項目支出部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告（通用21篇）

　　隨著(zhù)個(gè)人的素質(zhì)不斷提高，大家逐漸認識到報告的重要性，寫(xiě)報告的時(shí)候要注意內容的完整。那么報告應該怎么寫(xiě)才合適呢？以下是小編收集整理的項目支出部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　項目支出部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 1

　　一、項目基本情況

　　根據《全國人口普查條例》，人口普查每10年進(jìn)行一次，尾數逢0的年份為普查年度，標準時(shí)點(diǎn)為普查年度的11月1日零時(shí)。我市開(kāi)展保山市第七次全國人口普查工作，對保山市普查時(shí)點(diǎn)人口情況進(jìn)行普查，全面掌握人口信息，并對數據進(jìn)行匯總、分析和資料開(kāi)發(fā)。第七次全國人口普查就市、縣兩級來(lái)講，其工作跨度為20xx-20xx年。

　　二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　　成立自評工作小組、擬定評價(jià)計劃。結合年初預算批復的項目支出績(jì)效指標、部門(mén)職責以及項目特點(diǎn)設計自評指標，確定自評指標體系；評價(jià)組根據評價(jià)指標體系逐項進(jìn)行評價(jià)，撰寫(xiě)績(jì)效自評報告。

　　三、項目績(jì)效實(shí)現情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

　　1.項目資金到位情況

　　預算安排資金36.34萬(wàn)元，實(shí)際到位資金36.34萬(wàn)元。

　　2.項目資金執行情況

　　市級財政核撥項目資金36.34萬(wàn)元。

　　3.項目資金管理情況

　　20xx年部門(mén)預算根據各部門(mén)的職能、任務(wù)和發(fā)展目標，以項目為依據編制，嚴格按照年初預算推進(jìn)，完成了預算目標，支出效益明顯。嚴格按照財政資金各項管理辦法管理使用項目資金。

　�。ǘ�）項目績(jì)效指標完成情況

　　1.產(chǎn)出指標完成情況。

　�。�1）數量指標

　　根據普查需求，購置文件柜、桌椅等辦公家具1.8萬(wàn)元，配置完成率100%；組織開(kāi)展了普查數據質(zhì)量控制、數據處理、質(zhì)量抽查等培訓，完成了培訓任務(wù)；培訓參加人次90人次以上。

　�。�2）質(zhì)量指標

　　信息系統變更率小于等于100%；已經(jīng)納入年度計劃；培訓人員合格率達到95%以上；驗收通過(guò)率達到95%以上；培訓出勤率達到100%；各種購置設備利用率達到100%；信息數據經(jīng)過(guò)檢測滿(mǎn)足信息安全的要求；人員參訓率達到100%；系統初驗時(shí)間偏差率、系統終驗時(shí)間偏差率均滿(mǎn)足完成日常統計報表及普查數據運行的要求。

　�。�3）時(shí)效指標

　　設備部署及時(shí)率滿(mǎn)足日常統計報表及普查數據運行的.要求。

　�。�4）成本指標

　　培訓人均培訓費標準小于等于290元/人·天；培訓人員為各縣區統計局業(yè)務(wù)人員；20xx年度共支付維護費79462.39元，小于預定的152000元；成交價(jià)均包含運維年數1年。

　　2.效益指標完成情況。

　�。�2）可持續影響指標

　　設備的使用年限能夠達到6年。

　�。�2）社會(huì )效益

　　經(jīng)過(guò)人口普查，對全市常住人口的基本情況、遷移流動(dòng)狀況、人口素質(zhì)情況、就業(yè)和社會(huì )保障狀況、婚姻生育狀況等數據進(jìn)行采集、匯總和推算，摸清20xx年底我市人口在數量、素質(zhì)、結構、分布以及居住、就業(yè)等方面的變化情況，為制定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃提供科學(xué)準確的統計信息支持，為社會(huì )大眾提供數據資源。

　　3.滿(mǎn)意度指標完成情況。

　　根據人口普查質(zhì)量控制要求，對參訓人員及使用人員進(jìn)行了滿(mǎn)意度測試，滿(mǎn)意度均達到95%以上，達到了預設的目標。

　　四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　項目偏差在合理的范圍內，基本完成了預設的目標。

　　五、績(jì)效自評結果

　　該項目的設立是根據國家人口普查安排部署，組織有關(guān)部門(mén)、縣（市、區）統計局，組織開(kāi)展第七次全國人口普查，全面掌握調查人口和住戶(hù)的基本情況，內容包括姓名、性別、年齡、民族、國籍、受教育程度、行業(yè)、職業(yè)、遷移流動(dòng)、社會(huì )保障、婚姻、生育、死亡、住房情況等。通過(guò)人口普查采集真實(shí)有效的普查數據，為國家政策提供決策參考，為研究制定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃，提高決策和管理水平奠定基礎。

　　六、結果公開(kāi)情況和應用打算

　　自評結果按規定時(shí)間于網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)，績(jì)效評價(jià)結果應用是績(jì)效管理的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，要高度重視，切實(shí)加強項目整改落實(shí)。

　　七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

　　成立了以單位主要領(lǐng)導為組長(cháng)，各科室負責人為成員的績(jì)效管理組織。制定了本單位預算績(jì)效管理的工作計劃；按規定編制中長(cháng)期規劃績(jì)效目標、部門(mén)整體支出績(jì)效目標和項目支出績(jì)效目標；對項目預算資金進(jìn)行績(jì)效跟蹤；開(kāi)展了本單位的預算績(jì)效自評工作。

　　八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　項目支出部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 2

　　進(jìn)一步提高財政資金的使用效益，提高財政管理效率和提高公共服務(wù)水平。根據中共省委、省人民政府關(guān)于《全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》和縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<全面推進(jìn)財政預算績(jì)效管理工作的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)<財政績(jì)效評價(jià)工作實(shí)施方案>的通知》文件精神并結合實(shí)際情況，對20xx年財政項目支出開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。

　　一、項目基本情況

　　根據《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求，20xx年對縣20xx年先進(jìn)工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵補助，獎勵標準嚴格按照獎補文件執行，20xx年共計獎補工業(yè)企業(yè)34家，應發(fā)放獎勵補助資金104萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放金額99萬(wàn)元。

　　二、評價(jià)工作開(kāi)展及項目情況

　�。ㄒ唬┻x點(diǎn)方式

　　根據縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<全面推進(jìn)財政預算績(jì)效管理工作的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》和縣人民政府辦公室《關(guān)于<全面實(shí)施財政預算績(jì)效管理的推進(jìn)方案>的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)<財政績(jì)效評價(jià)工作實(shí)施方案>的通知》等文件，等文件，對縣20xx年縣級財政支出100萬(wàn)及以上項目實(shí)施績(jì)效評價(jià)。

　　根據項目實(shí)施過(guò)程中對收集的數據實(shí)施統計分析程序后，選取個(gè)別樣本（如數量大或金額大）進(jìn)行單獨隨機抽樣核查對象。

　�。ǘ�）評價(jià)指標

　　根據縣財政局《關(guān)于印發(fā)<財政績(jì)效評價(jià)工作實(shí)施方案>的通知文件的項目支出績(jì)效評價(jià)指標體系及本項目特點(diǎn)，按共性指標60分（具體為績(jì)效目標15分，項目決策15分，項目管理20分，項目完成10分）和個(gè)性指標40分（具體為功能實(shí)現20，項目效果20）設計評價(jià)指標體系。

　�。ㄈ�）評價(jià)方法

　　項目績(jì)效評價(jià)按照前期準備階段、自評階段、實(shí)施評價(jià)階段、報告撰寫(xiě)階段、結果運用階段五個(gè)階段的工作流程，以現場(chǎng)評價(jià)為主、非現場(chǎng)評價(jià)為輔，開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。在項目點(diǎn)現場(chǎng)通過(guò)詢(xún)問(wèn)、溝通、聽(tīng)取介紹了解項目具體情況，收集項目立項文件等依據，查閱財務(wù)會(huì )計憑證、賬簿，檢查項目預算審批、資金支付等內容，實(shí)地走訪(fǎng)、收集滿(mǎn)意度調查問(wèn)卷，記錄工作底稿，獲取充分依據以客觀(guān)公正評價(jià)20xx工業(yè)企業(yè)考核結果考核項目實(shí)現情況。

　�。ㄋ模┰u分方法

　　根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》和《中共省委省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》、《全省預算績(jì)效管理工作推進(jìn)方案》）、《財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年政策和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》）文件精神及本項目特點(diǎn)，對項目按：“分級評分法：指標評分設置n級權重，指標得分按指標值所處區間的權重計算”和“比率分值法：對存在比率的指標，按比率乘以指標分值計算得分”評分。

　�。ㄎ澹┗�礎數據

　　20xx年工業(yè)企業(yè)考核結果獎勵補貼項目總表如下：

　　三、評價(jià)結論及績(jì)效分析

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結論

　　項目績(jì)效自評及評價(jià)結果：工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵項目完成績(jì)效自評，滿(mǎn)分為100分，自評實(shí)際得分為95分。詳見(jiàn)評分表：自評結果：總體上看，工業(yè)企業(yè)考核結果獎勵經(jīng)費項目目標明確、決策依據充分，資金由財政局劃撥縣經(jīng)商科技局，再由縣經(jīng)商科技局發(fā)放到每個(gè)企業(yè)的對公賬戶(hù)，未發(fā)現虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況，未發(fā)現截留、擠占、挪用專(zhuān)項資金的情況。但是項目在監督管理等方面存在一定的問(wèn)題。

　�。ǘ�）績(jì)效分析

　　1.項目決策

　　項目實(shí)施必要性和可行性：根據制定《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法，明確了對先進(jìn)工業(yè)企業(yè)的`扶持獎勵，項目的實(shí)施能更加有力地推進(jìn)縣委、縣政府“工業(yè)強縣”戰略，加速工業(yè)主導產(chǎn)業(yè)轉型升級，進(jìn)一步擴大經(jīng)濟總量，提供工業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益，提升我縣工業(yè)經(jīng)濟綜合實(shí)力和競爭力，充分強調企業(yè)發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟的積極性、主動(dòng)性，充分發(fā)揮政策激勵、政策引導、政策扶持、促進(jìn)發(fā)展的作用。

　　2.項目管理

　　該項目嚴格執行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時(shí)、會(huì )計核算規范。

　　3.項目績(jì)效

　　項目目標完成情況：20xx年，項目資金應發(fā)放獎勵補助資金104萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放金額99萬(wàn)元，未發(fā)放的5萬(wàn)元是新增規模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監管時(shí)，發(fā)現企業(yè)處于停產(chǎn)階段。具體明細如下：新增規模以上工業(yè)企業(yè)獎17個(gè)，應發(fā)放金額85萬(wàn)元，已劃撥80萬(wàn)元；工業(yè)總產(chǎn)值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤任務(wù)主要經(jīng)濟指標獎17個(gè)企業(yè)，應發(fā)放金額17萬(wàn)元，已發(fā)放金額17萬(wàn)元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上臺階獎1個(gè)企業(yè)，應劃撥金額5萬(wàn)元，已劃撥5萬(wàn)元。支付依據合規合法。

　　項目效益情況：通過(guò)發(fā)放獎勵補助，有力推動(dòng)我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動(dòng)力，提供了我縣工業(yè)經(jīng)濟的綜合實(shí)力和競爭力，為加快建設南向開(kāi)放民族區域經(jīng)濟強縣，為加快建成全省經(jīng)濟副中心貢獻更多的力量。

　　五、存在主要問(wèn)題

　　項目管理資料不完整問(wèn)題。

　　六、相關(guān)措施建議

　　及時(shí)收集整理對工業(yè)企業(yè)的考核監督相關(guān)資料，歸檔整理到企業(yè)監督檢查的相關(guān)圖片與簡(jiǎn)報信息資料，對照企業(yè)績(jì)效目標完成情況，對取得的成效、存在的問(wèn)題，建立工作底稿，完善項目管理資料。

　　項目支出部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 3

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖繂挝换�本情況

　　xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門(mén)，為縣財政全額撥款行政單位，下轄三個(gè)事業(yè)單位，即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務(wù)管理所。局原行政編制13人（20xx年3月縣編委將行政編制調整為11人），工勤人員編制2人，實(shí)有人數12人。

　　基本職能為指導、監督公路及其設施的建設、維護，負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規劃、測設和建養管理工作；負責汽車(chē)維修市場(chǎng)、搬運裝卸行業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、汽車(chē)駕駛學(xué)校和駕駛員培訓工作的行業(yè)管理；組織水運基礎設施的建設、維護，對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線(xiàn)路布局等實(shí)施行業(yè)管理；負責管理交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作；指導、協(xié)調城鎮交通行業(yè)管理；負責組織和協(xié)調全縣交通戰備建設，落實(shí)各項交通戰備工作。

　�。ǘ�）項目的績(jì)效目標

　　該項目為專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目，主要負責管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作；指導、協(xié)調城鎮交通行業(yè)管理。保證我縣交通運輸市場(chǎng)安全暢通，打造一個(gè)安全舒適的交通運輸環(huán)境。

　　二、項目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金

　　本年度申請道路運輸工作經(jīng)費8萬(wàn)元，財政撥款8萬(wàn)元，已全部到位。

　�。ǘ�）項目資金

　　嚴格按照財務(wù)管理規定，資金使用于道路運輸管理工作費用，已支出8萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）項目資金管理情況

　　該項目開(kāi)支款項必須由單位負責人和分管財務(wù)領(lǐng)導簽字審批，嚴把支出關(guān)，一切按照財務(wù)管理制度來(lái)報銷(xiāo)。

　　三、項目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　負責管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作；指導、協(xié)調城鎮交通行業(yè)管理，保證我縣交通運輸市場(chǎng)安全暢通。

　�。ǘ�）項目管理情況

　　建立健全道路運輸管理相關(guān)規章制度，繼續培育我縣道路運輸市場(chǎng)，建立統一、開(kāi)放、競爭、有序的市場(chǎng)秩序。

　　四、項目績(jì)效的實(shí)現程度及評價(jià)結論

　　1、整頓和規范道路客貨運輸市場(chǎng)。為了加強機動(dòng)車(chē)維修市場(chǎng)和機動(dòng)車(chē)駕駛員培訓市場(chǎng)的'監督管理，我局積極引導企業(yè)樹(shù)立誠信經(jīng)營(yíng)意識，提升行業(yè)的社會(huì )形象和服務(wù)質(zhì)量；督促維修企業(yè)嚴格執行機動(dòng)車(chē)維修前診斷檢驗、維修過(guò)程檢驗和竣工質(zhì)量檢驗制度，實(shí)施維修竣工出廠(chǎng)質(zhì)量保證制度；督促駕駛員培訓學(xué)校認真執行交通運輸部頒發(fā)的教學(xué)大綱，促進(jìn)機動(dòng)車(chē)駕駛培訓質(zhì)量不斷提高。

　　2、保障道路運輸生產(chǎn)。全縣有道路運輸營(yíng)業(yè)性車(chē)輛629輛，其中班線(xiàn)客運車(chē)輛168輛，貨物運輸車(chē)輛461輛。今年完成客運量240.5萬(wàn)人次，客運周轉量22370萬(wàn)人公里；完成貨運量64.1萬(wàn)噸，貨運周轉量3205.2萬(wàn)噸公里。全縣現有客運班線(xiàn)27條，其中省際線(xiàn)路3條，跨地（市）線(xiàn)路12條，跨縣線(xiàn)路4條，縣鄉線(xiàn)路8條，全縣鎮通客車(chē)率100%，基本滿(mǎn)足廣大人民群眾的出行要求。

　　3、加強運輸市場(chǎng)監管，嚴厲打擊“黑車(chē)”非法營(yíng)運，規范經(jīng)營(yíng)行為。我局運管部門(mén)結合全縣聯(lián)合執法行動(dòng)，打擊超載超限和“黑車(chē)”非法營(yíng)運，查處非法營(yíng)運車(chē)輛429輛次，立案查處道路運輸違章車(chē)輛171輛次，行政處罰54萬(wàn)元。配備專(zhuān)職運管員對滾動(dòng)班車(chē)發(fā)班的稽查、監督管理，協(xié)調客運站搞好滾動(dòng)班車(chē)的排班、運調和結算工作。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗做法

　　我局牢固樹(shù)立“安全責任重于泰山”的理念，經(jīng)常組織有關(guān)人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂(lè )xx鄉公交公司、xx和黃流客運站及汽車(chē)修理廠(chǎng)進(jìn)行安全檢查，指導企業(yè)落實(shí)各項安全工作制度和崗位職責的落實(shí)情況，檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等，嚴格要求客運站按“三不進(jìn)站、五不出站”的規定工作，確保運輸生產(chǎn)安全。

　�。ǘ�）存在問(wèn)明和建議

　　隨著(zhù)城鎮化率的提高和居民生活條件的不斷改善，特別是私家車(chē)保有量大幅上升，我縣非法營(yíng)運車(chē)輛以占道經(jīng)營(yíng)攬客和沿街攬客等形式與出租車(chē)、班線(xiàn)車(chē)爭搶客源，嚴重影響了正常的客運經(jīng)營(yíng)秩序和行業(yè)安全生產(chǎn)。但由于打擊非法營(yíng)運車(chē)輛相關(guān)法律法規不健全，執法部門(mén)監管難、取證難、手段弱等因素，一時(shí)難以有效解決，導致目前全縣運輸行業(yè)矛盾凸顯，維穩壓力越來(lái)越重。

　　項目支出部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 4

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標、績(jì)效指標設定或調整情況，包括預期總目標及階段性目標。

　�。ǘ�）項目基本性質(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍。

　　1、項目基本性質(zhì)：常年項目。

　　2、項目用途：項目實(shí)施后能加強我縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管，保證安全的農產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，加快全縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管體系建設，提高我縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，提升市場(chǎng)競爭力，促進(jìn)農業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展和增加農民收入。

　　3、項目主要內容和涉及范圍

　　一是農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設。涉及局市場(chǎng)信息科、春華鎮和金井鎮。

　　二是農業(yè)投入品保障體系建設。涉及局法規科和全縣鎮街。

　　三是農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設。涉及局法規科、黃花、春華、高橋、路口等鎮。

　　四是農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設。涉及局市場(chǎng)信息科和全縣鎮街。

　　五是農產(chǎn)品基地自檢獎勵。涉及局市場(chǎng)信息科和全縣鎮街。

　　二、項目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金安排落實(shí)分析（包括財政資金、自籌資金等）

　　落實(shí)縣財政項目資金180萬(wàn)元，自籌777.4萬(wàn)元，總投入957.4萬(wàn)元。其中農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設，縣財政投入20萬(wàn)元，項目單位自籌95萬(wàn)元；農業(yè)投入品保障體系建設，縣財政投入,10萬(wàn)元，項目單位自籌25萬(wàn)元；農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設，縣財政投入49.2萬(wàn)元，項目單位自籌32.4萬(wàn)元；農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設，縣財政投入75.8萬(wàn)元，項目單位自籌625萬(wàn)元；農產(chǎn)品基地自檢獎勵，縣財政投入25萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項目資金實(shí)際使用情況分析（主要是指財政資金）

　　項目完成總投資180萬(wàn)元，100%完成。

　�。ㄈ�）項目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）分析

　　項目資金按照財務(wù)制度專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格落實(shí)項目責任人制度，執行過(guò)程中未出現違規行為。

　　三、項目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）分析

　　農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設中長(cháng)沙縣農業(yè)投入品監管追溯系統項目采用單一來(lái)源采購；農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設項目經(jīng)費為工作經(jīng)費；農業(yè)投入品保障體系建設、農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設、農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設經(jīng)費為項目建設扶持資金；農產(chǎn)品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時(shí)完成項目建設，并驗收。

　�。ǘ�）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）分析

　　項目實(shí)行一把手責任制。局計審科、法規科和市場(chǎng)信息科成立項目督導檢查工作小組，不定期對項目執行單位進(jìn)度情況進(jìn)行督導檢查，對檢查過(guò)程中發(fā)現的'問(wèn)題及時(shí)督促整改，確保了項目按時(shí)保質(zhì)完成。

　　四、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標完成情況分析

　　20xx年農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管工作力度不斷加強，農產(chǎn)品質(zhì)量安全責任制有效落實(shí)，日常監督管理不斷強化，整體工作水平不斷提升。20xx年農產(chǎn)品農殘檢測合格率99.6%，比20xx年農殘檢測合格率97.5%，同比提高2.1%；無(wú)公害、綠色食品和有機食品認證有效證書(shū)為177個(gè)，認證面積和數量位居全省首位；在全省率先建立農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管平臺，農產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系試點(diǎn)取得成效；“國家級出口食品農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區”通過(guò)20xx年度復檢驗收；獲評“湖南省三品一標示范縣”；創(chuàng )建“長(cháng)沙市農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮”9個(gè)，全部通過(guò)驗收。群眾對農產(chǎn)品質(zhì)量安全滿(mǎn)意度明顯提高，全年沒(méi)有發(fā)生農產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。

　　1、農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設。春華鎮和金井鎮有創(chuàng )建方案、常年開(kāi)展抽樣檢測、產(chǎn)業(yè)基礎好、基地按“三品”標準組織生產(chǎn)、各類(lèi)生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無(wú)農產(chǎn)品質(zhì)量安全事故等。春華鎮和金井鎮為市級示范鎮建設考核長(cháng)沙縣排名前二名，同時(shí)春華鎮還是全縣鮮食水果樣板示范鎮。

　　2、農業(yè)投入品保障體系建設。項目實(shí)施單位（長(cháng)沙創(chuàng )嘉農業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司）與42家農產(chǎn)品基地簽定了農業(yè)投入品購銷(xiāo)協(xié)議，銷(xiāo)往基地所有農業(yè)投入品價(jià)格采取低于市場(chǎng)價(jià)格10%~20%統一配送至基地。20xx年農業(yè)投入品基地配送額為 881830元。

　　3、農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設。按計劃進(jìn)度按時(shí)完成了農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺建設，并投入使用。項目單位（湖南中天凱順農業(yè)連鎖有限公司和長(cháng)沙美豐農資連鎖有限公司）18家農藥經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓，基本能熟悉軟件操作。

　　4、農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設。湖南回龍湖現代農業(yè)科技有限公司等13個(gè)項目實(shí)施單位均獲得“三品”認證或三品企業(yè)基地；近年來(lái)無(wú)農產(chǎn)品質(zhì)量安全事故；近年來(lái)國省市檢和縣級例行監測均合格；開(kāi)展農殘自檢或送檢；生產(chǎn)檔案記錄齊全；組織安全生產(chǎn)培訓；有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務(wù)。

　　5、農產(chǎn)品基地自檢獎勵。對長(cháng)沙金明蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社等17個(gè)農產(chǎn)品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。

　　五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論。

　　項目資金落實(shí)，實(shí)施順利，管理規范，按時(shí)保質(zhì)完成。

　　項目支出部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 5

　　根據萬(wàn)寧市財政局《關(guān)于印發(fā)20xx年萬(wàn)寧市重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)實(shí)施方案的通知》（萬(wàn)財發(fā)【20xx】158號）文件的要求，我所接受貴局委托，于20xx年10月8日至11月29日對萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局人民東路市政工程項目績(jì)效進(jìn)行評價(jià)。

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖繂挝换�本情況

　　萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局主要職責：

　�。�1）貫徹執行黨和國家有關(guān)城市規劃和建設、村鎮規劃和建設，工程建設、建筑業(yè)、勘察設計咨詢(xún)業(yè)以及人民防空的方針政策、法律法規規章，依法擬定并組織實(shí)施本市城鄉規劃、建設的政策、規章以及發(fā)展規劃、計劃，進(jìn)行行業(yè)管理。

　�。�2）指導和管理城市規劃、村鎮規劃及各開(kāi)發(fā)區、風(fēng)景名勝區和旅游區規劃、農場(chǎng)場(chǎng)部規劃等工作，并負責組織實(shí)施。協(xié)助鎮政府組織編制鎮總體規劃和控制性詳細規劃以及村莊規劃，參與我市土地利用總體規劃的審查，負責城鄉規劃監督檢查工作。

　�。�3）指導全市村、鎮規劃編制，做好基礎設施建設，指導百鎮計劃重點(diǎn)鎮的建設，組織和協(xié)調有關(guān)部門(mén)做好城鎮和農場(chǎng)場(chǎng)部環(huán)境整治，做好村莊、集鎮等人居生態(tài)環(huán)境的改善工作。

　�。�4）負責市屬重點(diǎn)工程和公共建筑項目、公共設施建設的組織實(shí)施，指導城市地下空間的利用，參與指導城鎮土地使用權有償轉讓和開(kāi)發(fā)利用工作。

　�。�5）指導、監督管理全市建筑活動(dòng)，規范建筑市場(chǎng)行為，監督管理工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)工作，管理建筑工程勘察設計工作，指導監督建筑市場(chǎng)準入、工程招投標、工程承包發(fā)包管理等工作。根據全省統一定額標準，編制發(fā)布本市建筑材料調整系數，監督指導各類(lèi)工程標準的執行。

　�。�6）指導和管理全市城鎮、開(kāi)發(fā)區、風(fēng)景名勝區、旅游區、農場(chǎng)場(chǎng)部和村鎮的建設，負責全市建筑隊伍、建筑業(yè)農民工的培訓，負責建筑行業(yè)技術(shù)職務(wù)的評聘工作，組織推廣先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，促進(jìn)建筑業(yè)技術(shù)進(jìn)步。

　�。�7）制訂人防工作規劃、計劃，檢查指導全市人防工程、人防通信報警設施的建設和維護，按權限對全市人防工程的立項、設計、建設進(jìn)行審查和審批。組織培訓人防干部和總結推廣人防工作經(jīng)驗。

　�。�8）負責全市城鄉規劃、建設工程、人民防空建設等檔案管理和利用工作。

　�。�9）承辦市政府以及上級部門(mén)交辦的工作。

　�。ǘ�）項目立項規范性

　　項目是根據《萬(wàn)寧市人民政府關(guān)于人民東路片區路網(wǎng)建設業(yè)主單位的批復》（萬(wàn)府函【20xx】97號）、《萬(wàn)寧市國土環(huán)境資源局關(guān)于萬(wàn)寧市人民東路用地的意見(jiàn)》（萬(wàn)土環(huán)資【20xx】200號）、《萬(wàn)寧市發(fā)展和改革局關(guān)于人民東路市政工程項目建議書(shū)的復函》（萬(wàn)發(fā)改函【20xx】134號）、《萬(wàn)寧市國土環(huán)境資源局關(guān)于萬(wàn)寧市人民東路市政工程（文明路-縱一路段）環(huán)境影響報告表的批復》（萬(wàn)土環(huán)資【20xx】183號）、《萬(wàn)寧市發(fā)展和改革局關(guān)于萬(wàn)寧市人民東路市政工程項目初步設計與概算的復函》（萬(wàn)發(fā)改函【20xx】230號）相關(guān)要求開(kāi)展的，項目按照規定的程序申請立項；前期進(jìn)行了必要的選址評估、環(huán)境評估、可行性研究及評估等，形成項目建議書(shū)及可行性研究報告，并取得萬(wàn)寧市發(fā)展和改革局審批，立項規范。

　�。ㄈ�）績(jì)效目標合理性和績(jì)效指標明確性

　　根據《萬(wàn)寧市發(fā)展和改革局關(guān)于萬(wàn)寧市人民東路市政工程項目初步設計與概算的復函》（萬(wàn)發(fā)改函【20xx】230號）、《萬(wàn)寧市發(fā)展和改革局關(guān)于人民東路市政工程項目建議書(shū)的復函》（萬(wàn)發(fā)改函【20xx】134號）相關(guān)文件顯示，人民東路為城市次干道，屬新建道路，起點(diǎn)為人民中街和文明路交叉口，終點(diǎn)與縱一路相交，道路全長(cháng)834.40m，道路紅線(xiàn)寬36m。建設內容包括道路工程、給排水工程、交通工程、照明工程、綠化工程等；項目?jì)热莘�合法律法規、規劃、決策要求，并且與實(shí)施單位職責密切相關(guān)；人民東路市政工程項目為完善萬(wàn)寧市市政基礎建設，促進(jìn)萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局事業(yè)發(fā)展所必須，項目預期產(chǎn)出符合正常的業(yè)績(jì)水平。但在申報項目時(shí)未系統的填列績(jì)效指標。

　�。ㄋ模┵Y金使用及管理情況

　　截止績(jì)效評價(jià)時(shí)點(diǎn)，實(shí)際到位資金3，420.00萬(wàn)元，計劃投入資金3，420.00萬(wàn)元，資金到位率100%。

　　截止績(jì)效評價(jià)時(shí)點(diǎn)，本項目已累計支付工程款1，554.12萬(wàn)元，資金使用率45.44%。截止績(jì)效評價(jià)時(shí)點(diǎn)，項目已竣工驗收并投入使用。

　　二、項目實(shí)施過(guò)程

　�。ㄒ唬�業(yè)務(wù)管理制度健全性及執行有效性

　　萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局根據《海南省發(fā)展改革委、省財政廳、省審計廳、省監察廳關(guān)于進(jìn)一步加強和規范政府投資項目管理的意見(jiàn)》（瓊發(fā)改投資【20xx】1845號）對項目實(shí)施管理，管理制度基本健全。

　　萬(wàn)寧市人民東路市政工程項目建設遵守相關(guān)法律法規及業(yè)務(wù)管理制度，實(shí)施過(guò)程中已按國家有關(guān)工程建設基本程序執行公開(kāi)招投標、監理制、合同制等；截止績(jì)效評價(jià)時(shí)點(diǎn)項目已驗收，但項目結算審核工作尚未完成；項目建設過(guò)程涉及的項目資料比較齊全并及時(shí)歸檔，項目實(shí)施的人員、場(chǎng)地設備等均已落實(shí)到位。

　�。ǘ�）項目質(zhì)量可控性

　　萬(wàn)寧市人民東路市政工程項目建設合同已明確規定“工程質(zhì)量符合國家合格標準”，并明確發(fā)包方及承包方兩方責任。

　　項目建設過(guò)程中，萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局為了保障項目質(zhì)量，聘請了第三方對工程建設過(guò)程進(jìn)行監理。

　　20xx年12月20日，萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局、建設承包單位、監理單位、勘察、設計等多方對項目進(jìn)行了竣工驗收后，由監理單位、萬(wàn)寧市建設工程質(zhì)量安全監督站出具工程質(zhì)量評估報告，為項目質(zhì)量提供了有效的保障。

　�。ㄈ�）財務(wù)管理制度健全性及執行有效性

　　1、財務(wù)管理制度健全性

　　據了解，項目資金均由會(huì )計核算站統一核算，萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局報賬員按要求報賬，會(huì )計核算站嚴格根據《海南省財政國庫集中支付管理辦法》對該項目進(jìn)行核算管理，該管理辦法符合會(huì )計制度的規定。

　　2、資金使用合規性

　　項目資金按照萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局財務(wù)管理制度進(jìn)行管理，因萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局正在進(jìn)行裝修，財務(wù)資料搬運至萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局外部庫房進(jìn)行封存，績(jì)效評價(jià)小組無(wú)法對項目支出憑證進(jìn)行查看，故無(wú)法對資金的撥付執行了完整的審批程序、項目支出符合項目預算批復用途進(jìn)行評價(jià)，該指標暫時(shí)給予0分。

　　3、財務(wù)監控有效性

　　項目根據相應財務(wù)管理制度，采取工程進(jìn)度分次階段性付款，建設單位、施工單位、監理單位三方單位確認工程進(jìn)度后，由施工單位申請并經(jīng)萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局財務(wù)人員、單位領(lǐng)導審核后支付，采用了必要的財務(wù)監控手段。截止績(jì)效評價(jià)時(shí)點(diǎn)，項目結算審核工作尚未完成。

　　三、項目產(chǎn)出情況

　�。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r

　　項目建設內容為新建人民東路，道路全長(cháng)834.40米，道路紅線(xiàn)寬36米；道路等級為城市次干道II級，設計行車(chē)速度40km/h，瀝青砼路面；建設內容包括配套給水工程、排水工程、交通工程、照明工程、電力工程、綠化工程、燃氣工程、通信工程等。根據建筑工程竣工標識牌顯示，實(shí)際建設內容與計劃產(chǎn)出數一致，實(shí)際完成率為100%。

　�。ǘ�）完成及時(shí)率

　　項目計劃實(shí)施時(shí)間是20xx年2月27日至20xx年12月31日，實(shí)際完工時(shí)間是20xx年10月19日，項目完工時(shí)間與計劃時(shí)間差異較大；根據萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局介紹，主要因存在征地存在困難，有個(gè)別住戶(hù)拒絕搬遷，嚴重拖后了竣工時(shí)間。

　�。ㄈ�）項目完成質(zhì)量

　　項目已建設完成（配套給水工程、排水工程、交通工程、照明工程、電力工程、綠化工程、燃氣工程、通信工程等）并投入使用，萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局、建設承包單位、監理單位、勘察、設計等多方對項目進(jìn)行了竣工驗收，由監理單位、萬(wàn)寧市建設工程質(zhì)量安全監督站出具工程質(zhì)量評估報告，工程各項指標均已合格，質(zhì)量達標率為100%。

　�。ㄋ模╉椖款A算控制和節約情況

　　萬(wàn)寧市人民東路市政工程項目預算批復金額3，420.00萬(wàn)元，因為項目還未完成結算審核工作，無(wú)法核實(shí)項目最終支出金額；通過(guò)查看支出明細表，截止績(jì)效評價(jià)之日，本項目累計撥付資金1，554.12萬(wàn)元，根據項目施工合同及資金支出計劃基本可以確認項目總支出未超出預算總投資，支出在可控范圍之內，我們按成本節約率≥0的范圍實(shí)施評價(jià)。

　　四、項目效果情況

　�。ㄒ唬┤f(wàn)寧市人民東路市政工程建設的社會(huì )效益及經(jīng)濟效益

　　近年來(lái)在國家、省委和省政府的大力支持下，萬(wàn)寧城市及旅游度假區的快速發(fā)展，機動(dòng)車(chē)輛不斷增加，人民東路市政工程項目建設在一定程序上增加了萬(wàn)寧市運輸能力，適應了新形勢下的交通需求；人民東路市政工程建設完成投入使用后，使該區形成良好的居住環(huán)境。項目的建設有效改善該地區基礎設施條件，方便當地居民生活、出行；且道路的修建貫通，更好的利用了周邊尚未開(kāi)發(fā)的部分土地，同時(shí)已開(kāi)發(fā)的土地也隨著(zhù)道路的開(kāi)發(fā)而增值，促使萬(wàn)寧產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件明顯改善，城鄉開(kāi)發(fā)空間進(jìn)一步擴大，項目建設具有深遠的社會(huì )意義和間接經(jīng)濟效益。

　�。ǘ�）環(huán)境效益

　　人民東路市政工程配套實(shí)施綠化工程，建成后將成為萬(wàn)城鎮老城區和城北新區的一片風(fēng)景線(xiàn)。同時(shí)也有利于改善道路兩側的`基礎設施狀況，提高人民的生活水平、生活環(huán)境水平。同時(shí)，建設完成投入使用后，道路硬化和綠化帶改善居住區開(kāi)發(fā)進(jìn)程中工程車(chē)運輸帶來(lái)的大氣污染和噪聲污染，排水管道能及時(shí)處理雨水和污水，改善了生產(chǎn)和生活環(huán)境。

　�。ㄈ�）項目可持續性

　　該項目的建成有利于改善當地居民的生活居住環(huán)境，提高生活質(zhì)量，加之萬(wàn)寧市政府十分重視本市的基礎實(shí)施建設及養護，不斷加大這方面資金的投入。據了解，萬(wàn)寧市人民東路市政工程項目驗收完成后，已交由萬(wàn)寧市環(huán)衛園林局進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的`管理養護，后期維護資金來(lái)源于財政預算，為后期項目持續運行提供保障。

　�。ㄋ模┥鐣�(huì )公眾滿(mǎn)意度

　　通過(guò)對萬(wàn)寧市居民問(wèn)卷顯示，人民東路周邊居民對該項目的建設持肯定的態(tài)度。人民東路建成后配套設施也相當美觀(guān)，周邊居民對此贊不絕口，社會(huì )公眾滿(mǎn)意度較高。

　　五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　項目屬于一次性項目，實(shí)施內容明確，項目依據充分、目標合理、程序規范，與政策要求高度相關(guān)。項目建設資金到位情況良好，項目實(shí)施依據的相關(guān)制度基本健全，項目實(shí)施管理較為規范。雖然項目工程建設完成時(shí)間和合同計劃時(shí)間存在差異，但項目預期效果已基本實(shí)現。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　�。ㄒ唬┘訌婎I(lǐng)導，落實(shí)各部門(mén)責任

　　為了萬(wàn)寧市人民東路市政工程項目順利實(shí)施，萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局成立相關(guān)領(lǐng)導小組，做到職責明確、分工負責、團結協(xié)作、齊抓共管，確保組織到位，促使項目建設嚴格按照立項要求實(shí)施。

　�。ǘ�）遵循財政項目相關(guān)管理制度，做好前期工作

　　萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局遵循財政項目相關(guān)管理制度，充分做好項目的規劃、設計、申請、招投標、監理等前期準備工作，保障項目有序開(kāi)展，且后續項目資料保管及時(shí)、完整。

　　七、存在問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題

　　1、未系統的填列績(jì)效目標及績(jì)效指標

　　通過(guò)查看項目相關(guān)資料，萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局未在項目申報時(shí)系統填列績(jì)效指標。

　　2、項目完成時(shí)間嚴重滯后

　　項目進(jìn)度管理不力，與施工方簽訂的建設工程施工合同規定，合同工期從20xx年2月27日至20xx年12月31日，項目實(shí)際于20xx年10月19日竣工驗收，延期6年8個(gè)月。根據萬(wàn)寧市住房和城鄉建設局介紹，主要因存在征地存在困難，有個(gè)別住戶(hù)拒絕搬遷，嚴重拖后了竣工時(shí)間。

　　3、項目竣工結算審計工作不及時(shí)

　　項目已于20xx年10月19日竣工驗收，但至今尚未開(kāi)始項目結算審計工作，造成項目尾款無(wú)法及時(shí)撥付，可能存在拖欠農民工資的情況。

　�。ǘ�）相關(guān)建議

　　1、強化全面績(jì)效評價(jià)觀(guān)念

　　建議在項目申請、審批時(shí)，除了設定產(chǎn)出指標之外，還需要參照相關(guān)標準及實(shí)際情況設定成效指標；且將其分解為需要達成的具體目標與關(guān)鍵指標，并且指標的設定應該是可量化的，并能通過(guò)清晰、可衡量的關(guān)鍵指標值予以體現，不宜籠統、模糊。

　　2、合理確定工程進(jìn)度，避免工程延期

　　在前期可研階段先充分調研，了解同類(lèi)道路的建設時(shí)間，合理確定道路建設工期；施工單位要從人、材、機等方面認真仔細地對所承擔的施工項目，進(jìn)行施工組織設計和開(kāi)展工作，業(yè)主和監理單位應對施工單位編制的施工組織設計進(jìn)行嚴格的審查，經(jīng)批準的施工組織設計要監督施工單位嚴格執行，不能將其停留在紙面上。

　　3、及時(shí)進(jìn)行竣工結算審計，按約定支付工程款

　　工程結束由項目施工單位進(jìn)行結算，項目建設單位應按照萬(wàn)寧市審計局的要求，及時(shí)聘請第三方中介機構進(jìn)行竣工結算審計；同時(shí)，單位應該積極配合、溝通，堅持實(shí)事求是的原則，創(chuàng )造一個(gè)對整個(gè)工程項目審計良好的環(huán)境，讓審計工作順利開(kāi)展。審計結果確認后，及時(shí)按照合同約定及審計后的結果，支付工程尾款。

　　八、績(jì)效評價(jià)相關(guān)責任及局限性

　　績(jì)效評價(jià)小組在項目實(shí)施單位提供項目資料基礎上對本項目實(shí)施績(jì)效評價(jià)，項目實(shí)施單位對項目實(shí)施過(guò)程中涉及的招投標資料、協(xié)議書(shū)、工程資料、驗收資料、財務(wù)資料等真實(shí)性、準確性負責；另外，鑒于本次績(jì)效評價(jià)工作時(shí)間比較倉促，在實(shí)施績(jì)效評價(jià)過(guò)程中我們未能對績(jì)效評價(jià)指標所涉及事項的具體情況進(jìn)行深入核查，對問(wèn)題及其產(chǎn)生的原因無(wú)法做更全面的了解，因而對于績(jì)效評價(jià)與分析可能深度不夠，在項目實(shí)施單位提供的現有資料和實(shí)地調研的前提下，績(jì)效評價(jià)小組結合應有的職業(yè)判斷，盡可能地做出客觀(guān)、可靠的評價(jià)結論。

　　綜上所述，項目總體評分為81.5分，評價(jià)等級為“良”。

　　項目支出部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 6

　　按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉建設局組織相關(guān)股室，認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。蘆山縣住房和城鄉建設局機關(guān)現有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員19人，機關(guān)工勤人員0名，退休職工16人，內設機構3個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下：

　　一、年度預算安排情況

　　按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門(mén)預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕19號），批復給我單位預算撥款收入6489917.87元，其中：基本經(jīng)費3157917.87元，項目經(jīng)費3332000元。截至6月底，追加預算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付20xx年市政設施維護費用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維資金202800元、撥付對口工作經(jīng)費323000元、撥付蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費175686元、撥付現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目20xx年第四季度進(jìn)度款2746106元、20xx年績(jì)效考核獎1302337元。

　　二、1-6月執行情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況

　　1-6月日常公用經(jīng)費支出300000.00元，完成全年預算35.24%；人員經(jīng)費支出1528615.43元，完成全年預算66.26%。

　�。ǘ�）部門(mén)項目預算1-6月執行情況

　　20xx年具體實(shí)施的項目（含20xx年續建項目）主要包括：工作經(jīng)費、城投公司路燈電費、質(zhì)監站工作經(jīng)費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）、20xx年市政設施維護項目、蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維、對口工作經(jīng)費、蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金、生活垃圾處理服務(wù)費、現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費、蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第四季度運行費、城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費、20xx年中央財政老舊小區改造資金、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅、生活垃圾處理服務(wù)費、蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費、農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目20xx年第四季度進(jìn)度款、20xx年績(jì)效考核獎。(詳見(jiàn)20xx年度部門(mén)事中績(jì)效監控表)。20xx年項目預算金額24709398.36元，其中：上年結轉結余資金0元、年初預算安排3332000元、年中追加預算21377398.36元），20xx年1-6月預算執行金額16759140.14元（其中：上年結轉結余資金執行金額0元、年初預算安排執行金額2277131.20元、年中追加預算執行金額14482008.94元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為16個(gè)，有0個(gè)項目預算執行率為0，主要原因為：未及時(shí)組織資金，資金于20xx年12月底進(jìn)行支付。

　�。ㄈ�）部門(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況

　　1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升，1-6月執行預算600000元，完成該項目年度預算的100%。

　　2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預算256363.84元。主要用于平安小區公租房改造提升，1-6月執行預算256363.84元，完成該項目年度預算的100%。

　　3.20xx年市政設施維護費用項目資金預算400000元。主要用于市政基礎設施維護，1-6月執行預算400000元，完成該項目年度預算的100%。

　　4.蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金預算330000元。主要用于災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制，1-6月執行預算330000元，完成該項目年度預算的100%。

　　5.撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維資金預算202800元。主要用于污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備日常運行維護，1-6月執行預算202800元，完成該項目年度預算的100%。

　　6.對口工作經(jīng)費資金預算323000元。主用用于日常辦公開(kāi)支，1-6月執行預算287633.58元，完成該項目年度預算的89.05%。

　　7.蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金預算2178196.7元。主要用于拆遷補償，1-6月執行預算2178196.7元，完成該項目年度預算的`100%。

　　8.生活垃圾處理服務(wù)費資金預算175686元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執行預算175686元，完成該項目年度預算的100%。

　　9.現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費資金預算100000元。主要用于生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)日常工作開(kāi)展，1-6月執行預算100000元，完成該項目年度預算的100%。

　　10.蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第四季度運行費資金預算263504.28元。主要用于污水處理廠(chǎng)20xx年第四季度運行，1-6月執行預算263504.28元，完成該項目年度預算的'`100%。

　　11.城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費資金預算113750元。主要用于城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費支出，1-6月執行預算113750元，完成該項目年度預算的100%。

　　12.20xx年中央財政老舊小區改造資金預算8260000元。主要用于老舊小區改造，1-6月執行預算1400000元，完成該項目年度預算的16.95%。

　　13.玉溪花園“項目應補土地增值稅資金預算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項目應補土地增值稅項目，1-6月執行預算3543755.34元，完成該項目年度預算的100%。

　　14.生活垃圾處理服務(wù)費資金預算239908.8元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執行預算239908.8元，完成該項目年度預算的100%。

　　15.蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費資金預算341990.4元。主要用于污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行，1-6月執行預算341990.4元，完成該項目年度預算的100%。

　　16.農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目20xx年第四季度進(jìn)度款資金預算2746106元。主要用于農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用，1-6月執行預算2746106元，完成該項目年度預算的100%。

　　17.20xx年績(jì)效考核獎資金預算1302337元。主要用于1-6月20xx年績(jì)效考核獎發(fā)放，執行預算13023376元，完成該項目年度預算的100%。

　　18.污水垃圾廠(chǎng)工作經(jīng)費資金預算432000元。主要用于污水垃圾廠(chǎng)工作經(jīng)費開(kāi)支，執行預算432000元，完成該項目年度預算的100%。

　　19.質(zhì)監站工作經(jīng)費資金預算500000元，主要用于質(zhì)監站工作經(jīng)費開(kāi)支，執行預算500000元，完成該項目年度預算的100%。

　　20.城投公司路燈電費資金預算2400000，主要用于城投公司路燈電費，執行預算1345131.2元，完成該項目年度預算的100%。

　　三、運行監控分析

　�。ㄒ唬┤�年部門(mén)預算預計執行情況

　　年初預算收入6489917.87元，截至6月底追加預算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中項目經(jīng)費完成支付16759140.14元。全年預計執行27867316.23元，執行率達到100%。

　�。ǘ�）全年績(jì)效目標預計完成情況

　　預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。

　　四、存在問(wèn)題及整改措施

　　(一）存在問(wèn)題

　　1、沒(méi)有開(kāi)展預算績(jì)效管理工作的宣傳培訓及信息公開(kāi)。

　　2、沒(méi)有及時(shí)開(kāi)展績(jì)效目標管理工作。

　　3、績(jì)效評價(jià)結果應用不夠。

　�。ǘ�）整改措施

　　1、運用門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、微信群等平臺做好預算績(jì)效管理工作的宣傳培訓工作，并及時(shí)公開(kāi)單位績(jì)效評價(jià)材料

　　2、按要求及時(shí)開(kāi)展績(jì)效目標管理工作

　　3、進(jìn)一步加強績(jì)效評價(jià)結果應用工作，及時(shí)報送績(jì)效評價(jià)結果，并將評價(jià)結果作為考核依據。

　　五、工作建議

　　進(jìn)一步加強績(jì)效評價(jià)指標體系共建，加強內部控制，完善項目管理。

　　項目支出部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 7

　　為認真貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》《中共河南省委河南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》精神，進(jìn)一步加強財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益和管理水平，根據《桐柏縣縣級預算項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》桐財字〔20xx〕9號、《桐柏縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度縣級財政支出重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)工作的通知》桐財字〔20xx〕34號等文件的有關(guān)規定，對桐柏縣20xx年毛集鎮九年一貫制完全學(xué)�；�建工程項目開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，并據以加強對未來(lái)該項目資金撥付、使用的管理。

　　一、基本情況

　　(一）項目概況

　　近年來(lái)毛集鎮城鎮化進(jìn)程加快，鎮區人口不斷增加，現有教育機構已經(jīng)不能滿(mǎn)足需要，因此毛集鎮申請設立九年一貫制完全學(xué)校一所。投入3611.31萬(wàn)元作為毛集完全學(xué)�；�建工程專(zhuān)項經(jīng)費，項目建成后將可以解決周邊三個(gè)鄉鎮二十余個(gè)行政村2000名適齡兒童的入學(xué)問(wèn)題。

　　桐柏縣教育體育局是全縣主管教育部門(mén)，主要職責是貫徹實(shí)施國家教育方針、政策和法規；統籌管理本部門(mén)教育經(jīng)費；統籌管理全縣基礎教育、職業(yè)教育、成人教育，督促、落實(shí)縣內各類(lèi)學(xué)校（含社會(huì )力量舉辦學(xué)校）的設置標準、教學(xué)基本要求，負責中等及中等以下各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)改革；組織實(shí)施普及九年義務(wù)教育；主管全縣教師工作；負責管理教育系統的科研工作。

　　桐柏縣20xx年毛集鎮九年一貫制完全學(xué)�；�建工程項目資金3611.31萬(wàn)元，該項目分為兩標段，主要建設內容：教學(xué)樓2座、綜合辦公樓2座、學(xué)生餐廳2座、學(xué)生宿舍2座、教工宿舍2座，標準化學(xué)生操場(chǎng)2個(gè)、學(xué)園硬化、綠化及其他相關(guān)配套設施。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　目標一：基建工程竣工并交付使用。

　　目標二：改善農村辦學(xué)條件，校園環(huán)境更加優(yōu)美，辦人民滿(mǎn)意學(xué)校。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍

　　績(jì)效評價(jià)的目的是根據年初設定的績(jì)效目標，運用科學(xué)合理的績(jì)效評價(jià)指標、評價(jià)標準和評價(jià)方法，對桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學(xué)校建設項目支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià)�？�(jì)效評價(jià)的對象是納入縣級財政預算管理的桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學(xué)校建設項目支出資金�？�(jì)效評價(jià)的范圍：一是財政資金使用情況、財務(wù)管理狀況；二是績(jì)效目標的實(shí)現程度，包括是否達到預定產(chǎn)出和效果等。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系（附表說(shuō)明）、評價(jià)方法、評價(jià)標準等

　　績(jì)效評價(jià)的原則：一是科學(xué)規范原則�？�(jì)效評價(jià)注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程序，采用定量與定性分析相結合的方法。二是公正公開(kāi)原則。堅持客觀(guān)公正，標準統一、資料可靠，依法公開(kāi)并接受監督。三是分級分類(lèi)原則�？�(jì)效評估由縣級財政部門(mén)、相關(guān)單位根據評價(jià)對象的特點(diǎn)分類(lèi)組織實(shí)施。四是績(jì)效相關(guān)原則�？�(jì)效評價(jià)針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行，評價(jià)結果應清晰反映支出與產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。

　　績(jì)效評價(jià)方法：釆用定量與定性評價(jià)相結合的比較法，總分由各項指標得分匯總形成。

　　績(jì)效評價(jià)的標準：釆取評分和評級相結合的方式，總分設置為100分，等級劃分為四檔：90（含）-1OO分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　為加強財政預算項目支出績(jì)效評價(jià)工作，我單位召開(kāi)了績(jì)效評價(jià)專(zhuān)題會(huì )議，明確評價(jià)對象、評價(jià)工作目標及評價(jià)要求;互成項目支出績(jì)效評價(jià)工作小組，了解項目總體情況、績(jì)效評價(jià)政策、評價(jià)標準，收集相關(guān)資料。通過(guò)查閱相關(guān)的財務(wù)會(huì )計報表、賬簿、會(huì )計憑證，了解項目資金收支情況、項目資金到位情況、實(shí)際支出情況和財務(wù)管理狀況；核實(shí)和統計相關(guān)數據資料，評價(jià)該項目預期目標實(shí)現情況。召開(kāi)評價(jià)工作小組會(huì )議，組織討論，評價(jià)打分，形成評價(jià)結論，提出存在問(wèn)題、建議和意見(jiàn)，撰寫(xiě)評價(jià)報告。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（附相關(guān)評分表）

　　為了全面、客觀(guān)、有效地進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，評價(jià)工作小組深入桐柏縣教體局與工作人員進(jìn)行座談并征求意見(jiàn)，查閱項目檔案，收集相關(guān)信息資料，釆取定性和定量分析方法，通過(guò)對4大類(lèi)15項指標逐項評價(jià)，對桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學(xué)校建設項目的項目資金落實(shí)情況、業(yè)務(wù)管理、資金管理、財務(wù)管理、項目產(chǎn)出和項目效益等方面進(jìn)行綜合評價(jià)。通過(guò)認真細致的準備、實(shí)施和分析，桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學(xué)校建設項目支出基本能按要求使用和分配專(zhuān)項資金，沒(méi)有發(fā)現擅自調項、擴項、縮項的現象，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，審批程序基本規范，項目監督程序基本到位；組織機構和管理制度比較健全、基礎資料相對齊全。但仍存在預算制度待完善、資金使用效率有待提高等情況。

　　績(jì)效評價(jià)組從管理指標、產(chǎn)出指標、效益指標、項目管理和績(jì)效情況等方面進(jìn)行評價(jià)，綜合評分為83分，評價(jià)等級為良好。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況：

　　桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學(xué)校建設項目立項符合國家法律法規、國民經(jīng)濟發(fā)展規劃和相關(guān)政策；項目程序到位，手續齊全，符合申報條件；項目屬于公共財政支持范圍。

　�。ǘ�）項目過(guò)程情況：

　　該項目績(jì)效目標明確，分配合理，資金到位、預算執行率100%。項目組織實(shí)施制度建全，執行有效。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況：

　　20xx年桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學(xué)校建設項目建成校舍教學(xué)樓2座、綜合辦公樓2座、學(xué)生餐廳2座、學(xué)生宿舍2座、教工宿舍2座，標準化學(xué)生操場(chǎng)2個(gè)、學(xué)園硬化、綠化及其他相關(guān)配套設施。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r：

　　通過(guò)校舍去的建立，項目建成后將可以解決周邊三個(gè)鄉鎮二十余個(gè)行政村20xx名適齡兒童的入學(xué)問(wèn)題，改善農村辦學(xué)條件，校園環(huán)境更加優(yōu)美，讓人民滿(mǎn)意。

　　五、存在問(wèn)題

　　1.項目檔案資料的整理歸檔工作不到位

　　項目實(shí)施過(guò)程各類(lèi)相關(guān)資料、工程相關(guān)文件資料未能妥善保管和整理歸檔，資料保管較亂，查找資料存在困難，對項目建設完成情況的.總結和分析造成一定影響。項目實(shí)際建成的`建設內容與中標合同存在部分差異，相關(guān)簽證資料保管混亂。

　　2.工程成本控制存在一定問(wèn)題。

　　毛集鎮九年一貫制完全學(xué)校建設項目存在實(shí)際結算價(jià)格超過(guò)中標價(jià)的問(wèn)題，反映出項目的預算成本控制存在一定的問(wèn)題，需加強財政資金預算管理，節約開(kāi)支，降低支出，強化預算成本控制，有效降低實(shí)際結算價(jià)格。

　　六、工作建議

　�。ㄒ唬�應加強對項目檔案資料的整理歸檔。

　　應及時(shí)做好項目工程各項檔案資料的整理歸檔工作，以利于總結工作經(jīng)驗，提高項目工程實(shí)施的管理水平。

　�。ǘ�）加強項目工程成本控制，編制較為全面的工程預算。

　　應該堅持全面控制、全過(guò)程控制的原則，建成完備的成本項目控制體系，讓成本控制貫穿工程的全過(guò)程，在施工開(kāi)始前進(jìn)行成本預測、確定目標成本，施工階段按目標執行，落實(shí)降低成本措施，實(shí)施工程成本目標管理。將相關(guān)項目已能準確估算的工程前期費用及附屬設施建設資金納入工程預算，合理確定工程預算造價(jià)，便于財政資金的籌措及統籌安排。

　　項目支出部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 8

　　根據《益陽(yáng)市赫山區財政局關(guān)于做好20xx年度預算績(jì)效自評工作的通知》（益赫財績(jì){20xx}1號、2號）文的要求，現將會(huì )龍山街道扶貧項目績(jì)效評價(jià)報告如下：

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬�20xx年會(huì )龍山街道生態(tài)環(huán)境保護項目上級專(zhuān)項27.6萬(wàn)元、革命老區建設項目75萬(wàn)元。項目實(shí)施地點(diǎn)是會(huì )龍山街道辦事處轄區內，涉及河道12612米，涉及農田2358畝，人員26323人。

　�。ǘ�）該項目完成后，有利于人民群眾的農業(yè)生產(chǎn)耕種及安全。20xx年會(huì )龍山街道生態(tài)環(huán)境保護項目支出27.6萬(wàn)元、革命老區建設項目支出75萬(wàn)元。項目資金及時(shí)撥付到位，全部用于會(huì )龍山街道辦事處轄區內的生態(tài)環(huán)境保護和革命老區維修及維護工程以及改善革命老區生活生產(chǎn)環(huán)境。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的是通過(guò)對項目實(shí)施前的準備工作、開(kāi)展中的管理工作，結束后的質(zhì)量控制和驗收方面，來(lái)進(jìn)行一個(gè)整體的綜合評價(jià)，以提升管理水平、工作效率。

　�。ǘ�）20xx年會(huì )龍山街道生態(tài)環(huán)境保護項目資金27.6萬(wàn)元、革命老區建設項目75萬(wàn)元，已全部申請、批復到位。資金全部用于會(huì )龍山街道辦事處轄區內的生態(tài)環(huán)境保護和革命老區維修及維護以及改善革命老區生活生產(chǎn)環(huán)境。

　�。ㄈ�）會(huì )龍山街道生態(tài)環(huán)境保護項目、革命老區建設項目在會(huì )龍山街道辦事處進(jìn)行了意見(jiàn)征集和辦事處黨工委的前期討論。因項目資金過(guò)少、項目數量比較多、項目比較分散、工程量過(guò)小，所以辦事處沒(méi)有進(jìn)行招投標。此項目完成后，辦事處組織各相關(guān)站所人員前往進(jìn)行了驗收。

　�。ㄋ模�會(huì )龍山街道生態(tài)環(huán)境保護項目、革命老區建設項目資金納入財政局預算管理，由財政局年初進(jìn)行預算編制，分期嚴格按照項目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃款、使用，采取直接支付的`方式將資金發(fā)放到街道，由街道發(fā)放到大河坪村手里，由財政所及時(shí)、規范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì )計核算。

　　三、項目績(jì)效情況

　　會(huì )龍山街道辦事處的生態(tài)環(huán)境保護項目、革命老區建設項目全部完工，項目施工過(guò)程中嚴格控制工程質(zhì)量，可以保障人民群眾的農業(yè)生產(chǎn)，確保人民群眾的生活、生產(chǎn)安全。

　　項目完成后還需要繼續投入資金和人員進(jìn)行不定期維修、維護，以確保生態(tài)環(huán)境的保護以及革命老區人民的生產(chǎn)生活環(huán)境的改善。

　　四、資金檢查情況

　�。ㄒ唬﹪栏耥椖抠Y金管理。專(zhuān)項立項依據充分。村部沒(méi)有資金管理辦法。

　�。ǘ�）資金分配合理，突出重點(diǎn)，公平公正。沒(méi)有散小差現象，項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。

　�。ㄈ�）資金撥付及時(shí)，無(wú)滯留、閑置等現象。

　�。ㄋ模┵Y金使用方面的問(wèn)題。資金使用合規，無(wú)截留、挪用等現象，資金使用產(chǎn)生了效益。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┖笃谝�加強渠道的維護。

　�。ǘ�）此項目嚴格控制資金的使用和管理，嚴格控制工程質(zhì)量，確保了人民群眾的利益。

　　項目支出部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 9

　　根據《中共遂寧市委遂寧市人民政府關(guān)于貫徹落實(shí)〈中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》（委〔20xx〕-8）要求，為進(jìn)一步加強我區預算績(jì)效管理工作，提高財政資金使用效益和管理水平，推進(jìn)財政績(jì)效評價(jià)工作深入開(kāi)展。我局制定我區20xx年區級財政績(jì)效評價(jià)工作計劃（《遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區財政金融國資管理局關(guān)于開(kāi)展20xx年部門(mén)、政策和項目支出重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)工作的通知》）（遂開(kāi)財金發(fā)〔20xx〕80號），并于12月25日完成了績(jì)效評價(jià)報告階段的工作�，F將績(jì)效評價(jià)情況報告如下：

　　一、工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┰u價(jià)選點(diǎn)

　　20xx年我區財政績(jì)效評價(jià)遵循“全面覆蓋、規范實(shí)施、確保質(zhì)量、注重成效”的工作原則，績(jì)效評價(jià)的所屬時(shí)段為20xx年1月1日至20xx年12月31日。重點(diǎn)選取了10個(gè)項目支出、5個(gè)部門(mén)（單位）整體支出、1個(gè)財政政策進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，資金66，028，400.00元，分別為：

　　1.遂寧市自然資源和規劃局經(jīng)開(kāi)區分局部門(mén)整體支出2，194，400.00元；

　　2.遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局部門(mén)整體支出1，976，000.00元；

　　3.遂寧市船山區人民政府富源路街道辦事處部門(mén)整體支出17，143，600.00元；

　　4.遂寧市富源實(shí)驗學(xué)校部門(mén)整體支出25，148，000.00元；

　　5.遂寧市龍坪中小學(xué)校部門(mén)整體支出9，754，300.00元；

　　6.四川省遂寧高級實(shí)驗學(xué)�！敖】到淌腋脑臁表椖恐С�1，180，000.00元；

　　7.遂寧市公安局經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局“物業(yè)管理費”項目支出810，000.00元；

　　8.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區建設與交通運輸局“國省道干線(xiàn)、遂樂(lè )路運維服務(wù)”項目支出1，543，000.00元；

　　9.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區房屋征收事務(wù)中心“成南達萬(wàn)高鐵站項目場(chǎng)站及線(xiàn)路所涉及的農房測繪”項目支出800，000.00元；

　　10.遂寧市市場(chǎng)監督管理局經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局“流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監督抽檢”項目支出405，000.00元；

　　11.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區統籌城鄉建設發(fā)展中心“河湖劃界購買(mǎi)服務(wù)勞務(wù)費”項目支出706，000.00元；

　　12.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區社區衛生服務(wù)中心“基本公共服務(wù)”項目支出558，600.00元；

　　13.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區綜合行政執法局“秸稈禁燒”項目支出2，500，000.00元；

　　14.遂寧經(jīng)開(kāi)區退役軍人服務(wù)中心“困難退役軍人關(guān)愛(ài)幫扶”項目支出500，000.00元；

　　15.遂寧市富鑫建筑工程有限公司“南片區排水管網(wǎng)清掏工程”項目支出369，500.00元；

　　16.社會(huì )事業(yè)局“三免一補”財政政策支出440，000.00元。

　�。ǘ�）開(kāi)展評價(jià)

　　我局作為重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)牽頭部門(mén)，在具體評價(jià)階段，負責督促相關(guān)主管部門(mén)和項目單位積極開(kāi)展自評；20xx年8月1日至12月25日，由第三方評價(jià)機構組成評價(jià)組開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià)工作；目前，如期完成了現場(chǎng)評價(jià)工作，并提交了績(jì)效評價(jià)報告。

　　二、績(jì)效評價(jià)結果

　�。ㄒ唬┎块T(mén)整體評價(jià)結果

　　根據《遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區財政金融國資管理局關(guān)于開(kāi)展20xx年區級財政支出現場(chǎng)績(jì)效評價(jià)工作的通知》（遂開(kāi)財金發(fā)〔20xx〕88號），此次共選取了5個(gè)部門(mén)進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，平均得分77.41分，其中：

　　1.遂寧市自然資源和規劃局經(jīng)開(kāi)區分局74.40分；

　　2.遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局69.92分；

　　3.遂寧市船山區人民政府富源路街道辦事處85分；

　　4.遂寧市富源實(shí)驗學(xué)校79.54分；

　　5.遂寧市龍坪中小學(xué)校78.17分。

　�。ǘ�）項目評價(jià)結果

　　根據《遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區財政金融國資管理局關(guān)于開(kāi)展20xx年區級財政支出現場(chǎng)績(jì)效評價(jià)工作的通知》（遂開(kāi)財金發(fā)〔20xx〕88號），此次共選取了10個(gè)項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，平均得分88.22分，其中：

　　1.四川省遂寧高級實(shí)驗學(xué)�！靶１静拷】到淌腋脑臁表椖�84.57分；

　　2.遂寧市公安局經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局“物業(yè)管理費”項目86.7分；

　　3.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區建設與交通運輸局“國省道干線(xiàn)、遂樂(lè )路運維服務(wù)”項目87.4分；

　　4.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區房屋征收事務(wù)中心“成南達萬(wàn)高鐵站項目場(chǎng)站及線(xiàn)路所涉及的農房測繪”項目86.9分；

　　5.遂寧市市場(chǎng)監督管理局經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局“流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監督抽檢”項目91.03分；

　　6.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區統籌城鄉建設發(fā)展中心“河湖劃界購買(mǎi)服務(wù)勞務(wù)費”項目90分；

　　7.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區社區衛生服務(wù)中心“基本公共服務(wù)”項目90分；

　　8.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區綜合行政執法局“秸稈禁燒”項目89.11分；

　　9.遂寧經(jīng)開(kāi)區退役軍人服務(wù)中心“困難退役軍人關(guān)愛(ài)幫扶”項目90.35分；

　　10.遂寧市富鑫建筑工程有限公司“南片區排水管網(wǎng)清掏工程”項目86.13分。

　�。ㄈ�）政策評價(jià)結果

　　根據《遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區財政金融國資管理局關(guān)于開(kāi)展20xx年區級財政支出現場(chǎng)績(jì)效評價(jià)工作的通知》（遂開(kāi)財金發(fā)〔20xx〕88號），此次選取了社會(huì )事業(yè)局“三免一補”1個(gè)財政政策進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，得分97.4分。

　　三、主要問(wèn)題

　�。ㄒ唬┎块T(mén)整體評價(jià)存在的問(wèn)題

　　1.預算編制準確率較低

　�。�1）遂寧市自然資源和規劃局經(jīng)開(kāi)區分局：預算管理方面，全年預算調劑金額與年初預算數的比值為56.83%，比值較大，預算編制不準確。執行進(jìn)度，20xx年6月實(shí)際執行進(jìn)度2.61%，目標要求進(jìn)度40%，9月實(shí)際執行進(jìn)度36.73%，目標要求進(jìn)度67.5%，11月實(shí)際執行進(jìn)度64.00 %，目標要求進(jìn)度82.5%，執行進(jìn)度緩慢。編制預算時(shí)對全年工作進(jìn)行充分調研和論證不夠，導致編制出的預算不夠全面和準確。

　�。�2）遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局：20xx年財政資金年初預算2，054，333.44元，部門(mén)全年預算調劑金額為389，789.37元。全年預算調劑金額與年初預算數的比值為18.97%。部門(mén)全年預算調劑金額/部門(mén)年初部門(mén)預算數遠大于區財政局標準值10%。

　�。�3）遂寧市船山區人民政府富源路街道辦事處：20xx年財政資金年初預算1，184.00萬(wàn)元，預算調整數是1，674.00萬(wàn)元，部門(mén)全年預算調劑金額為490.00萬(wàn)元。全年預算調劑金額與年初預算數的比值為41.39%。部門(mén)全年預算調劑金額/部門(mén)年初部門(mén)預算數遠大于區財政局標準值10%。

　�。�4）遂寧市富源實(shí)驗學(xué)校：富源實(shí)驗學(xué)校20xx年財政資金年初預算15，881，568.00元，部門(mén)全年預算調劑金額為10，350，974.84元。全年預算調劑金額與年初預算數的比值為65.18%。部門(mén)全年預算調劑金額/部門(mén)年初部門(mén)預算數遠大于區財政局標準值10%。

　�。�5）遂寧市龍坪中小學(xué)校：遂寧市龍坪中小學(xué)校20xx年財政資金年初預算715.96萬(wàn)元，部門(mén)全年預算調劑金額為347.79萬(wàn)元。全年預算調劑金額與年初預算數的比值為48.57%。部門(mén)全年預算調劑金額/部門(mén)年初部門(mén)預算數遠大于區財政局標準值10%。在公用經(jīng)費支出控制方面，由于財政對于教育撥款的特殊性，此筆預算金額需要按照秋季學(xué)校在校生人數進(jìn)行撥款，因此，無(wú)法在年初進(jìn)行預算，而是直接進(jìn)行追加撥款，在績(jì)效評價(jià)此項得分中，根據指標計算公式進(jìn)行評分，此項得分為0分，我們在實(shí)際現場(chǎng)工作中，對公用經(jīng)費的支出范圍、支出依據以及報銷(xiāo)簽字流程等內部控制方面進(jìn)行了檢查，未發(fā)現違規情況。

　　2.無(wú)預算列支

　　遂寧市富源實(shí)驗學(xué)校：20xx年富源實(shí)驗學(xué)校無(wú)預算列支印刷費265，073.75元、郵電費14，566.72元、物業(yè)管理費139，238.00元、維修維護費266，094.30元、租賃費34，519.00元、會(huì )議費67，172.00元、培訓費11，345.00元、專(zhuān)用材料費96，439.00元、其他交通費用8，170.00元。以上不符合《中華人民共和國預算法》第十三條“經(jīng)人民代表大會(huì )批準的預算，非經(jīng)法定程序，不得調整。各級政府、各部門(mén)、各單位的支出必須以經(jīng)批準的預算為依據，未列入預算的不得支出”和《事業(yè)單位財務(wù)規則》第十條“事業(yè)單位應當嚴格執行批準的預算”的規定。

　　3.執行進(jìn)度緩慢

　　遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局：20xx年6月實(shí)際執行進(jìn)度13.60%，9月實(shí)際執行進(jìn)度31.12%，11月實(shí)際執行進(jìn)度54.50%，與目標要求進(jìn)度存在較大偏差。

　　4.財經(jīng)手續不完善

　　遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局：經(jīng)抽查20xx年7月記11號憑證，其中部分加班餐費報銷(xiāo)未附相應的菜單，不符合遂寧市環(huán)境保護局遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局《遂環(huán)開(kāi)[20xx]15號》通知中關(guān)于加班誤餐費報銷(xiāo)管理規定“報銷(xiāo)時(shí)必須要有加班用餐審批表、正規發(fā)票、菜單，‘三單’齊全，填寫(xiě)無(wú)誤并由具體經(jīng)辦人找領(lǐng)導簽字后方可報銷(xiāo)”。

　　5.公用經(jīng)費的預算執行支出控制效果不佳

　　遂寧市船山區人民政府富源路街道辦事處：20xx年，遂寧市船山區人民政府富源路街道辦事處公用經(jīng)費年初預算數52.00萬(wàn)元，決算數61.00萬(wàn)元，差異率=（年初預算數-決算數）/年初預算數=17.31%，偏差度在10%-20%之間。

　　6.內控制度需進(jìn)一步完善

　　資產(chǎn)管理方面，未對部門(mén)固有資產(chǎn)進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，資產(chǎn)管理有待加強。

　�。ǘ�）項目評價(jià)存在的問(wèn)題

　　1.預算金額存在一定偏差

　�。�1）“健康教室改造”項目：經(jīng)查證，績(jì)效目標按照教室燈1050元/套，黑板燈990元/套預算，計教室燈873x1050=91.665萬(wàn)元、黑板燈273x990=27.027萬(wàn)元，合計118.692萬(wàn)元，預算金額118萬(wàn)元，績(jì)效目標制定超過(guò)預算金額。

　�。�2）“河湖劃界購買(mǎi)服務(wù)勞務(wù)費”項目：項目預算資金計劃706，000.00元，實(shí)際收到財政撥款資金607，000.00元，實(shí)際招標簽訂合同價(jià)格為607，000.00元，項目預算偏差率達14.02%。

　　2.預決算金額差異較大，部分項目超預算執行

　�。�1）“健康教室改造”項目：20xx年四川省遂寧高級實(shí)驗學(xué)校校本部健康教室改造項目支出，20xx年初預算資金118萬(wàn)元，實(shí)際到位100萬(wàn)元，項目發(fā)生118.401萬(wàn)元，超預算執行。

　�。�2）“國省道干線(xiàn)、遂樂(lè )路運維服務(wù)”項目：項目依據簽訂的合同期限按季度支付款項，20xx年按合同規定實(shí)際支付金額期限未達到12個(gè)月（新合同簽訂時(shí)間為20xx年4月10日起，4月10日至10月9日2個(gè)季度已按合同支付計量費用63.61萬(wàn)元，10月10日至12月31日計量未滿(mǎn)1季度，按合同約定，20xx年暫不需支付該時(shí)間段費用），20xx年實(shí)際資金支出未包含10月10日至12月31日金額。20xx年預算時(shí)按項目全年發(fā)生金額編制預算，導致20xx年實(shí)際支出金額與預算金額出現較大偏差，預算完成率不高。建設交運局20xx年國省干線(xiàn)、遂樂(lè )路運維服務(wù)項目資金結余資金較大，未充分發(fā)揮資金的效益。

　�。�3）“成南達萬(wàn)高鐵站項目場(chǎng)站及線(xiàn)路所涉及的.農房測繪”項目：項目預算資金計劃800，000.00元，實(shí)際發(fā)生資金支出331，875.46元，預算編制準確率較低。

　�。�4）“困難退役軍人關(guān)愛(ài)幫扶”項目：20xx年11月26日退役軍人中心收到遂寧市經(jīng)開(kāi)區管理委員會(huì )撥付困難退役軍人關(guān)愛(ài)幫扶專(zhuān)項基金50萬(wàn)元，截止20xx年12月31日，退役軍人中心共進(jìn)行1批次集中關(guān)愛(ài)幫扶，幫扶人數達4人，幫扶資金合計17，490.00元，項目預算執行率較低，僅為3.50%。由于收到項目資金的時(shí)間接近20xx年底，轄區內符合關(guān)愛(ài)幫扶條件的對象人數較少，導致申請關(guān)愛(ài)幫扶資金的人員僅為4人，退役軍人中心按照制定的工作流程，對申請對象的資料進(jìn)行調查核實(shí)，并按照項目資金發(fā)放實(shí)施辦法及時(shí)將關(guān)愛(ài)幫扶資金發(fā)放到位。

　　3.合同簽訂金額與中標金額不一致

　　“物業(yè)管理費”項目：20xx年7月-20xx年7月保安、保潔服務(wù)外包項目合同簽訂金額為250，824.00元/年（20，902.00元/月），按中標通知書(shū)計算金額應為286，656.00元/年（中標通知書(shū)為三年金額859，968.00元）。

　　4.決策依據欠缺

　　“物業(yè)管理費”項目：20xx年度租賃辦公用房，只有租賃合同，相關(guān)會(huì )議紀要及審批記錄等文件未集中管理，因年限久遠和人員變動(dòng)的原因，保存不完善，無(wú)法提供。

　　5.未按規定進(jìn)行資金支付

　�。�1）“物業(yè)管理費”項目：20xx年度辦公用房租賃費480，000.00元，實(shí)際支付0.00元，未按租賃合同相關(guān)約定支付房屋租賃費。

　�。�2）“秸稈禁燒”項目：根據各鎮、街道與遂寧立源再生資源回收有限公司簽訂的合同顯示，服務(wù)費按大春小春兩季分別支付。上半年在7月底前，下半年在11月底前分兩次支付給乙方。根據各鎮、街道辦提供秸稈項目支出憑證顯示，存在20xx年上半年支付立源公司20xx年下半年、20xx年下半年支付20xx年上半年秸稈收儲的款項。預算執行率為89.13%。

　　6.未嚴格執行招投標程序

　�。�1）“國省道干線(xiàn)、遂樂(lè )路運維服務(wù)”項目：該項目原合同已于20xx年到期并重新組織實(shí)施相關(guān)程序，但新的三年期合同簽訂時(shí)間為20xx年4月10日起，招投標程序較緩慢。20xx年4月10日前的項目計量費用，由經(jīng)開(kāi)區管委會(huì )單獨與承包單位簽訂了短期續約合同，按合同約定支付36.48萬(wàn)元，此短期合同未嚴格按照招投標程序實(shí)施。

　�。�2）“秸稈禁燒”項目：該項目20xx年暫未進(jìn)行相關(guān)招投標程序。

　　7.項目建設滯后

　　“河湖劃界購買(mǎi)服務(wù)勞務(wù)費”項目：經(jīng)開(kāi)區統籌中心將開(kāi)善河、新橋河劃界項目進(jìn)行了公開(kāi)招標，四川省農業(yè)科學(xué)院遙感應用研究所以60.7萬(wàn)元于20xx年11月4日中標，并于20xx年11月10日簽訂了合同，合同約定該項目完成時(shí)間為20xx年12月31日，但直到20xx年6月28日四川省農業(yè)科學(xué)院遙感應用研究所才移交技術(shù)文件并辦理完成數據入庫手續，沒(méi)有按照合同規定時(shí)間完成項目。

　　8.會(huì )計核算有誤

　　“秸稈禁燒”項目：北固鎮20xx年11月33號憑證中，將制作森林防火宣傳單費用2，000.00元，制作清明橫幅費用3，800.00元在秸稈禁燒經(jīng)費中進(jìn)行列支。

　　9.內控制度有待完善

　　“秸稈禁燒”項目：暫未設立專(zhuān)項資金管理辦法。

　　10.其他

　�。�1）“基本公共服務(wù)”項目：

　�、俅逍l生室組織管理不到位，責任醫生服務(wù)意識不夠，積極性不高，有畏難情緒。站室以年齡較大的鄉村醫生為主，年輕醫生不愿意到站室工作，個(gè)別村衛生室鄉村醫生信息化平臺操作不熟練，對規范知識掌握較為欠缺，在一定程度上影響了工作質(zhì)量；

　�、谟捎诘乩砦恢玫脑�因，流動(dòng)人口較多，加上健康意識不強，主動(dòng)積極性不高，公共衛生服務(wù)管理難度較大；

　�、劬用窠】禉n案信息未達到動(dòng)態(tài)管理，信息未及時(shí)更新，新建檔案較少，有部分居民在轄區常住，但仍未建檔；

　�、芙】到逃�方面：講座參與人員不夠；

　�、輫乐鼐�神障礙患者體檢率未達到85%。

　�。�2）“困難退役軍人關(guān)愛(ài)幫扶”項目：

　�、賻头鰧ο蟾采w面稍窄。部分下崗失業(yè)志愿兵進(jìn)入公益性崗位后，除去五險一金，實(shí)際領(lǐng)到工資1，600.00余元，且家屬無(wú)工作也無(wú)其他收入來(lái)源的退役軍人，現已享受職工養老金且家庭環(huán)境不太富裕的退役軍人等群體對于幫扶的需要為較為迫切，但是現行的《遂寧市困難退役軍人及其他優(yōu)撫對象關(guān)愛(ài)幫扶實(shí)施辦法》文件沒(méi)有明確針對這部分困難退役軍人是否可以提供幫扶。

　�、趩螒�(hù)醫療幫扶資金較低。身患慢病和重病的退役軍人，自付部分超過(guò)10，000.00元，且經(jīng)濟困難無(wú)力支付的對象，按自付部分的10%-20%給予幫扶，但全年累計不超過(guò)5，000.00元。按現行生活條件及物價(jià)，且重病(癌癥)較多，建議予以調整到不超過(guò)10，000.00元。

　�。ㄈ�）政策評價(jià)存在的問(wèn)題

　　1.編制項目預算時(shí)，績(jì)效目標設定不完善，只上報了發(fā)放人數和發(fā)放金額，未對目標的全面性及達到的效果進(jìn)行設定。

　　2.未編制自評報告。此政策項目實(shí)施分版塊較細，“三免一補”政策管理缺乏統一性，自評報告編制未能落實(shí)到部門(mén)。

　　四、結果運用及整改建議

　�。ㄒ唬┙Y果運用

　　根據遂開(kāi)工委發(fā)〔20xx〕83號文件要求，績(jì)效評價(jià)結果，一是財政部門(mén)要將績(jì)效評價(jià)結果作為安排下一年度預算的重要依據，優(yōu)先考慮和重點(diǎn)支持績(jì)效評價(jià)結果好的項目，減少績(jì)效評價(jià)結果差的項目資金安排，取消無(wú)績(jì)效和低績(jì)效項目，優(yōu)化資源配置；二管委會(huì )目標績(jì)效辦要配合財政部門(mén)將部門(mén)預算績(jì)效管理納入管委會(huì )年度目標績(jì)效考核范疇，并占一定分值；區黨群部要將預算績(jì)效考核結果作為領(lǐng)導干部選拔作用、公務(wù)員考核的重要參考。切實(shí)貫徹落實(shí)全面實(shí)施預算績(jì)效管理，推動(dòng)財政資金聚力增效，提高公共服務(wù)供給質(zhì)量，增強政府公信力和執行力。

　�。ǘ�）督促公開(kāi)

　　1.自評報告公開(kāi)。按照通知要求，督促各預算單位在完成績(jì)效評價(jià)工作后的20個(gè)工作日內，主動(dòng)在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站將自評結果進(jìn)行公開(kāi)。

　　2.財政績(jì)效評價(jià)結果公開(kāi)。按照“誰(shuí)評價(jià)、誰(shuí)公開(kāi)”原則，區財政局在完成部門(mén)（單位）整體績(jì)效、政策績(jì)效、項目支出績(jì)效評價(jià)工作后，匯總績(jì)效評價(jià)結果、存在的問(wèn)題及整改建議等，并形成正式文件在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。

　�。ㄈ�）督促整改、完善制度

　　1.對照整改。預算單位對績(jì)效評價(jià)過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題和區財政局《績(jì)效評價(jià)問(wèn)題及整改建議》的建議意見(jiàn)及整改要求須逐一對照核查，深入分析問(wèn)題存在的原因，及時(shí)予以糾正改進(jìn)。

　　2.完善制度。主管部門(mén)、項目單位將評價(jià)結果用于制定政策、完善制度和編制規劃；用于改進(jìn)業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理和資金管理。

　　項目支出部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 10

　　按照福安市財政局《福安市財政局關(guān)于做好20xx年部門(mén)預算績(jì)效管理有關(guān)工作的通知》（安財績(jì)【20xx】1號）的要求，結合我局46萬(wàn)元資金專(zhuān)項經(jīng)費的收支、績(jì)效自評情況，現將20xx年財政項目支出績(jì)效評價(jià)情況匯報如下：

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬┝㈨椙闆r

　　福安市檔案館46萬(wàn)元資金是我局經(jīng)常性的專(zhuān)項業(yè)務(wù)支出，是維持我局可持續發(fā)展的重要資金來(lái)源。20xx年初，福安市檔案館就根據福安市委、市政府的總體部署，與上級檔案部門(mén)的工作部署，及時(shí)編制工程、采購預算，向上級部門(mén)爭取資金支持。

　�。ǘ�）資金情況

　　20xx年福安市檔案館共有5個(gè)項目建設，采購資金預算總額為46萬(wàn)元，實(shí)際到位46萬(wàn)元。全年資金到位率為100%，到位資金支出完成率為100%。

　�。ㄈ�）項目情況

　　上述專(zhuān)項資金主要用于第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場(chǎng)次、20xx年度“三月三”畬族民俗節重大活動(dòng)檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場(chǎng)數。

　　總體目標：提升福安檔案管理水平，保證各單位檔案安全性，群眾查檔方便、簡(jiǎn)捷、快速。

　�。ㄋ模┲饕�績(jì)效目標

　　二、評價(jià)過(guò)程

　�。ㄒ唬┰u價(jià)主體與核查范圍

　　按年初預算，檔案館針對項目的公益性、民生性特點(diǎn)，考慮可持續影響效益評價(jià)較困難，本次評價(jià)主要采用比較法，輔之以公眾評判法進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)標準主要采用歷史標準。

　　20xx年，我們依據財政部門(mén)制定的相關(guān)財經(jīng)制度、政府采購法規及相關(guān)會(huì )計制度，在嚴格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用的前提下進(jìn)行了實(shí)時(shí)監控、全程監督。我局領(lǐng)導十分重視日常監控工作，經(jīng)常過(guò)問(wèn)資金的項目的進(jìn)展情況，核實(shí)項目的進(jìn)展和質(zhì)量監控情況，并給予評估、公示。

　　20xx年，我局組織了各科室的分管領(lǐng)導對項目資金支出進(jìn)行了核查，并在此基礎上形成了績(jì)效評價(jià)結論。自評99分，等級優(yōu)秀。

　�。ǘ�）指標體系設計

　　按照市財政局關(guān)于市直預算單位財政資金預算績(jì)效管理考評辦法的相關(guān)要求，我局根據自身的實(shí)際情況細化了績(jì)效評價(jià)項目的各項指標，做到科學(xué)量化、便于實(shí)施。各部門(mén)在現場(chǎng)評價(jià)啟動(dòng)前就開(kāi)展了整體指標的量化工作，并根據完成情況進(jìn)行評估，遵循了“實(shí)事求是、尊重客觀(guān)、力求精準”的原則，使整體績(jì)效評價(jià)能充分反映成效，如實(shí)反映問(wèn)題。

　　投入方面(30分)：主要體現在時(shí)效情況、項目立項、資金落實(shí)三個(gè)方面�！皶r(shí)效情況”主要考查項目是否按時(shí)實(shí)施�！绊椖苛㈨椙闆r”主要考查績(jì)效目標設置的合理性、明確性、指標的完成率、立項的規范性�！百Y金落實(shí)情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時(shí)率及使用率。

　　過(guò)程方面(30分)：主要體現在業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、會(huì )計信息管理三個(gè)方面�！皹I(yè)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、執行的有效性、質(zhì)量的可控性�！柏攧�(wù)管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規性、資產(chǎn)管理及利用率、資金安全性�！皶�(huì )計信息管理”主要考查會(huì )計信息的規范性、完整性。

　　產(chǎn)出與效益方面(40分)：主要體現在產(chǎn)出的數量、質(zhì)量、社會(huì )效益及社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度方面。其中，產(chǎn)出的數量我們主要從第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節重大活動(dòng)的`檔案場(chǎng)數、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場(chǎng)次、20xx年度“三月三”畬族民俗節重大活動(dòng)檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場(chǎng)數等方面來(lái)考查。

　　產(chǎn)出的質(zhì)量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運行率、安防建設覆蓋率等來(lái)考查。

　　產(chǎn)出的效益，我們是從社會(huì )效益，社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標均完成目標值等方面進(jìn)行考查。

　　三、績(jì)效指標分析

　　(一)投入指標情況（權重30%，得分29）

　　財政項目資金投入及時(shí)，實(shí)施有序，保障了項目的整體進(jìn)展，所以“時(shí)效情況”得滿(mǎn)分4分。

　　項目立項方面滿(mǎn)分8分，得7分。項目立項規范，項目按規定程序申請立項，提交材料充分、完整，事前進(jìn)行集體決策。

　　資金落實(shí)方面，我局成本控制率為100%，得4分；資金到位率為100%，得5分；到位及時(shí)率為100%，得5分；項目資金已全部支出，所以資金使用率方面得4分。

　　(二)過(guò)程指標情況（權重30%，得分30分）

　　在資金的使用方面，我局嚴格依據財政制定的相關(guān)規章制度及會(huì )計制度進(jìn)行對項目資金進(jìn)行管理、結算，遵循年初整體預算，該納入政府采購的，必須嚴格按采購法的`規定執行，從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前，會(huì )計基礎工作開(kāi)展得較為扎實(shí)，各項費用的申報、審批、付款等手續規范、完備。

　　業(yè)務(wù)管理方面：我局管理制度健全，并制定了相應的質(zhì)量要求，符合標準，保障了項目實(shí)施質(zhì)量的可控性。所以，在管理制度健全性、項目質(zhì)量可控性方面，得滿(mǎn)分。

　　制度執行的有效性，得滿(mǎn)分。

　　財務(wù)管理方面：我局能依據相關(guān)規章制度，在嚴格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用的前提下進(jìn)行了實(shí)時(shí)監控、全程監督。資金使用合規，利用率高，安全性強，符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定。所有開(kāi)支都有完整的審批程序和手續，都有經(jīng)辦人簽字、部門(mén)負責簽字、財務(wù)審核簽字、領(lǐng)導審批等。重大項目開(kāi)支有經(jīng)過(guò)會(huì )議研究。固定資產(chǎn)有專(zhuān)人管理，并建立了詳實(shí)的臺帳，充分保障了固定資產(chǎn)的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規性、固定資產(chǎn)專(zhuān)人管理、固定資產(chǎn)利用率、項目資金安全性這五個(gè)方面均為滿(mǎn)分。

　　會(huì )計信息管理方面：我局的財務(wù)信息規范、健全，各項支付手續完備，準確地記錄和反映了項目支出的具體情況，原始憑證、會(huì )計賬簿、財務(wù)報表等會(huì )計資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項均滿(mǎn)分。

　　(三)產(chǎn)出指標情況（權重40%，得分40分）

　　數量方面：

　　20xx年，在局領(lǐng)導的帶領(lǐng)下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動(dòng)、第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數、抓好“三月三”畬族民俗節重大活動(dòng)檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設完成率如期完成了年度任務(wù)，所以此項為滿(mǎn)分。

　　質(zhì)量方面：

　　確保檔案查閱工作順暢運行完成率達到了99%此項滿(mǎn)分，安防建設覆蓋率達到了99%此項滿(mǎn)分，檔案法制宣傳率達到了99%所以此項滿(mǎn)分。

　　(四)效益指標情況（權重13%，得分13分）

　　社會(huì )效益、群眾調查滿(mǎn)意度指標均完成目標值，總體完成情況良好，此項滿(mǎn)分。

　　四、存在問(wèn)題

　�。ㄒ唬╉椖看嬖诘膯�(wèn)題

　　1.由于我館沒(méi)有設立獨立財務(wù)，由市委行政科統一管理，在財務(wù)資金調度上不夠靈活。

　　2.預算財政資金安排和實(shí)際支出存在差異。主要原因是施工項目有關(guān)的決算書(shū)到驗收存在時(shí)間差等影響后續結算審核，導致的項目財政預算安排資金與實(shí)際財政資金安排數不同。

　　3.對項目實(shí)施主體把關(guān)不夠嚴，影響項目進(jìn)展與驗收質(zhì)量。

　　五、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議

　　1.加強對項目相關(guān)材料的整理與收集，及時(shí)與市委行政科核對相應材料。

　　2.加強對項目實(shí)施的監管，及時(shí)驗收，安排好資金調度。

　　3.加強對項目承接單位認真把關(guān)，確保項目保質(zhì)保量序時(shí)完成。

　　4.建議財政部門(mén)加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流以拓展工作思路。

　　5.建議對“6.9”國際檔案宣傳日活動(dòng)加大力度。

　　今后，我們將更加全面、細致地制定績(jì)效目標，進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律，在實(shí)施過(guò)程中遵循“實(shí)事求是、尊重客觀(guān)、力求精準”的原則，努力使項目資金落到實(shí)處。同時(shí)我們還將落實(shí)內控制度，嚴肅執行“三重一大”的原則，深入開(kāi)展政府購買(mǎi)社會(huì )化服務(wù)，切實(shí)引進(jìn)社會(huì )化競爭機制，引進(jìn)相關(guān)專(zhuān)業(yè)人才，保障項目在公開(kāi)、公平、公正的監督環(huán)境中實(shí)施，有效節約項目資金，把有限的資金用在刀刃上，為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐，辦好群眾滿(mǎn)意的服務(wù)。

　　項目支出部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 11

　　財政支出績(jì)效運行監控報告為加快財政支出進(jìn)度，提高資金使用績(jì)效，根據《xx財政支出績(jì)效評價(jià)結果應用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔2017〕27號）、《市財政局20xx年預算績(jì)效管理工作方案》要求，我們組織開(kāi)展了20xx年度財政資金績(jì)效運行跟蹤監控系列工作，現將有關(guān)監控情況報告如下：

　　一、預算單位自行監控情況預算

　　批復后，我局印發(fā)了《市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政支出績(jì)效運行跟蹤監控工作的通知》（岳財績(jì)〔20xx〕5號），督促市直預算單位對照年初批復的績(jì)效目標，同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實(shí)施進(jìn)度及預期實(shí)現程度進(jìn)行跟蹤監控。監控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績(jì)效考評的72家市直單位；監控范圍為20xx年度部門(mén)整體支出和100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）專(zhuān)項資金。

　　本年度市直單位績(jì)效跟蹤監控工作，涉及部門(mén)整體支出應報72家，實(shí)報52家，占比72.2%；受監整體支出累計預算安排13.09億元，實(shí)際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元，結余0.04億元；涉及項目支出應報89個(gè)，實(shí)報69個(gè)，占比77.5%。受監專(zhuān)項預算安排資金4.39億元，預算到位資金2.42億元，實(shí)際支出2.16億元，支出實(shí)現率89.3%。對比財政預算進(jìn)度統計，前3季度完成年初下達市級部門(mén)預算的平均支出進(jìn)度為68.3%，項目支出實(shí)現率高于預算支出進(jìn)度21%。1-11月市級部門(mén)預算的平均支出進(jìn)度89.6%，績(jì)效運行進(jìn)度可控。

　　預算執行與績(jì)效運行“雙監控”已成為預算管理常態(tài)。財政部門(mén)主導監控促推支出進(jìn)度，資金撥付及時(shí)；部分預算單位對專(zhuān)項資金績(jì)效自行監控較好，績(jì)效目標運行清晰，對發(fā)現的.問(wèn)題能提出相應的糾偏措施或建議。但仍存在專(zhuān)項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數單位未能按節點(diǎn)及時(shí)監控，績(jì)效監控缺乏責任約束。二是績(jì)效監控報告質(zhì)量不達標，填報內容簡(jiǎn)單，對績(jì)效目標偏差問(wèn)題缺乏有效分析，無(wú)法監控績(jì)效目標的實(shí)現程度，還有待進(jìn)一步提升預算單位整體績(jì)效管理理念�？�(jì)效監控已納入市政府綜合績(jì)效考評指標，對未響應支出節點(diǎn)實(shí)施績(jì)效監控的預算單位，將對應扣分。

　　二、財政重點(diǎn)跟蹤監控情況

　　在預算單位前3季度自行監控基礎上，我們針對專(zhuān)項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節的民生支出熱點(diǎn)項目，擇選了“城鄉最低生活保障、環(huán)境監測及監控能力建設及近四年河道采砂實(shí)際規劃編制”等12個(gè)專(zhuān)項，組織第三方開(kāi)展績(jì)效運行重點(diǎn)跟蹤監控。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的現場(chǎng)實(shí)地勘查、聽(tīng)取進(jìn)度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監控評價(jià)方式，按程序出具第三方績(jì)效運行跟蹤重點(diǎn)監控報告。

　　進(jìn)度到位情況。重點(diǎn)監控的12個(gè)專(zhuān)項涉及14個(gè)資金使用（單位）分項。涉及專(zhuān)項資金預算8889萬(wàn)元，1-9月財政實(shí)際下?lián)?701萬(wàn)元，占預算安排資金52.89.%；項目單位實(shí)際支出3956萬(wàn)元，資金支出實(shí)現率84.16%，其中經(jīng)費支出810.54萬(wàn)元，占比20.49%，項目支出3146萬(wàn)元，占比79.51%。其中：12個(gè)專(zhuān)項資金進(jìn)度完成較好的8個(gè)；完成進(jìn)度75%以下4個(gè)占比1u0003，如：市疾控中心及一醫院艾滋病防治專(zhuān)項、市國土資源局拆遷中心專(zhuān)項、市科協(xié)科普專(zhuān)項等資金，支付進(jìn)度率僅為60%。

　　績(jì)效偏差情況。重點(diǎn)監控12個(gè)專(zhuān)項資金績(jì)效運行的整體質(zhì)量較好，資金績(jì)效正在釋放�？�(jì)效偏差存在的共性問(wèn)題主要是項目績(jì)效目標不匹配，沒(méi)有細化的量化指標，項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監項目的個(gè)性指標不明確，對應不同的問(wèn)題偏差。具體情況詳見(jiàn)各項監控分析。

　　三、監控評價(jià)結果

　　應用本年度開(kāi)展的預算績(jì)效運行監控與財政重點(diǎn)監控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月時(shí)間的績(jì)效運行信息采集，我們認為第三方績(jì)效監控報告（湘恒興會(huì )字〔20xx〕第090號）所反饋的績(jì)效運行情況較為客觀(guān)、真實(shí)，其評價(jià)結果可作為財政預算執行精細化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績(jì)效考評的參考依據。

　　一是強化項目單位對資金績(jì)效實(shí)現情況的責任約束，對專(zhuān)項資金偏離預算績(jì)效目標的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢(qián)怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進(jìn)一步規范專(zhuān)項資金使用績(jì)效。

　　二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績(jì)效運行狀況，及時(shí)預控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時(shí)收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續績(jì)效目標的有效實(shí)現提供有力支撐。

　　項目支出部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 12

　　根據《湖南省財政廳關(guān)于做好20xx年省級預算支出績(jì)效運行監控工作的通知》要求，我廳組織開(kāi)展了20xx年住房城鄉建設引導資金項目支出1-7月績(jì)效運行監控�，F將有關(guān)情況報告如下：

　　一、項目支出基本情況

　�。ㄒ唬┵Y金下達情況

　　20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金13352萬(wàn)元，其中：市縣項目8010萬(wàn)元、省直項目1542萬(wàn)元、支援類(lèi)項目300萬(wàn)元（援藏援疆各50萬(wàn)元、扶貧200萬(wàn)元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專(zhuān)項整治20xx萬(wàn)元、淺層地熱能建筑規�；瘧�用試點(diǎn)1000萬(wàn)元、南山國家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金7950萬(wàn)元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金（第二批）260萬(wàn)元，全部下達完畢。主要分為9個(gè)支持方向：縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范、“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城（鎮、村）保護規劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)、支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）、淺層地熱能示范（切塊）。

　�。ǘ�）績(jì)效目標下達情況

　　1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目6個(gè)，金額2400萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個(gè)、12個(gè)百分點(diǎn)；二是積極推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)工作，推進(jìn)示范片區建設，20xx年在2-3個(gè)街道形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。

　　2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目4個(gè)，金額800萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是試點(diǎn)地區科學(xué)選定一個(gè)城市片區的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設多功能燈桿，并在年度內完成試點(diǎn)建設任務(wù)，編制城市道路“多桿合一”建設規劃，建設多功能燈桿運維管理平臺。通過(guò)項目建設探索建立多部門(mén)統籌協(xié)調工作機制，創(chuàng )新投資建設運營(yíng)模式，為我省下一步規�；�建設多功能燈桿總結可復制模式經(jīng)驗；二是城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)地區編制完成試點(diǎn)方案，開(kāi)展試點(diǎn)建設，對照《湖南省城鎮二次供水設施技術(shù)標準》(DBJ43/T353-20xx)建設標準化泵房，并移交供水企業(yè)實(shí)行專(zhuān)業(yè)化運維管理，為全省提供經(jīng)驗參考，帶動(dòng)全省推進(jìn)城市二次供水設施建設改造和智能化、精細化、專(zhuān)業(yè)化運行管理。

　　3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目9個(gè)，金額2100萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是創(chuàng )建4個(gè)美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣（市、區），每個(gè)縣市區內選取2個(gè)以上的鄉鎮。以鎮帶村開(kāi)展示范，示范區域內鎮村公共服務(wù)設施及基礎設施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升，美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會(huì )治理新格局；二是全省完成75個(gè)傳統村落數字博物館建設，通過(guò)國家審查并上線(xiàn)。

　　4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目7個(gè)，金額700萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%，在全省11個(gè)鋼結構建筑試點(diǎn)示范項目實(shí)施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，完善鋼結構裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈，全面完成住建部試點(diǎn)工作任務(wù)，形成可復制可推廣的模式。

　　5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目44個(gè)，金額560萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：用于歷史文化名城、名鎮、名村編制保護規劃的補助資金。重點(diǎn)安排尚未編制保護規劃的'名城、名鎮、名村，按照50萬(wàn)元、20萬(wàn)元、10萬(wàn)元（其中：傳統村落5萬(wàn)元）的標準補助，以市州、縣（市區）為單位安排，總計安排44個(gè)名城、名鎮或名村，基本完成省內應編而未編的保護規劃。

　　6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目5個(gè)，金額1450萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是CIM平臺試點(diǎn)工作實(shí)現試點(diǎn)地區CIM基礎信息平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區等一批“CIM+”應用的融會(huì )貫通，有效破解單打獨斗，單一治理的社會(huì )治理模式；二是智慧住建試點(diǎn)，分為三個(gè)層面開(kāi)展，推進(jìn)省廳智慧住建平臺落地，試點(diǎn)單位開(kāi)展省廳平臺的使用推廣；開(kāi)展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統建設，數據與房地產(chǎn)市場(chǎng)監管平臺進(jìn)行對接，為全省網(wǎng)簽系統統一建設標準、實(shí)現全覆蓋積累工作經(jīng)驗；開(kāi)展智慧建設增效工程試點(diǎn)，促進(jìn)“新城建”建設，促進(jìn)城鄉環(huán)境基礎設施建設提質(zhì)增效；三是智慧城市（社區）試點(diǎn)在20xx年度完成項目建設，匯聚試點(diǎn)區域住建管理數據，支撐城市治理精細化、智能化轉型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設樣板，形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。

　　7.支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目項目59個(gè)，金額1842萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經(jīng)費；完成住建系統“十四五”規劃編制工作，開(kāi)展相關(guān)課題研究、標準制定、重要服務(wù)事項等。

　　8.洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網(wǎng)，提高污水處理廠(chǎng)進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮生活垃圾無(wú)害化處理率95%；完成國家公園體制試點(diǎn)項目。

　　9.淺層地熱能示范（切塊）1000萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：確定3-5個(gè)示范項目實(shí)施淺層地熱能規�；瘧�用，抓好重點(diǎn)項目示范，總結推廣典型模式和成功經(jīng)驗。

　　二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況

　　我廳依據科學(xué)部署、統一管理、過(guò)程監督、有序推進(jìn)的指導方針，對住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金項目預算執行、績(jì)效指標執行等各方面開(kāi)展情況進(jìn)行績(jì)效監控。

　�。ㄒ唬┙�立“一對一”項目跟蹤監控制度。不斷完善項目支出的績(jì)效目標編制，指導各試點(diǎn)地區編制試點(diǎn)工作方案，明確建設任務(wù)、績(jì)效目標和考核要求等，按照“一個(gè)項目一個(gè)績(jì)效目標”的原則，對照績(jì)效目標進(jìn)行跟蹤監控。

　�。ǘ�）建立月調度機制。加強項目績(jì)效目標過(guò)程管理，建立了月調度工作機制，每月調度各試點(diǎn)項目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度，及時(shí)掌握工作進(jìn)度，協(xié)調解決工作中遇到的難點(diǎn)和問(wèn)題。

　�。ㄈ�）加強日常監督。結合日常調研、檢查等，對各試點(diǎn)項目實(shí)施和專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行檢查，壓實(shí)工作責任，加快試點(diǎn)項目進(jìn)度，并督促及時(shí)總結，盡快形成可復制、可推廣的經(jīng)驗做法。

　　三、績(jì)效運行監控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

　　截止7月底，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目2400萬(wàn)元，支出1152萬(wàn)元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目800萬(wàn)元，支出320萬(wàn)元，資金使用率40%；美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目2100萬(wàn)元，支出1250.86萬(wàn)元，資金使用率59.56%；建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目700萬(wàn)元，支出500萬(wàn)元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目560萬(wàn)元，支出268萬(wàn)元，資金使用率47.86%；CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目1450萬(wàn)元，支出797萬(wàn)元，資金使用率54.97%；支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目1842萬(wàn)元，支出460萬(wàn)元，資金使用率24.97%；洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬(wàn)元，其中，南山國家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元省財政廳已下?lián)�，洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治2000萬(wàn)元預計9月份下?lián)�；淺層地熱能示范（切塊）1000萬(wàn)元預計9月份下?lián)堋?/p>

　�。ǘ�）項目支出績(jì)效目標完成情況

　　1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目。其中，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項目4個(gè)。截止7月底，地級城市中常德市、益陽(yáng)市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽(yáng)市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務(wù)目標；城市生活垃圾分類(lèi)示范項目2個(gè)。截止7月底，衡陽(yáng)市已組建垃圾分類(lèi)工作專(zhuān)班，制定了工作實(shí)施方案、示范創(chuàng )建方案和考核評估方案，添置垃圾分類(lèi)亭7個(gè)，分類(lèi)投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬(wàn)余個(gè)，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車(chē)165臺、收運車(chē)輛32臺。常德市已將運輸車(chē)輛改造成符合“四分類(lèi)”要求的垃圾收運車(chē)輛，德山焚燒發(fā)電廠(chǎng)置換工程預計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無(wú)害化處置工廠(chǎng)預計12月底投入試運行。

　　2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設試點(diǎn)項目2個(gè)。衡陽(yáng)市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設項目施工設計編制，正在辦理政府公開(kāi)招標相關(guān)手續，計劃8月完成招標工作，11月全面完成項目建設。瀏陽(yáng)市計劃在經(jīng)開(kāi)區金陽(yáng)新城中心服務(wù)區的緯1.5路、新興路、長(cháng)華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長(cháng)華路17桿智慧燈桿建設，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎施工中，計劃9月全面完成項目建設；城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目2個(gè)。長(cháng)沙市計劃改造二次供水設施項目24個(gè)，新建開(kāi)工二次供水設施項目20個(gè)。截止7月底，已完工10個(gè)、開(kāi)工14個(gè)，啟動(dòng)新建二次供水設施項目20個(gè)。桃江縣計劃改造二次供水設施項目3個(gè)，新建二次供水設施項目2個(gè)。截止7月底，已完工1個(gè)、準備開(kāi)工2個(gè)；新建二次供水設施項目已啟動(dòng)1個(gè)，1個(gè)正在編制設計方案。

　　3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目。其中，美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個(gè)。截至7月底，瀏陽(yáng)市已完成200個(gè)村莊的規劃編制，已完成3個(gè)村的示范項目設計，并開(kāi)始施工，完成荷文公路（4個(gè)鄉鎮37公里長(cháng)）沿線(xiàn)風(fēng)貌塑造紅色示范路項目，300個(gè)村莊正在實(shí)施三清三整治和美麗宜居小村莊建設；鳳凰縣保護修繕傳統民居170余戶(hù)，改廁完成40余戶(hù)。同時(shí)完成內部古巷道修繕、環(huán)境整治，新建停車(chē)場(chǎng)、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎設施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果，同時(shí)，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個(gè)示范村落的共同締造鎮村兩級培訓，協(xié)助村支兩委編制村規民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉村駐點(diǎn)工作人員與管理人員培訓，農村工匠培訓活動(dòng)有序進(jìn)行，二期培訓已經(jīng)完成。同時(shí)，灣井鎮下灌村等9個(gè)“共同締造”活動(dòng)培訓基地現場(chǎng)觀(guān)摩教學(xué)示范點(diǎn)共培訓12000余人才，接納參觀(guān)人群5萬(wàn)余人次，“共同締造”理念開(kāi)始深入人心。建立“共同締造”示范村30個(gè)，涵蓋寧遠縣所有鄉鎮；75個(gè)傳統村落數字博物館建設均按計劃推進(jìn)中。

　　4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個(gè)項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長(cháng)沙市2個(gè)項目已完成主體工程，項目處于待驗收階段；益陽(yáng)市、湘陰縣、西洞庭湖管理區項目已進(jìn)行項目主體工程實(shí)施；株洲市項目已完成策劃，準備進(jìn)入實(shí)施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達27.41%。

　　5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目。共44個(gè)項目，其中，武岡、江永2個(gè)省級歷史文化名城已完成規劃編制和審查工作，10個(gè)歷史文化名鎮已啟動(dòng)保護規劃編制，占總數（12個(gè)）的83.3%，30個(gè)名村（其中：傳統村落16個(gè)）均已啟動(dòng)保護規劃編制工作。

　　6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目。CIM平臺、智慧住建分為四個(gè)項目進(jìn)行實(shí)施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點(diǎn)項目前期開(kāi)展了現場(chǎng)調研、資料收集、專(zhuān)題召開(kāi)智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì )等工作，目前項目有序推進(jìn)，20xx年底前可執行完成。

　　7.支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類(lèi)項目均已啟動(dòng)項目實(shí)施；省本級基礎指導性項目計劃完成課題研究27個(gè)、標準制定15個(gè)、服務(wù)事項14個(gè)。目前，已完成2個(gè)課題、7個(gè)標準、11個(gè)服務(wù)事項，其余項目也基本完成了全同所規定的階段性工作目標。

　　8.洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）。截止7月底，洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉鎮污水處理設施建設實(shí)現全覆蓋，污水處理廠(chǎng)進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮生活垃圾無(wú)害化處理率達99.79%；及時(shí)下?lián)苣仙絿�家公園體制試點(diǎn)資金。

　　9.淺層地熱能示范（切塊）。目前，已確定5個(gè)示范項目實(shí)施淺層地熱能規�；瘧�用，項目均在施工階段。

　　四、存在問(wèn)題及其原因

　�。ㄒ唬┎糠猪椖窟M(jìn)度滯后�？h以上城市污水提質(zhì)增效項目需開(kāi)展項目設計、管網(wǎng)排查等工作，前期工作時(shí)間較長(cháng)，導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段，還未開(kāi)工建設；信息化建設項目由于前期財評等程序，項目前期進(jìn)展緩慢；省本級基礎指導性項目由于按程序為年初啟動(dòng)電子賣(mài)場(chǎng)采購、簽訂合同，按項目進(jìn)度分期付款，項目基本為下半年結題驗收，因此，上半年執行進(jìn)度偏低。

　�。ǘ�）部分項目撥款進(jìn)度緩慢。部分市縣由于對專(zhuān)項資金撥付流程不熟悉，出現資金到市縣財政部門(mén)后，市縣項目承擔單位不知情，沒(méi)有及時(shí)跟財政部門(mén)對接，或對資金撥付相關(guān)手續出現爭議，造成資金沒(méi)有及時(shí)撥付。如，益陽(yáng)市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項目，省財政廳劃撥至益陽(yáng)市財政局的該筆資金分類(lèi)為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導致益陽(yáng)市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進(jìn)一步協(xié)調。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　�。ㄒ唬┘哟箜椖慷綄ЯΧ�。要督促各地盡快實(shí)施項目，制定項目時(shí)間計劃表，加強調度督導，進(jìn)一步壓實(shí)工作責任，加快項目進(jìn)度，并督促總結經(jīng)驗做法，加快形成示范效應。

　�。ǘ�）簡(jiǎn)化資金撥付程序。建議市縣財政部門(mén)在撥付省級安排的項目資金時(shí)，盡量簡(jiǎn)化項目撥付環(huán)節相關(guān)手續，加快項目撥付進(jìn)度。

　　項目支出部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 13

　　一、績(jì)效監控工作開(kāi)展情況的簡(jiǎn)要說(shuō)明

　　我局部門(mén)整體年初預算安排1413.86萬(wàn)元，半年計劃執行資金706.93萬(wàn)元，1-6月執行675.14萬(wàn)元，跟蹤期執行率47.75%。20xx年初共申報批復7個(gè)項目，項目預算資金共計2323.60萬(wàn)元，1-6月執行共計288.36萬(wàn)元，跟蹤期執行率12.41%。

　　二、監控結果總體分析

　�。ㄒ唬�20xx年1-6月執行情況

　　1.部門(mén)整體

　　截至20xx年6月30日，通過(guò)定期開(kāi)展鄉鎮級水源監測工作，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，完成2個(gè)萬(wàn)人千噸、1個(gè)千人百?lài)嵿l鎮級水源監測工作，有效保障農村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”；省控空氣監測站、水質(zhì)監測站有效運行，對全縣區域內環(huán)境空氣質(zhì)量有效實(shí)時(shí)監測，保證空氣站自動(dòng)監測數據真實(shí)、準確、連續，為環(huán)境保護決策提供數據支持，有效杜絕人為干預干擾環(huán)境監測工作，不斷提升環(huán)境自動(dòng)監測數據質(zhì)量；建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監控系統，并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續改善，守護“昌南藍”；開(kāi)展3次“雙隨機一公開(kāi)”監管工作，落實(shí)“雙隨機”監管制度，規范行政行為，提高監管效能，有效維護社會(huì )秩序。

　　2.項目執行

　�。�1）年度水質(zhì)全監測費用項目

　　我局20xx年依據《南昌縣人民政府辦公室會(huì )議紀要》（20xx年12月19日256號）文件申請年度水質(zhì)全監測費用項目預算資金20萬(wàn)元，用于定期對塘南鎮田萬(wàn)村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮長(cháng)湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽(yáng)鎮楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉周家村河流型水源地等10個(gè)鄉鎮級飲用水水源地開(kāi)展水質(zhì)監測工作，同時(shí)將監測信息向社會(huì )公開(kāi)，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質(zhì)變化情況，為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，項目跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于水質(zhì)監測產(chǎn)生的相關(guān)費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執行；在工作開(kāi)展方面，依據水質(zhì)監測等各項工作要求實(shí)施開(kāi)展，已按計劃對全縣12個(gè)鄉鎮開(kāi)展1-2季度鄉鎮級集中式飲用水源地水質(zhì)監測工作，共提交5份水質(zhì)監測報告，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，為生態(tài)考核提供參考，及時(shí)發(fā)布水質(zhì)監測數據，滿(mǎn)足公眾健康需求。

　�。�2）秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目

　　我局20xx年依據《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費等事宜調度會(huì )議紀要》（20xx年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目預算資金68.6萬(wàn)元，用于委托第三方機構使用無(wú)人機對農作物秸稈露天焚燒現場(chǎng)進(jìn)行巡查，根據發(fā)現的問(wèn)題，第一時(shí)間指揮調度執法人員進(jìn)行查處，做到及時(shí)發(fā)現，及時(shí)制止，真正做到“天上無(wú)人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行34.3萬(wàn)元，跟蹤期執行率為50%，跟蹤期資金執行較好。在工作開(kāi)展方面，租賃2臺無(wú)人機對農作物秸稈露天焚燒現場(chǎng)巡查，以50Km為一個(gè)巡查單元，飛行小組均按規劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮、南新鄉、崗上鎮等17個(gè)鄉鎮（管理處）每月開(kāi)展6次巡查工作，數據處理內業(yè)組及時(shí)對巡查數據進(jìn)行整理分析，測算過(guò)火面積，迅速確定著(zhù)火點(diǎn)地塊，對著(zhù)火點(diǎn)進(jìn)行拍照取證，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員到現場(chǎng)處理，并根據巡查結果及分析數據出具巡查報告。

　�。�3）污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目

　　我局20xx年依據20xx年2月25日30號縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會(huì )議紀要等文件申請污染治理專(zhuān)項經(jīng)費、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目預算資金300萬(wàn)元，用于開(kāi)展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運行維護、購置便攜式顆粒物監測激光雷達、黑煙抓拍攝系統等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng )造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行254.06萬(wàn)元，跟蹤期執行率為84.69%，跟蹤期資金執行較好。在工作開(kāi)展方面，委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調查與清淤方案》，科學(xué)指導南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達標；完成環(huán)境統計工作，保障生態(tài)環(huán)境統計數據真、準、全，為環(huán)境管理作出決策、宏觀(guān)調控提供基礎、科學(xué)的重要依據；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運行維護，有效保障水質(zhì)監測工作正常運行，提高生態(tài)環(huán)境監測綜合素質(zhì)和能力水平；完成顆粒物激光雷達、黑煙車(chē)電子抓拍系統購置、安裝工作，并對購置設備開(kāi)展驗收工作，監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，為污染減排及監控提供數據支撐，預警預報1次空氣污染；抓拍系統實(shí)時(shí)在線(xiàn)，加強機動(dòng)車(chē)排氣監管能力，共排查63輛進(jìn)入市區黑煙車(chē)等高排放車(chē)輛。

　�。�4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目

　　我局20xx年依據《20xx年10月25日第110次縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監控系統項目預算資金816萬(wàn)元，用于購置露天焚燒高空瞭望監控系統，切實(shí)加大露天禁燒管控力度，壓實(shí)露天禁燒管控責任，嚴厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進(jìn)行監管，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續改善。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于工作開(kāi)展產(chǎn)生的經(jīng)費票據，相關(guān)科室人員暫未報賬。在工作開(kāi)展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監控系統，對68個(gè)點(diǎn)位開(kāi)展焚燒監測工作，68個(gè)監控點(diǎn)覆蓋全縣20個(gè)鄉鎮、管理處、街道辦，實(shí)現實(shí)時(shí)區域環(huán)境監控、焚燒智能識別、自動(dòng)預警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候對露天焚燒情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監控、調查取證；安排專(zhuān)人實(shí)時(shí)監控視頻畫(huà)面，發(fā)現異常情況執法人員第一時(shí)間響應，借助高空瞭望高倍數、全范圍、無(wú)死角、無(wú)盲點(diǎn)、全監控的科技優(yōu)勢，大幅度提升了對重點(diǎn)區域、敏感區域秸稈焚燒的監控監管能力，降低大氣污染濃度。

　�。�5）農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目

　　我局20xx年依據《南昌縣人民政府縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目預算資金500萬(wàn)元，對農村生活污水處理監管設施進(jìn)行改造、安裝，建立長(cháng)效運行管護機制，強化農村污染源頭控制與治理，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境，加強農村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境，促進(jìn)美麗鄉村建設。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于農村生活污水處理監管設施建設工作處于前期準備階段，暫未開(kāi)展建設工作。在工作開(kāi)展方面，已按照政府采購程序開(kāi)展了前期相關(guān)工作，目前正在進(jìn)行采購意向公示，后續將開(kāi)展招投標工作。

　�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目

　　我局20xx年依據《關(guān)于印發(fā)<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案>的通知》（南政辦發(fā)〔20xx〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬(wàn)元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進(jìn)行資金補助，鼓勵和引導企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開(kāi)發(fā)區淘汰燃煤鍋爐進(jìn)行督查，扎實(shí)開(kāi)展行政執法工作，嚴格審核驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設計和制造中存在不合理的結構等，使鍋爐安全經(jīng)濟運行。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于目前處于項目資金申請審批階段，暫未下?lián)苎a助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專(zhuān)項整治工作財政資金補助辦法>的通知》（洪環(huán)發(fā)〔2019〕373號）為在規定時(shí)間內完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補資金，20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處于資料審批階段，尚未下發(fā)審批文件。

　�。�7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目

　　我局20xx年申請20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬(wàn)元，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬(wàn)元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，推進(jìn)我縣農村生活污水處理設施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，解決農村生活污水處理設施閑置、荒廢等問(wèn)題，規范運維，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設施長(cháng)期有效運行，確實(shí)發(fā)揮治污實(shí)效，確實(shí)改善農村人居環(huán)境，助力鄉村振興。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于計劃于11月對有關(guān)鄉鎮開(kāi)展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開(kāi)展獎補資金發(fā)放工作。

　�。ǘ�）按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果，可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題

　　1.部門(mén)整體

　　我局20xx年部門(mén)整體工作基本達到既定進(jìn)度要求，集鎮污水處理設施建設工作正處于前期準備階段，預計在8月開(kāi)展招投標工作，確定項目建設單位后，將加快推進(jìn)集鎮污水處理設施建設工作，強化農村污染源頭控制與治理，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境；后續將繼續推進(jìn)萬(wàn)人千噸鄉鎮級水源監測工作，強化水源地保護和監管，及時(shí)掌握水質(zhì)現狀，促進(jìn)水質(zhì)提升；計劃在11月份對有關(guān)鄉鎮開(kāi)展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規范農村污水處理設施運維管理，保障設施正常運行，出水達標排放。

　　2.項目執行

　�。�1）年度水質(zhì)全監測費用項目

　　年度水質(zhì)全監測費用項目目前完成12個(gè)鄉鎮水源地水質(zhì)監測，后期將持續開(kāi)展水質(zhì)監測工作，并出具水質(zhì)監測報告，及時(shí)將監測信息向社會(huì )公開(kāi)，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質(zhì)變化情況，保障公眾用水安全；及時(shí)掌握水質(zhì)現狀，并對水質(zhì)變化進(jìn)行評估，年底確定能提升水源地水質(zhì)，保障居民用水安全；鑒于目前項目資金未執行的`情況，后續將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金，充分發(fā)揮項目成效。

　�。�2）秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目

　　秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目已全面完成當期任務(wù)，巡查數據誤差率、每月開(kāi)展巡查次數均達到預期目標，我局將持續推進(jìn)秸稈禁燒無(wú)人機巡查等工作，做到及時(shí)發(fā)現、及時(shí)制止，真正做到“天上無(wú)人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時(shí)，后期將督促相關(guān)科室人員對達到支付要求的相應經(jīng)費，及時(shí)提交真實(shí)、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。

　�。�3）污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目

　　污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統計、綜治整改等工作按照計劃實(shí)施開(kāi)展，得到有效執行；同時(shí)，我局將根據工作計劃持續開(kāi)展技術(shù)委托服務(wù)，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站開(kāi)展運行維護保障工作，污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目環(huán)境監測、環(huán)境影響評價(jià)、生態(tài)環(huán)境保護督察等工作，促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全面綠色轉型，著(zhù)力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風(fēng)險，形成高水平保護與高質(zhì)量發(fā)展新局面；同時(shí)，加大對黑煙車(chē)等高排放車(chē)輛的監督檢查力度，利用顆粒物激光雷達監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，及時(shí)預警預報空氣污染事件，提升區域大氣環(huán)境治理精細化水平；按照當前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。

　�。�4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目

　　露天焚燒高空瞭望監控系統項目當期任務(wù)已全面完成，我局將持續開(kāi)展違法露天焚燒行為的`監管工作，安排工作技術(shù)人員定期提供火情報表，對相關(guān)問(wèn)題持續跟蹤處理反饋，當設備出現故障時(shí)，及時(shí)安排工作人員進(jìn)行修復；同時(shí)，外勤人員對出現無(wú)法認定責任區域、定位不準的火情進(jìn)行現場(chǎng)勘察，跟蹤每一起火點(diǎn)處置情況，提供每日、每月火情報表；鑒于目前資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。

　�。�5）農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目

　　農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目目前處于采購意向公示階段，計劃于8月份開(kāi)展招投標工作，確定項目建設單位后，積極推進(jìn)11座農村生活污水處理監管設施建設工作，確保各項工作有序推進(jìn)，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境，加強農村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境；鑒于目前項目資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。

　�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目

　　鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進(jìn)行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設計和制造中存在不合理的結構，使鍋爐安全經(jīng)濟運行；計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進(jìn)行資金補助，目前處于資金審批階段，審批通過(guò)后按照市局審批文件及補助標準下?lián)苎a助資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。

　�。�7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目

　　20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目計劃于11月份對農村生活污水處理設施運行維護進(jìn)行監督管理和考核，根據考核結果發(fā)放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬(wàn)元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設施長(cháng)期有效運行，改善農村人居環(huán)境；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。

　　三、存在的問(wèn)題及原因

　　我局存在部分工作未達到支付要求，導致20xx年1-6月部門(mén)整體資金未達到計劃執行目標值、部分項目資金未執行，如：水質(zhì)監測費用、購置露天焚燒高空瞭望監控系統等工作未達到資金撥付要求，主要由于相關(guān)工作承接單位未及時(shí)提供完整的工作成果資料，導致相關(guān)費用未支付，影響部門(mén)整體資金執行效率。

　　四、下一步工作措施

　　我局將加強資金統籌管理，督促相關(guān)單位及人員對達到支付要求的相應經(jīng)費，及時(shí)收集并提交真實(shí)、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬，提高工作進(jìn)度與資金的匹配程度，提高資金執行效率。

　　項目支出部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 14

　　為提升財政資金的預算績(jì)效管理工作水平，增強單位財政資金支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，提高公共服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化公共資源配置，保障部門(mén)更好的履行職責，節約公共支出成本。根據財政部《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》（財預〔20xx〕285號）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔20xx〕33號）、《湘西自治州財政局關(guān)于推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（州財績(jì)〔20xx〕2號）、《關(guān)于開(kāi)展20xx年度州本級財政資金績(jì)效自評工作的通知》（州財政績(jì)[20xx]2號）等文件精神，我單位組織力量在工作總結和數據收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上，對20xx年度項目前期經(jīng)費的資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評，形成20xx年度項目前期經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告如下：

　　一、項目概況

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　　1、項目概況

　　為解決本單位辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等方面的經(jīng)費不足，鼓勵本單位在向上積極爭取資金。根據20xx年湘西自治州人民政府州會(huì )議紀要（[20xx]40號）內容：“關(guān)于兌現向上爭取資金工作經(jīng)費和超任務(wù)獎及社會(huì )保險費征繳工作經(jīng)費和超任務(wù)獎問(wèn)題，同意按照有關(guān)會(huì )議紀要精神予以?xún)冬F”。湘西自治州本級財政每年預算安排本單位一定資金的項目前期經(jīng)費。故20xx年度項目前期經(jīng)費為延續項目。

　　2、項目績(jì)效目標

　　通過(guò)向上爭取更多的資金用于我州的民生事業(yè)，實(shí)現在推進(jìn)人社工作中提升工作水平、在服務(wù)民生中增進(jìn)民生福祉、在盤(pán)活人力資源中推進(jìn)人才強州、在轉變作風(fēng)中提高隊伍素質(zhì)的工作目標，實(shí)現人力資源社會(huì )保障事業(yè)的新突破。

　�。ǘ�）項目執行情況

　　1、項目績(jì)效目標完成情況

　　20xx年度本單位通過(guò)主動(dòng)作為，積極爭取，共向上級爭取到各項政策資金23.75億元，與20xx年同比增長(cháng)12%。爭取的各項上級資金到位情況列表如下：

　　2、項目資金投入情況

　　根據州財政局州財預[20xx]5號部門(mén)預算批復下達的20xx年度湘西自治州人力資源和社會(huì )保障局項目前期經(jīng)費100萬(wàn)元，款項已分別以州財社集〔20xx〕0056號文件撥入32萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0058號文件撥入3萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0342號文件撥入2萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0390號文件撥入16萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0436號文件撥入17萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0658號文件撥入20萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0810號文件撥入10萬(wàn)元�？铐椌�通過(guò)財政集中支付管理局納入集中支付，資金到位率為100%。

　　3、項目資金實(shí)際使用情況

　　本單位20xx年項目前期經(jīng)費實(shí)際支出91.90萬(wàn)元，具體為：辦公費6.02萬(wàn)元；印刷費8.79萬(wàn)元、郵電費1.66萬(wàn)元、物業(yè)管理費7.99萬(wàn)元、差旅費8.02萬(wàn)元、維修（護）費2.25萬(wàn)元、會(huì )議費7.81萬(wàn)元、培訓費1.03萬(wàn)元、公務(wù)接待費2.44萬(wàn)元、勞務(wù)費2.86萬(wàn)元、福利費6.71萬(wàn)元、車(chē)船燃料費1.06萬(wàn)元、維修費2.09萬(wàn)元、其他33.17萬(wàn)元。

　　4、項目管理情況

　　本單位根據國家專(zhuān)項資金管理有關(guān)制度等法律法規，對專(zhuān)項資金的財務(wù)進(jìn)行管理及使用監督管理，制定了一系列規范、行之有效的管理制度和辦法，對專(zhuān)項資金進(jìn)行單獨核算，建立了專(zhuān)項資金使用管理責任制，在資金的使用上，堅持專(zhuān)款專(zhuān)用，量入為出的原則，使專(zhuān)項資金正確使用并達到預期績(jì)效目的。

　　二、績(jì)效評價(jià)依據

　　1、財政部《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》（財預〔20xx〕285號）；

　　2、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔20xx〕33號）；

　　3、《湘西自治州財政局關(guān)于推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（州財績(jì)〔20xx〕2號）；

　　4、《湘西自治州財政局關(guān)于批復20xx年州直部門(mén)預算的通知》（州財預〔20xx〕5號）；

　　5、湘西自治州人民政府州長(cháng)辦公會(huì )議紀要〔20xx〕40號；

　　6、有關(guān)項目管理的政策制度、管理辦法、相關(guān)財務(wù)會(huì )計法規和財務(wù)會(huì )計資料及其他相關(guān)資料等。

　　三、績(jì)效評價(jià)方法和過(guò)程

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的

　　本次績(jì)效評價(jià)旨在通過(guò)評價(jià)本單位財政項目資金支出實(shí)施效果和成果，考核項目資金支出效率和綜合績(jì)效，總結項目管理與執行經(jīng)驗，為部門(mén)決策、管理提供參考依據，同時(shí)通過(guò)全面分析和綜合評價(jià)項目前期經(jīng)費的使用情況，也為以后年度專(zhuān)項資金預算安排提供重要參考依據。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)方法

　　根據本次績(jì)效評價(jià)的目的和內容及項目的具體情況，本次績(jì)效評價(jià)采用的評價(jià)方法為成本效益分析法，該方法是指將一定時(shí)期內的支出與效益進(jìn)行對比分析，以評價(jià)績(jì)效目標實(shí)現程度。在評價(jià)過(guò)程中采取定量指標與定性指標相結合，定性指標定量化，定量為主、定性為輔的方式開(kāi)展評價(jià)工作。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　1、成立自評小組：根據湘西自治州財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度州本級財政資金績(jì)效自評工作的通知》（州財政績(jì)[20xx]2號）文件精神，成立了本項目績(jì)效評價(jià)自評工作小組。開(kāi)展項目自評工作。

　　2、設計績(jì)效評價(jià)指標體系。圍繞投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果4個(gè)關(guān)鍵評價(jià)內容，設計了18個(gè)評價(jià)指標，制定了《湘西自治州人力資源和社會(huì )保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績(jì)效評價(jià)指標體系》。

　　3、資料收集并審核、開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià)。評價(jià)小組在比較各種證據收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎上，通過(guò)現場(chǎng)勘驗、實(shí)地調研、核對賬目、案卷研究、問(wèn)卷調查等方式對證據進(jìn)行收集和核實(shí)。確�？�(jì)效評價(jià)的客觀(guān)、公正、有效。

　　4、綜合分析收集的資料并分類(lèi)整理。首先對收集的資金收付資料進(jìn)行整理，以確定資金是否及時(shí)到位，支出是否規范，財務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全，執行是否有效，質(zhì)量是否可控。其次對回收的`調查問(wèn)卷進(jìn)行分類(lèi)整理、統計評分，認真歸納意見(jiàn)及建議，作為績(jì)效評價(jià)的重要依據。

　　5、撰寫(xiě)評價(jià)報告。評價(jià)小組通過(guò)對收集的證據進(jìn)行了認真的整理和分析，謹慎地對項目各項指標進(jìn)行了評分，撰寫(xiě)評價(jià)報告，最終形成評價(jià)結論。

　　四、績(jì)效分析

　　本單位20xx年度向上爭取各項項目資金23.75億元，確保了我州各項待遇的及時(shí)足額發(fā)放和各項政策的兌現落實(shí)，為穩定增長(cháng)、保障民生、推動(dòng)扶貧、促進(jìn)發(fā)展提供了有力的保障。20xx年度我州社會(huì )保障各項工作任務(wù)全面完成，各項指標均達到或超過(guò)預期目標。

　　一是就業(yè)創(chuàng )業(yè)任務(wù)超額完成。全州新增農村勞動(dòng)力轉移就業(yè)2.67萬(wàn)人，完成任務(wù)的115.9%；建檔立卡貧困勞動(dòng)力轉移就業(yè)脫貧2.56萬(wàn)人，完成任務(wù)的102.2%；新增貧困勞動(dòng)力轉移就業(yè)1.26萬(wàn)人，完成任務(wù)的105.2%；貧困家庭“兩后生”技能培訓1530人，完成年任務(wù)的117.6%。城鎮新增就業(yè)人數2.23萬(wàn)人，完成任務(wù)的106.2%，城鎮登記失業(yè)率為4.26%。新增創(chuàng )業(yè)擔保貸款1.84億元、完成123.3%，帶動(dòng)城鄉就業(yè)1.5萬(wàn)人、完成150.4%。二是社保擴面征繳提前到位。企業(yè)養老保險征繳基金10.02億元、完成132.7%，企業(yè)養老保險同級財政補助800萬(wàn)元全部到位；機關(guān)事業(yè)單位養老保險在職參保7.74萬(wàn)人、完成140.8%；城鄉居民養老保險征繳基金7871.7萬(wàn)元、完成115.7%；城鎮職工醫療保險征繳基金7億元、完成100%；工傷保險參保21.4萬(wàn)人、完成100.9%，征繳基金7634.4萬(wàn)元、完成200.9%；生育保險征繳基金3218萬(wàn)元，完成146.3%；失業(yè)保險參�？側藬�15.7萬(wàn)人、完成101.6%，征繳基金2287萬(wàn)元、完成114.3%；全州城鄉居民基本醫療保險參保率100%，個(gè)人繳費3.83億元。社會(huì )保障卡數據采集任務(wù)全面完成，累計持卡169.2萬(wàn)人、完成102%。三是民生實(shí)事項目全部落實(shí)。省分我州重點(diǎn)民生實(shí)事項目共10個(gè)指標、13項具體任務(wù)全部推進(jìn)到位，其中提前或超額完成的有12項。

　　五、評價(jià)結論

　　本單位20xx年度項目前期經(jīng)費專(zhuān)項工作按期完成，各項績(jì)效目標全部實(shí)現，經(jīng)濟和社會(huì )效益顯著(zhù)，項目組織管理和財務(wù)管理健全規范，未發(fā)生違法違規問(wèn)題。根據《湘西自治州人力資源和社會(huì )保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績(jì)效評價(jià)指標體系》的評分，該項目得分為95分。

　　六、有關(guān)問(wèn)題與建議

　�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題

　　績(jì)效目標編制有待進(jìn)一步完善。由于經(jīng)驗不足，沒(méi)有可借鑒的目標體系，故申報的績(jì)效目標缺乏具體的產(chǎn)出指標、數量指標、時(shí)效指標，且申報的績(jì)效目標未與所需成本銜接。

　�。ǘ�）有關(guān)建議

　　在今后的預算編制與績(jì)效目標申報過(guò)程中，完善績(jì)效目標的編制，在編制績(jì)效目標時(shí)對績(jì)效指標進(jìn)行細化、量化，設立清晰、具體可以衡量的績(jì)效指標，并與目標任務(wù)數或計劃數相對應，以便于進(jìn)行績(jì)效考核。

　　項目支出部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 15

　　一、項目基本情況

　　保山市委、市政府對城市建設、維護、管理、改造、提升城市形象方面高度重視，在范圍、深度、質(zhì)量上高標準、嚴要求，隨著(zhù)現代化大城市建設的大力推進(jìn)，市政工程建設安全管理覆蓋面越來(lái)越廣，業(yè)務(wù)量大幅增加，差旅費、公務(wù)用車(chē)及租賃費也隨之增加。為做好保山城市建設和指導各縣市區城市發(fā)展行業(yè)領(lǐng)域工作，保山市財政局20xx年下達了工程建設領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理補助經(jīng)費22.81萬(wàn)元，專(zhuān)項用于彌補市住房城鄉建設局行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理經(jīng)費缺口。

　　二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　　根據《保山市財政局關(guān)于20xx年市級部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效自評及財政績(jì)效評價(jià)有關(guān)事項的通知》（保財預〔20xx〕4號），為貫徹落實(shí)全面實(shí)施績(jì)效管理精神，強化部門(mén)預算績(jì)效管理責任，進(jìn)一步提高財政資源配置效率和資金使用效益，市住房城鄉建設局對績(jì)效自評工作進(jìn)行了責任細化，按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”的原則，明確績(jì)效自評工作責任主體，從資金到位情況、執行情況，成效方面對項目資金開(kāi)展績(jì)效自評。

　　三、項目績(jì)效實(shí)現情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

　　1.項目資金到位情況。

　　根據（保財建〔20xx〕4號）和《保山市財政局關(guān)于追減20xx年經(jīng)費預算的通知》（保財建〔20xx〕168號）指標文件，下達資金228109.16元。

　　2.項目資金執行情況。

　　20xx年支付市住房城鄉建設局工程建設領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理發(fā)生的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費等223019.16元，購買(mǎi)辦公設備5090元，項目資金使用完畢，有效保障了工程建設領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作開(kāi)展，執行率100%。

　　3.項目資金管理情況。

　　市住房城鄉建設局嚴格按《保山市住房和城鄉建設局財務(wù)管理制度》第二十五條規定，嚴格執行資金撥付審批流程。

　�。ǘ�）項目績(jì)效指標完成情況

　　產(chǎn)出指標完成情況：數量指標；保障單位辦公經(jīng)費、辦公設備采購、勞務(wù)購買(mǎi)、公車(chē)租賃等機關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　效益指標完成情況：保障機關(guān)工程建設領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作開(kāi)展。

　　滿(mǎn)意度指標：干部職工滿(mǎn)意度，服務(wù)對象對資金撥付及時(shí)性滿(mǎn)意度90%。

　　四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　已完成預期目標。

　　五、績(jì)效自評結果

　　項目績(jì)效自評得分為100分，整個(gè)項目運行順暢，資金使用安全、規范、有效。

　　六、結果公開(kāi)情況和應用打算

　　市住房城鄉建設局將在規定時(shí)間內在政府官方網(wǎng)站公開(kāi)項目績(jì)效自評報告及項目自評表。同時(shí)將本次績(jì)效自評的'成果應用在已后工作中。

　　七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

　　希望上級部門(mén)能開(kāi)展績(jì)效評價(jià)方面專(zhuān)業(yè)培訓，使我們能更專(zhuān)業(yè)化、規范化和精細化開(kāi)展績(jì)效自評工作。

　　項目支出部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 16

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　根據新安富領(lǐng){20xx}1號文件《關(guān)于下達自治區20xx年安居富民工程建設任務(wù)的通知》要求，20xx年我縣建設任務(wù)為2500戶(hù)，其中建檔立卡貧困戶(hù)500戶(hù)。補助資金資金為每戶(hù)2.85萬(wàn)元（國家1.05萬(wàn)元。自治區0.8萬(wàn)元，援疆1萬(wàn)元），建檔立卡貧困戶(hù)每戶(hù)補助標準3.85萬(wàn)元。（國家1.05萬(wàn)元。自治區0.8萬(wàn)元，援疆2萬(wàn)元）

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　今年的2500戶(hù)任務(wù)截止到目前：全縣開(kāi)工2500戶(hù)，開(kāi)工率100%�？⒐�戶(hù)2500戶(hù)，竣工率100%�！敖�檔立卡”貧困戶(hù)開(kāi)工500戶(hù)，開(kāi)工率為100%�？⒐�戶(hù)500戶(hù)，竣工率為100%。入住率達到95以上。

　�。ㄈ�）項目實(shí)施情況

　　1、于20xx年1月份，召開(kāi)全縣安居富民工程建設專(zhuān)題會(huì )，對20xx年安居富民前期工作進(jìn)行安排部署。要求各鄉（鎮）場(chǎng)結合各自實(shí)際，加快制定完善今年安居富民工程實(shí)施方案，確保工程順利實(shí)施。

　　2、對有意向的建房戶(hù)，合理引導宣傳，讓他們做好建設用地、路、渠等基礎設施的規劃工作，確保早開(kāi)工、早竣工、早入住。

　　3、多方籌集資金。一方面積極爭取上級工程建設資金，今年援疆資金3000萬(wàn)元。另一方面針對農戶(hù)實(shí)施安居富民工程建設資金缺口的問(wèn)題，除宣傳發(fā)動(dòng)百姓自籌建房資金外。同時(shí)，協(xié)調扶貧、殘聯(lián)、民政等資金進(jìn)行捆綁使用。

　　4、利用冬季做好管理人員及建筑技術(shù)人員的培訓工作。我縣共開(kāi)展4次集中培訓，培訓管理人員96人次，建筑工匠461人次，建房戶(hù)1200戶(hù)。

　　5、充分做好備工備料工作。充分利用冬季建材銷(xiāo)售價(jià)格低的有利因素，積極與相關(guān)生產(chǎn)、銷(xiāo)售企業(yè)對接，提前儲備水泥、紅磚、鋼材等必備建材，最大限度降低建設成本。

　　6、建立健全“一戶(hù)一檔”及“明白卡”發(fā)放。

　　7、加大質(zhì)量監管力度，嚴格按照安居富民工程建設標準建設，達不到標準的一律不給予驗收。資金安全：嚴格按照安居富民專(zhuān)項資金管理使用建設資金，堅決杜絕挪用、侵占安居富民資金的情況。

　　20xx年安居富民工程建設補助資金共計7625萬(wàn)元（國家補助資金2625萬(wàn)元，自治區補助資金2000萬(wàn)元，援疆補助資金3000萬(wàn)元），現已全部到位并全部下?lián)苤粮鬣l（鎮）場(chǎng)，由鄉（鎮）場(chǎng)打入建房戶(hù)專(zhuān)戶(hù)。

　　二、績(jì)效評價(jià)情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的`：解決十三五農業(yè)戶(hù)口建房難的問(wèn)題。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)的原則、指標體系及方法：根據“十三五”安居富民工程建設任務(wù)分解實(shí)施。

　�。ㄈ�）評價(jià)實(shí)施過(guò)程：20xx年1月份，召開(kāi)全縣安居富民工程建設專(zhuān)題會(huì )，部署今年任務(wù)。4月25日起全面開(kāi)工建設，10月30日全部竣工。嚴格按照《自治區安居富民工程建設質(zhì)量管理辦法》實(shí)施。

　　三、項目績(jì)效分析

　　安居富民工程是一項民生工程，惠及全縣所有農業(yè)戶(hù)口家庭，極大地解決了農村建房難的問(wèn)題，為實(shí)現全面小康和我縣20xx-20xx攻堅脫貧奠定了堅實(shí)的`基礎。

　　四、存在問(wèn)題

　　近年來(lái)，隨著(zhù)農村經(jīng)濟的發(fā)展，安居富民工程在農村已全面鋪開(kāi)，農房建設發(fā)展迅速，農村空閑地越來(lái)越少，農房原址重建所占比例較大，安居富民工程后期建設大多為貧困戶(hù)和特困戶(hù)，任務(wù)艱巨。

　　五、對策建議

　　為確保今后工作的順利開(kāi)展，對經(jīng)濟條件差、自籌資金困難的農戶(hù)，在積極引導其選擇成本低、面積小的抗震結構房屋，并督促農戶(hù)自行備工、備料的同時(shí)，對確實(shí)有困難的，還需相關(guān)單位給予更多的資金扶持。

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　上級資金撥付較為緩慢。

　　項目支出部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 17

　　我局對博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)。依據博望區財政局《20xx年博望區財政支出項目績(jì)效評價(jià)工作實(shí)施方案》(博財[20xx]10號)，在提供的相關(guān)資料的基礎上，本著(zhù)客觀(guān)、公正、突出重點(diǎn)、績(jì)效優(yōu)先的原則，對博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)�，F將評價(jià)結果報告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況

　　博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程經(jīng)馬鞍山市博望區發(fā)展改革和經(jīng)濟信息化委員會(huì )（博發(fā)經(jīng)函〔20xx〕5號）批復立項，系馬鞍山市博望區“寧博一體化”基礎設施補短板EPC總承包項目-新建市政道路項目子項目，工程總承包單位為中國十七冶集團有限公司。

　　鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）道路建設工程東至嶗山路，西起秦嶺大道，道路全長(cháng)5.186km，規劃道路紅線(xiàn)寬28m。全線(xiàn)采用城市次干路標準設計，設計時(shí)速50km/h，紅線(xiàn)寬度28m，采用雙向四車(chē)道形式，具體布置為20米的車(chē)行道，兩側各4.0米的人行道。全線(xiàn)設置1座中橋3座箱涵，K3+476.5博望河中橋上部結構采用預應力混凝土裝配式矮T梁，跨徑布置為3×13m，3座箱涵其中兩座為1-5×2.5m，1座為2.5×2.5m；道路等級為城市次干路，路面設計標準軸載為BZZ-100，設計年限15年；施工內容包括道路、橋涵、雨污水、交通、綠化、照明工程。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標的'設定

　　全面推進(jìn)馬鞍山東向發(fā)展戰略，展示博望區“寧博一體化發(fā)展”的東向發(fā)展布局，充分展現博望對外良好形象。

　�。ㄈ�）項目預算、資金到位及使用情況

　　1、預算資金安排和資金到位情況

　　20xx年度博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目區級預算安排資金3814.45萬(wàn)元，實(shí)際下達資金3814.45萬(wàn)元，其中：20xx年長(cháng)三角專(zhuān)項第二批中央基建投資預算-博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程3700萬(wàn)、城市工作“五統籌”專(zhuān)項資金（城市污水管網(wǎng)改造）114.45萬(wàn)元。

　　2、資金使用情況

　　20xx年度博望區住建局實(shí)際支付項目工程款3814.45萬(wàn)元，其中撥付20xx年長(cháng)三角專(zhuān)項第二批中央基建投資預算-博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程3700萬(wàn)、城市工作“五統籌”專(zhuān)項資金（城市污水管網(wǎng)改造）114.45萬(wàn)元。預算執行率100%。

　�。ㄋ模╉椖繉�(shí)施及目標完成情況

　　本項目20xx年3月初開(kāi)工，截止年末路基工程已完成，排水工程完成100%，橋涵工程已完成，水穩施工完成75%。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系和評價(jià)方法

　　本項目績(jì)效評價(jià)遵循科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分級分類(lèi)和績(jì)效相關(guān)原則。

　　本項目績(jì)效評價(jià)指標體系共設置四個(gè)一級指標，并在此基礎上設計一系列二級指標和三級指標，作為開(kāi)展項目支出績(jì)效評價(jià)的根據，具體指標體系詳見(jiàn)附件。一級指標構成及權重為：項目投入指標所占權重為20%；項目過(guò)程指標所占權重為20%；項目產(chǎn)出指標所占權重為30%；項目效益指標所占權重為30%。根據上述指標設計，計算各項指標評價(jià)得分，最后各項指標得分加總計算項目評價(jià)得分。

　　考評結果分為優(yōu)、良、中、合格、不合格5個(gè)考評等級。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　本次財政支出績(jì)效評價(jià)工作，共分為三個(gè)階段：

　　1、前期準備階段。確定績(jì)效評價(jià)指標體系，準備項目資料。

　　2、組織實(shí)施階段�？�(jì)效評價(jià)小組收集項目資料與相關(guān)證據，現場(chǎng)查閱項目管理實(shí)施情況、項目資金使用情況及相關(guān)資料。

　　3、分析評價(jià)階段。根據取得的證據，對照績(jì)效評價(jià)指標體系評分標準進(jìn)行分析評價(jià)。

　�。ㄈ�）項目績(jì)效考評依據

　　1、《中共安徽省委安徽省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（皖發(fā)〔20xx〕11號）；

　　2、《安徽省財政廳預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架》（財績(jì)〔20xx〕627號）；

　　3、《馬鞍山市全面實(shí)施預算績(jì)效管理辦法》（馬發(fā)〔20xx〕20號）；

　　4、《20xx年博望區財政支出項目績(jì)效評價(jià)工作實(shí)施方案》(博財[20xx]10號)；

　　5、《博望區預算績(jì)效目標管理暫行辦法》；

　　6、單位提供項目評價(jià)資料。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　經(jīng)分項評價(jià)和匯總后，博望區住建局實(shí)施的博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目（抗疫特別國債）績(jì)效評價(jià)總體得分為100分，績(jì)效考評等級為優(yōu)。

　　項目支出部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 18

　　為加強財政支出績(jì)效管理，提高財政資金使用效益，根據《湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)<湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法>的通知》（湘財績(jì)〔20xx〕7號）、臨澧縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年第三方評價(jià)和運行監控工作的通知》（臨財發(fā)〔20xx〕4號）文件，臨澧縣財政局委托湖南九澧咨詢(xún)服務(wù)有限公司，對臨澧縣20xx年度農村危房改造專(zhuān)項資金支出情況進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)，現將評價(jià)情況報告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1.項目背景及立項依據

　　根據湖南省住房和城鄉建設廳湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)《湖南省20xx年農村危房改造實(shí)施方案》的通知（湘建村〔20xx〕45號）和常德市住房和城鄉建設局常德市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《常德市20xx年農村危房改造“清零行動(dòng)”工作方案》的通知（常建通〔20xx〕24號）等文件立項，臨澧縣脫貧攻堅大會(huì )戰指揮部結合縣城的實(shí)際情況，下達了關(guān)于印發(fā)《20xx年農村危房改造資金籌集與發(fā)放辦法》的通知（臨脫貧指發(fā)〔20xx〕1號），原則上每戶(hù)配套標準為2.7萬(wàn)元。

　　項目資金用于農村危房的修繕或新建，主要為完成建檔立卡貧困戶(hù)、低保戶(hù)、分散供養特困人員、貧困殘疾人家庭的危房改造任務(wù)。為其他低收入農戶(hù)提供基本住房安全保障。項目實(shí)施單位臨澧縣住房和城鄉建設局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“縣住建局”）。

　　2.項目主要內容

　　對臨澧縣范圍內的存量危房進(jìn)行改造，其中包括9個(gè)鄉鎮、2個(gè)街道的390戶(hù)農村危房進(jìn)行修繕或新建。鼓勵有條件的地方在保障完成4類(lèi)重點(diǎn)對象危房改造任務(wù)的情況下，對農村經(jīng)濟相對困難、唯一住房為C、D級危房的非4類(lèi)重點(diǎn)對象實(shí)施改造，提高農戶(hù)滿(mǎn)意度。

　　3.項目實(shí)施情況

　　根據常建通〔20xx〕24號文件，制定了《臨澧縣農村危房改造工作實(shí)施方案》，本年度對4類(lèi)重點(diǎn)對象、唯一住房為C、D級危房的非4類(lèi)重點(diǎn)對象進(jìn)行農村危房改造。具體實(shí)施步驟：

　　1.農戶(hù)申請。

　　2.民主評議，評議結果在村級公示欄予以公示，公示期至少7天。

　　3.鄉鎮政府審查。鄉鎮接到申報材料后，組織人員現場(chǎng)核查。審查危改對象條件、審批手續、審定資金補助標準，確認開(kāi)工時(shí)間，上報縣農村危房改造辦公室審批。

　　4.縣住建局危改辦核準及公示�？h危改辦接到鄉鎮上報材料后，對申報材料進(jìn)行復核，對符合補助條件的，根據住房危舊程度，核定危房改造方式，并對審批結果及時(shí)反饋鄉鎮公示，公示期至少7天。

　　5.組織竣工驗收。鄉鎮初步驗收合格后向縣住建局危改辦申請驗收，縣住建局危改辦組織人員現場(chǎng)檢查驗收。

　　6.資金撥付。按審批后的名單撥付危改資金。

　　4.項目資金投入和使用情況

　　20xx年，項目資金總投入1005.95萬(wàn)元，截止20xx年1月20日，實(shí)際使用資金1005.95萬(wàn)元，資金全部使用完畢。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1.項目績(jì)效總目標

　　嚴格按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)加快農村危房改造的要求和省委、省政府工作部署，堅持村民自愿、政府引導和科學(xué)規劃、統籌兼顧等基本原則，全面落實(shí)精準扶貧“兩不愁、三保障”，結合農村雙改行動(dòng)和脫貧攻堅戰役，加快推進(jìn)農村危房改造，到20xx年前全部解決4類(lèi)重點(diǎn)對象、唯一住房為C、D級危房的非4類(lèi)重點(diǎn)對象危房改造問(wèn)題，實(shí)現“人不住危房，危房不住人”的目標。

　　2.項目年度績(jì)效目標

　　通過(guò)本項目實(shí)施，對農村危房進(jìn)行合理規劃改造，改善區域內4類(lèi)重點(diǎn)對象、唯一住房為C、D級危房的非4類(lèi)重點(diǎn)對象的住房條件，對臨澧縣9個(gè)鄉鎮、2個(gè)街道清查的農村危房進(jìn)行修繕或新建，有效消除農村危房安全隱患。具體目標細化如下：

　�。�1）數量指標。完成年度危改任務(wù)390戶(hù)。

　�。�2）質(zhì)量指標。危房鑒定嚴格按照《農村危險房屋鑒定技術(shù)導則（試行）》標準執行，鑒定精準率100%。改造房屋符合《臨澧縣農村危房改造竣工驗收實(shí)施方案》規定標準，均通過(guò)現場(chǎng)竣工驗收，合格率100%，打卡發(fā)放到戶(hù)率100%，補助對象合規率100%，無(wú)一例違規補貼對象。舊房拆除率100%。

　�。�3）時(shí)效指標。項目驗收、審批、資金支付及時(shí)率100%。

　�。�4）成本指標。補助標準合規率100%。

　�。�5）經(jīng)濟效益。有效減少由于危房問(wèn)題而導致的農戶(hù)經(jīng)濟損失，減輕危改戶(hù)經(jīng)濟負擔。

　�。�6）社會(huì )效益。提高農房安全質(zhì)量，保障危改戶(hù)居住安全，促進(jìn)社會(huì )和諧，無(wú)一例農戶(hù)上訪(fǎng)戶(hù)，危改房利用率100%，相關(guān)對象政策知曉率90%以上。

　�。�7）可持續性影響。危房改造項目的實(shí)施符合國家政策和社會(huì )發(fā)展，形成良性循環(huán)機制。

　�。�8）滿(mǎn)意度。受益對象滿(mǎn)意度達90%以上。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　　湖南九澧咨詢(xún)服務(wù)有限公司接到臨澧縣財政局委托后，成立了評價(jià)小組，根據項目具體情況制定了績(jì)效評價(jià)方案。聽(tīng)取項目單位情況介紹，收集查閱項目相關(guān)資料，對項目資金情況、項目實(shí)施情況進(jìn)行核實(shí)；通過(guò)現場(chǎng)查勘向受益對象隨機發(fā)放調查問(wèn)卷、電話(huà)問(wèn)訪(fǎng)、暗訪(fǎng)等方式，了解相關(guān)情況。與項目單位、財政部門(mén)溝通交流后，綜合分析形成本項目績(jì)效評價(jià)報告。

　　三、績(jì)效評價(jià)指標分析

　�。ㄒ唬╉椖客度肭闆r

　　1.項目立項

　　該項目立項依據充分，程序規范。

　　2.績(jì)效目標

　　填報的專(zhuān)項資金績(jì)效目標表欠完整準確。

　　3.資金投入

　　項目資金按照鄉鎮上報的名單及補助金額，補助名單及金額由各村級通過(guò)民主評議確定，鄉鎮審核上報。

　�。ǘ�）項目過(guò)程情況

　　1.項目資金管理情況

　�。�1）項目資金到位率。

　　截止到20xx年底，項目專(zhuān)項資金到位1005.95萬(wàn)元，資金到位率100%。

　�。�2）預算執行率。

　　截止20xx年1月，撥付的專(zhuān)項資金使用1005.95萬(wàn)元，預算執行率100%。

　�。�3）資金使用合規性。項目資金使用時(shí)由縣住建局向財政提出申請，經(jīng)層層審批后由縣鄉財局通過(guò)一卡通打卡發(fā)放，資金撥付程序合規，部分資金未打卡到農戶(hù)本人，簽訂協(xié)議后打卡到村干部或承建施工方。

　　2.組織實(shí)施情況

　�。�1）管理制度健全性

　　無(wú)補助標準制度，村鎮補助標準各地不一致。

　�。�2）制度執行有效性

　　11個(gè)鄉鎮的村部檔案或臺賬資料均未按要求留底備查，僅一份交縣住建局。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況

　　1.產(chǎn)出數量。完成了縣城9個(gè)鄉鎮、2個(gè)街道共390戶(hù)農村危房的改造工作。完成目標任務(wù)。

　　2.產(chǎn)出質(zhì)量。農戶(hù)危房進(jìn)行鑒定，鑒定精準率100%，改造房屋建立了一戶(hù)一檔資料，填制了現場(chǎng)竣工驗收單，驗收合格率均達100%。打卡發(fā)放到戶(hù)率100%，補助對象合規率100%，無(wú)一例違規補貼對象。舊房拆除率100%。完成績(jì)效目標。

　　3.產(chǎn)出時(shí)效。農村危房改造年內及時(shí)完成驗收、審批、資金撥付。完成績(jì)效目標。

　　4.產(chǎn)出成本。新建179戶(hù)，補助540.7萬(wàn)元；修繕201戶(hù)，補助445.35萬(wàn)元，置換9戶(hù)，補助18.5萬(wàn)元，安置1戶(hù)，補助1.4萬(wàn)元，共390戶(hù)，合計1005.95萬(wàn)元。補助實(shí)行個(gè)體差異化，未制定補助標準制度或方案，無(wú)統一的補助標準。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r

　　1.經(jīng)濟效益

　　投入資金對臨澧縣的農村危房進(jìn)行改造，促進(jìn)了建筑業(yè)、裝修業(yè)的發(fā)展，有效拉動(dòng)了內需。同時(shí)農房建設機械化水平較低，需要較多的勞動(dòng)力資源，尤其是農村個(gè)體建筑工與小工，可為農村勞動(dòng)力提供就業(yè)機會(huì )，增加了務(wù)工人員的收入水平，農村就業(yè)渠道得到拓展。

　　2.社會(huì )效益

　　危房改造項目通過(guò)政府投入引導，激發(fā)了農村困難群眾籌集資金改造危房的積極性，大部分困難群眾住房條件得到了較大改善，受益戶(hù)不斷增加，取得了明顯的社會(huì )效益。匯總統計調查問(wèn)卷結果，危房改造農戶(hù)對政策知曉率為75.68%。

　　3.可持續性影響

　　項目的實(shí)施，保障了農村4類(lèi)重點(diǎn)對象、唯一住房為C、D級危房的非4類(lèi)重點(diǎn)對象的住房安全問(wèn)題，住上了安全房、放心房，居住條件得到較大改善，生活質(zhì)量進(jìn)一步提高。對打贏(yíng)脫貧攻堅戰，實(shí)現鄉村振興具有長(cháng)遠意義。

　　4.滿(mǎn)意度

　　通過(guò)匯總調查問(wèn)卷結果，危房改造農戶(hù)滿(mǎn)意度為86.49%，未完成績(jì)效目標。

　　四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗及做法

　　1.高度重視，確保項目推動(dòng)。保障“住有所居，住房安全”，保證“人不住危房、危房不住人”，實(shí)施進(jìn)村入戶(hù)開(kāi)展調查研究和現場(chǎng)督導。

　　2.加強巡查管質(zhì)量。發(fā)現房屋改造存在質(zhì)量安全問(wèn)題、未達到入住條件的，要求立即整改到位；對嚴重超面積建設的，取消危改補助資格。巡查、排查、檢查中發(fā)現的質(zhì)量安全問(wèn)題，建立臺賬，整改一個(gè)銷(xiāo)號一個(gè)。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題

　　1.項目管理欠嚴謹

　　一是提供的危改戶(hù)花名冊中：電話(huà)號碼錯誤115戶(hù)，如魯寧東、嚴奉志等空號、楊梅珍非本人電話(huà)、郭家嶺為南京的電話(huà)號碼等；無(wú)聯(lián)系方式45戶(hù)（葉發(fā)奎、黎伏英等）；身份證信息與本人不符2戶(hù)（陳夏林、胡孟均）；未填銀行卡號11戶(hù)（周煙珍、葉世來(lái)等）；四類(lèi)危改戶(hù)對象未附確認身份的證明資料和相關(guān)部門(mén)身份審核信息20戶(hù)，主要是智障、精神病患者或五保戶(hù)。

　　二是湖南省住建廳湖南省財政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農村危房改造實(shí)施方案》（湘建村〔20xx〕45號）文件規定“紙質(zhì)檔案原則上由鄉鎮負責填報、整理，竣工驗收后交縣級住建部門(mén)保存歸檔。建立健全全村級、鄉鎮、縣級農村危房改造臺賬管理制度”，現場(chǎng)調查發(fā)現鄉鎮均未提供真實(shí)準確的檔案或臺賬資料。

　　三是打卡到村干部或承包方銀行賬戶(hù)進(jìn)行代建的危房，未制定具體的修繕代建實(shí)施方案，農戶(hù)對代建的項目?jì)热莺统杀静磺宄��?/p>

　　2.未制定補助標準

　　根據湖南省住建廳湖南省財政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農村危房改造實(shí)施方案》（湘建村〔20xx〕45號）文件規定“制定具體控制標準，并在年度實(shí)施方案中明確”，在實(shí)際實(shí)施過(guò)程中，未制定具體規范的'補助或控制標準，無(wú)完整的補助金額佐證依據，補助金額差異化未提供差異化依據，如同為修繕補助，刻木山鄉小書(shū)3.05萬(wàn)元、小佑4.05萬(wàn)元，烽火鄉小虎3.2萬(wàn)元、小鋒2.9萬(wàn)元，四新崗小正發(fā).5萬(wàn)元等，補助標準較高。同為新建補助，太浮鎮小林5.7萬(wàn)元、小田5萬(wàn)元、小紅4.6萬(wàn)元等。

　　3.部分危改資金效益欠佳

　　空置危改房（原屋主已故）比例較高，財政資金效益欠佳。如分散供養五保戶(hù)肖承佑、肖承佑，建檔立卡戶(hù)胡必波、蔣秀林等共14套，財政補助危改資金30.45萬(wàn)元�？罩梅繜o(wú)后續管理制度。

　�。ǘ�）原因分析

　　以上問(wèn)題產(chǎn)生的原因一是村鎮未將基礎工作精細化管理，檔案嚴謹性、真實(shí)性、完整性欠缺；二是補助制度未制定，鄉鎮資金分配主觀(guān)隨意性較大；三是未考慮危改房后續處置問(wèn)題。

　　五、有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┚珳释晟茩n案資料

　　規范并嚴格執行危改戶(hù)的身份審核程序，完善、精準村、鎮、縣三級危改檔案資料，便于備查和核對。各級各層應逐一嚴格審核從申報到資金撥付等所有的檔案資料，并保證檔案資料的真實(shí)、完整、準確，避免弄虛作假，套取財政資金行為發(fā)生。由承包方制定修繕代建的實(shí)施方案，農戶(hù)本人簽字確認，知曉代建內容和成本情況，報村鎮審批確認，保證支出的真實(shí)合理，確保財政資金的效益發(fā)揮。

　�。ǘ�）制定公平合理的補助標準

　　根據文件規定，對危改戶(hù)進(jìn)行準確摸底，針對不同情況的危改戶(hù)，按類(lèi)別制定公平合理的補助標準，各鄉鎮村級參照執行，確保補助資金的對象認定、補助標準公開(kāi)公平公正，避免資金安排隨意性，杜絕關(guān)系戶(hù)、虛報冒領(lǐng)戶(hù)、吃回扣等違規違紀情況。

　�。ㄈ�）制定后續管理制度

　　制定危房補助后續管理制度，針對財政資金補助五保戶(hù)等危改對象，因亡故后房屋空置的情況，建議村鎮提出合理化處理建議后報縣住建局統一確定處理方案。

　　項目支出部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 19

　　一、項目單位基本情況

　　我單位是財政全額撥款一級預算單位，實(shí)行獨立財務(wù)核算，執行行政單位會(huì )計制度，現有16個(gè)內設機構，20xx年末單位實(shí)有在職人員143人，離退休人員30人。

　　根據國務(wù)院、中央紀委、省紀委精神，中共常德市紀律檢查委員會(huì )（簡(jiǎn)稱(chēng)市紀委）機關(guān)與常德市監察局合署辦公，在市委、市人民政府和省紀委、監察廳的雙重領(lǐng)導下進(jìn)行工作，履行黨的紀律檢查和政府行政監察兩項職能，對市委、市人民政府負責。

　　二、項目績(jì)效目標

　�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效總目標

　　全面從嚴治黨，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，營(yíng)造干部清正、政府清廉、政治清明、社會(huì )清新的環(huán)境。

　�。ǘ�）20xx年績(jì)效目標

　　大要案辦案經(jīng)費是通過(guò)人力、財力、物力的投放，深入開(kāi)展“兩個(gè)責任”，緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域，直指典型違紀問(wèn)題，認真開(kāi)展反腐敗國際追逃追贓工作，嚴格規范黨員干部和國家工作人員紀律審查。

　　三、項目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況

　　根據當年工作安排，該項目一次撥付資金200萬(wàn)元，已全部到位。

　�。ǘ�）項目資金實(shí)際使用情況

　　20xx年度大要案辦案專(zhuān)項經(jīng)費200萬(wàn)元，項目經(jīng)費來(lái)源均為財政撥款。其中，紀委巡視巡查工作支出33萬(wàn)；反腐敗國際追逃退贓支出21.5萬(wàn)；內部巡查支出7萬(wàn)；作風(fēng)辦經(jīng)費支出13萬(wàn)元；糾風(fēng)工作領(lǐng)導小組工作經(jīng)費支出15萬(wàn)元；案件審理室支出5萬(wàn)元；各室辦案支出105.5萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）項目資金管理情況

　　為加強大要案辦案專(zhuān)項資金的管理和監督，規范專(zhuān)項資金使用，提高資金使用效率，制定了市紀委機關(guān)辦案經(jīng)費管理制度，制度對專(zhuān)項資金的分配和使用進(jìn)行了規范，要求專(zhuān)項資金嚴格按照項目?jì)热菔褂�，做到�?zhuān)款專(zhuān)用，使用專(zhuān)項資金時(shí)，要全部通過(guò)國庫集中支付，嚴禁虛報、擠占、挪用。項目過(guò)程中全部按照管理辦法執行，無(wú)違反規定的行為發(fā)生。

　　四、項目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　領(lǐng)導重視，制度完善。市紀委根據工作需要，由計劃的.開(kāi)展大要案辦案經(jīng)費支出及報賬程序，明確職責、專(zhuān)款專(zhuān)用。

　�。ǘ�）項目管理情況

　　本項目支出均按照有關(guān)規章制度和項目實(shí)施完成情況進(jìn)行支付。辦案經(jīng)費使用由辦公室為主管理，案件監督管理室協(xié)助，并根據要求建立臺賬。

　　五、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬�強化責任擔當，抓牢壓實(shí)了“兩個(gè)責任”。把嚴肅責任追究作為落實(shí)“兩個(gè)責任”的關(guān)鍵，對履責不力的問(wèn)責141人，其中紀律處分73人，向全市釋放了“失責必問(wèn)、問(wèn)責必嚴”的強烈信號。

　�。ǘ�）堅持從嚴執紀，持續釋放了震懾效應。全市共立案1549件，同比增加24.3%，涉及處級干部43人，紀律審查數量和質(zhì)量較往年明顯提升。重點(diǎn)查處了丁天德、劉云武、王惠戎、黃淳等一批領(lǐng)導干部嚴重違紀涉嫌違法案件，配合省紀委嚴肅查處了盧武福嚴重違紀涉嫌違法案件，在腐敗易發(fā)多發(fā)相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)生了震懾。認真開(kāi)展反腐敗國際追逃追贓工作，成功緝捕在逃黨員和國家工作人員15名。精準把握運用“四種形態(tài)”，全市共函詢(xún)624人次、輕處分1165人、重處分302人。

　�。ㄈ�）深化正風(fēng)肅紀，扎實(shí)推進(jìn)了專(zhuān)項整治。建立健全直接查辦、三級聯(lián)查、集中交辦、掛牌督辦等工作機制，全市共立案調查“雁過(guò)拔毛”式腐敗問(wèn)題522件，處理686人，其中黨紀政紀處分517人，追繳資金2791萬(wàn)元，實(shí)實(shí)在在增強了人民群眾的獲得感。全市共發(fā)現各類(lèi)“四風(fēng)”問(wèn)題線(xiàn)索1632起，立案537起，給予組織處理192人，黨紀政紀處分446人。

　�。ㄋ模┘訌娧膊毂O督，更好發(fā)揮了利劍作用。進(jìn)一步完善巡察、審計、專(zhuān)題述廉“三位一體”監督機制，先后對市住建局、市國土局等10家市直單位分兩輪進(jìn)行了巡察，督促整改突出問(wèn)題162個(gè)，向有關(guān)部門(mén)移交問(wèn)題線(xiàn)索19條，共對14人立案審查，給予12人 黨紀政紀處分。在全省率先開(kāi)展內部巡察工作，先后對臨澧縣紀委、武陵區紀委等9個(gè)單位進(jìn)行了內部巡察，發(fā)現并整改各類(lèi)問(wèn)題73個(gè)，受理涉及紀檢監察干部的信訪(fǎng)舉報47件，立案查處14人。

　　六、項目自評結果

　　20xx年市紀委大要案辦案專(zhuān)項支出績(jì)效工作基本完成，達到預期的效果，為我市社會(huì )營(yíng)造良好風(fēng)氣。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　(一）后續工作計劃

　　繼續深入開(kāi)展辦案工作，鞏固拒腐防線(xiàn)，將廉潔價(jià)值理念向黨員干部和全社會(huì )輻射。

　�。ǘ�）存在的`問(wèn)題

　　主要存在預算編制和執行偏差問(wèn)題。原因是我單位主要是履行黨的紀律檢查和政府行政監察兩項職能，著(zhù)重在全市黨風(fēng)廉潔建設和反腐敗工作，強化社會(huì )效益和社會(huì )公眾滿(mǎn)意度方面，案件多少及腐敗嚴重性、監督次數及方法、各類(lèi)專(zhuān)項工作必須根據當年實(shí)際情況開(kāi)展完成。另有國家、省交辦案件、交辦專(zhuān)項等工作，在上年度預算的編制時(shí)無(wú)法準確預計，必須由當年追加費用，因而造成預決算間存在差異。

　�。ㄈ�）有關(guān)建議

　　1.關(guān)于20xx年中接到的工作任務(wù)及大要案件費用，建議不列入績(jì)效考核數據。

　　2.進(jìn)一步強化預算管理意識，預算編制前多與有關(guān)各方做好溝通銜接，提高預算編制的科學(xué)性、合理性、準確性和可控性。強化預算的剛性約束，凡事做到“先預算后開(kāi)支”，并重視對財政資金的追蹤問(wèn)效，提高財政資金的使用效益。

　　項目支出部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 20

　　根據工作要求，我單位對20xx年度水利前期工作經(jīng)費績(jì)效情況進(jìn)行了自我評價(jià)，根據財政支出的有關(guān)規定，形成本自評報告。

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　20xx年，我縣水利前期工作經(jīng)費縣財政預算安排636萬(wàn)元，主要用于全縣水利項目的規劃、設計、審查費等。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1、項目績(jì)效總目標

　　項目績(jì)效總目標：爭資立項4000萬(wàn)元。

　　2、項目績(jì)效階段性目標

　　20xx年度實(shí)際使用水利前期工作經(jīng)費420.505萬(wàn)元，實(shí)際爭資立項4181萬(wàn)元。

　　二、項目單位績(jì)效報告情況

　　中央、省投資4181萬(wàn)元已于20xx年底全部到位。

　　三、項目評價(jià)工作過(guò)程

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的

　　根據設定績(jì)效目標對該項目從立項開(kāi)始直到項目實(shí)施完成，實(shí)行全過(guò)程的工作質(zhì)量、進(jìn)度、資金撥付等的監管，特別是對資金使用情況，進(jìn)行全面分析和綜合評價(jià)，切實(shí)提高財政資金使用效率和項目管理水平，為以后年度財政資金預算安排提供重要參考依據。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系（附表說(shuō)明）、評價(jià)方法

　　評價(jià)原則：遵循經(jīng)濟性、效率性、有效性的原則，定量分析與定性分析相結合的原則，真實(shí)性、科學(xué)性、規范性原則。

　　選用的評價(jià)指標：按指標及評價(jià)標準打分，滿(mǎn)分為100分，其中項目決策（20分）、項目管理（25分）、項目績(jì)效（55分）。

　　評價(jià)方法：按照成本效益法、比較法、公眾評判法等方法進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　根據文件精神，20xx年度水利前期工作經(jīng)費資金績(jì)效評價(jià)工作從20xx年3月25日開(kāi)始，至5月25日結束。具體評價(jià)過(guò)程：

　　1、項目責任人對永興縣20xx年度水利前期工作經(jīng)費的績(jì)效進(jìn)行自評，并形成工作底稿。

　　2、績(jì)效評價(jià)工作組現場(chǎng)評價(jià)，通過(guò)現場(chǎng)勘查、查閱相關(guān)資料，結合自評和項目實(shí)施實(shí)際，按照評價(jià)指標對項目建設進(jìn)行現場(chǎng)評價(jià)。

　　3、結合現場(chǎng)評價(jià)，對搜集到的項目資料進(jìn)行整理、核實(shí)和綜合分析，對項目作出獨立、客觀(guān)、公正、實(shí)事求是的績(jì)效評價(jià)，出具自評報告。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1、項目資金到位情況分析

　　按照20xx年度水利前期工作經(jīng)費資金預算及要求，20xx年度實(shí)際爭資立項4181萬(wàn)元

　　2、項目資金使用情況分析

　　實(shí)際使用資金420.505萬(wàn)元，資金使用率66%，通過(guò)采取項目預算審查、政府采購等有效措施節約資金明顯。

　　3、項目資金管理情況分析

　　建立了項目資金管理制度，對項目資金嚴格管理。資金撥付程序設置合理，審查嚴格，沒(méi)有改變資金使用用途，也無(wú)截留、擠占、挪用情況。

　�。ǘ�）項目實(shí)施情況分析

　　1、項目組織情況分析

　　永興縣委、縣政府高度重視，對項目實(shí)施過(guò)程的.關(guān)鍵環(huán)節嚴格把關(guān)，我局集中了精干力量全程參與、把控，確保項目績(jì)效目標達標。

　　2、項目管理情況分析

　　水利前期工作通過(guò)政府采購確定設計單位，與設計單位簽訂設計服務(wù)合同，根據合同支付設計服務(wù)費。支付設計服務(wù)費前，由中標單位開(kāi)具正式發(fā)票，縣水利局提出支付申請，經(jīng)縣水利局、縣財政局主要領(lǐng)導核準、分管縣領(lǐng)導批準后，由縣財政局農業(yè)股支付中心轉賬至中標單位的賬戶(hù)。

　�。ㄈ�）項目績(jì)效情況分析

　　1、項目經(jīng)濟性分析

　�。�1）項目成本（預算）控制情況

　　項目通過(guò)限額及政府采購控制項目成本。

　　2、項目的效率性分析

　�。�1）項目的`實(shí)施進(jìn)度

　　項目實(shí)施一般為幾個(gè)月，多則一年時(shí)間。

　�。�2）項目完成質(zhì)量

　　項目質(zhì)量等級為合格。

　　3、項目的效益性分析

　�。�1）項目預期目標完成程度

　　項目全部完成100%。

　�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響

　　項目實(shí)施為我縣爭取了中省兩級資金4181萬(wàn)元，有效地促進(jìn)了我縣經(jīng)濟和社會(huì )的發(fā)展，水利發(fā)展實(shí)現可持續。

　　五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　主要核實(shí)了資金到位率、資金使用率、支出效果率，以及項目規劃執行情況、項目建設管理情況、項目支出實(shí)現的綜合效益。經(jīng)檢查，績(jì)效情況良好，預期目標基本實(shí)現。

　　項目績(jì)效目標評價(jià)按指標及評價(jià)標準打分，滿(mǎn)分為100分，其中項目決策（20分）、項目管理（25分）、項目績(jì)效（55分）。

　　(一)、項目決策方面（20分）

　　項目決策由項目目標(4分)、決策過(guò)程(8分)、資金分配(8分)構成。各指標分析如下：

　�、�、項目目標(4分)：項目目標明確。按評分標準得分4分。

　�、�、決策過(guò)程(8分)：項目符合部門(mén)年度工作計劃，且金額通過(guò)限額及政府采購。按評分標準得分8分。

　�、�、資金分配（8分)：按政府采購情況確定資金量的大小，按評分標準得分7分。

　　從以上分析：項目決策方面得分4+8+7=19分。

　　(二)、項目管理方面（25分）

　　項目管理由資金到位(5分)、資金管理(10分)、組織實(shí)施(10分)構成。各指標分析如下：

　�、�、資金到位(4分)：計劃使用資金636萬(wàn)元，實(shí)際使用資金420.505萬(wàn)元，結余資金215.495萬(wàn)元。

　�、�、資金管理(10分)：資金管理符合相關(guān)法律法規和工作流程，不存在違紀違法行為。

　�、�、組織實(shí)施(10分)：資金管理制度健全，嚴格按照管理制度支付。

　　從以上分析：項目決策方面得分4+10+10=24分。

　　(三)、項目績(jì)效方面（55分）

　　項目績(jì)效由項目產(chǎn)出(15分)、項目效果(40分)構成。各指標分析如下：

　�、�、項目產(chǎn)出(15分)：20xx年度實(shí)際爭取中省兩級資金4181萬(wàn)元，超年度計劃4000萬(wàn)元。

　�、�、項目效果（39分）：項目實(shí)施為我縣爭取了中省兩級資金4181萬(wàn)元，有效地促進(jìn)了我縣經(jīng)濟和社會(huì )的發(fā)展，服務(wù)對象滿(mǎn)意度很高。

　　從以上分析：項目績(jì)效方面得分15+39=54分。

　　績(jì)效自評結論：根據以上指標分析，自評績(jì)效總分為97分，大于80分。自評績(jì)效等級“優(yōu)秀”。

　　六、績(jì)效評價(jià)結果應用建議（以后年度預算安排、評價(jià)結果公開(kāi)等）

　　項目信息在當地及有關(guān)網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行公示，主動(dòng)接受社會(huì )各界的監督。

　　項目支出部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 21

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。

　　為響應全縣綠化攻堅工作，鄉在春季綠化工作中重點(diǎn)對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節點(diǎn)打造，需購買(mǎi)油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大，根據領(lǐng)導批示，特申請縣政府撥付綠化項目（生態(tài)功能區轉移支付）資金10萬(wàn)元，用于支持綠化相關(guān)費用支出。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標。

　　一）保證今年綠化攻堅工作順利開(kāi)展，彌補資金不足的短板。

　　二）督導日常工程建設工作，保證工程質(zhì)量和效率。

　　三）在保證工程高標準完成的基礎上，將綠化補助資金全部發(fā)放到位。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的

　　本次績(jì)效評價(jià)目的是為了加強鄉春季綠化項目財務(wù)支出管理，強化支出責任，客觀(guān)、公正的評價(jià)財政資金使用、項目的實(shí)施、制度的建設和取得的.成效，總結經(jīng)驗，發(fā)現問(wèn)題，提出改進(jìn)的意見(jiàn)和建議。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則

　　一）科學(xué)規范原則�？�(jì)效評價(jià)應當嚴格執行規定程序，按照科學(xué)可行的要求，采取定量與定性分析相結合的方法。

　　二）公正公開(kāi)原則�？�(jì)效評價(jià)應當符合真實(shí)、客觀(guān)、公正的要求，依法公開(kāi)接受監督。

　　三）分級分類(lèi)原則�？�(jì)效評價(jià)要根據評價(jià)對象的特點(diǎn)分類(lèi)組織實(shí)施。

　　四）績(jì)效相關(guān)原則�？�(jì)效評價(jià)應當針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行，評價(jià)結果應當清晰反應支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)方法

　　績(jì)效評價(jià)應由購買(mǎi)主體、服務(wù)對象及第三方組成的綜合性評審機制，對購買(mǎi)服務(wù)數量、質(zhì)量和資金使用績(jì)效等進(jìn)行考核評審。堅持過(guò)程評審與結果評審、短期效果與長(cháng)遠效果評審、社會(huì )效益評審與經(jīng)濟效益評審相結合，確保評審工作的全面性、客觀(guān)性和科學(xué)性。評價(jià)工作小組應堅持簡(jiǎn)便有效的原則，根據實(shí)際情況，采用一種或多種方法進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。

　　自評采用定量與定性評價(jià)相結合的比較法。

　�。ㄋ模┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　我鄉充分認識財政支出項目績(jì)效評價(jià)工作的重要和必要性，加強組織領(lǐng)導，落實(shí)項目自評工作具體工作人員，確�？�(jì)效資自評工作順利進(jìn)行，成立由綠化養護專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、衛生保潔專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財務(wù)人員組成的績(jì)效評價(jià)工作小組，深入實(shí)地調查、收集整理相關(guān)基礎數據，落實(shí)項目實(shí)施、運行及資金使用情況，并對所有數據材料進(jìn)行匯總、分析，形成績(jì)效自評報告。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　根據《項目財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系》，我鄉從春季綠化績(jì)效目標管理、組織管理。資金管理、項目產(chǎn)出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進(jìn)行績(jì)效自評，認為該項目績(jì)效評價(jià)等次為優(yōu)，得分98分。（附相關(guān)評分表）

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

　　此項目決策立項目標合理，項目立項依據充分、規范，為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境，為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。

　�。ǘ�）項目過(guò)程情況。

　　1、健全組織機構、分工明確，責任到人，提高了辦事效率，確保了項目質(zhì)量。

　　2、制定項目實(shí)施方案，確保工作按流程進(jìn)行，做到了有條不紊。

　　3、項目資金審核符合流程，會(huì )計核算規范，嚴格按照專(zhuān)項資金管理辦法進(jìn)行財務(wù)處理，確保資金使用效率。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況。

　　一）工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成，實(shí)現工程完工率100%，確保工程按時(shí)完工。

　　二）綠化節點(diǎn)覆蓋率達標。綠化節點(diǎn)覆蓋率達到94%，保障了工程質(zhì)量。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。

　　受益群體滿(mǎn)意度達標。全鄉群眾滿(mǎn)意度均達到95%以上，真正改善了人居環(huán)境，使群眾更加滿(mǎn)意。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　　項目資金真正做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格按照項目資金管理程序支付，有效發(fā)揮項目資金的使用效益，確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上，還存在一些問(wèn)題：

　　1、綠化資金渠道來(lái)源單一，后期養護投入不足。

　　2、綠化養護專(zhuān)業(yè)人員匱乏，專(zhuān)業(yè)知識相對缺乏。

　　六、有關(guān)建議

　　一）多渠道招商引資，拓寬綠化養護資金渠道來(lái)源�？煞e極參與到全縣招商引資的隊伍中，發(fā)動(dòng)多方力量招商引資，解決渠道單一問(wèn)題，進(jìn)而帶動(dòng)全鄉經(jīng)濟發(fā)展。

　　二）加強專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓，強化綠化養護隊伍建設。建議開(kāi)展多種培訓方式，在聘請綠化養護專(zhuān)家授課的基礎上，采取實(shí)地參觀(guān)的方式加強綠化養護人員的專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習，不斷提高專(zhuān)業(yè)養護隊伍整體素質(zhì)和能力。

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