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信息安全自查報告

時(shí)間:2024-07-27 06:55:50 報告 我要投稿

【精】信息安全自查報告

  在現實(shí)生活中,報告的使用成為日常生活的常態(tài),不同的報告內容同樣也是不同的。一聽(tīng)到寫(xiě)報告馬上頭昏腦漲?以下是小編為大家收集的信息安全自查報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

【精】信息安全自查報告

信息安全自查報告1

  一、本行相關(guān)征信工作人員在使用辦理征信業(yè)務(wù)時(shí),嚴格按照 中國人民銀行《征信業(yè)管理條例》執行,遵循合規、審慎、保密、維 護金融消費者權益的原則,對自己的查詢(xún)帳號嚴格保密,密碼定期修 改。

  二、 在查詢(xún)過(guò)程中,按照審慎和維護金融消費者權益的原則, 對每一筆被查詢(xún)者,由被查詢(xún)者當面簽訂查詢(xún)授權書(shū),按照被查詢(xún)者 的授權的查詢(xún)原因,進(jìn)行授權內查詢(xún),做到無(wú)無(wú)權查詢(xún)和越權查詢(xún)。

  并且對每一筆查詢(xún)結果,做到保密制度,切實(shí)維護被查詢(xún)者的個(gè)人隱 私。

  三、 對每一筆查詢(xún)者,在查詢(xún)之前,做好查詢(xún)登記制度,登記 被查詢(xún)者的姓名、住址、身份證號碼、聯(lián)系號碼、查詢(xún)原因進(jìn)行詳細 登記, 對每筆查詢(xún)記錄逐筆登記, 并按季度對其登記簿進(jìn)行裝訂保存。

  四、 現我行被查詢(xún)者為借款人,對其符合發(fā)放貸款的被查詢(xún)者, 查詢(xún)報告都做為貸款資料保存,對不符合貸款條件的`貸戶(hù),我行對其 查詢(xún)報告進(jìn)行專(zhuān)夾保管,查詢(xún)者對其信息絕不對外宣傳,保證其查詢(xún) 信息不泄漏,影響個(gè)人信譽(yù)。五、 對其查詢(xún)的個(gè)人與單位征信,本著(zhù)全面、客觀(guān)、合理的原則 對客戶(hù)進(jìn)行綜合評價(jià),征信信息僅供參考,不應簡(jiǎn)單以個(gè)人與單位征 信系統存在負面數據為由,正確使用征信系統, 合規開(kāi)展征信業(yè)務(wù)。

  六、對個(gè)人貸款戶(hù)進(jìn)行貸款后管理查詢(xún), 嚴格按照主管授權制度, 對每筆需要貸后檢查的個(gè)人征信查詢(xún),按照先登記授權,后查詢(xún)的原 則辦理查詢(xún)業(yè)務(wù)。

  自查人:xx

信息安全自查報告2

  我鎮在縣委、縣政府的領(lǐng)導下,認真按照縣關(guān)于電子政務(wù)工作的總體部署和要求,對電子政務(wù)外網(wǎng)信息安全情況作了認真檢查,現將我鎮電子政務(wù)工作自查情況報告如下:

  一、組織及制度建設情況

  一是領(lǐng)導重視,機構健全。我鎮高度重視電子政務(wù)工作,成立了以鎮長(cháng)任組長(cháng)、鎮相關(guān)部門(mén)負責人為成員的鎮電子政務(wù)工作領(lǐng)導小組,統一領(lǐng)導鎮電子政務(wù)工作,研究決定鎮電子政務(wù)建設中的重大問(wèn)題。領(lǐng)導小組辦公室設在鎮黨政綜合辦公室,并指定懂電腦操作、保密意識強的黨政綜合辦公室成員具體負責信息更新及網(wǎng)絡(luò )維護等日常工作,形成了機構健全、分工明確、責任到人的'良好工作格局。二是制定制度,按章辦事。根據市、縣文件要求,制定了辦公室自動(dòng)化設備保密管理制度、電子政務(wù)工作各項管理制度及維護制度,包括專(zhuān)人維護、文件發(fā)布審核簽發(fā)等制度。三是開(kāi)展不定期檢查。我鎮電子政務(wù)工作領(lǐng)導小組不定期對電子政務(wù)工作辦公室的環(huán)境安全、設備安全、信息安全、管理制度落實(shí)情況等內容進(jìn)行檢查,對存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行糾正,消除安全隱患。

  二、網(wǎng)絡(luò )和信息安全情況。

  一是加強網(wǎng)絡(luò )運行維護工作。加強網(wǎng)絡(luò )運行維護隊伍建設,進(jìn)一步充實(shí)網(wǎng)絡(luò )運行維護人員,鎮黨政綜合辦公室確定兼職網(wǎng)絡(luò )信息管理員,負責及時(shí)提供和審核本部門(mén)信息內容。同時(shí)按照縣安全管理要求,制定和完善了我鎮電子政務(wù)安全保密措施,落實(shí)安全保密工作責任制,未發(fā)現網(wǎng)絡(luò )異常。

  三、技術(shù)防護手段建設

  切實(shí)做好信息安全工作。安裝了專(zhuān)門(mén)的殺毒、殺木馬軟件,互聯(lián)網(wǎng)出口處部署了防火墻,并且定期進(jìn)行漏洞掃描、病毒木馬檢測,有效防范了病毒、木馬、駭客等網(wǎng)絡(luò )攻擊,確保了信息和網(wǎng)絡(luò )運行安全。

  四、存在的困難和不足

  雖然我鎮電子政務(wù)工作在有序開(kāi)展,但還存在一些困難和不足之處,主要體現在:一是辦公電腦設備陳舊老化,專(zhuān)門(mén)用于電子政務(wù)的電腦使用時(shí)間久,運行速度慢。二是機關(guān)工作人員年齡偏大,計算機知識程度不高,培訓沒(méi)有完全跟上。三是信息未能完全做到及時(shí)更新,電子政務(wù)管理、使用有待于進(jìn)一步加強。

  五、改進(jìn)措施

  一是努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。加強宣傳教育,提高全鎮人員對電子政務(wù)的認知水平和責任意識,積極組織人員參加全縣電子政務(wù)培訓,為電子政務(wù)的有效實(shí)施奠定更加堅實(shí)的基礎。二是加強制度建設。完善電子政務(wù)的管理、使用等一系列規章制度,對存在的薄弱環(huán)節,制定針對性措施,并在實(shí)際工作中狠抓落實(shí),進(jìn)一步提高電子政務(wù)應用水平和使用效益。三是加強電子政務(wù)的日常管理。定期升級病毒庫、查殺病毒掃描系統漏洞,保證專(zhuān)門(mén)用于電子政務(wù)的電腦能時(shí)刻處于健康狀態(tài)。

信息安全自查報告3

  xx縣局網(wǎng)監隊:

  我院在接到貴單位發(fā)來(lái)的《信息系統安全等保限期整改通知書(shū)》后,院領(lǐng)導高度重視,責成信息科按照要求進(jìn)行整改,現在整改情況報告如下。

  一、我院網(wǎng)絡(luò )安全等級保護工作概況

  根據上級主管部門(mén)和行業(yè)主管部門(mén)要求,我院高度重視并開(kāi)展了網(wǎng)絡(luò )安全等級保護相關(guān)工作,工作內容主要包含信息系統梳理、定級、備案、等級保護測評、安全建設整改等。我院目前運行的主要信息系統有:綜合業(yè)務(wù)信息系統。綜合業(yè)務(wù)信息系統是xx縣人民醫院核心醫療業(yè)務(wù)信息系統的集合,系統功能模塊主要包括醫院信息系統(HIS)、檢驗信息系統(LIS)、電子病歷系統(EMRS)、醫學(xué)影像信息系統(PACS),其中醫院信息系統(HIS)、檢驗信息系統(LIS)、電子病歷系統(EMRS)由x弘揚軟件股份有限公司開(kāi)發(fā)建設并提供技術(shù)支持,醫學(xué)影像信息系統(PACS)由x中航信息科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司開(kāi)發(fā)建設并提供技術(shù)支持。

  我院已于20xx年11月完成了綜合業(yè)務(wù)信息系統的定級、備案、等級保護測評、專(zhuān)家評審等工作,系統安全保護等級為第二級(S2A2G2),等級保護測評機構為x天祺信息安全技術(shù)有限公司,等級保護測評結論為基本符合,綜合得分為76.02分。在測評過(guò)程中,信息科已根據測評人員建議對能夠立即整改的安全問(wèn)題進(jìn)行了整改,如:服務(wù)器安全加固、問(wèn)控制策略調整、安裝防病毒軟件、增加安全產(chǎn)品等。目前我院正在進(jìn)行門(mén)戶(hù)網(wǎng)站的網(wǎng)絡(luò )安全等級保護測評工作。

  二、安全問(wèn)題整改情況

  此次整改報告中涉及到的信息系統安全問(wèn)題是我院于20xx年11月托x天祺公司對醫院信息系統進(jìn)行測評饋的內容,主要包括應用服務(wù)器、數據庫服務(wù)器操作系統漏洞和Oracle漏洞等。針對應用服務(wù)器系統漏洞,我院及時(shí)與安全公司進(jìn)行溝通,溝通后通過(guò)關(guān)閉部分系統服務(wù)和端口,更新必要的系統升級包等措施進(jìn)行了及時(shí)的處理。針對Oracle數據庫存在的安全漏洞問(wèn)題,我們與安全公司和軟件廠(chǎng)商進(jìn)行了溝通,我院HIS系統于20xx年底投入使用,數據庫版本為Oracle 11g,投入運行時(shí)間較早,且部署于內網(wǎng)環(huán)境中未及時(shí)進(jìn)行漏洞修復。

  經(jīng)過(guò)軟件開(kāi)發(fā)廠(chǎng)商測試發(fā)現修復Oracle數據庫漏洞會(huì )影響HIS系統正常運行,并存在未知風(fēng)險,為了既保證信息系統安全穩定運行又降低信息系統面臨的安全隱患,我們主要采取控制數據庫問(wèn)權限,切斷與服務(wù)器不必要的連接、限制數據庫管理人員權限等措施來(lái)降低數據庫安全漏洞造成的風(fēng)險。具體措施為:第一由不同技術(shù)人員分別掌握數據庫服務(wù)器和數據庫的'管理權限;第二數據庫服務(wù)器僅允許有業(yè)務(wù)需求的應用服務(wù)器連接,日常管理數據庫采用本地管理方式,數據庫不對外提供遠程問(wèn);第三對數據庫進(jìn)行了安全加固,設置了強密碼、開(kāi)啟了日志審計功能、禁用了數據庫默認用戶(hù)等。

  我院高度重視網(wǎng)絡(luò )安全工作,醫院網(wǎng)絡(luò )中先后配備了防火墻、防毒墻、入侵防御、網(wǎng)絡(luò )版殺毒軟件、桌面終端管理等安全產(chǎn)品,并正在采購網(wǎng)閘、堡壘機、日志審計等安全產(chǎn)品,同時(shí)組建了醫院網(wǎng)絡(luò )安全小組,由三名技術(shù)人員負責網(wǎng)絡(luò )安全管理工作,使我院網(wǎng)絡(luò )安全管理水平幅提升。

  “沒(méi)有網(wǎng)絡(luò )安全,就沒(méi)有國家安全”。作為全縣醫療救治中心,醫院始終把信息網(wǎng)絡(luò )安全和醫療安全放在首位,不斷緊跟醫院發(fā)展和形勢需要,科學(xué)有效的推進(jìn)網(wǎng)絡(luò )安全建設工作,并接受各級主管部門(mén)的監督和管理。

信息安全自查報告4

  根據《國務(wù)院辦公廳關(guān)于開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò )與信息安全檢查行動(dòng)的通知》(國辦函〔20xx〕102號)文件精神,我公司對信息安全情景進(jìn)行了自檢自查,現將情景匯報如下:

  一、信息安全自查工作組織開(kāi)展情景

  1、8月7日成立了信息安全檢查領(lǐng)導小組,由副總裁張軒宏任組長(cháng),辦公室主任馮濤、信息化辦公室主任高玉磊任副組長(cháng),信息化辦公室李普陽(yáng)、魯寧、馬茜、陳超為組員,負責對全公司的重要信息系統全面排查并填記有關(guān)報表、建檔留存。

  2、信息安全檢查小組對照網(wǎng)絡(luò )與信息系統的實(shí)際情景進(jìn)行了逐項排查、確認,并對自查結果進(jìn)行了全面的核對、梳理、分析、整改,提高了對全站網(wǎng)絡(luò )與信息安全狀況的掌控。

  二、信息安全工作情景

  8月13日信息安全檢查行動(dòng)小組對金蝶k3系統的情景進(jìn)行逐項排查。

  1、系統安全基本情景自查

  金蝶k3系統為實(shí)時(shí)性系統,對公司主要業(yè)務(wù)影響較高。目前擁有dell服務(wù)器5臺、tp-link路由器1臺、feixun路由器5臺、fast交換機10臺,系統均采用windows操作1

  系統,災備情景為系統級災備,該系統不與互聯(lián)網(wǎng)連接,防火墻采用amaranten管控防火墻。

  2、安全管理自查情景

  人員管理方面,指定專(zhuān)職信息安全員,成立信息安全管理機構和信息安全專(zhuān)職工作機構。重要崗位人員全部簽訂安全保密協(xié)議,制定了《人員離職離崗安全規定》、《外部人員訪(fǎng)問(wèn)審批表》。

  資產(chǎn)管理方面,指定了專(zhuān)人進(jìn)行資產(chǎn)管理,完善了《資產(chǎn)管理制度》、《設備維修維護和報廢管理制度》,建立了《設備維修維護記錄表》。

  存儲介質(zhì)管理方面,完善了《存儲介質(zhì)管理制度》,建立了《存儲介質(zhì)管理記錄表》。

  運行維護管理方面,建立了《客服系統維護標準》、《運行維護操作記錄表》,完善了《日常運行維護制度》。

  3、網(wǎng)絡(luò )與信息安全培訓情景

  制定了《河南豐太信息安全培訓計劃》,20xx年上半年組織信息安全教育培訓2次,理解信息安全培訓人數20人,占公司總人數的4.7%,組織信息安全管理和技術(shù)人員參加專(zhuān)業(yè)培訓1人次。

  4、信息安全應急管理

  我公司制定了本年度信息安全應急預案,對可能發(fā)生的.各類(lèi)信息安全事件做到心中有數,對重點(diǎn)業(yè)務(wù)計算機經(jīng)常備份數據,本年度沒(méi)有發(fā)生信息安全事故。

  三、自查發(fā)現的主要問(wèn)題

  1、安全意識不夠,需要繼續加強對公司員工的信息安全意識教育,提高做好安全工作的主動(dòng)性和自覺(jué)性。

  2、規章制度體系初步建立,但還不完善,未能覆蓋到信息系統安全的所有方面。

  3、設備維護、更新還不夠及時(shí)。

  四、改善措施與整改

  根據自查過(guò)程中發(fā)現的不足,同時(shí)結合我公司實(shí)際,將著(zhù)重對以下幾個(gè)方面進(jìn)行整改:

  1、加強公司職工信息安全教育培訓工作,增強信息安全防范和保密意識。

  2、要創(chuàng )新完善信息安全工作機制,進(jìn)一步規范辦公秩序,提高信息工作安全性。

  3、不斷加強計算機信息安全管理、維護、更新等方面的資金投入,及時(shí)維護設備、更新軟件,以做好信息系統安全防范工作。

信息安全自查報告5

  一、成立由校長(cháng)領(lǐng)導負責的、保衛部門(mén)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組成的計算機信息安全領(lǐng)導小組,領(lǐng)導小組成員結構:

  組長(cháng):XXX(校長(cháng))

  副組長(cháng):XXX(副校長(cháng))、XXX(工會(huì )主席)

  成員:

  譚春花(主管學(xué)校信息化;負責辦公用計算機的安全防范、檢查等工作)

  梁偉(負責學(xué)校機房的安全技術(shù)、防范、檢查和登記工作)

  二、建立健全各項安全管理制度,做到有法可依,有章可循

  我校根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》、《中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡(luò )國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規定》、《計算機信息網(wǎng)絡(luò )國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》、《教育網(wǎng)站和網(wǎng)校暫行管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》等法律法規制定出了適合我校的`《網(wǎng)絡(luò )安全管理辦法》,同時(shí)建立了《校園網(wǎng)絡(luò )安全管理暫行條例》,《校園網(wǎng)安全管理責任制》,《計算機使用制度》、《網(wǎng)絡(luò )安全管理責任狀》等相關(guān)制度,有效地保證了校園網(wǎng)絡(luò )的安全。由于我們學(xué)校制定了完備的規章制度,所以在網(wǎng)絡(luò )及信息安全管理方面做到事事有章可循,處處有法可依,人人有責任、有義務(wù)確保校園網(wǎng)絡(luò )和信息系統的安全,為創(chuàng )建文明和諧的社會(huì )文化和校園文化環(huán)境作出了我們努力。

  三、嚴格執行備案制度

  我校已經(jīng)通過(guò)電信、移動(dòng)兩個(gè)斷開(kāi)接入互聯(lián)網(wǎng)),學(xué)校機房堅持了服務(wù)于教育教學(xué)的原則,嚴格管理,完全用于教師和學(xué)生學(xué)習計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)和查閱與學(xué)習有關(guān)的資料,沒(méi)有出現出租轉讓等情況。同時(shí)在20xx年9月由豐都縣公安局安裝了網(wǎng)絡(luò )信息安全設備,施行了實(shí)名制上網(wǎng),固定IP地址,有效防范網(wǎng)絡(luò )信息安全。

  四、加強網(wǎng)絡(luò )安全技術(shù)防范措施,實(shí)行科學(xué)管理

  我校的技術(shù)防范措施主要從以下幾個(gè)方面來(lái)做的:

  1.安裝了360安全衛士,防止病毒、反動(dòng)不良信息入侵。

  2.安裝網(wǎng)絡(luò )版的360殺毒軟件,實(shí)施監控網(wǎng)絡(luò )病毒,發(fā)現問(wèn)題立即解決。 3.學(xué)校網(wǎng)絡(luò )與教學(xué)樓避雷網(wǎng)相聯(lián),計算機所在部門(mén)加固門(mén)窗,購買(mǎi)滅器,擺放在顯著(zhù)位置,做到設備防雷,防盜,防火,保證設備安全、完好。

  4.及時(shí)修補各種軟件的補丁。

  5、在20xx年9月由豐都縣公安局指導下安裝了網(wǎng)絡(luò )信息安全設備,實(shí)現了實(shí)名制上網(wǎng),固定一對一IP地址,有效防范網(wǎng)絡(luò )信息安全。

  五、加強校園計算機網(wǎng)絡(luò )安全教育和網(wǎng)管人員隊伍建設

  我校學(xué)校領(lǐng)導非常重視網(wǎng)絡(luò )安全教育,每學(xué)期開(kāi)始和結束時(shí)都進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )信息安全教育,促使教師們充分認識到網(wǎng)絡(luò )信息安全對于保證國家和社會(huì )生活的重要意義。并要求信息技術(shù)教師在備課、上課的過(guò)程中,有義務(wù)向學(xué)生滲透計算機網(wǎng)絡(luò )安全方面的常識,并對全校學(xué)生進(jìn)行計算機網(wǎng)絡(luò )安全方面的培訓。做到校園計算機網(wǎng)絡(luò )安全工作萬(wàn)無(wú)一失。

  六、我校定期進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )安全的全面檢查

  我校網(wǎng)絡(luò )安全領(lǐng)導小組每學(xué)期初將對學(xué)校微機房、領(lǐng)導和教師辦公用機、各多媒體教室及學(xué)校電教室的環(huán)境安全、設備安全、信息安全、管理制度落實(shí)情況等內容進(jìn)行一次全面的檢查,對存在的問(wèn)題要及時(shí)進(jìn)行糾正,消除安全隱患!

信息安全自查報告6

  一、自查情況

  (一)安全制度落實(shí)情況

  1、成立了安全小組。明確了信息安全的主管領(lǐng)導和具體負責管護人員,安全小組為管理機構。

  2、建立了信息安全責任制。按責任規定:保密小組對信息安全負首責,主管領(lǐng)導負總責,具體管理人負主責。

  3、制定了計算機及網(wǎng)絡(luò )的保密管理制度。網(wǎng)站的信息管護人員負責保密管理,密碼管理,對計算機享有獨立使用權,計算機的用戶(hù)名和開(kāi)機密碼為其專(zhuān)有,且規定嚴禁外泄。

  (二)安全防范措施落實(shí)情況

  1、涉密計算機經(jīng)過(guò)了保密技術(shù)檢查,并安裝了防火墻。同時(shí)配置安裝了專(zhuān)業(yè)殺毒軟件,加強了在防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面有效性。

  2、涉密計算機都設有開(kāi)機密碼,由專(zhuān)人保管負責。同時(shí),涉密計算機相互共享之間沒(méi)有嚴格的身份認證和訪(fǎng)問(wèn)控制。

  3、網(wǎng)絡(luò )終端沒(méi)有違規上國際互聯(lián)網(wǎng)及其他的信息網(wǎng)的現象,沒(méi)有安裝無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )等。

  4、安裝了針對移動(dòng)存儲設備的專(zhuān)業(yè)殺毒軟件。

  (三)應急響應機制建設情況

  1、制定了初步應急預案,并隨著(zhù)信息化程度的深入,結合我街道實(shí)際,處于不斷完善階段。

  2、堅持和涉密計算機系統定點(diǎn)維修單位聯(lián)系機關(guān)計算機維修事宜,并商定其給予鎮應急技術(shù)以最大程度的支持。

  3、嚴格文件的收發(fā),完善了清點(diǎn)、修理、編號、簽收制度,并要求信息管理員每天下班前進(jìn)行系統備份。

  (四)信息技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)國產(chǎn)化情況

  1、終端計算機的保密系統和防火墻、殺毒軟件等,皆為國產(chǎn)產(chǎn)品。

  2、公文處理軟件具體使用金山軟件的WPS系統。

  3、工資系統、年報系統等皆為市政府、市委統一指定產(chǎn)品系統。

  (五)安全教育培訓情況

  1、派專(zhuān)人參加了市政府組織的網(wǎng)絡(luò )系統安全知識培訓,并專(zhuān)門(mén)負責我街道的網(wǎng)絡(luò )安全管理和信息安全工作。

  2、安全小組組織了一次對基本的信息安全常識的`學(xué)習活動(dòng)。

  二、自查中發(fā)現的不足和整改意見(jiàn)

  根據《實(shí)施方案》中的具體要求,在自查過(guò)程中我們也發(fā)現了一些不足,同時(shí)結合我街道實(shí)際,今后要在以下幾個(gè)方面進(jìn)行整改。

  1、安全意識不夠。要繼續加強對機關(guān)干部的安全意識教育,提高做好安全工作的主動(dòng)性和自覺(jué)性。

  2、設備維護、更新及時(shí)。要加大對線(xiàn)路、系統等的及時(shí)維護和保養,同時(shí),針對信息技術(shù)的飛快發(fā)展的特點(diǎn),要加大更新力度。

  3、安全工作的水平還有待提高。對信息安全的管護還處于初級水平,提高安全工作的現代化水平,有利于我們進(jìn)一步加強對計算機信息系統安全的防范和保密工作。

  4、工作機制有待完善。創(chuàng )新安全工作機制,是信息工作新形勢的必然要求,這有利于提高機關(guān)網(wǎng)絡(luò )信息工作的運行效率,有利于辦公秩序的進(jìn)一步規范。

信息安全自查報告7

  一、

  1、成立了信息安全檢查領(lǐng)導小組,由王學(xué)偉院長(cháng)任組長(cháng),副院長(cháng)朱光耀任副組長(cháng),信息科林偉明等為組員,負責對全醫院的重要信息系統全面排查并填記有關(guān)報表,建檔留存。

  2、信息安全檢查小組對照網(wǎng)絡(luò )與信息系統的實(shí)際情況進(jìn)行了逐項排查、確認、并對自查結果進(jìn)行了全面的核對、梳理、分析、整改,提高了對全站網(wǎng)絡(luò )與信息安全狀況的掌控。

  二、信息安全工作情況

  信息安全檢查行動(dòng)小組對醫療信息系統的情況逐項排查。

  1、 系統安全基本情況自查

  醫療信息系統為實(shí)時(shí)性系統,對醫院主要業(yè)務(wù)影響較高,系統均采用windows操作系統,災備情況為系統級災備,采用金山網(wǎng)絡(luò )版殺毒軟件與防火墻。

  2、 安全管理自查情況

  人與管理方面,指定專(zhuān)職信息安全員,成立信息安全管理機構。重要崗位人員全部簽訂安全保密協(xié)議,制定了《人員離職離崗安全規定》、《外部人員訪(fǎng)問(wèn)審批表》,資產(chǎn)管理方面,

  指定了專(zhuān)人進(jìn)行資產(chǎn)管理,完善《資產(chǎn)管理制度》、《設備維修和報廢管理制度》建立了《存儲介質(zhì)管理記錄表》。運行維護方面,建立了《客服系統維護標準》、《運行維護操作記錄表》,完善了《日常運行維護制度》。

  3、 網(wǎng)絡(luò )與信息安全培訓情況

  制定了《依蘭縣中醫醫院信息安全培訓計劃》,20xx年上半年組織信息安全教育培訓2次,接受信息安全培訓人員50人,占我院總人數40%以上,組織信息安全管理和技術(shù)人員參加專(zhuān)業(yè)培訓1次。

  4、 信息安全應急管理

  我院制定了本年度信息安全應急預案,對可能發(fā)生的'各類(lèi)信息安全事件做到心中有數,對重點(diǎn)業(yè)務(wù)計算機經(jīng)常備份數據、本年度沒(méi)有發(fā)生信息安全事故。

  自查發(fā)現的主要問(wèn)題

  1、安全意識不夠,需要繼續加強對醫院職工的信息安全意識教育,提高做好安全工作的主動(dòng)性和自覺(jué)性。

  2、規章制度體系初步建立,但還不完善,未能覆蓋到信息系統安全所有方面。

  3、設備維護,更新還不夠及時(shí)。

  三、改進(jìn)措施與整改

  根據自查過(guò)程中發(fā)現的不足,同時(shí)結合我院實(shí)際,將著(zhù)重對以下幾個(gè)方面進(jìn)行整改:

  1、加強醫院職工信息安全教育培訓工作,增強信息安全防范和保密意識。

  2、要創(chuàng )新完善信息安全工作機制,進(jìn)一步規范辦公秩序,提高信息工作安全性。

  3、不斷加強計算機信息安全管理、維護、更新等方面的資金投入,及時(shí)維護設備、更新軟件,以做好信息系統安全防范工作。

信息安全自查報告8

  我中心對網(wǎng)絡(luò )信息安全系統工作一直十分重視,成立了專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)導組,建立健全了網(wǎng)絡(luò )安全保密責任制和有關(guān)規章制度,由中心信息中心統一管理,各科室負責各自的網(wǎng)絡(luò )信息安全工作。嚴格落實(shí)有關(guān)網(wǎng)絡(luò )信息安全保密方面的各項規定,采取了多種措施防范安全保密有關(guān)事件的發(fā)生,總體上看,我中心網(wǎng)絡(luò )信息安全保密工作做得比較扎實(shí),效果也比較好,近年來(lái)未發(fā)現失泄密問(wèn)題。

  一、計算機涉密信息管理情況

  今年以來(lái),我中心加強組織領(lǐng)導,強化宣傳教育,落實(shí)工作責任,加強日常監督檢查,將涉密計算機管理抓在手上。對于計算機磁介質(zhì)(軟盤(pán)、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等)的管理,采取專(zhuān)人保管、涉密文件單獨存放,嚴禁攜帶存在涉密內容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件,形成了良好的安全保密環(huán)境。對涉密計算機(含筆記本電腦)實(shí)行了與國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)物理隔離,并按照有關(guān)規定落實(shí)了保密措施,到目前為止,未發(fā)生一起計算機失密、泄密事故;其他非涉密計算機(含筆記本電腦)及網(wǎng)絡(luò )使用,也嚴格按照中心計算機保密信息系統管理辦法落實(shí)了有關(guān)措施,確保了機關(guān)信息安全。

  二、計算機和網(wǎng)絡(luò )安全情況

  一是網(wǎng)絡(luò )安全方面。我中心配備了防病毒軟件、網(wǎng)絡(luò )隔離卡,采用了強口令密碼、數據庫存儲備份、移動(dòng)存儲設備管理、數據加密等安全防護措施,明確了網(wǎng)絡(luò )安全責任,強化了網(wǎng)絡(luò )安全工作。

  二是信息系統安全方面實(shí)行領(lǐng)導審查簽字制度。凡上傳網(wǎng)站的信息,須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審查簽字后方可上傳;二是開(kāi)展經(jīng)常性安全檢查,主要對SQL注入攻擊、跨站腳本攻擊、弱口令、操作系統補丁安裝、應用程序補丁安裝、防病毒軟件安裝與升級、木馬病毒檢測、端口開(kāi)放情況、系統管理權限開(kāi)放情況、訪(fǎng)問(wèn)權限開(kāi)放情況、網(wǎng)頁(yè)篡改情況等進(jìn)行監管,認真做好系統安全日記。

  三是日常管理方面切實(shí)抓好外網(wǎng)、網(wǎng)站和應用軟件“五層管理”,確!吧婷苡嬎銠C不上網(wǎng),上網(wǎng)計算機不涉密”,嚴格按照保密要求處理光盤(pán)、硬盤(pán)、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等管理、維修和銷(xiāo)毀工作。重點(diǎn)抓好“三大安全”排查:一是硬件安全,包括防雷、防火、防盜和電源連接等;二是網(wǎng)絡(luò )安全,包括網(wǎng)絡(luò )結構、安全日志管理、密碼管理、IP管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等;三是應用安全,包括網(wǎng)站、郵件系統、資源庫管理、軟件管理等。

  三、硬件設備使用合理,軟件設置規范,設備運行狀況良好。

  我中心每臺終端機都安裝了防病毒軟件,系統相關(guān)設備

  的應用一直采取規范化管理,硬件設備的使用符合國家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全規定,單位硬件的運行環(huán)境符合要求,打印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產(chǎn)品;防雷地線(xiàn)正常,對于有問(wèn)題的防雷插座已進(jìn)行更換,防雷設備運行基本穩定,沒(méi)有出現雷擊事故;UPS運轉正常。網(wǎng)站系統安全有效,暫未出現任何安全隱患。

  四、通訊設備運轉正常

  我中心網(wǎng)絡(luò )系統的組成結構及其配置合理,并符合有關(guān)的安全規定;網(wǎng)絡(luò )使用的各種硬件設備、軟件和網(wǎng)絡(luò )接口也是通過(guò)安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的,自安裝以來(lái)運轉基本正常。

  五、嚴格管理、規范設備維護

  我中心對電腦及其設備實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)管理、誰(shuí)負責”的管理制度。在管理方面我們一是堅持“制度管人”。二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時(shí)在中心開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )安全知識宣傳,使全體人員意識到了,計算機安全保護是“三防一!惫ぷ鞯挠袡C組成部分。而且在新形勢下,計算機犯罪還將成為安全保衛工作的重要內容。在設備維護方面,專(zhuān)門(mén)設置了網(wǎng)絡(luò )設備故障登記簿、計算機維護及維修表對于設備故障和維護情況屬實(shí)登記,并及時(shí)處理。對外來(lái)維護人員,要求有相關(guān)人員陪同,并對其身份和處理情況進(jìn)行登記,規范設備的維護和管理。

  六、網(wǎng)站安全及

  我中心對網(wǎng)站安全方面有相關(guān)要求,一是使用專(zhuān)屬權限密碼鎖登陸后臺;二是上傳文件提前進(jìn)行病素檢測;三是網(wǎng)站分模塊分權限進(jìn)行維護,定期進(jìn)后臺清理垃圾文件;四是網(wǎng)站更新專(zhuān)人負責。

  七、安全制度制定落實(shí)情況

  為確保計算機網(wǎng)絡(luò )安全、實(shí)行了網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)管員制度、計算機安全保密制度、網(wǎng)站安全管理制度、網(wǎng)絡(luò )信息安全突發(fā)事件應急預案等以有效提高管理員的工作效率。同時(shí)我中心結合自身情況制定計算機系統安全自查工作制度,做到四個(gè)確保:一是系統管理員于每周五定期檢查中心計算機系統,確保無(wú)隱患問(wèn)題;二是制作安全檢查工作記錄,確保工作落實(shí);三是實(shí)行領(lǐng)導定期詢(xún)問(wèn)制度,由系統管理員匯報計算機使用情況,確保情況隨時(shí)掌握;四是定期組織全中心人員學(xué)習有關(guān)網(wǎng)絡(luò )知識,提高計算機使用水平,確保預防。

  八、安全教育

  為保證我中心網(wǎng)絡(luò )安全有效地運行,減少病毒侵入,我中心就網(wǎng)絡(luò )安全及系統安全的.有關(guān)知識進(jìn)行了培訓。期間,大家對實(shí)際工作中遇到的計算機方面的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了詳細的咨詢(xún),并得到了滿(mǎn)意的答復。

  九、自查存在的問(wèn)題及整改意見(jiàn)

  我們在管理過(guò)程中發(fā)現了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節,今后我們還要在以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)。

 。ㄒ唬⿲τ诰(xiàn)路不整齊、暴露的,立即對線(xiàn)路進(jìn)行限期整改,并做好防鼠、防火安全工作。

 。ǘ┘訌娫O備維護,及時(shí)更換和維護好故障設備。

 。ㄈ┳圆橹邪l(fā)現個(gè)別人員計算機安全意識不強。在以后的工作中,我們將繼續加強計算機安全意識教育和防范技能訓練,讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合,確實(shí)做好單位的網(wǎng)絡(luò )安全工作。

信息安全自查報告9

  接縣教育局及我鎮中心學(xué)校的通知,我校領(lǐng)導十分重視,迅速按《鎮雄縣教育局關(guān)于加強網(wǎng)絡(luò )信息安全的通知》對我校教育信息、遠程教育項目設施進(jìn)行安全檢查,從校長(cháng)到分管領(lǐng)導團結協(xié)作,把搞好我校教育信息、遠程教育項目管理及信息安全當做大事來(lái)抓。為了規范我校遠程教育項目設施、計算機教室、多媒體教室的安全管理工作,保證系統的安全,我校成立了安全組織機構,健全了各項安全管理制度,嚴格了備案制度,強化各項電教設備的使用管理,營(yíng)造出了一個(gè)安全使用遠程教育項目設施的校園環(huán)境。下面將自查報告狀況匯報如下:

  一、加強領(lǐng)導,成立了網(wǎng)絡(luò )、信息安全工作領(lǐng)導小組,做到分工明確,職責到人。

  為進(jìn)一步加強我校遠程教育項目設施的管理工作,我校成立由校長(cháng)領(lǐng)導負責的、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組成的計算機信息安全領(lǐng)導小組和工作小組,成員名單如下:

  組長(cháng):校長(cháng)

  副組長(cháng):副校長(cháng)、學(xué)校電教管理員

  成員:各班班主任

  分工與各自的職責如下:校長(cháng)長(cháng)為我校遠程教育項目設施安全工作第一職責人,全面負責遠程教育項目設施的信息安全管理工作。學(xué)校電教管理員負責我校遠程教育項目設施的信息安全管理工作的日常事務(wù),上級教育主管部門(mén)發(fā)布的信息、文件的接收工作及網(wǎng)絡(luò )維護和日常技術(shù)管理工作。

  二、進(jìn)一步完善學(xué)校信息安全制度,確保遠程教育項目設施工作有章可循,健全各項安全管理制度。

  我校遠程教育項目設施的`服務(wù)對象主要是校內的教師、學(xué)生。為保證學(xué)校計算機局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )的正常運行與健康發(fā)展,加強對計算機的管理,規范學(xué)校教師、學(xué)生使用行為,我校根據上級部門(mén)的有關(guān)規定,制定出了適合我校的《AA中學(xué)遠程教育設施安全管理辦法》,同時(shí)建立了《AA中學(xué)計算機教室和教師辦公用機上網(wǎng)登記和日志留存制度》、《上網(wǎng)信息監控巡視制度》、《多媒體教室使用制度》等相關(guān)制度。除了這些規章制度外,我們還堅持了對我校的遠程教育項目設施隨時(shí)檢查監控的運行機制,有效地保證了遠程教育項目設施的安全。

  由于我們學(xué)校領(lǐng)導、師生的共同努力,在遠程教育項目設施、計算機教室、多媒體教室信息安全管理方面做到事事有章可循,處處有法可依,人人有職責、有義務(wù)確保校園信息的安全,為建立禮貌和諧的社會(huì )文化和校園文化環(huán)境作出了努力。

  我校已經(jīng)開(kāi)通上網(wǎng)服務(wù)(一臺),上網(wǎng)電腦堅持了服務(wù)于教育教學(xué)的原則,嚴格管理,完全用于教師學(xué)習計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)和查閱與學(xué)習有關(guān)的資料,為學(xué)校辦公、普九及普九宣傳帶給了有力的保證。

  三、加強網(wǎng)絡(luò )安全技術(shù)防范措施,實(shí)行科學(xué)管理。我校的技術(shù)防范措施主要從以下幾個(gè)方面來(lái)做的:

  1、安裝網(wǎng)絡(luò )版的瑞星殺毒軟件和其它殺毒軟件,實(shí)時(shí)監控網(wǎng)絡(luò )病毒,發(fā)現問(wèn)題立即解決。

  2、學(xué)校在教學(xué)樓安裝了避雷針,計算機所在部門(mén)加固門(mén)窗,掛好窗簾,定時(shí)打掃,做到設備防雷,防盜,防曬、防塵,保證設備安全、完好。

  3、及時(shí)對各種軟件的補丁進(jìn)行修補。

  4、對學(xué)校重要文件,信息資源做到及時(shí)備份。建立系統恢復文件。

  5、經(jīng)常進(jìn)行遠程教育項目設備維修,并作好記錄。

  6、每一天接收遠程IP教育資源,使之服務(wù)于教育教學(xué)。

  7、加強我校教師業(yè)務(wù)培訓,加強我校遠程教育項目設施、計算機教室、多媒體教室安全教育和教師隊伍建設,充分利用好遠程教育資源。

  8、上網(wǎng)電腦安裝了“綠壩”,使我校網(wǎng)絡(luò )資源健康、禮貌。

  8、要求信息技術(shù)教師在備課、上課的過(guò)程中,向學(xué)生滲透計算機安全方面的常識。

  四、定期進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )、信息安全的全面檢查

  我校網(wǎng)絡(luò )、信息安全領(lǐng)導小組每季度都對學(xué)校遠程教育接收設備、計算機教室、多媒體教室的環(huán)境安全、設備安全、信息安全、管理制度落實(shí)狀況等資料進(jìn)行一次全面的檢查和考核,對存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行糾正,發(fā)現問(wèn)題,分析問(wèn)題,解決問(wèn)題,消除安全隱患,同時(shí)將考核結果納入教師的年度考核中。確保了我校遠程教育項目設施更好地持續良好運行,為我鎮教育的發(fā)展注入新鮮的血液。

信息安全自查報告10

  為進(jìn)一步加強我司網(wǎng)絡(luò )與信息安全工作,認真查找我司網(wǎng)絡(luò )與信息安全工作中存在的隱患及漏洞,完善安全管理措施,減少安全風(fēng)險,提高應急處置能力,確保全鎮網(wǎng)絡(luò )與信息安全,我司對網(wǎng)絡(luò )與信息安全狀況進(jìn)行了自查自糾和認真整改,現將自查自糾情況報告如下:

  一、計算機涉密信息管理情況

  今年以來(lái),我司加強組織領(lǐng)導,強化宣傳教育,落實(shí)工作責任,加強日常監督檢查,將涉密計算機管理抓在手上。對于計算機磁介質(zhì)(軟盤(pán)、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等)的管理,采取專(zhuān)人保管、涉密文件單獨存放,嚴禁攜帶存在涉密內容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件,形成了良好的安全保密環(huán)境。對涉密計算機(含筆記本電腦)實(shí)行了加密軟件對所有文件進(jìn)行加密,并按照有關(guān)規定落實(shí)了保密措施,到目前為止,未發(fā)生一起計算機失密、泄密事故;其他非涉密計算機(含筆記本電腦)及網(wǎng)絡(luò )使用,也嚴格按照計算機保密信息系統管理辦法落實(shí)了有關(guān)措施,確保了機關(guān)信息安全。

  二、計算機和網(wǎng)絡(luò )安全情況

  一是網(wǎng)絡(luò )安全方面。我司所有電腦安裝了防病毒軟件,帳號采用了強口令密碼、數據庫存儲備份、移動(dòng)存儲設備管理、數據加密等安全防護措施,明確了網(wǎng)絡(luò )安全責任,強化了網(wǎng)絡(luò )安全工作。

  二是信息系統安全方面實(shí)行領(lǐng)導審查簽字制度。凡上傳網(wǎng)站的信息,須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審查簽字后方可上傳;二是開(kāi)展經(jīng)常性安全檢查,主要對SQL注入攻擊、弱口令、操作系統補丁安裝、應用程序補丁安

  裝、防病毒軟件安裝與升級、木馬病毒檢測、系統管理權限開(kāi)放情況、訪(fǎng)問(wèn)權限開(kāi)放情況、網(wǎng)頁(yè)篡改情況等進(jìn)行監管,認真做好系統安全日記。

  三是日常管理方面切實(shí)抓好外網(wǎng)管理,確!吧婷苡嬎銠C不上網(wǎng),上網(wǎng)計算機不涉密”,嚴格按照保密要求處理光盤(pán)、硬盤(pán)、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等管理、維修和銷(xiāo)毀工作。抓好“三大安全”排查:一是硬件安全,包括防雷、防火、防盜和電源連接等;二是網(wǎng)絡(luò )安全,包括網(wǎng)絡(luò )結構、安全日志管理、密碼管理、IP管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等;三是應用安全,包括網(wǎng)站、郵件系統、軟件管理等。

  三、硬件設備使用合理,軟件設置規范,設備運行狀況良好。

  我司每臺終端機都安裝了防病毒軟件,系統相關(guān)設備的.應用一直采取規范化管理,硬件設備的使用符合國家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全規定,單位硬件的運行環(huán)境符合要求,打印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產(chǎn)品;防雷地線(xiàn)正常,對于有問(wèn)題的防雷插座已進(jìn)行更換,防雷設備運行基本穩定,沒(méi)有出現雷擊事故;UPS運轉正常。網(wǎng)站系統安全有效,暫未出現任何安全隱患。

  四、通訊設備運轉正常

  我司網(wǎng)絡(luò )系統的組成結構及其配置合理,并符合有關(guān)的安全規定;網(wǎng)絡(luò )使用的各種硬件設備、軟件和網(wǎng)絡(luò )接口也是通過(guò)安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的,自安裝以來(lái)運轉基本正常。

  五、嚴格管理、規范設備維護

  我司對電腦及其設備實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)管理、誰(shuí)負責”的管理制度。在管理方面我們一是堅持“制度管人”。二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時(shí)在開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )安全知識宣傳,使全體人員意識到了,計算機安全保護的重要性。而且在新形勢下,計算機犯罪還將成為安全保衛工作的重要內容。在設備維護方面,專(zhuān)門(mén)設置了網(wǎng)絡(luò )設備故障登記簿、計算機維護及維修表對于設備故障和維護情況屬實(shí)登記,并及時(shí)處理。對外來(lái)維護人員,要求有相關(guān)人員陪同,并對其身份和處理情況進(jìn)行登記,規范設備的維護和管理。

  六、網(wǎng)站安全

  我司對網(wǎng)站安全方面有相關(guān)要求,一是使用專(zhuān)屬權限密碼鎖登陸后臺;二是上傳文件提前進(jìn)行病素檢測;三是網(wǎng)站分模塊分權限進(jìn)行維護,定期進(jìn)后臺清理垃圾文件;四是網(wǎng)站更新專(zhuān)人負責。

  七、信息保密與保密區域的設置

  為保證信息安全,公司對信息文件資料進(jìn)行等級劃分,按照【絕密、保密、內部、公開(kāi)】四個(gè)級別進(jìn)行分別管控,限制無(wú)權限和不相關(guān)人員接觸公司機密;公司內部的區域,根據重要程度進(jìn)行了劃分, 按照【絕密區域、保密區域、內部區域、公開(kāi)區域】四個(gè)級別進(jìn)行劃分,實(shí)行限制管理,非工作人員以及直屬管理人員不得隨意進(jìn)出。

  八、安全制度制定與落實(shí)情況

  為確保計算機網(wǎng)絡(luò )安全、實(shí)行了網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)管員制度、計算機安全保密制度、網(wǎng)站安全管理制度、網(wǎng)絡(luò )信息安全突發(fā)事件應急預案等以有效提高管理員的工作效率。同時(shí)我司結合自身情況制定計算機系統安

  全自查工作制度,做到四個(gè)確保:一是系統管理員于每周定期檢查中心計算機系統,確保無(wú)隱患問(wèn)題;二是制作安全檢查工作記錄,確保工作落實(shí);三是實(shí)行領(lǐng)導定期詢(xún)問(wèn)制度,由系統管理員匯報計算機使用情況,確保情況隨時(shí)掌握;四是定期組織人員學(xué)習有關(guān)網(wǎng)絡(luò )知識,提高計算機使用水平,確保預防。

  九、安全培訓與教育

  為保證我司網(wǎng)絡(luò )安全有效地運行,減少病毒侵入,我司就網(wǎng)絡(luò )安全及系統安全的有關(guān)知識進(jìn)行了培訓。期間,大家對實(shí)際工作中遇到的計算機方面的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了詳細的咨詢(xún),并得到了滿(mǎn)意的答復。

  九、自查存在的問(wèn)題及整改意見(jiàn)

  我們在管理過(guò)程中發(fā)現了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節,今后我們還要在以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)。

 。ㄒ唬┘訌娫O備維護,及時(shí)更換和維護好故障設備。

 。ǘ┳圆橹邪l(fā)現個(gè)別人員計算機安全意識不強。在以后的工作中,我們將繼續加強計算機安全意識教育和防范技能訓練,讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合,確實(shí)做好網(wǎng)絡(luò )安全工作。

信息安全自查報告11

  根據《國務(wù)院辦公廳關(guān)于開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò )與信息安全檢查行動(dòng)的通知》(國辦函〔20xx〕102號)文件精神,我公司對信息安全情況進(jìn)行了自檢自查,現將情況匯報如下:

  一、信息安全自查工作組織開(kāi)展情況

  1、8月7日成立了信息安全檢查領(lǐng)導小組,由副總裁張軒宏任組長(cháng),辦公室主任馮濤、信息化辦公室主任高玉磊任副組長(cháng),信息化辦公室李普陽(yáng)、魯寧、馬茜、陳超為組員,負責對全公司的重要信息系統全面排查并填記有關(guān)報表、建檔留存。

  2、信息安全檢查小組對照網(wǎng)絡(luò )與信息系統的實(shí)際情況進(jìn)行了逐項排查、確認,并對自查結果進(jìn)行了全面的核對、梳理、分析、整改,提高了對全站網(wǎng)絡(luò )與信息安全狀況的掌控。

  二、信息安全工作情況

  8月13日信息安全檢查行動(dòng)小組對金蝶k3系統的情況進(jìn)行逐項排查。

  1、系統安全基本情況自查

  金蝶k3系統為實(shí)時(shí)性系統,對公司主要業(yè)務(wù)影響較高。目前擁有DELL服務(wù)器5臺、TP-LINK路由器1臺、FEIXUN路由器5臺、FAST交換機10臺,系統均采用windows操作

  系統,災備情況為系統級災備,該系統不與互聯(lián)網(wǎng)連接,防火墻采用Amaranten管控防火墻。

  2、安全管理自查情況

  人員管理方面,指定專(zhuān)職信息安全員,成立信息安全管理機構和信息安全專(zhuān)職工作機構。重要崗位人員全部簽訂安全保密協(xié)議,制定了《人員離職離崗安全規定》、《外部人員訪(fǎng)問(wèn)審批表》。

  資產(chǎn)管理方面,指定了專(zhuān)人進(jìn)行資產(chǎn)管理,完善了《資產(chǎn)管理制度》、《設備維修維護和報廢管理制度》,建立了《設備維修維護記錄表》。

  存儲介質(zhì)管理方面,完善了《存儲介質(zhì)管理制度》,建立了《存儲介質(zhì)管理記錄表》。

  運行維護管理方面,建立了《客服系統維護標準》、《運行維護操作記錄表》,完善了《日常運行維護制度》。

  3、網(wǎng)絡(luò )與信息安全培訓情況

  制定了《河南豐太信息安全培訓計劃》,20xx年上半年組織信息安全教育培訓2次,接受信息安全培訓人數20人,占公司總人數的4.7%,組織信息安全管理和技術(shù)人員參加專(zhuān)業(yè)培訓1人次。

  4、信息安全應急管理

  我公司制定了本年度信息安全應急預案,對可能發(fā)生的各類(lèi)信息安全事件做到心中有數,對重點(diǎn)業(yè)務(wù)計算機經(jīng)常備份數據,本年度沒(méi)有發(fā)生信息安全事故。

  三、自查發(fā)現的主要問(wèn)題

  1、安全意識不夠,需要繼續加強對公司員工的信息安全意識教育,提高做好安全工作的'主動(dòng)性和自覺(jué)性。

  2、規章制度體系初步建立,但還不完善,未能覆蓋到信息系統安全的所有方面。

  3、設備維護、更新還不夠及時(shí)。

  四、改進(jìn)措施與整改

  根據自查過(guò)程中發(fā)現的不足,同時(shí)結合我公司實(shí)際,將著(zhù)重對以下幾個(gè)方面進(jìn)行整改:

  1、加強公司職工信息安全教育培訓工作,增強信息安全防范和保密意識。

  2、要創(chuàng )新完善信息安全工作機制,進(jìn)一步規范辦公秩序,提高信息工作安全性。

  3、不斷加強計算機信息安全管理、維護、更新等方面的資金投入,及時(shí)維護設備、更新軟件,以做好信息系統安全防范工作。

  河南豐太生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司

  

信息安全自查報告12

  為了加強我校教育信息網(wǎng)絡(luò )安全管理,保護信息系統的安全,保障教育教學(xué)和管理工作的順利進(jìn)行,全面貫徹落實(shí)國家、省、市信息安全工作文件精神,對我校及周邊網(wǎng)絡(luò )信息開(kāi)展以“掃除反動(dòng)、迷信、涉密、違反國家法律法規的言論、視頻等破壞社會(huì )和諧、政治穩定的不安全信息”為主要內容的安全大檢查,凈化校園網(wǎng)絡(luò )環(huán)境,不斷提高學(xué)校計算機信息系統安全防范能力,從而為師生提供健康,安全的上網(wǎng)環(huán)境。

  一、成立學(xué)校信息安全工作領(lǐng)導小組

  組長(cháng):涂x

  副組長(cháng):xx才

  組員:董x、王x、羅xx、xxx林

  二、領(lǐng)導重視,責任分明,加強領(lǐng)導

  為了認真做好迎檢準備工作,進(jìn)一步提高教育網(wǎng)絡(luò )信息安全工作水平,促進(jìn)教育信息化健康發(fā)展,我校建立了專(zhuān)門(mén)的網(wǎng)絡(luò )信息安全管理組織,成立了由分管領(lǐng)導、網(wǎng)絡(luò )管理員組成的計算機網(wǎng)絡(luò )信息安全管理領(lǐng)導小組。負責制定學(xué)校計算機信息系統安全管理的辦法和規定,協(xié)調處理全校有關(guān)計算機信息系統安全的重大問(wèn)題;負責學(xué)校計算機信息系統的建設、管理、應用等工作;負責信息系統安全的監督、事故的調查和處罰。學(xué)校網(wǎng)絡(luò )管理人員要在學(xué)校計算機安全管理領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下,負責校園網(wǎng)的安全保護工作和設備的維護工作,必須模范遵守安全管理制度,積極采取必要的防范技術(shù)措施,預防網(wǎng)絡(luò )安全事故的發(fā)生。

  三、完善制度,加強管理

  為了更好的安全管理網(wǎng)絡(luò ),我校建立了健全的安全管理制度:

 。ㄒ唬┯嬎銠C機房安全管理制度

  1、重視安全工作的.思想教育,防患于未然。

  2、遵守“教學(xué)儀器設備和實(shí)驗室管理辦法”,做好安全保衛工作。

  3、凡進(jìn)入機房的人員除須遵守校規校紀外,還必須遵守機房的各項管理規定,愛(ài)護機房?jì)鹊乃胸敭a(chǎn),愛(ài)護儀器設備,未經(jīng)管理人員許可不得隨意使用,更不得損壞,如發(fā)現人為損壞將視情節按有關(guān)規定嚴肅處理。

  4、機房?jì)冉刮鼰,嚴禁明火?/p>

  5、工作人員必須熟悉實(shí)驗室用電線(xiàn)路、儀器設備性能及安全工作的有關(guān)規定。

  6、實(shí)驗室使用的用電線(xiàn)路必須符合安全要求,定期檢查、檢修。

  7、杜絕黃色、迷信、反動(dòng)軟件,嚴禁登錄黃色、迷信、反動(dòng)網(wǎng)站,做好計算機病毒的防范工作。

  8、工作人員須隨時(shí)監測機器和網(wǎng)絡(luò )狀況,確保計算機和網(wǎng)絡(luò )安全運轉。

  9、機房開(kāi)放結束時(shí),工作人員必須要關(guān)妥門(mén)窗,認真檢查并切斷每一臺微機的電源和所有電器的電源,然后切斷電源總開(kāi)關(guān)。

 。ǘ┎僮魅藛T權限等級分配制度

  1、校領(lǐng)導統一確定操作人員職能權限。

  2、電教組成員負責管理、維修學(xué)校所有計算機,出現重大事故應及時(shí)報上級領(lǐng)導。

  3、教師用戶(hù)帳號、密碼由網(wǎng)絡(luò )管理員發(fā)放,并統一管理。

  4、學(xué)校計算機管理人員需定期維護計算機軟件和數據,重要信息定期進(jìn)行檢查和備份。

  5、網(wǎng)絡(luò )管理員負責校園用戶(hù)計算機系統能夠正常上網(wǎng),為用戶(hù)提供日常網(wǎng)絡(luò )維護服務(wù)和日常數據備份。

 。ㄈ┚W(wǎng)絡(luò )信息安全管理制度

  1、樹(shù)立高度的國家安全意識和保密意識,自覺(jué)遵守保密紀律。

  2、實(shí)行專(zhuān)人負責制。每臺電腦設置開(kāi)機密碼,由專(zhuān)人負責管理、使用。未經(jīng)管理責任人同意,其它任何人員不得隨意使用機器。

  3、所有聯(lián)網(wǎng)電腦必須安裝殺毒軟件,設置防火墻,并定期殺毒。

  4、黨政、財務(wù)、人事等專(zhuān)線(xiàn)接入的電腦必須嚴格遵守處理涉密文件的相關(guān)規定,不得擅自連接互聯(lián)網(wǎng)。不得隨意拷貝涉密文件。

  5、嚴禁利用互聯(lián)網(wǎng)傳播反動(dòng)、迷信、色情、教唆等違法的不安全信息。

  6、嚴禁在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布本單位的涉密信息和內部工作信息。

  7、嚴格執行上網(wǎng)信息領(lǐng)導審批制度,做到未批信息一律不發(fā),切實(shí)把好的信息上網(wǎng),堅決抵制不良信息上網(wǎng)。

  8、嚴格執行每日信息安全零報告制度。

 。ㄋ模┌踩逃嘤栔贫

  1、學(xué)校組織教師認真學(xué)習《計算機信息網(wǎng)絡(luò )國際互聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》,提高教師的維護網(wǎng)絡(luò )安全的警惕性和自覺(jué)性。

  2、學(xué)校負責對本校教師進(jìn)行安全教育和培訓,使教師自覺(jué)遵守和維護《計算機信息網(wǎng)絡(luò )國際互聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》,使他們具備基本的網(wǎng)絡(luò )安全知識。

  3、校管理中心對信息源接入的骨干人員進(jìn)行安全教育和培訓,使之自覺(jué)遵守和維護《計算機信息網(wǎng)絡(luò )國際互聯(lián)安全保護管理辦法》,杜絕發(fā)布違犯《計算機信息網(wǎng)絡(luò )國際互聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》的信息內容。

 。ㄎ澹、事故和案件及時(shí)報告制度

  1、任何單位和個(gè)人不得利用互聯(lián)網(wǎng)制作、復制、查閱和傳播下列信息:

  煽動(dòng)抗拒、破壞憲法和法律、行政法規實(shí)施。

  煽動(dòng)顛覆國家政權,推翻社會(huì )主義制度。

  煽動(dòng)分裂國家、破壞國家統一。

  煽動(dòng)民族仇恨、民族歧視、破壞民族團結。

  捏造或者歪曲事實(shí)、散布謠言,擾亂社會(huì )秩序。

  宣揚封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖、教唆犯罪。

  公然侮辱他人或者捏造事實(shí)誹謗他人。

  損害國家機關(guān)信譽(yù)。

  其他違反憲法和法律、行政法規。

  如發(fā)現有上述行為,保留有關(guān)原始記錄,并及時(shí)報告區信息中心,在12小時(shí)內向上級報告。

  2、接受并配合區電教中心和公安機關(guān)的安全監督、檢查和指導,如實(shí)向公安機關(guān)及有關(guān)部門(mén)提供有關(guān)安全保護的信息、資料及數據文件,協(xié)助公安機關(guān)查處通過(guò)國際聯(lián)網(wǎng)的計算機信息網(wǎng)絡(luò )的違法犯罪行為。

  3、發(fā)現有關(guān)計算機病毒、危害國家安全、違反國家有關(guān)法律、法規等計算機安全案情的,應在12小時(shí)以?xún)认蛏霞増蟾妗?/p>

  4、計算機機房設管理員一名,其職責是每天不定期瀏覽主頁(yè)或自己頁(yè)面,負責領(lǐng)導還應經(jīng)常巡視操作者,如發(fā)現有違反上述規定者應立即制止并報告校園網(wǎng)安全領(lǐng)導小組。

 。、面對大面積病毒應急處理方案

  1、制定計算機病毒防治管理制度和技術(shù)規程,并檢查執行情況;

  2、培訓計算機病毒防治管理人員;

  3、采取計算機病毒安全技術(shù)防治措施;

  4、對網(wǎng)站計算機信息系統應用和使用人員進(jìn)行計算機病毒防治教育和培訓;

  5、及時(shí)檢測、清除計算機系統中的計算機病毒,并做好檢測、清除的記錄;

  6、購置和使用具有計算機信息系統安全專(zhuān)用產(chǎn)品銷(xiāo)售許可證的計算機病毒防治產(chǎn)品;

  除以上健全的安全管理制度外,我校也認真落實(shí)相關(guān)安全技術(shù)措施,安全基礎措施良好擁有完善的安全保護措施,設有學(xué)校重要部位值班制度,做到晝夜值班,任何人不得擅自進(jìn)入微機房。

信息安全自查報告13

  根據鐵路局《關(guān)于在全球范圍內開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )和信息安全檢查行動(dòng)的通知》。

  一、信息安全自查的組織實(shí)施

  1.成立了信息安全檢查行動(dòng)小組。站長(cháng)、書(shū)記為組長(cháng),相關(guān)部門(mén)(車(chē)間)負責人、信息技術(shù)部全體人員為組員,負責全站重要信息系統的.綜合調查,填寫(xiě)相關(guān)報告,歸檔保存。

  2.信息安全檢查組根據網(wǎng)絡(luò )和信息系統的實(shí)際情況逐項檢查確認,并對自檢結果進(jìn)行全面檢查、梳理和分析。整改提高了全站網(wǎng)絡(luò )控制和信息安全。

  1)組織成立了網(wǎng)絡(luò )與信息安全檢查組,由站長(cháng)、書(shū)記任組長(cháng),相關(guān)部門(mén)(車(chē)間)負責人和信息技術(shù)部全體人員為檢查組成員。

  2)研究制定自查實(shí)施方案,根據系統承擔業(yè)務(wù)獨立性的四個(gè)因素,對售票訂票系統、客運服務(wù)系統、辦公信息系統進(jìn)行全面梳理分析,責任主體的獨立性、網(wǎng)絡(luò )邊界的獨立性、安全防護設備設施的獨立性。

  3. 8月6日前逐項檢查售票預訂系統、客運服務(wù)系統、辦公信息系統的基本場(chǎng)景。

  1)基本系統安全場(chǎng)景自檢售票訂票系統為實(shí)時(shí)系統,對車(chē)站主營(yíng)業(yè)務(wù)影響較大。目前,它擁有2臺IBM服務(wù)器、2臺Cisco路由器和13臺Cisco交換機。系統采用windows操作系統。災難恢復場(chǎng)景是系統級災難恢復。系統未連接到Internet。防火墻采用永達公司的永達安全控制防火墻。

  旅客服務(wù)系統為實(shí)時(shí)系統,對車(chē)站主營(yíng)業(yè)務(wù)影響較大。目前,它擁有13臺HP服務(wù)器、5條H3C路由和15臺H3C交換機。系統采用linix操作系統,數據庫采用sqlserver,容災場(chǎng)景為數據容災。系統未連接到Internet。安全保護策略根據使用需求采用開(kāi)放端口,重要數據采用加密保護。

  2)在安全管理自查場(chǎng)景的人員管理方面,指定專(zhuān)職信息安全員,建立信息安全管理機構和專(zhuān)職信息安全工作機構。所有重要崗位人員均簽訂了安全保密協(xié)議,制定了人員離崗安全規定和外來(lái)人員出入審批表。

  在資產(chǎn)管理方面,指定專(zhuān)人負責資產(chǎn)管理,完善資產(chǎn)管理制度、設備維修報廢管理制度,建立設備維修記錄表。

  在存儲介質(zhì)管理方面,完善了存儲介質(zhì)管理系統,建立了存儲介質(zhì)管理記錄表。

  在運維管理方面,建立了客服系統維護標準和運維記錄表,完善了日常運維制度。

  3)網(wǎng)絡(luò )與信息安全培訓場(chǎng)景

  三、自查發(fā)現的主要問(wèn)題和威脅分析

  四、改進(jìn)措施

信息安全自查報告14

  一、信息安全自查工作組織開(kāi)展情景

  1、成立了信息安全檢查行動(dòng)小組。由站長(cháng)、書(shū)記任組長(cháng),相關(guān)科室(車(chē)間、負責人、信息技術(shù)科全體人員為組員負責對全站的重要信息系統全面排查并填記有關(guān)報表、建檔留存。

  2、信息安全檢查小組對照網(wǎng)絡(luò )與信息系統的實(shí)際情景進(jìn)行了逐項排查、確認,并對自查結果進(jìn)行了全面的.核對、梳理、分析。整改,提高了對全站網(wǎng)絡(luò )與信息安全狀況的掌控。

  二、網(wǎng)絡(luò )與信息安全工作情景

  1、組織成立了網(wǎng)絡(luò )與信息安全檢查工作小組,由站長(cháng)、書(shū)記任組長(cháng),相關(guān)科室(車(chē)間、負責人、信息技術(shù)科全體人員為組員。

  2、研究制定自查實(shí)施方案,根據系統所承擔的業(yè)務(wù)的獨立性、職責主體的獨立性、網(wǎng)絡(luò )邊界的獨立性、安全防護設備設施的獨立性四個(gè)因素,對客票發(fā)售與預訂系統、旅客服務(wù)系統、辦公信息系統進(jìn)行全面的'梳理并綜合分析。

  2、8月6日前對客票發(fā)售與預訂系統、旅客服務(wù)系統、辦公信息系統的基本情景進(jìn)行逐項排查。

  1、系統安全基本情景自查

  客票發(fā)售與預訂系統為實(shí)時(shí)性系統,對車(chē)站主要業(yè)務(wù)影響較高。目前擁有IBM服務(wù)器2臺、cisco路由器2臺、cisco交換機13臺,系統均采用windows操作系統,災備情景為系統級災備,該系統不與互聯(lián)網(wǎng)連接,防火墻采用永達公司永達安全管控防火墻。

  旅客服務(wù)系統為實(shí)時(shí)性系統,對車(chē)站主要業(yè)務(wù)影響較高。目前擁有HP服務(wù)器13臺、H3C路由5臺、H3C交換機15臺,系統采用linix操作系統,數據庫采用SQLServer,災備情景為數據災備,該系統不與互聯(lián)網(wǎng)連接,安全防護策略采用按照使用需求開(kāi)放端口,重要數據均采用加密防護。

  2、安全管理自查情景

  人員管理方面,指定專(zhuān)職信息安全員,成立信息安全管理機構和信息安全專(zhuān)職工作機構。重要崗位人員全部簽訂安全保密協(xié)議,制定了《人員離職離崗安全規定》、《外部人員訪(fǎng)問(wèn)審批表》。

  資產(chǎn)管理方面,指定了專(zhuān)人進(jìn)行資產(chǎn)管理,完善了《資產(chǎn)管理制度》、《設備維修維護和報廢管理制度》,建立了《設備維修維護記錄表》。

  存儲介質(zhì)管理方面,完善了《存儲介質(zhì)管理制度》,建立了《存儲介質(zhì)管理記錄表》。

  運行維護管理方面,建立了《客服系統維護標準》、《運行維護操作記錄表》,完善了《日常運行維護制度》。

  3、網(wǎng)絡(luò )與信息安全培訓情景

  三、自查發(fā)現的主要問(wèn)題和面臨的威脅分析

  四、改善措施

  五、整改效果

信息安全自查報告15

  一、充實(shí)領(lǐng)導機構,加強責任落實(shí)

  接到文件通知后,學(xué)校立即召開(kāi)行政辦公會(huì )議,進(jìn)一步落實(shí)領(lǐng)導小組及工作組,落實(shí)分工與責任人(領(lǐng)導小組見(jiàn)附件一)。魚(yú)洞二小網(wǎng)絡(luò )安全大檢查專(zhuān)項行動(dòng)由學(xué)校統一牽頭,統一指揮,學(xué)校信息中心具體負責落實(shí)實(shí)施。信息中心設立工作小組(工作小組見(jiàn)附件一),小組成員及各自分工落實(shí)管理、維護、檢查信及培訓,層層落實(shí),并堅決執行“誰(shuí)主管誰(shuí)負責、誰(shuí)運行誰(shuí)負責、誰(shuí)使用誰(shuí)負責”的管理原則,保障我校校園網(wǎng)的絕對安全,給全校師生提供一個(gè)安全健康的網(wǎng)絡(luò )使用環(huán)境。

  二、開(kāi)展安全檢查,及時(shí)整改隱患

1、我!熬W(wǎng)絡(luò )中心、功能室、微機室、教室、辦公室”等都建立了使用及安全管理規章制度,且制度都上墻張貼。

  2、網(wǎng)絡(luò )中心的安全防護是重中之重,我們分為:物理安全、網(wǎng)絡(luò )入出口安全、數據安全等。物理安全主要是設施設備的防火防盜、物理?yè)p壞等;網(wǎng)絡(luò )入出口安全是指光纖接入防火墻->路由器->核心交換機及內網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)出去的安全,把握好源頭;數據安全是指對校園網(wǎng)的數據備份、對不安全的信息進(jìn)行處理上報、對信息的.過(guò)渡等。信息中心有獨立的管理制度,如網(wǎng)絡(luò )更新登記、服務(wù)器資源、硬盤(pán)分布統計資料、安全日志等,便于發(fā)現問(wèn)題,既時(shí)查找。

  3、強化網(wǎng)絡(luò )安全管理工作,對所有接入我校核心交換機的計算機設備進(jìn)行了全面安全檢查,對操作系統存在漏洞、防毒軟件配置不到位的計算機進(jìn)行全面升級,確保網(wǎng)絡(luò )安全。

  4、規范信息的采集、審核和發(fā)布流程,嚴格信息發(fā)布審核,確保所發(fā)布信息內容的準確性和真實(shí)性。每周定時(shí)對我校門(mén)戶(hù)網(wǎng)站的留言簿、二小博客上的貼子,留言進(jìn)行審核,對不健康的信息進(jìn)行屏蔽,對于反映情況的問(wèn)題,備份好數據,及時(shí)向學(xué)校匯報。

  5、本期第三周我校在教職工大會(huì )組織老師學(xué)習有關(guān)信息網(wǎng)絡(luò )法律法規,提高老師們合理、正確使用網(wǎng)絡(luò )資源的意識,養成良好的上網(wǎng)習慣,不做任何與有關(guān)信息網(wǎng)絡(luò )法律法規相違背的事。

  6、嚴格禁止辦公內網(wǎng)電腦直接與互聯(lián)網(wǎng)相連,經(jīng)檢查未發(fā)現在非涉密計算機上處理、存儲、傳遞涉密信息,在國際互聯(lián)網(wǎng)上利用電子郵件系統傳遞涉密信息,在各種論壇、聊天室、博客等發(fā)布、談?wù)搰颐孛苄畔⒁约袄肣Q等聊天工具傳遞、談?wù)搰颐孛苄畔⒌任:W(wǎng)絡(luò )信息安全現象。

  三、存在的問(wèn)題

  1、由于我校的網(wǎng)絡(luò )終端300多個(gè)點(diǎn),管理難度大,學(xué)校沒(méi)有多余的經(jīng)費來(lái)購買(mǎi)正版殺毒軟件,現在使用的是偽版的或者免費版本的殺毒軟件,這給我們的網(wǎng)絡(luò )安全帶來(lái)了一定的風(fēng)險。

  2、我校的服務(wù)器共有5臺,但我們沒(méi)有一套網(wǎng)絡(luò )管理軟件,平時(shí)全靠人工手動(dòng)去管理,管理難度大,所以平時(shí)難免有忘補丁升級的時(shí)候,這難免也存在一定的安全風(fēng)險。

  3、在學(xué)校,網(wǎng)管員不能專(zhuān)職來(lái)搞網(wǎng)絡(luò )管理,一般都還要兼一個(gè)人的工作量,所以在網(wǎng)絡(luò )管理上的精力有限,在網(wǎng)絡(luò )管理、資源整理,安全日志記錄上還有待于進(jìn)一步提高。

  總之,在后面的工作中,針對我們的不足及問(wèn)題,努力整改,在現有的基礎上,盡最大努力把我校網(wǎng)絡(luò )安全工作做到更好,給全校師生提供一個(gè)安全健康的網(wǎng)絡(luò )環(huán)境。

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