財務(wù)問(wèn)題整改報告

　　在當下這個(gè)社會(huì )中，需要使用報告的情況越來(lái)越多，報告中涉及到專(zhuān)業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。相信許多人會(huì )覺(jué)得報告很難寫(xiě)吧，下面是小編整理的財務(wù)問(wèn)題整改報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

財務(wù)問(wèn)題整改報告1

　　根據《臨沂市居民基本醫療保險辦法》（臨政辦發(fā)﹝20xx﹞17號)和《全市醫療保障系統“橫向打擂臺、縱向抓攻堅”活動(dòng)

　　實(shí)施方案》（臨醫保字﹝20xx﹞13號)等文件精神，為實(shí)現我區定點(diǎn)醫療機構檢查全覆蓋，進(jìn)一步規范醫保服務(wù)行為，有效遏制各種違法違規行為的發(fā)生，確保醫�；�金合理使用。羅莊區醫療保障局分別于20xx年10月下旬組織局基金監管科、第三方機構對全區醫保定點(diǎn)診所（門(mén)診部、小區衛生室）進(jìn)行專(zhuān)項檢查；11月中旬組織各街鎮醫保辦、衛生院對轄區醫保定點(diǎn)村衛生室進(jìn)行交叉檢查，下旬局相關(guān)科室、第三方機構又對交叉檢查情況進(jìn)行復查�，F將專(zhuān)項檢查、復查情況及處理意見(jiàn)通報如下：

　　一、檢查情況

　�。ㄒ唬┒�點(diǎn)診所（門(mén)診部、小區衛生室）專(zhuān)項檢查情況

　　通過(guò)專(zhuān)項檢查發(fā)現，大部分定點(diǎn)診所對此次檢查比較重視，能夠對照檢查標準，在短時(shí)間內開(kāi)展自查自糾，不斷規范完善醫保及診療服務(wù)行為。但檢查中發(fā)現還存在許多問(wèn)題和不足：一是部分定點(diǎn)診所未按協(xié)議管理要求設置“基本醫療保險政策宣傳欄”，未設置醫保意見(jiàn)箱、張貼投訴電話(huà)，未配備醫保專(zhuān)（兼）職管理人員，各項管理制度不夠健全。二是大部分定點(diǎn)診所未建立完整的藥品進(jìn)銷(xiāo)存臺賬，藥品價(jià)格未公示，部分藥品加價(jià)過(guò)高。三是部分定點(diǎn)診所在醫保報銷(xiāo)系統中，長(cháng)期采用同一種藥品進(jìn)行刷卡或系統刷卡顯示“未知藥品”，存在串換藥品刷卡現象；大額刷卡未留存患者個(gè)人信息，無(wú)相應的處方及門(mén)診登記。

　�。ǘ�）定點(diǎn)村衛生室交叉檢查及復查情況

　　通過(guò)交叉檢查及復查發(fā)現，大部分街鎮醫保辦、衛生院對交叉檢查工作比較重視，能夠密切配合，成立檢查小組，在規定時(shí)間內對定點(diǎn)村衛生室進(jìn)行交叉檢查。但在復查中發(fā)現還存在許多問(wèn)題和不足：一是個(gè)別街鎮醫保辦、衛生院對交叉檢查工作重視程度不夠，配合不力，存在消極應付情緒，未按規定時(shí)限及時(shí)報送檢查報告及檢查資料。二是部分街鎮醫保辦、衛生院對轄區定點(diǎn)村衛生室日常監管不力，對衛生室每月報送的居民門(mén)診報銷(xiāo)資料（處方、發(fā)票）審核把關(guān)不嚴，本次檢查問(wèn)題較多的街鎮有沂堂鎮、褚墩鎮、黃山鎮、冊山街道。三是部分定點(diǎn)村衛生室未配備醫保專(zhuān)（兼）職管理人員，未設置醫保宣傳欄、張貼投訴電話(huà)。四是部分定點(diǎn)村衛生室門(mén)診登記記錄不全、處方書(shū)寫(xiě)不規范，門(mén)診登記、處方、發(fā)票、居民醫保報銷(xiāo)平臺不一致。五是部分定點(diǎn)村衛生室發(fā)票報賬聯(lián)無(wú)患者本人簽字，或由該衛生室工作人員代簽字（手�。┈F象。六是部分定點(diǎn)村衛生室未嚴格執行國家基本藥物制度，私自通過(guò)其它渠道采購藥品，隨意抬高藥價(jià)。

　　二、處理意見(jiàn)

　�。ㄒ唬�對定點(diǎn)診所（門(mén)診部、小區衛生室）處理意見(jiàn)

　　依據《臨沂市羅莊區職工醫保定點(diǎn)門(mén)診醫療服務(wù)協(xié)議》第十六條、第十七條相關(guān)規定，對在專(zhuān)項檢查中存在未按規定建立健全藥品進(jìn)銷(xiāo)存臺賬、串換藥品或其它問(wèn)題較嚴重的定點(diǎn)診所（名單見(jiàn)附件1）作出如下處理：

　　1、約談該定點(diǎn)診所法人（負責人），限7日內對存在問(wèn)題整改完畢。

　　2、從即日起暫停該定點(diǎn)診所職工醫保報銷(xiāo)業(yè)務(wù)一個(gè)月。期滿(mǎn)后向區醫療保障局基金監管科提交開(kāi)通申請及整改報告，待區醫療保障局組織復查合格后按程序予以開(kāi)通。

　�。ǘ�）對定點(diǎn)村衛生室處理意見(jiàn)

　　依據《關(guān)于進(jìn)一步加強定點(diǎn)村衛生室居民醫保工作管理的通知》文件有關(guān)規定，對在檢查中存在發(fā)票報賬聯(lián)無(wú)患者本人簽字、代簽字（手�。┘捌渌鼏�(wèn)題較嚴重的`定點(diǎn)村衛生室（名單見(jiàn)附件2）作出如下處理：

　　1、約談該定點(diǎn)村衛生室法人（負責人），限7日內對存在問(wèn)題整改完畢。

　　2、扣除該定點(diǎn)村衛生室10月份報銷(xiāo)墊付居民醫保費用50%。（扣除金額見(jiàn)附件3）

　　3、從即日起暫停該定點(diǎn)村衛生室居民醫保報銷(xiāo)業(yè)務(wù)一個(gè)月。期滿(mǎn)后向當地街鎮醫保辦提交開(kāi)通申請及整改報告，由街鎮醫保辦報區醫療保障局基金監管科，待組織復查合格后按程序予以開(kāi)通。

　　三、工作要求

　�。ㄒ唬└鹘宙傖t保辦、衛生院要各負其責，加強對定點(diǎn)村衛生室的管理，進(jìn)一步加強報銷(xiāo)資金審核，規范醫療服務(wù)行為，維護參保居民合法權益，保障醫�；�金安全運行。

　�。ǘ�）各街鎮醫保辦、定點(diǎn)衛生院要組織轄區定點(diǎn)村衛生室針對檢查中發(fā)現的問(wèn)題和不足，對照檢查標準舉一反三，自查自糾，確保存在問(wèn)題及時(shí)整改到位。

　�。ㄈ�）各定點(diǎn)診所（門(mén)診部、小區衛生室）、村衛生室要引以為戒，自律自省，避免違法違規行為的發(fā)生。區醫療保障局相關(guān)科室將加大打擊力度，對違法違規問(wèn)題嚴重的定點(diǎn)診所、村衛生室，將取消醫保報銷(xiāo)業(yè)務(wù)，并移交有關(guān)部門(mén)嚴肅處理。

財務(wù)問(wèn)題整改報告2

　　集團公司領(lǐng)導：

　　20xx年，財務(wù)部在工作中發(fā)生一些錯誤，均因工作人員能力有限，導致錯誤后果，經(jīng)過(guò)集團公司財務(wù)部檢查及我公司財務(wù)部人員自查，有許多內容不符合規定并有重大紕漏，需要立即整改，在集團財務(wù)中心的指導和督察下，我部門(mén)對發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行整改，現將整改情況匯報如下：

　　一、整改內容

　　1、收購期間票據審核不嚴，發(fā)生收款人在付款書(shū)上未簽字現象。

　　2、價(jià)格或者扣雜有變動(dòng)，對原始磅單未加變更，而直接在付款環(huán)節進(jìn)行變動(dòng)，致使地磅室臺帳與財務(wù)結算噸位及金額都發(fā)生差異。

　　3、成品庫房入庫數量不準確，經(jīng)過(guò)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)發(fā)現賬實(shí)不符。

　　4、地磅室匯總臺帳漏計一車(chē)原料，單據號碼為702#。

　　二、事件發(fā)生原因

　　1、工作態(tài)度不夠嚴謹，不能?chē)栏裾J真的執行財務(wù)制度，未能仔細謹慎的審核財務(wù)票據，加之勞動(dòng)強度超過(guò)負荷，付款業(yè)務(wù)過(guò)程和手續繁瑣，金額小，客戶(hù)多，而工作人員只有出票人及付款人，沒(méi)有專(zhuān)職的開(kāi)發(fā)票人員及審核人員，集團和公司都曾經(jīng)考慮過(guò)聘請銀行專(zhuān)業(yè)人員付款或者招聘財務(wù)人員一名，本部門(mén)考慮費用加大原因，決定自己克服困難努力辦理，結果出票人出具錯誤結算單，而付款人未能認真審核便直接付款，忙亂中出錯誤，事后又未能在開(kāi)具發(fā)票和賬務(wù)處理中復查原始票據，導致未能及時(shí)發(fā)現失誤而失去最佳糾錯時(shí)機。

　　2、價(jià)格和扣雜發(fā)生變化，由于時(shí)間問(wèn)題未能在第一時(shí)間到地磅室修改磅單，但是均由康大公司領(lǐng)導簽字認可，事后修改磅單當事人不在，失去了修改的客觀(guān)條件及意義。

　　3、成品庫房產(chǎn)成品入庫不準原因很復雜，主要因為庫管員缺乏工作經(jīng)驗，入庫計數管理流程不明確，而本部門(mén)負責人雖然多次指導，但未能對庫管員的實(shí)際操作進(jìn)行嚴格監督、檢查和督促，當然也不能排除生產(chǎn)收購期日常具體業(yè)務(wù)纏身削弱了對下屬工作的監督職能的執行。

　　三、給公司造成的后果

　　1、因出票人輕率出票及付款人缺乏詳細認真的審核致使公司給農戶(hù)多付款項為8287.47元。

　　2、沒(méi)有及時(shí)修改磅單，對賬務(wù)檢查帶來(lái)諸多不便，給公司沒(méi)有造成其它實(shí)際經(jīng)濟利益影響，也沒(méi)實(shí)際損失。

　　3、庫管員所報入庫數據和實(shí)際實(shí)物數據相差較大，導致公司會(huì )計對存貨資產(chǎn)無(wú)法正確計量，失去資產(chǎn)管理及控制的實(shí)際意義。為達到資產(chǎn)管理目的，公司不得不多次組織人力、物力、財力盤(pán)點(diǎn)實(shí)物，又給公司增加了一定的.不該發(fā)生的費用。

　　4、地磅單據沒(méi)有統計入臺帳，是因為司磅員疏忽漏計，而報表報至財務(wù)部，當時(shí)對磅單的號碼的連續性沒(méi)有及時(shí)確認。

　　四、整改結果

　　1、未簽字票據已經(jīng)全部找到當事人履行了簽字的手續。

　　2、磅單和付款單據不符部分，已經(jīng)全部查找出原因，進(jìn)行備注說(shuō)明，并另行制作了調節表，并與其它相關(guān)資料裝訂在一起，以備隨時(shí)查閱。

　　3、多付款部分，分別都找到了收款人。目前正在通過(guò)法律程序處理。

　　4、庫房盤(pán)點(diǎn)已經(jīng)全部結束，針對該問(wèn)題，公司制定了產(chǎn)成品出庫的補充細則，并已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施新的補充細則，實(shí)行雙人出庫。目前進(jìn)展順利。另根據員工能力及特點(diǎn)，對庫管員進(jìn)行了調整：由趙青俊接替庫管工作，負責存貨的計量和收發(fā)；原庫管馬艷萍因熟悉存貨分布狀況，以庫房協(xié)管員身份繼續協(xié)助趙青俊管理存貨。

　　5、漏計的購入原料，經(jīng)過(guò)查證得到落實(shí)，原料已經(jīng)入庫，貨款已經(jīng)支付，并已經(jīng)改正原始臺帳記錄。

　　6、對賬實(shí)不符部分已經(jīng)做了據實(shí)調整。

　　7、全廠(chǎng)于20xx年xx月25日完成資產(chǎn)復查和補盤(pán)工作，現正在進(jìn)行資料整理。

　　五、整改后的反思及建議：

　　1、部門(mén)負責人要盡自己所能對下屬員工定期檢查、培訓和考核，以提高下屬的工作能力，及時(shí)發(fā)現錯誤，并力爭給每個(gè)崗位配備適合的工作人員，從而提高工作質(zhì)量，降低發(fā)錯幾率。

　　2、對本部門(mén)工作要進(jìn)行定期和不定期的自查，發(fā)生失誤和錯誤爭取在第一時(shí)間彌補、挽回和改正。

　　3、為避免發(fā)生失誤，減少損失，并利于部門(mén)負責人加強對部門(mén)工作的監督、檢查和改進(jìn)，建議在下一個(gè)生產(chǎn)收購期考慮以下方案：

　�。�1）增加稽核會(huì )計一人，也可以考慮長(cháng)期錄用，費用全年應該約2萬(wàn)元。

　�。�2）收購期可以仿效其他單位，聘請銀行付款，安全便捷，但是手續費略微較高，按照付款金額5‰——8‰。

　　4、完善管理流程和作業(yè)指導書(shū)，明確產(chǎn)品待檢、分級、入庫計數、碼垛分類(lèi)等的標準方法。

　　以上是本財務(wù)部對此次財務(wù)整改的整體情況匯報，敬請公司領(lǐng)導審查驗收。

財務(wù)問(wèn)題整改報告3

　　鳳慶縣教育局計財股：

　　我中心校根據《云南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年義務(wù)教育經(jīng)費保障機制資金專(zhuān)項檢查的通知》和教育局《關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)校財務(wù)管理的通知》精神，以及教育局計財科20xx年9月22號召開(kāi)的財務(wù)培訓會(huì )議的相關(guān)要求，對我校財務(wù)工作認真進(jìn)行了檢查整改，現將整改情況匯報如下:

　　一、認真學(xué)習，提高認識

　　認真組織學(xué)習教育局財務(wù)文件，提高認識，結合我校實(shí)際，經(jīng)校務(wù)會(huì )研究決定，成立了馬街中心校財務(wù)整改領(lǐng)導小組。

　　組長(cháng):

　　副組長(cháng):

　　組員:

　　二、依據制度要求認真進(jìn)行整改

　　在整改中，要求財務(wù)人員，掌握財務(wù)制度，查問(wèn)題，認真反思，找差距，尋原因。

　　通過(guò)查看20xx年9月至20xx年8月會(huì )計憑證、會(huì )計報表、會(huì )計賬簿，在會(huì )計報表中沒(méi)有問(wèn)題，在會(huì )計賬簿中銀行日記帳，出納的.現金日記賬也沒(méi)有問(wèn)題，無(wú)需整改。

　　存在問(wèn)題：

　　1、出納員中還沒(méi)有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習爭��；

　　2、在會(huì )計憑證中沒(méi)有蓋財務(wù)公章，財務(wù)主管章、報賬員章、出納章及附件章；

　　3、固定資產(chǎn)報廢手續不規范。對全校資產(chǎn)清查上報工作不夠細致。整改領(lǐng)導組針對這種情況進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，把所缺的內容整改完整。

　　總之，財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎，財務(wù)工作直接影響著(zhù)學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要用資金來(lái)作后遁。為此，在今后的工作中，一定要以鳳財聯(lián)發(fā)97號文件作標準，努力做好所需的支撐材料，按教育局的要求管理好學(xué)校財務(wù)。堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報賬、公示。將財務(wù)有關(guān)事項等在欄目?jì)裙�布，自覺(jué)接受上級領(lǐng)導、全校教職工的監督。做到“給群眾一個(gè)明白，還領(lǐng)導一個(gè)清白”。使學(xué)校的義務(wù)教育保障機制經(jīng)費的開(kāi)支合法、合規、合理，確保學(xué)校義務(wù)教育保障機制經(jīng)費的安全性，使義務(wù)教育保障機制經(jīng)費發(fā)揮最大的效益。

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