物資采管理制度
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。擬定制度的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編整理的物資采管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
物資采管理制度1
物資采購由分管經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負責，物資倉儲管理屬財務(wù)部負責。具體分為申請采購、組織購進(jìn)、入庫驗收、倉儲保管、物資領(lǐng)用審批、統計匯總。
一、申購計劃根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要由各部門(mén)編制，申購程序是：部門(mén)申請，分管領(lǐng)導同意，總經(jīng)理批準，申購計劃本著(zhù)必須及時(shí)、節約的原則。
二、組織采購應根據計劃貨比三家，比質(zhì)比價(jià)。專(zhuān)用物資采購、會(huì )同技術(shù)人員共同采購，重要物資采購要用質(zhì)保書(shū)。
三、入庫應驗收數量、質(zhì)量。質(zhì)量驗收有貨驗部門(mén)出具化驗報告。不合格的`要請示匯報分管領(lǐng)導直至總經(jīng)理。數量有倉儲保管員按實(shí)際過(guò)磅驗收重量。入庫驗收應及時(shí)如實(shí)反應，計量準確。及時(shí)匯報傳遞、質(zhì)量、數量信息。杜絕不合格物資流入生產(chǎn)流域。
四、物資領(lǐng)用堅持先入庫先領(lǐng)用的原則。（可以一次性，由使用人保管）物資領(lǐng)用分生產(chǎn)性消耗用于正常使用與正常領(lǐng)用。正常領(lǐng)用由部門(mén)申請，分管領(lǐng)導同意即可領(lǐng)用。
五、倉庫儲存保管應建立臺帳。帳、卡、物相符�；ぎa(chǎn)品是重點(diǎn)物資，應重點(diǎn)管理。防止跑、冒、滴、漏。工作不細，造成損失要予以賠償。
六、產(chǎn)品出廠(chǎng)，堅持復磅監督制度。
七、產(chǎn)品銷(xiāo)售、原料庫存要實(shí)行日報制度，其它物資實(shí)行月底盤(pán)點(diǎn)制度。
物資采管理制度2
為做好我校的物資采購，規范學(xué)校物資管理方式，加強學(xué)校財務(wù)管理，增強教師對學(xué)校財務(wù)及物資采購過(guò)程的監督，進(jìn)一步提高學(xué)校財務(wù)管理及物資采購過(guò)程的透明度和民主化，保障教育事業(yè)健康可持續發(fā)展，特制訂zz中心學(xué)校財務(wù)公開(kāi)及物資采購輪班管理制度。
一、財務(wù)公開(kāi)的目的
實(shí)行財務(wù)公開(kāi)，嚴格執行國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度，保證收支行為的規范化;量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般，注重資金的使用效益，厲行節約，制止奢侈浪費;增強教職工民主意識，激勵教職工參與理財，積極有力地進(jìn)行財務(wù)監督。
二、財務(wù)公開(kāi)的原則
財務(wù)公開(kāi)應當遵循合法、及時(shí)、真實(shí)和公正的原則，不得侵犯他人私隱，商業(yè)秘密、國家秘密、不得損害學(xué)校利益。
三、財務(wù)公開(kāi)的內容
1、學(xué)校財務(wù)規章制度，上級有關(guān)文件和政策性通知;學(xué)校獎懲制度及績(jì)效工資實(shí)施方案。
2、學(xué)校預算編制及執行情況;
3、年度公用經(jīng)費預算情況;
4、重要財產(chǎn)、物資的采購和處置情況;
5、教職工獎勵性績(jì)效工資發(fā)放、社會(huì )保障繳費情況;
5、教師工資情況;
6、各月報帳情況;
7、其他涉及教職工利益的重大經(jīng)濟事項。
四、財務(wù)公開(kāi)的方式
1、設立固定的公開(kāi)欄、宣傳欄;
2、定期召開(kāi)教職工代表會(huì )議;
3、校園網(wǎng)等校內發(fā)布信息媒體;
4、其他便于教職工和社會(huì )知曉的形式。
五、財務(wù)公開(kāi)的組織
1、財務(wù)公開(kāi)是學(xué)校民主管理的重要體現。成立以彭萬(wàn)龍校長(cháng)為組長(cháng)，潘成江、劉雙平、熊儒軍、陳代軍、陳文香為組員的.財務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組要將財務(wù)公開(kāi)的公示內容和照片資料留檔備查。
2、財務(wù)公開(kāi)主要采取定期公示和不定期公示的方式進(jìn)行;學(xué)校財務(wù)分期中、期末各公示一次;其他與財務(wù)有關(guān)的重大事項與重大活動(dòng)的公開(kāi)時(shí)間，應根據需要在事前、事中、事后及時(shí)公開(kāi)。
六、物資采購方式
1、學(xué)校需要采購物資，必須經(jīng)校務(wù)會(huì )討論決定;
2、采購時(shí)間一般安排在周末，不得占用正常上課時(shí)間(特殊情況除外);
3、實(shí)行教師輪班參與采購，實(shí)行輪班制，根據采購數量的多少，由1名或2名教師代表參與采購，除遇喪假、婚假、產(chǎn)假或病假外(病假必須有醫生開(kāi)具的證明)，一律不許請假，否則以曠工論處;
4、采購教師在采購過(guò)程中，原則上不允許做與采購無(wú)關(guān)的事。
5、采購安排除校長(cháng)、學(xué)校財務(wù)，其他教師全部參與。
七、本制度經(jīng)校務(wù)會(huì )討論通過(guò)，如有異議，請通過(guò)校務(wù)會(huì )討論。
物資采管理制度3
第一章 總則
第一條為進(jìn)一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續穩定，依據相關(guān)法律法規特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。
第三條費用報銷(xiāo)及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的.購置適用本制度。
第二章物資采購規定
第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預測市場(chǎng)供應變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則，造成的損失由采購人員負責。
第八條實(shí)行比價(jià)采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標制度。
第九條實(shí)行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進(jìn)行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進(jìn)廠(chǎng)后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下:
1.原糧入廠(chǎng)，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶(hù)辦理發(fā)票入賬手續。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。
4.采購經(jīng)辦人要認真填寫(xiě)采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫(xiě)所購物資名稱(chēng)、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下:
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門(mén)經(jīng)理審核會(huì )計審核發(fā)票合法性 總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續。
第十二條采購付款實(shí)行審批制度，執行兩條線(xiàn)管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線(xiàn)分步進(jìn)行的形式。具體程序如下:
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權不予批準付款。
2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬付款申請單部門(mén)經(jīng)理簽字財務(wù)會(huì )計根據發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預付款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長(cháng)或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務(wù)部據此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執行，由財務(wù)部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執行。
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物資采管理制度4
別墅園區工程部物資采購、領(lǐng)用與報廢管理
目的:保證有效使用設備維修用料
政策:根據園區設備情況制定物資采購、領(lǐng)用與報廢程序
程序:
1.應有所有設備的維護、操作、使用說(shuō)明書(shū)。
2.根據說(shuō)明書(shū)內所指定的易耗、易損配件清單，結合園區所配備的設備的數量，提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。
3.國內可以采購到或能加工的，技術(shù)含量較低的備品備件，無(wú)須進(jìn)口。
4.國內采購不到，技術(shù)含量較高必須進(jìn)口的備品備件，應考慮到資金的占壓，提出合理的最低限額。
5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。
6.考慮到進(jìn)口配件供貨周期長(cháng)的因素，一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。
7.物資采購流程
各專(zhuān)業(yè)組根據維修保養需要，填寫(xiě)'物資采購表'，經(jīng)工程部經(jīng)理審批后，報財務(wù)部，財務(wù)部檢查倉庫，如無(wú)此存庫，財務(wù)審批后轉采購部采購。對于常用的消耗品，應由各專(zhuān)業(yè)工程師根據日平均使用量定最低庫存限量，同庫房管理員監督檢查。對低于最低庫存限量的物品及時(shí)申報購買(mǎi)。
7.1工程所需物資，原則上均由采購部統一購買(mǎi)，由于實(shí)際難度較大，工程技術(shù)人員可協(xié)助，但一般不得自行采購。
7.2工程部要協(xié)助采購部進(jìn)行多方案擇優(yōu)，防止采購質(zhì)次價(jià)高，性能低劣的產(chǎn)品。
7.3對大宗用品或長(cháng)期需用的物資，應與信譽(yù)好的供應商簽訂供貨協(xié)議，形成長(cháng)期的協(xié)作關(guān)系。
7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區所有。
7.5國外采購或金額較大的采購，應追加履行總經(jīng)理室報批手續。
7.6無(wú)論是自提還是送貨，均經(jīng)倉庫驗收。
7.7驗收合格的物資要根據發(fā)票上寫(xiě)明的'物品名稱(chēng)、型號、規格、單位、單價(jià)、數量和金額填寫(xiě)物品入庫單。
8.物資的領(lǐng)用流程
8.1憑各專(zhuān)業(yè)組領(lǐng)用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發(fā)放。
8.2貫徹先進(jìn)先出的發(fā)貨原則，防止物資久存和老化。
8.3對有一定的經(jīng)濟價(jià)值的物品，應以舊換新。
9.物資的報廢流程
9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價(jià)值，不得繼續使用時(shí)，應進(jìn)行審查鑒定，經(jīng)批準后方可作報廢處理。
9.2報廢物資需進(jìn)庫，統一進(jìn)行殘值處理，收入應歸財務(wù)入帳，不得自行處理。
物資采管理制度5
為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理，規范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提
供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)
務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購
計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執行。
4 、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應的物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂:
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織和相關(guān)供應商開(kāi)展關(guān)于采購物資、設
備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責
人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合
同、協(xié)議的.注意事項為:
合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。
合同、協(xié)議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
物資采管理制度6
文件名稱(chēng)：《物品采購管理制度》
文件編號：--010
版次：-0
生效日期：
簽發(fā)：
物品采購管理制度
第一章總則
一、目的
為加強物品采購管理，規范所有物品采購工作，保障公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統稱(chēng)為物品采購)。
第二章采購權限和原則
一、職責權限與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。
其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購。
二、采購原則
1詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
有兩家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2一致性原則
采購人員定購的`物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供請購部門(mén)更改請購單。
3低價(jià)搜索原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
4廉潔原則
自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
工作認真仔細，
5監督問(wèn)責原則：采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部、請購部門(mén)及公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。在采購過(guò)程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價(jià)格等問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)均可向采購部門(mén)提出異議。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。
第三章采購流程
一、采購申請：
1、與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。
2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購(例如線(xiàn)上活動(dòng)活動(dòng)獎品、研發(fā)人員日常使用工具書(shū)等)。
3、物品需求部門(mén)提出采購申請，填寫(xiě)《請購單》，請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。
4、請購部門(mén)可在提出采購申請前先進(jìn)行市場(chǎng)調研，給出采購商家或采購價(jià)格的建議，采購部門(mén)可參考請購部門(mén)給出的調研數據進(jìn)行采購。
5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進(jìn)行統計和收集，次月第一周進(jìn)行采購。并將此類(lèi)預算費用在每月月初及時(shí)報至財務(wù)審核。
二、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：
每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。所有采購務(wù)必按低價(jià)原則進(jìn)行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品等則無(wú)需比價(jià)議價(jià)。
三、供應商選擇：
1、具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
2、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
3、信譽(yù)良好者。
4、其他客戶(hù)認可的供應商。
四、采購合同簽定及采購過(guò)程的完成。
1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。
2、若無(wú)法提供采購合同和訂單的，采購過(guò)程需兩個(gè)人共同參與完成。
五、驗收入庫：
當各類(lèi)物品(文具、勞保用品除外)采購完后，需第一時(shí)間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。
六、對帳付款：
第四章物品申領(lǐng)與保管
一、物品領(lǐng)用
1、所購買(mǎi)的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。
2、需要借用物品時(shí)需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記，登記內容包括借用物品名稱(chēng)、規格型號、數量、借用時(shí)間、借用期限和歸還時(shí)間。
3、物品用完之后須及時(shí)歸還于行政人事部，若已到歸還時(shí)間還需繼續使用的，需補辦續借手續。
4、行政人事部在物品被借出后應及時(shí)跟催物品的歸還情況。
物資采管理制度7
第一章總則
一、全國性材料物資定義:由集團統一招標、簽訂年度合同，廣州zz材料設備有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)材料設備公司)或地區公司負責采購供應的材料物資。
二、材料設備公司及地區公司主要負責全國性材料物資采購供應工作。
三、地區公司工程技術(shù)部負責該地區全國性材料物資計劃審核、申報工作。
四、集團管理中心負責全國性材料物資配送監督管理及地區公司材料計劃審批工作。
五、地區公司預決算部負責施工單位所用全國性材料物資款核算工作。
六、集團財務(wù)中心、地區公司財務(wù)部負責全國性材料物資財務(wù)核算及款項代付代扣工作。
第二章全國性材料物資采購供應方式
一、由材料設備公司統一采購供應給施工單位的材料:
人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦(含西瓦)、衛浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開(kāi)關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶(hù)門(mén)、戶(hù)內門(mén)、門(mén)鎖五金、木地板、陽(yáng)臺欄桿、鐵藝門(mén)及圍墻欄桿、室內鋁合金飄窗臺欄桿、電線(xiàn)電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。
二、由材料設備公司統一采購供應給地區公司的材料物資:
廚房電器、對講機、樓盤(pán)電瓶車(chē)、酒店會(huì )所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地燈、臺燈、電話(huà)機、清潔設備)、安全帽、保安裝備、廣告傘、制服。
三、由集團簽訂年度框架協(xié)議、地區公司負責簽訂合同并采購供應的材料設備:
淋浴間隔、智能化產(chǎn)品(含停車(chē)收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤(pán)錄像機)、戶(hù)內配電箱、弱電箱、給水閥門(mén)、鋼塑復合管及管件、小型中央空調、空調機組、風(fēng)機盤(pán)管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設備、鋁合金門(mén)窗、公共區配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開(kāi)關(guān)柜、低壓母線(xiàn)槽、高壓電纜。
四、全國性材料物資增減的管理:材料類(lèi)別的增減由管理中心負責報董事局主席審批;具體型號的增減由設計院或園林集團負責報董事局主席審批。
第三章全國性材料物資樣板管理
一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團、招投標中心四方簽名或蓋章確認，僅封存一套于材料設備公司。
二、驗收原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團三方簽名或蓋章確認，由材料設備公司負責發(fā)放。原則上驗收原始樣板于封存后3天內下發(fā)、新項目材料進(jìn)場(chǎng)20天前下發(fā)，地區公司每個(gè)項目各1套(由工程部簽收)，總工室1套，材料設備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套，設計院或園林集團1套，供貨單位1套。
三、驗收原始樣板可采用實(shí)物、實(shí)物小樣、圖片資料等形式。
四、所有材料物資樣板須登記造冊，由使用部門(mén)自行管理。
第四章全國性材料物資采購供應合同的管理
一、全國性材料物資年度購銷(xiāo)合同的簽訂
(一)全國性材料物資由集團常務(wù)招投標小組招標定標，材料設備公司負責簽訂年度合同。
(二)年度材料物資的`定標、合同須報董事局主席審批。
(三)年度合同需簽訂補充協(xié)議的須報集團總裁審批。
二、三方協(xié)議及供貨合同的簽訂
(一)地區公司在簽訂施工合同時(shí)，須列出該項目所需的全國性材料物資明細。
(二)材料設備公司在簽訂供貨合同時(shí)，須列明產(chǎn)品代碼和類(lèi)別。
(三)地區公司在簽訂施工合同時(shí)，須同時(shí)簽訂三方協(xié)議及供貨合同。材料設備公司于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交集團財務(wù)中心，財務(wù)中心必須停止該單位的工程進(jìn)度款，直至其簽訂為止。
(四)三方協(xié)議及供貨合同由材料設備公司自行審批。
三、合同文本的管理:檔案中心、財務(wù)部存檔合同原件各壹份。
第五章全國性材料物資計劃管理
一、材料計劃種類(lèi):年度材料計劃、三月材料計劃、月度實(shí)際用料計劃。
二、計劃模板的編制:
(一)設計院、園林集團和材料設備公司共同下發(fā)《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統一標準表》，并注明材料編碼、品名、規格型號、使用位
物資采管理制度8
為搞好我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟效益,降低經(jīng)營(yíng)成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。
訂立采購計劃，嚴格規范采購審批制度
倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時(shí)，應在月末日作出下一個(gè)月的需用物資采購計劃，由總經(jīng)理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的.設備及物資，必須提出書(shū)面申請，由總經(jīng)理批示，方可遞交采購員。采購員應進(jìn)行市場(chǎng)調查，貨比三家(比質(zhì)量比價(jià)格)進(jìn)行采購。一定要建立在有計劃的基礎上，對于防止盲目采購，節約使用資金起著(zhù)一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專(zhuān)職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務(wù)。
填制"入庫單"嚴格驗收制度
采購人員購買(mǎi)的各種物資，都應及時(shí)送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷(xiāo)貨單位的發(fā)票，對每一種貨物的品名規格數量質(zhì)量等嚴格查驗，在保證相符的基礎上填寫(xiě)入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員采購人員的簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺帳，一聯(lián)材料采購，一聯(lián)財務(wù)作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度，有利于考核采購人員的工作質(zhì)量，劃清采購員與保管員之間的經(jīng)濟責任，確保入庫物資的準確性。
物資的出庫領(lǐng)用制度
各科室領(lǐng)用的各種物資，要求庫管員認真填用隨開(kāi)，早晚開(kāi)關(guān)，要有人負責。電暖器的使用，根據自治區出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內溫度達到度有關(guān)規定，各科室走廊辦公室溫度凡達到度的，一律不在使用空調電暖器取暖，有總務(wù)科監督檢查，違者罰款。
為了建全各項管理制度，進(jìn)一步搞好成本核算，現將此文件下放各科室，請按規定執行。
物資采管理制度9
為搞好我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟效益,降低經(jīng)營(yíng)成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。
1、訂立采購計劃，嚴格規范采購審批制度
倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時(shí)，應在月末25日作出下一個(gè)月的需用物資采購計劃，由總經(jīng)理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設備及物資，必須提出書(shū)面申請，由總經(jīng)理批示，方可遞交采購員。采購員應進(jìn)行市場(chǎng)調查，貨比三家（比質(zhì)量、比價(jià)格）進(jìn)行采購。一定要建立在有計劃的基礎上，對于防止盲目采購，節約使用資金起著(zhù)一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專(zhuān)職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務(wù)。
2、填制“入庫單”嚴格驗收制度
采購人員購買(mǎi)的各種物資，都應及時(shí)送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷(xiāo)貨單位的發(fā)票，對每一種貨物的品名、規格、數量、質(zhì)量等嚴格查驗，在保證相符的基礎上填寫(xiě)入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、采購人員的簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺帳，一聯(lián)材料采購，一聯(lián)財務(wù)作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度，有利于考核采購人員的工作質(zhì)量，劃清采購員與保管員之間的經(jīng)濟責任，確保入庫物資的準確性。
3、物資的出庫領(lǐng)用制度
各科室領(lǐng)用的各種物資，要求庫管員認真填寫(xiě)出庫單。出庫單一式三聯(lián)，會(huì )計記帳聯(lián)、保管聯(lián)，科室領(lǐng)用聯(lián)。出庫單上必須有保管員、領(lǐng)料人簽名。會(huì )計、保管、科室各個(gè)物資明細帳都相符。入庫單、出庫單應在每周一及月末25日由保管送交財務(wù)科，及時(shí)傳遞，及時(shí)核實(shí)，真實(shí)反映庫存量。規定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領(lǐng)取。各科室每月月末應把本月領(lǐng)用的物資及耗用明細表報送財務(wù)科一份，經(jīng)財務(wù)科核對后，對各科室進(jìn)行考核。確保物資出庫準確性，有利于考核各科室的成本核算。
4、藥品庫、藥房、物資庫、耗材庫物資的保管制度
各庫房需建立出入庫登記制度，按物資的品名、規格等設置貨架并擺放整齊。庫管員按品名、規格分別設置收、發(fā)、存的數量與金額明細帳。每月月末把本月的`出入庫情況報送一份給財務(wù)科。月末財務(wù)科對庫房物資實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，帳與物相對、相符。
5、建立健全藥品管理制度
門(mén)診藥房處方計價(jià)要準確。住院病人用藥要分床號、姓名、金額等隨時(shí)通知住院處記帳。門(mén)診、住院藥房處方總金額與收費處、住院處的藥品收入總金額，要堅持按日核對消。對逐日消耗統計的藥品按月盤(pán)點(diǎn)庫存，其他藥品按季盤(pán)點(diǎn)庫存，盤(pán)盈盤(pán)虧要查明原因及時(shí)處理入帳。對過(guò)期藥品及破損每月應填制統計報表并及時(shí)處理入賬。價(jià)格變動(dòng)必須按藥材部門(mén)通知及時(shí)調價(jià)，并及時(shí)處理帳目，調整進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)。
6、設備、器材的管理
各科室領(lǐng)用的設備及器材，均建立資產(chǎn)帳冊。財務(wù)科也要對各科室建立帳冊。各科室之間互相調換設備，雙方應出具手續，并由總務(wù)科簽字并報進(jìn)財務(wù)科記賬。財務(wù)科、庫管員應不定期的對各科室進(jìn)行抽查核對，如發(fā)現不符及時(shí)查找原因，多次與財務(wù)不符者處于一定的罰款。對盤(pán)盈盤(pán)虧的固定資產(chǎn)、低值易耗品及其他器材，報廢的資產(chǎn)及物資應查明原因及時(shí)申報主管部門(mén)領(lǐng)導審批后，交財務(wù)科進(jìn)行帳務(wù)處理。
7、水、電使用的管理
水：各樓層的洗手間、衛生間用水，應隨開(kāi)隨關(guān)，不允許有長(cháng)流水的現象，如閥門(mén)、水籠頭等設施的壞損應及時(shí)維修，防止跑、漏的浪費。人人都要節約用水。
電：各樓層及各樓梯走廊照明燈隨用隨開(kāi)，早晚開(kāi)關(guān)，要有人負責。電暖器的使用，根據自治區出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內溫度達到18度有關(guān)規定，各科室、走廊、辦公室溫度凡達到18度的，一律不在使用空調、電暖器取暖，有總務(wù)科監督檢查，違者罰款。
為了建全各項管理制度，進(jìn)一步搞好成本核算，現將此文件下放各科室，請按規定執行。
物資采管理制度10
為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理，規范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執行。
4 、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應的物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的'大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織和相關(guān)供應商開(kāi)展關(guān)于采購物資、設備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：
合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。
合同、協(xié)議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
物資采管理制度11
物資采購是酒店經(jīng)營(yíng)管理中的重要環(huán)節，加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經(jīng)濟效益的重要手段。
采購員是酒店采購工作的專(zhuān)業(yè)人員，酒店所需物品原則上均由其統一購買(mǎi)，其他部門(mén)應予以支持、配合、監督。
l、采購的計劃管理
加強計劃管理，嚴格審批手續，是采購管理的關(guān)鍵。
(1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門(mén)應編制“物資需求計劃”，并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務(wù)成本控制審核，送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批，報總經(jīng)理批準后轉采購員;
(2)倉庫補充請購，由倉庫保管根據業(yè)務(wù)需要提出申請，填寫(xiě)物品申購單，交財務(wù)成本控制審核，送財務(wù)經(jīng)理審批，報總經(jīng)理批準后，轉采購部;
(3)其他零星物品的申購，由使用部門(mén)提出申請，經(jīng)理根據庫存情況審核簽字，送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批，報總經(jīng)理批準后，轉采購員;
(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法，由餐飲部報申購計劃，交財務(wù)成本控制審核，送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批，報總經(jīng)理批準后，轉采購員;
(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料，由廚師長(cháng)、餐飲總監簽字后，于下午5:00前將采購單報采購員。
2、采購物資的擇商和價(jià)格管理
采購物品堅持貨比三家，嚴格價(jià)格控制。
(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后，由其具體負責對申購計劃、申購單上的.采購物資進(jìn)行擇商、確認和報價(jià);
(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類(lèi)整理。對其中有疑問(wèn)的內容要與部門(mén)經(jīng)理、總監和申購部門(mén)及時(shí)溝通，在確認無(wú)誤后，按照要求時(shí)限盡快尋找至少三家以上的供應廠(chǎng)、商，進(jìn)行業(yè)務(wù)治談，經(jīng)過(guò)對比篩選，擇優(yōu)確定報價(jià)填入申購單，并填好總金額、供應廠(chǎng)商名稱(chēng)后，送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批，報總經(jīng)理批準后，轉采購員;
(3)供應廠(chǎng)商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有，并在報價(jià)中注明;
(4)所有采購物資的擇商報價(jià)，必須由采購部在充分準備掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定，使用部門(mén)有權了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑，并對所掌握的供應廠(chǎng)商及購物意向要主動(dòng)通報采購部，由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應廠(chǎng)商;
(5)鮮活原材料的價(jià)格受市場(chǎng)影響浮動(dòng)較大，市場(chǎng)詢(xún)價(jià)小組(財務(wù)人員)每周需作市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，根據市場(chǎng)價(jià)格和采購價(jià)格對比并作出分析，上報主管副總、總經(jīng)理。
物資采管理制度12
一、背景及意義
陜北：作為國家“十二五”確定的十四個(gè)國家級煤炭基地，有著(zhù)得天獨厚的能源發(fā)展優(yōu)勢，而神木，作為陜北的煤炭大縣，處于能源大發(fā)展的.核心區域，未來(lái)幾年，經(jīng)濟必將高速增長(cháng)，我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團所屬企業(yè)，在“十二五”規劃第一年，舉辦一場(chǎng)名家講堂，邀請國內知名經(jīng)濟學(xué)家與當地各大型及知名企業(yè)高層共聚一堂，讓各企業(yè)家聆聽(tīng)知名專(zhuān)家解讀國家發(fā)展戰略，更好的了解國家宏觀(guān)經(jīng)濟發(fā)展形勢，為各企業(yè)長(cháng)遠發(fā)展提供決策支持，此舉將為我公司與當地各知名企業(yè)家交流提供良好平臺，也為公司各中心積累客戶(hù)資源維護客情關(guān)系提供了良好的契機，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當地政府及企業(yè)中的知名度與美譽(yù)度。
二、擬定講堂主題
國家“十二五”解讀
中國能源行業(yè)發(fā)展現狀與陜北煤炭基地可持續發(fā)展
三、擬定時(shí)間
20xx年9月
四、擬定備選地點(diǎn)
神木縣南亞華酒店
神木縣天峰國際酒店
五、邀請備選名家及簡(jiǎn)介
張維迎：陜西人。
為北京大學(xué)光華管理學(xué)院前任院長(cháng)、經(jīng)濟學(xué)教授，北京大學(xué)工商管理研究所所長(cháng)，同時(shí)兼任牛津大學(xué)現代中國研究中心研究員。
林毅夫：中國知名經(jīng)濟學(xué)家，原北京大學(xué)中國經(jīng)濟研究中心主任、教授，博士生導師。
中華人民共和國國第七、八、九、十屆政協(xié)全國委員會(huì )委員、全國政協(xié)經(jīng)濟委員會(huì )副主任、中華全國工商業(yè)聯(lián)合會(huì )副主席，于20xx年獲選第三世界科學(xué)院院士，現任世界銀行首席經(jīng)濟學(xué)家兼負責發(fā)展經(jīng)濟學(xué)的高級副行長(cháng)。
郎咸平：中國知名經(jīng)濟學(xué)家，美國賓西法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院博士;現任香港中文大學(xué)講座教授;曾任沃頓商學(xué)院，密西根州立大學(xué)，俄亥俄州立大學(xué)，紐約大學(xué)和芝加哥大學(xué)教授。
作為世界級的公司治理和金融專(zhuān)家，主要致力于公司監管、項目融資、直接投資、企業(yè)重組、兼并與收購、破產(chǎn)等方面的研究。
王�。�(“十二五”解讀)
國家行政學(xué)院經(jīng)濟學(xué)教研部主任，北京大學(xué)政府管理學(xué)院兼職博士生導師，中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院兼職博士生導師、北京師范大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院兼職教授，中華外國經(jīng)濟學(xué)說(shuō)史
研究會(huì )副秘書(shū)長(cháng)，享受?chē)鴦?wù)院政府特貼。
主要研究領(lǐng)域：宏觀(guān)經(jīng)濟學(xué)，政府經(jīng)濟學(xué)
六、商務(wù)規劃
(一)活動(dòng)定位：
本次活動(dòng)定位高端，邀請知名專(zhuān)家學(xué)者授課，邀請當地政府相關(guān)部門(mén)負責人出席，邀請區域內各知名企業(yè)主要負責人參加，邀請相關(guān)媒體配合報道。
(二)邀請嘉賓：
本次活動(dòng)計劃邀請嘉賓有：
1、神南礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
2、陜北礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
3、府谷能源開(kāi)發(fā)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
4、神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
5、陜西北元化工集團有限公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
6、神木縣政府相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導;
7、其他社會(huì )名人;
七、規模及參加方式
(一)根據本次活動(dòng)地點(diǎn)，講堂參加人數規模確定為260人，活動(dòng)實(shí)行門(mén)票入場(chǎng)制，嘉賓佩戴嘉賓證，其他工作人員憑本次活動(dòng)特制工作證入場(chǎng);
(二)活動(dòng)門(mén)票總數為240張，分為銷(xiāo)售門(mén)票與贈送票兩類(lèi)，其中銷(xiāo)售門(mén)票140張，贈票100張;
(三)門(mén)票價(jià)格為1800元張;
八、合作單位
(一)合作伙伴
北京中智信達國際科技有限公司，該公司作為本次活動(dòng)的主要合作伙伴，負責本次活動(dòng)相關(guān)名家的商務(wù)邀請，負責配合對具體執行策劃案的編寫(xiě)并參與執行。
(二)聯(lián)合承辦單位
陜北礦業(yè)公司
府谷能源開(kāi)發(fā)公司
神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司
陜西北元化工集團
(三)贊助商
中國移動(dòng)神木縣分公司
神木南亞華酒店
當地其他知名企業(yè)1-3家
九、日程安排
(一)邀請名家于活動(dòng)前一天下午到達，安排與主要領(lǐng)導用晚餐、座談;
(二)講堂于次日早上8：30分開(kāi)始，相關(guān)領(lǐng)導賀詞，神南礦業(yè)公司王忠義董事長(cháng)做開(kāi)場(chǎng)演講;
(三)行政學(xué)院老師上午講授，解讀國家“十二五”規劃;
(四)主講名家上午與大家見(jiàn)面，安排下午講授;
(五)12：00結束上午講授，中午自助午餐;
(六)下午課程于13:30分開(kāi)始，主講名家授課，講授
內容為“中國能源行業(yè)發(fā)展現狀與陜北煤炭基地可持續發(fā)展”;
(七)下午暨活動(dòng)講授結束時(shí)間為17:30分;
(八)安排所有參加活動(dòng)人員進(jìn)行合影留念;
(九)晚上邀請各企業(yè)主要負責人與名家一起舉辦“紅酒晚宴”，為防止飲酒過(guò)度，每桌限定飲酒數量，在活動(dòng)日程中提前告知;
(十)活動(dòng)結束。
十、項目費用預算
(一)名家講義費：主講專(zhuān)家，次講專(zhuān)家，合計;
(二)活動(dòng)備選紀念禮品：
禮品一：本次活動(dòng)主要合作伙伴北京中智信達公司發(fā)行的-國學(xué)大師翟鴻燊、華人培訓大師艾莫等培訓光碟套裝，每套—元，合計—元
禮品二：高檔精裝名家簽名圖書(shū)一套，每套元，
(三)會(huì )場(chǎng)布置及租金：
(四)活動(dòng)餐飲：
(五)門(mén)票及資料設計、制作：
(六)廣告宣傳：
(七)其他費用：
本次活動(dòng)預計支出額為-元，由邀請名家、活動(dòng)紀念禮品、會(huì )場(chǎng)布置及租金、活動(dòng)宴請、門(mén)票及資料設計、
物資采管理制度13
別墅園區工程部物資采購、領(lǐng)用與報廢管理目的:保證有效使用設備維修用料政策:根據園區設備情況制定物資采購、領(lǐng)用與報廢程序程序:1.應有所有設備的維護、操作、使用說(shuō)明書(shū)。
2.根據說(shuō)明書(shū)內所指定的易耗、易損配件清單，結合園區所配備的設備的數量，提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。
3.國內可以采購到或能加工的，技術(shù)含量較低的備品備件，無(wú)須進(jìn)口。
4.國內采購不到，技術(shù)含量較高必須進(jìn)口的備品備件，應考慮到資金的占壓，提出合理的最低限額。
5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。
6.考慮到進(jìn)口配件供貨周期長(cháng)的因素，一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。
7.物資采購流程各專(zhuān)業(yè)組根據維修保養需要，填寫(xiě)'物資采購表'，經(jīng)工程部經(jīng)理審批后，報財務(wù)部，財務(wù)部檢查倉庫，如無(wú)此存庫，財務(wù)審批后轉采購部采購。
對于常用的消耗品，應由各專(zhuān)業(yè)工程師根據日平均使用量定最低庫存限量，同庫房管理員監督檢查。
對低于最低庫存限量的物品及時(shí)申報購買(mǎi)。
7.1工程所需物資，原則上均由采購部統一購買(mǎi)，由于實(shí)際難度較大，工程技術(shù)人員可協(xié)助，但一般不得自行采購。
7.2工程部要協(xié)助采購部進(jìn)行多方案擇優(yōu)，防止采購質(zhì)次價(jià)高，性能低劣的產(chǎn)品。
7.3對大宗用品或長(cháng)期需用的物資，應與信譽(yù)好的`供應商簽訂供貨協(xié)議，形成長(cháng)期的協(xié)作關(guān)系。
7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區所有。
7.5國外采購或金額較大的采購，應追加履行總經(jīng)理室報批手續。
7.6無(wú)論是自提還是送貨，均經(jīng)倉庫驗收。
7.7驗收合格的物資要根據發(fā)票上寫(xiě)明的物品名稱(chēng)、型號、規格、單位、單價(jià)、數量和金額填寫(xiě)物品入庫單。
8.物資的領(lǐng)用流程
8.1憑各專(zhuān)業(yè)組領(lǐng)用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發(fā)放。
8.2貫徹先進(jìn)先出的發(fā)貨原則，防止物資久存和老化。
8.3對有一定的經(jīng)濟價(jià)值的物品，應以舊換新。
9.物資的報廢流程
9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價(jià)值，不得繼續使用時(shí)，應進(jìn)行審查鑒定，經(jīng)批準后方可作報廢處理。
9.2報廢物資需進(jìn)庫，統一進(jìn)行殘值處理，收入應歸財務(wù)入帳，不得自行處理。
物資采管理制度14
本著(zhù)對單位負責，降低采購成本，實(shí)現物資采購全面管理的目標，使采購全過(guò)程中的工作規范化、制度化，特制訂本制度。
一、物資采購程序:
1、各業(yè)務(wù)股室本著(zhù)節儉的`原則，根據工作需要提出采購申請。
2、辦公室根據各業(yè)務(wù)股室上報的采購申請，及時(shí)匯總，填寫(xiě)《物資采購單》，經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)，統一報局長(cháng)審批后，由辦公室派專(zhuān)人與相關(guān)股室采取詢(xún)價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)的形式共同采購。
3、采購數額較大的物資須經(jīng)局長(cháng)辦公會(huì )討論決定。
4、計劃外急需采購的物資，由股室填報《急需物資請購單》，股室負責人簽字，分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)，報局長(cháng)批準。
5、采購過(guò)程中要嚴把質(zhì)量關(guān)，認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格低廉、供貨及時(shí)。
6、采購物資一律入庫驗收，購物發(fā)票需經(jīng)經(jīng)辦人、驗收人、批準人簽字后方能報銷(xiāo)。
7、采購人要嚴格履行職責，自覺(jué)維護單位利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本，增強跟蹤辦事、負責到底的責任意識，嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督，盡職盡責，努力做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。
二、物資采購遵守的原則
1、所有采購事項必須提前進(jìn)行書(shū)面申請，未經(jīng)審核批準的請購物資一律不得采購，違者所產(chǎn)生的費用一律不予報銷(xiāo)。
2、庫內已有閑置物資應首先使用。
3、凡本地區能解決的，不到外地采購。
4、按要求需通過(guò)政府采購程序采購的物資，必須按規定程序辦理。
5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴格執行同類(lèi)企業(yè)比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價(jià)格、同樣價(jià)格比信譽(yù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位。
物資采管理制度15
1.目的
為保證企業(yè)設備維修保養，日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要，提高采買(mǎi)工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規程。
2.范圍
各部門(mén)工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠(chǎng)維護、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設備、物資及配件等。
3.職責
3.1采買(mǎi)員負責對各類(lèi)物資的采購工作。
3.2總經(jīng)理負責需采購物資的復審工作。
4.程序
4.1根據各部門(mén)月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等，及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系，落實(shí)物資和價(jià)格后，反饋財務(wù)部主管初審后，報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購入，物資到位后，及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)領(lǐng)用，并認真填寫(xiě)領(lǐng)用單。
4.2對急購物品，要按使用部門(mén)要求的時(shí)間及時(shí)采購(特殊情況可以先購后批)，確保企業(yè)設備的正常運轉。
4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買(mǎi)，可委派相關(guān)人員共同外出購買(mǎi)，以便確認規格、型號、鑒別質(zhì)量。
4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇采購渠道，不得擅自變更;凡擅自變更者，將被調整崗位，并承擔由此所造成的經(jīng)濟損失，并處于十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的選擇，也要本著(zhù)質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則，簽訂供物意向，以保證長(cháng)期穩定的`關(guān)系。
4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量，做到計劃購買(mǎi)，防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續，簽訂三包條款以保證包修退換的執行，必要時(shí)留10%尾款。
4.8對大宗物資的采購，必須由二人操作，從詢(xún)價(jià)到落實(shí)，從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負責。
4.9采買(mǎi)員要負責對物資使用隨時(shí)回訪(fǎng)，了解物資的使用情況，質(zhì)量是否合格、優(yōu)良，如發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換，對不守信譽(yù)、質(zhì)量無(wú)保證的渠道，不再合作。
4.10為提高資金利用率，便于質(zhì)量低劣物品的退換，對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來(lái)制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān)，對不合格物品的退換起監督作用。
4.12采買(mǎi)員要及時(shí)報帳，核銷(xiāo)物品采買(mǎi)的手續，不許拖拉壓票影響財務(wù)部結帳;最長(cháng)周期不允許超過(guò)兩周。
4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心，對所分配的采買(mǎi)任務(wù)要認真負責、吃苦耐勞，提高工作效率，當日的工作當日完成，不拖拉，不借外出購物辦私事，否則一經(jīng)發(fā)現嚴肅處理。
4.14采買(mǎi)員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識，全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等，分析掌握市場(chǎng)行情，做到心中有數、業(yè)務(wù)熟練。
4.15采買(mǎi)員要認真填報《物資結算統計表》，具體的由財務(wù)提供。
4.16樹(shù)立敬業(yè)愛(ài)崗精神，遵守財務(wù)紀律，對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數量、價(jià)格等認真負責。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊，對營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者，由當事人悉賠，并處于十倍罰款，同時(shí)申報人資行政部立即開(kāi)除。
5.監督執行為財務(wù)部和人資行政部，各部門(mén)部長(cháng)協(xié)助監督執行。
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