金翅嶺金礦上半年審計工作總結
總結是對過(guò)去一定時(shí)期的工作、學(xué)習或思想情況進(jìn)行回顧、分析，并做出客觀(guān)評價(jià)的書(shū)面材料，它可以促使我們思考，因此我們需要回頭歸納，寫(xiě)一份總結了。那么總結應該包括什么內容呢？以下是小編收集整理的金翅嶺金礦上半年審計工作總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
二零一三年上半年在礦部的正確領(lǐng)導下，在上級主管部門(mén)的指導和幫助下，我們認真領(lǐng)會(huì )公司審計工作精神，嚴格貫徹和落實(shí)《審計法》、《審計署關(guān)于內部審計工作的規定》和國家相關(guān)法律法規，以企業(yè)經(jīng)濟效益工作為中心，結合內審工作實(shí)際，緊緊圍繞我礦的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計工作，努力提高管理水平和服務(wù)質(zhì)量，充分發(fā)揮了內部審計的監督保障作用，為企業(yè)的發(fā)展做出了較大貢獻�，F將上半年的工作總結如下：
一、內控審計工作開(kāi)展情況：
1、對二采區食堂、總礦食堂進(jìn)行了跟蹤審計，對餐廳從采購，入庫、出庫、到內部核算進(jìn)行了全面跟蹤，對財務(wù)收支、金屬平衡、物資管理、安全費用使用、金銀成品出庫進(jìn)行了專(zhuān)項審計，共提出審計建議23條，全部被礦部采納。
2、對一次性定價(jià)工程進(jìn)行了專(zhuān)項審計，對全礦零星彩鋼工程、塑鋼工程等工程結算進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)對比，對價(jià)格偏高的選廠(chǎng)北大門(mén)安裝等工程進(jìn)行了審減。
3、參加全礦各類(lèi)新購進(jìn)設備及外修設備的驗收工作。按照合同規定條款，驗收購進(jìn)設備的規格型號、外觀(guān)質(zhì)量，對于不符合規定的予以退貨。凡是合同規定需經(jīng)安裝驗收合格的項目，待安裝完成后，現場(chǎng)予以試運行檢查合格后予以驗收。
4、每月參與物資采購招投標，對購進(jìn)的物資進(jìn)行驗收，對購進(jìn)的物資價(jià)格、質(zhì)量進(jìn)行監督抽檢，對不符合規定的物資予以退貨。6、中層干部及經(jīng)濟崗位人員離任審計。
5、對因工作變動(dòng)或調整的中層干部、經(jīng)濟崗位人員進(jìn)行離任審計，對其業(yè)績(jì)、管理情況以及相關(guān)責任作出客觀(guān)公正的評價(jià)，對審計中發(fā)現的問(wèn)題提出相應的建議和整改措施。共辦理移交事項10項，各項交接都順利進(jìn)行。
6、為保證化驗、試驗準確率，審計人員每月抽檢化驗、試驗樣品，將抽檢數據與原報數據相對照，按照冶金部化驗試驗誤差范圍，計算化驗、試驗合格率作為工資考核的依據，促進(jìn)檢測中心化驗試驗人員提高操作技術(shù)水平的積極性和主動(dòng)性。上半年抽檢化驗樣品300個(gè)，抽檢試驗樣品12個(gè)，化驗合格率達到97%。
7、經(jīng)濟合同審計。上半年已審查簽訂經(jīng)濟合同457份，涉及金額9335萬(wàn)元（不含無(wú)固定金額合同），對每份合同的`主體資格、履約能力、合同的標的、數量、質(zhì)量、價(jià)款或酬金、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責任、爭議的解決辦法等條款都詳細的進(jìn)行審查，對不符合規定的合同款項，由承辦單位重新修改，直至合格才給予簽章，先后查處問(wèn)題合同50多份。保證了每份合同的合法性，確保合同的履約率、審簽率達到100%。
二、基建技改技術(shù)項目審計開(kāi)展情況
1、參加井下采掘工程、鉆探工程驗收。每月深入井下所有作業(yè)面，核對井下作業(yè)臺鉆數量，審查作業(yè)面的運輸距離及作業(yè)類(lèi)型（二次扒裝、光面爆破等），抽查作業(yè)面規格是否達到設計要求，丈量作業(yè)面掘進(jìn)作業(yè)量。所有鉆探工程全部到現場(chǎng)丈量，包括余尺、鉆桿數量及長(cháng)度、鉆具長(cháng)度。上半年共驗收鉆孔24個(gè)，鉆探工程8391。06米。每月抽查采礦作業(yè)面50多個(gè)，共驗收采掘工程8199。47標準米，確保了各井建工程嚴格按照設計施工，按要求達標建設。
2、參加全礦建設工程驗收、隱蔽工程驗收。驗收了二采區排水管路、氰化廠(chǎng)不銹鋼槽及管路安裝工程、污水管路安裝工程、冶煉室暖氣安裝工程、大郝家豎井大臨工程隱蔽工程、主豎井安裝工程進(jìn)度驗收等工程。
3、對主豎井結算審計并出具了審計報告。對安措井二級盲豎井安裝工程、主豎井大臨工程進(jìn)行驗收審計。對金翅嶺氰化一廠(chǎng)、三廠(chǎng)不銹鋼槽及管路安裝、金翅嶺金礦污水處理廠(chǎng)管路安裝工程、金翅嶺冶煉室暖氣安裝工程進(jìn)行了決算，共實(shí)現審計效益3538436。99萬(wàn)元。
三、下半年工作打算
1、繼續加大對全礦所有技改項目的現場(chǎng)跟蹤力度，確保倉庫出庫的大宗物資材料都能找到用處。重點(diǎn)對車(chē)間材料支領(lǐng)、使用、記錄、管理、使用環(huán)節進(jìn)行專(zhuān)項審計，杜絕材料流失。
2、對尾礦壩投資、大郝家豎井基建部分、設備安裝部分、零星工程進(jìn)行全面驗收審計決算。
3、根據股份公司有關(guān)規定，重點(diǎn)強化內控內控審計，對全礦各項規章制度的執行情況進(jìn)行督察，重點(diǎn)進(jìn)行物資管理審計、財務(wù)收支審計、金屬平衡、資產(chǎn)管理等重要環(huán)節進(jìn)行審計，使所有的規章制度都落到實(shí)處。
4、繼續做好合同審計、化驗合格率抽檢等工作。
5、根據技術(shù)改造項目、基建、井下采掘工程等項目進(jìn)度，及時(shí)程進(jìn)行驗收，完成投資審計。
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