部負責對各類(lèi)記錄的編制、編碼、使用、保存進(jìn)行審核和實(shí)施檢查、監督。

　　2、各部門(mén)和記錄的填寫(xiě)人員應遵守本規程關(guān)于記錄控制的規定和要求。

　　四、程序要點(diǎn)

　　1、記錄的作用

　�。�1）證據的作用：為體系、過(guò)程、活動(dòng)是否符合規定提供證據。

　�。�2）分析的作用：為分析過(guò)程是否在受控狀態(tài)提供分析的信息、數據和資料。

　�。�3）追溯的作用：為追溯過(guò)程的實(shí)施和結果提供追溯。

　　2、記錄的形式和來(lái)源

　�。�1）公司形成記錄的形式有，但不限于：

　　a、質(zhì)量體系文件規定、設計并要求填寫(xiě)的格式記錄；

　　b、凡需填寫(xiě)、編制、繪制的憑證、單據、臺賬、清單、簽收單、計劃、登記表、措施卡、卡片、證件、圖表、報告等規定格式形成的記錄。

　�。�2）分供方提供的記錄

　　3、記錄形成的要求

　�。�1）應使用規定的記錄格式。

　�。�2）應由規定的人填制。

　�。�3）填寫(xiě)應及時(shí)、準確、完整、清晰。

　�。�4）記錄有要求時(shí)應按規定履行編制、審核、批準手續。

　　4、記錄的標識

　�。�1）記錄由記錄的名稱(chēng)和記錄的編號及版本與標識予以識別。記錄的編碼和版本號執行《質(zhì)量體系文件編碼管理標準作業(yè)程序》的相關(guān)規定。

　�。�2）具有追溯作用的記錄應編錄應編制記錄的編號（no）。

　　5、記錄的收集

　�。�1）記錄應按下列要求進(jìn)行收集：

　　a、記錄填寫(xiě)、編制部門(mén)收集；

　　b、記錄接收部門(mén)收集；

　　c、記錄歸口管理部門(mén)收集。

　�。�2）記錄收集時(shí)間：

　　a、連續收集；

　　b、按月、季、年集中收集。

　　6、記錄的編目

　　品質(zhì)部負責編制公司及各部門(mén)使用的《工作記錄清單》，按受控文件下發(fā)各部門(mén)，作為使用、形成質(zhì)量記錄的依據�！豆ぷ饔涗浨鍐巍窇�隨記錄的增刪，表格的更改而更改，以保持其與實(shí)際的一致性。編目更改的實(shí)施執行《文件和資料管理標準作業(yè)程序》的相應規定。

　　7、記錄的查閱

　�。�1）記錄應按規定的路線(xiàn)和時(shí)間進(jìn)行傳遞，以發(fā)揮記錄的使用價(jià)值。

　�。�2）合格要求在商定期內的工作記錄可提供給接收服務(wù)或管理的住戶(hù)或其代表查閱，具體實(shí)施執行《質(zhì)量體系文件和資料管理標準作業(yè)程序》的`相應規定并予以記錄。

　　8、記錄歸檔

　�。�1）下列性質(zhì)的記錄應予歸檔：

　　a、有關(guān)物業(yè)接管驗收的記錄；

　　b、有關(guān)委托物業(yè)管理合同的記錄；

　　c、有關(guān)質(zhì)量策劃――計劃的記錄；

　　d、有關(guān)質(zhì)量體系文件發(fā)放審批，更改審批的記錄；

　　e、有關(guān)組織機構設置，調整和職責權限規定的記錄；

　　f、有關(guān)重大安全責任事故的記錄；

　　g、有關(guān)火災、重大治安事件的記錄；

　　h、有關(guān)管理評審內部質(zhì)量審核的記錄；

　　i、有關(guān)不合格評審、糾正、預防措施的記錄；

　　j、有關(guān)工作檢查、評比的記錄；

　　k、有關(guān)員工績(jì)效考評的記錄；

　　l、有關(guān)工作狀態(tài)、設備檔案的記錄；

　　m、其他有必要作為原始憑證的記錄。

　�。�2）記錄的形成、保管部門(mén)應按規定將應予歸檔的文件交檔，詳見(jiàn)《檔案管理標準作業(yè)程序》。

　�。�3）歸檔文件應妥善保存。

　　9、記錄的貯存。記錄的貯存環(huán)境應有利于防止丟失、損壞、污染、蟲(chóng)食，確保記錄的完整性、可使用性。

　　10、記錄的保管

　�。�1）記錄由形成人或形成部門(mén)負責保管。應予歸檔的記錄在未歸檔前由規定的交歸部門(mén)或人員負責保管。

　�。�2）記錄的保管人或部門(mén)，不得對所保管的記錄作非授權的更改、復制、轉借。

　　11、記錄的處置

　�。�1）保管和歸檔超期的記錄按《檔案管理標準作業(yè)程序》的相應規定進(jìn)行位置。

　�。�2）記錄的保管部門(mén)和保存期限由提出記錄要求的文件予以規定。

　　五、記錄

　　《質(zhì)量記錄清單》

　　六、相關(guān)支持文件

　　1、《質(zhì)量體系文件編碼管理標準作業(yè)程序》

　　2、《質(zhì)量體系文件和資料管理標準作業(yè)程序》

　　3、《檔案管理標準作業(yè)程序》

記錄管理制度12

　　1目的

　　為進(jìn)一步加強安全生產(chǎn)文件資料和有關(guān)記錄的管理,使安全生產(chǎn)檔案管理正規化、制度化、標準化,制定本制度。

　　2職責

　　安全科:負責安全記錄和安全生產(chǎn)資料檔案的.管理。

　　各相關(guān)部門(mén):配合做好安全記錄和安全文件資料的管理及上報。

　　3內容

　　3.1安全標準化系統管理文件、安全技術(shù)和設計資料、安全記錄的日常管理由安全專(zhuān)人負責管理。文件的制定、下發(fā)、作廢和收回按照《文件管理程序》執行。各種安全生產(chǎn)記錄按照《記錄管理程序》執行,安全生產(chǎn)記錄包括:

　　a.管理評審報告;

　　b.事故、事件記錄;

　　c.風(fēng)險評價(jià)紀錄;

　　d.培訓記錄;

　　e.標準化系統評價(jià)報告;

　　f.事故事件調查報告;

　　g.檢查記錄;

　　h.健康監護記錄;

　　i.勞動(dòng)防護用品發(fā)放記錄;

　　j.安全會(huì )議記錄;

　　k.監測檢查記錄;

　　l.資質(zhì)證書(shū)和許可文件;

　　m.應急演練記錄;

　　n.糾正與預防行動(dòng)記錄;

　　o.其他。

　　由各采區和相關(guān)部門(mén)的記錄按時(shí)上報安全科,并將上述安全記錄納入檔案管理,由安全科分類(lèi)匯總后進(jìn)行歸檔保存。

　　3.2查閱檔案程序

　�、俨殚啓n案資料時(shí),必須經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)同意簽批;

　�、谌缧鑼�檔案資料拿走,必須填寫(xiě)《文件/記錄借閱登記表》經(jīng)領(lǐng)導批準。

　�、奂訌姍n案的日常管理,注意防盜、防火、防蛀、防潮濕

　　3.3保管

　　必須設專(zhuān)人負責,安全記錄的整理和檔案的保管工作。

　　3.4填寫(xiě)要求

　　負責檔案和記錄填寫(xiě)人員需確保記錄的內容真實(shí)、準確、清晰,填寫(xiě)及時(shí),簽署完整,標識明確、編號清晰,完整反映相應過(guò)程,明確保存期限,并按期限保存,對超過(guò)保存期限的及時(shí)按照《記錄控制程序》要求進(jìn)行處理。

記錄管理制度13

　　一、目的

　　為了加強食品質(zhì)量安全管理，對公司進(jìn)貨查驗記錄進(jìn)行規范，確保所采購原物料符合食品安全標準要求。

　　二、適用范圍

　　適用于本公司內所有生產(chǎn)原物料的采購、進(jìn)貨管理。

　　三、職責

　　1、采購負責合格供應商的評估、供應商檔案的建立、更新。

　　2、倉庫負責采購進(jìn)貨產(chǎn)品的數量、品種核對、記錄填寫(xiě)；

　　3、質(zhì)量部負責供應檔案、《合格供應商名錄》的審核，進(jìn)貨產(chǎn)品票證的查驗、原物料的驗收。

　　四、作業(yè)內容

　　4.1所有公司采購的原物料均嚴格按照《采購及供應商控制程序》《采、購索證管理制度》選擇、建立供應檔案和合格供應商名錄，審驗供應商的'經(jīng)營(yíng)資格（如營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、組織機構代碼證、食品生產(chǎn)許可證、流通許可證、產(chǎn)品官方檢驗報告等）；

　　4.2指定經(jīng)培訓合格的人員負責食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進(jìn)貨查驗和采購記錄。

　　4.3大宗原物料、食品添加劑的采購應從《合格供應商名錄》的供應商中采購，并與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同或采購訂單；每批原物料來(lái)貨時(shí)，應由供應商提供送貨單（必須包括但不限于供貨方名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、送貨日期等信息）和出廠(chǎng)檢驗報告或合格證文件；

　　4.4零星物料的采購應到從事流通經(jīng)營(yíng)單位（如超市、經(jīng)銷(xiāo)商、定點(diǎn)批發(fā)市場(chǎng)等）采購，應當查驗并留存加蓋有公章的營(yíng)業(yè)執照和食品流通許可證等復印件；留存蓋有供方公章（或簽字）的每筆送貨單或每筆購物憑證。

　　4.5如含有畜禽肉類(lèi)采購時(shí)，還應提供生產(chǎn)企業(yè)屠宰許可證明，經(jīng)年審動(dòng)物防疫合格證明，每批次來(lái)貨時(shí)應提供當批次產(chǎn)品檢驗驗疫合格證明原件；

　　4.6原物料、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購入庫前，應當查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標識（內容包括產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)家、廠(chǎng)址、生產(chǎn)許可證編號、生產(chǎn)日期或批號、產(chǎn)品標準號、凈含量、保質(zhì)期等信息）是否符合規定，與購物憑證是否相符，并記錄于《原材料檢驗報告》和《入庫單》中。 《入庫單》應當如實(shí)記錄產(chǎn)品的名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期等。

　　4.7按產(chǎn)品類(lèi)別或供應商、進(jìn)貨時(shí)間順整理、妥善保管索取的相關(guān)證照、產(chǎn)品合格證明文件和進(jìn)貨記錄，不得涂改、偽造，其記錄保存期限不得少于2年。

　　五、相關(guān)文件

　　《采購及供應商控制程序》、《采購索證管理制度》

　　六、相關(guān)記錄

　　《合格供應商名錄》、《原材料檢驗報告》、《入庫單》

記錄管理制度14

　　為規范和加強公司安全生產(chǎn)檔案（臺賬）、記錄管理工作，確保各項安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的準確和完善，通過(guò)安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的記錄、整理和歸檔，不斷增強安全管理工作的針對性、系統性和可追溯性、閉合性，提高公司安全生產(chǎn)監督管理水平，結合公司實(shí)際，特制定本制度。

　　1、安全生產(chǎn)檔案（臺賬）：是指各部門(mén)、項目部全生產(chǎn)管理過(guò)程中形成的具有保存價(jià)值的各種文件資料、圖像、聲像、電子等不同形式的歷史記錄。

　　2、數據電文：是指以電子、光學(xué)、磁或者類(lèi)似手段生成、發(fā)送、接收和儲存的信息。

　　3、公司安全管理部負責公司安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的綜合管理工作，對各項目部、各部門(mén)安全生產(chǎn)的檔案管理工作進(jìn)行監督、檢查。負責根據公司的相關(guān)規定擬定公司安全記錄歸檔和保管、使用、統計等相關(guān)規章制度。負責公司各類(lèi)安全生產(chǎn)記錄的分類(lèi)、編號和備案工作。

　　4、各部門(mén)分別負責本部門(mén)職責范圍內的安全生產(chǎn)檔案（臺賬）管理工作。統一使用公司制定的格式進(jìn)行安全生產(chǎn)記錄。

　　5、各項目部負責本項目部安全生產(chǎn)檔案、記錄管理，填寫(xiě)、收集、整理、保管、利用本項目部在安全生產(chǎn)管理活動(dòng)中形成的各類(lèi)記錄。

　　6、各項目部的安全生產(chǎn)管理部門(mén)及各職能部門(mén)按照本單位的《安全生產(chǎn)管理體系文件》及相關(guān)制度履行相應職責。

　　7、安全生產(chǎn)委員會(huì )或安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組人員名單及變動(dòng)記錄。

　　8、安全生產(chǎn)組織機構、安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò )圖等。

　　9、安全生產(chǎn)責任制度、安全生產(chǎn)管理制度（云南省安全生產(chǎn)條例規定的11項制度必須建檔）等文件。

　　10、與工種崗位和設備工具相對應的安全操作規程和使用規程。

　　11、上級有關(guān)安全生產(chǎn)監督管理部門(mén)制定和下發(fā)的制度性文件、通知、通報等。

　　12、安全管理人員花名冊、相關(guān)人員證書(shū)（含三類(lèi)人員證書(shū)、注冊安全工程師等相關(guān)資格證書(shū)）。

　　13、年度安全生產(chǎn)工作總結和計劃、階段性專(zhuān)項安全生產(chǎn)工作總結。

　　14、安全生產(chǎn)責任書(shū)、安全生產(chǎn)責任目標分解、執行、考核記錄。

　　15、安全生產(chǎn)教育培訓臺賬包括以下方面內容：

　　16、安全宣傳教育培訓計劃（含特種作業(yè)人員教育）、學(xué)習、活動(dòng)資料；

　　17、危險化學(xué)品管理人員花名冊及相關(guān)身份證明、資格證書(shū)；

　　18、根據安全生產(chǎn)工作需要，臨時(shí)組織的各類(lèi)會(huì )議，包括傳達貫徹上級文件，收看收聽(tīng)電視電話(huà)會(huì )議通知、記錄、紀要等；

　　19、重大危險源的檢測、評估、監控報告或記錄；

　　20、針對重大危險源制定的應急預案，包括危險性分析、可能發(fā)生的事故特征、應急組織機構與職責、預防措施、應急處置程序、應急培訓和應急保障等內容；

　　21、重大危險源監督管理：名稱(chēng)、負責人、地點(diǎn)（部門(mén)）、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

　　22、職業(yè)健康目標管理和責任制，單位負責人及管理人員職業(yè)衛生培訓證明（復印件）；

　　23、職業(yè)健康管理制度，職業(yè)病防治法律、法規、規范、標準、文件；

　　24、年度職業(yè)健康計劃和實(shí)施方案，個(gè)人防護用品發(fā)放（使用）記錄，職業(yè)健康宣傳教育培訓記錄（培訓計劃、培訓考核記錄、宣傳圖片、紙質(zhì)和攝像資料）等；

　　25、用人單位職業(yè)監護檔案，職工個(gè)人職業(yè)健康監護檔案，接觸職業(yè)危害人員登記表及體檢記錄（上崗前、在崗、離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查表），職業(yè)病人登記表，職業(yè)病人診斷證明等；（如果有）

　　26、相關(guān)方單位資質(zhì)及簽訂的'安全協(xié)議（合同）、安全告知等；

　　27、相關(guān)方特種作業(yè)人員資質(zhì)證明（復印件）；

　　28、外用工、外包工等外來(lái)務(wù)工人員的教育記錄；

　　29、專(zhuān)業(yè)安全檢查、季節性檢查、重大節假日安全檢查記錄及考核記錄（或安全檢查表）；

　　30、專(zhuān)項安全檢查及考核記錄（或安全檢查表）；

　　31、日常、綜合性安全檢查及考核記錄（或安全檢查表）；

　　32、隱患檢查記錄、隱患排查治理（計劃）登記表；

　　33、重大事故隱患治理方案，包括以下內容：安全事故隱患的類(lèi)別、所屬工藝、地點(diǎn)、影響范圍及程度、治理的目標和任務(wù)、采取的方法及措施、經(jīng)費和物資的落實(shí)、負責治理的責任人和部門(mén)（或單位）、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應急預案、本單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員（或專(zhuān)家）對重大事故隱患治理情況的評估報告；

　　34、其它與安全檢查、隱患排查工作有關(guān)的記錄。

　　35、生產(chǎn)安全事故管理檔案包括以下方面內容：

　　36、按事故處理“四不放過(guò)”原則，進(jìn)行處理的相關(guān)記錄。

　　37、安全工作費用投入過(guò)程中相關(guān)票據復印件等。

　　38、《安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及消防工作責任書(shū)》規定的其它臺賬。

　　39、法律法規規定的其他需要記錄、建立臺賬的內容。能夠證明安全生產(chǎn)過(guò)程管理的其他記錄資料等。

　　40、安全生產(chǎn)檔案（臺賬）紙質(zhì)文件材料應齊全完整，字跡清晰，日期明確，簽認手續完備；

　　41、各項目部要求確定專(zhuān)人負責安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的記錄、收集和整理；

　　42、各項目部安全生產(chǎn)檔案（臺賬）應分類(lèi)存檔，按時(shí)間順序（以年度為界），每年年終將安全生產(chǎn)檔案（臺賬）裝訂成冊；

　　43、檔案（臺賬）以數據電文形式存在的，應當符合《中華人民共和國電子簽名法》（20xx年修正）的相關(guān)要求。

　　44、各部門(mén)、各項目部記錄管理人負責收集、整理、保存本單位、本部門(mén)的安全生產(chǎn)記錄（記錄管理人由單位、各部門(mén)根據崗位職責進(jìn)行確定），填寫(xiě)“在檔記錄清單”；

　　45、記錄的填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項目，應說(shuō)明理由，并將該項用雙斜杠劃去；

　　46、各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。如因筆誤或計算錯誤要修改原記錄，應采用雙斜杠劃去原記錄，在其上方寫(xiě)上更正后的記錄，加蓋或簽上更正人的印章或姓名及更正日期；

　　47、記錄填寫(xiě)應與運行活動(dòng)同步進(jìn)行，不得后補或編造。

　　48、各部門(mén)負責本部門(mén)的運行記錄的發(fā)放；記錄發(fā)放范圍僅限公司范圍內；記錄發(fā)放部門(mén)應填“發(fā)文記錄”，記錄的接收部門(mén)應填“收文記錄”。

　　49、記錄表格需經(jīng)部門(mén)負責人同意后，方可使用或復制，并由各部相關(guān)部門(mén)記錄管理人負責登記發(fā)放。

　　50、各部門(mén)的記錄需借閱或復制者要經(jīng)相應部門(mén)負責人批推，由各部門(mén)相關(guān)記錄管理人登記備案。

　　51、記錄如超過(guò)保存期限或其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由各相關(guān)部門(mén)記錄管理人填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請單》，交部門(mén)負責人審核，經(jīng)安全管理部確認，由記錄使用部門(mén)標記過(guò)期或執行銷(xiāo)毀。同時(shí)在“在檔記錄清單”上注明銷(xiāo)毀的項目、方式、數量等信息。

　　52、對于保存期限內需向其他移交或提供的運行記錄，除應在“記錄清單” 上注明移交或提供記錄項目、數量等信息外，還應填寫(xiě)“文件移交清單”接收移置運行記錄的部門(mén)應在“運行記錄移置清單”上簽字確認。

　　53、各部門(mén)、各項目部需指定記錄管理員，記錄管理員必須把單位所有記錄分類(lèi)，依據記錄的類(lèi)型整理、標識，便于查閱并可追溯相關(guān)活動(dòng)。

　　54、記錄應存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有記錄保持清潔，字跡清晰。不得丟失或破壞、防止泄密。

　　55、文書(shū)檔案保管期限按照公司相關(guān)文件管理規定或《國家檔案局關(guān)于機關(guān)檔案保管期限的規定》要求的《文書(shū)檔案保管期限表》執行。

　　56、公司安委辦對各項目部安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的建立情況，定期進(jìn)行監督、檢查，檢查時(shí)間為每年度至少一次。

　　57、按照公司《安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及消防工作責任書(shū)》涉及安全生產(chǎn)檔案、臺賬、記錄管理工作的內容進(jìn)行檢查考核。

記錄管理制度15

　　一、為搞好安全生產(chǎn)工作，確保安全生產(chǎn)工作情況有記錄，有完備的歷史資料可查，以不斷提高安全生產(chǎn)規范管理水平，特制定本制度。

　　二、以下資料要收集整理歸檔

　�。ㄒ唬﹪�家和省、市有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規、技術(shù)標準和政策等文件。

　�。ǘ�）本公司職工參加安全生產(chǎn)教育培訓的資料。包括職工教育培訓的時(shí)間、培訓內容、參加培訓人數、培訓部門(mén)、考核成績(jì)、取得相關(guān)證件的記錄和相應的憑證。

　�。ㄈ�）本公司及屬下廠(chǎng)和部門(mén)安全生產(chǎn)管理制度、規定、操作規程和作業(yè)標準等。

　�。ㄋ模┕�司按規定與從業(yè)人員簽訂的`有安全責任條款內容的勞動(dòng)合同書(shū)。

　�。ㄎ澹┕�司組織機構設置、安全生產(chǎn)組織機構及專(zhuān)（兼）安全管理人員網(wǎng)絡(luò )名單、安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組成立和成員組成、職責分工的通知及文件。

　�。�六）企業(yè)為全部員工繳納職工工傷保險憑據。

　�。ㄆ撸┒ㄆ谡匍_(kāi)的安全生產(chǎn)專(zhuān)題會(huì )議、安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組會(huì )議和生產(chǎn)調度會(huì )議有關(guān)軍墾全生產(chǎn)內容的記錄和有關(guān)決議文件。

　�。ò耍┌踩�生產(chǎn)的各項檢查情況記錄。

　�。ň牛┟磕臧泊腠椖考鞍泊胭M使用計劃書(shū)及其項目實(shí)施的有關(guān)文件和憑據。

　�。ㄊ�）危險源（點(diǎn)）、事故隱患登記建檔、評估、檢查監控及采取整改措施、應急預案等有關(guān)記錄、卡片和文件。

　�。ㄊ�一）公司制定的事故應急救援預案。

　�。ㄊ�二）發(fā)生事故后的事故分析、對上級的報告、事故調查處理情況、預防及整改措施等有關(guān)文件和記錄。

　　三、檔案材料要分門(mén)別類(lèi)訂裝，編上目錄，指定存放地點(diǎn)和專(zhuān)人保管，并有防潮、防腐、防蛀等措施，以便長(cháng)期保存和查閱。

　　四、安全生產(chǎn)檔案工作在總經(jīng)理領(lǐng)導下，由安全部負責資料歸案和管理，生產(chǎn)部、營(yíng)銷(xiāo)部、財務(wù)部、品質(zhì)部、技術(shù)部等有關(guān)部門(mén)配合，把該歸檔的文件移交安全部整理歸檔。

　　五、將公務(wù)活動(dòng)中形成的應當歸檔的文件、資料據為已有，損毀涂污，不按規定歸檔或不按期移交檔案的，要按情節輕重給予處罰。

　　六、本制度自發(fā)布之日起執行。

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