項目績(jì)效監控分析報告(集錦5篇)
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項目績(jì)效監控分析報告1
一、部門(mén)(單位)概況
。ㄒ唬┮劳匈e陽(yáng)縣疾病預防控制中心建設農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心,利用其技術(shù)與場(chǎng)地,并在原有設備儀器基礎上適當增加該中心的水質(zhì)檢測儀器設備,使中心具有檢測《生活飲用水衛生標準》(GB5749-20xx)中42項常規指標和本地特有非常規指標的能力。開(kāi)展全縣農村生活飲用水安全監測,在監測發(fā)現安全風(fēng)險點(diǎn),及時(shí)排查安全隱患,有效降低疾病發(fā)生,撰寫(xiě)水質(zhì)監測報告上報政府等,《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關(guān)于進(jìn)一步加強農村飲水安全工程運行管護工作的指導意見(jiàn)》(水農〔20xx〕306號)和《南寧市人民政府關(guān)于農村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項目組織領(lǐng)導小組:負責指導、協(xié)調生活飲用水水質(zhì)衛生監測及中小學(xué)視力篩查各項工作。
組長(cháng):黃時(shí)勇
副組長(cháng):羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘
成員:李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀
2.項目管理
。1)技術(shù)指導小組:負責組織開(kāi)展生活飲用水水質(zhì)衛生監測及視力篩查項目的現場(chǎng)調查、采樣、檢驗等技術(shù)指導、培訓及質(zhì)量控制。
組長(cháng):羅宗賓
成員:黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、
何文峰、廖麗芬。
。2)現場(chǎng)工作組:負責現場(chǎng)采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。
一組:黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗科1人
二組:林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人
數據錄入和質(zhì)量控制:羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲
。3)檢驗工作組:負責水質(zhì)檢驗及質(zhì)量控制,成員由檢驗科人員組成
。ǘ╉椖靠偰繕耍ㄖ虚L(cháng)期目標)預期總目標腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬(wàn),保障工程良性運行,達到美麗賓陽(yáng)、清潔鄉村,為農村水污染綜合治理提供有力證據。
。ㄈ20xx年度整體支出績(jì)效目標,項目每年安排資金152萬(wàn)元,全部由縣財政支出。
。ㄋ模20xx年預算績(jì)效管理開(kāi)展情況共152萬(wàn)元。
項目資金(主要是指財政資金)實(shí)際使用情況,包括項目主要內容和涉及范圍。
賓陽(yáng)縣疾病預防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實(shí)驗場(chǎng)所。新增農村飲水安全工程水質(zhì)42項常規指標和本地特有非常規指標后,需增加的人員與經(jīng)費計算如下:
。1)人員費用:
賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心需增加人員6人,其中采樣人員2人,專(zhuān)業(yè)檢測人員2名,分析評價(jià)人員2人。按平均3.6萬(wàn)元/人·年,6名工作人員年工資約為21.6萬(wàn)元。
。2)交通費
按平均取1次水樣往返70公里,每公里單價(jià)按1元計,全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢,共計1251次,估算賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年交通費用約為15.75萬(wàn)元。
。3)檢測藥劑費
檢測藥劑和試劑費根據年檢測指標項數和單項指標檢測費用進(jìn)行估算。年檢測指標項數為46251項,單項指標平均檢測費用按32元計,則賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬(wàn)元。
。4)儀器設備及檢測車(chē)維護費
儀器設備設施、交通車(chē)輛等維護費按水質(zhì)檢測中心儀器設備及設施投資(122.59萬(wàn)元)的6%估算,賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年維護費約為7.35萬(wàn)元。
。5)辦公費等其他費用
辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場(chǎng)所的水、電、暖、通訊、紙張等費用,以及差旅費、檢測中心人員培訓、財務(wù)管理等費用。經(jīng)測算,賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心辦公費約為10萬(wàn)元。
3.項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)。年初制定資金使用預算,年度結算等財務(wù)管理制度,做到合理合法使用。
4.項目資金支出及撥付合規性情況,按任務(wù)撥付使用。
。ㄎ澹┠壳鞍搭A算及執行情況良好。
二、部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效實(shí)現情況
。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r:到目前為止完成全年任務(wù)份(900份)的330份,完成36.67%,水樣品采集的水類(lèi)型、數量、監測項目、采樣地點(diǎn)符合方案要求,及時(shí)發(fā)現安全隱患點(diǎn),及時(shí)解決,,有效降低水污染,數據及時(shí)上報。
。ǘ┞穆毿Ч闆r:提出飲水安全風(fēng)險評估與管理意見(jiàn),城鄉居民公共衛生差距逐步縮小,居民健康水平逐步提高,美麗賓陽(yáng)、清潔鄉村得到進(jìn)一步改善。
。ㄈ┥鐣(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響,農村水污染綜合治理,基本公共衛生水平逐步提高。
三、績(jì)效運行監控目標及目標值
績(jì)效目標是不存在調整,下半年加大力度進(jìn)行完成總體目標。
四、績(jì)效監控分析和監控結論
。ㄒ唬╉椖繉(shí)施情況。
一是資金按時(shí)按量到位,資金實(shí)際使用情況和執行率等有效進(jìn)行;
二是績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果良好和不存在的差異情況。
。ǘ┛(jì)效運行監控其有效健康合法運行。
五、問(wèn)題、糾偏措施和建議
。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題
1、農村單村或聯(lián)村集中式供水水廠(chǎng)建成后處于政府、水利、衛計“三不管”狀態(tài),都是由自然村自行管理,很多供水工程管理人員都是由沒(méi)有飲水安全意識的老年人管理,無(wú)證上崗。無(wú)飲水污染應急處置措施,飲水工程的水質(zhì)全部沒(méi)有經(jīng)過(guò)有效的凈化處理和消毒,設有凈化處理和消毒也形同虛設。有的`飲水工程建成后,監管不到位,或者只有幾戶(hù)人使用,出現水源斷流,農民就自接其他水源,甚至有些工程從未供過(guò)水。
2、隨著(zhù)農村城鎮化的快速發(fā)展,生活污水污染農村飲用水源而造成的水質(zhì)問(wèn)題日益嚴重。我縣農村水井受到生物性污染比較嚴重。
。ǘ└倪M(jìn)措施
1、政府及相關(guān)部門(mén)要加強對農村飲水工程管理,及時(shí)制訂相關(guān)工作要求,對水源地不符合飲用水衛生標準的,要改選水源地,做好水源保護工作,以保證農村飲用水工程安全衛生。
2、政府、水利、衛健、住建部門(mén)應加強飲用水衛生監督力度,保證各給水企業(yè)加強消毒設備和凈水設備的投入,及時(shí)進(jìn)行消毒,并建立健全管理制度、操作規程和飲用水污染應急處置措施,以保證供水質(zhì)量。
3、增加水源水監測經(jīng)費,開(kāi)展水源水監測,從源頭上防止水污。
項目績(jì)效監控分析報告2
一、預算績(jì)效運行監控工作組織開(kāi)展情況
1.資金情況:我部門(mén)涉及專(zhuān)項資金共5個(gè),其中“(區級)-消化存量資金-用于XXX”資金規模1.19萬(wàn)元、預算項目1個(gè)資金規模1.19萬(wàn)元;“(區級)-消化存量資金用于XXX”資金規模4.86萬(wàn)元,預算項目1個(gè)資金規模4.86萬(wàn)元;資金規模129萬(wàn)元、預算項目3個(gè),XXX項目資金規模43.64萬(wàn)元、XXX項目資金規模5.16萬(wàn)元、XXX項目資金規模80.2萬(wàn)元;“(上級)基金預算的通知”資金規模157萬(wàn)元,預算項目1個(gè),XXX項目資金規模157;“基金預算的通知”資金規模160萬(wàn)元,預算項目3個(gè),XXX項目資金規模84.7萬(wàn)元、XXX項目資金規模50萬(wàn)元、XXX項目資金規模25.3萬(wàn)元。
2.監控工作開(kāi)展情況:我部門(mén)績(jì)效監控主要采取部門(mén)自行監控和單位重點(diǎn)監控兩種方式。分管領(lǐng)導針對績(jì)效監控工作精心組織、周密部署,把績(jì)效監控工作列入重要議事日程,制定了具體措施,明確分工,指定專(zhuān)盡快將項目績(jì)效運行跟蹤監控工作責任落到實(shí)處。配合局財務(wù)部門(mén)(單位)及時(shí)反應監控中的有關(guān)問(wèn)題,加強溝通、協(xié)調和聯(lián)系,密切配合,共同促進(jìn)了績(jì)效監控工作規范、有序、順利開(kāi)展。
二、重點(diǎn)監控工作情況
我部門(mén)針對專(zhuān)項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節的XXX資金支出熱點(diǎn)項目,選取XXX項目資金進(jìn)行部門(mén)重點(diǎn)監控,經(jīng)過(guò)對半年績(jì)效目標及支出進(jìn)度的監控,資金績(jì)效已全部釋放。
三、預算績(jì)效運行監控結果及分析
1.監控結果。例如:績(jì)效目標實(shí)現程度達到50%的項目有4個(gè),績(jì)效目標實(shí)現程度在30%以下的項目有0個(gè),工作未開(kāi)展的項目有0個(gè)。
2.預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的項目有5個(gè),涉及資金452.05萬(wàn)元;不能完成績(jì)效目標的項目有0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元;預計年底完成情況與年初目標差距較大的'項目有0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。具體統計表如下:
3.偏差原因分析:分類(lèi)詳細說(shuō)明。
4.監控過(guò)程中采取的整改措施及整改結果。
四、下一步監控工作
一是對于績(jì)效目標執行正常項目,提出下半年保障目標實(shí)現的具體措施;對于執行出現偏差的項目,結合原因分析,提出整改措施;對于預計年底無(wú)法實(shí)現的項目,提出調整意見(jiàn);對于執行中出現重大問(wèn)題的,提出績(jì)效問(wèn)責處理意見(jiàn)。
二是不斷積累經(jīng)驗,完善管理機制,由點(diǎn)及面,逐步擴大項目執行績(jì)效跟蹤監控范圍,為下一步績(jì)效監控工作打下堅實(shí)基礎。
項目績(jì)效監控分析報告3
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
根據《貴州省地質(zhì)災害防治指揮部辦公室關(guān)于調整地質(zhì)災害防治技術(shù)保障對應單位的通知》(黔地災防指辦發(fā)〔20xx〕4號)
和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā)20xx年全省地質(zhì)災害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》(黔自然資函〔20xx〕393號)相關(guān)規定,為了提升我市地質(zhì)災害防治水平,增強技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全。
。ǘ╉椖繉(shí)施期限
20xx年1月1日到20xx年12月31日。
。ㄈ╉椖恐饕獌热、涉及范圍
做好我市地質(zhì)災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查,以及突發(fā)性地質(zhì)災害險情、災情勘查等技術(shù)工作。
。ㄋ模╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、投入等情況
根據20xx年度年初預算,安排20萬(wàn)元用于我市20xx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費,該資金已完成資金撥付審批流程,待支付。
二、績(jì)效目標的核對和確定情況
。ㄒ唬╉椖康目(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況
數量指標:聘請專(zhuān)業(yè)地勘單位1個(gè);
質(zhì)量指標:滿(mǎn)足我市20xx年度地災防治技術(shù)支撐要求;
保障時(shí)限:20xx年度;
成本指標:保障經(jīng)費≤20萬(wàn)元;
社會(huì )效益:為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全;
可持續影響指標:提升我市地質(zhì)災害技防能力;
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標:服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥90%。
。ǘ┛(jì)效目標的核對情況(如有調整,應說(shuō)明原因)
無(wú)
三、項目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況
20xx年3月1日,市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū),并明確服務(wù)內容。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū)完成20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置技術(shù)支撐。
。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。
無(wú)
四、項目績(jì)效情況
。ㄒ唬╉椖繉(shí)際產(chǎn)出情況
為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全,保障經(jīng)費為20萬(wàn)元。
。ǘ┬Ч托б媲闆r
為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,提升我市地質(zhì)災害技防能力。受訪(fǎng)干部群眾滿(mǎn)意率大于90%。
。ㄈ⿵捻椖康.經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
經(jīng)濟效益:通過(guò)技術(shù)保障,及時(shí)發(fā)現災險情并進(jìn)行處置,降低災險情造成的經(jīng)濟損失。
社會(huì )效益:為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
。ㄋ模╉椖靠(jì)效實(shí)際情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說(shuō)明。
項目績(jì)效實(shí)際情況與目標一致。
。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果,可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題。
技術(shù)保障單位為我市20xx年地災防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議
。ㄒ唬┲饕獑(wèn)題
技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續,未支付。
。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
積極完成支付程序。
。ㄈ┛(jì)效跟蹤結論
為了提升我市地質(zhì)災害防治水平,增強技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全,目前已完成各項績(jì)效指標。
六、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
項目績(jì)效監控分析報告4
按照縣財政局瀘縣財監績(jì)[20xx]5號文件的工作安排,開(kāi)展20xx年1月至8月部門(mén)預算執行、調整情況以及績(jì)效目標完成和實(shí)現情況的績(jì)效監控相關(guān)工作。
一、主要職能職責
學(xué)校積極宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等,堅持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規劃和學(xué)校布局調整規劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。認真實(shí)施普通高中教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。
二、機構基本情況
瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中,屬于全額撥款事業(yè)單位,學(xué)校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛處、宣招處、后勤處、信息中心、工會(huì )、團委、學(xué)生發(fā)展中心等14個(gè)處室,具體負責學(xué)校相關(guān)工作的開(kāi)展。20xx年實(shí)有在職教職工673人,其中初中100人,高中573人;遺屬撫養人員11人,教學(xué)班級高中139個(gè),學(xué)生7549人。
三、預算績(jì)效監控總體情況如下:
。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況
公用支出,是用于辦公、差旅、培訓、工會(huì )福利等日常公用支出。
項目支出,主要包括:1.校園文化建設經(jīng)費200萬(wàn)元;2.育才樓災后重建工程874萬(wàn)元;3.代管資金1800萬(wàn)元。
。ǘ1-8月執行情況
部門(mén)預算1-8月執行情況
1-8月,本單位公用支出710.3萬(wàn)元,為20xx年初預算財政撥款收入1052.05萬(wàn)元的67.52%,3個(gè)項目支出2488.06萬(wàn)元,為財政撥款收入2874萬(wàn)元的86.57%。
。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況
公用支出
保障學(xué)校正常運轉、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責;積極改善辦學(xué)條件,完善學(xué)校教學(xué)設備設施,為師生提供良好的`工作學(xué)習環(huán)境;加大青年教師培養力度,加強教職工外出學(xué)習培訓,努力提高教育教學(xué)質(zhì)量,為社會(huì )培養更多優(yōu)秀人才。
項目支出
1.專(zhuān)項資金縣級財政年初預算安排0個(gè)項目0萬(wàn)元,1-8月根據單位需要追加3個(gè)項目2874萬(wàn)元,共計2874萬(wàn)元項目資金財政全部落實(shí)到位。
2.項目資金實(shí)際使用情況分析。
。1)校園文化建設經(jīng)費200萬(wàn)元;
主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設。
。2)育才樓災后重建工程經(jīng)費874萬(wàn)元;
主要用于育才樓災后重建工程。
。3)代管資金1800萬(wàn)元;
用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質(zhì)保金等費用。
總體而言,我校預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn),學(xué)校正常運轉,教育教學(xué)任務(wù)按計劃逐步完成,學(xué)生學(xué)習成績(jì)和綜合素質(zhì)進(jìn)一步提高,制定了相關(guān)教學(xué)激勵方案,加強了教師的培訓,提高了教育教學(xué)質(zhì)量,師資力量進(jìn)一步提升,學(xué)校軟硬件設施進(jìn)一步完善。
四、運行監控分析
。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入3926.05萬(wàn)元,全年預計執行3926.05萬(wàn)元,執行率達到100%。其中:一般性財政撥款支出預計執行3926.05萬(wàn)元,執行率達到100%。(基本經(jīng)費預計執行1052.05萬(wàn)元,執行率100%;項目經(jīng)費預計執行2874萬(wàn)元,執行率100%,包括事中新增項目);
事業(yè)支出預計執行3326.05元,執行率100%;
其他支出預計執行0元,執行率0%;
。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況
認真落實(shí)學(xué)校的教師教學(xué)研究工作,通過(guò)規范的教研制度、教研活動(dòng)、培訓學(xué)習活動(dòng)、賽課、繼續教育培訓等各類(lèi)活動(dòng),有效促進(jìn)教師教育教學(xué)水平的提升;按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的各項任務(wù),完成高初中招生培養計劃,穩步提升教育教學(xué)質(zhì)量;在硬件設施上不斷完善,提升學(xué);A設施設備的整體水平,加強學(xué);A設施設備的維護,確保校園安全,加強學(xué)校綠化、美化工作;完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設;完成育才樓災后重建。
項目績(jì)效監控分析報告5
青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目,涉及金額336885.46元,資金來(lái)源于中央財政銜接推進(jìn)鄉村振興(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務(wù))補助資金。工程地點(diǎn)位于息烽縣青山苗族鄉冗壩村,該項目主要是青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目,新建供水管道15.8公里,其中管道規格標準為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa,漿砌標磚閘閥井40口,含挖溝槽土石方及回填,包管C15砼,拆除混凝土路面,恢復路面C20砼等。
工作任務(wù)
通過(guò)實(shí)施青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目,改善人飲安全,保證生活質(zhì)量。
績(jì)效監控開(kāi)展情況
青山苗族鄉人民政府依據年初預算批復績(jì)效目標,收集項目績(jì)效運行信息,開(kāi)展績(jì)效運行信息分析,填報績(jì)效運行監控表,最終形成監控報告,其績(jì)效運行監控情況如下:
資金使用情況:青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目批復金額為52萬(wàn)元,截至20xx年1-4月執行為0,預算執行率100%。
績(jì)效目標完成情況:20xx年6月1日前完成青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目。截止目前項目已實(shí)施完成,不存在績(jì)效目標偏離情況。
績(jì)效監控結論及分析
通過(guò)績(jì)效監控分析,青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目按預期推進(jìn),能預期完成任務(wù),不存在偏差。
績(jì)效監控存在偏差的問(wèn)題及原因分析
無(wú)
糾偏建議
無(wú)
績(jì)效監控結果應用建議
無(wú)
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