采購員崗位職責通用15篇
在我們平凡的日常里，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編為大家收集的采購員崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
采購員崗位職責1
第一條遵守國家的有關(guān)法律、法規，遵守公司各項規章制度。
第二條采購員應嚴格按照“計劃、詢(xún)價(jià)、報告、采購”的程序，進(jìn)行各項目材料（設備）的采購。計劃：公司各項目負責人提出的材料或設備采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司采購員執行。詢(xún)價(jià)：采購員向三家以上的材料（設備）經(jīng)銷(xiāo)商詢(xún)價(jià)，作實(shí)物對比，對材料（設備）的性?xún)r(jià)比進(jìn)行充分考察。報告：采購員將詢(xún)價(jià)情況報總經(jīng)理批準后，方可采購。采購：采購計劃、詢(xún)價(jià)結果經(jīng)總經(jīng)理批準后，采購員應嚴格按照批準的計劃數量、品名、規格型號、價(jià)格和質(zhì)量進(jìn)行采購。
第三條對于需簽訂加工制作合同的貨物,有關(guān)技術(shù)人員必須共同談判，并按公司關(guān)于簽訂合同的規定程序辦理。
第四條采購員接到經(jīng)批準的采購計劃，一周內必須采購到位，以保證項目的正常施工需要。
第五條采購的材料（設備）運到指定地點(diǎn)后，采購員應將貨物和送貨清單一并交庫管員（或指定的收貨人員）當面驗收入庫，對于直接運放在項目工地現場(chǎng)的材料，應嚴格按照項目現場(chǎng)管理要求進(jìn)行堆放。
第六條采購員應隨時(shí)掌握材料（設備）庫存情況，充分利用庫存，盡量減少材料（設備）積壓。
第七條材料（設備）采購員應嚴守工作紀律，對所采購的材料（設備）應嚴格細致地把關(guān)，杜絕不合格或假冒產(chǎn)品流入項目。否則，按造成損失金額的10%進(jìn)行賠償。
第八條采購員應多收集項目有關(guān)材料（設備）的市場(chǎng)信息，熟悉材料（設備）的技術(shù)性能、標準和規定，充分了解材料（設備）的即時(shí)行情，為項目的采購工作作好充分準備。
第九條完成領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)工作任務(wù)
采購員崗位職責2
工程材料采購員 南京思德展示科技股份有限公司 南京思德展示科技股份有限公司,思德
職責描述:
1.在項目經(jīng)理及主管負責人的領(lǐng)導下,負責現場(chǎng)材料采購、管理,及時(shí)提供用料信息,組織料具進(jìn)場(chǎng),
2.加強現場(chǎng)材料的驗收、保管、發(fā)放、核算,保證生產(chǎn)需要,努力做到降低消耗,場(chǎng)容整潔,現場(chǎng)文明。
3.按規定做好材料的質(zhì)量驗收和數量清點(diǎn),按物資的不同種類(lèi)和所處的不同狀態(tài)給與明顯標識,防止混用,
4.確保材料的合理配置、及時(shí)回收工作,做好各類(lèi)材料進(jìn)場(chǎng)和退場(chǎng)記錄;
任職要求:
1、25-50歲,建筑材料或工民建等相關(guān)專(zhuān)業(yè),中專(zhuān)及以上學(xué)歷,有駕照,材料員證優(yōu)先;
2、較好的溝通協(xié)調能力和組織計劃能力,有吃苦耐勞的精神;
3、具有電腦辦公軟件操作能力,要求1年以上項目物資管理方面經(jīng)驗,熟悉環(huán)保型材料的選用;
4、熟悉建筑材料,具備能判斷材料的質(zhì)量是否符合要求的方法;
5、熟悉施工現場(chǎng)一線(xiàn)工作要求,能適應施工現場(chǎng)工作環(huán)境,能夠接受公司外派安排者優(yōu)先考慮。
采購員崗位職責3
一、各部門(mén)急需的物品要優(yōu)先采購，并做到按計劃采購;認真核實(shí)各部的申購計劃，根據倉庫存貨情況，訂出采購計劃;對常用物資按庫存規定及時(shí)辦理，與倉管員經(jīng)常溝通，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃工作。
二、嚴格遵守財務(wù)制度，遵紀守法，不索賄，在平等互利下開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng);購進(jìn)物資要盡量做到單據(發(fā)票)隨貨同行交倉管員驗收，報賬要及時(shí)，不得隨意拖賬掛賬。
三、努力學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)水平，接待來(lái)訪(fǎng)人員要熱情有禮，外出采購時(shí)要注意維護公司的禮儀，利益和聲譽(yù)，不牟私利。
四、嚴格遵守公司的各項規章制度，服從上級領(lǐng)導的分工安排。
采購員崗位職責4
1、掌握相關(guān)物料市場(chǎng)行情，并對關(guān)鍵物料進(jìn)行成本分析等;
2、良性把控與代理商及經(jīng)銷(xiāo)商的合作關(guān)系，在技術(shù)支持、價(jià)格、交期上合理運用及協(xié)調資源。
3、跟進(jìn)工程項目需求，從樣品尋購、價(jià)格談判;
4、熟悉采購管理規定和物資管理制度，督導采購交易過(guò)程，負責合同談判、報審、簽訂、下發(fā)訂單、請款付款、到貨跟蹤等采購全流程的監督和管控。
采購員崗位職責5
1、主要工作職責:
1)依據商品采購計劃,及時(shí)合理地進(jìn)行商品采購;負責新供方、新品種資料收集、整理與報批;負責提出采購、應付申請,及時(shí)準確收取購進(jìn)折讓。
2)負責商品庫存分析,對商品進(jìn)行分類(lèi);負責滯銷(xiāo)、不動(dòng)銷(xiāo)、近效期商品及其他問(wèn)題商品進(jìn)行處理。
3)負責客戶(hù)、商品供求及相關(guān)信息收集、整理與分析。
4)參與獲取商品招標委托書(shū)及新產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)權;協(xié)助供應商收集、反饋市場(chǎng)投訴信息。
2、主要錄用條件:
1)本科或以上學(xué)歷,醫學(xué)、藥學(xué)專(zhuān)業(yè)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2)有五年以上藥品或者器械采購工作經(jīng)驗;
3)熟悉藥學(xué)基礎知識和藥品管理相關(guān)法規;
4)熟悉采購業(yè)務(wù)流程,熟悉合同法;
5)具有計劃制訂及庫存分析能力。
采購員崗位職責6
1、了解和掌握新采購的商品的名稱(chēng)、規格、型號、特點(diǎn)、產(chǎn)地、進(jìn)價(jià)、售價(jià)、銷(xiāo)售和行情等情況。
2、了解和掌握商業(yè)行情、市場(chǎng)信息及營(yíng)銷(xiāo)情況，掌握本企業(yè)的客情狀況，按商品銷(xiāo)售的特點(diǎn)和規律進(jìn)行采購。
3、注意采購高檔、商品要按計劃進(jìn)貨，做到既不積壓，又不脫銷(xiāo)，供銷(xiāo)對路。
4、根據門(mén)市的營(yíng)銷(xiāo)情況有計劃地進(jìn)行采購和進(jìn)貨，保證供銷(xiāo)。
5、要與供貨單位保持良好的貿易關(guān)系，講究職業(yè)道德，遵紀守法，不索賄，不以次充好。
采購員崗位職責7
一、市場(chǎng)調查
1、調查方式：全面采取詢(xún)問(wèn)法、報價(jià)法、咨詢(xún)法。
2、商家調查：
�、脔r活商家主要調查商家實(shí)力背景、商家貨源（供應商）、是否充足、渠道是否暢通、商家資金實(shí)力、經(jīng)營(yíng)年限等；
�、谧袅细呻s商家調查，除以上幾種情況需調查外，還需調查其是否有長(cháng)期一級供應商。
3、產(chǎn)品調查：根據本公司常期需用品，消耗易比較大的品種（如：雞精、花椒等），調查原材料品種本身的銷(xiāo)售渠道。由此選擇某種產(chǎn)品的供應商，產(chǎn)品本身的季節應對價(jià)格和貨源的影響。
4、價(jià)格調查：主要是供應商以外的價(jià)格調查，以評估供應商價(jià)格高低。
5、區域市場(chǎng)調查：各大市場(chǎng)和周邊市場(chǎng)貨源和價(jià)格調查，以便對采購訂價(jià)做參考。
6、調查報告：
�、賰r(jià)格調查（價(jià)格變動(dòng)表）至少每三天出具一次；
�、谏碳艺{查、產(chǎn)品調查、區域市場(chǎng)調查每年（或季度）出具一次；
�、勰稠椛唐罚ㄔ牧希┮蚣竟澆坏�，控制因素影響價(jià)格波動(dòng)較大應及時(shí)做出價(jià)格變動(dòng)報告。
二、采購價(jià)格組成
1、商家報價(jià)：商家每月報價(jià)一次，主要原材料，大宗原輔材料，受季節影響較大的原材料商家應每十天報一次價(jià)。
2、質(zhì)檢、財務(wù)、等相關(guān)人員組成價(jià)格調查小組，不定期的組織市場(chǎng)調查，包括市場(chǎng)價(jià)格調查，商家調查等
3、采購要隨時(shí)對市場(chǎng)進(jìn)行調查，每周至少要進(jìn)行一次全面的商品價(jià)格調查。
4、商家報價(jià)與市場(chǎng)價(jià)格小組詢(xún)價(jià)相比由此確定供應商和供應商價(jià)格。
5、平時(shí)，商家供應價(jià)（入庫價(jià)）要與采購市場(chǎng)調查價(jià)相比，發(fā)現問(wèn)題，即時(shí)協(xié)調供應商，調整當期和后期商品價(jià)格，差距較大的，應查明原因，如是供應商原因（欺詐等）立即終止合作，并按協(xié)議追回經(jīng)濟損失。
6、平時(shí)，市場(chǎng)價(jià)格調查小組的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)要采購的采購價(jià)和供應商的供應價(jià)相比較。如有差距，應查明原因，并即時(shí)處理，針對不同的情況采取以下兩種不同的處理方法：（1）調整價(jià)格（2）追究采購責任。
7、所有價(jià)格比較要在商品同等同級的情況下進(jìn)行。同時(shí)考慮影響價(jià)格的幾個(gè)主要因素（采購時(shí)段、季節因素等）。
三、供應商確定
1、根據以上調查確定商家（考慮綜合因素）。
2、市場(chǎng)調查報告（商家）經(jīng)執總審閱后，確定商家。
3、每類(lèi)商品最低確定三個(gè)供應商（一主、兩次）。
4、能簽訂合同的簽訂合同，不能起草合同的，質(zhì)檢部門(mén)需對供應商加以調查和確認，并做出確認書(shū)。
5、簽訂合同按照合同管理制度執行。所有和供應商均須與公司簽訂業(yè)務(wù)承諾書(shū)后才能簽訂供應合同。在供應合同中要有有關(guān)于因質(zhì)量、價(jià)格、數量、時(shí)效等問(wèn)題給我方造成損失或負面影響時(shí)，商家應承擔的責任和賠償內容。
6、所有供應商原則上采取送貨上門(mén)，月終結算方式。
7、每半年對供應商調查一次，不行的另選商家，其資格合乎條件的繼續簽訂合同。
四、物資采購
1、根據合同法的申購單，咨詢(xún)三家報價(jià)，選擇價(jià)低廠(chǎng)家采購，自行購買(mǎi)也需先咨詢(xún)價(jià)格再確定商家采購。
2、商家送貨上門(mén)的，采購應和質(zhì)檢、保管及驗收相關(guān)人員一起，對其商品價(jià)格、數量作驗收，價(jià)格、數量不符者要提出退貨或補貨。
3、相關(guān)部門(mén)驗收合格后，采購應在驗收入庫單上簽字，必須認真核對貨物的價(jià)格和數量、金額，如有不符，不得簽字。
4、平時(shí)采購要擬定采購計劃，先購急需用品和原材料，后購其他物品，切實(shí)保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行，如影響營(yíng)業(yè)，造成損失的，采購部承擔相應責任。
5、平時(shí)應主動(dòng)了解商品庫存量及部門(mén)需求，當經(jīng)營(yíng)用原材料達到最低儲備量時(shí)（酒水、佐料、一次性餐具、店面消耗大的其他物品），應提醒相關(guān)部門(mén)辦理相關(guān)申購手續。
6、供應商因送貨時(shí)間過(guò)長(cháng)影響到營(yíng)業(yè)為標準和價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)不符者，采購應按合同有關(guān)合同規定追究其經(jīng)濟責任或尋求解決辦法。
7、如因質(zhì)量問(wèn)題與其他驗收人員意見(jiàn)不一致的，應已不影響營(yíng)業(yè)為前提，口頭匯報執總或相關(guān)部門(mén)經(jīng)理，尋求解決方式，事后可書(shū)面呈報總經(jīng)理。
8、采購對購進(jìn)物資的質(zhì)量應嚴格按照有關(guān)質(zhì)量標準檢驗。
9、如有問(wèn)題立即退貨，不得姑息供應商，如采購和其他驗收人員認定物資品質(zhì)等級有問(wèn)題的，應按實(shí)物等級入庫和計算金額。
10、采購的要求：
�。�1）準確性；數量和價(jià)格不得超過(guò)或低于申購數量的標準浮動(dòng)比率。在驗收時(shí)，相關(guān)部門(mén)負責人（基地負責人、門(mén)店負責人、庫管等）要嚴格把關(guān)，不得隨意入庫或接收貨物。
�。�2）質(zhì)量等因素要嚴格執行采購執行標準。誤差不得超過(guò)標準誤差率。誤差太大要立即退貨。質(zhì)檢等相關(guān)部門(mén)要嚴格把關(guān)，如因質(zhì)量等問(wèn)題造成損失的要追究相關(guān)部門(mén)的責任。
�。�3）及時(shí)性：采購過(guò)程中，不能出現缺貨，供應時(shí)間要及時(shí)，如因采購不及時(shí)造成的經(jīng)濟損失由采購和供應商負責。
�。�4）采購的準確性和及時(shí)性做考核采的一個(gè)參考。
五、采購結算
1、采購采用備用金制度，備用金管理遵照公司備用金制度。
2、備用金用專(zhuān)用于購買(mǎi)，除送貨上門(mén)以外的原材料，備用金不得支付送貨上門(mén)貨款。
3、備用金采取每周結算一次根據實(shí)際情況確定報賬周期。
4、采購結賬時(shí)應憑合法的單據結賬。
�、偃霂靻斡幸韵氯藛T簽字：質(zhì)檢、倉庫管理員、部門(mén)負責人；
�、诎l(fā)票或收據包括內部費用報銷(xiāo)單需經(jīng)部門(mén)負責人、會(huì )計、執總、總經(jīng)理、董事長(cháng)。
5、結算時(shí)，本酒樓出納應核對其單據和現金是否足額。
6、每月末應協(xié)助供應商辦理結算手續，對手續不全的，應提醒或協(xié)助其辦理。每次結算時(shí)應核對當次所供應的商品有無(wú)價(jià)格質(zhì)量等問(wèn)題，如有應先處理問(wèn)題，再按規定的手續結賬。
六、采購計劃成本制定
1、每月末應清理、整理當月價(jià)格變動(dòng)表，填寫(xiě)價(jià)格變動(dòng)報告。
2、根據區域市場(chǎng)調查，產(chǎn)品調查預測下月價(jià)格變動(dòng)趨勢。
3、財務(wù)部、品檢部、采購部每月末負責制定采購計劃成本，計劃成本分為兩部分，一部分為價(jià)格變動(dòng)不大的，制定平均價(jià)，一部分變化大的，制定基準價(jià)格，同時(shí)制定浮動(dòng)率或浮動(dòng)額。
4、每月初根據財務(wù)室出具上月采購差異單超支和節約對差異進(jìn)行分析，書(shū)面呈報部門(mén)負責人，最后傳遞財務(wù)室歸檔。
七、供應商洽談
1、根據調查價(jià)格差異，與供應商協(xié)商解決。
2、季節性，熱銷(xiāo)產(chǎn)品的增加和減少應及時(shí)提醒供應商我方需求量，以便供應商做好準備。
3、在合同執行過(guò)程中，如出現意見(jiàn)分歧，應做好供應商協(xié)調工作，確保企業(yè)損失降低最低，協(xié)調不力而影響營(yíng)業(yè)的，造成的可量化損失由采購部承擔相應經(jīng)濟責任。
4、每半年應做出供應商合作評價(jià)書(shū)，對半年來(lái)供應商價(jià)格、服務(wù)供貨服務(wù)等做出綜合評價(jià)，上呈執總，以便確定下半年是否再與其合作。
5、取消合作的供應商，應做好各部門(mén)與供應商協(xié)調工作，并協(xié)助其辦理結算手續主要指售后服務(wù)。
采購員崗位職責8
1、認真貫徹執行公司采購管理規定和實(shí)施細則，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平。
2、按時(shí)按量按質(zhì)完成采購供應計劃指標，積極開(kāi)拓貨源市場(chǎng)，貨（價(jià)）比三家，選擇物美價(jià)廉的物資材料，完成下達的降低采購成本的責任指標。
3、負責與客戶(hù)簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨等事項。
4、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，選擇樣品供領(lǐng)導審核定樣，對購進(jìn)物料均須附有質(zhì)保書(shū)或當場(chǎng)（委托）檢驗，協(xié)助有關(guān)部門(mén)妥善解決使用過(guò)程中出現的問(wèn)題。
5、負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點(diǎn)交接等手續。
6、負責采購物資原始發(fā)票、收料憑證、質(zhì)檢證明及付款結算單據等整理登記入帳工作，進(jìn)行統計和核查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報。
7、具體了解、收集資料和市場(chǎng)的`供求狀況、價(jià)格走向及消耗定額等信息，提出改進(jìn)采購建議。
8、督促和配合保管員定期對物料倉庫盤(pán)點(diǎn)清查，發(fā)現帳、物不符時(shí)，找出原因并上報處理。
9、具體進(jìn)行采購、物資的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及進(jìn)編制相關(guān)的統計報表，以及利用計算機管理采購與物資工作。
10、填寫(xiě)有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結報告。
11、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢(qián)物及時(shí)主動(dòng)上繳公司，嚴格遵守國家法律和公司關(guān)于廉潔采購的規定。
12、完成供應部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)。
采購員崗位職責9
1、要求采購人員必須政治立場(chǎng)堅定、堅持四項基本原則，廉潔奉公、辦事公道、品德高尚、誠信守法。
2、能夠充分、正確理解并認真貫徹執行集團公司及商場(chǎng)的政策、方針以及規定，能夠嚴格執行相關(guān)的管理制度。
3、能夠堅持清正廉潔，以集團公司及商廈利益為先，嚴格遵守財務(wù)制度、不索賄、受賄，在平等互利下開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)；注意維護商廈的禮儀、利益和聲譽(yù)，不謀私利，克己奉公。饋贈錢(qián)物上繳公司，遵守國家法律，不構成經(jīng)濟犯罪。
4、能夠認真貫徹執行合同法，嚴格審核合同款項，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。訂購業(yè)務(wù)，必須上報主管經(jīng)理或商廈主管領(lǐng)導，研究后方可實(shí)施。
5、能夠對市場(chǎng)調研，熟悉市場(chǎng)行情，精確把握市場(chǎng)動(dòng)向，提供符合商廈要求的供應商名單，建立合格供方檔案。
6、能夠熟悉、精通所管商品的技術(shù)參數，規格型號，市場(chǎng)狀況，市場(chǎng)價(jià)格，市場(chǎng)來(lái)源，進(jìn)貨渠道，價(jià)格動(dòng)向及走勢，填寫(xiě)相關(guān)表格、提交采購分析和總結報告，給商場(chǎng)的采購調整和結構分析提供參考意見(jiàn)。
7、能夠及時(shí)準確的同業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員、供應商溝通，把握、研判所管商品的市場(chǎng)供應情況、質(zhì)量狀況，能夠及時(shí)準確的了解所需單位的計劃及資金狀況和成本控制情況，合理安排商品的供貨時(shí)間、付款及賬期。
8、急用的物品要優(yōu)先采購，要做到按計劃采購，認真核實(shí)所需商品的申購計劃，根據倉庫存貨情況，定出采購計劃，對定型、常用物資按庫存規定及時(shí)辦理，主動(dòng)與請購人員聯(lián)系，核實(shí)所購物資的規格、型號、數量、驗貨時(shí)間等，避免差錯，按需進(jìn)貨，及時(shí)采購保證按時(shí)到貨。
9、采購商品應嚴格把好質(zhì)量關(guān)，對不符合質(zhì)量要求的要堅決拒收，根據銷(xiāo)售動(dòng)向和市場(chǎng)信息，積極爭取定購貨源，根據“暢銷(xiāo)多進(jìn)、滯銷(xiāo)不進(jìn)”的原則，保證商品貨源充足。積極開(kāi)拓貨源市場(chǎng)，堅持“貨比三家，比質(zhì)比價(jià)，擇優(yōu)選購”的采購原則，嚴把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。按“誰(shuí)經(jīng)手誰(shuí)負責”的原則，要對本人分管的采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量、數量、成本負責，要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質(zhì)量。
10、填寫(xiě)好相關(guān)單據、票據；做好檔案歸類(lèi)整理工作。
11、與倉管員經(jīng)常溝通，了解商品銷(xiāo)售情況，以銷(xiāo)定購，了解庫存情況，對庫存商品要做到“了如指掌”和“心中有數”，有計劃、有步驟地安排好日常工作。防止商品積壓，做好商品銷(xiāo)售的周期性計劃工作。每天要對申購的商品進(jìn)行跟蹤清查，首先要完成的是重要且緊急的商品請購，以此類(lèi)推。
12、努力學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)水平，接待來(lái)訪(fǎng)業(yè)務(wù)要熱情有禮。
13、購進(jìn)商品要做到單據(發(fā)票)隨貨同行，堅持“憑單采購”的原則，購進(jìn)的一切商品要及時(shí)通知請購人員或要貨負責人，按規定辦理驗收入庫、清點(diǎn)手續。共同把好質(zhì)量、數量關(guān)交倉管員驗收與交接，報賬手續要及時(shí)清晰，不得隨意拖賬掛賬。
采購員崗位職責10
認真執行總公司采購管理規定和實(shí)施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時(shí)。
熟悉和掌握市場(chǎng)行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場(chǎng)信息，及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導反饋市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長(cháng)途采購的原料應提前安排采購計劃及時(shí)購進(jìn)。
嚴把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門(mén)審核定樣，購進(jìn)大宗物資均須附有質(zhì)保書(shū)和售后服務(wù)合同。積極協(xié)助有關(guān)部門(mén)妥善解決使用過(guò)程中會(huì )出現的問(wèn)題。
加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
完成領(lǐng)導交辦的其它各項工作。
采購員崗位職責11
職責描述:
1、負責協(xié)助搭建采購管理體系;
2、負責供應商開(kāi)發(fā)與管理;
3、負責采購合同管理及合同糾紛防范;
4、負責材料采購成本管理;
5、負責材料安全庫存資料管理;
6、協(xié)助本部門(mén)與其他部門(mén)同事的銜接工作暢通。
任職要求:
1、年齡在35-45歲之間,建筑行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗,有大型集團公司采購工作經(jīng)驗者更佳;
2、土建、機電、環(huán)境工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
3、了解市場(chǎng)行情及材料性能,熟悉供應商分布情況;
4、具有一定的招標采購、合約管理的法律知識;
5、具有較強的人際關(guān)系處理能力和商務(wù)談判技巧;
6、具備及遵守職業(yè)道德,嚴守公司商業(yè)機密。
采購員崗位職責12
1.掌握酒店各部門(mén)物資需求及各種物資的市場(chǎng)供應情況，掌握財務(wù)部及采購部對各種物資采購成本及采購資金控制情況，熟悉各種物資的采購計劃。
2.嚴格審核合同款項，訂購業(yè)務(wù)必須上報經(jīng)理或主管，經(jīng)研究后方可實(shí)施。
3.采購物品應做到擇優(yōu)選擇、物美價(jià)廉。時(shí)鮮、季節性物資如部門(mén)尚未提出申購計劃，應及時(shí)提供樣品、信息，供經(jīng)營(yíng)部門(mén)參考。
4.經(jīng)常到柜臺和倉庫了解商品銷(xiāo)售情況，以銷(xiāo)定購。積極組織適銷(xiāo)對路的貨源，防止盲目進(jìn)貨。盡量避免積壓商品，提高資金周轉率。經(jīng)常與倉庫保持聯(lián)系，了解庫存情況，全面掌握庫存商品的情況，有計劃、有步驟地安排好各項事務(wù)。
5.嚴格把好質(zhì)量關(guān)，對不符合質(zhì)量要求的要堅決拒收。根據銷(xiāo)售動(dòng)向和市場(chǎng)信息，積極爭取訂購貨源，按“暢銷(xiāo)多進(jìn)、滯銷(xiāo)不進(jìn)”的原貝IJ，保證貨源充足。
6.各部門(mén)急需的物品要優(yōu)先采購，并做到按計劃采購。認真核實(shí)各部的申購計劃，根據倉庫存貨情況，訂出采購計劃。對常用物資按庫存規定及時(shí)辦理，與倉管員經(jīng)常溝通，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃工作。
7.嚴格遵守財務(wù)制度，遵紀守法，不索賄、受賄，在平等互利的前提下開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)。購進(jìn)物資要盡量做到單據(發(fā)票)隨貨同行交倉管員驗收，報賬要及時(shí)，不得隨意拖賬掛賬。
8.努力學(xué)習業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)水平，接待來(lái)訪(fǎng)業(yè)務(wù)要熱情有禮，外出采購時(shí)要注意維護酒店的禮儀、利益和聲譽(yù)，不謀私利。
9.嚴格遵守酒店的各項規章制度，服從上級領(lǐng)導的分工安排。
采購員崗位職責13
1、建立完整的進(jìn)貨渠道，根據材料的具體情況和公司質(zhì)量要求的條件，對每種材料建立3-5個(gè)供貨點(diǎn)，以求供貨平穩，收集一線(xiàn)商品供貨信息，建立完善的供應商檔案。
2、及時(shí)收集市場(chǎng)材料價(jià)格信息以及新材料和環(huán)保材料信息，了解供應商和材料供應價(jià)格。
3、根據各部門(mén)提供的材料采購申請單，分明類(lèi)別，逐項登記，建立采購材料臺帳，嚴禁私自更改材料采購申請單內容。嚴格按照材料采購申請單所列明的品牌、數量尺寸購買(mǎi)。
4、各種材料采購前必須貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下真正做到價(jià)廉物美，填寫(xiě)有關(guān)采、購表格。
5、對大宗物資的采購或者市場(chǎng)價(jià)格有大的浮動(dòng)情況下必須向經(jīng)理請示匯報。
6、對于大宗采購需建立材料供貨合同臺帳，嚴格履行合同，遵守合同法，明確供貨時(shí)間、地點(diǎn)、價(jià)格、數量、質(zhì)量要求、發(fā)生糾紛以及后期賠償的處理方法。
7、材料交接時(shí)需要求接收人填寫(xiě)材料交接表，與材料采購申請單進(jìn)行逐項核對。因接收人疏忽大意未認真清點(diǎn)造成后期工作無(wú)法開(kāi)展的由接收人出面處理。
8、材料驗收時(shí)發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題，采購員應在當天負責處理，最遲不得超過(guò)二天。由退貨發(fā)生的費用，由采購員負責向供貨廠(chǎng)商協(xié)商。
9、各種材料在使用過(guò)程中若發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題，采購員必須跟供貨廠(chǎng)商交涉協(xié)商賠償事宜。
10、采購單在材料驗收合格后應在當天報銷(xiāo)，最長(cháng)不得超過(guò)二天。
11、負責指導公司采購工作的規范化
12、對違反以上采購規定的行為每次處罰200元。
采購員崗位職責14
一、需求物資申請審批流程
1、由需求人填寫(xiě)《物資申購單》本部門(mén)負責人審核簽字，報公司分管核準后提交采購部安排采購。
2、臨時(shí)急用物資可電話(huà)申請分管領(lǐng)導同意后進(jìn)行采購，回廠(chǎng)后及時(shí)補辦申購手續。
3、食堂采購除食用物資外的其它物資同樣執行此流程。
二、采購員詢(xún)報價(jià)制度
1、采購物資價(jià)格在50元下時(shí)，最少詢(xún)價(jià)兩家以上。
2、采購物資價(jià)格在50元以上時(shí)，最少詢(xún)價(jià)三家以上。
3、采購員填寫(xiě)詢(xún)價(jià)單，并在財務(wù)報銷(xiāo)時(shí)一同附在報銷(xiāo)單據上。
4、采購員必須建立供應商臺帳，對供應商進(jìn)行必要的登記，以便日后的查詢(xún)及管理。
三、驗收入庫
1、所有物資采購后經(jīng)檢驗員檢驗合格，倉管清點(diǎn)數量無(wú)誤并簽字后才能入庫。
2、采購物資必須辦理入庫后才可領(lǐng)用。
3、食堂采購食材同樣需有專(zhuān)人點(diǎn)收手續。
四、相關(guān)單據的管理
1、采購物資原則上要盡量開(kāi)據正式發(fā)票。
2、食堂采購要填寫(xiě)日采購明細單。
3、報銷(xiāo)票據上貨物名稱(chēng)、數量、金額要清淅，注明供應商地址，帶公章及有效聯(lián)系電話(huà)，食堂采購單上要注明賣(mài)家的聯(lián)系電話(huà)。
五、財務(wù)審核及監管
1、采購借款應于完成采購當天還款報銷(xiāo)，超過(guò)兩天以上的不予以報銷(xiāo)，未結清前一次借款的不得給予新的借款。
2、財務(wù)部負責對報銷(xiāo)單據進(jìn)行審核，不符要求的不予以報銷(xiāo)。
3、財務(wù)部承擔采購價(jià)格的審計職責，負責對采購價(jià)格的審查審核，每月對采購物資的價(jià)格審核不少于總采購單量的10%，具體方式可采用現場(chǎng)詢(xún)問(wèn)或電話(huà)咨詢(xún)。審核情況每月匯總后報分管領(lǐng)導及總經(jīng)理。
采購員崗位職責15
認真貫徹執行公司采購管理規定和實(shí)施細則，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平。
按時(shí)按量按質(zhì)完成采購供應計劃指標，積極開(kāi)拓貨源市場(chǎng)，貨（價(jià)）比三家，選擇物美價(jià)平的物資材料，完成下達的降低采購購成本的責任指標。
負責與客戶(hù)簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。
嚴把采購質(zhì)量關(guān)，選擇樣品供領(lǐng)導審核定樣，對購進(jìn)物料均須附有質(zhì)保書(shū)或當場(chǎng)（委托）檢驗。協(xié)助有關(guān)部門(mén)妥善解決使用過(guò)程中出現的問(wèn)題。
負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點(diǎn)交接等手續。
收集一線(xiàn)商品供貨信息，對公司采購策略、產(chǎn)品原料結構調整改進(jìn)，對新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提出參考意見(jiàn)。
填寫(xiě)有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結報告。
做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢(qián)物上繳公司，遵守國家法律，不構成經(jīng)濟犯罪。
完成采購部部長(cháng)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
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