供應部的年度計劃提綱
供應部的年度計劃提綱
一、綜述（2分）
戰略規劃和年度經(jīng)營(yíng)預算指標回顧。（幾句話(huà)簡(jiǎn)述公司戰略和本年度經(jīng)營(yíng)指標和全面預算執行）
XX年總體工作概要情況。（用一段話(huà)描述本企業(yè)全面工作成果，總結成績(jì)，提煉亮點(diǎn)，工作創(chuàng )新）
并分述如下：（數據截止到XX年11月30日，并預測數據至XX年12月31日）
二、分述（24分）
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟指標完成情況。
根據目標責任書(shū)的內容，總結完成計劃情況，找出差異，總結分
析。
�。ǘ┦袌�(chǎng)銷(xiāo)售工作總結分析
1 、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
營(yíng)銷(xiāo)工作完成情況（計劃完成率，同比分析增長(cháng)率），合同執行履約情況
2、從市場(chǎng)、產(chǎn)品類(lèi)別、優(yōu)勢產(chǎn)品方面分析目前企業(yè)所處于的位置。重點(diǎn)客戶(hù)保有和新客戶(hù)開(kāi)發(fā)情況總結。
�。ㄈ┎少忂^(guò)程管理分析
供應商、外協(xié)加工、進(jìn)廠(chǎng)控制等過(guò)程管理方面的措施及成效（可采用數據說(shuō)明）
�。ㄋ模┥a(chǎn)工作總結分析
1、計劃完成情況，產(chǎn)值產(chǎn)量數據（與計劃的差異性分析） 2 、產(chǎn)能匹配情況分析，生產(chǎn)瓶頸分析問(wèn)題。
(五)財務(wù)工作
1、財務(wù)管控工作：總結管控措施推進(jìn)、落實(shí)情況
2、預算管理：總結預算實(shí)施情況、預算指標因素影響分析、存在的問(wèn)題。
3、資金管理：資金狀況、收支情況，資金管理措施，成果、庫存和應收賬款、賬戶(hù)、等分析（同比及環(huán)比變動(dòng)情況）。
4、本年盈虧因素概要分析
5、財務(wù)制度制定、修訂完善情況
�。┤肆Y源工作
1、各類(lèi)人員比例設定
企業(yè)總人數、平均年齡以及與去年同期的比較
一般管理人員、銷(xiāo)售人員、技術(shù)人員、一線(xiàn)人員、后勤（輔助）人員數量、平均年齡及比例，依據目標設定進(jìn)行差距分析。
分析人員崗位比例結構，是否適應現有需求（一般管理人員、銷(xiāo)售人員、技術(shù)人員、一線(xiàn)人員、后勤（輔助）人員數量及比例，目標設定和差距分析）
2、人員流動(dòng)（流入、流出）比例分析
3、人均工資數值，人均工資增長(cháng)率（與2011年相比）
4、中高級人才引進(jìn)/流失情況分析。
5、 職工培訓小結。
�。ㄆ撸┌踩a(chǎn)
1、 安全生產(chǎn)總體概況
2、安全責任制落實(shí)情況
3、針對安全生產(chǎn)標準化3級標準的差距分析。
�。ò耍� 質(zhì)量
1、質(zhì)量體系運行情況。
2、質(zhì)量損失情況（占銷(xiāo)售收入比例）。
(九) 科技工作
1、總公司研發(fā)項目完成情況（填附表總公司研發(fā)項目完成情況統計表）
2、技術(shù)人員引進(jìn)情況
3、研究開(kāi)發(fā)費占產(chǎn)品銷(xiāo)售收入比例
4、企業(yè)內部開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、采用新工藝數量和明細
5、市級重點(diǎn)技術(shù)創(chuàng )新項目數量和明細
6、產(chǎn)權保護采取的措施，專(zhuān)利申請數量
7、參與制修訂標準數量和明細
8、爭取區級以上榮譽(yù)數量
9、爭取的政府政策支持項目和資金額
10、產(chǎn)學(xué)研活動(dòng)情況
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1、管理創(chuàng )新、改進(jìn)措施亮點(diǎn)及成果，舉出典型案例（可附件）
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