績(jì)效評價(jià)監控報告（通用12篇）

　　在當下這個(gè)社會(huì )中，報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng)，其在寫(xiě)作上有一定的技巧。相信許多人會(huì )覺(jué)得報告很難寫(xiě)吧，以下是小編整理的績(jì)效評價(jià)監控報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　績(jì)效評價(jià)監控報告 1

　　一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況

　　績(jì)效監控是保障單位實(shí)現績(jì)效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效運行中存在的問(wèn)題，確�？�(jì)效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績(jì)效運行監控工作。對績(jì)效監控中發(fā)現的績(jì)效目標執行偏差和管理漏洞，及時(shí)采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強預算績(jì)效管理。

　　二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況

　�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析

　　20xx年度部門(mén)年初預算數1000萬(wàn)元，調減預算數0萬(wàn)元，全年預計完成支出1000萬(wàn)元。截至20xx年8月31日，部門(mén)預算實(shí)際支出412.46萬(wàn)元（含結轉資金0萬(wàn)元），預算執行進(jìn)度達41.25%。其中：協(xié)審費用390.18萬(wàn)元；支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用22.28萬(wàn)元。

　�。ǘ�）績(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析

　　截至20xx年8月31日，按監控節點(diǎn)，預期指標值為衡量標準，我局預算執行進(jìn)度為41.25%。其中，協(xié)審費用41.95%；支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用31.83%。我單位嚴格按照績(jì)效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績(jì)效運行實(shí)施監控。

　　共設置一級指標3個(gè)，二級指7個(gè)，三級指標7個(gè)。截至監控日，7個(gè)三級指標的完成情況如下：

　　1.產(chǎn)出指標

　　協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用的數量指標：該指標預期值為100%，實(shí)際完成值為41.25%。

　　嚴格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤的.質(zhì)量指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　按時(shí)完成相關(guān)工作的時(shí)效指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　根據協(xié)審費用支付管理辦法，嚴格管理協(xié)審費用的成本指標：該指標預期值為≤1000萬(wàn)元，實(shí)際完成值為412.46萬(wàn)元。

　　2.效益指標

　　為縣政府節約政府投資項目成本的社會(huì )效益指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　充分發(fā)揮審計監督作用，保障財政資金安全高效的可持續影響指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　3.滿(mǎn)意度指標

　　社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥100%服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：該指標預期值為100%，實(shí)際完成值為100%。

　　綜上，全年績(jì)效目標預計能按時(shí)完成。

　　三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

　　20xx年本單位整體支出績(jì)效目標監控任務(wù)達成，不存在未完成原因分析。

　　四、下一步改進(jìn)工作的舉措

　　加強監管，做到監管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會(huì )發(fā)展戰略在部門(mén)單位預算中的體現，是單位正常開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟保證。因此，為保證預算編制的質(zhì)量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩妥性原則、合作性原則、績(jì)效性原則。

　　建立健全財政績(jì)效評價(jià)指標體系，加強工作人員的業(yè)務(wù)培訓和財政績(jì)效管理信息化建設，加大績(jì)效評價(jià)結果的運用。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　績(jì)效評價(jià)監控報告 2

　　一、項目支出基本情況

　　我單位項目支出包含公用經(jīng)費、城管信息系統運行電費、市民隨手拍及違章建筑獎勵金和數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項目共計四個(gè)項目。

　　公用經(jīng)費主要用于辦公費、維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、勞務(wù)費、差旅費、其他商品和服務(wù)支出等方面。主要目的是為了保障單位的正常運轉，滿(mǎn)足單位日常開(kāi)支需要。

　　城管信息系統運行電費用于支付市城市綜合管理服務(wù)平臺的電費，年度目標是確保市城市綜合管理服務(wù)平臺正常運轉。

　　市民隨手拍是長(cháng)沙城市管理市民投訴獎勵的主要方式，為市民參與并監督城市管理提供了一個(gè)良好的渠道，為長(cháng)沙城市管理精細化提供了保障。該項目由市民通過(guò)關(guān)注“長(cháng)沙城管”微信公眾號上傳城市問(wèn)題生成案卷，由坐席員嚴格按照《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》及時(shí)將投訴問(wèn)題進(jìn)行篩選及下派。形成有效案卷并結案存檔的，根據《長(cháng)沙城市管理市民舉報獎勵方案》對不同案卷類(lèi)別給予市民相應話(huà)費獎勵，獎勵每月統計發(fā)放。

　　坐席員勞務(wù)服務(wù)項目是服務(wù)于長(cháng)沙市數字化城管綜合信息處理平臺的人力資源服務(wù)外包項目。本項目共54人，被招聘人員統稱(chēng)坐席員，主要職能是按照《20xx年長(cháng)沙市城管工作考核案卷立結案標準》、《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》等標準要求，對受理的城市管理問(wèn)題進(jìn)行篩選把關(guān)并及時(shí)立、結案。充分利用信息采集、天網(wǎng)抓拍及市民隨手拍立結案流轉，全面提升城市管理，改善城市面貌。高效、高質(zhì)完成信息采集、天網(wǎng)抓拍、市民隨手拍等數字化實(shí)時(shí)案卷的立、結案工作。

　　二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況

　　針對公用經(jīng)費項目的使用，我單位嚴格按照相關(guān)政策要求及中心財務(wù)制度，在保證單位正常運轉的前提下，科學(xué)合理的使用公用經(jīng)費，使用方向按照20xx年預算執行，確保資金使用合法合規。針對部門(mén)項目資金的使用，財務(wù)人員依據項目的相關(guān)管理規定及專(zhuān)項資金使用辦法，根據每月考核結果，按時(shí)支付項目資金，并定期對項目資金的使用情況進(jìn)行梳理，及時(shí)跟進(jìn)項目完成進(jìn)度。

　　三、績(jì)效運行監控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

　　公用經(jīng)費年初預算111.12萬(wàn)元，截止6月30日，已執行33.73萬(wàn)元，執行率為30.35%。

　　城管信息系統運行電費年初預算14.68萬(wàn)元，截止6月30日，已執行1.99萬(wàn)元，執行率為13.56%。

　　市民隨手拍及違章建筑獎勵金年初年初預算22.75萬(wàn)元，截止6月30日，已執行11.87萬(wàn)元，執行率為52.18%。

　　數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項目年初年初預算323.55萬(wàn)元，截止6月30日，已執行154.56萬(wàn)元，執行率為47.77%。

　�。ǘ�）項目支出績(jì)效目標完成情況

　　截止20xx年6月30日，公用經(jīng)費較好的.保障了單位的正常運轉，職工滿(mǎn)意度大于90%，預算執行率30.35%。

　　截止20xx年6月30日，城管信息系統運行電費項目支出績(jì)效目標完成情況：保障了市城市管理綜合服務(wù)平臺的正常運轉；較好的控制了電力消耗，在滿(mǎn)足正常需求的前提下節能減排。

　　截止20xx年6月30日，市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目支出績(jì)效目標完成情況：完成1—6月所有市民隨手拍統計及獎勵發(fā)放，無(wú)遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過(guò)年度目標值；案卷日清月結，無(wú)積壓的情況發(fā)生；通過(guò)市民的積極參與，及時(shí)高效的發(fā)現、處置市民發(fā)現的城市管理問(wèn)題，提升市民對于城市管理的認知度和認同度，最大限度地消減政府與市民間信息隔閡產(chǎn)生的社會(huì )矛盾，贏(yíng)得市民對城市管理的理解和支持，進(jìn)而減少城市管理成本，促進(jìn)社會(huì )和諧與安定。

　　截止20xx年6月30日，數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項目支出績(jì)效目標完成情況：完成全部數字化案卷的派遣與辦結，無(wú)遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過(guò)年度目標值；案卷日清月結，無(wú)積壓的情況；通過(guò)數字化城管系統的高效運行保證了城市的清潔美麗，提升了城市品位，增加了市民幸福指數。

　　四、存在問(wèn)題及其原因

　　上半年，公用經(jīng)費預算執行率低于50%，主要是由于：一是在過(guò)“緊日子”的大背景下，我單位本著(zhù)厲行節約的原則，相關(guān)經(jīng)費支出更加審慎；二是部分經(jīng)費采取集中統一結賬的方式，尚未予以支付。

　　城管信息系統運行電費預算執行率低于50%是由于該項目支出是按照電力的實(shí)際消耗予以支出，前兩個(gè)季度電力消耗量不高，預計第三季度電力消耗會(huì )有所增加。

　　市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目預算執行率高于50%，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)科室分析發(fā)現：在項目管理過(guò)程中，市民可對環(huán)衛保潔、市容秩序、城管應急三大類(lèi)城市管理進(jìn)行投訴，嚴格按照市民隨手拍立結案標準受理投訴。目前存在上報問(wèn)題區域不平衡現象，主要表現為市民上報問(wèn)題集中在岳麓區，給相關(guān)處置部門(mén)帶來(lái)了巨大的工作壓力，也對城市管理考核工作造成極大困擾。經(jīng)比對分析，發(fā)現聚集在岳麓區的市民投訴案卷很大一部分是由部分市民一人注冊多個(gè)賬號進(jìn)行操作，這樣既違背了市民參與城市管理工作的初衷，也不符合上級關(guān)于網(wǎng)絡(luò )安全管理的相關(guān)要求。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　針對上述問(wèn)題，我單位將從以下幾個(gè)方面予以糾偏：

　　1.加強預算管理，及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)經(jīng)費使用及后續報銷(xiāo)，保證單位正常運轉。

　　2.在項目實(shí)施過(guò)程中，加強對項目資金使用的監督作用，加強與業(yè)務(wù)科室的溝通聯(lián)系，及時(shí)反饋?lái)椖抠Y金預算執行情況。

　　3.建議對市民舉報城市管理問(wèn)題賬號進(jìn)行實(shí)名認證，本人身份證只能綁定本人一個(gè)手機號碼，由網(wǎng)絡(luò )管理科在微城管市民隨手拍發(fā)布完善賬號信息的公告。

　　績(jì)效評價(jià)監控報告 3

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責職能，組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。

　　部門(mén)主要職責

　　德安縣工信局貫徹落實(shí)黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責過(guò)程中堅持和加強對工信工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責是：

　　1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標、規劃、政策措施并組織實(shí)施，對有關(guān)執行情況進(jìn)行監督檢查。

　　2、監測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預測預警和信息引導；協(xié)調解決工業(yè)運行中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議；

　　3、指導企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新和技術(shù)改造，推進(jìn)傳統產(chǎn)業(yè)轉型升級；

　　4、按規定權限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目（主要指技術(shù)改造投資項目），承擔上級工業(yè)和信息化主管部門(mén)備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作；

　　5、承擔全縣工業(yè)節能管理和監察工作；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)的能源節約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)管理辦法和規定；

　　6、負責全縣新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的管理工作。

　　7、職能轉變。將原縣中小企業(yè)局職責，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業(yè)公司（鹽務(wù)局）承擔的鹽業(yè)行政管理職責，劃入縣工信局。

　�。�8）承辦縣政府交辦的其他工作。

　　2、機構設置情況

　　德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負責全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢、中小企業(yè)發(fā)展規劃、指導和推動(dòng)企業(yè)技術(shù)升級改造等工作，內設7個(gè)職能股（室），分別為人秘股、綜合經(jīng)濟運行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進(jìn)股、投資計劃與節能股、企業(yè)協(xié)調與行業(yè)管理股、行政許可與行政執法股、企業(yè)管理服務(wù)股。

　　3、人員構成及編制現狀

　　現有編制人數為27人，其中：行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人；實(shí)有人數23人，其中：在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。

　　4、資產(chǎn)情況

　　截至20xx年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）208.35萬(wàn)元，負債總額87.97萬(wàn)元，凈資產(chǎn)120.38萬(wàn)元。其中，流動(dòng)資產(chǎn)199.96萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額95.97%；固定資產(chǎn)8.39萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額4.03%。

　　二、當年部門(mén)履職總體目標、工作任務(wù)。

　　1、強化運行調度，穩定工業(yè)增長(cháng)。進(jìn)一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監測、分析和調度，對照下達的工業(yè)目標任務(wù)，做好運行調度，加強研判分析，確保各項指標平穩增長(cháng)。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關(guān)部門(mén)召開(kāi)全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調度會(huì )議，每季度結合全市經(jīng)濟形勢分析會(huì )的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進(jìn)行分析，對各項經(jīng)濟指標數據的完成情況進(jìn)行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

　　2、強化規劃引領(lǐng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng )國家級現代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準幫扶活動(dòng)，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構建立常態(tài)化合作機制，積極組織開(kāi)展政銀企對接活動(dòng)。鼓勵和支持生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現線(xiàn)上線(xiàn)下融合發(fā)展。

　　3、強化協(xié)調推進(jìn)，推動(dòng)項目建設。嚴格按照“五個(gè)一”要求推進(jìn)項目建設，完善重大工業(yè)項目調度機制，對于確定的重點(diǎn)工業(yè)項目，建立項目推進(jìn)責任制，強化項目建設中突出困難和問(wèn)題的解決，加快簽約項目早開(kāi)工，開(kāi)工項目早竣工，竣工項目早投產(chǎn)。優(yōu)化項目發(fā)展條件，項目用地做到開(kāi)源節流，積極盤(pán)活僵尸企業(yè)、閑置土地；項目用能做到精打細算，一方面讓能耗指標用在刀刃上，另一方面進(jìn)一步挖潛內部潛力并協(xié)助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導金融機構加大重大項目的支持力度。

　　4、強化精準服務(wù)，助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報專(zhuān)精特新和小巨人項目等工作，幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認真落實(shí)好規上企業(yè)“一對一”、規下企業(yè)“一對多”的幫扶責任，發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺服務(wù)指引，主動(dòng)送政策上門(mén)，切實(shí)為企業(yè)排憂(yōu)解難。做好銀企對接服務(wù)，協(xié)調金融部門(mén)為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進(jìn)、培育科技創(chuàng )新人才，對引進(jìn)的高層次人才，給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的問(wèn)題，各部門(mén)、各單位，應切實(shí)幫助企業(yè)全力紓困解難。持續用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策，最大限度創(chuàng )造寬松、開(kāi)放的政策環(huán)境，重點(diǎn)在技術(shù)創(chuàng )新等方面加大扶持。

　　5、強化戰興倍增，提升發(fā)展層級。充分利用科創(chuàng )中心和產(chǎn)業(yè)轉型升級示范園兩個(gè)平臺，引進(jìn)培育一批“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)，打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”，力爭每年實(shí)施戰略性新興產(chǎn)業(yè)項目20個(gè)。培育壯大英利能源、美寶利醫用敷料等現有項目，加快實(shí)現英利能源年產(chǎn)太陽(yáng)能電池組件提升至2.8G瓦，投資50億元美寶利醫用敷料產(chǎn)業(yè)園項目建成投產(chǎn)，推進(jìn)戰略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，加快產(chǎn)業(yè)上下游布局，大力推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)全國試點(diǎn)，壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng )業(yè)發(fā)展潛能，利用九江市平板液晶顯示器工程技術(shù)研究中心平臺優(yōu)勢，提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術(shù)中心，新增建設一批省市級創(chuàng )新平臺，加強創(chuàng )新成果產(chǎn)業(yè)化，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

　　6、強化融合發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級。實(shí)施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級行動(dòng)，每年實(shí)施市級優(yōu)化升級項目10個(gè)以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能，創(chuàng )建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”示范項目。全力推進(jìn)德鑫紡織新建渦流紡車(chē)間、鑫城紡織新增10萬(wàn)紗錠等數字化、智能化技改擴能項目。以?xún)|陽(yáng)紡織5G+智慧工廠(chǎng)項目為標桿，打造一批新時(shí)代5G工廠(chǎng)、智慧工廠(chǎng)。推動(dòng)“兩化”深度融合發(fā)展，積極發(fā)揮萬(wàn)年青已成功通過(guò)國家貫標的優(yōu)勢，組織申報省級兩化深度融合示范企業(yè)，進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)信息化進(jìn)程，爭取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標桿企業(yè)；繼續推進(jìn)英利能源、富煌鋼構、塑麗龍等兩化融合貫標工作，爭取今年年底前全部成功貫標。扎實(shí)推進(jìn)“入網(wǎng)上云”工程，推動(dòng)中小企業(yè)“上云用數賦智”，積極開(kāi)展工業(yè)大數據應用試點(diǎn)示范，大力培育發(fā)展數據驅動(dòng)的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。

　　三、當年部門(mén)年度整體支出績(jì)效目標。

　　1、績(jì)效評價(jià)目的

　　通過(guò)對20xx年德安縣工信局進(jìn)行整體支出績(jì)效評價(jià)，判斷其資金使用的經(jīng)濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問(wèn)題和風(fēng)險，并提出合理建議。

　　2、績(jì)效評價(jià)原則、依據、指標體系和方法

　　在績(jì)效評價(jià)過(guò)程中遵循科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)原則，按照相關(guān)績(jì)效評價(jià)文件的要求，通過(guò)查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結合本單位的具體情況，進(jìn)行整體支出績(jì)效評價(jià)。評價(jià)指標體系分為投入管理指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標四個(gè)方面，各占30%、40%、20%、10%。具體見(jiàn)附件。

　　3、部門(mén)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況。

　�。�1）建章立制。按照相關(guān)文件要求，結合本單位實(shí)際，規范預算績(jì)效指標體系建設、跟蹤監控、績(jì)效評價(jià)、評價(jià)結果運用等工作流程，為預算績(jì)效管理提供制度保障。

　�。�2）加強預算績(jì)效目標管理�？�(jì)效目標是實(shí)施預算績(jì)效管理的基礎和前提，是開(kāi)展預算績(jì)效管理工作的首要環(huán)節。

　�。�3）開(kāi)展績(jì)效運行跟蹤全過(guò)程監控。將財政監督預算績(jì)效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發(fā)揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用，建立起以財政監督檢查為手段、以規范約束績(jì)效運行為目的.跟蹤監控機制。

　�。�4）認真組織財政支出績(jì)效評價(jià)工作。在近幾年財政支出績(jì)效評價(jià)工作的基礎上，認真總結經(jīng)驗，進(jìn)一步完善制度設計，規范評價(jià)流程。

　�。�5）強化結果運用，增強績(jì)效約束�？�(jì)效評價(jià)結果應用是整個(gè)預算績(jì)效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，也是預算績(jì)效管理的根本，更是目前整個(gè)預算績(jì)效管理工作的難點(diǎn)。結合績(jì)效評價(jià)結果，對被評價(jià)項目的績(jì)效情況、完成程度和存在的問(wèn)題與建議加以綜合分析，建立了績(jì)效評價(jià)激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。

　　四、當年部門(mén)預算及執行情況。

　　20xx年全年收入預算678.72萬(wàn)元，其中一般公共預算撥款678.72萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0元，未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元，上年結余收入0元。

　　20xx全年支出預算數為678.72萬(wàn)元。其中基本支出375.64元，占支出總預算55.35%；項目支出303.08萬(wàn)元，占支出總預算44.65%。

　　截至20xx年6月30日，1-6月預算支出執行數854.16萬(wàn)元，執行率125.85%。其中基本支出213.07萬(wàn)元，執行率56.72%；項目支出641.09萬(wàn)元，執行率211.53%，項目執行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。

　　五、部門(mén)整體支出績(jì)效實(shí)現情況

　　1、成立績(jì)效評價(jià)組，初步了解基本情況，提請單位準備績(jì)效評價(jià)資料。

　　2、德安縣工信局報送年度部門(mén)預算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結。

　　3、滿(mǎn)意度調查和歸納匯總�，F場(chǎng)抽樣進(jìn)行滿(mǎn)意度調查，結合現場(chǎng)評價(jià)情況對提供的材料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總，形成績(jì)效評價(jià)報告。

　　六、履職完成情況：

　　從數量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。

　　1、產(chǎn)出數量指標情況分析

　　20xx年，我縣工業(yè)主要指標運行一直保持較好的態(tài)勢，工業(yè)經(jīng)濟幾項主要指標增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業(yè)增加值增速，一直穩居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業(yè)指標綜合評比通報結果中，我縣工業(yè)指標綜合評分二次進(jìn)入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規上工業(yè)增加值同比增長(cháng)11.6%，增速列全市第3位；規上工業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入559.12億元，同比增長(cháng)14.4%；規上工業(yè)實(shí)現利潤總額35.37億元，同比增長(cháng)10.81%；工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)8%，排全市第7位；工業(yè)用電量累計8.43億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)34.2%，增速排全市第3位；完成工業(yè)增值稅9.87億元，同比增長(cháng)29.6%，增速排全市第4位。全年新增規上企業(yè)25戶(hù)，凈增16戶(hù)，凈增數排全市第3位，年中在庫規上企業(yè)總戶(hù)數達166戶(hù)，規上企業(yè)數量排全市第5位。綜上所述，產(chǎn)出數量指標完成情況較好。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量指標情況分析

　　畝產(chǎn)效益有效落實(shí)。為強化“畝產(chǎn)論英雄”導向，制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價(jià)實(shí)施辦法（試行）》。經(jīng)過(guò)名單確定、指標取數、初評糾偏、終審公布、結果上報等五個(gè)階段，在全市率先完成對76家符合條件的規上企業(yè)進(jìn)行綜合評價(jià)工作。其中美寶利醫用敷料、鵬仕林業(yè)機械設備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為A類(lèi)，富煌鋼構、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為B類(lèi)，仁安藥業(yè)、鎂淇實(shí)業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為C類(lèi)，恒力達機械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為D類(lèi)，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評為T(mén)類(lèi)。加大對企業(yè)綜合評價(jià)工作的宣傳力度，做好有關(guān)評價(jià)指標、分類(lèi)管理、政策措施的解讀說(shuō)明，充分發(fā)揮輿論導向和監督作用，營(yíng)造更好的營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)加快轉型升級、提質(zhì)增效。

　　綜上所述，產(chǎn)出質(zhì)量指標完成情況較好。

　　3、產(chǎn)出時(shí)效指標情況分析

　　做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng )國家級現代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準幫扶活動(dòng)，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構建立常態(tài)化合作機制，積極組織開(kāi)展政銀企對接活動(dòng)。鼓勵和支持生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現線(xiàn)上線(xiàn)下融合發(fā)展。全部在計劃時(shí)間內完成階段性工作，產(chǎn)出時(shí)效指標完成情況較好。

　　4、產(chǎn)出成本指標情況分析

　　工業(yè)項目支出成本控制在預算內，且符合國家或相關(guān)部門(mén)支出標準。

　　七、績(jì)效監控分析和監控結論

　　1、項目實(shí)施情況。

　　一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執行率等內容。

　　20xx年全年支出預算為678.72萬(wàn)元。項目支出303.08萬(wàn)元，占支出總預算44.65%。截至20xx年6月30日，項目支出641.09萬(wàn)元，執行率211.53%。項目執行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算.

　　截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：

　�。�1）20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補助金項目資金39.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金19.222萬(wàn)元，執行率48.66%。

　�。�2）20xx年度第三方購買(mǎi)服務(wù)（節能審查咨詢(xún)、紡織產(chǎn)業(yè)規劃）項目資金6萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金6萬(wàn)元，執行率100%。

　�。�3）20xx年度改制企業(yè)退休職工養老醫療保險金等項目資金150萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金120.9776萬(wàn)元，執行率80.65%。

　�。�4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15.121萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金15.121萬(wàn)元，執行率100%，此筆資金年初未做項目預算。

　�。�5）20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補貼項目資金55.3萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金25.92萬(wàn)元，執行率46.87%。

　�。�6）20xx年工業(yè)和經(jīng)濟聯(lián)合會(huì )工作經(jīng)費項目8萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金2.4364萬(wàn)元，執行率30.46%。

　�。�7）20xx年改制企業(yè)困難職工生活補助資金12萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金3.91萬(wàn)元，執行率32.58%。

　�。�8）20xx年礦產(chǎn)改制省屬?lài)�有企業(yè)費用項目資金190萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金90萬(wàn)元，執行率47.36%。

　�。�9）20xx年德安縣國有工礦棚戶(hù)區改造（江西彭山錫礦）安置房項目資金523.82萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金171.1988萬(wàn)元，執行率32.68%，此筆資金年初未做項目預算。

　�。�10）20xx年全縣春季重大項目集中開(kāi)工費用項目資金9.24萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金9.2377萬(wàn)元，執行率100%。

　�。�11）20xx年傳統產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級引導項目項目資金172.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金172.5萬(wàn)元，執行率100%。此筆資金年初未做項目預算。

　�。�12）國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金34.98萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金0.0737萬(wàn)元，執行率0.21%。

　�。�13）全縣高質(zhì)量發(fā)展績(jì)效考評獎項目資金7.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金4.5萬(wàn)元，執行率60%。此筆資金年初未做項目預算

　　2、績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果和存在的差異情況及說(shuō)明。

　　預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的項目有13個(gè)，涉及資金1223.961萬(wàn)元；不能完成績(jì)效目標的項目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。預期實(shí)現的效果：進(jìn)一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監測、分析和調度，對照下達的工業(yè)目標任務(wù)，做好運行調度，加強研判分析，確保各項指標平穩增長(cháng)。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關(guān)部門(mén)召開(kāi)全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調度會(huì )議，每季度結合全市經(jīng)濟形勢分析會(huì )的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進(jìn)行分析，對各項經(jīng)濟指標數據的完成情況進(jìn)行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

　　差異情況分析：資金績(jì)效運行的整體質(zhì)量較好，但單個(gè)項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是，國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金集中在下半年進(jìn)行支付全年費用，一年付一次，進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。確�？�(jì)效目標實(shí)現預期的效果。

　　2、績(jì)效運行監控結論。

　　本年度開(kāi)展的預算績(jì)效運行監控，反饋的績(jì)效運行情況客觀(guān)、真實(shí)。項目實(shí)施過(guò)程中嚴格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理規定執行，資金到位及時(shí)，使用得當。

　　八、問(wèn)題、糾偏措施和建議

　　存在的問(wèn)題

　�。�1）項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以，預算執行率為56.72%。但項目資金執行率較高，執行率為211.53%，項目執行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。

　�。�2）預算支出明細科目編制不夠準確，預算實(shí)際使用過(guò)程中產(chǎn)生偏差，無(wú)法準確預計全年經(jīng)濟活動(dòng)。

　�。�3）年初預算不夠準確，年中追加預算沒(méi)有及時(shí)撥付到位，導致統計工作開(kāi)展艱難。

　�。�4)根據實(shí)際情況，年初制定的采購計劃未完全實(shí)施，部分采購計劃推遲或取消。

　　九、改進(jìn)措施

　　1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素，科學(xué)、合理地編制本年預算支出，根據項目資金下達時(shí)間及項目工作開(kāi)展情況，及時(shí)撥付項目資金。

　　2、科學(xué)嚴謹編制年度部門(mén)預算，細化部門(mén)預算內容，保證預算的精準性，通過(guò)中期預算執行情況合理調配資金，提高資金使用效益。

　　3、通過(guò)中期預算執行情況合理調配資金，增強與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調合作，提高項目執行率，提高資金支付效率。

　　4、進(jìn)一步細化年初采購項目，準確判斷采購項目必要性及合理性，在年初時(shí)合理預估政府采購金額。

　　績(jì)效評價(jià)監控報告 4

　　根據財政扶貧資金績(jì)效管理要求，現將危房改造項目四季度績(jì)效運行執行監控情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　　20xx年四季度，上級下達我縣農村危房改造任務(wù)369戶(hù)。我縣實(shí)際竣工危房改造戶(hù)1156戶(hù)。所有竣工房屋已通過(guò)縣級驗收，撥付危房改造補助資金2002萬(wàn)元。

　　二、項目組織實(shí)施情況

　　1、20xx年中央、省下達懷遠縣農村危房改造資金1198.7萬(wàn)元已全部到位。

　　2、20xx年懷遠縣農村危房改造資金實(shí)際撥付2002萬(wàn)元。

　　3、20xx年懷遠縣農村危房改造項目資金管理完善。

　　三、績(jì)效運行情況

　�。ㄒ唬┊a(chǎn)出指標情況

　�。�1）、懷遠縣20xx年完成危房改造1156戶(hù)。

　�。�2）、懷遠縣20xx年農村危房改造滿(mǎn)足居住基本需要，進(jìn)行了全面驗收。

　�。�3）、懷遠縣20xx年農村危房改造已全面竣工驗收，資金已全面撥付、

　�。�4）、懷遠縣20xx年農村危房改造因地制宜推廣瓦房，修繕加固標準高，分類(lèi)補助標準準確。

　�。ǘ�）效益指標情況

　�。�1）、經(jīng)濟效益。幫助1156戶(hù)做到住房保障，解決他們的住房問(wèn)題。

　�。�2）、社會(huì )效益。穩定了社會(huì )底層居民情緒。

　�。�3）、生態(tài)消息。幫助1156戶(hù)農戶(hù)改善居住條件，幫助他們改善環(huán)境衛生問(wèn)題。

　�。�4）、可持續影響。有助于對社會(huì )底層人民的幫助，穩定社會(huì )秩序，改善人居環(huán)境，美化家園。

　�。ㄈ�）滿(mǎn)意度指標情況

　　農村危房改造滿(mǎn)意度較高，保障了底層人民的.住房安全，改善了他們的居住環(huán)境，提高了他們的生活質(zhì)量，滿(mǎn)意度較高。不足的地方就是有些房屋修繕加固和新建的質(zhì)量達不到讓住戶(hù)十分滿(mǎn)意的情況。

　　四、主要存在問(wèn)題及下一步工作安排

　　農村危房改造主要存在政策宣傳不到位、申報審批流程不規范、建新不拆舊、面積超標等問(wèn)題。針對上述問(wèn)題，下一步加大輿論宣傳，讓群眾了解政策，進(jìn)行全面監督。對于改造面積超標和舊房沒(méi)有拆除的，做好督促限時(shí)整改，對于在規定時(shí)間內，不能整改到位的，將進(jìn)行全縣通報，情節嚴重的，上報縣監察委，啟動(dòng)問(wèn)責。

　　績(jì)效評價(jià)監控報告 5

　　按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，蘆山縣農業(yè)農村局組織相關(guān)股室（部），認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。蘆山縣農業(yè)農村局機關(guān)現有行政編制人員73人，事業(yè)編制人員62人，機關(guān)工勤人員2名，退休職工106人，內設機構16個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下：

　　一、年度預算安排情況

　　按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門(mén)預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109 號），批復給我單位預算撥款收入19214100元，其中:基本經(jīng)費17387400元，項目經(jīng)費374000元.截至6月底，20xx年轉款結轉1452700元，追加預算（轉移支付）13372732.92元（其中20xx年項目經(jīng)費10371446.41元）

　　二、1-6月執行情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況

　　1-6月xx日常公用經(jīng)費支出1，523，610.43元，完成全年預算66.13%； 辦公經(jīng)費支出43，510.33元，完成全年預算7.25%；差旅費支出304，420.00元，完成全年預算50.74%；郵電費支出44，879.00元，完成全年預算44.88%；公務(wù)接待費21，404.00元，完成全年預算30.58%；其他交通費346，350.00元，完成全年預算68%。

　�。ǘ�）部門(mén)項目預算1-6月執行情況

　　20xx年具體實(shí)施的項目（含20xx年續建項目）主要包括：民生項目工作經(jīng)費、農產(chǎn)品質(zhì)量檢測經(jīng)費、高標準農田建設項目、稻谷目標價(jià)格補貼、耕地地力保護補貼、農機購置補貼、種糧一次性補貼、基層農技推廣體系改革與建設、農產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保險設施建設、合作社培育、家庭農場(chǎng)培育、科技扶貧、省級現代農業(yè)園區培育項目、耕地保護與質(zhì)量提升、農產(chǎn)品質(zhì)量安全、綠色有機和地標認證獎補、川茶發(fā)展激勵獎補、強制免疫補助、養殖環(huán)節無(wú)害化處理補助、農村戶(hù)用沼氣池后續管護項目、省級財政鄉村振興轉移資金、長(cháng)江十年禁捕等(詳見(jiàn)縣級項目預算績(jì)效監控分析表)。20xx年項目預算金額50058126元（不含XX經(jīng)費），其中：上年結轉結余資金1452700元、年初預算安排374000元、年中追加預算13372732.92元），20xx年1-6月預算執行金額22203225元（其中：上年結轉結余資金執行金額1040637.71元、年初預算安排執行金額34515元、年中追加預算執行金額1944680元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為9個(gè)，有1個(gè)項目預算執行率為4，主要原因為：（其中部分工程項目雖已全部完工并已辦理完支付手續，但因財政未清算，因而預算執行率為0；部分項目雖已部分完工，但因財政未清算因而預算執行率也為0；部分工程項目尚在進(jìn)行中，因而預算執行率為0，其余項目工程未全部完工）。

　�。ㄈ�）部門(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況

　　1-6月日常公用經(jīng)費和人員經(jīng)費共支出10964861.19元，完成全年預算55.85%；項目經(jīng)費22203225元，完成全年預算44.35%，已完成項目9個(gè)，其余項目正在實(shí)施中。

　　三、運行監控分析

　�。ㄒ唬┤�年部門(mén)預算預計執行情況

　　年初預算收入19214100元，截至6月底追加預算2245500元，1至6月完成支付33168086.19元，其中項目經(jīng)費完成支付22203225元。全年預計執行43662825元，執行率達到100%。

　�。ǘ�）全年績(jì)效目標預計完成情況

　　預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的.目標任務(wù)完成。

　　四、存在問(wèn)題及整改措施

　　(一）存在問(wèn)題。

　　1.目執行進(jìn)度滯后，竣工驗收不及時(shí)。一方面，由于部分項目實(shí)行縣級財政報賬，施工企業(yè)提交請款資料后，監理、業(yè)主需要進(jìn)行復核工程量和資金，以及相關(guān)部門(mén)需要對資料進(jìn)行審核等因素導致工程款的撥付進(jìn)度滯后于施工進(jìn)度。另一方面，個(gè)別項目因工程超概算與施工單位結算問(wèn)題，遲遲未能驗收。

　　2.不同項目資金下達科目同性質(zhì)均為同一科目，不方便結算。

　�。ǘ�）整改措施。

　　1.加快項目建設進(jìn)度，對標對表，逐項銷(xiāo)號。一是督促完工企業(yè)及時(shí)按照財政報賬要求，完善工程提交請款資料。二是聯(lián)合監理、業(yè)主及相關(guān)部門(mén)及時(shí)對資料進(jìn)行審核，提高工程款撥付進(jìn)度。

　　2.將資金支出更加詳細化。理清項目資金性質(zhì)，精準下達項目科目。

　　五、工作建議

　�。ㄒ唬┘訌婍椖咳�過(guò)程監督。施工期間及時(shí)與各單位溝通，加大協(xié)調管理力度，嚴格按照項目實(shí)施方案進(jìn)度，在既定的時(shí)間節點(diǎn)內，保質(zhì)按時(shí)完成項目進(jìn)度。

　�。ǘ�）進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央，省市的各項規章制度，政府工作報告中提及：過(guò)緊日子，反對形式主義，該用盡用，不該用堅決不用，中央政府帶頭過(guò)緊日子，各級政府都要過(guò)緊日子，絕不允許搞形式主義，干大手大腳花錢(qián)的事�！钡南嚓P(guān)要求。建立“三公經(jīng)費”等公務(wù)支出管理制度及厲行節約制度，加強經(jīng)費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行。

　　績(jì)效評價(jià)監控報告 6

　　一、項目基本情況

　　我鎮20xx年共實(shí)施銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金項目8項，共計下達我鎮銜接推進(jìn)鄉村振興補助各類(lèi)資金721萬(wàn)元。其中基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金項目，項目下達資金共計169萬(wàn)元，分別為皮坊村道路及水毀修復工程、九龍村洪灣電站路工程、河東村道路及水毀修復工程。項目建設期限20xx年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長(cháng)915米、寬3.5米、厚0.2米，龍虎路護岸長(cháng)19米、高1.2米，1000涵管長(cháng)10米，跌水井1口，路面恢復45平方米；王灣路護岸長(cháng)7米、高4米，600涵管長(cháng)4米，路面恢復7平方米；倉房路護岸長(cháng)20米高0.5米。九龍村新建水泥路長(cháng)950米、寬3.5米、厚0.2米，1000涵管長(cháng)8米，800涵管長(cháng)8米。河東道路長(cháng)1100米加寬1.5米，清塘路護坡長(cháng)72米、寬3.5米，水溝44米，護岸長(cháng)9米、高6米。有效改善脫貧戶(hù)生產(chǎn)、生活出行條件，降低生產(chǎn)、生活交通運輸成本，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富。

　　二、績(jì)效目標實(shí)現情況

　　總體目標:新修水泥路長(cháng)1865米，道路長(cháng)1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準，項目完成及時(shí)率100%，20xx年2月完成施工方招投標時(shí)間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬(wàn)元，上繳結余資金0.7萬(wàn)元，預算執行率達到100%。

　　階段性目標：通過(guò)基礎設施建設改善周邊居民生產(chǎn)生活出行條件，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富；通過(guò)農業(yè)產(chǎn)業(yè)項目和集體經(jīng)濟項目，以農業(yè)務(wù)工、訂單收購等方式帶動(dòng)脫貧戶(hù)增收。

　　三、項目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　我鎮高度重視，嚴格按照要求開(kāi)展工作，成立由財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金分管領(lǐng)導為組長(cháng)的項目評價(jià)小組，組織鎮財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉村振興辦、項目辦等相關(guān)部門(mén)工作人員，成立項目監管服務(wù)小組，項目辦負責項目的具體實(shí)施。

　�。ǘ�）項目管理情況

　　我鎮對項目進(jìn)行全程監管服務(wù)，監督施工主體嚴格按照項目設計標準施工，確保材料符合設計標準或國標，對施工中的關(guān)鍵環(huán)節點(diǎn)進(jìn)行檢查驗收，做好記錄并留存影像資料，做好項目初驗和決算工作，并督促、指導項目辦做好項目檔案資料整理工作。認真完成銜接項目資金績(jì)效目標運行監控工作，落實(shí)專(zhuān)人負責制，填寫(xiě)好銜接項目資金績(jì)效目標運行“三張表”。

　�。ㄈ�）項目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明

　　我鎮項目組織實(shí)施的內容與年初制訂目標一致。

　　四、項目績(jì)效情況

　　(一)項目產(chǎn)出目標、效果目標的實(shí)現情況

　　產(chǎn)出目標方面：按照資金文件要求，按時(shí)完成所有工程量的施工，項目經(jīng)村、鎮、縣級主管部門(mén)三級驗收合格率為100%。

　　硬化水泥路長(cháng)1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程，工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準，項目完成及時(shí)率100%，20xx年2月完成施工方招投標時(shí)間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬(wàn)元，上繳結余資金0.7萬(wàn)元，預算執行率達到100%。

　　效果目標方面：改善群眾生產(chǎn)生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預計10年。帶動(dòng)道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達到100%，脫貧村地區居民出行平均縮短時(shí)間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養率達100%，受益人口滿(mǎn)意度95%以上，鄉村組滿(mǎn)意度98%以上。

　�。ǘ�）項目績(jì)效情況分析

　　1、確保道路的正常使用，保證道路壽命，保證農村交通條件保持良好狀態(tài)，使道路可以長(cháng)期造福于農村居民，調動(dòng)廣大農村地區人民的積極性。交通運輸狀況明顯改善，道路揚塵和整潔狀況明顯改善，減少道路污染，優(yōu)化道路環(huán)境，筑起生態(tài)廊道，實(shí)現路景和諧融洽。

　　2、帶動(dòng)受益脫貧戶(hù)持續增收，為更多群眾提供了就業(yè)崗位，推動(dòng)我鎮農業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉村振興工作的`開(kāi)展，集體經(jīng)濟項目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現村集體經(jīng)濟大幅增收，基礎設施項目持續為群眾生活提供便利，

　　3、暢通與拓寬商品流通渠道，使特色農副產(chǎn)品較好地進(jìn)入流通領(lǐng)域。增加農民收入，改變農民傳統的生活方式與生產(chǎn)模式，加快農村信息傳播和對外交流，助推農業(yè)農村現代化。

　　(三)項目實(shí)際績(jì)效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說(shuō)明

　　我鎮20xx年第二批財政銜接資金項目資金支出未偏離績(jì)效目標。

　　五、存在的問(wèn)題和糾偏建議

　　我鎮將項目資金管理納入村級考評，定期對村級項目庫建設、項目申報、實(shí)施管理情況、項目績(jì)效管理情況、信息公開(kāi)和公告公示制度落實(shí)情況、扶貧項目資產(chǎn)管理等納入考評內容，對發(fā)現問(wèn)題整改情況一同納入考評，加強整改落實(shí)，持續跟蹤問(wèn)效，嚴肅整改紀律，確保每個(gè)問(wèn)題都清倉見(jiàn)底、見(jiàn)人見(jiàn)事。鎮、村兩級建立監督舉報臺賬，對群眾反映問(wèn)題及時(shí)辦理，并要求一周內將辦理結果進(jìn)行公示。

　　績(jì)效評價(jià)監控報告 7

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　高臺縣全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)位于縣城中心，始建于20xx年，占地面積21840平方米。由于每天鍛煉人數較多，使用年限較長(cháng)，造成塑膠跑道和人造草皮足球場(chǎng)設施損壞嚴重，滲水磚破損，地面坑坑洼洼，存在一定安全隱患。20xx年進(jìn)行維修改造，其中：跑道及排水溝塑膠面層更換3780.44平方米；足球場(chǎng)人造草皮面層更換7991.60平方米；半圓區、網(wǎng)球場(chǎng)8mm硅PU面層更換2814.27平方米；新建門(mén)球場(chǎng)567平方米;鋪設滲水磚3755.90平方米；拆除更換道牙石460.20米；新建樹(shù)池91個(gè)；安裝健身器材100個(gè)、坐凳110個(gè)；大門(mén)改造更換等。

　　20xx年中央下達高臺縣全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目轉移支付資金179萬(wàn)元，主要用于更換體育場(chǎng)跑道及排水溝塑膠面層3780.44平方米。項目資金到位179萬(wàn)元，全年執行數179萬(wàn)元，資金執行率100%。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目，開(kāi)工前將項目建設情況和工程建設內容進(jìn)行了公開(kāi)公示，開(kāi)工后工程質(zhì)量符合項目標準。20xx年中央下達轉移支付資金179萬(wàn)元，20xx年12月工程已完成竣工驗收，按照項目進(jìn)度共支付工程費用179萬(wàn)元。完成了資金計劃下達后當年項目建設率達到100%、資金支付率達到100%的要求，總體績(jì)效目標符合相關(guān)指標。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作組織開(kāi)展情況

　　根據《甘肅省財政廳關(guān)于做好20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評情況的通知》（甘財績(jì)〔20xx〕1號）要求，高臺縣財政局安排項目實(shí)施單位對專(zhuān)項資金績(jì)效目標完成情況進(jìn)行自評，確�？�(jì)效自評工作的`順利完成。同時(shí)對項目績(jì)效目標自評表各項指標進(jìn)行了研究分析，并根據項目完成情況進(jìn)行核實(shí)打分，對完成任務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行了評述。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況。

　　全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目資金到位179萬(wàn)元，到位率100%，20xx年按照工程進(jìn)度撥付資金179萬(wàn)元，執行率100%，20xx年無(wú)結余結轉。

　�。ǘ�）總體績(jì)效目標完成情況分析。

　　全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目，開(kāi)工前將項目建設情況和工程建設內容進(jìn)行了公開(kāi)公示，項目開(kāi)工后工程質(zhì)量符合項目標準，改造后群眾滿(mǎn)意度指標達到100%。全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造后改善了全民健身環(huán)境，有助于形成一個(gè)健康、科學(xué)、文明、時(shí)尚的生活理念，而且是一個(gè)開(kāi)展全民健身、競技體育的理想場(chǎng)所。

　�。ㄈ�）各項指標完成情況分析。

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析

　　全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目場(chǎng)地設施竣工驗收合格率、跑道塑膠質(zhì)量合格率達到100%，實(shí)施過(guò)程中安全保護防范措施到位，沒(méi)有發(fā)生任何質(zhì)量及安全問(wèn)題。相關(guān)運轉率、使用率、完成率，基本都達到了期初目標。該項目實(shí)施開(kāi)工及竣工及時(shí)，項目專(zhuān)項資金使用過(guò)程中，能夠嚴格執行國家法律法規和財務(wù)規章制度，控制項目建設成本，總體績(jì)效目標符合相關(guān)指標。

　　2.效益指標完成情況分析

　　全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目建成后極大地滿(mǎn)足群眾多樣化的健身需求，有力提升了公共體育基礎設施建設整體水平，不斷豐富全民健身活動(dòng)內容，進(jìn)一步滿(mǎn)足人民群眾日益增長(cháng)的健身需求，群眾滿(mǎn)意度達到100%。

　�。ㄋ模┢�離績(jì)效目標的原因及下一步改進(jìn)措施。

　　通過(guò)對全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目的自評，該項目很好的完成了預期目標，下一步我局將繼續加強對該項工作的細化分工，明確責任要求，針對社會(huì )重點(diǎn)難點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題調研分析，加強對該項工作材料的整理和應用，提高使用效率。

　　四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　依據評價(jià)結果表明，全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目資金及時(shí)足額到位，且有效執行，對體育場(chǎng)地設施建設起到了積極的保障和推動(dòng)作用，效果明顯。根據評分標準，該項資金績(jì)效評價(jià)等級為“優(yōu)秀”。無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。

　　績(jì)效評價(jià)監控報告 8

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖靠傮w情況

　　1、項目背景

　　為規范全縣城鄉困難群眾醫療救助，建立“一站式”服務(wù)平臺，在眉山市醫療保障局等七部門(mén)關(guān)于印發(fā)《眉山市鞏固拓展醫療保障脫貧攻堅成果有效銜接鄉村振興戰略的實(shí)施細則》（眉市醫保發(fā)〔20xx〕18號）的基礎上，結合我縣實(shí)際，及時(shí)出臺丹棱縣醫療保障局等六部門(mén)關(guān)于印發(fā)《丹棱縣鞏固拓展醫療保障脫貧攻堅成果有效銜接鄉村振興戰略的實(shí)施細則》（丹醫保發(fā)〔20xx〕9號）以及《關(guān)于建立防范化解因病致貧返貧長(cháng)效機制依申請救助有關(guān)事項的通知》（丹醫保發(fā)〔20xx〕4號），從醫療救助對象及范圍、救助標準、救助程序、基金管理等四個(gè)方面分別進(jìn)行明確和界定，為醫療救助資金規范實(shí)施提供了政策支撐。同時(shí)，縣財政在經(jīng)費十分困難的情況下予以全力足額保障，為醫療救助工作有效開(kāi)展奠定了資金基礎。

　　主要內容

　　城鄉醫療救助內容主要包括重大疾病住院及門(mén)診救助、普通疾病住院救助、特殊疾病住院救助、重大疾病住院救助。救助程序主要分為本人申請、資格審查、核查認定、審核批準、資金撥付等環(huán)節。覆蓋全縣范圍內特困人員、低保對象、防止返貧監測對象、依申請救助對象及“二次救助”對象等群體。

　　3.預算資金執行、調整情況

　　按照項目資金管理辦法編制項目資金預算，按程序批復，我局年初預算縣級醫療救助補助項目資金為10萬(wàn)元，目前財政已撥款10萬(wàn)元，撥付比例為100%。全年收到醫療救助上級轉移補助資金共計396.07萬(wàn)元，其中中央補助資金325.68萬(wàn)元，省級補助資金70.39萬(wàn)元。資金主要用于對符合條件的患病城鄉困難群眾參加基本醫療保險和醫療費用按照一定標準給予適當補助。

　　二、績(jì)效評價(jià)指標分析

　�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標

　　20xx年度，城鄉醫療救助堅持以人為本，以“廣覆蓋、�；�本、救助重點(diǎn)、多層次、可持續”為指導方針，不斷強化政府責任，完善醫療救助制度，著(zhù)力解決我縣城鄉困難群眾最關(guān)心、最現實(shí)、最迫切的基本醫療保障問(wèn)題，努力實(shí)現城鄉困難群眾“病有所醫”的目標。逐步建立起資金來(lái)源穩定，管理運行規范，救助效果明顯，能夠為困難群眾提供方便、快捷服務(wù)的城鄉醫療救助制度。

　�。ǘ�）項目決策制度

　　及時(shí)出臺丹棱縣醫療保障局等六部門(mén)關(guān)于印發(fā)《丹棱縣鞏固拓展醫療保障脫貧攻堅成果有效銜接鄉村振興戰略的實(shí)施細則》（丹醫保發(fā)〔20xx〕9號）以及《關(guān)于建立防范化解因病致貧返貧長(cháng)效機制依申請救助有關(guān)事項的通知》（丹醫保發(fā)〔20xx〕4號），密切與財政、民政、農業(yè)農村（鄉村振興）、殘聯(lián)等部門(mén)配合，對符合條件的.患病城鄉困難群眾醫療費用按照一定標準給予適當補助，資金由省財政廳統一下達，醫療保障局每月向縣財政局申請救助資金。

　�。ㄈ�）過(guò)程管理

　　一是加強資金測算。通過(guò)合理分配資金，最大化提升資金使用效果。二是精準審定對象。所有申請救助對象均由各部門(mén)嚴格審定后再由醫保局終審、救助，保證精準審定，精準施救。確保資料健全，程序到位。三是實(shí)行了“一站式”結算。救助對象出院時(shí)，定點(diǎn)醫療救助機構按照規定先行墊付救助對象醫療救助費用，定期與醫保部門(mén)結算，方便了救助對象。四是救助程序公開(kāi)透明。為確保救助資金的安全使用，使每筆救助資金實(shí)實(shí)在在用在刀刃上，切實(shí)發(fā)揮救助資金使用效益，醫療救助情況按月上報，并對醫療救助情況進(jìn)行定期和不定期的督促檢查。實(shí)行自我約束、自我監督，公布監督舉報電話(huà)，認真受理群眾來(lái)訪(fǎng)訴求，自覺(jué)接受社會(huì )監督，確保公平公正。

　�。ㄋ模╉椖慨a(chǎn)出

　　救助對象覆蓋低保、特困、防止返貧監測對象等，重特大疾病醫療救助人次占直接救助人次的30％，重點(diǎn)救助對象自付費用年度限額內住院救助比例70％，一站式結算覆蓋地范圍高于上一年度。20xx年，我縣住院救助4136人次，門(mén)診救助4655人次，補助資金發(fā)放及時(shí)率達到100%。

　�。ㄎ澹╉椖啃б�

　　1.醫療救助對象覆蓋范圍逐步擴大

　　2.困難群眾看病就醫方便程度明顯提高

　　3.對健全社會(huì )救助體系、醫療保障體系的影響成效明顯

　　4.服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥99%

　　整體看，我縣困難群眾基本生活救助活動(dòng)機制健全，活動(dòng)開(kāi)展范圍有序，對保障促進(jìn)民生發(fā)揮了重要作用。

　　三、存在問(wèn)題

　　因20xx年10月份切換醫保新系統，導致10-12月份存在部分重點(diǎn)救助對象因系統問(wèn)題未報出醫療應救助金額，需手工結算。

　　四、有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┙ㄗh根據經(jīng)濟發(fā)展和醫療救助資金承受能力，適當提高醫療救助比例和補助標準，提供更高水平的醫療保障和醫療救助，以滿(mǎn)足貧困群眾和發(fā)生支出性因病容易致貧人群的醫療需求，減少因病致貧返貧風(fēng)險。

　�。ǘ�）建議進(jìn)一步優(yōu)化醫保系統功能。目前新醫保系統需同時(shí)在參保和待遇模塊標識特殊人員身份后才能享受相應醫療救助待遇，容易造成工作遺漏或銜接不及時(shí)等影響醫保待遇享受問(wèn)題。

　�。ㄈ�）建議市醫保協(xié)調市民政、市農業(yè)農村（鄉村振興局）等相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)加強對區縣民政、農業(yè)農村（鄉振振興）部門(mén)工作指導督導，強化部門(mén)溝通協(xié)調。

　　績(jì)效評價(jià)監控報告 9

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬�20xx年度重點(diǎn)工作計劃

　　一是集中攻堅，全力完成市中心城區17個(gè)項目征地拆遷掃尾工作。二是按照修訂后的《土地管理法》的相關(guān)規定，及時(shí)發(fā)布各類(lèi)項目征地公告，及時(shí)上報完成征地補償工作的各類(lèi)項目用地報批資料，確保及時(shí)供地，助推經(jīng)濟發(fā)展。初步預計，20xx年將完成40個(gè)項目征地拆遷工作，將征收土地4200多畝，拆遷房屋810棟，有力、有序、有效地服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展。

　�。ǘ�）部門(mén)整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍。

　　1、部門(mén)整體支出規模情況。20xx年經(jīng)費共支出642.14萬(wàn)元，其中：工資福利支出452.75萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出110.82萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭補助支出74.63萬(wàn)元；其他資本性支出3.94萬(wàn)元。

　　2、資金使用方向。20xx年單位收入預算數563.34萬(wàn)元，其中：經(jīng)費撥款63.34萬(wàn)元，非稅收入500萬(wàn)元。

　　3、主要內容和涉及范圍。

　　主要包括“三公”經(jīng)費支出、基本工資支出、辦公用品消費支出、扶貧資支出、工作經(jīng)費支出等等。

　　二、一般公共預算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出：20xx年預算數為348.40萬(wàn)元，系保障本單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出313.11萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出35.29萬(wàn)元。

　�。ǘ�）專(zhuān)項支出：20xx年預算數為214.94萬(wàn)元，系本單位為完成項目監管工作、信訪(fǎng)維穩工作、文件起草、調研、報批工作而發(fā)生的支出。

　�。ㄈ�）“三公”經(jīng)費支出決算情況：20xx年“三公”經(jīng)費支出總計3.27萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費0萬(wàn)元，公務(wù)接待費3.27萬(wàn)元，比20xx年增加0.2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置費為0萬(wàn)元。

　�。ㄋ模╆P(guān)于20xx年財政撥款收支預算情況的總體說(shuō)明。20xx年收入預算數563.34萬(wàn)元，其中：經(jīng)費撥款63.34萬(wàn)元，非稅收入500萬(wàn)元，比20xx年增加34.1萬(wàn)元，主要原因是：

　　1、工資增加

　　2、扶貧資金增加。

　�。ㄎ澹╆P(guān)于20xx年一般公共預算當年撥款情況說(shuō)明。20xx年預算撥款63.34萬(wàn)元，其中：基本工資63.34萬(wàn)元。

　�。�六）關(guān)于20xx年政府性基金預算支出情況的說(shuō)明。婁底市征地拆遷處沒(méi)有使用政府性基金預算支出。

　　三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　�。ㄒ唬�20xx年婁底市征地拆遷處整體支出績(jì)效目標設定及指標設置情況

　　一是依法依規依程序，實(shí)施各類(lèi)項目征遷工作，保障項目用地需求，全力服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展。

　　二是制定與完善征地拆遷補償安置政策，進(jìn)一步增強補償安置工作的科學(xué)性與可操作性，全力構建依法征遷工作體制。

　　三是開(kāi)展征遷工作人員業(yè)務(wù)培訓1-2次，進(jìn)一步提升一線(xiàn)工作人員的理論水平與實(shí)際操作能力，全力構建高效征遷工作機制。

　　四是及時(shí)排查與有效處理征地拆遷類(lèi)的信訪(fǎng)事項與遺留問(wèn)題，促進(jìn)社會(huì )和諧穩定。

　　五是高標準、高質(zhì)量做好黨建工會(huì )等各項日常工作，進(jìn)一步發(fā)揮基層黨組織的戰斗堡壘作用與工會(huì )的橋梁紐帶作用。

　�。ǘ�）20xx年婁底市征地拆遷處支出績(jì)效目標實(shí)現情況和指標完成情況

　　20xx年婁底市征地拆遷處在收支預算內，完成了以下整體目標：

　　1、全力服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展。組織市、區兩級征遷部門(mén)依法完成征遷工作任務(wù)的項目達57個(gè)，征收土地9089.08畝，完成房屋協(xié)議717棟，房屋倒地893棟，遷墳11794冢，確保了項目用地需求，助推“七個(gè)三年行動(dòng)計劃”，將“履職盡責，攻堅克難”落實(shí)到實(shí)處，突出實(shí)效。

　　一是抓好了實(shí)施項目征地的保障要素。堅決杜絕“三邊”項目工程（邊報批、邊征遷、邊施工），各類(lèi)項目必須具備4個(gè)條件才實(shí)施征遷工作，即：項目獲得征地批準文件、征遷資金預存到位、安置方案落實(shí)到位、征遷方案審批到位；

　　二是抓政策剛性執行，確保各類(lèi)項目按“一把尺子丈量到底、一個(gè)政策執行到底、一個(gè)標準補償到底”的要求進(jìn)行補償安置；

　　三是抓重大問(wèn)題的會(huì )審，及時(shí)排查與妥善處理征地拆遷工作中的突出矛盾與典型問(wèn)題，確保社會(huì )大局穩定；

　　四是抓征地拆遷補償安置的公示，將征地拆遷丈量資料與補償安置在鄉、村、組進(jìn)行“三榜公示”，把征地拆遷工作打造成“陽(yáng)光工程”與“民生工程”。

　　2、全力維護群眾利益。

　　一是監督用地單位將征遷補償安置資金按時(shí)足額支付給征遷對象。二是切實(shí)做好了2000多名征遷人選擇新建商品房作為安置房的工作，破解安置滯后的局面，確保拆遷人的居住權。三是切實(shí)做好市本級15000多名失地農民的社保工作，確保失地農民“長(cháng)遠生計有保障�！�

　　3、全力促進(jìn)社會(huì )和諧。一是集中化解了2批征地拆遷方面的信訪(fǎng)積案7起。二是建立征地拆遷矛盾糾紛調解中心，形成征地拆遷矛盾調處齊抓共管的局面。

　　4、全力推進(jìn)廉政建設。一是推行征地拆遷補償安置“三榜公示”制度，將征地拆遷處工作打造成“陽(yáng)光工程”，構建廉政征遷機制。二是推行征地拆遷“七不準”制度，堅決防控征遷廉政風(fēng)險點(diǎn)。

　�。ㄈ�）未實(shí)現既定績(jì)效目標或未完成指標任務(wù)的分析說(shuō)明

　　婁底市征地拆遷處既定績(jì)效目標均已完成

　　四、總體評價(jià)和自評得分情況

　�。ㄒ唬┛傮w評價(jià)

　　1、任務(wù)完成情況

　　20xx年，市征地拆遷處在主要領(lǐng)導的帶領(lǐng)下聚焦工作責任與工作目標，監督、管理與指導征遷工作，截止至12月底之前，市本級完成土地協(xié)議9089.08畝，完成房屋協(xié)議717棟，房屋倒地893棟，遷墳11794冢。其中婁星區征地拆遷事務(wù)中心目前正在實(shí)施的項目40個(gè)，清零項目25個(gè)，完成土地協(xié)議4236.78畝，完成房屋協(xié)議428棟，房屋倒地683棟，遷墳3581冢，完成個(gè)案協(xié)議40個(gè)，完成個(gè)案拆除13個(gè)；經(jīng)開(kāi)區征地拆遷安置中心實(shí)施了17個(gè)項目，完成土地協(xié)議4852.3畝，完成房屋協(xié)議289棟，房屋倒地210棟，遷墳8213冢，清表騰地3693.49畝。另外，我處建立了專(zhuān)班小組，督促用地單位按時(shí)足額將征地拆遷補償安置資金支付給被征地集體經(jīng)濟組織和被拆遷人，確保了被征地集體經(jīng)濟組織和被拆遷人的合法權益。市征地拆遷處20xx年還對市中心城區安置遺留問(wèn)題進(jìn)行了全面摸底，全面分類(lèi)與統計，并提出了切實(shí)可行的解決辦法上報市人民政府，為全力化解市中心城區安置遺留問(wèn)題創(chuàng )造了條件，奠定了基礎。

　　2、工作亮點(diǎn)

　　一是堅持依法依程序，堅決杜絕了違法違規征地。

　　二是堅持推行征地拆遷補償安置“四榜公示”制度，確保征地拆遷補償安置公開(kāi)、公平、公正，打造“陽(yáng)光征遷”。

　　三是堅持加強對征地拆遷補償安置實(shí)施階段各個(gè)環(huán)節指導、監督、管理，確�！耙话殉咦诱闪康降�，一個(gè)政策執行到底，一個(gè)標準補償到底”。

　�。ㄈ�）自評得分情況

　　自評得分98.50分，全年實(shí)際執行數642萬(wàn)，比年初預算數563.34萬(wàn)元超額開(kāi)支78.66萬(wàn)元，決算增加原因為：

　　1、扶貧開(kāi)支增加；

　　2、人員工資增加。

　　五、存在問(wèn)題與建議

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題

　　財政支出績(jì)效評價(jià)意識有待提高，未安排專(zhuān)人進(jìn)行預算績(jì)效管理，未形成預算績(jì)效管理長(cháng)效機制。

　�。ǘ�）建議

　　1、因部門(mén)整體支出的預算資金安排和使用上仍有不可預見(jiàn)性，導致預算控制率低，加強預算管理、嚴格預算執行，科學(xué)編制預算。

　　2、加強隊伍建設，培養財政支出績(jì)效意識，主動(dòng)、自覺(jué)學(xué)習績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識和技術(shù)，委派專(zhuān)人進(jìn)行部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)管理，建立部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)的長(cháng)效機制。

　　3、進(jìn)一步加強重點(diǎn)支出項目的后續監督管理工作，督促資金按計劃進(jìn)度使用，業(yè)務(wù)按既定方案實(shí)施，提高資金的使用效益。

　　六、下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┲饕�工作思路。一是征地拆遷處將在市委、市政府的'正確領(lǐng)導下，緊貼市自然資源和規劃局的工作部署，全面領(lǐng)會(huì )土地管理法律、法規對土地征收作出重大調整的決策部署，精準實(shí)施、精準發(fā)力，全面開(kāi)創(chuàng )征地拆遷工作的新局面。二是進(jìn)行了組織分工，明確工作范圍、目標，明確工作職責、責任，明確了獎罰措施和額度，本著(zhù)分級負責、上下聯(lián)動(dòng)的工作方針，不斷解放思想，改變工作方式，強力推進(jìn)征遷工作。

　�。ǘ�）主要工作指標（預計）。

　　一是集中攻堅，全力完成市中心城區遺留征遷項目的掃尾工作。

　　二是按照修訂后的《土地管理法》的相關(guān)規定，及時(shí)發(fā)布各類(lèi)項目征地公告，及時(shí)上報完成征地補償工作的各類(lèi)項目用地報批資料，確保及時(shí)供地，助推經(jīng)濟發(fā)展。初步預計，20xx年將完成40個(gè)項目征地拆遷工作，將征收土地4200多畝，拆遷房屋810棟，有力、有序、有效地服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展。

　�。ㄈ�）主要工作措施。

　　一是全面加強隊伍建設，打造一支業(yè)務(wù)過(guò)硬、作風(fēng)過(guò)硬的征遷隊伍，進(jìn)一步適應征地拆遷工作面臨的新常態(tài)。

　　二是進(jìn)一步加強對征地拆遷實(shí)施階段的指導與管理，著(zhù)力提高工作效率。

　　三是進(jìn)一步嚴格把關(guān)各類(lèi)個(gè)案的補償，著(zhù)力推動(dòng)征地拆遷工作提質(zhì)提檔。四是進(jìn)一步化解征地拆遷工作中各類(lèi)突出矛盾與主要問(wèn)題，著(zhù)力促進(jìn)社會(huì )和諧。

　　七、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　1、強化績(jì)效評價(jià)結果的應用，將績(jì)效評價(jià)結果與下年度資金安排掛鉤。

　　2、及時(shí)組織整改。將績(jì)效評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)反饋資金使用科室并匯報給領(lǐng)導，督促全面整改到位。

　　3、公開(kāi)績(jì)效自評報告。按照財政部門(mén)統一要求及時(shí)將我處整體支出績(jì)效自評報告在婁底市自然資源和規劃局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)，接受社會(huì )監督。

　　績(jì)效評價(jià)監控報告 10

　　一、項目支出基本情況

　　我單位項目支出包含公用經(jīng)費、城管信息系統運行電費、市民隨手拍及違章建筑獎勵金和數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項目共計四個(gè)項目。

　　公用經(jīng)費主要用于辦公費、維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、勞務(wù)費、差旅費、其他商品和服務(wù)支出等方面。主要目的是為了保障單位的正常運轉，滿(mǎn)足單位日常開(kāi)支需要。

　　城管信息系統運行電費用于支付市城市綜合管理服務(wù)平臺的電費，年度目標是確保市城市綜合管理服務(wù)平臺正常運轉。

　　市民隨手拍是長(cháng)沙城市管理市民投訴獎勵的主要方式，為市民參與并監督城市管理提供了一個(gè)良好的渠道，為長(cháng)沙城市管理精細化提供了保障。該項目由市民通過(guò)關(guān)注“長(cháng)沙城管”微信公眾號上傳城市問(wèn)題生成案卷，由坐席員嚴格按照《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》及時(shí)將投訴問(wèn)題進(jìn)行篩選及下派。形成有效案卷并結案存檔的，根據《長(cháng)沙城市管理市民舉報獎勵方案》對不同案卷類(lèi)別給予市民相應話(huà)費獎勵，獎勵每月統計發(fā)放。

　　坐席員勞務(wù)服務(wù)項目是服務(wù)于長(cháng)沙市數字化城管綜合信息處理平臺的人力資源服務(wù)外包項目。本項目共54人，被招聘人員統稱(chēng)坐席員，主要職能是按照《20xx年長(cháng)沙市城管工作考核案卷立結案標準》、《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》等標準要求，對受理的城市管理問(wèn)題進(jìn)行篩選把關(guān)并及時(shí)立、結案。充分利用信息采集、天網(wǎng)抓拍及市民隨手拍立結案流轉，全面提升城市管理，改善城市面貌。高效、高質(zhì)完成信息采集、天網(wǎng)抓拍、市民隨手拍等數字化實(shí)時(shí)案卷的立、結案工作。

　　二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況

　　針對公用經(jīng)費項目的使用，我單位嚴格按照相關(guān)政策要求及中心財務(wù)制度，在保證單位正常運轉的前提下，科學(xué)合理的使用公用經(jīng)費，使用方向按照20xx年預算執行，確保資金使用合法合規。針對部門(mén)項目資金的使用，財務(wù)人員依據項目的相關(guān)管理規定及專(zhuān)項資金使用辦法，根據每月考核結果，按時(shí)支付項目資金，并定期對項目資金的使用情況進(jìn)行梳理，及時(shí)跟進(jìn)項目完成進(jìn)度。

　　三、績(jì)效運行監控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

　　公用經(jīng)費年初預算111.12萬(wàn)元，截止6月30日，已執行33.73萬(wàn)元，執行率為30.35%。

　　城管信息系統運行電費年初預算14.68萬(wàn)元，截止6月30日，已執行1.99萬(wàn)元，執行率為13.56%。

　　市民隨手拍及違章建筑獎勵金年初年初預算22.75萬(wàn)元，截止6月30日，已執行11.87萬(wàn)元，執行率為52.18%。

　　數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項目年初年初預算323.55萬(wàn)元，截止6月30日，已執行154.56萬(wàn)元，執行率為47.77%。

　�。ǘ�）項目支出績(jì)效目標完成情況

　　截止20xx年6月30日，公用經(jīng)費較好的保障了單位的正常運轉，職工滿(mǎn)意度大于90%，預算執行率30.35%。

　　截止20xx年6月30日，城管信息系統運行電費項目支出績(jì)效目標完成情況：保障了市城市管理綜合服務(wù)平臺的正常運轉；較好的.控制了電力消耗，在滿(mǎn)足正常需求的前提下節能減排。

　　截止20xx年6月30日，市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目支出績(jì)效目標完成情況：完成1—6月所有市民隨手拍統計及獎勵發(fā)放，無(wú)遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過(guò)年度目標值；案卷日清月結，無(wú)積壓的情況發(fā)生；通過(guò)市民的積極參與，及時(shí)高效的發(fā)現、處置市民發(fā)現的城市管理問(wèn)題，提升市民對于城市管理的認知度和認同度，最大限度地消減政府與市民間信息隔閡產(chǎn)生的社會(huì )矛盾，贏(yíng)得市民對城市管理的理解和支持，進(jìn)而減少城市管理成本，促進(jìn)社會(huì )和諧與安定。

　　截止20xx年6月30日，數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項目支出績(jì)效目標完成情況：完成全部數字化案卷的派遣與辦結，無(wú)遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過(guò)年度目標值；案卷日清月結，無(wú)積壓的情況；通過(guò)數字化城管系統的高效運行保證了城市的清潔美麗，提升了城市品位，增加了市民幸福指數。

　　四、存在問(wèn)題及其原因

　　上半年，公用經(jīng)費預算執行率低于50%，主要是由于：一是在過(guò)“緊日子”的大背景下，我單位本著(zhù)厲行節約的原則，相關(guān)經(jīng)費支出更加審慎；二是部分經(jīng)費采取集中統一結賬的方式，尚未予以支付。

　　城管信息系統運行電費預算執行率低于50%是由于該項目支出是按照電力的實(shí)際消耗予以支出，前兩個(gè)季度電力消耗量不高，預計第三季度電力消耗會(huì )有所增加。

　　市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目預算執行率高于50%，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)科室分析發(fā)現：在項目管理過(guò)程中，市民可對環(huán)衛保潔、市容秩序、城管應急三大類(lèi)城市管理進(jìn)行投訴，嚴格按照市民隨手拍立結案標準受理投訴。目前存在上報問(wèn)題區域不平衡現象，主要表現為市民上報問(wèn)題集中在岳麓區，給相關(guān)處置部門(mén)帶來(lái)了巨大的工作壓力，也對城市管理考核工作造成極大困擾。經(jīng)比對分析，發(fā)現聚集在岳麓區的市民投訴案卷很大一部分是由部分市民一人注冊多個(gè)賬號進(jìn)行操作，這樣既違背了市民參與城市管理工作的初衷，也不符合上級關(guān)于網(wǎng)絡(luò )安全管理的相關(guān)要求。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　針對上述問(wèn)題，我單位將從以下幾個(gè)方面予以糾偏：

　　1、加強預算管理，及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)經(jīng)費使用及后續報銷(xiāo)，保證單位正常運轉。

　　2、在項目實(shí)施過(guò)程中，加強對項目資金使用的監督作用，加強與業(yè)務(wù)科室的溝通聯(lián)系，及時(shí)反饋?lái)椖抠Y金預算執行情況。

　　3、建議對市民舉報城市管理問(wèn)題賬號進(jìn)行實(shí)名認證，本人身份證只能綁定本人一個(gè)手機號碼，由網(wǎng)絡(luò )管理科在微城管市民隨手拍發(fā)布完善賬號信息的公告。

　　績(jì)效評價(jià)監控報告 11

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖棵�稱(chēng)

　　xx實(shí)驗室建設項目（服務(wù)能力提升類(lèi)）

　�。ǘ�）項目立項背景、主要內容、涉及范圍等

　　xx縣是“全國食品工業(yè)強縣”，食品檢驗檢測是保障食品安全的重要環(huán)節，是加強食品安全監管的重要技術(shù)支撐。為了充分發(fā)揮食品檢驗檢測機構的作用，合理分配有限的檢驗資源，切實(shí)解決我縣食品藥品農產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測資源存在的低、小、散、缺等問(wèn)題，進(jìn)一步提升我縣產(chǎn)品檢驗檢測水平，有效應對食品安全突發(fā)事件，肩負起作為政府監管食品質(zhì)量安全的技術(shù)支撐的重任，20xx年x月xx縣委縣政府結合我縣檢測機構的實(shí)際狀況，完善全縣檢驗檢測體系建設，整合了原縣質(zhì)量技術(shù)監督局所屬xx縣產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗所、原縣食品藥品監督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗所、原縣農業(yè)局所屬xx縣農產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心所承擔的全部職責和縣衛生局所屬xx縣疾病預防控制中心、縣畜牧獸醫局承擔的檢驗檢測職能，新組建xx縣檢驗檢測中心，為縣政府直屬財政撥款事業(yè)單位，機構規格為正科級，承擔全縣檢驗檢測任務(wù)。

　　xx縣檢驗檢測資源整合一步到位，把全縣所有檢驗檢測職能資源包括食品藥品、農業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫、疾控五部門(mén)的職能、儀器設備、業(yè)務(wù)人員全部整合到新組建的縣檢驗檢測中心，從目前所了解的其它縣（市）整合組建信息，xx縣整合的面最廣、職能最全，特別是把疾控中心和畜牧獸醫局的檢驗檢測職能資源一并整合，這在全市乃至全省是第一家、屬首創(chuàng )，更是這次我縣檢驗檢測資源整合的亮點(diǎn)特色，形成了全縣由一個(gè)政府舉辦的檢驗檢測部門(mén)同時(shí)向多個(gè)部門(mén)提供同等的檢驗檢測技術(shù)服務(wù)，實(shí)現了資源信息共享，徹底解決了原有的食品安全監管檢測體系不夠完善，檢驗檢測資源浪費、化驗室簡(jiǎn)陋陳舊，設備引進(jìn)不足，能力單一、技術(shù)水平有限的弊端，以及難以勝任新形勢下檢驗檢測尤其是食品、農產(chǎn)品等產(chǎn)品的檢驗檢測任務(wù)的要求，我縣食品農產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測綜合能力和水平大幅度提升，為下步全面開(kāi)展產(chǎn)品檢驗檢測工作，為我縣監管部門(mén)提供強有力的技術(shù)支撐，保障全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全，促進(jìn)全縣食品等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了良好基礎，實(shí)現了真正的'縣級食品農產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測資源整合利用，食品農產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測數據由縣檢驗檢測中心一個(gè)部門(mén)對外，權威性高、獨立性強，數據更可靠、更有說(shuō)服力。

　　新組建的縣檢驗檢測中心負責為縣食品藥品、農業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫、商務(wù)、疾控等部門(mén)提供監管的技術(shù)支撐和咨詢(xún)服務(wù)，承擔有關(guān)應急檢驗檢測任務(wù)。為相關(guān)產(chǎn)業(yè)（企業(yè)）提供產(chǎn)（商）品檢驗檢測、技術(shù)咨詢(xún)、指導培訓，協(xié)助解決難題等技術(shù)服務(wù)。

　　新組建的縣檢驗檢測中心檢測設備齊全（共計整合設備xx余萬(wàn)元，20xx年新增儀器設備xx萬(wàn)元，現有儀器設備xx余臺套xx多萬(wàn)元）、技術(shù)力量雄厚（現有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員xx人，其中高級職稱(chēng)xx人，中級職稱(chēng)xx人，初級職稱(chēng)xx人，研究生學(xué)歷xx人，本科學(xué)歷xx人，本科以下學(xué)歷xx人），檢測產(chǎn)品種類(lèi)多、項目全、權威性高、獨立性強，為全面做好食品安全檢測工作創(chuàng )造了極為有利的條件，打下堅實(shí)基礎。

　　縣委縣政府高度重視實(shí)驗室建設，在新建現代農業(yè)發(fā)展服務(wù)中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗檢測中心實(shí)驗室場(chǎng)所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國內一流的縣級檢驗檢測中心”的指示精神，按照“高點(diǎn)定位、科學(xué)布局、規范運作”的總體思路和“比較超前，做成精品”的要求，經(jīng)過(guò)緊張的設計、招標、建設，20xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標準綜合實(shí)驗室的完成建設，20xx年x月順利通過(guò)省實(shí)驗室質(zhì)認定，現已經(jīng)全面開(kāi)展檢驗檢測工作。

　　縣政府20xx年工作報告明確提出：“依托縣檢驗檢測中心建設xx食品（農產(chǎn)品）檢驗檢測中心”。結合縣情和檢驗檢測中心現狀，謀化“xx食品檢驗檢測中心”和“建國內一流中心”的規劃，爭取在20xx年建成一處高標準的食品實(shí)驗室，提升檢驗檢測工作能力水平。

　�。ㄈ�）項目起止日期及實(shí)施進(jìn)度計劃

　　1、項目起止日期：

　　20xx年x月-20xx年xx月xx日；

　　2、實(shí)施進(jìn)度計劃：

　　20xx年x月-x月：組建機構，整合人員、設備；

　　20xx年x月-x月：實(shí)驗室設計；

　　20xx年x月-x月：投資評審、項目招投標；

　　20xx年x月-x月：實(shí)驗室建設；

　　20xx年x月-x月：實(shí)驗室布局，整合儀器安置；

　　20xx年x月-x月：政府采購新購置的儀器，相關(guān)

　　儀器計量認證，實(shí)驗室資質(zhì)認證準備、提請、驗收。

　　20xx年x月：通過(guò)省級實(shí)驗室資質(zhì)認證。

　�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）投入安排情況

　　1、實(shí)驗室改造項目資金：xx萬(wàn)元；

　　2、新購置儀器設備：xx萬(wàn)元。

　　二、績(jì)效目標的核對和確定情況

　�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標設定情況

　　1、完成實(shí)驗室改造；

　　2、新購置部分儀器設備；

　　3、完成省級實(shí)驗室資質(zhì)認證

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標核對和確定情況

　　無(wú)調整

　　三、項目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　為高質(zhì)量、高標準完成該項目建設，中心成立了該項目領(lǐng)導小組具體負責項目規劃、方案制定、項目招投標和政府采購、資料收集、項目的總結驗收等。同時(shí)成立了項目工程質(zhì)量管理監督小組，主要職責是以本工程設計、招標文件及《施工合同》等文件和相關(guān)規定為依據，具體負責本工程的質(zhì)量管理、施工進(jìn)度管理、工期控制及工程投資的控制管理，協(xié)同監理盡最大努力督促施工單位嚴格按設計要求，規范施工、文明施工、安全施工，確保工程施工質(zhì)量、進(jìn)度及安全，同時(shí)認真履行黨風(fēng)廉政建設各項規定。

　�。ǘ�）項目管理情況

　　1、制定并嚴格執行了項目建設“四制”

　　項目采取法人責任制、招投標制、合同制和監理制的四制實(shí)施辦法全面實(shí)施。項目招標嚴格按照《招投標管理辦法》規定的程序，委托濟寧市晨曦工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司為本項目招標代理機構。對項目施工單位進(jìn)行了公開(kāi)招標。與標單位簽訂了相關(guān)施工合同。

　　2、嚴格資金管理

　　設立項目資金專(zhuān)戶(hù)，實(shí)行專(zhuān)人、專(zhuān)戶(hù)、專(zhuān)帳管理。做到了資金使用規范、透明、專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)挪用、擠占、截留建設資金現象，項目資金實(shí)行報賬制，報賬憑施工單位申請及工程量清單、監理單位審核后出具的支付證書(shū)及發(fā)票報賬，入賬手續齊全。

　　3、規范項目檔案管理

　　嚴格檔案管理制度，安排專(zhuān)人進(jìn)行項目檔案管理，按照項目申報審批文件、項目開(kāi)工準備階段文件、項目施工階段文件、建設單位管理文件分類(lèi)搜集整理了項目相關(guān)的文字、數據及影像資料，建立了明晰詳實(shí)的項目檔案。

　�。ㄈ�）項目組織實(shí)施的實(shí)際情況與計劃安排的差異情況說(shuō)明

　　基本無(wú)差異

　　四、項目績(jì)效情況

　　1、全面完成了實(shí)驗室建設任務(wù)；

　　2、新購置部分儀器設備，并安裝使用；

　　3、順利通過(guò)了省級實(shí)驗室資質(zhì)認證，取得資質(zhì)證書(shū)。

　　五、績(jì)效監控結論、存在問(wèn)題和建議

　　績(jì)效監控結論

　　合格

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　績(jì)效評價(jià)監控報告 12

　　一、年度預算安排情況

　　20xx年1-8月公共財政預算收入數1777.68萬(wàn)元，其中：一般預算收入1777.68元，政府性基金收入0元。

　　20xx年1-8月項目安排38個(gè)，資金共計907.98萬(wàn)元，其中20xx及以前年度結轉項目13個(gè)，涉及資金366.98萬(wàn)元。

　　二、1至8月執行情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-8月執行情況

　　20xx年1-8月公共財政預算支出數1021.59萬(wàn)元，其中：一般預算基本支出551.76萬(wàn)元，一般預算項目支出469.83萬(wàn)元。

　�。ǘ�）部門(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況

　　20xx年1-8月項目績(jì)效目標整體完成度為51.74%，其中完成度為100的項目有12個(gè)，完成度在50-99的項目有5個(gè)，完成度在50以下的有3個(gè)，完成度為0的有18個(gè)。

　�。ㄈ�）部門(mén)預算績(jì)效目標調整情況

　　20xx年1-8月無(wú)部門(mén)預算績(jì)效目標調整。

　　三、運行監控分析

　�。ㄒ唬┤�年部門(mén)預算預計執行情況

　　預計全年部門(mén)預算執行98%左右。

　�。ǘ�）全年績(jì)效目標預計完成情況

　　預計全年績(jì)效目標達到98%左右。

　　績(jì)效目標偏差原因分析（如無(wú)偏差則無(wú)需闡述）

　　1、財政資金緊缺，可能會(huì )導致支付進(jìn)度緩慢；

　　2、項目經(jīng)辦人員報賬不夠及時(shí)，支付進(jìn)度緩慢。

　　四、整改措施

　　20xx年1月至8月，我鎮較好的'執行了20xx年度部門(mén)項目支出績(jì)效目標，各項支出都嚴格按預算要求執行，專(zhuān)項資金也做到專(zhuān)款專(zhuān)用。同時(shí)，按部門(mén)預算科學(xué)合理使用財政資金，充分發(fā)揮資金利用效率，但在預算績(jì)效目標中仍有一些問(wèn)題。

　　1、加強會(huì )計核算學(xué)習，做好做細預算基礎工作，提高預算、核算準確性。

　　2、加強工作力度，積極爭取各方面支持，加快項目實(shí)施進(jìn)度，更好的完成預算執行，提高部門(mén)預算績(jì)效。

　　3、加強鄉鎮財政隊伍建設，擴大鄉鎮財政隊伍建設，提高鄉鎮財務(wù)隊伍的硬實(shí)力。

　　4、加快項目進(jìn)度。確定專(zhuān)人負責，有效開(kāi)展績(jì)效管理工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)更正，保證資金安全及項目的正常運行。強化項目資金使用，對專(zhuān)項資金預算績(jì)效目標進(jìn)行及時(shí)跟蹤。對預算執行精細化，加快資金撥付進(jìn)度。

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