績(jì)效運行監控報告[匯編15篇]
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績(jì)效運行監控報告1
一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r：資金規模共計2535.4萬(wàn)元，其中：特殊人群醫療保險基金項目資金500萬(wàn)元，城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金1740萬(wàn)元，健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金200萬(wàn)元，醫�；鸨O管、稽核管理運行費項目資金20萬(wàn)元，醫保內網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費資金項目15.4萬(wàn)元，城鄉居民基本醫療保險參�；I資代辦工作經(jīng)費項目資金60萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施期限：20xx年。
�。ㄈ╉椖恐饕獌热�、涉及范圍：城鄉居民醫療保險區級配套資金、特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目、醫�；鸨O管和稽核管理運行費項目、醫保內網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費資金項目、城鄉居民基本醫療保險參�；I資代辦工作經(jīng)費項目。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況：20xx年本級財政預算安排醫保局專(zhuān)項資金共計2646.34萬(wàn)元，計劃用于6類(lèi)專(zhuān)項支出，截至20xx年6月30日，專(zhuān)項資金已到位672.44萬(wàn)元，使用672.44萬(wàn)元，使用率100%。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
年初按業(yè)務(wù)運行情況估計報預算，待財政部門(mén)批復后，根據資金用途按程序辦理指標使用手續。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
為全面實(shí)施預算績(jì)效管理，加快建立預算績(jì)效運行監控機制，按照全面推進(jìn)預算績(jì)效管理有關(guān)規定及上級財政部門(mén)有關(guān)工作部署，我單位認真開(kāi)展了項目績(jì)效運行監控工作。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的.差異情況說(shuō)明。
專(zhuān)項資金到位后均按工作進(jìn)度撥付，爭取與目標無(wú)差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實(shí)施到位，爭取與目標無(wú)差異。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
截至20xx年6月30日，本級財政預算資金支出共計606.2萬(wàn)元，使用率達到23.91%。其中：城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金預算1750萬(wàn)元，根據實(shí)際參保人數配套已撥付使用600萬(wàn)元。醫保內網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費資金項目預算15.4萬(wàn)元，22年1月支付使用6.2萬(wàn)元；城鄉居民基本醫療保險參�；I資代辦工作經(jīng)費項目資金預算60萬(wàn)元，已撥付56.57萬(wàn)元，暫等待支付使用。本部門(mén)20xx年度3個(gè)項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬(wàn)元），醫�；鸨O管、稽核管理運行費項目資金。
四、項目支出績(jì)效目標完成情況
截至20xx年6月30日，本部門(mén)20xx年度6個(gè)項目績(jì)效目標均完成，雖有3個(gè)項目未使用資金，但根據實(shí)際情況使用歷史結余資金、上級指標資金等，減少財政資金支付負擔。
五、有關(guān)建議及工作措施
�。ㄒ唬┩晟乒芾頇C制，明確責任。加大對專(zhuān)項項目工作的關(guān)注和重視，構建一個(gè)職責分明、科學(xué)規范、具有可操作性的管理長(cháng)效機制。
�。ǘ┩貙捹Y金來(lái)源渠道，增加基礎設施建設投入。各級政府和部門(mén)繼續加大對城區醫保建設的投入力度，積極爭取和用好區級財政專(zhuān)項資金，發(fā)揮政府的導向作用，融合相關(guān)部門(mén)資金，并鼓勵社會(huì )各界積極參與到城區醫保建設中。
績(jì)效運行監控報告2
一、部門(mén)（單位）基本情況
1.職能職責
我園屬全額撥款事業(yè)單位，20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務(wù)局調整為湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校，編制人數從29人調整至39人，20xx年底實(shí)有在編職工人數36人，退休職工人數25人，聘用編外職工37人。
我園的主要職責是以《幼兒園工作規程》、《幼兒園教育指導綱要》為指導。對3-6歲學(xué)齡前幼兒實(shí)行保育與教育相結合的原則，對幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展；同時(shí)為家長(cháng)參加工作、學(xué)習提供便利。
2.機構設置
我園設大、中、小三個(gè)年齡段13個(gè)班，共收托幼兒513名�，F設有教學(xué)組、保育組、后勤組，無(wú)二級預算單位。
二、一般公共預算支出情況
�。ㄒ唬┗局С銮闆r
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出績(jì)效目標：資金總額992.88萬(wàn)元，其中公共財政撥款收入619.28萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款373.6萬(wàn)元,基本支出890.88萬(wàn)元，項目支出102萬(wàn)元,其中市級專(zhuān)項資金績(jì)效目標：教育專(zhuān)項支出102萬(wàn)元。
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算基本支出1026.17萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費821.34萬(wàn)元，包括工資福利支出725.58萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出95.76萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費204.83萬(wàn)元，主要用于學(xué)校日常運行，包括辦公支出、維護維修費、培訓費、三公經(jīng)費、幼兒伙食費等支出�；局С霰壬夏暝黾�447.41萬(wàn)元，增加原因主要是統計口徑改變，其中非稅收入主要用于彌補人員經(jīng)費和公用經(jīng)費不足。
�。ǘ╉椖恐С銮闆r
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算項目支出66.80萬(wàn)元，其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬(wàn)元，校園安保經(jīng)費共計支出12萬(wàn)元，區角設施添置、更換共計支出19.47萬(wàn)元，項目支出比去年減少44.2萬(wàn)元，主要是校園文化建設項目未啟動(dòng)，該項目資金沒(méi)有支出。
三、政府性基金預算支出情況
我單位20xx年度無(wú)政府性基金預算安排的支出。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
我單位20xx年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
我單位20xx年度無(wú)社會(huì )保險基金預算安排的支出。
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
本部門(mén)支出績(jì)效總體良好，各項目標達到了相應時(shí)期執行進(jìn)度，各項專(zhuān)項經(jīng)費按預算實(shí)施，使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果，圓滿(mǎn)完成了本年度目標任務(wù)；本園安全大局穩定，沒(méi)有出現任何安全事故。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
�。�1）數量指標
�、僭O備采購數量
20xx年我園計劃采購4批次設備，實(shí)際采購了5批次設備，設備采購數量完成率達到100%。
�、谟變夯锸潮Ｕ先藬�
20xx年我園計劃幼兒伙食保障人數是490人以上，實(shí)際幼兒伙食保障人數512人，完成了年度指標值。
�、圪Y金使用完成率
20xx年我園計劃資金使用完成率達到100%，實(shí)際資金使用完成率達到了90%，出現偏差的原因是文化建設項目未啟動(dòng)，資金未支付。
�。�2）質(zhì)量指標
�、僭O備安裝驗收合格率
20xx年我園計劃設備安裝驗收合格率達到100%，實(shí)際設備安裝驗收合格率達到了100%，完成了年度指標值。
�、谟變夯锸呈称钒踩_標率
20xx年我園計劃幼兒伙食食品安全達標率100%，實(shí)際達標率100%，完成了年度指標值。
�、劢�(jīng)費使用準確性
20xx年我園計劃經(jīng)費使用準確性100%，實(shí)際使用準去性達到95%，出現偏差的原因是保教費和幼兒伙食費下達時(shí)間不確定，用保教費支付了幼兒伙食費。
�。�3）時(shí)效指標
�、僭O備購置及時(shí)率
20xx年我園計劃設備購置及時(shí)率達到100%，實(shí)際也達到了100%，完成了年度指標值。
�、谟變夯锸巢少徏皶r(shí)率
20xx年我園計劃幼兒伙食采購及時(shí)率達到100%，實(shí)際也達到了100%，完成了年度指標值。
�、圪Y金使用及時(shí)率
20xx年我園計劃資金使用及時(shí)率達到100%，實(shí)際達到95%，出現偏差的原因是保教費納入預算管理，撥付需要先上交報告再批復。
�。�4）成本指標
20xx年我園計劃預算成本控制情況是控制在992.88萬(wàn)元以下，實(shí)際指標值1092.97萬(wàn)元，出現偏差的原因是單位資金上年結余使用完。
2.效益指標完成情況分析
�。�1）社會(huì )效益
通過(guò)20xx年合理使用園內資金，使我園完善了教育教學(xué)條件，保障了幼兒和教師的安全，提升了我園學(xué)前教育辦學(xué)條件。
�。�2）可持續影響
通過(guò)20xx年我園整體項目的'實(shí)施，使我園建立了學(xué)前教育發(fā)展長(cháng)效機制。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析
經(jīng)發(fā)放調查問(wèn)卷，通過(guò)調查問(wèn)卷統計統計，我園教師滿(mǎn)意度為98%，家長(cháng)滿(mǎn)意度為98%，都完成了年度指標值。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績(jì)效目標。
八、下一步改進(jìn)措施
我單位今后在執行過(guò)程中，做到嚴格控制支出，合理安排經(jīng)費，做到細化支出，確�？�(jì)效執行和年初設定的績(jì)效相一致。建立健全績(jì)效考評制度，明確各崗位分工職責，使單位人員考核與績(jì)效完成情況掛鉤。同時(shí)建議財政部門(mén)和人社部門(mén)在社�；鶖档暮硕藴噬线_成一致，以免造成資金缺口。
九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
高度重視績(jì)效評價(jià)結果的應用工作，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價(jià)結果的有效機制，著(zhù)力提高績(jì)效意識和財政資金使用效益。同時(shí)將部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，廣泛接受社會(huì )監督。
其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
績(jì)效運行監控報告3
為了加強政協(xié)委員與提案辦理單位的交流溝通，督促提案的辦理落實(shí)，根據市政協(xié)工作安排，9月初，市政協(xié)副主席白生瑞帶領(lǐng)市政協(xié)提案委員會(huì )、提案者、部分政協(xié)委員和市政府督查室等部門(mén)負責人，赴市農業(yè)局及寶塔區南泥灣等鎮就115號提案《關(guān)于加快農村土地流轉，杜絕耕地閑置荒蕪現象發(fā)生的建議》進(jìn)行了專(zhuān)題調研督辦，現就調研督辦情況報告如下：
一、現狀：
近年來(lái)，我市各級政府和農業(yè)部門(mén)認真貫徹落實(shí)中央《關(guān)于引導農村土地經(jīng)營(yíng)權有序流轉發(fā)展農業(yè)適度規模經(jīng)營(yíng)的意見(jiàn)》和市政府《關(guān)于推進(jìn)農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉的意見(jiàn)》精神，把農村土地流轉工作作為深化農村改革，促進(jìn)現代農業(yè)發(fā)展的一項重要舉措來(lái)抓。在堅持家庭承包經(jīng)營(yíng)制度的基礎上，按照“落實(shí)集體所有權，穩定農戶(hù)承包權，放活土地經(jīng)營(yíng)權”的總體思路，堅持依法、自愿、有償的原則，積極引導農村土地承包經(jīng)營(yíng)權依法、有序流轉。據統計，截至20xx年6月底，全市共流轉土地55.82萬(wàn)畝，流轉率12.9％。
�。ㄒ唬┝鬓D形式靈活。土地流轉形式，主要以轉包、出租、互換為主。其中轉包35.5萬(wàn)畝，占總流轉面積63.6%；出租16萬(wàn)畝，占總流轉面積28.7%；互換2.7萬(wàn)畝，占總流轉面積4.8%；轉讓0.3萬(wàn)畝，占總流轉面積0.5%；股份合作0.9萬(wàn)畝，占總流轉面積1.6%；其他形式0.4萬(wàn)畝，占總流轉面積0.7%。
�。ǘ┝鬓D模式多樣。以農戶(hù)為主體雙方自愿協(xié)商流轉，占流轉總面積的79.9％；以農民專(zhuān)業(yè)合作社為平臺組織流轉，占流轉總面積的12.2%；以企業(yè)為主體規�；赓U流轉，占流轉總面積的4.8%；流轉入其他主體的，占總流轉面積的2.8%。
�。ㄈ┝鬓D措施得力。市政府于20xx年3月正式下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉的意見(jiàn)》（延政發(fā)[20xx]19號）文件，明確了我市農村土地流轉工作的指導思想、基本原則、目標任務(wù)、工作重點(diǎn)和具體措施。各縣區也出臺相應激勵政策，通過(guò)直接補貼獎勵流轉戶(hù)、補貼扶持水電路基礎設施建設、出臺扶持主導產(chǎn)業(yè)政策、獎勵引導新型經(jīng)營(yíng)主體等措施，促進(jìn)土地流轉。志丹、甘泉、黃龍等縣根據市政府的文件精神結合各自的實(shí)際，出臺了較為詳細、具體的補貼、獎勵措施，加快了土地流轉工作。
�。ㄋ模┬麄鞴ぷ鞯轿�。充分利用報紙、網(wǎng)絡(luò )等各種新聞媒介，宣傳中、省、市農村土地承包和農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉相關(guān)法律法規，讓農民充分了解土地流轉的有關(guān)政策，消除心理疑慮，切實(shí)做到自愿流轉，放心流轉。
�。ㄎ澹┝鬓D服務(wù)體系較健全。依托縣、鄉農經(jīng)站、農綜站，成立農村土地流轉服務(wù)中心，健全土地流轉服務(wù)平臺，完善縣鄉村三級服務(wù)和管理網(wǎng)絡(luò )。據統計，全市60%的鄉鎮成立了土地流轉服務(wù)中心，各縣區也成立了土地流轉仲裁委員會(huì )，為流轉雙方提供信息發(fā)布、政策咨詢(xún)、合同簽訂、價(jià)格指導、調解土地流轉糾紛、化解矛盾等服務(wù)，切實(shí)保障農民合法權益。制定了《農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉合同文本》，從流轉的期限、價(jià)格、兌付方式、以及雙方的權利和義務(wù)等方面進(jìn)行規范，分別由縣鄉農村土地流轉服務(wù)部門(mén)統一管理，做到管有人、存有地、查有序。
�。┬滦娃r業(yè)經(jīng)營(yíng)主體初具規模。重視培育各類(lèi)新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，發(fā)展多種形式的適度規模經(jīng)營(yíng)，支持和引導有條件的農戶(hù)穩步擴大經(jīng)營(yíng)規模，發(fā)展家庭農場(chǎng)，引導土地流向農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，有效解決土地“非糧化”“非農化”的問(wèn)題。截止6月底，全市農業(yè)部門(mén)認定家庭農場(chǎng)634家，創(chuàng )建各類(lèi)農民合作社2829個(gè)，發(fā)展市級以上農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)98家。
通過(guò)土地流轉，有力地推進(jìn)了我市農業(yè)適度規模經(jīng)營(yíng)和國家級現代農業(yè)示范園區建設。20xx年蘋(píng)果面積達到350萬(wàn)畝，預計蘋(píng)果產(chǎn)量285萬(wàn)噸。蔬菜播種面積40萬(wàn)畝，其中設施蔬菜面積達26.2萬(wàn)畝，預計蔬菜產(chǎn)量125萬(wàn)噸。累計啟動(dòng)建設市級以上現代農業(yè)示范園區100個(gè)，帶動(dòng)發(fā)展縣級園區78個(gè)，覆蓋36個(gè)重點(diǎn)鎮、百個(gè)新型農村社區。共引進(jìn)新品種513個(gè)、新技術(shù)281項，累計培訓農民19.8萬(wàn)人次，實(shí)現農業(yè)總產(chǎn)值19.6億元，園區農民人均收入普遍高于當地平均水平20％以上。20xx年上半年，全市第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現增加值18.89億元，增長(cháng)3.7%，較第一季度增長(cháng)0.8個(gè)百分點(diǎn)，增速位列全省第一；農民人均可支配收入5322元，高出全省530元，增長(cháng)9%左右，高出全國增速約2.3個(gè)百分點(diǎn)。
二、存在的問(wèn)題：
�。ㄒ唬┩恋亓鬓D規模較小，發(fā)展緩慢
受地理環(huán)境影響，我市集中連片、平坦開(kāi)闊適宜發(fā)展現代農業(yè)的地方有限，農民不能完全使用農業(yè)機械，依靠人力耕作較多，致使我市農村土地流轉規模不大。加之缺乏對農民利益的保護機制，流轉業(yè)主一旦經(jīng)營(yíng)上出現問(wèn)題或擅自改變土地用途，常常會(huì )給參與流轉的農戶(hù)造成經(jīng)濟損失，加之沒(méi)有有效的補償辦法，風(fēng)險全部由農民承擔，導致農民對流轉土地存在很多顧慮。
�。ǘ┩恋亓鬓D服務(wù)機構尚不健全。缺乏信息發(fā)布、查詢(xún)土地流轉信息的網(wǎng)絡(luò )平臺，供求雙方信息溝通不暢；指導體系服務(wù)平臺不健全，人員編制不足、經(jīng)費少、工作開(kāi)展受制約，雖然目前有的縣鄉成立了農村土地流轉機構，但除了吳起、子長(cháng)以外都是掛靠農經(jīng)或農綜部門(mén)，在一定程度上影響了土地流轉速度。
�。ㄈ┺r村社會(huì )保障體系不夠完善。目前，我市農村的養老、醫療、社會(huì )救助、低保保障體系基本健全，但總體來(lái)說(shuō)保障水平不高，不能徹底解決農民的后顧之憂(yōu)，農民仍然把土地作為最基本的生活保障，這在一定程度上制約了農民流轉土地的積極性，影響了我市土地流轉速度。
�。ㄋ模┝鬓D合同不夠規范。沒(méi)有真正的建立起規范的土地流轉工作機制和合同簽訂、簽證工作程序，容易引發(fā)矛盾糾紛。目前的'土地流轉大多是農民與業(yè)主間的自愿自發(fā)行為，由于政府及部門(mén)主動(dòng)介入少，農民對土地流轉環(huán)節了解不足，合同簽定隨意性大，加之條款不完善、不到位，缺乏監管，極易埋下糾紛隱患。流轉方式以轉包、租賃為主，合作制、股份制占比少。農民分享規�；�、集約化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果的分配機制和分享土地價(jià)值增長(cháng)的市場(chǎng)價(jià)格機制均不夠完善，農民的長(cháng)期權益難以保障。
三、幾點(diǎn)建議：
�。ㄒ唬┘訌娯斦剟詈唾Y金扶持力度。進(jìn)一步制定出臺具體的財政扶持政策，設立土地流轉專(zhuān)項資金，用于對從事種植、養殖、農產(chǎn)品加工業(yè)的家庭農場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)大戶(hù)、農民專(zhuān)業(yè)合作社、農業(yè)龍頭企業(yè)等新型農村經(jīng)營(yíng)主體，落實(shí)以獎代補政策和土地流轉補貼。加強金融信貸支持；完善保險政策，增強家庭農場(chǎng)防范自然和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險能力。
�。ǘ┕膭顒�(chuàng )新土地流轉形式。積極探索完善土地承包經(jīng)營(yíng)權權能的有效實(shí)現形式，允許通過(guò)健全擔保機制，穩步放開(kāi)家庭承包方式獲得的土地承包經(jīng)營(yíng)權抵押，經(jīng)土地承包經(jīng)營(yíng)權人同意允許流入方質(zhì)押流轉合同，以拓寬農業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的融資渠道。鼓勵農民在自愿基礎上開(kāi)展互換并地、分家不分地。有條件的地方，可以在土地出讓金中安排一定比例資金，用于鼓勵進(jìn)城農戶(hù)長(cháng)期流出土地，使留在農村的勞動(dòng)力種更多的地。
�。ㄈ⿵娀瘷C構隊伍建設。建議以農經(jīng)站為依托逐級成立農村土地流轉管理指導中心，賦予其集體土地資產(chǎn)管理監督，土地流轉信息、價(jià)格、法律指導公益職能，并在有關(guān)政策中予以明確。同時(shí)，建立土地流轉信息服務(wù)平臺、土地流轉市場(chǎng)價(jià)格評估體系和產(chǎn)權交易平臺，為農村經(jīng)營(yíng)制度創(chuàng )新、產(chǎn)權制度改革提供保障，為承包農戶(hù)、規模經(jīng)營(yíng)主體提供政策咨詢(xún)、信息溝通、價(jià)格評估等服務(wù)。要把土地流轉合同簽訂、鑒證、管理納入農村集體土地監管的日常工作，制定簡(jiǎn)便快捷科學(xué)的工作機制，實(shí)現規范化合同文本普及使用和流轉合同的全面監管。
�。ㄋ模┰诖_權基礎上，加快流轉步伐。年底前我市將全面完成農村土地確權登記頒證工作，它將有效解決二輪土地承包期間存在的地塊、面積不準、四址不清、證實(shí)不符等問(wèn)題，從而打消農民不愿流轉土地的后顧之憂(yōu)。充分運用確權的機遇，通過(guò)土地質(zhì)量極差補償機制，鼓勵農民開(kāi)展土地置換，引導農民放心流轉土地，杜絕耕地閑置荒蕪，加快流轉步伐，解決土地“零碎化”，擴大規模經(jīng)營(yíng)，提高土地利用率。
績(jì)效運行監控報告4
根據《湖南省財政廳關(guān)于做好20xx年省級預算支出績(jì)效運行監控工作的通知》要求，我廳組織開(kāi)展了20xx年住房城鄉建設引導資金項目支出1-7月績(jì)效運行監控�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬┵Y金下達情況
20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金13352萬(wàn)元，其中：市縣項目8010萬(wàn)元、省直項目1542萬(wàn)元、支援類(lèi)項目300萬(wàn)元（援藏援疆各50萬(wàn)元、扶貧200萬(wàn)元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專(zhuān)項整治20xx萬(wàn)元、淺層地熱能建筑規�；瘧迷圏c(diǎn)1000萬(wàn)元、南山國家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金7950萬(wàn)元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金（第二批）260萬(wàn)元，全部下達完畢。主要分為9個(gè)支持方向：縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范、“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城（鎮、村）保護規劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)、支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）、淺層地熱能示范（切塊）。
�。ǘ┛�(jì)效目標下達情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目6個(gè)，金額2400萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個(gè)、12個(gè)百分點(diǎn)；二是積極推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)工作，推進(jìn)示范片區建設，20xx年在2-3個(gè)街道形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目4個(gè)，金額800萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是試點(diǎn)地區科學(xué)選定一個(gè)城市片區的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設多功能燈桿，并在年度內完成試點(diǎn)建設任務(wù)，編制城市道路“多桿合一”建設規劃，建設多功能燈桿運維管理平臺。通過(guò)項目建設探索建立多部門(mén)統籌協(xié)調工作機制，創(chuàng )新投資建設運營(yíng)模式，為我省下一步規�；ㄔO多功能燈桿總結可復制模式經(jīng)驗；二是城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)地區編制完成試點(diǎn)方案，開(kāi)展試點(diǎn)建設，對照《湖南省城鎮二次供水設施技術(shù)標準》(DBJ43/T353-20xx)建設標準化泵房，并移交供水企業(yè)實(shí)行專(zhuān)業(yè)化運維管理，為全省提供經(jīng)驗參考，帶動(dòng)全省推進(jìn)城市二次供水設施建設改造和智能化、精細化、專(zhuān)業(yè)化運行管理。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目9個(gè)，金額2100萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是創(chuàng )建4個(gè)美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣（市、區），每個(gè)縣市區內選取2個(gè)以上的鄉鎮。以鎮帶村開(kāi)展示范，示范區域內鎮村公共服務(wù)設施及基礎設施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升，美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會(huì )治理新格局；二是全省完成75個(gè)傳統村落數字博物館建設，通過(guò)國家審查并上線(xiàn)。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目7個(gè)，金額700萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%，在全省11個(gè)鋼結構建筑試點(diǎn)示范項目實(shí)施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，完善鋼結構裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈，全面完成住建部試點(diǎn)工作任務(wù)，形成可復制可推廣的模式。
5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目44個(gè)，金額560萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：用于歷史文化名城、名鎮、名村編制保護規劃的補助資金。重點(diǎn)安排尚未編制保護規劃的名城、名鎮、名村，按照50萬(wàn)元、20萬(wàn)元、10萬(wàn)元（其中：傳統村落5萬(wàn)元）的標準補助，以市州、縣（市區）為單位安排，總計安排44個(gè)名城、名鎮或名村，基本完成省內應編而未編的保護規劃。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目5個(gè)，金額1450萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是CIM平臺試點(diǎn)工作實(shí)現試點(diǎn)地區CIM基礎信息平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區等一批“CIM+”應用的融會(huì )貫通，有效破解單打獨斗，單一治理的社會(huì )治理模式；二是智慧住建試點(diǎn)，分為三個(gè)層面開(kāi)展，推進(jìn)省廳智慧住建平臺落地，試點(diǎn)單位開(kāi)展省廳平臺的使用推廣；開(kāi)展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統建設，數據與房地產(chǎn)市場(chǎng)監管平臺進(jìn)行對接，為全省網(wǎng)簽系統統一建設標準、實(shí)現全覆蓋積累工作經(jīng)驗；開(kāi)展智慧建設增效工程試點(diǎn)，促進(jìn)“新城建”建設，促進(jìn)城鄉環(huán)境基礎設施建設提質(zhì)增效；三是智慧城市（社區）試點(diǎn)在20xx年度完成項目建設，匯聚試點(diǎn)區域住建管理數據，支撐城市治理精細化、智能化轉型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的'住建領(lǐng)域智慧城市建設樣板，形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。
7.支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目項目59個(gè)，金額1842萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經(jīng)費；完成住建系統“十四五”規劃編制工作，開(kāi)展相關(guān)課題研究、標準制定、重要服務(wù)事項等。
8.洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網(wǎng)，提高污水處理廠(chǎng)進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮生活垃圾無(wú)害化處理率95%；完成國家公園體制試點(diǎn)項目。
9.淺層地熱能示范（切塊）1000萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：確定3-5個(gè)示范項目實(shí)施淺層地熱能規�；瘧�，抓好重點(diǎn)項目示范，總結推廣典型模式和成功經(jīng)驗。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
我廳依據科學(xué)部署、統一管理、過(guò)程監督、有序推進(jìn)的指導方針，對住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金項目預算執行、績(jì)效指標執行等各方面開(kāi)展情況進(jìn)行績(jì)效監控。
�。ㄒ唬┙ⅰ耙粚σ弧表椖扛櫛O控制度。不斷完善項目支出的績(jì)效目標編制，指導各試點(diǎn)地區編制試點(diǎn)工作方案，明確建設任務(wù)、績(jì)效目標和考核要求等，按照“一個(gè)項目一個(gè)績(jì)效目標”的原則，對照績(jì)效目標進(jìn)行跟蹤監控。
�。ǘ┙⒃抡{度機制。加強項目績(jì)效目標過(guò)程管理，建立了月調度工作機制，每月調度各試點(diǎn)項目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度，及時(shí)掌握工作進(jìn)度，協(xié)調解決工作中遇到的難點(diǎn)和問(wèn)題。
�。ㄈ┘訌娙粘１O督。結合日常調研、檢查等，對各試點(diǎn)項目實(shí)施和專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行檢查，壓實(shí)工作責任，加快試點(diǎn)項目進(jìn)度，并督促及時(shí)總結，盡快形成可復制、可推廣的經(jīng)驗做法。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
截止7月底，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目2400萬(wàn)元，支出1152萬(wàn)元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目800萬(wàn)元，支出320萬(wàn)元，資金使用率40%；美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目2100萬(wàn)元，支出1250.86萬(wàn)元，資金使用率59.56%；建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目700萬(wàn)元，支出500萬(wàn)元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目560萬(wàn)元，支出268萬(wàn)元，資金使用率47.86%；CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目1450萬(wàn)元，支出797萬(wàn)元，資金使用率54.97%；支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目1842萬(wàn)元，支出460萬(wàn)元，資金使用率24.97%；洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬(wàn)元，其中，南山國家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元省財政廳已下?lián)�，洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治20xx萬(wàn)元預計9月份下?lián)�；淺層地熱能示范（切塊）1000萬(wàn)元預計9月份下?lián)堋?/p>
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目。其中，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項目4個(gè)。截止7月底，地級城市中常德市、益陽(yáng)市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽(yáng)市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務(wù)目標；城市生活垃圾分類(lèi)示范項目2個(gè)。截止7月底，衡陽(yáng)市已組建垃圾分類(lèi)工作專(zhuān)班，制定了工作實(shí)施方案、示范創(chuàng )建方案和考核評估方案，添置垃圾分類(lèi)亭7個(gè)，分類(lèi)投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬(wàn)余個(gè)，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車(chē)165臺、收運車(chē)輛32臺。常德市已將運輸車(chē)輛改造成符合“四分類(lèi)”要求的垃圾收運車(chē)輛，德山焚燒發(fā)電廠(chǎng)置換工程預計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無(wú)害化處置工廠(chǎng)預計12月底投入試運行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設試點(diǎn)項目2個(gè)。衡陽(yáng)市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設項目施工設計編制，正在辦理政府公開(kāi)招標相關(guān)手續，計劃8月完成招標工作，11月全面完成項目建設。瀏陽(yáng)市計劃在經(jīng)開(kāi)區金陽(yáng)新城中心服務(wù)區的緯1.5路、新興路、長(cháng)華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長(cháng)華路17桿智慧燈桿建設，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎施工中，計劃9月全面完成項目建設；城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目2個(gè)。長(cháng)沙市計劃改造二次供水設施項目24個(gè)，新建開(kāi)工二次供水設施項目20個(gè)。截止7月底，已完工10個(gè)、開(kāi)工14個(gè)，啟動(dòng)新建二次供水設施項目20個(gè)。桃江縣計劃改造二次供水設施項目3個(gè)，新建二次供水設施項目2個(gè)。截止7月底，已完工1個(gè)、準備開(kāi)工2個(gè)；新建二次供水設施項目已啟動(dòng)1個(gè)，1個(gè)正在編制設計方案。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目。其中，美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個(gè)。截至7月底，瀏陽(yáng)市已完成200個(gè)村莊的規劃編制，已完成3個(gè)村的示范項目設計，并開(kāi)始施工，完成荷文公路（4個(gè)鄉鎮37公里長(cháng)）沿線(xiàn)風(fēng)貌塑造紅色示范路項目，300個(gè)村莊正在實(shí)施三清三整治和美麗宜居小村莊建設；鳳凰縣保護修繕傳統民居170余戶(hù)，改廁完成40余戶(hù)。同時(shí)完成內部古巷道修繕、環(huán)境整治，新建停車(chē)場(chǎng)、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎設施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果，同時(shí)，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個(gè)示范村落的共同締造鎮村兩級培訓，協(xié)助村支兩委編制村規民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉村駐點(diǎn)工作人員與管理人員培訓，農村工匠培訓活動(dòng)有序進(jìn)行，二期培訓已經(jīng)完成。同時(shí)，灣井鎮下灌村等9個(gè)“共同締造”活動(dòng)培訓基地現場(chǎng)觀(guān)摩教學(xué)示范點(diǎn)共培訓12000余人才，接納參觀(guān)人群5萬(wàn)余人次，“共同締造”理念開(kāi)始深入人心。建立“共同締造”示范村30個(gè)，涵蓋寧遠縣所有鄉鎮；75個(gè)傳統村落數字博物館建設均按計劃推進(jìn)中。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個(gè)項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長(cháng)沙市2個(gè)項目已完成主體工程，項目處于待驗收階段；益陽(yáng)市、湘陰縣、西洞庭湖管理區項目已進(jìn)行項目主體工程實(shí)施；株洲市項目已完成策劃，準備進(jìn)入實(shí)施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達27.41%。
5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目。共44個(gè)項目，其中，武岡、江永2個(gè)省級歷史文化名城已完成規劃編制和審查工作，10個(gè)歷史文化名鎮已啟動(dòng)保護規劃編制，占總數（12個(gè)）的83.3%，30個(gè)名村（其中：傳統村落16個(gè)）均已啟動(dòng)保護規劃編制工作。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目。CIM平臺、智慧住建分為四個(gè)項目進(jìn)行實(shí)施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點(diǎn)項目前期開(kāi)展了現場(chǎng)調研、資料收集、專(zhuān)題召開(kāi)智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì )等工作，目前項目有序推進(jìn)，20xx年底前可執行完成。
7.支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類(lèi)項目均已啟動(dòng)項目實(shí)施；省本級基礎指導性項目計劃完成課題研究27個(gè)、標準制定15個(gè)、服務(wù)事項14個(gè)。目前，已完成2個(gè)課題、7個(gè)標準、11個(gè)服務(wù)事項，其余項目也基本完成了全同所規定的階段性工作目標。
8.洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）。截止7月底，洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉鎮污水處理設施建設實(shí)現全覆蓋，污水處理廠(chǎng)進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮生活垃圾無(wú)害化處理率達99.79%；及時(shí)下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點(diǎn)資金。
9.淺層地熱能示范（切塊）。目前，已確定5個(gè)示范項目實(shí)施淺層地熱能規�；瘧�，項目均在施工階段。
四、存在問(wèn)題及其原因
�。ㄒ唬┎糠猪椖窟M(jìn)度滯后�？h以上城市污水提質(zhì)增效項目需開(kāi)展項目設計、管網(wǎng)排查等工作，前期工作時(shí)間較長(cháng)，導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段，還未開(kāi)工建設；信息化建設項目由于前期財評等程序，項目前期進(jìn)展緩慢；省本級基礎指導性項目由于按程序為年初啟動(dòng)電子賣(mài)場(chǎng)采購、簽訂合同，按項目進(jìn)度分期付款，項目基本為下半年結題驗收，因此，上半年執行進(jìn)度偏低。
�。ǘ┎糠猪椖繐芸钸M(jìn)度緩慢。部分市縣由于對專(zhuān)項資金撥付流程不熟悉，出現資金到市縣財政部門(mén)后，市縣項目承擔單位不知情，沒(méi)有及時(shí)跟財政部門(mén)對接，或對資金撥付相關(guān)手續出現爭議，造成資金沒(méi)有及時(shí)撥付。如，益陽(yáng)市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項目，省財政廳劃撥至益陽(yáng)市財政局的該筆資金分類(lèi)為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導致益陽(yáng)市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進(jìn)一步協(xié)調。
五、有關(guān)建議及工作措施
�。ㄒ唬┘哟箜椖慷綄ЯΧ�。要督促各地盡快實(shí)施項目，制定項目時(shí)間計劃表，加強調度督導，進(jìn)一步壓實(shí)工作責任，加快項目進(jìn)度，并督促總結經(jīng)驗做法，加快形成示范效應。
�。ǘ┖�(jiǎn)化資金撥付程序。建議市縣財政部門(mén)在撥付省級安排的項目資金時(shí)，盡量簡(jiǎn)化項目撥付環(huán)節相關(guān)手續，加快項目撥付進(jìn)度。
績(jì)效運行監控報告5
一、績(jì)效監控工作開(kāi)展情況的簡(jiǎn)要說(shuō)明
我局部門(mén)整體年初預算安排1413.86萬(wàn)元，半年計劃執行資金706.93萬(wàn)元，1-6月執行675.14萬(wàn)元，跟蹤期執行率47.75%。20xx年初共申報批復7個(gè)項目，項目預算資金共計2323.60萬(wàn)元，1-6月執行共計288.36萬(wàn)元，跟蹤期執行率12.41%。
二、監控結果總體分析
�。ㄒ唬�20xx年1-6月執行情況
1.部門(mén)整體
截至20xx年6月30日，通過(guò)定期開(kāi)展鄉鎮級水源監測工作，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，完成2個(gè)萬(wàn)人千噸、1個(gè)千人百?lài)嵿l鎮級水源監測工作，有效保障農村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”；省控空氣監測站、水質(zhì)監測站有效運行，對全縣區域內環(huán)境空氣質(zhì)量有效實(shí)時(shí)監測，保證空氣站自動(dòng)監測數據真實(shí)、準確、連續，為環(huán)境保護決策提供數據支持，有效杜絕人為干預干擾環(huán)境監測工作，不斷提升環(huán)境自動(dòng)監測數據質(zhì)量；建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監控系統，并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續改善，守護“昌南藍”；開(kāi)展3次“雙隨機一公開(kāi)”監管工作，落實(shí)“雙隨機”監管制度，規范行政行為，提高監管效能，有效維護社會(huì )秩序。
2.項目執行
�。�1）年度水質(zhì)全監測費用項目
我局20xx年依據《南昌縣人民政府辦公室會(huì )議紀要》（20xx年12月19日256號）文件申請年度水質(zhì)全監測費用項目預算資金20萬(wàn)元，用于定期對塘南鎮田萬(wàn)村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮長(cháng)湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽(yáng)鎮楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉周家村河流型水源地等10個(gè)鄉鎮級飲用水水源地開(kāi)展水質(zhì)監測工作，同時(shí)將監測信息向社會(huì )公開(kāi)，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質(zhì)變化情況，為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，項目跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于水質(zhì)監測產(chǎn)生的相關(guān)費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執行；在工作開(kāi)展方面，依據水質(zhì)監測等各項工作要求實(shí)施開(kāi)展，已按計劃對全縣12個(gè)鄉鎮開(kāi)展1-2季度鄉鎮級集中式飲用水源地水質(zhì)監測工作，共提交5份水質(zhì)監測報告，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，為生態(tài)考核提供參考，及時(shí)發(fā)布水質(zhì)監測數據，滿(mǎn)足公眾健康需求。
�。�2）秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目
我局20xx年依據《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費等事宜調度會(huì )議紀要》（20xx年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目預算資金68.6萬(wàn)元，用于委托第三方機構使用無(wú)人機對農作物秸稈露天焚燒現場(chǎng)進(jìn)行巡查，根據發(fā)現的問(wèn)題，第一時(shí)間指揮調度執法人員進(jìn)行查處，做到及時(shí)發(fā)現，及時(shí)制止，真正做到“天上無(wú)人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行34.3萬(wàn)元，跟蹤期執行率為50%，跟蹤期資金執行較好。在工作開(kāi)展方面，租賃2臺無(wú)人機對農作物秸稈露天焚燒現場(chǎng)巡查，以50Km為一個(gè)巡查單元，飛行小組均按規劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮、南新鄉、崗上鎮等17個(gè)鄉鎮（管理處）每月開(kāi)展6次巡查工作，數據處理內業(yè)組及時(shí)對巡查數據進(jìn)行整理分析，測算過(guò)火面積，迅速確定著(zhù)火點(diǎn)地塊，對著(zhù)火點(diǎn)進(jìn)行拍照取證，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員到現場(chǎng)處理，并根據巡查結果及分析數據出具巡查報告。
�。�3）污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目
我局20xx年依據20xx年2月25日30號縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會(huì )議紀要等文件申請污染治理專(zhuān)項經(jīng)費、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目預算資金300萬(wàn)元，用于開(kāi)展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運行維護、購置便攜式顆粒物監測激光雷達、黑煙抓拍攝系統等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng )造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行254.06萬(wàn)元，跟蹤期執行率為84.69%，跟蹤期資金執行較好。在工作開(kāi)展方面，委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調查與清淤方案》，科學(xué)指導南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達標；完成環(huán)境統計工作，保障生態(tài)環(huán)境統計數據真、準、全，為環(huán)境管理作出決策、宏觀(guān)調控提供基礎、科學(xué)的重要依據；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運行維護，有效保障水質(zhì)監測工作正常運行，提高生態(tài)環(huán)境監測綜合素質(zhì)和能力水平；完成顆粒物激光雷達、黑煙車(chē)電子抓拍系統購置、安裝工作，并對購置設備開(kāi)展驗收工作，監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，為污染減排及監控提供數據支撐，預警預報1次空氣污染；抓拍系統實(shí)時(shí)在線(xiàn)，加強機動(dòng)車(chē)排氣監管能力，共排查63輛進(jìn)入市區黑煙車(chē)等高排放車(chē)輛。
�。�4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目
我局20xx年依據《20xx年10月25日第110次縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監控系統項目預算資金816萬(wàn)元，用于購置露天焚燒高空瞭望監控系統，切實(shí)加大露天禁燒管控力度，壓實(shí)露天禁燒管控責任，嚴厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進(jìn)行監管，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續改善。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于工作開(kāi)展產(chǎn)生的經(jīng)費票據，相關(guān)科室人員暫未報賬。在工作開(kāi)展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監控系統，對68個(gè)點(diǎn)位開(kāi)展焚燒監測工作，68個(gè)監控點(diǎn)覆蓋全縣20個(gè)鄉鎮、管理處、街道辦，實(shí)現實(shí)時(shí)區域環(huán)境監控、焚燒智能識別、自動(dòng)預警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候對露天焚燒情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監控、調查取證；安排專(zhuān)人實(shí)時(shí)監控視頻畫(huà)面，發(fā)現異常情況執法人員第一時(shí)間響應，借助高空瞭望高倍數、全范圍、無(wú)死角、無(wú)盲點(diǎn)、全監控的科技優(yōu)勢，大幅度提升了對重點(diǎn)區域、敏感區域秸稈焚燒的監控監管能力，降低大氣污染濃度。
�。�5）農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目
我局20xx年依據《南昌縣人民政府縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目預算資金500萬(wàn)元，對農村生活污水處理監管設施進(jìn)行改造、安裝，建立長(cháng)效運行管護機制，強化農村污染源頭控制與治理，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境，加強農村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境，促進(jìn)美麗鄉村建設。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于農村生活污水處理監管設施建設工作處于前期準備階段，暫未開(kāi)展建設工作。在工作開(kāi)展方面，已按照政府采購程序開(kāi)展了前期相關(guān)工作，目前正在進(jìn)行采購意向公示，后續將開(kāi)展招投標工作。
�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目
我局20xx年依據《關(guān)于印發(fā)<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案>的通知》（南政辦發(fā)〔20xx〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬(wàn)元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進(jìn)行資金補助，鼓勵和引導企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開(kāi)發(fā)區淘汰燃煤鍋爐進(jìn)行督查，扎實(shí)開(kāi)展行政執法工作，嚴格審核驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設計和制造中存在不合理的結構等，使鍋爐安全經(jīng)濟運行。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于目前處于項目資金申請審批階段，暫未下?lián)苎a助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專(zhuān)項整治工作財政資金補助辦法>的通知》（洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號）為在規定時(shí)間內完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補資金，20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處于資料審批階段，尚未下發(fā)審批文件。
�。�7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目
我局20xx年申請20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬(wàn)元，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬(wàn)元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，推進(jìn)我縣農村生活污水處理設施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，解決農村生活污水處理設施閑置、荒廢等問(wèn)題，規范運維，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設施長(cháng)期有效運行，確實(shí)發(fā)揮治污實(shí)效，確實(shí)改善農村人居環(huán)境，助力鄉村振興。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于計劃于11月對有關(guān)鄉鎮開(kāi)展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開(kāi)展獎補資金發(fā)放工作。
�。ǘ┌凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果，可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題
1.部門(mén)整體
我局20xx年部門(mén)整體工作基本達到既定進(jìn)度要求，集鎮污水處理設施建設工作正處于前期準備階段，預計在8月開(kāi)展招投標工作，確定項目建設單位后，將加快推進(jìn)集鎮污水處理設施建設工作，強化農村污染源頭控制與治理，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境；后續將繼續推進(jìn)萬(wàn)人千噸鄉鎮級水源監測工作，強化水源地保護和監管，及時(shí)掌握水質(zhì)現狀，促進(jìn)水質(zhì)提升；計劃在11月份對有關(guān)鄉鎮開(kāi)展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規范農村污水處理設施運維管理，保障設施正常運行，出水達標排放。
2.項目執行
�。�1）年度水質(zhì)全監測費用項目
年度水質(zhì)全監測費用項目目前完成12個(gè)鄉鎮水源地水質(zhì)監測，后期將持續開(kāi)展水質(zhì)監測工作，并出具水質(zhì)監測報告，及時(shí)將監測信息向社會(huì )公開(kāi)，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質(zhì)變化情況，保障公眾用水安全；及時(shí)掌握水質(zhì)現狀，并對水質(zhì)變化進(jìn)行評估，年底確定能提升水源地水質(zhì)，保障居民用水安全；鑒于目前項目資金未執行的情況，后續將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金，充分發(fā)揮項目成效。
�。�2）秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目
秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目已全面完成當期任務(wù)，巡查數據誤差率、每月開(kāi)展巡查次數均達到預期目標，我局將持續推進(jìn)秸稈禁燒無(wú)人機巡查等工作，做到及時(shí)發(fā)現、及時(shí)制止，真正做到“天上無(wú)人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時(shí)，后期將督促相關(guān)科室人員對達到支付要求的相應經(jīng)費，及時(shí)提交真實(shí)、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�3）污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目
污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統計、綜治整改等工作按照計劃實(shí)施開(kāi)展，得到有效執行；同時(shí)，我局將根據工作計劃持續開(kāi)展技術(shù)委托服務(wù)，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站開(kāi)展運行維護保障工作，污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目環(huán)境監測、環(huán)境影響評價(jià)、生態(tài)環(huán)境保護督察等工作，促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全面綠色轉型，著(zhù)力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風(fēng)險，形成高水平保護與高質(zhì)量發(fā)展新局面；同時(shí)，加大對黑煙車(chē)等高排放車(chē)輛的監督檢查力度，利用顆粒物激光雷達監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，及時(shí)預警預報空氣污染事件，提升區域大氣環(huán)境治理精細化水平；按照當前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目
露天焚燒高空瞭望監控系統項目當期任務(wù)已全面完成，我局將持續開(kāi)展違法露天焚燒行為的監管工作，安排工作技術(shù)人員定期提供火情報表，對相關(guān)問(wèn)題持續跟蹤處理反饋，當設備出現故障時(shí)，及時(shí)安排工作人員進(jìn)行修復；同時(shí)，外勤人員對出現無(wú)法認定責任區域、定位不準的火情進(jìn)行現場(chǎng)勘察，跟蹤每一起火點(diǎn)處置情況，提供每日、每月火情報表；鑒于目前資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�5）農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目
農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目目前處于采購意向公示階段，計劃于8月份開(kāi)展招投標工作，確定項目建設單位后，積極推進(jìn)11座農村生活污水處理監管設施建設工作，確保各項工作有序推進(jìn)，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境，加強農村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境；鑒于目前項目資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目
鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進(jìn)行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設計和制造中存在不合理的結構，使鍋爐安全經(jīng)濟運行；計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進(jìn)行資金補助，目前處于資金審批階段，審批通過(guò)后按照市局審批文件及補助標準下?lián)苎a助資金；按照當前的運行軌跡，項目的.各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目
20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目計劃于11月份對農村生活污水處理設施運行維護進(jìn)行監督管理和考核，根據考核結果發(fā)放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬(wàn)元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設施長(cháng)期有效運行，改善農村人居環(huán)境；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
三、存在的問(wèn)題及原因
1.資金執行率未達到預期
我局存在部分工作未達到支付要求，導致20xx年1-6月部門(mén)整體資金未達到計劃執行目標值、部分項目資金未執行，如：水質(zhì)監測費用、購置露天焚燒高空瞭望監控系統等工作未達到資金撥付要求，主要由于相關(guān)工作承接單位未及時(shí)提供完整的工作成果資料，導致相關(guān)費用未支付，影響部門(mén)整體資金執行效率。
四、下一步工作措施
1.強化資金監控管理，提高資金執行效率
我局將加強資金統籌管理，督促相關(guān)單位及人員對達到支付要求的相應經(jīng)費，及時(shí)收集并提交真實(shí)、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬，提高工作進(jìn)度與資金的匹配程度，提高資金執行效率。
五、其他有關(guān)問(wèn)題說(shuō)明
無(wú)
績(jì)效運行監控報告6
一、項目支出基本情況
長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專(zhuān)項經(jīng)費指標為36萬(wàn)元，用于對現有檔案進(jìn)行安全有效的保護保管；
2、檔案保護管理（電費）專(zhuān)項指標為16萬(wàn)元，用于加強檔案保護保管，為落實(shí)檔案保護保管“九防”要求對相關(guān)設施設備正常運行提供服務(wù)保障；
3、檔案裝具專(zhuān)項指標為12萬(wàn)元，用于聲像檔案拍攝及紙質(zhì)檔案整理、裝訂、裝盒、保管等；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費指標為5萬(wàn)元，用于城建檔案管理業(yè)務(wù)系統設施設備（軟件、后臺）維護維保；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項指標為15元，用于租賃臨時(shí)專(zhuān)業(yè)庫房存放散放檔案。
公用經(jīng)費指標總額為112.72萬(wàn)元，用于保證城建檔案館的正常運轉、完成日常工作任務(wù)所需費用。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
根據省市預算績(jì)效管理相關(guān)文件要求和市財政局批復的預算、績(jì)效目標、主要工作職責等，長(cháng)沙市城市建設檔案館積極推進(jìn)預算支出績(jì)效運行監控管理，強化支出責任意識，動(dòng)態(tài)監控財政支出和預算績(jì)效目標實(shí)現情況，提高財政資金使用效益和管理水平。對本單位項目支出從有效性、及時(shí)性、合規性等方面開(kāi)展績(jì)效監控，重點(diǎn)針對績(jì)效目標實(shí)現程度（成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標）和預算資金執行進(jìn)度進(jìn)行監控，采用定量和定性分析相結合的方式進(jìn)行分析判斷。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專(zhuān)項經(jīng)費指標為36萬(wàn)元，已支付9.4萬(wàn)元，指標余額26.6萬(wàn)元，支出進(jìn)度26.11%；2、檔案保護管理（電費）專(zhuān)項指標為16萬(wàn)元，已支付數7.45萬(wàn)元，指標余額8.55萬(wàn)元，支出進(jìn)度46.56%；
3、檔案裝具專(zhuān)項指標為12萬(wàn)元，已支付數3.21萬(wàn)元，指標余額8.79萬(wàn)元，支出進(jìn)度26.75%；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費指標為5萬(wàn)元，已支付0萬(wàn)元，指標余額5萬(wàn)元，支出進(jìn)度0%；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項指標為15元，已支付0萬(wàn)元，指標余額15萬(wàn)元，支出進(jìn)度0%。
公用經(jīng)費指標總額為112.72萬(wàn)元，已支付數50.72萬(wàn)元，指標余額62萬(wàn)元，支出進(jìn)度45%。
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專(zhuān)項經(jīng)費在保護檔案卷數、對檔案全過(guò)程及時(shí)保護保管、查閱利用等方面都完成了績(jì)效目標；
2、檔案保護管理（電費）專(zhuān)項在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護保管、安全節約用電方面完成了績(jì)效目標；
3、檔案裝具專(zhuān)項在按標準規范整理檔案、按任務(wù)及時(shí)采購聲像檔案拍攝設備、便于查閱利用等方面完成了績(jì)效目標;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費在系統維護個(gè)數、按系統要求及時(shí)對網(wǎng)絡(luò )設施設備（軟件、后臺等）正常運行維修維護、保證系統日常辦公和業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展、查閱利用等方面完成了績(jì)效目標；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的.專(zhuān)業(yè)庫房?jì)�、確保在2022年前完成專(zhuān)業(yè)庫房尋租到位等方面完成了績(jì)效目標。
公用經(jīng)費在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運轉、確保履行各項工作職責和完成各項工作任務(wù)，及時(shí)保護保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績(jì)效目標。
四、存在問(wèn)題及其原因
長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專(zhuān)項經(jīng)費指標為36萬(wàn)元，因開(kāi)戶(hù)行變更，部分保護保管費用暫未支付；
2、檔案保護管理（電費）專(zhuān)項指標為16萬(wàn)元，下半年在確保庫房檔案存放安全的前提下，積極開(kāi)展節約用電；
3、檔案裝具專(zhuān)項指標為12萬(wàn)元，因受疫情影響，人員不能聚集，未能及時(shí)整理，檔案整理相關(guān)裝具也未能及時(shí)采購到位;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費指標為5萬(wàn)元，維護保養進(jìn)行中，維護費還未支付；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項指標為15元，因開(kāi)戶(hù)行變更，上半年未支付檔案存放租賃費。
公用經(jīng)費指標總額為112.72萬(wàn)元，因開(kāi)戶(hù)行變更，部分費用還未支付。
五、有關(guān)建議及工作措施
長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專(zhuān)項經(jīng)費指標為36萬(wàn)元，已支付9.4萬(wàn)元，指標余額26.6萬(wàn)元，下半年將用該筆經(jīng)費
�。�1）、按“九防”要求對消防設施設備進(jìn)行日常維護維修，
�。�2）、對現有庫房條件進(jìn)行升級改造，對現有檔案進(jìn)行安全有效保護保管；
2、檔案保護管理（電費）專(zhuān)項指標為16萬(wàn)元，已支付數7.45萬(wàn)元，指標余額8.55萬(wàn)元，下半年將開(kāi)展安全節約用電管理；
3、檔案裝具專(zhuān)項指標為12萬(wàn)元，已支付數3.21萬(wàn)元，指標余額8.79萬(wàn)元，下半年將用該經(jīng)費
�。�1）、及時(shí)申購檔案整理相關(guān)裝具，
�。�2）、確保做好疫情防控的前提下，集中人、財、物加快檔案整理進(jìn)度；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費指標為5萬(wàn)元，已支付0萬(wàn)元，指標余額5萬(wàn)元，按要求做好下半年系統維護費的支付，做好館網(wǎng)絡(luò )設施設備日常維修維護及保養（含軟件、后臺等）；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項指標為15元，已支付0萬(wàn)元，指標余額15萬(wàn)元，下半年及時(shí)支付已租檔案存放專(zhuān)業(yè)庫房租賃費。
公用經(jīng)費指標總額為112.72萬(wàn)元，已支付數50.72萬(wàn)元，指標余額62萬(wàn)元，等開(kāi)戶(hù)行變更完成后，按要求支付相關(guān)費用。
績(jì)效運行監控報告7
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責職能，組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1.部門(mén)主要職責
賓陽(yáng)縣統計局貫徹落實(shí)黨中央、自治區黨委、南寧市委和賓陽(yáng)縣委關(guān)于統計工作的方針政策和決策部署，在履行職責過(guò)程中堅持和加強對統計工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責是：
(1)承擔組織協(xié)調和指導全縣統計工作，確保統計數據真實(shí)、準確、及時(shí)的責任;貫徹執行國家、自治區統計工作的法律、法規和政策，制定全縣統計改革、統計科學(xué)發(fā)展規劃及統計調查計劃:監督檢查統計法律、法規、規章的實(shí)施。
(2)建立健全全縣國民經(jīng)濟核算體系和統計指標體系;組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調查，核算全縣地區生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。
(3)組織實(shí)施國家部署的人口、經(jīng)濟、農業(yè)等重大國情國力普查及專(zhuān)項統計調查;收集、匯總、整理和提供全縣基本統計數據。
(4)組織實(shí)施全縣農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)，住宿和餐飲業(yè)、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè )業(yè)、運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì )福利業(yè)以及能源、投資、消費、居民收入，科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì )發(fā)展基本情況、環(huán)境基本情況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。
(5)組織實(shí)施社會(huì )發(fā)展水平、縣域經(jīng)濟發(fā)展、節能降耗、招商引資、全面小康及農村小康建設進(jìn)程、農村貧困、婦女兒童等統計監測和綜合評價(jià)，收集，整理和提供有關(guān)統計數據和資料。
(6)綜合整理和提供財政，金融，旅游、交通運輸、郵政、文化教育、衛生、體育、社會(huì )保障，公用事業(yè)、對外貿易、對外經(jīng)濟等全縣性基本統計數據。
(7)對國民經(jīng)濟、科技進(jìn)步，社會(huì )發(fā)展和環(huán)境資源等情況進(jìn)行統計分析、統計預測和統計監督，向縣委，縣人民政府及有關(guān)部門(mén)提供統計信息和咨詢(xún)建議。
(8)統一核定、管理、公布全縣性基本統計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展情況的統計信息。
(9)依法審批(備案)各鎮、各部門(mén)及社會(huì )團體、中介組織等統計調查項目、統計調查方案;指導專(zhuān)業(yè)統計基礎工作、統計基層業(yè)務(wù)基礎建設;建立健全統計數據質(zhì)量審核、監控、檢查和評估制度，開(kāi)展對重要統計數據的審核，監控和評估。
(10)建立健全和管理全縣統計信息自動(dòng)化系統和統計數據庫體系，組織協(xié)調和管理各鎮、各部門(mén)的統計數據庫網(wǎng)絡(luò )，指導各鎮統計信息化建設。
(11)協(xié)助各鎮搞好統計辦公室建設;協(xié)助職稱(chēng)主管部門(mén)組織實(shí)施全縣統計專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試和職務(wù)評聘工作;組織開(kāi)展統計人員教育培訓工作;監督管理國家、自治區、市統計局和縣財政劃撥的統計專(zhuān)項經(jīng)費。
(12)領(lǐng)導和管理縣農村社會(huì )經(jīng)濟調查隊和縣普查中心工作。
(13)承辦縣人民政府和上級統計業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事項。
2、機構設置情況
�。�1）根據職責，縣統計局內設4個(gè)職能股室，具體為：行政秘書(shū)股、國民經(jīng)濟綜合股、農村和貿易股、工業(yè)能源統計股。
�。�2）縣統計局二層單位有3個(gè)，具體單位為：賓陽(yáng)縣農村社會(huì )經(jīng)濟調查隊、賓陽(yáng)縣普查中心、賓陽(yáng)縣鎮級統計工作服務(wù)中心。
3、人員構成及編制現狀
縣統計局機關(guān)編制人數9人，實(shí)有在職人員8人，離退休人員8人，其他財政供養人員3人（其中聘用人員2人、遺屬1人，村干部0人）
統計局二層單位編制總人數35人，實(shí)有在職人員23人，離退休人員1人，其他財政供養人員0人（其中聘用人員0人、遺屬0人，村干部0人）。其中，二層單位賓陽(yáng)縣農村社會(huì )經(jīng)濟調查隊編制人數8人，實(shí)有在職人員6人，離退休人員1人，其他財政供養人員0人；；二層單位賓陽(yáng)縣普查中心編制人數9人，實(shí)有在職人員6人，離退休人員0人，其他財政供養人員0人；二層單位賓陽(yáng)縣鎮級統計工作服務(wù)中心編制人數18人，實(shí)有在職人員11人，離退休人員0人，其他財政供養人員0人。
4.資產(chǎn)情況
截至20xx年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）69.31萬(wàn)元，負債總額16.48萬(wàn)元，凈資產(chǎn)52.82萬(wàn)元。其中，流動(dòng)資產(chǎn)27.99萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額40.39%；固定資產(chǎn)41.32萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額69.61%。
�。ǘ┊斈瓴块T(mén)履職總體目標、工作任務(wù)。
20xx年度的主要工作任務(wù)是認真做好各項定期報表統計工作，開(kāi)展各項統計抽樣調查，加強統計法規經(jīng)常性檢查，全力做好第七次全國人口普查各項工作，整理編印統計年鑒。
1.積極推進(jìn)全面深化統計管理體制改革，協(xié)調配合做好局隊分工調整改革工作。
2.完善國民經(jīng)濟核算指標調查，以抽樣調查為基礎，逐步規范鄉鎮社會(huì )經(jīng)濟綜合統計指標體系。
3.做好第七次全國人口普查資料整理編印等工作。
4.做好城鄉居民一體化住戶(hù)調查登記及電子記帳工作。
5.做好糧食產(chǎn)量各項調查工作。
6.做好第三產(chǎn)業(yè)和規模以下工業(yè)經(jīng)濟及勞動(dòng)力等各項抽樣調查。
7.繼續鞏固縣、鎮兩級創(chuàng )建新時(shí)代統計工作規范化建設示范單位成果，積極推進(jìn)各鎮和聯(lián)網(wǎng)直報單位統計規范化建設。
8.做好“三新”統計工作。
9.積極開(kāi)展精準扶貧、打擊網(wǎng)絡(luò )詐騙、振興鄉村建設活動(dòng)，密切配合包點(diǎn)鎮開(kāi)展各項中心工作。
10.大力抓好信息化建設和名錄庫維護管理。
�。ㄈ┊斈瓴块T(mén)年度整體支出績(jì)效目標。
1.開(kāi)展人口、經(jīng)濟、農業(yè)等重大國情國力的普查，統計匯集各項數據，為有關(guān)政府部門(mén)提供真實(shí)有效的統計信息。
2.擴大桂發(fā)統計報表體系、完善統計信息標準、統計業(yè)務(wù)流程，務(wù)實(shí)基層設施，提高核心處理能力，整合系統數據資源，強化信息網(wǎng)絡(luò )安全，實(shí)現統計數據采集、處理、存儲、發(fā)布、管理、分析全過(guò)程的網(wǎng)絡(luò )化，以提高統計能力，提高統計數據質(zhì)量。
3.制定培訓計劃及人數，培訓內容和事項，做好“三新”統計專(zhuān)項制度的業(yè)務(wù)培訓工作，負責好數據采集、審核、匯總、評估、上報和分析。
4.推進(jìn)統計基礎規范化創(chuàng )建。在強化統計基層工作的基礎上，將統計工作真正向村級、企業(yè)延伸，著(zhù)力構建網(wǎng)格化基層統計工作體系。強化名錄庫管理。繼續做好調查單位申報審核入庫工作，挖掘部門(mén)行政登記資料共建共享功能，充分利用部門(mén)行政記錄和四經(jīng)普普查結果，及時(shí)更新維護基本單位名錄庫，提升名錄庫工作水平。
�。ㄋ模┎块T(mén)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況。
1.建章立制。按照相關(guān)文件要求，結合本單位實(shí)際，規范預算績(jì)效指標體系建設、跟蹤監控、績(jì)效評價(jià)、評價(jià)結果運用等工作流程，為預算績(jì)效管理提供制度保障。
2.加強預算績(jì)效目標管理�？�(jì)效目標是實(shí)施預算績(jì)效管理的基礎和前提，是開(kāi)展預算績(jì)效管理工作的首要環(huán)節。
3.開(kāi)展績(jì)效運行跟蹤全過(guò)程監控。將財政監督預算績(jì)效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發(fā)揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用，建立起以財政監督檢查為手段、以規范約束績(jì)效運行為目的跟蹤監控機制。
4.認真組織財政支出績(jì)效評價(jià)工作。在近幾年財政支出績(jì)效評價(jià)工作的基礎上，認真總結經(jīng)驗，進(jìn)一步完善制度設計，規范評價(jià)流程。
5.強化結果運用，增強績(jì)效約束�？�(jì)效評價(jià)結果應用是整個(gè)預算績(jì)效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，也是預算績(jì)效管理的根本，更是目前整個(gè)預算績(jì)效管理工作的難點(diǎn)。結合績(jì)效評價(jià)結果，對被評價(jià)項目的績(jì)效情況、完成程度和存在的問(wèn)題與建議加以綜合分析，建立了績(jì)效評價(jià)激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。
�。ㄎ澹┊斈瓴块T(mén)預算及執行情況。
20xx年全年收入預算498.68萬(wàn)元，其中一般公共預算撥款498.68萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0元，未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元，上年結余收入0元。
20xx全年支出預算數為496.68萬(wàn)元。其中基本支出398.23元，占支出總預算79.86%；項目支出100.45萬(wàn)元，占支出總預算20.14%。
截至20xx年6月30日，1-6月預算支出執行數218.86萬(wàn)元，執行率43.68%。其中基本支出186.30萬(wàn)元，執行率46.30%；項目支出32.56萬(wàn)元，執行率32.42%。
二、部門(mén)整體支出績(jì)效實(shí)現情況
�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r：從數量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。
1、產(chǎn)出數量指標情況分析
20xx年我縣城鄉住戶(hù)調查一體化共15個(gè)點(diǎn)，全縣共抽150戶(hù)為樣本進(jìn)行調查，每月記帳1次，全年共12次。建立城鄉住戶(hù)一體化住戶(hù)調查體系，統一城鎮居民和農村居民收入指標，統一增加發(fā)布全體居民和分城鄉居民可支配收入等相關(guān)數據。我縣的糧食產(chǎn)量抽樣調查的內容主要是水稻、玉米、大豆、紅薯、馬鈴薯等糧食作物的播種面積和產(chǎn)量采用抽樣的方法進(jìn)行測算，最終推算出全縣的春收、夏收、秋收糧食及全年糧食產(chǎn)量。國家統計局廣西調查總隊按照國家統計局統一的抽樣程序抽選了我縣15個(gè)樣本點(diǎn)，對水稻、玉米進(jìn)行夏收、秋收產(chǎn)量調查，推算出全縣的糧食產(chǎn)量。我縣第三產(chǎn)業(yè)和規模以下工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展較快，20xx年我縣抽取規模以下工業(yè)400戶(hù)，限額以下批零貿易業(yè)200戶(hù)，限額以飲食住宿業(yè)100戶(hù)，服務(wù)業(yè)300戶(hù)，建筑、房地產(chǎn)業(yè)50戶(hù)，人口抽樣調查20xx人進(jìn)行抽樣調查。及時(shí)第三產(chǎn)業(yè)及規模以下經(jīng)濟發(fā)展狀況，提高國民經(jīng)濟統計核算工作質(zhì)量，為我區制定加快發(fā)展非公有制經(jīng)濟及縣域經(jīng)濟政策提供科學(xué)依據。
20xx年是第七次全國人口普查登記及數據處理的關(guān)鍵年，涉及我縣戶(hù)籍人口106.06萬(wàn)人，30.46萬(wàn)戶(hù)，16個(gè)鎮，235個(gè)村委（社區），3397個(gè)村民小組和廖平、東湖、馬潭三個(gè)農場(chǎng)。人普工作進(jìn)入總結及資料匯編，資料開(kāi)發(fā)利用階段，并且編制第七次全國人口普查年鑒。
綜上所述，產(chǎn)出數量指標完成情況較好。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標情況分析
為把好我縣普查登記數據質(zhì)量控制關(guān)，第七次全國人口普查數據審核驗收嚴格有力，20xx年我單位召開(kāi)人口主要指標數據評估培訓，普查登記結束后召開(kāi)，對登記主要結果進(jìn)行數據質(zhì)量評估，指出各鎮數據存在的問(wèn)題，指導各鎮開(kāi)展后續查遺補漏工作。根據廣西壯族自治區發(fā)展和改革委員會(huì )關(guān)于批復廣西統計信息化擴建工程二期項目要行性研究報告的函》（桂發(fā)改高技函[20xx]879號），強化信息網(wǎng)絡(luò )安全，維護名錄庫正常運行，實(shí)現統計數據采集、處理、存儲、發(fā)布、管理、分析全過(guò)程的網(wǎng)絡(luò )化，以提高統計能力，提高統計數據質(zhì)量。
綜上所述，產(chǎn)出質(zhì)量指標完成情況較好。
3、產(chǎn)出時(shí)效指標情況分析
20xx年度，普查登記工作如期完成，進(jìn)入總結及資料匯編，資料開(kāi)發(fā)利用階段。各項統計調查工作、網(wǎng)絡(luò )平臺建設及名錄庫更新維護，全部在計劃時(shí)間內完成階段性工作，產(chǎn)出時(shí)效指標完成情況較好。
4、產(chǎn)出成本指標情況分析
統計調查項目支出成本控制在預算內，且符合國家或相關(guān)部門(mén)支出標準。
�。ǘ┞穆毿Ч闆r：從社會(huì )效益、經(jīng)濟效益（如有）、生態(tài)效益（如有）等方面反映部門(mén)（單位）履職效果的實(shí)現情況。
我單位的整體項目支出具有較好的社會(huì )效益，開(kāi)展各項統計調查或普查，擴大統計調查覆蓋面，統計匯集各項數據，提高各項統計數據的真實(shí)有效性，為有關(guān)政府部門(mén)提供統計信息，提高統計數據有效利用率。同時(shí)推進(jìn)統計基礎規范化創(chuàng )建，加強統計基礎規范化，將統計工作真正向村級、企業(yè)延伸，著(zhù)力構建網(wǎng)格化基層統計工作體系。
�。ㄈ┥鐣�(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響
服務(wù)對象滿(mǎn)意度90%，較滿(mǎn)意。
三、績(jì)效運行監控目標及目標值
績(jì)效目標是否存在調整，若有則應說(shuō)明調整原因及具體調整內容。
本部門(mén)績(jì)效目標不存在調整情況。
三、績(jì)效監控分析和監控結論
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況。
一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執行率等內容。
20xx年全年支出預算為498.68萬(wàn)元。項目支出100.45萬(wàn)元，占支出總預算20.14%。截至20xx年6月30日，項目支出32.57萬(wàn)元，執行率32.42%。
截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：
�。�1）20xx年度辦公室租金及水電費項目資金20.85萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金7.44萬(wàn)元，執行率35.68%。
�。�2）20xx年度全國月度勞動(dòng)力調查工作項目資金2萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金0萬(wàn)元，執行率0%。
�。�3）20xx年度城鄉一體化調查工作項目資金50萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金19.07萬(wàn)元，執行率38.15%。
�。�4）20xx年度基層統計工作規范化項目資金2.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金0萬(wàn)元，執行率0%。
�。�5）20xx年度糧食產(chǎn)量抽樣調查工作項目資金2.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金0萬(wàn)元，執行率0%。
�。�6）20xx年度統計“四項工程”工作項目資金1.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金0.4萬(wàn)元，執行率26.67%。
�。�7）20xx年度“三新”統計工作項目資金1萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金0萬(wàn)元，執行率0%。
�。�8）20xx年度各專(zhuān)業(yè)抽樣調查工作項目資金1.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金0.15萬(wàn)元，執行率10%。
�。�9）20xx年度第七次全國人口普查工作項目資金18.6萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金5.5萬(wàn)元，執行率29.57%。
二是績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果和存在的差異情況及說(shuō)明。
20xx年度整體績(jì)效目標有4個(gè)。目前完成階段性的目標
�。�1）完成第七次全國人口普查登記工作，進(jìn)入數據審核驗收階段。
�。�2）穩步有序推進(jìn)工業(yè)、農業(yè)、服務(wù)業(yè)、投資、消費、能源等領(lǐng)域的常規統計調查工作。
�。�3）完成每個(gè)季度的基本單位名錄庫入庫及平臺更新維護。
�。�4）城鄉一體化調查工作，150戶(hù)記賬戶(hù)，每月按時(shí)完成記賬工作。
2.預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的項目有4個(gè)，涉及資金498.68萬(wàn)元；不能完成績(jì)效目標的項目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。預期實(shí)現的效果：通過(guò)開(kāi)展人口、經(jīng)濟、農業(yè)等重大國情國力的普查，統計匯集各項數據，為有關(guān)政府部門(mén)提供真實(shí)有效的`統計信息。擴大桂發(fā)統計報表體系、完善統計信息標準、統計業(yè)務(wù)流程，務(wù)實(shí)基層設施，提高核心處理能力，整合系統數據資源，強化信息網(wǎng)絡(luò )安全，實(shí)現統計數據采集、處理、存儲、發(fā)布、管理、分析全過(guò)程的網(wǎng)絡(luò )化，以提高統計能力，提高統計數據質(zhì)量。制定培訓計劃及人數，培訓內容和事項，做好“三新”統計專(zhuān)項制度的業(yè)務(wù)培訓工作，負責好數據采集、審核、匯總、評估、上報和分析。推進(jìn)統計基礎規范化創(chuàng )建。在強化統計基層工作的基礎上，將統計工作真正向村級、企業(yè)延伸，著(zhù)力構建網(wǎng)格化基層統計工作體系。強化名錄庫管理，繼續做好調查單位申報審核入庫工作，挖掘部門(mén)行政登記資料共建共享功能，充分利用部門(mén)行政記錄，及時(shí)更新維護基本單位名錄庫，提升名錄庫工作水平。
3.差異情況分析：資金績(jì)效運行的整體質(zhì)量較好，但單個(gè)項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是，勞動(dòng)力調查換戶(hù)工作，各專(zhuān)業(yè)調查培訓及年報等工作，集中在下半年進(jìn)行，進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。確�？�(jì)效目標實(shí)現預期的效果。
�。ǘ┛�(jì)效運行監控結論。
本年度開(kāi)展的預算績(jì)效運行監控，反饋的績(jì)效運行情況客觀(guān)、真實(shí)。項目實(shí)施過(guò)程中嚴格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理規定執行，資金到位及時(shí)，使用得當。
四、問(wèn)題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
1、項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以，預算執行率為43.68%。但項目資金執行率較低，執行率為32.42%。
2、預算支出明細科目編制不夠準確，預算實(shí)際使用過(guò)程中產(chǎn)生偏差，無(wú)法準確預計全年經(jīng)濟活動(dòng)。
3、年初預算不夠準確，年中追加預算沒(méi)有及時(shí)撥付到位，導致統計工作開(kāi)展艱難。
4、根據實(shí)際情況，年初制定的采購計劃未完全實(shí)施，部分采購計劃推遲或取消。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素，科學(xué)、合理地編制本年預算支出，根據項目資金下達時(shí)間及項目工作開(kāi)展情況，及時(shí)撥付項目資金。
2、科學(xué)嚴謹編制年度部門(mén)預算，細化部門(mén)預算內容，保證預算的精準性，通過(guò)中期預算執行情況合理調配資金，提高資金使用效益。
3、通過(guò)中期預算執行情況合理調配資金，增強與統計各專(zhuān)業(yè)股室協(xié)調合作，提高項目執行率，提高資金支付效率。
4、進(jìn)一步細化年初采購項目，準確判斷采購項目必要性及合理性，在年初時(shí)合理預估政府采購金額。
績(jì)效運行監控報告8
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量，服務(wù)城市經(jīng)濟發(fā)展，確保城市公共基礎設施發(fā)揮正常效益，按要求實(shí)施城維費項目，主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開(kāi)放符合條件的社會(huì )公廁34座，日城區環(huán)境衛生保潔面積238萬(wàn)平方米，城鄉垃圾無(wú)害化處理率達91%以上，垃圾場(chǎng)滲濾液處理率100%，發(fā)現正在搭建的違法建設拆除率100%。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施期限
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
�。ㄈ╉椖恐饕獌热�、涉及范圍
對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎設施進(jìn)行管理維護，城區主次干道環(huán)境衛生清掃保潔，城鄉生活垃圾收集處置、城區公廁管理、垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理、城區部分餐廚垃圾收集處置以及相關(guān)環(huán)衛設施運行管理維護。
�。ㄋ模╉椖抠Y金安排落實(shí)、投入等情況
項目年初預算2759萬(wàn)元，全部是本級財政資金。
二、績(jì)效目標的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉椖康目�(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況
主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開(kāi)放符合條件的社會(huì )公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區環(huán)境衛生保潔面積238萬(wàn)平方米，城鄉垃圾無(wú)害化處理率達91%以上，垃圾場(chǎng)滲濾液處理率100%，發(fā)現正在搭建的違法建設拆除率100%。
�。ǘ┛�(jì)效目標的核對情況
經(jīng)核對，績(jì)效目標設定與年初計劃一致，未作調整。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
我局下設赤水市環(huán)境衛生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負責具體項目的實(shí)施，為加強項目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環(huán)衛保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費項目資金的使用效益。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
項目組織機構與職責落實(shí)情況。我局下設二級機構赤水市環(huán)境衛生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負責具體項目的實(shí)施。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。
項目組織實(shí)施的內容與年初制訂目標一致。
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)際產(chǎn)出情況
城區環(huán)境衛生保潔面積238.16萬(wàn)平方米，垃圾場(chǎng)滲濾液處理11084噸，餐廚垃圾處理606.22噸，免費開(kāi)放社會(huì )公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉垃圾無(wú)害化處理率91.62%，發(fā)現正在搭建的違法建設拆除率100%。
�。ǘ┬Ч托б媲闆r
1.通過(guò)有效及時(shí)的監督和管理，提高城市美觀(guān)，打造美麗赤水，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。
2.通過(guò)燈光亮化，美化商業(yè)建筑外觀(guān)，促進(jìn)內需。
3.美化旅游環(huán)境，為我市旅游經(jīng)濟發(fā)展提供堅實(shí)基礎。
4.城市居住環(huán)境改善，為創(chuàng )文明城市工作提供堅實(shí)的基礎。
5.解決了454人就業(yè)。
�。ㄈ⿵捻椖康慕�(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
1.通過(guò)實(shí)施環(huán)衛一體化工作，加強清掃保潔力度，為進(jìn)一步凈化空氣起到實(shí)效。
2.逐步開(kāi)展垃圾分類(lèi)，及時(shí)將垃圾收運到垃圾處理廠(chǎng)進(jìn)行處理，有效的利用可回收資源，降低環(huán)境污染。
3.對環(huán)衛工作實(shí)施有效管理，減少環(huán)境污染，優(yōu)化城市環(huán)境。
�。ㄋ模╉椖靠�(jì)效實(shí)際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說(shuō)明
1.資金到位率和預算執行率較高，原因是環(huán)衛保潔費年初預算嚴重不足。
2.環(huán)衛保潔費1至11月按預算進(jìn)度應產(chǎn)生費用2529.08萬(wàn)元，實(shí)際產(chǎn)生3662.59萬(wàn)元，較計劃目標增加1133.51萬(wàn)元，原因環(huán)衛經(jīng)費市財政年初安排預算與實(shí)際需求嚴重偏少。
3.垃圾處置費資金執行率較計劃目標偏少，原因是市財政局財力緊張未及時(shí)支付已錄入國庫集中支付系統的費用。
4.市政設施維護費資金執行率較計劃目標偏少，原因一是市財政局財力緊張未及時(shí)支付已錄入國庫集中支付系統的`費用，二是市財政財力緊張調減年初預算數，全年實(shí)際安排支出51.44萬(wàn)元。
5.拆違整治經(jīng)費年初預算20萬(wàn)元，現已支出10萬(wàn)元，由于財力緊張，市財政局已決定不再安排支出。
�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果，可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題。
按現有執行軌跡，能達到年初制訂的績(jì)效目標任務(wù)和效果，可能產(chǎn)生的問(wèn)題的項目資金較年初預算大幅增加。
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議
�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題
1.城維費年初安排預算不足，導致每年都要打報告追加預算才能滿(mǎn)足實(shí)際需求。
2.由于財政財財力緊張，城維費支出不能及時(shí)撥付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。
�。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
1.建議市財政年初安排城維費應以上年實(shí)際支出為基數，并根據城市發(fā)展狀況適當增長(cháng)。
2.積極與市財政對接，及時(shí)撥付城維費資金。
�。ㄈ┛�(jì)效跟蹤結論
通過(guò)認真組織實(shí)施，基本達到了項目實(shí)施的預期績(jì)效目標。
六、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)。
績(jì)效運行監控報告9
根據《德江縣預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》《德江縣財政局關(guān)于印發(fā)德江縣預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》（德財績(jì)[20xx]2號）等文件的通知要求，我單位組織開(kāi)展了20xx年度財政資金績(jì)效運行跟蹤監控等工作，現將有關(guān)監控情況報告如下：
一、年度預算安排情況
20xx年德江縣財政局安排我單位部門(mén)預算資金如下：
德江縣財政局《關(guān)于批復20xx年部門(mén)預算經(jīng)費的通知》德財預〔20xx〕1號，下達我單位20xx年度部門(mén)預算962.31萬(wàn)元。
1、基本支出876.11萬(wàn)元，其中：人員支出819.01萬(wàn)元；日常公用支出57.10萬(wàn)元。
2、項目支出86.20萬(wàn)元。
二、1至9月份執行情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-9月份執行情況
20xx年1-9月份總支出1404.53萬(wàn)元，其中：人員支出571.15萬(wàn)元；日常公用支出37.54萬(wàn)元；項目支出795.84萬(wàn)元（全部是上級撥款）。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
按照年初編制的績(jì)效目標，我單位主要做了以下方面的工作，保證了績(jì)效目標的有序推進(jìn)，為完成20xx年度預算績(jì)效目標奠定了基礎。
1、加強經(jīng)濟運行監測，促進(jìn)經(jīng)濟恢復增長(cháng)。
2、狠抓重大項目建設，積極擴大有效投入。20xx年我縣列入省市重大項目47個(gè)，總投資243.82億元，年度計劃投資44.07億元，其中省級項目42個(gè)，市級項目5個(gè)；從項目分類(lèi)看：收尾項目6個(gè)，續建項目12個(gè)，新建項目15個(gè)，預備項目14個(gè)。20xx年我縣申報獲批省級重大項目前期工作經(jīng)費項目1個(gè)即德江縣整縣推進(jìn)高標準農田建設項目獲得前期費用資金100萬(wàn)元。截至9月，省市重大項目完成投資33.44億元，完成年度目標的75.88%。新建項目計劃開(kāi)工6個(gè)，實(shí)際開(kāi)工2個(gè)；收尾項目6個(gè)，目前完工3個(gè)。
3、強化投資建設管理，不斷提升投資效益。1—8月，全縣固定資產(chǎn)投資累計完成54.50億元，同比增長(cháng)1.3%。9月單月完成投資8.7億元，預計增速8.12%，預計排位繼續靠前。截止8月底，全縣新增500萬(wàn)元以上項目入庫36個(gè)，總投資50.19億元，其中500-5000萬(wàn)元15個(gè)，總投資3.28億元，5000萬(wàn)元以上21個(gè)，總投資46.91億元。9月份擬入庫2個(gè)，總投0.4億元，入庫資料經(jīng)初審已報統計部門(mén)待反饋。
4、強化統籌協(xié)調力度，積極向上爭取資金。一是謀劃申報并通過(guò)國家審核地方政府專(zhuān)項債券項目41個(gè)，截止目前獲批項目4個(gè)，獲批資金4.65億元。謀劃申報中央預算內資金項目17個(gè)，截止目前獲批項目3個(gè)，獲批資金1649萬(wàn)元。二是資金爭取情況。申報新型城鎮化信貸資金項目5個(gè)，總投資20.66億元，擬申請信貸金額13.89億元。申報新型城鎮化基金投資項目五批次33個(gè)，總投資71.65億元，擬申請基金17.05億元。申報“三改”項目1個(gè)，投資3.09億元，擬申請資金0.62億元。
5、促進(jìn)服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構。一是營(yíng)利性服務(wù)業(yè)和勞動(dòng)工資方面。按月按季監測、督促數據報送，開(kāi)展企業(yè)摸底排查培育工作，預計兩項全年增速全市排名居中；二是資金爭取方面。組織德江縣煎茶冷鏈物流園及道路工程（一期）和黔東北冷鏈物流中心（一期）項目分別申報了黔貨出山冷鏈物流和物流降本增效專(zhuān)項20xx年省級預算內投資補助和現代服務(wù)業(yè)專(zhuān)項資金；三是軍民融合方面。推薦我縣6家本地涉農企業(yè)農特產(chǎn)品進(jìn)軍營(yíng)，開(kāi)展了國防潛力數據調查工作。四是規劃編制工作。我縣“十四五”現代服務(wù)業(yè)發(fā)展規劃編制工作有序推進(jìn)，目前正在對文本進(jìn)行修改形成送審稿；五是按時(shí)對內陸開(kāi)放型經(jīng)濟試驗區建設和現代服務(wù)業(yè)發(fā)展十大工程工作推進(jìn)情況進(jìn)行統籌調度。
6、強化優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)地位，不斷加強基礎建設。一是下達德江縣20xx年石漠化綜合治理專(zhuān)項20xx年第十五批省預算內基本建設投資100萬(wàn)元；二是已下達中央預算內、財政預算內以工代賑資金兩批次727萬(wàn)元，其中：申報以工代賑示范工程中央預算內資金500萬(wàn)元，財政預算內資金227萬(wàn)元；三是已下達貴州省藏糧于地藏糧于技專(zhuān)項（高標準農田建設項目）20xx年中央預算內投資2113萬(wàn)元，省級預算內投資887萬(wàn)元，20xx年第一批省級基本建設前期工作費用100萬(wàn)元；四是已下達生態(tài)環(huán)境保護和修復專(zhuān)項德江縣20xx年武陵山區生物多樣性保護中央預算內投資4100萬(wàn)元。五是謀劃和編制上報德江縣高山鎮鹿溪村鹿溪壩區提級改造、德江縣洞灣村肉牛養殖配套基礎設施建設項目，積極爭取以工代賑示范工程中央預算內資金、財政預算內資金支持，其中：申報以工代賑示范工程20xx年中央預算內資金800萬(wàn)元，以工代賑示范工程20xx年中央財政預算內資金300萬(wàn)元。六是組織申報貴州省銅仁市德江縣風(fēng)力發(fā)電項目、S303德江縣龍泉至縣城公路改擴建工程20xx年西部大開(kāi)發(fā)重點(diǎn)項目前期工作補助中央預算內資金1300萬(wàn)元。七是編報貴州省德江縣萬(wàn)畝核桃示范園林下經(jīng)濟基礎設施建設項目，擬申報省級預算內投資200萬(wàn)元；八是擬定《德江縣（革命老區）振興發(fā)展基礎設施建設急需國家層面解決的問(wèn)題清單》逐級上報，涉及昭通至黔江鐵路、重慶至柳州鐵路、楓香溪紅色小鎮建設項目以及財政政策、金融政策、投資政策、土地政策、生態(tài)補償政策等內容。九是協(xié)調完成20xx年高山鎮旋溪村土地堂至中和村蘇家坪農村扶貧公路工程決算審計等相關(guān)工作。十是擬草《德江縣深化農村公共基礎設施管護體制改革實(shí)施方案》報縣政府審定印發(fā)實(shí)施。十一是擬草《在全縣農業(yè)農村基礎設施建設領(lǐng)域積極推廣以工代賑方式的實(shí)施方案》報縣政府審定印發(fā)實(shí)施。
7、全力推進(jìn)社會(huì )事業(yè)，扎實(shí)提升民生福祉。一是完成德江縣一中多功能教室項目、泉口中學(xué)學(xué)生宿舍及運動(dòng)場(chǎng)項目、錢(qián)家中學(xué)學(xué)生宿舍食堂及綜合樓項目、實(shí)驗中學(xué)綜合樓項目的可行性研究報告上會(huì )評審工作；二是做好項目?jì)浼吧陥蠊ぷ�，完成儲備項目在重大項目庫及在線(xiàn)審批監管平臺的錄入工作。通過(guò)國家重大建設項目庫完成11個(gè)中央預算內投資項目的申報工作，擬爭取中央資金8416萬(wàn)元。截至目前，本年度爭取中央資金項目6個(gè)，總投資6951萬(wàn)元，中央資金3857萬(wàn)元。
8、加強環(huán)境保護力度，促進(jìn)生態(tài)文明建設。一是編報武陵山區生物多樣性保護面積2.7萬(wàn)畝，20xx年生態(tài)保護和修復領(lǐng)域中央預算內投資1350萬(wàn)元。二是編制謀劃農村生活污水治理、流域斷面環(huán)境治理、農村人居環(huán)境整治、生態(tài)循環(huán)農業(yè)整縣推進(jìn)示范、國家儲備林建設等42個(gè)項目，爭取納入《烏江流域“十四五”生態(tài)環(huán)境保護與修復實(shí)施方案》。三是編制上報德江縣天麻全產(chǎn)業(yè)鏈建設，申報長(cháng)江經(jīng)濟綠色發(fā)展專(zhuān)項20xx年中央預算投資10000萬(wàn)元。四是協(xié)調配合縣林業(yè)局、自然資源局、財政局等部門(mén)落實(shí)20xx年退耕還林還草工程矢量數據圖斑面積6萬(wàn)畝，編制完成20xx年退耕還林還草、20xx年武陵山區生物多樣性保護工程初步設計報市發(fā)改委審查后批復。五是協(xié)調部門(mén)開(kāi)展20xx年石漠化綜合治理工程建設前期工作，開(kāi)工建設20xx年石漠化綜合治理工程。
9、改善人民生活環(huán)境，扎實(shí)推進(jìn)城鎮建設。根據上級要求，共謀劃了新型城鎮化補短板強弱項重點(diǎn)項目335個(gè)，總投資470.37億元。同時(shí)，根據全縣招商引資工作推進(jìn)會(huì )議精神，重點(diǎn)謀劃新型城鎮化招商引資項目6個(gè)，投資37.3億元。申報排水設施建設20xx年中央預算內投資項目1個(gè)，投資4200萬(wàn)元，擬申請中央預算內投資20xx萬(wàn)元。申報20xx年省級財政資金項目13個(gè)，總投資2.55億元，擬申請省級財政資金1.78億元。申報20xx年省級項目前期工作費用預算13個(gè)，擬申請前期工作費用750萬(wàn)元。申報20xx年省級專(zhuān)項資金補助項目57個(gè)，總投資13.7億元，擬申請省級專(zhuān)項補助資金10.58億元。
10、加強糧食安全監管，確保糧食存儲安全。一是開(kāi)展20xx年度《社會(huì )糧食供需平衡調查》工作，組織人員深入全縣8個(gè)鄉鎮、9個(gè)村、16個(gè)村民組，共調查40戶(hù)187人家庭糧食產(chǎn)量和油料產(chǎn)量，據此推算20xx年糧食產(chǎn)量174640噸，油料3238噸；二是開(kāi)展《20xx年4月末鄉村居民戶(hù)專(zhuān)項存糧調查》工作，組織人員深入全縣8個(gè)鄉鎮、9個(gè)村、16個(gè)村民組調查統計，20xx年4月末鄉村居民存糧29460噸；三是按照20xx年最新的`《糧食流通管理條例》，貫徹實(shí)施了糧食收購許可備案制度，目前備案企業(yè)（個(gè)體）共5家，收回原有《糧食收購許可證》5份；四是組織涉糧企業(yè)共同開(kāi)展20xx年世界糧食日和國家糧食安全生產(chǎn)周宣傳活動(dòng)，按照要求及時(shí)上報了工作開(kāi)展情況；五是指導縣級儲備糧企業(yè)，完成3900噸縣級儲備糧輪換任務(wù)，順利實(shí)現本縣儲備糧集中儲存管理。
11、切實(shí)加強物價(jià)監管，確保市場(chǎng)價(jià)格穩定。一是保供穩價(jià)，半年來(lái)對油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45種重要民生商品實(shí)行了監測，共發(fā)布監測信息46期，月度分析10期，我縣重要民生商品價(jià)格基本穩定。二是完成了我縣污水處理成本監審，調整了城區天然氣（LNG）銷(xiāo)售價(jià)格和安裝服務(wù)設施建設費標準和公辦幼兒園保教費調整。三是開(kāi)展對水電氣行業(yè)的收費項目和收費標準專(zhuān)項清理，涉及問(wèn)題已及時(shí)核實(shí)處理。四是嚴格按照省發(fā)改委要求，及時(shí)、準確、完整地上報了上半年各項農本調查數據。五是協(xié)助司法和紀檢監察機關(guān)對涉案財物價(jià)格進(jìn)行認定，共受理了68件，認定金額803萬(wàn)元。六是及時(shí)完成了縣教育部門(mén)營(yíng)養餐詢(xún)價(jià)、煎茶鎮垃圾發(fā)電廠(chǎng)垃圾用量核實(shí)和農村飲水整改等工作。
12、合理開(kāi)發(fā)新型能源、不斷優(yōu)化能源結構。一是銅仁市天然氣管道縣縣通工程項目德江境內20xx年已完成分輸場(chǎng)站、閥室、烏江重點(diǎn)、難點(diǎn)穿跨越施工圖設計及評審工作。二是20xx年督促明陽(yáng)集團公司在德江成立分司。同時(shí)督促其完成風(fēng)資源評估報告的編制并報審省氣象中心評審；三是由于《德江縣雙壩風(fēng)電項目》和《德江縣楓溪風(fēng)電項目》的測風(fēng)協(xié)議已于20xx年9月30日結束，計劃將在11月積極組織及配合兩個(gè)項目的簽約合作工作開(kāi)展，我局向縣政府已提交了《關(guān)于審定廣東明陽(yáng)智慧能源集團股份公司提交開(kāi)發(fā)德江縣雙壩風(fēng)光互補、楓香溪風(fēng)力發(fā)電項目投資開(kāi)發(fā)框架協(xié)議》的請示。四是20xx年完成楊芳、田程分布式屋頂光伏發(fā)電建設項目2家。五是截至10月，垃圾發(fā)電量5600萬(wàn)KWh。六是按市發(fā)改委5月下達20xx年度充電基礎設施建設計劃目標任務(wù)，我縣20xx年已完成充電任務(wù)。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標調整情況
部門(mén)預算績(jì)效目標無(wú)調整。
三、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
德江縣發(fā)展和改革局按照部門(mén)預算下達情況，根據工作進(jìn)度正常支付，截至9月底，執行率已達到145.95%（其中：本年預算執行率這63.25%），預計到年末執行率可達到95%以上。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
20xx年本單位年初整體支出績(jì)效目標為962.31萬(wàn)元，其中：1-9月基本支出年初績(jì)效目標為608.69萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費1至9月完成571.15萬(wàn)元，預算執行率為69.74%；其中日常公用經(jīng)費1至9月完成37.55萬(wàn)元；預算執行率為65.76%；項目支出年初績(jì)效目標為86.20萬(wàn)元，1至9月完成795.84萬(wàn)元（全部是上級撥款），實(shí)際預算執行率為0。
�。ㄈ┛�(jì)效目標偏差原因分析
截止到9月底，全年資金績(jì)效目標無(wú)調整，因此，績(jì)效目標無(wú)偏差。
四、問(wèn)題和下步工作打算
1.存在問(wèn)題：項目績(jì)效管理不夠精細。
2.下步工作打算：加強績(jì)效管理意識，提高績(jì)效管理水平。一是強化主體責任意識，將績(jì)效管理與預算執行有機銜接，積極推進(jìn)預算績(jì)效管理，提升部門(mén)預算管理質(zhì)量、部門(mén)績(jì)效管理水平；二是落實(shí)績(jì)效管理制度，提升績(jì)效自評質(zhì)量，參照相關(guān)管理制度和操作規程，以部門(mén)職能職責和績(jì)效目標為基礎，合理細化設置績(jì)效指標，全面反映項目支出效益。
績(jì)效運行監控報告10
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉建設局組織相關(guān)股室，認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。蘆山縣住房和城鄉建設局機關(guān)現有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員19人，機關(guān)工勤人員0名，退休職工16人，內設機構3個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下：
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門(mén)預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕19號），批復給我單位預算撥款收入6489917.87元，其中：基本經(jīng)費3157917.87元，項目經(jīng)費3332000元。截至6月底，追加預算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付2019年市政設施維護費用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維資金202800元、撥付對口工作經(jīng)費323000元、撥付蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費175686元、撥付現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)2020年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目2020年第四季度進(jìn)度款2746106元、2020年績(jì)效考核獎1302337元。
二、1-6月執行情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況
1-6月日常公用經(jīng)費支出300000.00元，完成全年預算35.24%；人員經(jīng)費支出1528615.43元，完成全年預算66.26%。
�。ǘ┎块T(mén)項目預算1-6月執行情況
20xx年具體實(shí)施的項目（含2020年續建項目）主要包括：工作經(jīng)費、城投公司路燈電費、質(zhì)監站工作經(jīng)費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）、2019年市政設施維護項目、蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維、對口工作經(jīng)費、蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金、生活垃圾處理服務(wù)費、現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費、蘆山縣污水處理廠(chǎng)2020年第四季度運行費、城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費、20xx年中央財政老舊小區改造資金、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅、生活垃圾處理服務(wù)費、蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費、農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目2020年第四季度進(jìn)度款、2020年績(jì)效考核獎。(詳見(jiàn)20xx年度部門(mén)事中績(jì)效監控表)。20xx年項目預算金額24709398.36元，其中：上年結轉結余資金0元、年初預算安排3332000元、年中追加預算21377398.36元），20xx年1-6月預算執行金額16759140.14元（其中：上年結轉結余資金執行金額0元、年初預算安排執行金額2277131.20元、年中追加預算執行金額14482008.94元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為16個(gè)，有0個(gè)項目預算執行率為0，主要原因為：未及時(shí)組織資金，資金于20xx年12月底進(jìn)行支付。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況
1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升，1-6月執行預算600000元，完成該項目年度預算的100%。
2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預算256363.84元。主要用于平安小區公租房改造提升，1-6月執行預算256363.84元，完成該項目年度預算的100%。
3.2019年市政設施維護費用項目資金預算400000元。主要用于市政基礎設施維護，1-6月執行預算400000元，完成該項目年度預算的100%。
4.蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金預算330000元。主要用于災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制，1-6月執行預算330000元，完成該項目年度預算的100%。
5.撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維資金預算202800元。主要用于污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備日常運行維護，1-6月執行預算202800元，完成該項目年度預算的100%。
6.對口工作經(jīng)費資金預算323000元。主用用于日常辦公開(kāi)支，1-6月執行預算287633.58元，完成該項目年度預算的89.05%。
7.蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金預算2178196.7元。主要用于拆遷補償，1-6月執行預算2178196.7元，完成該項目年度預算的100%。
8.生活垃圾處理服務(wù)費資金預算175686元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執行預算175686元，完成該項目年度預算的100%。
9.現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費資金預算100000元。主要用于生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)日常工作開(kāi)展，1-6月執行預算100000元，完成該項目年度預算的100%。
10.蘆山縣污水處理廠(chǎng)2020年第四季度運行費資金預算263504.28元。主要用于污水處理廠(chǎng)2020年第四季度運行，1-6月執行預算263504.28元，完成該項目年度預算的100%。
11.城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費資金預算113750元。主要用于城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費支出，1-6月執行預算113750元，完成該項目年度預算的100%。
12.20xx年中央財政老舊小區改造資金預算8260000元。主要用于老舊小區改造，1-6月執行預算1400000元，完成該項目年度預算的16.95%。
13.玉溪花園“項目應補土地增值稅資金預算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項目應補土地增值稅項目，1-6月執行預算3543755.34元，完成該項目年度預算的100%。
14.生活垃圾處理服務(wù)費資金預算239908.8元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執行預算239908.8元，完成該項目年度預算的100%。
15.蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費資金預算341990.4元。主要用于污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行，1-6月執行預算341990.4元，完成該項目年度預算的100%。
16.農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目2020年第四季度進(jìn)度款資金預算2746106元。主要用于農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用，1-6月執行預算2746106元，完成該項目年度預算的100%。
17.2020年績(jì)效考核獎資金預算1302337元。主要用于1-6月2020年績(jì)效考核獎發(fā)放，執行預算13023376元，完成該項目年度預算的100%。
18.污水垃圾廠(chǎng)工作經(jīng)費資金預算432000元。主要用于污水垃圾廠(chǎng)工作經(jīng)費開(kāi)支，執行預算432000元，完成該項目年度預算的100%。
19.質(zhì)監站工作經(jīng)費資金預算500000元，主要用于質(zhì)監站工作經(jīng)費開(kāi)支，執行預算500000元，完成該項目年度預算的.100%。
20.城投公司路燈電費資金預算2400000，主要用于城投公司路燈電費，執行預算1345131.2元，完成該項目年度預算的100%。
三、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入6489917.87元，截至6月底追加預算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中項目經(jīng)費完成支付16759140.14元。全年預計執行27867316.23元，執行率達到100%。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
四、存在問(wèn)題及整改措施
(一）存在問(wèn)題
1、沒(méi)有開(kāi)展預算績(jì)效管理工作的宣傳培訓及信息公開(kāi)。
2、沒(méi)有及時(shí)開(kāi)展績(jì)效目標管理工作。
3、績(jì)效評價(jià)結果應用不夠。
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1、運用門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、微信群等平臺做好預算績(jì)效管理工作的宣傳培訓工作，并及時(shí)公開(kāi)單位績(jì)效評價(jià)材料
2、按要求及時(shí)開(kāi)展績(jì)效目標管理工作
3、進(jìn)一步加強績(jì)效評價(jià)結果應用工作，及時(shí)報送績(jì)效評價(jià)結果，并將評價(jià)結果作為考核依據。
五、工作建議
進(jìn)一步加強績(jì)效評價(jià)指標體系共建，加強內部控制，完善項目管理。
績(jì)效運行監控報告11
一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬┵Y金下達情況
20xx年民政專(zhuān)項資金56185.54萬(wàn)元，共計34個(gè)項目。其中：
部門(mén)預算項目13個(gè)，914.74萬(wàn)元，主要包括民政事務(wù)管理經(jīng)費255.97萬(wàn)元、公用經(jīng)費221.60萬(wàn)元、社會(huì )組織法定代表人離任審計與社會(huì )組織注銷(xiāo)清算審計經(jīng)費85.50萬(wàn)、低保救助專(zhuān)項經(jīng)費63.87萬(wàn)元等；
公共項目21個(gè)，55270.80萬(wàn)元，主要包括城鄉居民最低生活保障金22163萬(wàn)元、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼6200.00萬(wàn)元、養老服務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費4656.00萬(wàn)元、社區惠民資金經(jīng)費4384.00萬(wàn)元、社區居委會(huì )工作經(jīng)費4384.00萬(wàn)元、社區公共服務(wù)專(zhuān)項4384.00萬(wàn)元、臨時(shí)救濟金3000.00萬(wàn)元、長(cháng)沙市兒童福利院新建1371.00萬(wàn)元以及公益性墓地建設1070.00萬(wàn)元等。
�。ǘ┛�(jì)效目標下達情況
1.部門(mén)預算項目：
�。�1）低保核定、低收入人群認定專(zhuān)項經(jīng)費,金額36.71萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：100%依法開(kāi)展最低生活保障、特困人員救助供養、臨時(shí)救助、住房保障家庭收入認定等社會(huì )救助項目所涉及的居民家庭經(jīng)濟狀況核對。
�。�2）低保救助專(zhuān)項經(jīng)費,金額63.87萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：100%保障低保、臨時(shí)救助等工作順利開(kāi)展，更好履行基本民生保障。
�。�3）公用經(jīng)費,金額221. 60萬(wàn)元。年度目標：人員公用支出100%按時(shí)按量按要求發(fā)放。
�。�4）新版行政區劃圖（簡(jiǎn)冊）編印經(jīng)費,金額49.70萬(wàn)元,年度目標：100%完成《長(cháng)沙市行政區劃圖》《長(cháng)沙市市轄區政區圖》《長(cháng)沙市行政區劃簡(jiǎn)冊》編制印刷。
�。�5）第二次全國地名普查經(jīng)費（質(zhì)保金），金額64.23萬(wàn)元,年度目標:市本級主體工作已完成，本年度100%完成質(zhì)保金的支付。協(xié)助省廳完成好國家、省級地名圖、錄、典、志長(cháng)沙部分的收集、整理和上報工作。
�。�6）社會(huì )組織法定代表人離任審計與社會(huì )組織注銷(xiāo)清算審計經(jīng)費，金額85.50萬(wàn)元,年度目標：根據社會(huì )組織年度實(shí)際申報數量要求100%完成審計。
�。�7）民間組織相關(guān)信息公告費,金額17萬(wàn)元,年度目標：按要求100%公告年度社會(huì )組織相關(guān)信息。
�。�8）政府購買(mǎi)社會(huì )工作服務(wù)經(jīng)費，金額81.70萬(wàn)元,年度目標：開(kāi)展2個(gè)及以上政府購買(mǎi)社工服務(wù)項目，主要為弱勢、困難群眾提供有效、有針對性的社工專(zhuān)業(yè)服務(wù)。
�。�9）民政事務(wù)管理經(jīng)費,金額255.97萬(wàn)元,年度目標：100%堅持以人民為中心，踐行“民政為民、民政愛(ài)民”工作理念，更好履行基本民生保障、基層社會(huì )治理、基本社會(huì )服務(wù)等職責。
�。�10）殘疾人“兩項補貼”實(shí)施工作專(zhuān)項經(jīng)費，金額13.46萬(wàn)元,年度目標：100%保障好殘疾人兩項補貼發(fā)放相關(guān)程序，提升殘疾人兩項補貼相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員素質(zhì)和能力，順利完成本年度殘疾人兩項補貼發(fā)放工作。
�。�11）殯葬執法宣傳經(jīng)費，金額10萬(wàn)元，年度目標：100%開(kāi)展好殯葬改革政策、移風(fēng)易俗的宣傳工作。
�。�12）民政信息網(wǎng)絡(luò )維護及改造費用，金額12萬(wàn)元，年度目標：100%完成全年政務(wù)信息公開(kāi)。
�。�13）派駐紀檢監察組辦公經(jīng)費，金額3萬(wàn)元，年度目標：本著(zhù)節約原則、按需采購打印耗材等其它公用品。
2、公共項目
�。�1）長(cháng)沙市兒童福利院新建項目,金額1371.00萬(wàn)元;年度目標：①文化建設（標識標牌設計、文化館）；②弱電系統（會(huì )議系統、信息發(fā)布、呼叫系統等）③按合同條款及時(shí)進(jìn)行工程尾款支付；④產(chǎn)權移交等相關(guān)手續。
�。�2）農村社區建設經(jīng)費,金額840.00萬(wàn)元,年度目標：20xx年打造一批具有示范帶動(dòng)作用的市級示范村、便民服務(wù)示范點(diǎn)。
�。�3）社區惠民資金經(jīng)費,金額4384.00萬(wàn)元,年度目標：20xx年增強社區基層組織聯(lián)系群眾、組織群眾、服務(wù)群眾、宣傳群眾、致富群眾的能力
�。�4）社區居委會(huì )工作經(jīng)費,金額4384.00萬(wàn)元,年度目標：100%保障20xx年社區正常運轉;
�。�5）社區公共服務(wù)專(zhuān)項,金額4384.00萬(wàn)元,年度目標：保障20xx年社區工作人員福利待遇和社區正常運轉。
�。�6）社區專(zhuān)職工作人員公積金專(zhuān)項,金額277.80萬(wàn)無(wú)了,年度目標：保障20xx年社區專(zhuān)職工作人員的基本權益，調動(dòng)社區專(zhuān)職工作人員的'工作積極性。
�。�7）精品示范兩型社區建設經(jīng)費,金額540萬(wàn)元,年度目標：20xx年打造一批具有示范帶動(dòng)作用的市級示范社區。
�。�8）城鄉居民最低生活保障金,金額22163.00萬(wàn)元,年度目標：100%確保全市低保及特困供養工作按時(shí)、按質(zhì)順利進(jìn)行。
�。�9）臨時(shí)救濟金,金額3000.00萬(wàn)元,年度目標：100%達到應救盡救、救助及時(shí)、政策公開(kāi)、過(guò)程透明、結果公正的目標。
�。�10）元旦、春節慰問(wèn),金額600.00萬(wàn)元,年度目標：保障被慰問(wèn)對象過(guò)一個(gè)歡樂(lè )、祥和、喜慶的春節。
�。�11）路牌建設維護及歷史地名保護,金額110.00萬(wàn)元,年度目標：①做好路名牌日常維護；②編撰出版印制長(cháng)沙市歷史地名保護叢書(shū)第二冊《長(cháng)沙歷史地名故事》
�。�12）福利企業(yè)殘疾職工供養費,金額50萬(wàn)元,年度目標：市福利工業(yè)總公司20xx年下屬特困福利企業(yè)殘疾職工工資及待崗生活費，以及繳納社會(huì )保險費。
�。�13）福利公司離退休經(jīng)費，金額43萬(wàn)元，年度目標：市福利工業(yè)總公司離退休人員待遇補差。
�。�14）企業(yè)穩定金，金額180萬(wàn)元，年度目標：用于20xx年補貼退出市場(chǎng)的5家福利企業(yè)未改制殘疾職工生活費、社保繳費和困解決難企業(yè)歷史遺留問(wèn)題。
�。�15）社會(huì )工作人才隊伍建設經(jīng)費，金額65萬(wàn)元，年度目標：開(kāi)展社工從業(yè)人員培訓和社工督導培養，提高社工從業(yè)人員水平；開(kāi)展社工服務(wù)項目評估，提升社工服務(wù)項目成效；進(jìn)行社會(huì )工作宣傳，提高社會(huì )工作社會(huì )知曉度。
�。�16）孤兒保障經(jīng)費，金額687萬(wàn)元，年度目標：按規定發(fā)放補助資金，保障轄區內市本級福利院孤兒供養，保障孤兒基本生活。
�。�17）困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼，金額6200.00萬(wàn)元,年度目標：確保年度內殘疾人兩項補貼按時(shí)足額發(fā)放;
�。�18）流浪乞討人員生活補助,金額50萬(wàn)元,年度目標：保障流浪乞討人員緊急醫療救治期間的日常生活護理。
�。�19）流浪乞討人員緊急救助資金,金額216萬(wàn)元,年度目標：保障流浪乞討人員的緊急醫療救治。
�。�20）公益性墓地建設,金額1070.00萬(wàn)元,年度目標：健全殯葬改革激勵引導機制，推進(jìn)鄉鎮農村公益性公墓建設
�。�21）養老服務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費,金額4656.00萬(wàn)元,年度目標：根據文件規定，對敬老院、養老機構、居家養老服務(wù)中心給予相應補貼。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
我局依據科學(xué)部署、統一管理、過(guò)程監督、有序推進(jìn)的指導方針，對民政專(zhuān)項資金項目預算執行、績(jì)效指標執行等各方面開(kāi)展情況進(jìn)行績(jì)效監控。
�。ㄒ唬┟鞔_“一對一”項目跟蹤監控。年初我局明確了20xx年的項目任務(wù)、績(jì)效目標和考核要求，要求各處室按照“一個(gè)項目一個(gè)績(jì)效目標”的原則，對照績(jì)效目標進(jìn)行跟蹤監控。
�。ǘ┘訌娺^(guò)程管理。加強項目績(jì)效目標過(guò)程管理，每月例會(huì )上調度項目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度，及時(shí)掌握工作進(jìn)度，協(xié)調解決工作中遇到的難點(diǎn)和問(wèn)題。
�。ㄈ⿵娀粘１O督。結合日常調研、檢查等，對各項目實(shí)施和專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行檢查，壓實(shí)工作責任，加快項目進(jìn)度，并督促及時(shí)總結。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
年初項目預算總額56185.54萬(wàn)元。其中部門(mén)預算項目13個(gè)，金額為914.74萬(wàn)元；公共項目21個(gè)，金額為55270.80萬(wàn)元。
預算執行總體情況。截止20xx年6月30日，我局項目支出28513.29萬(wàn)元，預算執行率50.75%。其中：部門(mén)預算項目支出386.75萬(wàn)元，預算執行率42.28%；公共項目支出28126.53萬(wàn)元，預算執行率50.89%。全部項目中至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為2個(gè)，即部門(mén)預算項目-殯葬執法宣傳經(jīng)費10萬(wàn)元和公共項目-元旦、春節慰問(wèn)項目撥付598.20萬(wàn)元；有8個(gè)項目預算執行率為0，主要原因為：一是主管部門(mén)暫未收到實(shí)施單位的付款請求，如公益性墓地建設1070萬(wàn)元，因今年暫無(wú)完全建成的農村公益性公墓，暫未收到瀏陽(yáng)寧鄉報送的資金撥付請求，故暫未支出。二是基政處的農村社區建設經(jīng)費840萬(wàn)元和精品示范兩型社區建設經(jīng)費540萬(wàn)元，因文件修訂中，相關(guān)項目暫未完工驗收所以未撥付資金；三是其他項目5個(gè),預算資金156.39萬(wàn)元,因未啟動(dòng)付款,暫未支付。
績(jì)效運行監控報告12
一、項目基本情況
我院在市政府、市衛健委的指導下，為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推動(dòng)我市艾滋病防治工作深入開(kāi)展，切實(shí)保護人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開(kāi)展防治艾滋病知識宣傳，深入基層醫療衛生機構，參與開(kāi)展、指導艾滋病防治工作，加強特殊人群艾滋病預防管理，為保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全起到了積極的促進(jìn)作用。根據《保山市財政局保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央經(jīng)費的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局關(guān)于下達20xx年市級艾滋病補助資金的通知》（保財社〔20xx〕113號）和《保山市財政局保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕55號）文件精神，審議核定我院20xx年用于預防艾滋病項目的一般公共預算財政撥款支出資金11.96萬(wàn)元萬(wàn)元，該資金指標于20xx年初下達我院。
二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
我院領(lǐng)導高度重視，積極部署安排相關(guān)科室和專(zhuān)人進(jìn)行檢查自評，撰寫(xiě)自評報告，對比分析項目完成情況，確保做到自評結果真實(shí)、準確、客觀(guān)，按時(shí)按質(zhì)完成并上報。
三、項目績(jì)效實(shí)現情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1．項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬(wàn)元；20xx年4月收到0.35萬(wàn)元；20xx年5月收到2.00萬(wàn)元。
2．項目資金執行情況。
落實(shí)國家“四免一關(guān)懷”政策和防治艾滋病各項措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預防艾滋病的工作目標（預防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓（PITC、醫務(wù)人員反歧視宣傳、丙肝預防和診療服務(wù)相關(guān)知識和技術(shù)標準培訓）、縣（市、區）專(zhuān)業(yè)機構業(yè)務(wù)指導及技術(shù)支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪(fǎng)管理、落實(shí)推廣使用安全套預防艾滋病工程）。上年結轉資金9.61萬(wàn)元，本年撥付資金2.35萬(wàn)元，使用11.96萬(wàn)元,得分20分。
按照市衛生健康行政部門(mén)及院領(lǐng)導的安排部署，通過(guò)全市婦幼衛生工作者的共同努力，各項目工作有序推進(jìn)、穩步開(kāi)展。根據市衛健委的統一安排，完成了對全市五縣（市、區）20xx年年終消除三病母嬰傳播數據抽查工作及20xx年上半年績(jì)效評價(jià)工作，并按要求上報評價(jià)結果及評估報告。20xx年根據預防艾滋病工作開(kāi)展，加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學(xué)習、培訓等差旅費25245.00元、隔離產(chǎn)房專(zhuān)用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的'電腦維修費453元、委托業(yè)務(wù)費9810.00元。婦�？瀑徺I(mǎi)管理消除三病母嬰傳播的專(zhuān)用設備47900.00元。
3．項目資金管理情況。
保健院財務(wù)科按照財政資金管理制度對項目資金使用進(jìn)行管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格按照財政資金支出進(jìn)度用款，沒(méi)有出現項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實(shí)施。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效指標完成情況
1．產(chǎn)出指標完成情況。
一是數量指標，得分21.15分，其中考核、督導覆蓋縣（區）得6分；婚前保健人HIV及梅毒檢測率，得分8分�；榍氨＝∪巳篐IV及梅毒檢測18164人，婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%；孕產(chǎn)婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數，得分7.15分，孕產(chǎn)婦“三病”檢測20xx5人，任務(wù)完成率71.47%。
二是質(zhì)量指標，得分27.63分，其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率（產(chǎn)婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率）得9.63分，HIV陽(yáng)性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預防艾滋病母嬰傳播干預措施的比例100%。HIV陽(yáng)性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%，孕早期服藥率92.31%，嬰兒抗病毒藥物服藥率100%，母嬰均服藥率96.30%；HIV暴露兒童人工喂養率100%。梅毒陽(yáng)性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分，20xx年有妊娠結局的梅毒陽(yáng)性孕產(chǎn)婦54人（非中國籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，較20xx年略下降；終止妊娠5人，占9.26%，梅毒陽(yáng)性產(chǎn)婦藥物治療率100%，規范藥物治療率95.92%；梅毒暴露兒童預防性治療比例97.96%。；乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分，滿(mǎn)12月齡的乙肝暴露兒童應進(jìn)行乙肝感染狀況檢測430人，其中規范阻斷424人，不規范阻斷6人，進(jìn)行乙肝感染血清學(xué)標志物檢測416人，乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首劑乙肝疫苗接種率99.44%。
三是成本指標，得分2分，實(shí)際支出為11.96萬(wàn)元。
2．效益指標完成情況。
一是生態(tài)效益指標，得4分，不對生態(tài)造成不良影響。二是可持續影響指標，推動(dòng)艾滋病防治工作得5分。
3．滿(mǎn)意度指標完成情況。
認真做好防治艾滋病宣傳工作，為符合條件的艾滋病病人提供常規檢測費用減免，做好病人信息保密工作，得到群眾的認可和好評，基本達成預期指標。
四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
項目各項績(jì)效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實(shí)際困難和問(wèn)題，改進(jìn)工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入開(kāi)展。
五、績(jì)效自評結果
項目各項績(jì)效目標完成情況良好，項目經(jīng)費能?chē)栏癜凑諏?zhuān)項經(jīng)費的管理使用要求和相應項目實(shí)施方案要求進(jìn)行項目收支管理，績(jì)效得分93.77分，自評為優(yōu)。
六、結果公開(kāi)情況和應用打算
按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)公開(kāi)”原則，因我院無(wú)網(wǎng)站，將上述預算績(jì)效自評報告及項目績(jì)效自評表請主管局保山市衛生健康委員會(huì )在保山市衛生健康委員會(huì )門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。
七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議
我院領(lǐng)導高度重視財政支出績(jì)效自評工作，認真貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jì)效管理”要求，精心組織專(zhuān)人開(kāi)展績(jì)效自評工作，切實(shí)提高自評質(zhì)量。
通過(guò)開(kāi)展項目績(jì)效自評工作，能及時(shí)發(fā)現項目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，有效加強對項目建設的監管，加快項目建設進(jìn)度�？�(jì)效自評工作已取得諸多成效，但仍存在評價(jià)結果應用不到位，評價(jià)層次不全面等問(wèn)題。建議：一是加強財政支出績(jì)效評價(jià)結果的應用，通過(guò)運用財政支出績(jì)效評價(jià)結果，發(fā)現績(jì)效評價(jià)對象在財政資金管理和使用過(guò)程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門(mén)理財水平；二是財政部門(mén)進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流、拓展工作思路，提升業(yè)務(wù)水平。
存在的問(wèn)題：預算績(jì)效觀(guān)念不深入，思想認識有誤區；績(jì)效管理專(zhuān)業(yè)人員匱乏，規范管理有盲點(diǎn)；評價(jià)指標體系不完善，實(shí)際操作有難度；評價(jià)結果運用不充分，推動(dòng)作用有局限。
建議：加強宣傳引導，強化績(jì)效觀(guān)念；完善指標體系，規范評價(jià)標準；強化運行監管，突出結果導向；加強隊伍建設，提高管理水平。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
績(jì)效運行監控報告13
20xx年，省級下達我縣旅游發(fā)展專(zhuān)項資金共143萬(wàn)元，其中，鄉村旅游重點(diǎn)村資金98萬(wàn)元，貧困革命老區資金45萬(wàn)元。根據通知精神，現將我縣20xx年省級旅游專(zhuān)項資金項目績(jì)效監控情況報告如下：
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
霍邱縣文化旅游發(fā)展中心高度重視項目資金的績(jì)效監控工作，加強對資金的使用和監管，最大限度發(fā)揮資金使用效益。一是加強領(lǐng)導，成立以分管領(lǐng)導任組長(cháng)，相關(guān)股室負責人為成員的領(lǐng)導小組，全程跟蹤督導資金的使用和管理工作。二是注重協(xié)調，與縣財政部門(mén)保持密切聯(lián)系，及時(shí)掌握資金撥付動(dòng)態(tài)，快速按照有關(guān)程序將資金撥付至本部門(mén)，確保資金到位及時(shí)。三是規范程序，所有資金項目均由所在鄉鎮、村結合實(shí)際認真研定，報經(jīng)縣文旅體發(fā)展中心同意批復后方可實(shí)施，項目實(shí)施過(guò)程中嚴格執行項目法人負責制、合同管理制、竣工驗收制、決算審計制、資金報賬制等相關(guān)制度，確保程序到位，規范操作。四是強化監管，項目所在鄉鎮為項目的.實(shí)施主體，負責項目的申報、招投標、驗收、決算審計等，縣文旅體中心與項目所在鄉鎮共同組織力量對項目實(shí)施和獎金使用情況進(jìn)行監督，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，發(fā)揮實(shí)效。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況
20xx年上級省級下達我縣的旅游發(fā)展專(zhuān)項資金共143萬(wàn)元，涉及到2項內容，分別是98萬(wàn)元的鄉村旅游重點(diǎn)村資金和45萬(wàn)元的貧困革命老區資金。其中，98萬(wàn)元的鄉村旅游重點(diǎn)村資金已全部執行到位；45萬(wàn)元的貧困革命老區資金用于霍邱縣李氏莊園游客中心策劃、編制概規及建設方案等�？h文旅體中心已將45萬(wàn)元資金全部撥付至項目鄉鎮——馬店鎮，馬店鎮正在委托規劃設計單位對李氏莊園游客中心進(jìn)行規劃設計。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度
縣文旅體中心科學(xué)合理、按時(shí)按質(zhì)完成項目績(jì)效目標設定、撥付和監測等管理工作，實(shí)行預算編制、執行、決算全過(guò)程績(jì)效管理，積極開(kāi)展績(jì)效自評。項目資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲、專(zhuān)人管理、專(zhuān)賬核算、專(zhuān)款專(zhuān)用，做到入賬及時(shí)、臺賬清晰。資金支付程序合理規范，實(shí)行國庫集中支付制度，資金支付進(jìn)度符合財務(wù)管理要求。
20xx年縣文旅體中心的143萬(wàn)專(zhuān)項資金，將給縣扶貧重點(diǎn)村的旅游基礎設施建設帶來(lái)較大改善，村史村容村貌和綠化、亮化工作成效明顯，村級鄉村農家樂(lè )品質(zhì)得到進(jìn)一步提升，村集體收入和貧困人口收入進(jìn)一步增加，霍邱旅游接待設施基礎建設得到改善。在項目推進(jìn)運行過(guò)程中，受益群眾、游客，受益鄉鎮、村滿(mǎn)意度達98%以上。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
省級旅游發(fā)展資金給我縣旅游扶貧村發(fā)展提供了機遇，帶動(dòng)了鄉村旅游的進(jìn)一步發(fā)展，使貧困人口真正享受到了項目資金帶來(lái)的實(shí)實(shí)在在的好處。但由于我縣旅游業(yè)起步較晚，發(fā)展還不太成熟，上級資金的扶持力度與待開(kāi)展工作需求的資金有較大差距，在謀劃項目時(shí)不夠大膽，投入較小。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
縣文旅體中心將把項目績(jì)效監控工作始終放在資金管理的重要位置上，做到早謀劃、早建設、早完工，緊抓序時(shí)進(jìn)度，確保項目資金在年度及時(shí)、足額執行到位。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jì)效運行監控報告14
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
根據《貴州省地質(zhì)災害防治指揮部辦公室關(guān)于調整地質(zhì)災害防治技術(shù)保障對應單位的通知》（黔地災防指辦發(fā)〔xxxx〕4號）
和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā) xxxx 年全省地質(zhì)災害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔xxxx〕393號）相關(guān)規定，為了提升我市地質(zhì)災害防治水平，增強技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施期限
xxxx年1月1日到xxxx年12月31日。
�。ㄈ╉椖恐饕獌热�、涉及范圍
做好我市地質(zhì)災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查，以及突發(fā)性地質(zhì)災害險情、災情勘查等技術(shù)工作。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況
根據xxxx年度年初預算，安排20萬(wàn)元用于我市xxxx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。
二、績(jì)效目標的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉椖康�.績(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況
數量指標：聘請專(zhuān)業(yè)地勘單位1個(gè)；
質(zhì)量指標：滿(mǎn)足我市xxxx年度地災防治技術(shù)支撐要求；
保障時(shí)限：xxxx年度；
成本指標：保障經(jīng)費≤20萬(wàn)元；
社會(huì )效益：為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全；
可持續影響指標：提升我市地質(zhì)災害技防能力；
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥90%。
�。ǘ┛�(jì)效目標的核對情況（如有調整，應說(shuō)明原因）
無(wú)
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
xxxx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市xxxx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū)，并明確服務(wù)內容。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市xxxx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū)完成xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置技術(shù)支撐。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。
無(wú)
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)際產(chǎn)出情況
為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全，保障經(jīng)費為20萬(wàn)元。
�。ǘ┬Ч托б媲闆r
為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，提升我市地質(zhì)災害技防能力。受訪(fǎng)干部群眾滿(mǎn)意率大于90%。
�。ㄈ⿵捻椖康慕�(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
經(jīng)濟效益：通過(guò)技術(shù)保障，及時(shí)發(fā)現災險情并進(jìn)行處置，降低災險情造成的經(jīng)濟損失。
社會(huì )效益：為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
�。ㄋ模╉椖靠�(jì)效實(shí)際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說(shuō)明。
項目績(jì)效實(shí)際情況與目標一致。
�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果，可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題。
技術(shù)保障單位為我市xxxx年地災防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議
�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題
技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續，未支付。
�。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
積極完成支付程序。
�。ㄈ┛�(jì)效跟蹤結論
為了提升我市地質(zhì)災害防治水平，增強技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全，目前已完成各項績(jì)效指標。
六、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)。
績(jì)效運行監控報告15
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1、項目單位基本情況
近年來(lái)，我市將引導農村土地經(jīng)營(yíng)權有序流轉和確權登記頒證作為發(fā)展現代農業(yè)的重要抓手，各區縣（市）高度重視，積極作為，取得了顯著(zhù)成績(jì)。農村土地經(jīng)營(yíng)權有序流轉，土地的規�；矫黠@提升，新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體蓬勃發(fā)展，現代農業(yè)發(fā)展步伐明顯增快。
2、項目的實(shí)施依據
《益陽(yáng)市財政局關(guān)于下達20xx年度市級農村土地流轉和農村確權登記頒證專(zhuān)項資金通知》（益財農指[20xx]241號）
3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍
1)項目基本性質(zhì)。通過(guò)20xx年農村土地經(jīng)營(yíng)權流轉和確權登記頒證專(zhuān)項資金使用的績(jì)效評價(jià)，有目的地對全市農村土地經(jīng)營(yíng)權流轉和確權登記頒證開(kāi)展的效果進(jìn)行核實(shí)；對資金的撥付和管理是否合規，對專(zhuān)項資金的效能作用的發(fā)揮是否良好進(jìn)行了系統、全面的評價(jià)，從而確定項目的可行性和持續性。
2）項目基本用途。通過(guò)20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專(zhuān)項資金使用績(jì)效評價(jià)，對益陽(yáng)市農村土地承包經(jīng)營(yíng)流轉工作有一個(gè)全面的規劃，為今后專(zhuān)項資金的發(fā)放、管理和效能作用的發(fā)揮提供依據，為政府的科學(xué)決策提供參考。
3）項目主要內容。項目主要是對各區縣（市）農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉和確權登記頒證工作進(jìn)行獎勵扶持，促使各地整合各類(lèi)資金投入農村土地經(jīng)營(yíng)權流轉工作，確保有序流轉、規模適度。
4）項目涉及的范圍。項目涉及資陽(yáng)區、赫山區，沅江市、安化縣。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
通過(guò)20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專(zhuān)項資金使用績(jì)效評價(jià)，深入推進(jìn)我市土地流轉工作，優(yōu)化土地資源配置，促進(jìn)土地合理利用，完善承包經(jīng)營(yíng)關(guān)系，提升土地效能，發(fā)展現代農業(yè)。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的
為全面掌握我市20xx年農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉和確權登記專(zhuān)項資金使用情況及取得的效果，規范和強化專(zhuān)項資金使用管理，切實(shí)提高財政資金使用效益。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法
以公平公正的原則進(jìn)行評價(jià)，以20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專(zhuān)項資金使用績(jì)效評價(jià)指標為標準進(jìn)行項目評價(jià)。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
1.前期準備階段。一是傳達學(xué)習相關(guān)文件精神。組織相關(guān)人員傳達學(xué)習相關(guān)文件精神和財務(wù)會(huì )計制度。二是成立市績(jì)效評價(jià)工作小組，負責績(jì)效評價(jià)工作的.組織領(lǐng)導，制定下發(fā)績(jì)效評價(jià)工作方案，組織落實(shí)績(jì)效評價(jià)工作。
2.組織實(shí)施階段：一是項目單位自查。由市經(jīng)管站對農村土地流轉和土地確權登記頒證專(zhuān)項資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自查，認真填報有關(guān)數據和文字報告。二是主管部門(mén)自評。市站對上報情況進(jìn)行了認真的審查，在檢查無(wú)誤的基礎上對基礎數據進(jìn)行了匯總分析，進(jìn)行了績(jì)效自評。
3.分析評價(jià)階段：深入到項目區進(jìn)行了現場(chǎng)評價(jià)、實(shí)地查看，核查專(zhuān)項資金使用和管理，財務(wù)賬目等，根據評價(jià)實(shí)際情況及時(shí)撰寫(xiě)了全市的績(jì)效報告。
三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1、項目建設規模分析
項目總投資70萬(wàn)元，全部為市財政投入，涉及我市4個(gè)區縣市。
2、項目資金到位和使用情況分析
市財政局下達我市20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專(zhuān)項資金總預算70萬(wàn)元，其中：市經(jīng)管站確權頒證工作獎勵10萬(wàn)元，資陽(yáng)區9萬(wàn)元，赫山區10萬(wàn)元，沅江9萬(wàn)元，安化縣32萬(wàn)元（含市農業(yè)委扶貧辦點(diǎn)20萬(wàn)元）。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施情況分析
1、項目組織情況分析
部里成立了財務(wù)聯(lián)審小組，負責財務(wù)把關(guān)，確保項目實(shí)施順利進(jìn)行。在項目資金管理方面，由市審計局對項目資金進(jìn)行審計。實(shí)施項目的全過(guò)程主動(dòng)接受紀委、監察、財政等部門(mén)的監督檢查。
2、項目管理情況分析
1）制定了項目資金管理制度。采取專(zhuān)戶(hù)儲存、專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)賬核算的管理辦法，配備會(huì )計、出納，完善了項目專(zhuān)帳，確保了項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。
2）嚴格履行審批手續。所有費用由市農清辦申請，秘書(shū)科根據實(shí)際情況報批，經(jīng)分管財務(wù)的領(lǐng)導和部長(cháng)簽署意見(jiàn)，分管市長(cháng)審批后，按計劃撥付給各實(shí)施單位。
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效情況分析
20xx年，全市各級各部門(mén)按照市委、市政府的統一部署安排，大力推進(jìn)農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉，不斷創(chuàng )新工作方法，強化工作措施，土地流轉機制不斷完善，風(fēng)險防空能力進(jìn)一步增強；土地規�；�、機械化、科技化經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)明顯提升，農民收益大幅增加，農業(yè)現代化進(jìn)程加速。
一是土地流轉規模穩步擴大。目前，全市流轉土地面積343.2萬(wàn)畝，其中耕地233.1萬(wàn)畝，占耕地總面積的57.7%。土地流轉總量、耕地流轉率居全省前列。適度規模經(jīng)營(yíng)面積245.6萬(wàn)畝，規模經(jīng)營(yíng)比率達71.6%，其中流轉30畝以上的新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體4.5萬(wàn)戶(hù)。選擇桃江縣建立農村產(chǎn)權流轉交易平臺，辦理流轉土地經(jīng)營(yíng)權證34本，他項權利證210本，發(fā)放抵押貸款210筆12124萬(wàn)元，余額11024萬(wàn)元。
繼6月6日桃江縣在全省率先向省確權辦報告“農地確權任務(wù)基本完成”，成為全省第一個(gè)報告基本完成的縣后，其余五個(gè)縣市區（沅江市、南縣、赫山區、資陽(yáng)區和安化縣）也相繼向省確權辦報告了“任務(wù)基本完成”，嚴格按時(shí)間節點(diǎn)完成了第一階段目標任務(wù)。目前，全市79個(gè)鄉鎮（含3個(gè)街道）、1151個(gè)村已全面鋪開(kāi)確權工作，完成入戶(hù)調查93.66萬(wàn)戶(hù)，占農戶(hù)總數的96.6%；完成耕地實(shí)測面積397.6萬(wàn)畝，占二調耕地面積的90.7%；公示確認農戶(hù)87.85萬(wàn)戶(hù)，完成比率90.6%，區縣市財政共撥付農地確權經(jīng)費6357萬(wàn)元。
四、績(jì)效評價(jià)結果應用建議
通過(guò)對市級20xx年農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉和確權登記頒證專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)的結果看，兩項工作取得了良好的經(jīng)濟效益與社會(huì )效益，得到了廣大群眾的充分肯定和社會(huì )的廣泛贊譽(yù)。
建議：各級政府應加大財政投入力度，為深入持久推進(jìn)農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉提供支持。
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