內控崗位職責

　　在現在社會(huì )，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編為大家整理的內控崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

內控崗位職責1

　　職責描述：

　　1、統籌財務(wù)制度、權責修訂;

　　2、負責內控檢查計劃安排并組織實(shí)施,出具檢查報告,制定相應整改計劃并跟進(jìn)整改;

　　3、對下達整改計劃,進(jìn)行不定期復查,并對未整改區域、項目進(jìn)行處罰。

　　4、組織協(xié)調內控過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系,實(shí)施內部各類(lèi)內控事項,下達內控工作任務(wù),制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級會(huì )計師資格證,35歲以?xún)?

　　2、溝通表達能力強,執行力強,接受出差。

內控崗位職責2

　　一、崗位職責

　�。ㄒ唬﹥瓤乜偙O

　　1、在CEO的領(lǐng)導下，主持內控部的日常工作；

　　2、建立健全的內控工作規章制度、內控工作流程；

　　3、擬定年度內控工作計劃，確定各類(lèi)內控事項，報CEO和董事會(huì )審批后組織實(shí)施；

　　4、組織協(xié)調內控過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系，實(shí)施內部各類(lèi)內控事項，下達內控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間；

　　5、審核內控工作方案，并對內控方案提出指導性意見(jiàn)；

　　6、指導下屬的日常工作，督促下屬的工作進(jìn)度，并對下屬工作中遇到的關(guān)鍵性問(wèn)題提出指導性解決意見(jiàn)；

　　7、復核內控工作底稿，最終確定內控工作報告，提出最終內控意見(jiàn)；

　　8、復核本部門(mén)費用，并負責提出本部門(mén)的采購計劃；

　　9、制定部門(mén)發(fā)展計劃并對本部門(mén)員工培訓、晉級、獎懲、人事調整等方面提出建議；

　　10、負責向公司領(lǐng)導匯報本部門(mén)工作，完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

　�。ǘ�）內控經(jīng)理

　　1、根據公司的財務(wù)管理制度及其他內部管理制度、公司的具體情況，起草內控規章制度、制定具體的內控工作方案；

　　2、對公司內部監控機制的可靠性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評估；

　　3、對公司組織結構、系統和程序是否恰當進(jìn)行審查和評估，以確保成果與既定目標一致；

　　4、對用以確保遵守各項規章制度和既定內部政策目標的'各項制度進(jìn)行審查和評估；

　　5、對確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進(jìn)行審查和評估；

　　6、了解和評估公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現重大風(fēng)險的可能性，改進(jìn)風(fēng)險防范的管理工作；

　　7、必要時(shí)，對屬于內部控制任務(wù)規定范圍內的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進(jìn)行調查，查明薄弱環(huán)節和原因所在；

　　8、按照內控工作計劃及內控項目的特點(diǎn)，制定具體的內控工作方案；

　　9、按照已批準的內控計劃和內控工作方案，負責具體內控項目的實(shí)施；

　�。ㄈ�）內控助理

　　1、取得內控工作證據，編制內控工作底稿；并對取得的內控證據的真實(shí)性、完整性負責；

　　2、負責起草內控報告，客觀(guān)的反映被審計單位或部門(mén)的情況，客觀(guān)公正的給予評價(jià)，并提出建設性的建議和處理意見(jiàn)； 3、確保內部控制、調查和檢查報告的完整性、及時(shí)性、客觀(guān)性和準確性；

　　4、負責內控資料的立卷、收集、整理歸檔工作；

　　5、制定個(gè)人工作目標和計劃，并向部門(mén)經(jīng)理提出改進(jìn)內部控制工作的建議；

　　6、完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、工作流程

　　1、內控總監根據公司的發(fā)展目標和內部控制情況制定年度內控工作計劃，報CEO和董事會(huì )批準；

　　2、內控總監根據年度內控計劃和CEO及董事會(huì )的臨時(shí)指令確定具體內控項目，審計對象和實(shí)施時(shí)間，制定相關(guān)人員組成審計小組；

　　3、審計小組根據內控項目展開(kāi)審前調查，審計組長(cháng)依據調查的具體情況，擬定內控工作方案，并報內控總監批準；

　　4、內控總監對被審計單位（部門(mén)）下達審計通知，并要求被審單位（部門(mén)）按通知要求準備好相關(guān)資料；

　　5、審計小組進(jìn)駐被審計單位或審計部門(mén)后，開(kāi)展審計工作，對相關(guān)人員展開(kāi)調查、詢(xún)問(wèn)，對相關(guān)資料進(jìn)行檢查、分析、復核、編制內控工作底稿，并對重要的審計憑據復印留底。審計組長(cháng)、內控總監對內控工作底稿進(jìn)行復核，并對內控底稿提出指導性意見(jiàn)；

　　6、審計組長(cháng)擬定審計報告，對審計中發(fā)現的情況或問(wèn)題提出相應的審計意見(jiàn)和建議，同時(shí)征求被審計單位、相關(guān)人員的意見(jiàn)，并報內控總監批準，形成正式的內控報告；

　　7、內控總監對審計中發(fā)現的問(wèn)題提出自己的審計意見(jiàn)，內控報告最終定稿，向被審計單位傳送內控報告、審計意見(jiàn)，并將被審計單位或者部門(mén)的反饋意見(jiàn)和內控報告一起報送CEO批準；

　　8、審計人員對被審計單位（部門(mén)）的審計情況進(jìn)行后續跟蹤，收集被審計單位或部門(mén)對審計結果的回饋，和審計資料一起整理歸檔。

內控崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、會(huì )計基本工作和財務(wù)管理的基本工作;

　　2、組織編制年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標計劃,及時(shí)調整和控制計劃的實(shí)施;

　　3、負責公司成本核算以及預算內控;

　　4、負責公司財務(wù)制度的'制定以及執行; 5、負責財務(wù)報表制作和稅務(wù)申報;

　　6、認真完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、財會(huì )類(lèi)相關(guān)/大學(xué)本科及以上學(xué)歷,有電商商品采銷(xiāo)核算經(jīng)驗優(yōu)先,有注會(huì )或注稅資格優(yōu)先;

　　2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉各類(lèi)經(jīng)濟法規,能獨立處理財務(wù)各個(gè)基礎板塊;

　　3、富創(chuàng )新精神,良好的溝通協(xié)調能力,有責任心,具團隊協(xié)作精神;

　　4、思維敏捷,學(xué)習力強,能獨立思考,善于總結,具良好溝通能力;

　　5、熟練應用財務(wù)及Office辦公軟件。

內控崗位職責4

　�、僦鬓k會(huì )計：主要工作職責包括審核助理會(huì )計賬務(wù)處理、涉及資金流項目賬務(wù)處理、報稅、報表編制、政府相關(guān)統計、檔案管理(重點(diǎn)是憑證、報表和賬簿)等。

　�、诜治鰧�(zhuān)員：主要工作職責包括報表合并、相關(guān)數據統計和財務(wù)分析等。

　�、蹖徲嬋藛T：主要職責包括賬務(wù)、報表、合同、檔案、資產(chǎn)、存貨的審計，以及主要領(lǐng)導人事變動(dòng)離任審計等。

　�、芄芾韺�(zhuān)員：主要工作職責包括經(jīng)營(yíng)預算、績(jì)效考核、制度建設、票據管理、檔案管理、資產(chǎn)管理尤其是對不良存貨進(jìn)行管理，以及日常事務(wù)管理包括配合人力資源部招聘等工作。

　�、輦}管主管：主要工作職責包括準確收發(fā)物資、物資堆放管理、開(kāi)具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會(huì )計內部對賬等。

　�、蕹黾{員：主要工作職責包括資金進(jìn)出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來(lái)往銀行或向銀行咨詢(xún)銀行賬上資金情況、每天或定期將單據給會(huì )計賬務(wù)處理、編制銀行余額調節表等。

　�、卟牧蠒�(huì )計：主要工作職責包括外購物資賬務(wù)處理、審核(或初審)物資價(jià)格、采購合同管理、應付賬款對賬、與采購人員內部對賬和與倉庫內部對賬等。

　�、噤N(xiāo)售會(huì )計：主要工作職責包括銷(xiāo)售產(chǎn)品和其他物質(zhì)賬務(wù)處理、審核銷(xiāo)售價(jià)格、銷(xiāo)售合同管理、應收賬款外部對賬、與臺賬會(huì )計內部對賬和與倉庫內部對賬等。

　�、岢杀緯�(huì )計：主要工作職責包括實(shí)際成本核算、成本預算管理、成本分析、工資核算、工價(jià)審核和管理、與成本會(huì )計內部對賬等。

　�、舛悇�(wù)會(huì )計：負責每月報稅、稅票購買(mǎi)和管理、每月銷(xiāo)項稅收和進(jìn)項稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務(wù)和財政政策法規，并對企業(yè)內部稅籌進(jìn)行分析和調控等。

　　生產(chǎn)統計：主要工作職責包括成本消耗統計和分析、與成本會(huì )計內部對賬等。

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