- 相關(guān)推薦
商貿公司管理規章制度
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值，其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？以下是小編為大家收集的商貿公司管理規章制度，歡迎大家分享。
商貿公司管理規章制度1
崗位職責，要讓員工自己真正明白崗位的工作性質(zhì)。崗位工作的壓力不是來(lái)自他人的壓力，而是使此崗位上的工作人員發(fā)自?xún)刃淖杂X(jué)自愿的產(chǎn)生，從而轉變?yōu)橹鲃?dòng)工作的動(dòng)力，而要推動(dòng)此崗位員工參與設定崗位目標，并努力激勵他實(shí)現這個(gè)目標。
一、財務(wù)負責人崗位
1、財務(wù)負責人在單位負責人的領(lǐng)導下全面負責單位財務(wù)管理和會(huì )計核算工作。根據崗位分工、內部牽制原則，提出財會(huì )崗位設置和人員配備方案；負責組織軟件系統運行環(huán)境的建立，確定操作使用人員，并對操作人員的權限作出規定；負責會(huì )計電算化日常工作管理，協(xié)調各電算化崗位的工作關(guān)系，經(jīng)常檢查計算機輸出帳表、憑證數據的正確性和及時(shí)性；在系統發(fā)生故障時(shí)，及時(shí)組織有關(guān)人員盡快恢復系統的正常運行。
2、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策、法律、法規，嚴格遵循財經(jīng)紀律和各項規章制度。對本單位的財務(wù)會(huì )計制度進(jìn)行督促檢查，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)糾正，如發(fā)現重大問(wèn)題，應及時(shí)向單位負責人或上級主管部門(mén)報告。
3、根據本單位的發(fā)展規劃、業(yè)務(wù)工作計劃和及上級下達的各項控制指標，按年度編制各類(lèi)財務(wù)計劃、預算，并組織實(shí)施。同時(shí)加強預算分析，及時(shí)提供信息，調整預算，加強業(yè)務(wù)收支管理。
4、按有關(guān)規定，嚴格審查應交納的稅金、公積金、養老金、失業(yè)金、醫療保險金等款項，并督促及時(shí)辦理交納手續，做到按時(shí)、足額上交。
1、運用會(huì )計資料，采用科學(xué)方法，進(jìn)行經(jīng)濟預測，找出管理中的漏洞和不足之處，提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施，充分挖掘增收節支的潛力，為領(lǐng)導決策當好參謀。
2、依法實(shí)行會(huì )計監督。組織對單位各經(jīng)濟活動(dòng)部門(mén)定期或不定期地進(jìn)行檢查和業(yè)務(wù)指導，發(fā)現違反財經(jīng)法規的行為及時(shí)制止和糾正，對問(wèn)題重大的及時(shí)向單位負責人和有關(guān)部門(mén)報告。
3、組織和督促財會(huì )人員學(xué)習政治理論和會(huì )計業(yè)務(wù)，遵守職業(yè)道德，不斷提高會(huì )計人員的政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，并對所屬人員按照各自的.崗位職責進(jìn)行檢查考核，獎懲分明，公正處事，促使財務(wù)管理和會(huì )計核算工作規范化、制度化。
二、出納崗位
1、嚴格遵守財經(jīng)紀律和國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，對一切貨幣資金收、付憑證進(jìn)行認真復核，對不符合規定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重制。
2、遵守現金保管有關(guān)規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過(guò)庫存限額部分的現金及時(shí)存入銀行。
3、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據。隨時(shí)掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票；對填寫(xiě)錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時(shí)辦理掛失手續；對空白收據要妥善保管，并認真按規定辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。
4、及時(shí)確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現金，按照規定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時(shí)查詢(xún)、清理。
5、負責收取酒店的各項收入，按實(shí)收金額開(kāi)出收款收據，并將收取的款項及時(shí)繳存銀行。
6、負責酒店職工夜班費、差旅費等日常報銷(xiāo)及臨時(shí)工工資的發(fā)放工作。
7、認真完成財務(wù)負責人交辦的其它事項。
三、制單崗位
1、根據審核無(wú)誤的各類(lèi)原始憑證，按醫院會(huì )計制度規定的會(huì )計科目和會(huì )計軟件的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡(jiǎn)明扼要并能說(shuō)明經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內容和來(lái)往關(guān)系，憑證內容完整，手續齊備、填制及時(shí)。
2、負責打印輸出記帳憑證，及時(shí)裝訂。同時(shí)做好數據備份工作。
3、及時(shí)編制銀行存款余額調節表，核實(shí)未達帳項，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調節相符。
4、對操作過(guò)程中出現的問(wèn)題、故障應隨時(shí)記錄，并及時(shí)向財務(wù)負責人匯報。
四、 會(huì )計科目
1、按統一的會(huì )計科目，設置總分類(lèi)帳、明細分類(lèi)帳及備查薄，運用 計算機會(huì )計核算系統對制單員編制的全部記帳憑證進(jìn)行復核后記帳。
2、月末終了，根據總帳科目余額平衡表，與各明細帳核對，保證帳帳相符，同時(shí)，還要根據帳薄記錄與庫存實(shí)物、貨幣資金、往來(lái)單位或個(gè)人等進(jìn)行定期核對，做到帳證、帳實(shí)相符。
3、按要求對計算機輸出帳頁(yè)進(jìn)行整理及裝訂。
4、對以前已記帳務(wù)的個(gè)別調帳、錯誤沖正等，應經(jīng)財務(wù)負責人同意后，方可在計算機上執行。
五、稽核崗位
1、按《會(huì )計法》和有關(guān)法規、財務(wù)制度、收支標準等規定，負責對記帳憑證和原始憑證等會(huì )計數據進(jìn)行審核，包括經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、摘要的規范性、附件的完整性、手續的完備性、會(huì )計科目和會(huì )計數據的正確性等內容。
2、對不符實(shí)、不合法、不完整、不規范的憑證退還各有關(guān)人員更正、補齊，再進(jìn)行重新填制與審核。
3、對計算機輸出的報表及時(shí)進(jìn)行邏輯性審核，確保會(huì )計報表數字、內容與帳薄一致，且表表相符。
4、根據稽核中發(fā)現 的問(wèn)題，提出進(jìn)一步完善會(huì )計核算制度，改進(jìn)會(huì )計工作的意見(jiàn)和建議。對稽核中發(fā)現的較大問(wèn)題或可疑現象，主動(dòng)向財務(wù)負責人匯報。
六、報表編制崗位
1、按照上級規定的統一報表格式和要求編制會(huì )計報表，做到數字真實(shí)、計算正確、內容完整、說(shuō)明清楚、編制及時(shí)。
2、根據預算執行情況，開(kāi)展財務(wù)專(zhuān)題分析，每季編寫(xiě)財務(wù)分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設性意見(jiàn)，為領(lǐng)導提供經(jīng)濟決策依據。
3、負責年終會(huì )計決算編制工作，撰寫(xiě)綜合分析報告。
商貿公司管理規章制度2
一、員工上班要自覺(jué)樹(shù)立企業(yè)形象，時(shí)常保持辦公環(huán)境整潔，辦公臺面文件擺放整齊。不準躺或坐在辦公臺上；
二、上班前30分鐘按《衛生輪流值日表》打掃辦公區域內衛生，保持辦公場(chǎng)所整潔、干凈的工作環(huán)境；
三、上班要佩帶工作卡，同事間要相互協(xié)作，相互支持，保持良好的工作態(tài)度和風(fēng)貌；外出辦公事時(shí)要向領(lǐng)導或同事打招呼，說(shuō)明去向；
四、員工必須服從上級管理人員領(lǐng)導，不得工作怠慢；工作期間遇到客戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)時(shí)，必須主動(dòng)、親切的`接待或提供咨詢(xún)；
五、有來(lái)訪(fǎng)電話(huà)時(shí)必須做好記錄，包括：來(lái)電單位、內容摘要、來(lái)電時(shí)間、紀錄人等重要信息；
六、不準使用公司辦公電話(huà)打私人電話(huà)，也不可以用自己與親友長(cháng)時(shí)間電話(huà)聊天；
七、工作期間內不得竄崗、閑聊、不得利用電腦上網(wǎng)玩游戲、看電影、吃食物、聽(tīng)音樂(lè )等與工作無(wú)關(guān)的事情；
八、不得利用網(wǎng)絡(luò )做自己個(gè)人的其它生意（如網(wǎng)店、網(wǎng)購等）；不得向朋友透露公司商業(yè)機密；
九、下班時(shí)必須關(guān)好門(mén)窗及設備電源，防止安全事故發(fā)生；各辦公室、會(huì )議室沒(méi)有人工作時(shí)，應自覺(jué)做到人離熄燈，并關(guān)上空調（或風(fēng)扇）等電源開(kāi)關(guān)；關(guān)閉電腦電源、打印機、復印機等辦公設施在一小時(shí)內不使用時(shí)要關(guān)閉電源；
十、愛(ài)護公物，節約物品；使用完衛生間后，要關(guān)閉水籠頭等水源設施，杜絕浪費；
商貿公司管理規章制度3
為了加強管理、統一規范，促進(jìn)xx商貿的發(fā)展壯大，提高各部門(mén)的工作質(zhì)量及經(jīng)濟效益，特制定本規章制度。
公司全體員工必須嚴格遵守本管理制度的各項決議及工作紀律。
一、作息制度
�。�5月1日--9月31日）早上8：00上班
�。�10月1日--4月30日）早上8：30上班，每周日休息，如有變動(dòng)，以臨時(shí)通知為準。
二、考勤制度
1、如遇工作當日有事假，須事先通知或出示批準假條（否則按曠工處理）并扣除當日工資。凡曠工者扣除當日工資的2倍。病假發(fā)放當日工資的50%，若無(wú)門(mén)診病歷、注射單或醫院證明等，按事假處理。病假超過(guò)3天以上者，按事假處理。
2、在當月考核中，出現遲到2次者，扣除當月工資20元，出現3次以上者，以10元/次扣除。
3、若當月考核中全勤并且表現積極者，業(yè)務(wù)安排合理有效，當月獎金50元。
4、在當月事假超過(guò)7天以上者，不享受公司任何提成及福利待遇。
5、一年中累積請假在15天以上者或年底連續請假超過(guò)6天者,不享受年終獎勵及福利待遇。（正常休假除外）
三、行為規范
�。ㄒ唬┞殬I(yè)道德
1、遵守行業(yè)道德，遵守國家法律、法規和社會(huì )道德。
2、恪盡職守，服從指令，勤懇工作，講求效益。
3、不得泄露公司機密或假公濟私，嬴私舞弊。
4、不得超越本職權范圍開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)或利用公司名義在外招搖撞騙。
5、不得從事第二職業(yè)，如經(jīng)公司調查屬實(shí)罰款1000元。
6、各部門(mén)同事之間互相真誠合作，互相配合，發(fā)揚團隊精神。
7、在業(yè)務(wù)的開(kāi)展過(guò)程中，始終要維護本公司利益。
8、不得損害他人利益，不得用公司便利條件進(jìn)行個(gè)人行為。
�。ǘ┬袨橐幏�
1、嚴格遵守公司作息時(shí)間，不得遲到或無(wú)故曠工。
2、無(wú)條件服從公司直屬上級的領(lǐng)導，不得拒絕或拖延要職工作。
3、養成良好的公共習慣，不得隨地吐談，亂仍果皮紙屑。
4、無(wú)論任何場(chǎng)合，要懂禮貌重禮儀，使用文明用語(yǔ)。
5、公司任何人不允許把情緒帶到工作中，如對公司有意見(jiàn)者，當面和領(lǐng)導提出。
6、端正工作態(tài)度，提高敬業(yè)精神。
7、愛(ài)護公司財物，節約公司開(kāi)支。
8、要以公司規章制度為行為準則，因個(gè)人行為觸犯國家法律、法規，公司概不負責。
四、公司主導思想及宗旨
1、要以公司利益為基本準則。
2、以誠信為先導、以先進(jìn)管理為依托、以客戶(hù)滿(mǎn)意為宗旨、以網(wǎng)絡(luò )建設為中心，以強力銷(xiāo)售為目標。
3、公司同事之間要彼此互相尊重。
4、要以卓越的方式去完成所有工作任務(wù)。
5、我們要向時(shí)間要發(fā)展，提高工作質(zhì)量和工作任務(wù)。-----即速度
6、開(kāi)放方針---公司的每一位員工都有權利向他愿意找的任何人討論他所關(guān)切的管理活動(dòng)或決策方面的問(wèn)題。
五、業(yè)務(wù)管理制度
1、出現業(yè)務(wù)問(wèn)題要及時(shí)匯報、溝通，妥善處理，并引以為戒。下次再犯同樣的錯誤，罰款100元。
2、業(yè)務(wù)要全面熟悉公司產(chǎn)品，包括產(chǎn)品名稱(chēng)、條碼及價(jià)格等。如因業(yè)務(wù)不熟悉產(chǎn)品造成損失由業(yè)務(wù)承擔。尤其是特價(jià)產(chǎn)品不能與正常銷(xiāo)售產(chǎn)品混淆，新品要盡快了解其特性及賣(mài)點(diǎn)，并找出與競品的優(yōu)勢。
3、對業(yè)務(wù)要認真負責，如被市場(chǎng)督導人員發(fā)現單品不全（斷貨）及產(chǎn)品陳列不規范者（如能合理解釋原因視為通過(guò)），否則認為業(yè)務(wù)失職，罰款100元/次。
4、對于賣(mài)場(chǎng)滯銷(xiāo)產(chǎn)品及時(shí)處理或調貨，由于業(yè)務(wù)問(wèn)題造成退貨損失者，責任自負（質(zhì)量問(wèn)題除外）。一次退貨額度在200元---300元者，倒扣工資1%、300元---500元者倒扣2%、500元---800元者倒扣3%、800元以上者倒扣4%、超過(guò)20xx元者倒扣6%。
5、由于業(yè)務(wù)原因造成跑店，給公司造成損失者，業(yè)務(wù)與公司各承擔損失的50%，并且不享受當月的提成和各項補助。
6、業(yè)務(wù)巡店要如實(shí)，準確填寫(xiě)巡店表，對于需要補貨的，要求店方確認才能生效。
7、公司在工作期間各部門(mén)員工的電話(huà)需保持通話(huà)暢通，若公司打電話(huà)不接或電話(huà)打不通超過(guò)兩次者，不得享受電話(huà)補助。若遇急事，要及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理報告，得批準后，方可離開(kāi)，否則按曠工處理。上班期間開(kāi)小差，一經(jīng)發(fā)現按曠工處理。
8、每周六下班前必須將本周工作總結和下周工作計劃交于所處部門(mén)經(jīng)理審核，并一同交于經(jīng)理。
9、收走送貨清單未付款，打欠條一律加蓋單位有效公章視為有效，否則產(chǎn)生后果按相關(guān)條款處理。
10、丟失票據或貨物要如數賠償。
11、每周六下午5：00為公司例會(huì )和集體學(xué)習時(shí)間，無(wú)特殊原因不得缺席。
12、每日票據應及時(shí)與財務(wù)當日對清，如發(fā)現有侵吞公款者一元罰一百元，依次類(lèi)推。
13、上班時(shí)間必須早、晚到公司報道，特殊情況提前向公司請示，每天的工作行程以報表日志形式上交部門(mén)經(jīng)理。以備回訪(fǎng)、落實(shí)、解決問(wèn)題，并能達到業(yè)務(wù)上的及時(shí)溝通。
14、出庫人員與業(yè)務(wù)人員在出庫和退庫（包括退貨）時(shí)要盤(pán)點(diǎn)清楚，數量核實(shí)準確。在會(huì )計核對超市回單及回款時(shí)，如發(fā)現商品數量短缺或回款有誤時(shí)，上報經(jīng)理，由經(jīng)理追究當事人的責任，若當事人無(wú)法向超市追回、找到所缺商品或貨款，則由當事人照價(jià)賠償。
15、業(yè)務(wù)人員在前一天開(kāi)好第二天所送的商品及數量，以便于第二天能夠順利開(kāi)展工作。
16、對于公司車(chē)票報銷(xiāo)至少憑一張當日電腦票據，如果確無(wú)電腦票據，必須憑店方訂貨單或店方簽字才能確認，否則不予報銷(xiāo)。
17、在職員工原則上不應以個(gè)人名義向公司提出借款，如果是業(yè)務(wù)開(kāi)展正常開(kāi)銷(xiāo)，需在三日內進(jìn)行核銷(xiāo)，否則不得進(jìn)行下一次請款。
18、收回貨款造成丟失者，或數目核對有誤時(shí)，需如數賠償。
19、每周六為費用報銷(xiāo)時(shí)間，提前將報銷(xiāo)單據填寫(xiě)清楚，交到會(huì )計處進(jìn)行核對。會(huì )計核對后交經(jīng)理審核簽字，審核后由出納支付。
20、對于工作開(kāi)展情況要主動(dòng)匯報，并及時(shí)解決。工作執行緩慢，效率低者要及時(shí)調整，若縷教不改者，公司給予30元----100元罰款。
21、到公司不足六個(gè)月者，不享受年終獎金及福利待遇。
22、單月退貨額度累計超過(guò)4000元者，不享受公司補助，超過(guò)6000元者，只發(fā)基本工資。并追究片區經(jīng)理責任。
六、庫房管理制度
1、庫存商品要擺放整齊，保持庫房干凈、整潔。杜絕三亂：亂堆、亂放、亂壓；同時(shí)做好庫房商品三區即：正常銷(xiāo)售商品區；退貨區；殘損區。
2、每月中旬與財務(wù)對庫，核實(shí)是否相符。每月月底盤(pán)點(diǎn)，如盤(pán)點(diǎn)虧損，庫管應如數賠償。
3、對于退貨應及時(shí)處理，繼續能正常銷(xiāo)售的進(jìn)入商品區，不能銷(xiāo)售的進(jìn)入殘損區。
4、發(fā)貨一定要堅持先進(jìn)先出原則，接到發(fā)貨單，一定要仔細看清楚貨物品種、規格、價(jià)格、數量后方能發(fā)貨。
5、庫管人員每日需提前配好次日所需發(fā)貨的各種商品。
6、發(fā)貨時(shí)庫管人員以及送貨人員要當面點(diǎn)清數字并簽字確認，簽字確認后出現問(wèn)題，由送貨人員負責。特殊情況除外。
7、庫管當日發(fā)貨數量要當日與公司會(huì )計核對，以便會(huì )計與業(yè)務(wù)或配送核對數據。
8、庫存商品不足及庫存積壓商品應及時(shí)上報公司領(lǐng)導，避免缺貨或積壓，給公司帶來(lái)的損失，保持良好的正常庫存。
9、如在當月考核中發(fā)錯貨三次以上者，處于30元罰款；如在當月發(fā)貨無(wú)任何錯誤，并且庫存商品數量準確無(wú)誤，擺放井然有序，當月獎勵50元。
七、業(yè)務(wù)流程圖
店方傳真定單————業(yè)務(wù)巡店下單———主管簽字審核——→開(kāi)票人員開(kāi)具發(fā)貨單——庫管——財務(wù)——回單——超市——回款
備注：
1、第一聯(lián)存根要與第四聯(lián)出庫保持一致。
2、財務(wù)用第四聯(lián)做庫存帳，便于每月與庫管核對數量，并作為備份核查。第一聯(lián)作為做內部帳的憑據。
3、對于先出貨的，業(yè)務(wù)流程完畢后，必須重新過(guò)電腦打印票據，與庫管核對相符簽字。
八、配送制度
1、配送人員要合理安排路線(xiàn)，提高效率，準確無(wú)誤的將貨送到超市。
2、裝貨時(shí)一定要核對準確，送貨時(shí)一定要查驗仔細。
3、在單人送貨時(shí)一定要認真，切忌馬虎大意，鎖好車(chē)窗。
4、在送貨過(guò)程中，不要與收貨人員發(fā)生爭執，要有耐心。
5、在貨物驗收完畢后，該簽字的簽字，該收款的收款。
6、在整個(gè)送貨過(guò)程中，要保管好貨物、票據及貨款。
7、遇到問(wèn)題要及時(shí)與業(yè)務(wù)或經(jīng)理溝通。
8、在賣(mài)場(chǎng)發(fā)現品種不全或是陳列不好，請直接給經(jīng)理反應。
九、辭職與辭退規定
辭職
公司員工決定辭職時(shí)，員工應提前15天遞交書(shū)面報告，經(jīng)批準并辦理相關(guān)手續交接后，方可離開(kāi)公司。
辭退
1、公司辭退員工，須先征求總經(jīng)理意見(jiàn)，同意后方可執行。
2、被辭退職員的當月薪水按實(shí)際工作天數計算。
3、公司有權對下列情況之一者即日辭退，而無(wú)須事先通知。
�。�1）、嚴重違反公司管理制度。
�。�2）、違背公司利益及嚴重有損公司形象的。
�。�3）、觸犯國家法律、法規或被依法追究刑事責任的。
�。�4）、工作情緒低糜及工作態(tài)度不端正者。
4、新員工工作不滿(mǎn)一月，自動(dòng)離職，工資將不予發(fā)放。
第三部分 薪資福利待遇
公司所有員工的工資待遇，除有特殊規定，均以依照本辦法辦理。本辦法于每年年底根據公司的經(jīng)營(yíng)情況重新修訂一次。
第一章 職位及工資級別
序號 職位級別 基本工資 話(huà)費補助 交通補助 合計
1 業(yè)務(wù)代表 800 30 30 860
2 業(yè)務(wù)主管 900 50 50 1000
3 片區業(yè)務(wù)經(jīng)理 1000 80 80 1160
4 司機 800 30 30 860
5 庫管 800 30 30 860
6 配送專(zhuān)員 900 30 30 960
7 理貨員 700 20 30 750
8 會(huì )計 1000 20 30 1050
9 出納 850 20 30 900
10 業(yè)務(wù)經(jīng)理 1200 100 100 1400
備注：
1、新員工上崗，試用期間一律按相應職位基本工資的90%發(fā)放，無(wú)任何補助。
2、試用期為一個(gè)月，表現良好能力突出正式上崗，不合格者，予以勸退。
3、勸退者按試用期間工資標準發(fā)放。
4、正式員工及試用員工之基本工資以月薪計算。
第二章 銷(xiāo)售人員新酬與考核制度（只適用于商超）
�。ㄒ唬I(yè)務(wù)代表薪資考核制度
1、所有業(yè)務(wù)代表一律實(shí)行無(wú)任務(wù)制。但每個(gè)業(yè)務(wù)代表單月回款低于2.5萬(wàn)者，無(wú)提成；低于1.5萬(wàn)者，無(wú)補助，只發(fā)放基本工資。連續兩個(gè)月低于1.5萬(wàn)元者，公司給予辭退。
2、實(shí)際回款額一律按凈回款額計算。
3、業(yè)務(wù)代表紀律嚴明，處理業(yè)務(wù)問(wèn)題妥當，處處為公司利益著(zhù)想，銷(xiāo)售業(yè)績(jì)連續三個(gè)月提升顯著(zhù)，即可晉升為業(yè)務(wù)主管級別，享有業(yè)務(wù)主管級別待遇。
4、各業(yè)務(wù)代表提成，根據掌管片區回款獨立核算，提成制度如下：
A、單月回款5萬(wàn)以下者，按1%提成（含5萬(wàn)元）
B、單月回款5萬(wàn)------8萬(wàn)者，按1.5%提成（含8萬(wàn)元）
C、單月回款8萬(wàn)-----12萬(wàn)者，按2%提成（含12萬(wàn)元）
D、單月回款12萬(wàn)-----18萬(wàn)者，按2.3%提成（含18萬(wàn)元）
E、單月回款18萬(wàn)元以上者按2.5%提成
備注：
1、提成按超過(guò)部分相應階段的提成比例計提成。
2、市內大店連鎖一律按0.5%計提提成。
3、公司為了拉動(dòng)市場(chǎng)大面積虧損做特價(jià)活動(dòng)時(shí)無(wú)提成，但公司給予一定比例的`獎金。（根據活動(dòng)另定，不影響年終獎）
5、年終獎金（考核周期為每年2月1日至次年1月31日止清零）
A、每位業(yè)務(wù)代表全年銷(xiāo)售回款在40萬(wàn)元，即可計提年終獎金0.2%。
B、每位業(yè)務(wù)代表全年銷(xiāo)售回款在60萬(wàn)以上者，計提年終獎金0.3%。
C、每位業(yè)務(wù)代表全年銷(xiāo)售回款在100萬(wàn)以上者，計提年終獎金0.4%。
�。ǘ┢瑓^經(jīng)理薪資考核制度
1、片區業(yè)務(wù)經(jīng)理要管好轄區內各終端賣(mài)場(chǎng)，對各終端賣(mài)場(chǎng)做到不斷提高銷(xiāo)量，提升終端運作水平。
2、要根據不同時(shí)期擬定市場(chǎng)策略，規劃市場(chǎng)布局，達到快速持續發(fā)展。
3、管理業(yè)務(wù)代表的日常業(yè)務(wù)并加以督導，使其不斷提高業(yè)務(wù)技能和業(yè)務(wù)水平。并及時(shí)安排轄區內送貨。
4、對于公司新品要及時(shí)進(jìn)店，對其進(jìn)場(chǎng)的陳列、銷(xiāo)量進(jìn)行跟蹤并及時(shí)調整。達到新品銷(xiāo)量不斷提升的目的。
5、各片區業(yè)務(wù)經(jīng)理對該片區負有主要責任，無(wú)論是市場(chǎng)銷(xiāo)量回款，還是市場(chǎng)維護。
6、對于片區市場(chǎng)單月銷(xiāo)售低于10萬(wàn)或單月回款低于8萬(wàn)的片區，片區經(jīng)理不享受提成，若連續兩個(gè)月完不成，提出嚴重警告；連續三個(gè)月完不成，給予撤職。
7、各片區經(jīng)理的提成按各片區總回款額的5‰計提。
8、各片區經(jīng)理要對公司制訂的銷(xiāo)量任務(wù)合理分配化解，并完成公司下達的指標。
9、年終獎金（以銷(xiāo)售目標責任書(shū)為準）
a、完成全年指標的70%，年終獎金20xx元。
b、完成全年指標的80%至90%，年終獎金計提2‰。
c、完成全年指標的90%至100%，年終獎金計提2.5‰。
d、順利完成任務(wù)指標以上者，計提3‰。
e、超額完成15%以上，額外獎金20xx元。
備注：參考數據依照，公司片區經(jīng)理目標責任書(shū)。
第三章、內勤、財務(wù)、庫管及司機薪資待遇考核制度
1、要全力支持配合銷(xiāo)售工作。
2、內勤要準備好銷(xiāo)售所用的各種證件及資料，并做好備份。及時(shí)打好配送單，便于及時(shí)送貨。
3、內勤要做好客戶(hù)擋案便于及時(shí)溝通。對于有用來(lái)電做好記錄。
4、庫管要準確無(wú)誤配好每天的發(fā)貨商品和數量，并保管好所有商品；將退貨損失降到最低。
5、無(wú)特殊原因造成的車(chē)輛違章均由司機自行承擔。
6、如果單月銷(xiāo)量突破50萬(wàn)或回款40萬(wàn)元以上之一，計提0.5%的基金。具體分配方案如下：內勤占10%、財務(wù)占10%、庫管占10%、司機占16%作為銷(xiāo)售單月獎金，剩余部分作為公司集體活動(dòng)基金�；顒�(dòng)基金的使用去向是集體游玩或共餐。由公司經(jīng)理按大多數人意愿使用。
7、年終獎金
公司按全年回款額的0.12%計提。內勤占20%、庫管占20%、司機占30%、財務(wù)占20%，另10%作為特別獎勵，獎給全年為公司做出突出貢獻的人。
第四章：福利
1、假日及休假制度
�。�1）我國的法定節日，元旦一天、春節七天、五一國慶各兩天，我公司按此執行。
�。�2）至于圣誕節、端午節、中秋節等，公司將適時(shí)酌情考慮，在保證工作和效率的情況下，讓大家能夠輕松一下。
�。�3）每年公司組織員工集體活動(dòng)一至兩次，屆時(shí)可以帶上伴侶一起參加。
2、其他
�。�1）每年的中秋節和春節，公司將根據總體經(jīng)營(yíng)情況，給每一位員工發(fā)一些節日禮物以示祝福。
�。�2）公司將于每年7—9月逢高溫酷暑天氣及11—1月嚴寒天氣，公司將提供部分備用金以備消暑防寒之用。
第四部分 財務(wù)管理制度
第一章：會(huì )計崗位職責
1、貫徹執行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴格按照《會(huì )計法》進(jìn)行記帳、算帳、報帳，做到手續完備、內容真實(shí)、數據準確、帳目清晰。
2、負責編制月、季、年度會(huì )計報表及有關(guān)說(shuō)明，每月10日前向公司領(lǐng)導及時(shí)、真實(shí)、準確地報送會(huì )計報表，完整的反映財務(wù)狀況，并按季度進(jìn)行財務(wù)分析。
3、責會(huì )計核算，特別對應收、應付等往來(lái)帳要及時(shí)清算和催收；作到帳帳相符、帳實(shí)相符，發(fā)現不符，必須查明情況，及時(shí)匯報。
4、善保管會(huì )計憑證、會(huì )計帳本、會(huì )計報表及檔案資料。
5、守公司財務(wù)機密。
6、成上級領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
第二章、出納的崗位職責
1、責現金及銀行轉帳票據的收付，不得積壓，按時(shí)將現金送存銀行。
2、格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用，不得以白條抵庫，不得坐支營(yíng)業(yè)額。
3、據會(huì )計人員的簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付
4、據支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續，不符合規定者予以退回。
5、制有關(guān)收入、支出的會(huì )計憑證，登記銀行存款�，F金出納日記帳，保證帳款相符。
6、責保管未簽發(fā)的支票、支票本及以簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、責職工每月公司、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際情況，每周匯總收付款憑證并將憑證交會(huì )計登記明細帳，每月匯報總經(jīng)理處
9、每月10日前，將上月銀行存款日記帳與銀行對帳并逐筆核對，編制銀行余額調節表
10、月底將銀行存款余額、營(yíng)業(yè)收入及本月、本年累計報告總經(jīng)理
11、善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳
12、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
第三章：印章使用的管理及其他
1、司印章包括公章、財務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專(zhuān)人負責保管，財務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、合同章由財務(wù)室專(zhuān)人負責保管。
2、管人員必須堅守職責，未經(jīng)領(lǐng)導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、持印章使用的嚴肅性，各類(lèi)印章只限使用在正式文件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。
4、公司名義對內、外簽定的合同，統一由財務(wù)室負責辦理，并在辦理完畢后將原件分類(lèi)存檔，以便隨時(shí)查閱。
5、于稅票的使用要嚴格登記。
結束語(yǔ)：
良好的愿望和行動(dòng)的意志，引導我們成為商品社會(huì )中的銷(xiāo)售人，我們要學(xué)會(huì )用商業(yè)的理性，用系統與權變的眼光，去安排好我們的工作順序，主次輕重區分事情的節奏。
明確自己當天及個(gè)時(shí)期的任務(wù)，即有高效的工作效率，又能很好的休息和娛樂(lè )。
最后，祝愿我們隨著(zhù)我公司一起壯大發(fā)展�。�！
商貿公司管理規章制度4
為了體現公司人性化管理，通過(guò)規范業(yè)務(wù)人員管理制度，做到有計劃、有目標、按時(shí)完成工作任務(wù)，強化自主管理能力，提高業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。經(jīng)公司研究決定，公司市場(chǎng)人員自20xx年11月8日執行如下制度：
一、辦公制度：
1.1.1銷(xiāo)售部、每月下達網(wǎng)店建設目標和銷(xiāo)售目標。
1.1.2銷(xiāo)售部經(jīng)理以目標組織落實(shí)并強化現場(chǎng)工作管理和自主管理。
1.1.3區域經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)代表以目標認真落實(shí)并加強自足管理。
1.1.4銷(xiāo)售內勤組織性目標落實(shí)和工作追蹤，并進(jìn)行登記。
1.2、要求
1.2.1服從直接主管的領(lǐng)導、接受上級主管的監督和公司相關(guān)部門(mén)的工作追蹤。
1.2.2區域經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理以身作則，加強自身素質(zhì)的提高和強化自主管理，周、日工作計劃明確，落實(shí)到位，嚴格執行公司各項管理文件、政策、方案等。
1.2.3發(fā)現問(wèn)題及時(shí)準確向直接上級報告，嚴禁越級報告，當直接上級無(wú)答復或對答復有異議的可越級申訴。
1.2.4手機每天8.00~22.00必須開(kāi)機，保持聯(lián)系暢通；
1.2.5維護公司利益嗎，嚴禁在客戶(hù)面前議論公司相關(guān)事宜，損害公司形象。
1.2.6廉潔奉公，不做有損公司利益的事情。
1.2.7區域經(jīng)理每三天用座機向銷(xiāo)售副總匯報工作至少一次，每周用座機向銷(xiāo)售內勤報崗至少二次；業(yè)務(wù)經(jīng)理每二天用座機向銷(xiāo)售部經(jīng)理工作匯報至少一次
1.2.8按照工作計劃完成各項工作及公司交辦的臨時(shí)工作。
1.3、周工作計劃表、上周工作執行表
1.3.1市場(chǎng)人員必須每周五填寫(xiě)周工作計劃表和上周工作執行表，并以周工作計劃開(kāi)展工作；市場(chǎng)人員的周工作計劃必須明確、工作內容詳細，周工作計劃的行程安排必須做到科學(xué)、合理，避免有繞行、來(lái)回路程重復等浪費公司費用現象的出現；上周工作執行表必須注明地點(diǎn)、時(shí)間、工作項目及結果、客戶(hù)名稱(chēng)、客戶(hù)來(lái)電等詳細信息。
1.3.2銷(xiāo)售經(jīng)理審批市場(chǎng)區域經(jīng)理周工作計劃和上周工作執行表，審批人必須簽字確認，審批后每周一前傳回公司交內勤備案存查。
1.3.3若需改變周工作計劃必須經(jīng)上級同意后執行。
二、報銷(xiāo)制度：
2.1報銷(xiāo)周期為上月26日—當月25日，單據必須在次月的1日前寄出。報銷(xiāo)單據封面應按公司統一格式填報；所有報銷(xiāo)票據必須加蓋收款單位公章并由當事人在票據背面簽字確認，按發(fā)生日期由前置后分類(lèi)別粘貼，且票據粘貼厚薄均勻、大小不得超過(guò)封面所有票據不得涂改，并且大小金額一致，否則不予報銷(xiāo)。其后附月工作行程表。
月工作行程表必須認真填寫(xiě)，日期、地點(diǎn)、工作內容必須與工作行程一致，并且由銷(xiāo)售部經(jīng)理簽字確認，否則不予報銷(xiāo)當月費用；
銷(xiāo)售部經(jīng)理對本市場(chǎng)部費用進(jìn)行初審并簽字核準，區域經(jīng)理初審業(yè)務(wù)代表費用、本區域市場(chǎng)費用并簽字確認再交總經(jīng)辦經(jīng)理核準。
車(chē)費
市場(chǎng)人員行程以區間車(chē)票為準
2.2.1地市級到縣級市或以上的往返車(chē)票必須出具電腦打印的正式車(chē)票或火車(chē)票。
2.2.2縣級市場(chǎng)或以下的盡可能提供電腦打印的正式車(chē)票，如確實(shí)沒(méi)有需與周工作計劃相符且有主管簽字確認。
2.2.3車(chē)票起止地點(diǎn)必須前后一致，如有例外應特別注明；繞行、來(lái)回重復或跨區域車(chē)票不予報銷(xiāo)，有特殊情況并經(jīng)公司批準的例外。
2.2.4送貨運費相關(guān)發(fā)票需由銷(xiāo)售經(jīng)理簽字認可方能報銷(xiāo)，無(wú)正式發(fā)票需填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單并經(jīng)公司領(lǐng)導和銷(xiāo)售經(jīng)理簽字方能生效。
辦公費
2.3.1辦公費用主要包括；周工作計劃、合同原件、合同草案、市場(chǎng)規劃等因工作產(chǎn)生的打字復印費、傳真費、郵寄費及公司有關(guān)書(shū)面政策的傳真接收費等，每月最高上限以公司的規定為準。
2.3.2新入職人員定額名片費2盒（上限為20元/盒）
2.3.3符合要求的辦公費可以與差旅費一起報銷(xiāo)。
2.3.4索取發(fā)票確有困難的可以收據報銷(xiāo)，但每張單據上必須注明開(kāi)票日期及內容（大小數額、用途）、加蓋公章，否則不予報銷(xiāo)。
三、處罰：
3.1不服從上級領(lǐng)導，處罰50元/次，嚴重者降職、辭退
3.2直接上級對下級出現的正常問(wèn)題不及時(shí)處理或給予答復，處罰直接責任人50元/次。自主管理差，長(cháng)期不稱(chēng)職降級或降職直至除名
3.3未經(jīng)撒謊能夠既領(lǐng)導批準擅離市場(chǎng)的，按曠工處理，曠工一天扣三天工資，曠工期間所產(chǎn)生的一切費用不予報銷(xiāo)，曠工時(shí)間長(cháng)達一周以上的按自動(dòng)離職處理。
3.4市場(chǎng)信息不及時(shí)反饋，不及時(shí)下市場(chǎng)，打牌賭博等做有損害公司形象和利益的事，處罰50-200元。
3.5銷(xiāo)售部經(jīng)理對下級疏于管理，不監督落實(shí)者，處罰100-200元，長(cháng)期不稱(chēng)職者降級或降職
3.6員工離職的應提前一個(gè)月提交辭職報告，工作交接清楚后經(jīng)公司同意離職；重要崗位員工離職應提前兩個(gè)月向公司提交辭職報告；
自動(dòng)離職或嚴重違紀被公司辭退的'扣一個(gè)月工資、費用補助，提陳在公司剩余部分不予發(fā)放。工資，費用補助，提成在公司剩余部分不予發(fā)放。
3.7嚴重失職、營(yíng)私舞弊、對公司造成的予以補償。
3.8銷(xiāo)售人員嚴禁在外兼職，一經(jīng)發(fā)現罰款5000元并本人在公司沒(méi)有發(fā)放的工資、費用補助、提成不予發(fā)放。
四、獎勵：
4.1.1銷(xiāo)售人員的收入分為固定工資及銷(xiāo)售提成兩部分內容，
銷(xiāo)售人員有一定的銷(xiāo)售定額，當月不管是否完成銷(xiāo)售指標，都可得到基本工資即底薪；如果銷(xiāo)售員當期完成的銷(xiāo)售額超過(guò)設置指標，則超過(guò)以上部分按比例提成
4.1.2銷(xiāo)售人員每月銷(xiāo)售定額為5000元，當月完成的銷(xiāo)售額超過(guò)以上部分按5%比例提成。
4.2兼職銷(xiāo)售人員無(wú)固定工資，按其銷(xiāo)售額8%的比例提成，作為銷(xiāo)售報酬。
4.3銷(xiāo)售人員每月25號前向財務(wù)上報其銷(xiāo)售額，財務(wù)根據其貨款回收率計算銷(xiāo)售提成。
商貿公司管理規章制度5
1、大量存儲區（1樓），（油豆豉、水豆豉、金胚、多力玉米、1.8頭道等） 2.小量存儲區（2樓），各廠(chǎng)家4L以下的油，不暢銷(xiāo)的調味品； 3.退貨區（2樓堆菜籽旁）。
4、配貨區（大門(mén)左右兩邊各3米），不能堆放貨物。
1 物資的驗收入庫制度
1.1 物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱(chēng)、數量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，如異常第一時(shí)間向辦公室（朱樸花）反應。
1.2 對入庫前的`物資，短貨，破損等，應要求承運人按成本價(jià)賠償。（收貨人承擔）
1.3 庫管收貨必須把到貨商品生產(chǎn)日期填寫(xiě)在清單上對應單品后面（捐50元）。
1.4 臨時(shí)采購的物資，對方無(wú)送貨單，收貨人當天補填手工"入庫單"（捐20元）。
2 物資保管制度
2.1 品牌各管理員每周5之前把低于庫存安全數量單品實(shí)盤(pán)點(diǎn)數書(shū)面報辦公室（朱樸花），暢銷(xiāo)單品：低于30件，其它單品：低于5件，財務(wù)當周必須賬面與實(shí)盤(pán)核對，找出原因并更正。（捐20元）
2.2各品牌倉庫負責人，把對應自己品牌商品用毛巾把衛生打理干凈，再進(jìn)行分類(lèi)。
�。�1）保質(zhì)期未過(guò)半規到成品區。
�。�2）保質(zhì)期過(guò)半且在過(guò)期前60天外，單獨打包存放，并報辦公室業(yè)務(wù)部。
�。�3）過(guò)期及過(guò)期前60天內存放在二樓退貨區。
�。�4）每周一考核（捐100元）
2.3來(lái)貨時(shí)堆碼整齊，發(fā)貨后，7零8落，故必須做整理，高放低，低提起。若倒下破損，由品牌責任人買(mǎi)走（捐20元）
3 物資的領(lǐng)發(fā)制度
3.1庫管員根據進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉庫管理制度原則（捐20元）。
3.2任何人不辦理領(lǐng)料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權制止和糾正其行為。
3.3以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要辦公室簽字。
3.4空余時(shí)間配貨（須把要送的貨提前配好放配貨區）
4 物資退庫制度
4.1 臨期前2個(gè)月的貨、過(guò)期貨，倉庫不接受退貨，特殊情況報辦公室。
5 鐵的紀律制度
5.1睡覺(jué)（罰100元）（12:00-1:00除外） 5.2玩手機（罰100元）（12:00-1:00除外） 5.3干工作以外的事（罰50元）（12:00-1:00除外）
【商貿公司管理規章制度】相關(guān)文章：
商貿公司管理規章制度05-14
商貿公司管理規章制度最新02-17
商貿公司的規章制度04-07
商貿公司規章制度范本08-26
商貿公司員工規章制度（精選6篇）06-08
食品商貿公司規章制度（精選6篇）10-29
商貿公司管理制度09-18
公司管理規章制度04-27
公司管理的規章制度07-01