農村牧區節水灌溉示范項目可行性研究報告范文
農村牧區節水灌溉示范項目可行性研究報告范文
第一章 總 論
一、項目提要
�。ㄒ唬╉椖棵Q(chēng)：**旗***蘇木節水灌溉示范工程暨飼草料基地項目可行性研究報告
�。ǘ┙ㄔO性質(zhì)：擴建
�。ㄈ╉椖拷ㄔO單位：**旗***蘇木;負責人：千哈斯。
�。ㄋ模╉椖可陥髥挝唬�**旗***蘇木人民政府，法人代表：林霞
�。ㄎ澹╉椖拷ㄔO地點(diǎn)、內容、規模及期限：
1、項目建設地點(diǎn)：***蘇木下轄的8個(gè)嘎查（阿日來(lái)嘎查、伊克烏素嘎查、明蓋嘎查、烏蘭浩舒嘎查、沙日浩舒嘎查、庫倫、巴音什里嘎查、巴音烏珠嘎查）
2．建設內容:本項目設計在具有一定規模的家庭草庫倫內實(shí)施,灌溉水源均為地下水，因此，建設內容主要包括：①水源工程建設②節水灌溉系統工程建設③農業(yè)技術(shù)配套④防護林體系建設
3．建設規模：本示范項目總控制面積為xx畝，可使40戶(hù)農牧民受益。其中，打配機電井40眼，壓防滲節水管道18000米，防護林帶4.496萬(wàn)延長(cháng)米，建設期一年。
�。┩顿Y規模及構成：項目總投資107.34萬(wàn)元，節水灌溉直接工程費82.1萬(wàn)元(低壓管道10.8萬(wàn)元,畝投資335元;噴灌4.3萬(wàn)元, 畝投資335元;);水源工程費48萬(wàn)元,防護林工程費6.64萬(wàn)元,動(dòng)力工程費15.72萬(wàn)元,其它費用7.08萬(wàn)元。
�。ㄆ撸┵Y金籌措：項目總投資159.54萬(wàn)元，其中申請上級財政資金40萬(wàn)元，政府配套40萬(wàn)元，農牧農自籌79.54萬(wàn)元。
�。ò耍﹪窠�(jīng)濟評價(jià)價(jià)指標顯示：經(jīng)濟內部收益率eirr=17%>12%；經(jīng)濟效益費用比ebcr=1.68>1；投資回收年限pt=4.xx年;經(jīng)濟凈現值enpv=145.28萬(wàn)元。各項指標符合要求，經(jīng)濟效益較好，節水灌溉示范工程暨飼草料基地項目切實(shí)可行。
�。ň牛╉椖枯椛浞秶皫�(dòng)能力：項目建成后，可輻射帶動(dòng)***蘇木肉、奶牛養殖業(yè)的縱深發(fā)展，為確立的“四個(gè)一千”示范工程及我旗奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供依據，為農牧業(yè)增效，農牧民增收提供有力的保障，并可帶動(dòng)全蘇木飼料種植以及與之相配套的種養殖業(yè)同步發(fā)展。同時(shí)可使以水為中心的農田草牧場(chǎng)建設深入發(fā)展。
二、可行性研究的依據
�。ㄒ唬┺r業(yè)部《西部地區農業(yè)開(kāi)發(fā)建設規劃》
�。ǘ﹪矣嬑航ㄔO部《建設項目經(jīng)濟評價(jià)方法及參數》
�。ㄈ�**旗《國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十個(gè)五年計劃》
三、綜合評價(jià)
�。ㄒ唬┍卷椖拷ㄔO對***蘇木乃至**旗農牧區節水灌溉及飼草產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)具有積極的示范作用，對農牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化有促進(jìn)作用，推動(dòng)畜牧業(yè)向規�；�、科學(xué)化、集約化的方向發(fā)展，對于探索在生態(tài)建設的基礎上發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效畜牧業(yè)，從而展現經(jīng)濟、社會(huì )、生態(tài)三者效益的和諧統一，減輕草牧場(chǎng)壓力，走可持續發(fā)展的種草養畜之路具有非常重要的意義。
�。ǘ┬竽翗I(yè)的可持續發(fā)展有賴(lài)于草業(yè)生產(chǎn)，沒(méi)有草業(yè)的大建設，就不可能實(shí)現畜牧業(yè)的大發(fā)展。特別是近年來(lái)的實(shí)踐已經(jīng)證明，傳統的靠天養畜已走到盡頭。因此，按照“為養而種，為賣(mài)而養”的要求，將優(yōu)良牧草種植和舍飼育肥有機結合起來(lái)，走以農促牧、以牧補農、農牧結合的路子，才能增草、增畜、增收。
三、通過(guò)項目的實(shí)施，建立一套科學(xué)管理體系，提高科技含量，對調整農牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結構，實(shí)現集約化經(jīng)營(yíng)，輻射帶動(dòng)全蘇木農牧民具有重要意義。
第二章 項目背景及必要性
一、項目建設的背景
由于長(cháng)期的傳統畜牧業(yè)發(fā)展方式和草場(chǎng)不合理利用，***蘇木草牧場(chǎng)沙化、退化嚴重制約著(zhù)畜牧業(yè)的發(fā)展和生態(tài)植被建設，農牧民經(jīng)濟增長(cháng)趨緩。1998年以來(lái)，旗委、政府按照實(shí)現“綠色產(chǎn)業(yè)大旗，畜牧業(yè)經(jīng)濟強旗”的宏偉目標，大力發(fā)展水利事業(yè)，種植優(yōu)良牧草，為建設畜牧業(yè)經(jīng)濟強旗奠定了堅強的后盾。新時(shí)期，黨和國家把經(jīng)濟工作重點(diǎn)西移，實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰略，大力改善生態(tài)植被建設，改善基礎條件，提高農牧民收入。***蘇木是一個(gè)以畜牧業(yè)為主，農牧結合區，實(shí)施節水灌溉，種植飼草料，特別是優(yōu)良牧草的種植，具有生態(tài)和經(jīng)濟建設的雙重效益，它是畜牧業(yè)經(jīng)濟的助推器，是經(jīng)濟建設的主導力量，在這樣的背景和意義下，面對今后農牧業(yè)的發(fā)展趨向，我們提出建設***蘇木飼草料種植基地節水項目可行性研究報告。
二、項目區農牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展現狀
項目實(shí)施區***蘇木，是一個(gè)以牧業(yè)為主，農業(yè)為輔的蘇木。目前，全蘇木現有水澆地2.4萬(wàn)畝，牲畜25萬(wàn)頭（只），發(fā)展模式化養殖戶(hù)486戶(hù)，年出欄牲畜5.5萬(wàn)頭（只），發(fā)展養殖小區14個(gè)，養殖戶(hù)110戶(hù)，養殖奶牛1000頭，今年計劃新增奶牛1000頭，肉牛3000頭，小尾寒羊3000只。在畜牧業(yè)養殖規模日漸壯大的情況下，面對發(fā)展與市場(chǎng)，飼草節水基地建設迫在眉睫。
三、***水資源持續利用承載能力分析
牧區水利工程建設是以保護和恢復草原區生態(tài)環(huán)境為前提，以水資源和草原的可持續利用為準則，以解決人蓄飲水和發(fā)展人工飼草料基地灌溉為內容，遵循“水－草－畜”系統平衡協(xié)調原理，確定科學(xué)合理的區域性可持續載畜量，實(shí)現提高草原區農牧民生活水平的系統工程。根據***農牧區水資源條件和草地資源狀況分為三個(gè)類(lèi)型，因地制宜實(shí)施農牧區水利工程建設。
１、淺層水富集區（巴拉爾區）
該區地下水開(kāi)采條件較好，灌溉成本低，以實(shí)施“水、草、林、料、機、多”六配套的家庭草庫倫建設為主要內容，以牧區水利為中心的家庭草庫倫建設使飼草料產(chǎn)量大幅度提高，抵御自然災害能力明顯增強，畜牧業(yè)生產(chǎn)已由過(guò)去的靠天養畜發(fā)展到舍飼和半舍飼的家庭畜牧業(yè)，減輕了對天然草場(chǎng)的壓力，草原生態(tài)環(huán)境已向良性化方向發(fā)展，走上了以草定畜的生態(tài)型畜牧業(yè)經(jīng)營(yíng)之路。
２、承壓水富集區
該區以實(shí)施人蓄飲水及抗旱水源工程為主，輔之與集雨窖工程建設，選擇地下水資源較為豐富地區，科學(xué)合理規劃，以水資源和草地資源可持續利用為準則，集中墨守成規片開(kāi)發(fā)灌溉飼草料。為節約寶貴的水資源，增加灌溉面積，節水灌溉技術(shù)措施要與開(kāi)發(fā)同步進(jìn)行實(shí)施。由于該地區地下水埋深一般50-100米，井深一般為100-300米，成井及配套費用一般為2-4萬(wàn)元，大部分地區沒(méi)有電網(wǎng)，主要依靠柴油發(fā)電提水，所以提水成本較高，必須配套實(shí)施節水技術(shù)，適當發(fā)展飼草料灌溉面積。
３、水資源匱乏區
選擇有開(kāi)發(fā)條件的地區，組織牧民異地集中開(kāi)發(fā)，***蘇木已經(jīng)實(shí)施了這項工程。這些地區的部分農牧戶(hù)有了飼草料基地，為穩定發(fā)展畜牧業(yè)奠定了基礎，與此同時(shí)，保留異地開(kāi)發(fā)牧戶(hù)的草場(chǎng)承包權，解決了他們的后顧之憂(yōu)，倡導這些農牧戶(hù)有計劃地對承包草場(chǎng)進(jìn)行休牧，使這些地區的生態(tài)環(huán)境逐步恢復。
四、項目實(shí)施的必要性和可行性
1、歷史上的***蘇木，以“水草豐美、土地宜牧、沃野千里、牛羊成群”而著(zhù)稱(chēng)。近年來(lái)，由于長(cháng)期的傳統畜牧業(yè)發(fā)展方式和草場(chǎng)不合理利用，***蘇木草牧場(chǎng)沙化、退化嚴重制約著(zhù)畜牧業(yè)的發(fā)展和生態(tài)植被建設，農牧民經(jīng)濟增長(cháng)趨緩。***蘇木是一個(gè)以畜牧業(yè)為主，農牧結合區，實(shí)施節水灌溉，種植飼草料，具有生態(tài)和經(jīng)濟建設的雙重效益，它是畜牧業(yè)經(jīng)濟的助推器，是經(jīng)濟建設的主導力量，在這樣的背景和意義下，面對今后農牧業(yè)的發(fā)展趨向，我們提出建設***蘇木節水灌溉示范工程暨飼草料基地項目可行性研究報告。
2、畜牧業(yè)的可持續發(fā)展有賴(lài)于草業(yè)生產(chǎn)，沒(méi)有草業(yè)的大建設，就不可能實(shí)現畜牧業(yè)的大發(fā)展。特別是近年來(lái)的實(shí)踐已經(jīng)證明，傳統的靠天養畜已走到盡頭。因此，按照“為養而種，為賣(mài)而養”的要求，將優(yōu)良牧草種植和舍飼育肥有機結合起來(lái)，走以農促牧、以牧補農、農牧結合的路子，才能增草、增畜、增收。
3、通過(guò)項目的實(shí)施，建立一套科學(xué)管理體系，提高科技含量，對調整農牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結構，實(shí)現集約化經(jīng)營(yíng)，輻射帶動(dòng)全蘇木農牧民具有重要意義。
第三章 建設條件
一、項目區概況
1、地理位置：***蘇木位于**旗政府所在地30公里處，東鄰昂素鎮，南與敖勒召其鎮相連，西毗布拉格蘇木，北依XX旗�？偼恋孛娣e293萬(wàn)畝，其中可利用草場(chǎng)190萬(wàn)畝，主要由毛烏素沙地和鄂爾多斯梁地兩大地貌構成，地形為起伏梁地和沙丘交錯地帶，地理坐標為東徑107°21′— 107°53，北緯38°14′— 38°47′之間。
2、自然資源：地處溫帶大陸性干旱、半干旱氣候，干旱少雨、風(fēng)大沙多，光照時(shí)間長(cháng)，年均7.1℃，最高36℃，年均日照2800小時(shí)，年均降雨340mm，蒸發(fā)量2505mm，屬鄂爾多斯閉流區，靜水位5—10m，成井深40—200米，單井日涌水量40—60噸，土壤類(lèi)型為棕鈣土、草甸土和固定風(fēng)沙土，土質(zhì)肥沃，養份含量高。
3、社會(huì )經(jīng)濟狀況：***蘇木下轄8個(gè)行政嘎查，34個(gè)牧業(yè)社，現有人口3399人，xx年地方財政收入80萬(wàn)元，農牧民人均純收入3831元。路、電、訊、郵等基礎設施公益事業(yè)完善，各項服務(wù)體系健全。
4、項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀
***蘇木是一個(gè)典型的農牧結合區，xx年度水澆地面積達2.4萬(wàn)畝，各類(lèi)灌溉井達600多眼，牲畜飼養量達到25萬(wàn)頭（只），建立模式化養殖大戶(hù)486戶(hù)，年出欄牲畜5.5萬(wàn)頭（只），今年計劃新增奶牛養殖1000頭，肉牛養殖3000頭，養牛規模達到5000頭；計劃新增以小尾寒羊為主的肉羊養殖3000只，年用草量30240噸，為飼草料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售提供了基礎和市場(chǎng)。
5、項目建設地點(diǎn)選擇
根據項目區現有的牲畜及相關(guān)基地，為切實(shí)起到帶到示范作用、減少投資，發(fā)揮更大的效益，項目建設地選擇***蘇木下轄的8個(gè)嘎查（阿日來(lái)嘎查、伊克烏素嘎查、明蓋嘎查、烏蘭浩舒嘎查、沙日浩舒嘎查、庫倫、巴音什里嘎查、巴音烏珠嘎查）的40個(gè)戶(hù)子，使該項目在為部分農牧民增加收入的同時(shí)，以點(diǎn)帶面，為***蘇木率先實(shí)現畜牧業(yè)強蘇木打下良好基礎。
二、項目實(shí)施的有利條件
1、政策環(huán)境：隨著(zhù)國家西部大開(kāi)發(fā)對生態(tài)建設投資和農牧業(yè)基礎設施建設投資的加大，**旗地方政府把以水為中心農田草牧場(chǎng)和種草養畜作為政府工作的頭等大事來(lái)抓，出臺、實(shí)施了“百萬(wàn)畝優(yōu)良牧草工程”、“天保工程”、“退耕還林還草工程”、“牛羊舍飼圈養模式化育肥工程”、“奶牛飼養工程”及農牧區節水示范項目等重點(diǎn)項目。以及配套的各項政策措施，為發(fā)展以水為中心的飼草料基地建設營(yíng)造了一個(gè)良好的發(fā)展氛圍。
�。ǘ┵Y源優(yōu)勢：***蘇木總土地面積293萬(wàn)畝，有水澆地2.4萬(wàn)畝，牲畜25萬(wàn)頭（只），而且模式化養殖戶(hù)和以水為中心的飼草料基地的建設呈現快速穩定增長(cháng)勢頭。
�。ㄈ┛萍奸_(kāi)發(fā)能力：***蘇木現有農林牧科技人員30多名，掌握著(zhù)不同種植優(yōu)良牧草及飼料作物的栽培管理技術(shù)，近年來(lái)，經(jīng)過(guò)種草養畜，生態(tài)建設等項目實(shí)施，培養和造就了一大批懂經(jīng)營(yíng)、會(huì )管理、經(jīng)驗豐富的農牧民“土專(zhuān)家”，為項目的實(shí)施、開(kāi)發(fā)、建設提供了保障。
�。ㄋ模┗A條件：***蘇木位居旗政府所在地近郊，路、電、訊、郵等基礎設施和社會(huì )公益事業(yè)配套完善，網(wǎng)絡(luò )健全，風(fēng)雨無(wú)阻、四通八達。
三、主要障礙因素及解決方案
項目實(shí)施的主要制約因素是資金問(wèn)題，通過(guò)爭取上級投資項目資金，地方產(chǎn)業(yè)政策扶持，政府配套，多渠道籌措資金確保項目建設順利進(jìn)行。
第四章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案
一、市場(chǎng)分析
隨著(zhù)國民經(jīng)濟的發(fā)展，國內生產(chǎn)總值的提高，農牧民收入的增加，廣大人民群眾的生活水平得到提高，膳食結構發(fā)生深刻變化，綠色產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品更趨于“熱頭”，奶、肉、蛋需求量猛增，導致飼草料緊俏，供不應求，尤以?xún)?yōu)良牧草為最，僅敖鎮飼草料的需求缺口就達1000萬(wàn)公斤。全旗的飼草料的需求量6000萬(wàn)公斤。***蘇木擴建的xx畝節水灌溉示范工程暨飼草料基地項目，僅能解決***所在地部分地區的奶、肉牛、肉羊養殖小區牲畜飼草料困難問(wèn)題。因此，飼草料消費市場(chǎng)廣闊，不愁消費問(wèn)題。
二、產(chǎn)品銷(xiāo)售方案
項目建設地發(fā)展低耗能、高效益的節水灌溉，以?xún)?yōu)質(zhì)飼用玉米、青貯玉米、紫花苜蓿、高能飼料等優(yōu)質(zhì)飼草料為主，用科學(xué)合理的方法管理，力爭提高品質(zhì)和單位面積的單產(chǎn)。本產(chǎn)品以滿(mǎn)足供應***蘇木奶肉牛、肉羊養殖小區為主，適當調劑向外出售，因此暫不考慮其他市場(chǎng)供求關(guān)系與銷(xiāo)售。
第五章 項目建設方案
一、建設任務(wù)和規模
擴建xx畝節水灌溉示范工程暨飼草料基地項目，打配機電井40眼，壓防滲節水管道18000米，購置噴灌10套(具體情況見(jiàn)附表)。
二、項目規模和布局
項目規模和布局：擴建xx畝節水灌溉示范工程暨飼草料基地項目，帶動(dòng)本地區養殖戶(hù)走現代畜牧業(yè)之路，并以此為輻射源，推動(dòng)周邊地區以節水為中心的種草養畜業(yè)發(fā)展，走集約化經(jīng)營(yíng)之路，為在全旗率先實(shí)現畜牧業(yè)強蘇木打下堅實(shí)的基礎。
三、生產(chǎn)技術(shù)方案
項目當年建成，第二年受益，同時(shí)組織科技人員，深入基地，現場(chǎng)指導，并對種植基地工作人員就飼料玉米、青貯玉米、優(yōu)良牧草種植栽培技術(shù)進(jìn)行培訓。
四、項目建設標準和具體建設內容
***蘇木節水灌溉示范工程暨飼草料基地項目建設，打配機電井40眼，壓防滲節水管道18000米，購置移動(dòng)式噴灌10套，種植防護林8.992延長(cháng)米，建設期一年(具體情況見(jiàn)附表)。
第六章 投資估算與資金籌措
一、投資估算依據
1、項目投資主要是節水灌溉示范工程暨飼草料基地項目配套設施建設部分。
2、投資估算中建筑工程造價(jià)按本地推算劃額加費用確定，設備購置安裝價(jià)格以前旗市場(chǎng)確定。
二、項目投資概算
**旗***蘇木節水灌溉示范工程暨飼草料基地項目總投資159.54萬(wàn)元，共xx畝。平均單位面積投資797.7元/畝。其中:低壓管道灌溉1500畝;噴灌500畝。節水灌溉直接工程費82.1萬(wàn)元(低壓管道10.8萬(wàn)元,畝投資335元;噴灌4.3萬(wàn)元, 畝投資335元;);水源工程費48萬(wàn)元,防護林工程費6.64萬(wàn)元,動(dòng)力工程費15.72萬(wàn)元,其它費用7.08萬(wàn)元。（詳見(jiàn)總概算表）
三、投資估算
按建設內容劃分，投資估算包括水源工程、灌溉工程、土建工程、動(dòng)力配套工程、輔助工程。各項工程估算如下：
表1水源工程費計算表
序號
名稱(chēng)
單位
數量
單價(jià)（元）
合價(jià)(元)
1
水源井
座
40
1xx
480000
合計
480000元
表2節水灌
溉工程費計算表
序號
名稱(chēng)
面積
數量
單價(jià)
合價(jià)(元)
1
噴灌
500畝
10套
4300元/套
43000
2
管灌（管）
1500畝
18000米
6元/米（含接頭）
108000
合計
151000元
表3動(dòng)力配套工程計算表
序號
名稱(chēng)
功率
數量
單價(jià)（元）
合價(jià)(元)
1
柴油機
20馬力
40
2180
87200
2
水泵
7.5千瓦
40
1750
70000
合計
157200
表4土建工程工程計算表
序號
名稱(chēng)
單價(jià)
數量
合價(jià)(元)
1
平地
300元/畝
xx畝
600000
2
耕地
15元/畝
xx畝
30000
3
整畦
20元/畝
xx畝
40000
合計
670000元
表5輔助 工程費計算表
序號
名稱(chēng)
行數
數量
單價(jià)（元）
合價(jià)(元)
1
防護林楊樹(shù)
1行
30400株
1．6
48640
2
防護林沙棘
2行
59520株
0．3
17856
3
合計
66496元
表6總概算表
序號
工程或費用名稱(chēng)
設備費(元)
備注
一
灌溉工程
1
噴灌
43000
2
低壓管灌
108000
合計
151000元（壹拾伍萬(wàn)壹仟元整）
二
其他建設工程
1
水源工程
480000
2
防護林
66496
3
動(dòng)力設備
157200
4
土建工程
670000
合計
1373696元（壹佰叁拾柒萬(wàn)叁仟陸佰玖拾陸元整）
三
其他費用
70800
總計
1595496元（壹佰伍拾玖萬(wàn)伍仟肆佰玖拾陸元整）
三、資金來(lái)源與籌措
項目總投資159.54萬(wàn)元，其中，申請上級財政資金40萬(wàn)元，政府配套40萬(wàn)元，農牧民自籌萬(wàn)元79.54萬(wàn)元。
第七章 效益分析
一、財務(wù)評價(jià)
1、財務(wù)評價(jià)依據
依據國家計委、建設部《建設項目經(jīng)濟評價(jià)方法和參數》以及國家現行的財稅和價(jià)格，分析和計算項目的成本、費用效益等。
2、基本參數確定
�、偈痉俄椖拷�(jīng)濟計算期為20年。
�、诠こ坍斈杲ㄔO次年發(fā)揮效益，年運行費與效益同步。
�、凵鐣�(huì )折現率i s 取12%。
�、芄潭ㄙY產(chǎn)形成率按85%，在進(jìn)行經(jīng)濟評價(jià)時(shí)，投入價(jià)格按現行市場(chǎng)價(jià)格計算。
3、效益分析
產(chǎn)出物價(jià)的確定：產(chǎn)出物價(jià)按當地xx年價(jià)格計，根據鄂前旗當地調查統計的資料，飼料玉米的價(jià)格為0.96元/kg，青貯玉米的價(jià)格為0.14元/kg,紫花苜蓿的價(jià)格為0.8元/kg。林業(yè)效益按木材生長(cháng)量增質(zhì)1.0元/年 · 株，沙棘按0.2/年 · 株計。
4、效益計算
�、俟澦б妫菏痉俄椖靠偯娣exx畝，大水漫灌每年平均用水量400m 3 /畝，年總用水量80萬(wàn)m 3 ，采用節水灌溉年用水量240m 3 /畝，年總用水量48萬(wàn)m 3 ，年節約用水量32萬(wàn)m 3 ，水資源費按0.02/m 3 元計算，每年節約用水折合人民幣6400元/年。
�、谧魑镌霎a(chǎn)效益：節水灌溉區種植作物主要為飼料玉米、青貯玉米、紫花苜蓿為主要作物，種植比例按2：2：1（也就是說(shuō)每戶(hù)種植飼料玉米20畝、青貯玉米20畝、紫花苜蓿10畝），總面積為飼料玉米800畝、青貯玉米800畝、紫花苜蓿400畝。產(chǎn)量調查及實(shí)施節水灌溉后的增產(chǎn)效益計算詳見(jiàn)下表。
序號
品名
無(wú)灌溉時(shí)產(chǎn)量
節水灌溉后產(chǎn)量
每畝
增產(chǎn)
計劃種植面積
總增
產(chǎn)量
單價(jià)
(元/kg)
增產(chǎn)值
(萬(wàn)元)
1
飼料玉米
200kg
600kg
400kg
800畝
3xx0kg
0.96
307200
2
青貯玉米
3000kg
6000kg
3000kg
800畝
2400000kg
0.14
336000
3
紫花苜蓿
300kg
1000kg
700kg
400畝
280000kg
0.8
224000
合 計
867200
�、哿謽I(yè)效益：防護林種植楊樹(shù)30400株，按每株楊樹(shù)年增值1.0元；沙棘59520株，每株年增值0.2元，總計林帶每年增值42304元。
�、芄澥趧�(dòng)力費用：節省勞力也是節水灌溉的優(yōu)點(diǎn)之一，灌溉項目每個(gè)灌溉單元采用節水灌溉可節省勞力1個(gè)，每個(gè)用工年工資按8000元計，40個(gè)灌溉單元共節省用工費32萬(wàn)元。
�、菽昕傂б妫�***蘇木農牧區節水灌溉項目工程建成后，不僅每年可節約水資源32萬(wàn)m 3 ，而且每年可新增直接經(jīng)濟效益145.28萬(wàn)元，間接經(jīng)濟效益36.87萬(wàn)元。
5、費用計算
�、俟潭ㄙY產(chǎn)投資：固定資產(chǎn)投資包括建設項目達到預定規模時(shí)所需要的國家、集體和個(gè)人以各種方式投入的主體工程費用和相應配套工程的全部建設費用，總投資為159.54。
�、谀赀\行費用計算：包括每年所需的耕地、整畦、購種、肥料、農藥、灌溉等費用。具體見(jiàn)表。
項目
品名
單價(jià)
數量
合計（元）
耕地
15元/畝
xx畝
30000
整畦
20元/畝
xx畝
40000
購種
飼料玉米
30元/畝
800畝
24000
青貯玉米
36元/畝
800畝
28800
紫花苜蓿
35元/畝
400畝
14000
農藥肥料
飼料玉米
150元/畝
800畝
1xx0
青貯玉米
150元/畝
800畝
1xx0
紫花苜蓿
90元/畝
400畝
36000
節水灌溉
飼料玉米
56元/畝
800畝
44800
青貯玉米
56元/畝
800畝
44800
紫花苜蓿
112元/畝
400畝
44800
合 計
547200
�、诰S修費：由于當地缺乏類(lèi)似規模工程的實(shí)際資料，故參照《水利經(jīng)濟手冊》，維修費率取標準按固定資產(chǎn)（固定資產(chǎn)形成率85%）的1.5%執行，計算得維修費2.03萬(wàn)元。
�、勰赀\行費（成本）：節水灌溉項目每年運行費由燃料費、維修費、基本投入費用構成，合計：56.75萬(wàn)元。
�、苷叟f計算：固定資產(chǎn)形成率按85%計算，159.54萬(wàn)元總投資形成固定資產(chǎn)值為135.609萬(wàn)元，經(jīng)濟計算期20年，按照直線(xiàn)計算法（不計殘值），年折舊費為6.78萬(wàn)元。
二、經(jīng)濟評價(jià)
采用動(dòng)態(tài)法對示范區進(jìn)行經(jīng)濟凈現值、經(jīng)濟內部收益率、經(jīng)濟效益費用比等評價(jià)指標進(jìn)行評價(jià)。
1、評價(jià)指標計算
n
經(jīng)濟凈現值計算公式：
t=1
enpv= ∑ (b-c) t (1+i s ) -t
式中：enpv — 經(jīng)濟凈現值 萬(wàn)元
i s 社會(huì )折現率 取12%
t — 經(jīng)濟計算期各年序號，t=1，2……20年
b t — 第t年的效益 萬(wàn)元
c t — 第t年的費用
n
經(jīng)濟內部收益率eirr計算：
t=1
enpv= ∑ (b-c) t (1+eirr) -t =0
經(jīng)濟效益費用比計算公式：
投資回收期按靜態(tài)公式計算，即：
p t =總投資/（每年效益-每年費用）
2、經(jīng)濟評價(jià)
經(jīng)濟內容收益率eirr=17%>12%；經(jīng)濟效益費用比ebcr=1.68>1；投資回收年限pt=4.xx年;經(jīng)濟凈現值enpv=145.28萬(wàn)元符合要求，經(jīng)濟效益較好，節水增效灌溉工程切實(shí)可行。
三、生態(tài)效益和社會(huì )效益
1、我國目前的牧區經(jīng)濟發(fā)展面臨兩大制約因素：其一為水資源嚴重短缺，特別是北方地區。其二是生態(tài)環(huán)境嚴重惡化。國土資源損失嚴重，特別是大面積的草原沙化、退化。合理利用水資源發(fā)展草原節水灌溉是解決這些問(wèn)題的根本途徑。發(fā)展飼草料節水灌溉可以增加飼草的有效供給，減輕超載對天然牧場(chǎng)的壓力，使一部分草場(chǎng)得以休養生息。實(shí)施節水灌溉，發(fā)展飼草
料種植是由自然粗放型放牧逐步過(guò)渡到舍飼和半舍飼現代化畜牧業(yè)所必需的物質(zhì)基礎條件。只有具體充足的飼草料才能實(shí)現飼養管理科學(xué)化、生態(tài)經(jīng)營(yíng)集約化，加快畜群周轉，提高牲畜的出欄率和商品率。所以此項目的有效開(kāi)展，不僅有利于推行我蘇木的畜牧業(yè)發(fā)展生產(chǎn)的發(fā)展，也有利于提我蘇木群眾的生活水平，對農牧區穩定、經(jīng)濟繁榮意義重大。
2、生產(chǎn)實(shí)踐證明，水資源條件好的地區只有發(fā)展灌溉建設人工草地，實(shí)施節水增效灌溉工程，推行建設養畜、舍飼養畜和生態(tài)畜牧業(yè)發(fā)展模式，才能減輕牲畜超載過(guò)牧對天然草場(chǎng)的壓力，遏制草場(chǎng)沙（退）化，恢復生態(tài)，保證農牧民收入和生活的穩定。
�、贁U大水澆地面積、保護了水資源
示范區節水灌溉系統每年可節約水資源32萬(wàn)m ３ 。
�、跍p輕天然草場(chǎng)壓力、遏制沙化恢復生態(tài)
建設發(fā)展１畝飼草料地可以養５個(gè)綿羊單位，每個(gè)綿羊單位需要天然草場(chǎng)20畝，所以建１畝飼草料地可使100畝左右退化天然草場(chǎng)實(shí)現季節性休牧，從而得到休養生息。因此，建設發(fā)展節水增效灌溉工程是緩解畜草矛盾，遏制沙化恢復生態(tài)行之有效的措施。
�、弁ㄟ^(guò)發(fā)展人工草的節水灌溉及防護林網(wǎng)配套建設，最大限度地減少了冬春季節風(fēng)蝕作用對墾后草原生態(tài)環(huán)境的不利影響。發(fā)展節水型飼料地和人工草地灌溉，將大大提高草場(chǎng)生產(chǎn)力和牧草品質(zhì)，增加飼草料的有效供給，大大緩解超載過(guò)牧對草原生態(tài)環(huán)境的影響破壞，從根本上扭轉草場(chǎng)沙化、退休、日趨嚴重的局面，生態(tài)效益十分顯著(zhù)。
第八章 組織管理
一、項目實(shí)施計劃
第一階段（前期準備階段）：時(shí)間為2個(gè)月，從xx年4月1日開(kāi)始到6月1日結束。這一階段主要工作有三項。一是健全組織機構，確定項目區地點(diǎn)；二是制定實(shí)施方案，完成規劃設計；三是籌措建設資金，完成項目其他前期準備工作。
第二階段（建設階段）：時(shí)間為6個(gè)月，從xx年5月2日開(kāi)始到11月2日結束。這一階段主要工作有三項。一是確定項目建設計劃；二是按計劃組織實(shí)施項目建設任務(wù)，并由蘇木項目建設領(lǐng)導小組對項目建設進(jìn)行全過(guò)程監督，嚴把建設過(guò)程中工程質(zhì)量關(guān)；三是對已完成的建設項目進(jìn)行檢查驗收。
附：項目實(shí)施進(jìn)度安排
序號
建設內容
xx年
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
完成科研報告及報批
2
項目勘測
設計
3
項目土建
工程
4
項目配套
工程
5
項目投資
6
項目驗收
二、組織領(lǐng)導
1、此次節水灌溉示范工程暨飼草料基地項目時(shí)間緊、任務(wù)重，操作難度大。為了如期完成項目建設內容，成立由***蘇木政府蘇木達任組長(cháng)，分管農牧區工作的副蘇木達任副組長(cháng)，各嘎查包隊干部與嘎查領(lǐng)導為成員的節水灌溉示范工程暨飼草料基地項目領(lǐng)導小組。
2、蘇木節水灌溉示范工程暨飼草料基地項目領(lǐng)導小組要根據有關(guān)文件和會(huì )議精神制定開(kāi)發(fā)規劃和實(shí)施計劃，抓緊對項目的考察、論證和申報工作。
3、蘇木節水灌溉示范工程暨飼草料基地項目領(lǐng)導小組要負責好項目實(shí)施管理和資金安排使用監督，管好用好建設資金，提高使用效益。建立嚴格、科學(xué)的資金項目審批程序，項目必須通過(guò)專(zhuān)家論證，資金實(shí)施專(zhuān)戶(hù)、專(zhuān)項、專(zhuān)人管理；項目要嚴格履行項目法人責任制、招投標制、工程監理制、合同管理制和定期審計制，厲行節約、注重效益，嚴禁擠占、挪用建設資金。
附：項目建設領(lǐng)導小組成員表
機構職務(wù)
姓 名
現任職務(wù)
所在單位
組長(cháng)
千哈斯
副蘇木達
***蘇木
成員
特古斯
嘎查長(cháng)
烏蘭浩舒嘎查
成員
孟克吉日嘎拉
嘎查長(cháng)
阿日來(lái)嘎查
成員
達來(lái)
嘎查長(cháng)
伊克烏素嘎查
成員
吉日嘎拉達來(lái)
嘎查長(cháng)
庫倫嘎查
成員
馬呼格吉勒圖
嘎查長(cháng)
巴音什里嘎查
成員
阿拉塔
嘎查長(cháng)
沙日浩舒嘎查
成員
謝寶成
嘎查長(cháng)
巴音烏珠嘎查
成員
張利國
嘎查長(cháng)
明蓋嘎查
第九章
結 論
根據項目編制要求，我們組織有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員做了大量的調研，并在充分調研論證的基礎上提出實(shí)施該項目。項目建設可靠，當地施工條件好，農牧民實(shí)施的積極性高，經(jīng)分析論證，項目建設十分必要，意義重大。項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策及我旗、我蘇木實(shí)情，通過(guò)項目的實(shí)施，可有效改善當地草畜矛盾、生態(tài)環(huán)境，使40戶(hù)農牧民
直接受益，同時(shí)起到以點(diǎn)帶面的作用，對我蘇木在全旗范圍內率先實(shí)現畜牧業(yè)強蘇木有十分重要的意義。因此，該項目具有良好的生態(tài)、經(jīng)濟和社會(huì )效益。建議上級部門(mén)予以立項投資建設為盼。
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