外企管理會(huì )計崗位職責

　　在當下社會(huì )，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編收集整理的外企管理會(huì )計崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

外企管理會(huì )計崗位職責1

　　1、掌握資產(chǎn)管理制度和核算辦法，負責對有關(guān)財產(chǎn)使用部門(mén)進(jìn)行財產(chǎn)管理和核算。

　　2、參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)和物料的月末，或季末盤(pán)點(diǎn)工作，在財產(chǎn)清查中盤(pán)盈、盤(pán)虧的物料，要分情況進(jìn)行不同的處理。

　　3、分析財產(chǎn)和物料的使用效果，提高固定資產(chǎn)的利用率。

　　4、每月計提固定資產(chǎn)折舊，月末結出資產(chǎn)凈值余額，編制固定資產(chǎn)折舊匯總表，做到賬表相符、賬賬相符。

　　5、對于會(huì )計材料賬與物料庫賬物不符的，要與倉管員共同查明原因，查明原因后作賬務(wù)平衡處理。

　　6、對于取得的領(lǐng)料單、驗收單、入庫單，要逐日登記材料的收、發(fā)、存明細賬。

　　7、正確劃分固定資產(chǎn)和低值勿耗品的.界限，編制固定資金產(chǎn)目錄，對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類(lèi)核算

　　8、年底進(jìn)行資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)，對報廢處理和出售不使用的資產(chǎn)，按會(huì )計規定辦理手續，編制會(huì )計憑證，登記賬戶(hù)。

　　9、對物品的領(lǐng)用，做到事先有控制，事后有監督，月底對領(lǐng)用物品的消耗情況進(jìn)行分析。

　　13、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

外企管理會(huì )計崗位職責2

　　一、要按照《會(huì )計法》和《會(huì )計基礎工作規范》要結合本單位的具體情況制定會(huì )計檔案的立卷、歸檔、保管、調閱和銷(xiāo)毀等管理辦法，做到妥善保管，存放有序，嚴防毀壞、散失和泄密。

　　二、嚴格執行安全和保密制度，安全是指會(huì )計檔案完好無(wú)缺，做到不丟失，不破損，不霉爛，不被蟲(chóng)蛀等。保密是指會(huì )計檔案的住處不能超過(guò)規定的傳遞范圍。

　　三、按制度嚴格執行會(huì )計檔案的調閱手續，凡屬本單位人員調閱會(huì )計檔案，必須經(jīng)財務(wù)主管同意，外單位人員查閱檔案，要有正式介紹信，經(jīng)財務(wù)主管或領(lǐng)導批準方可，不可外借或復制給他人。

　　四、對保管期滿(mǎn)的會(huì )計檔案，要按照財政部門(mén)和國家檔案局規定的管理辦法，報經(jīng)上級主管單位，由財政部門(mén)和檔案部門(mén)共同鑒定，經(jīng)批準后，進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。對需要銷(xiāo)毀指定檔案部門(mén)和財政部門(mén)共同派員監銷(xiāo)，并在銷(xiāo)毀清冊上簽名蓋章，“會(huì )計檔案銷(xiāo)毀清冊”要長(cháng)期保存，以便備查。

　　五、會(huì )計檔案保管期限，根據期特點(diǎn)，分為永久、定期兩類(lèi)。

　　1、永久性檔案包括：年度會(huì )計決算、現金、銀行存款帳、職工工資發(fā)放明細表等；

　　2、定期檔案分25、15年。原始憑證是經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生或完成時(shí)由本單位有關(guān)部門(mén)或外單位按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容填制的書(shū)面證明，是編制記帳憑證

　　或登記帳薄的`原始資料和依據。具有以下內容：

　　1、憑證的名稱(chēng)；

　　2、填制憑證的日期；

　　3、填制憑證單位名稱(chēng)或填制人姓名；

　　4、經(jīng)辦人員的簽名或填制人姓名；

　　5、接受憑證單位名稱(chēng)；

　　6、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容；

　　7、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的數量、單價(jià)和金額；

　　8、憑證的附件；

　　9、憑證的編號。

外企管理會(huì )計崗位職責3

　　第一條預算財務(wù)成本，提出決策分析數據。

　　1．應用本量利分析和數據統計的方法，進(jìn)行成本、銷(xiāo)售和利潤預測。

　　2．參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)短期決策和長(cháng)期投資決策，并提出有關(guān)決策分析的數據。

　　第二條編制全面預算，確定各項財務(wù)目標。

　　1．依據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標，編制全面預算，確定目標成本和目標利潤。

　　2．制定出增收節支的措施，保證成本目標和利潤目標的實(shí)現。第三條對財務(wù)成本進(jìn)行控制，進(jìn)行價(jià)值分析。

　　1．建立財務(wù)成本控制系統，控制資金和成本，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標和利潤目標的實(shí)現。

　　2．對產(chǎn)品零部件進(jìn)行價(jià)值分析，按部門(mén)進(jìn)行利潤的`敏感性分析，以挖掘降低目標成本的潛力。

　　第四條評價(jià)經(jīng)濟業(yè)績(jì)，考核責任單位實(shí)績(jì)和成果。

　　1．建立成本和利潤責任中心，編制責任預算，實(shí)行責任會(huì )計，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現。

　　2．通過(guò)對比各責任中心業(yè)績(jì)報告的實(shí)現數與預算數，考核評價(jià)各責任中心的工作業(yè)績(jì)和經(jīng)營(yíng)效果。

外企管理會(huì )計崗位職責4

　　一、應將審核無(wú)誤的原始憑證作為依據，負責所分管會(huì )計數據輸入，數據處理，數據備份和輸出會(huì )計數據（包括打印輸出憑證、帳�。┑墓ぷ�。

　　二、嚴格按照操作程序操作計算機和會(huì )計軟件，應按照記帳憑證規定格式將應填寫(xiě)的項目?jì)热菡J真填寫(xiě)完整，并及時(shí)與出納日報表銀行收付數據核對，若有數據出入應及時(shí)查明原因，做到帳表相符。

　　三、正確編制會(huì )計分錄。應當根據經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內容，按照會(huì )計制度的規定，正確使用會(huì )計科目，有關(guān)的二級科目和明細科目要填寫(xiě)齊全，科目的對應關(guān)系必須正確、清晰，不得把不同經(jīng)濟業(yè)務(wù)合并填列在一張記帳憑證中。另外，“扎要”欄要求文字簡(jiǎn)練、準確，以滿(mǎn)足查閱帳薄需要。

　　四、每站記帳憑證要證明所附原始憑證張數，以便復核記帳憑證是否正確和日后的查對；如果根據同一原始憑證編制幾張記帳憑證的，應在未附原始憑證的'記帳憑證上注冊所附原始憑證的記帳憑證種類(lèi)和編號，便于查核。

　　五、記帳憑證必須連續編號，以便查考和避免散失。一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)需要編制多張記帳憑證時(shí)，應采用分數編號的方法。

　　六、數據輸入操作完畢，應進(jìn)行自檢核對工作，核對無(wú)誤后審核記帳員復核記帳。對審核員提出的會(huì )計數據輸入錯誤，應及時(shí)修改。

　　七、每天操作結束后應及時(shí)做好數據備份妥善保管。

　　八、認真做好日常核對工作。銀行存款的日記帳余額要及時(shí)與銀行對帳單核對。對未達帳款，要及時(shí)查明原因予以催辦。九、注意安全保密，各自的操作口令不得隨意泄露，定期更換自己的密碼。

　　十、離開(kāi)機房前，應執行相應的命令退出會(huì )計軟件。

　　十一、操作過(guò)程中發(fā)現問(wèn)題，應記錄故障情況并及時(shí)向系統管理員報告。

外企管理會(huì )計崗位職責5

　　1、熟悉和掌握有關(guān)財務(wù)會(huì )計法規和稅收法規，嚴格執行財務(wù)管理制度，遵守財經(jīng)紀律；

　　2、負責醫院稽核工作。審核監督收費處與出納的現金收入；

　　3、負責會(huì )計憑證稽核，登記明細賬，匯總復核報表，按時(shí)報送院長(cháng)；

　　4、負責辦理醫院職工的養老、醫保等社會(huì )保險；

　　5、參與財產(chǎn)清查的'落實(shí)；

　　6、建立醫院各科室的二級明細核算，根據成本效益原則，節約原則，對成本費用進(jìn)行預算控制，提出決策分析數據；

　　7、根據工資分配辦法，計算全院績(jì)效工資；

　　8、承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

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