【優(yōu)選】績(jì)效監控報告21篇
在我們平凡的日常里，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，其在寫(xiě)作上具有一定的竅門(mén)。我們應當如何寫(xiě)報告呢？以下是小編為大家整理的績(jì)效監控報告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
績(jì)效監控報告 1
一、本部門(mén)項目績(jì)效目標管理情況
�。ㄒ唬╉椖磕甓阮A算安排總體情況；
我單位全年安排項目預算660萬(wàn)元，共8個(gè)項目，所有項目均要求在本年度全部完成。項目經(jīng)費嚴格按照相關(guān)財務(wù)制度和預算支出的范圍使用，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
�。ǘ╉椖糠植记闆r及項目年度預算安排數
我單位8個(gè)項目中涉及礦產(chǎn)資源項目有4個(gè)，涉及項目資金399萬(wàn)元；涉及國有農墾土地確權發(fā)放項目有4個(gè)，涉及項目資金10萬(wàn)元；涉及城鎮建設用地報批預存社保資金項目有1個(gè)，涉及項目資金209萬(wàn)元；涉及地災體系建設項目有1個(gè)，涉及項目資金42萬(wàn)元。
二、單位自評工作組織開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效監控目的、對象和范圍。
目的：提高預算執行效率和資金使用效益；
對象：所有的項目工程；
范圍：按照“誰(shuí)支出，誰(shuí)負責”的原則，預算執行單位(包括部門(mén)本級及所屬單位，下同)負責開(kāi)展預算績(jì)效日常監控，并定期對績(jì)效監控信息進(jìn)行收集、審核、分析、匯總、填報。
�。ǘ┛�(jì)效監控方式方法：績(jì)效監控采用目標比較法，用定量分析和定性分析相結合的方式，將績(jì)效實(shí)現情況與預期績(jì)效目標進(jìn)行比較，對目標完成、預算執行、組織實(shí)施、資金管理等情況進(jìn)行分析評判。
�。ㄈ┛�(jì)效監控工作過(guò)程。
1、收集績(jì)效監控信息。預算執行單位對照批復的績(jì)效目標，以績(jì)效目標執行情況為重點(diǎn)收集績(jì)效監控信息。
2、分析績(jì)效監控信息。預算執行單位在收集上述績(jì)效信息的基礎上，對偏離績(jì)效目標的.原因進(jìn)行分析，對全年績(jì)效目標完成情況進(jìn)行預計，并對預計年底不能完成目標的原因及擬采取的改進(jìn)措施做出說(shuō)明。
3、填報績(jì)效監控情況表。預算執行單位在分析績(jì)效監控信息的基礎上填寫(xiě)《項目支出績(jì)效目標執行監控表》，并作為年度預算執行完成后績(jì)效評價(jià)的依據。
4、報送績(jì)效監控報告�？�(jì)效監控工作完成后，及時(shí)總結經(jīng)驗、發(fā)現問(wèn)題、提出下一步改進(jìn)措施，形成本部門(mén)績(jì)效監控報告，并將所有一級項目《項目支出績(jì)效目標執行監控表》報送財政對口部門(mén)和預算部門(mén)。
三、綜合評價(jià)結論
所有8個(gè)項目都已按時(shí)保質(zhì)保量完成，資金支付嚴格按照相關(guān)財務(wù)制度和預算支出的范圍使用，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
四、績(jì)效目標完成情況總體分析
我單位8個(gè)項目中均為本年度完成項目，涉及礦產(chǎn)資源項目有4個(gè)，涉及項目資金399萬(wàn)元；涉及國有農墾土地確權發(fā)放項目有4個(gè)，涉及項目資金10萬(wàn)元；涉及城鎮建設用地報批預存社保資金項目有1個(gè)，涉及項目資金209萬(wàn)元；涉及地災體系建設項目有1個(gè)，涉及項目資金42萬(wàn)元。
五、偏離績(jì)效目標的原因和改進(jìn)措施
未發(fā)生偏離績(jì)效目標的情況出現。
六、績(jì)效自評結果應用和公開(kāi)情況。
20xx年項目支出績(jì)效評價(jià)結果與20xx年部門(mén)單位項目預算安排掛鉤，作為改進(jìn)預算管理、編制年度預算和安排財政資金的重要依據：對績(jì)效評價(jià)結果為“優(yōu)秀”的8個(gè)項目，根據政策制度，縣委、縣政府重點(diǎn)工作安排以及財力情況等預算編制因素，在編制20xx年預算中優(yōu)先予以保障。
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一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
績(jì)效監控是保障單位實(shí)現績(jì)效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效運行中存在的問(wèn)題，確�？�(jì)效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績(jì)效運行監控工作。對績(jì)效監控中發(fā)現的績(jì)效目標執行偏差和管理漏洞，及時(shí)采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強預算績(jì)效管理。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年度部門(mén)年初預算數1000萬(wàn)元，調減預算數0萬(wàn)元，全年預計完成支出1000萬(wàn)元。截至20xx年8月31日，部門(mén)預算實(shí)際支出412.46萬(wàn)元（含結轉資金0萬(wàn)元），預算執行進(jìn)度達41.25%。其中：協(xié)審費用390.18萬(wàn)元；支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用22.28萬(wàn)元。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監控節點(diǎn)，預期指標值為衡量標準，我局預算執行進(jìn)度為41.25%。其中，協(xié)審費用41.95%；支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用31.83%。我單位嚴格按照績(jì)效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績(jì)效運行實(shí)施監控。
共設置一級指標3個(gè)，二級指7個(gè)，三級指標7個(gè)。截至監控日，7個(gè)三級指標的完成情況如下：
1.產(chǎn)出指標
協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用的數量指標：該指標預期值為100%，實(shí)際完成值為41.25%。
嚴格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤的質(zhì)量指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
按時(shí)完成相關(guān)工作的'時(shí)效指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
根據協(xié)審費用支付管理辦法，嚴格管理協(xié)審費用的成本指標：該指標預期值為≤1000萬(wàn)元，實(shí)際完成值為412.46萬(wàn)元。
2.效益指標
為縣政府節約政府投資項目成本的社會(huì )效益指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
充分發(fā)揮審計監督作用，保障財政資金安全高效的可持續影響指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
3.滿(mǎn)意度指標
社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥100%服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：該指標預期值為100%，實(shí)際完成值為100%。
綜上，全年績(jì)效目標預計能按時(shí)完成。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
20xx年本單位整體支出績(jì)效目標監控任務(wù)達成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強監管，做到監管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會(huì )發(fā)展戰略在部門(mén)單位預算中的體現，是單位正常開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟保證。因此，為保證預算編制的質(zhì)量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩妥性原則、合作性原則、績(jì)效性原則。
建立健全財政績(jì)效評價(jià)指標體系，加強工作人員的業(yè)務(wù)培訓和財政績(jì)效管理信息化建設，加大績(jì)效評價(jià)結果的運用。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jì)效監控報告 3
一、項目支出基本情況
20xx年本單位項目支出預算19.3萬(wàn)元，1-6月實(shí)際支出3.12萬(wàn)元，預算執行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據職能職責發(fā)展目標而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費年初45.76萬(wàn)元，1-6月執行27.13萬(wàn)元，完成率59.29%。項目支出主要用于招投標業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及辦公設備購置及辦公樓運行經(jīng)費等方面。辦公樓運行經(jīng)費預算1.1萬(wàn)元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執行0.72萬(wàn)元，完成率65.45%；保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬(wàn)元，涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出，執行0元，完成率0%。招投標辦案工作經(jīng)費預算15.3萬(wàn)元，已執行2.4萬(wàn)元，完成率15.69%。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
專(zhuān)項支出明確單位專(zhuān)項的分管領(lǐng)導，指定科室負責具體實(shí)施：一是經(jīng)批復后的預算必須嚴格執行。各科室是預算執行主體，負責本科室的預算執行，并對執行結果負責。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出。二是預算在執行中原則上不予調整。因政策原因、客觀(guān)情況發(fā)生變化確需追加預算的，經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導小組和中心領(lǐng)導集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關(guān)規定對預算執行情況進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
公用經(jīng)費年初45.76萬(wàn)元，1-6月執行27.13萬(wàn)元，完成率59.29%。
20xx年項目支出19.3萬(wàn)元，共三個(gè)專(zhuān)項1-6月執行3.12萬(wàn)元，預算完成率為16.17%。
1、招投標辦案工作經(jīng)費預算15.3萬(wàn)元，執行2.4萬(wàn)元。1-6月完成率為15.69%。
2、辦公樓運行經(jīng)費預算1.1萬(wàn)元，執行0.72萬(wàn)元，1-6月完成率為65.45%。
3、保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬(wàn)元，執行0元，1-6月完成率0%。
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
截止6月底，共辦理招標備案項目130個(gè)，中標價(jià)108.58億元，其中公開(kāi)招標項目119個(gè)，中標價(jià)104億元。
一是加大評標亂象的治理力度。根據省專(zhuān)項整治要求工作要求，通過(guò)大數據分析整理了去年以來(lái)全市復評項目情況，對市本級5個(gè)項目、對各區縣11個(gè)項目進(jìn)行復查。
二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過(guò)程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本，上半年，共發(fā)現并糾正招標方案和招標文件中的問(wèn)題157條。
三是加強開(kāi)評標現場(chǎng)監管。對于開(kāi)標現場(chǎng)的異常情況，要求項目監管員及時(shí)記錄核查；對于開(kāi)標現場(chǎng)出現的異議，要求在現場(chǎng)及時(shí)處理；要求招標人或代理公司對評標結果進(jìn)行復核，以減少評標專(zhuān)家評標失誤引起的質(zhì)疑投訴，提高評標公正性；嚴格評標項目的評委考評制度，堅持一項目一考評。
四是做好區縣監管隊伍幫帶。及時(shí)向區縣推送招投標最新法規政策文件，解答問(wèn)題，了解動(dòng)態(tài)，要求各區縣監管部門(mén)對評標活動(dòng)中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)上報處理，保證全市監管尺度相對統一。
五是發(fā)布了《關(guān)于規范招標代理機構規范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎設施工程建設項目招標代理規范化考評辦法》（湘建監督〔20xx〕236號）的基礎上細化了不規范情形，統一了考評流程，極大約束規范了代理公司的執業(yè)行為，今年上半年共對7家代理公司的不規范行為進(jìn)行了考評扣分處理。
六是開(kāi)展信用評價(jià)工作。在“長(cháng)沙市住建行業(yè)誠信一體化監管平臺”中建立了招標代理機構誠信評價(jià)子板塊，制定招標代理機構信用評價(jià)實(shí)施細則，并組織公司進(jìn)行了系統測試，實(shí)現了與長(cháng)沙公共資源交易中心代理項目業(yè)績(jì)信息和省住建廳招標代理機構規范化考評信息的系統聯(lián)通，既減輕了企業(yè)人工填報工作的負擔，又保障了數據信息的準確性。目前系統已正式上線(xiàn)，并已完成共78家招標代理公司的信息采集及打分評價(jià)。
四、存在問(wèn)題及其原因
�。ㄒ唬╆P(guān)于“招投標辦案工作經(jīng)費”：在預算執行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復及開(kāi)標項目減少且所涉及的投訴無(wú)須外出調查辦案等原因導致辦案經(jīng)費減少。二是20xx年上半年因場(chǎng)地、設備等借用問(wèn)題以及其他調查工作等影響，僅完成了一次項目后評估，一次評標系統測試評估，未按照原計劃完成專(zhuān)家評估、培訓工作等費用的開(kāi)展和使用。
�。ǘ╆P(guān)于“保密檔案辦公設備購置費”沒(méi)有在6月30日前完成執行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門(mén)關(guān)于采購計算機系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng )系列的'文件及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設備購置費預算，6月財政局按信創(chuàng )產(chǎn)品配置計劃進(jìn)行批復，因采購信創(chuàng )系列產(chǎn)品非常嚴格，在市政采網(wǎng)備案流程復雜，審批部門(mén)較多，花費時(shí)間較長(cháng)，我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預算采購辦公設備，正在走采購流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步提高預算績(jì)效管理，從數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益、可持續影響和服務(wù)對象滿(mǎn)意度等方面，綜合衡量項目預算資金使用效果。制定可監控、可評價(jià)、能量化的績(jì)效目標，同時(shí)對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”，發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)糾正，確�？�(jì)效目標如期保質(zhì)保量實(shí)現。
�。ǘ┘訌妰炔靠刂�，加強與各科室之間的工作聯(lián)系，保證業(yè)務(wù)科室正常開(kāi)展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。
一、績(jì)效運行監控工作組織實(shí)施情況
為持續發(fā)揮績(jì)效評價(jià)導向作用，全面鞏固脫貧攻堅成果，根據縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金績(jì)效評價(jià)的通知》（金財農〔20xx〕26號）文件，我鎮高度重視，嚴格按照要求開(kāi)展工作，成立由財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金分管領(lǐng)導為組長(cháng)的項目評價(jià)小組，組織鎮財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉村振興辦、項目辦等相關(guān)部門(mén)工作人員，下村對全鎮11個(gè)村（居）委會(huì )受益戶(hù)進(jìn)行抽查，認真對照“雙河鎮銜接資金項目績(jì)效目標自評表”給出的量化指標進(jìn)行評分，通過(guò)小組評議并取平均分，以保證績(jì)效自評公正合理。
根據上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮20xx年實(shí)際完成任務(wù)量達到績(jì)效目標申報的任務(wù)量。產(chǎn)業(yè)類(lèi)項目已明確聯(lián)農帶農機制、已覆蓋防止返貧監測對象、往年項目持續有效運行等；基礎設施類(lèi)項目質(zhì)量均達到相應標準并通過(guò)縣級驗收、后續管護已落實(shí)到位，明確了管護責任人；其他項目也均已實(shí)現預期目標。
二、績(jì)效目標實(shí)現情況
(一)產(chǎn)出目標實(shí)現情況:20xx年1-7月，我鎮農村道路建設里程1.865公里，道路加寬里程1.1公里，新修涵管數量20米，建設擋墻、駁岸數量9處，新建會(huì )車(chē)道、彎道加寬數量33處，支持村集體經(jīng)濟發(fā)展村總數2個(gè)，新建廠(chǎng)房面積1200平方米，完成招商引資項目數量1個(gè)，調解群眾糾紛數量9次，開(kāi)展各項治安維穩活動(dòng)6次。
為確保各項工作驗收審核嚴格有力，20xx年1-7月我鎮每月召開(kāi)重點(diǎn)工作調度會(huì )，對各項工作進(jìn)行總結，并指出當前存在的問(wèn)題，及時(shí)開(kāi)展后續查遺補漏工作，保證各項工作高質(zhì)量完成，項目驗收合格率達到100%，道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準率。
20xx年1-7月，銜接資金項目、鄉村振興、招商引資和農林水項目建設等各項工作按進(jìn)度有序完成，預計在計劃時(shí)間內完成階段性工作，項目（工程）完成及時(shí)率達到100%，各項工作開(kāi)展完成及時(shí)。
20xx年1-7月，雙河鎮各項支出成本均控制在預算內。
�。ǘ┬Ч繕藢�(shí)現情況
1、社會(huì )效益方面：提高公共服務(wù)水平，及時(shí)完成單位職能任務(wù)，提高單位公共服務(wù)水平，促進(jìn)就業(yè)，維護社會(huì )秩序，營(yíng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境，促進(jìn)社會(huì )和諧穩定。
2、經(jīng)濟效益方面：帶動(dòng)受益脫貧戶(hù)持續增收，為更多群眾提供了就業(yè)崗位，推動(dòng)我鎮農業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉村振興工作的開(kāi)展，集體經(jīng)濟項目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現村集體經(jīng)濟大幅增收，基礎設施項目持續為群眾生活提供便利，群眾幸福感、滿(mǎn)意度進(jìn)一步得到提高。
3、生態(tài)效益方面：全面提升農村人居環(huán)境質(zhì)量，改善生態(tài)和生活環(huán)境、減少污染，維護生態(tài)平衡。
4、可持續影響方面：長(cháng)期保障政府機關(guān)和行政執法正常運行，有效履行職能和職責，服務(wù)人民群眾。
(三)滿(mǎn)意度目標實(shí)現情況
20xx年實(shí)施的項目符合群眾要求，滿(mǎn)足群眾預期，服務(wù)對象和受益群眾滿(mǎn)意度均達到90%以上。
三、重點(diǎn)政策和重大項目績(jì)效運行監控情況
基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金項目，新修水泥路長(cháng)1865米，道路長(cháng)1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準，項目完成及時(shí)率100%，20xx年2月完成施工方招投標時(shí)間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬(wàn)元，上繳結余資金0.7萬(wàn)元，預算執行率達到100%。
效果目標方面：改善群眾生產(chǎn)生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預計10年。帶動(dòng)道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達到100%，脫貧村地區居民出行平均縮短時(shí)間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養率達100%，受益人口滿(mǎn)意度95%以上，鄉村組滿(mǎn)意度98%以上。
四、績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度及趨勢分析
20xx年1-7月，我鎮項目均按計劃進(jìn)行，績(jì)效目標總體執行情況較好，預期年底績(jì)效目標能全部實(shí)現。
雙河鎮20xx年初部門(mén)預算控制數為1557.04萬(wàn)元。截至20xx年7月，雙河鎮20xx年部門(mén)預算指標數（含年中追加）為3166.78萬(wàn)元，1-7月預算支出執行數2374.63萬(wàn)元，執行率74.98%，其中上年結轉152.28萬(wàn)元，一般公共預算支出執行數2416.49萬(wàn)元，國庫管理非稅收入171.73萬(wàn)元，一般轉移性支付執行數426.28萬(wàn)元，預期年底全部支付完成。
五、存在的主要問(wèn)題及糾偏建議
一是預算編制和執行過(guò)程中的的科學(xué)性和嚴肅性還需要進(jìn)一步加強；
二是少數項目實(shí)施時(shí)間較長(cháng)，導致資金不能及時(shí)撥付到位。下一步一要加強資金使用管理，嚴格按照預算規定進(jìn)行資金的審核、支付及財務(wù)核算；
三要加強支出調度，開(kāi)展項目建設進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度實(shí)時(shí)監控。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jì)效監控報告 4
根據丹巴縣財政局《關(guān)于做好20xx年預算績(jì)效管理工作的通知》（丹財〔20xx]263號）文件精神，委托我公司對丹巴縣章谷鎮人民政府環(huán)境衛生整治經(jīng)費開(kāi)展績(jì)效運行監控分析。具體報告如下：
一、績(jì)效監控基本情況
該項目主要用于迎接省委主要領(lǐng)導來(lái)丹巴調研傳承紅色基因工作，創(chuàng )造于凈整潔的環(huán)境衛生，認真抓好轄區環(huán)境衛生整治工作提升丹巴縣整體形象，解決臟亂差問(wèn)題。章谷鎮開(kāi)展城市提升項目主要用于章谷鎮轄區沿途制作橫幅標語(yǔ)、漆墻、拆除違建豬圈以及基建工程建綠色圍欄進(jìn)行績(jì)效監控。
二、績(jì)效監控工作開(kāi)展情況
我公司主要對章谷鎮環(huán)境衛生整治經(jīng)費67802元，開(kāi)展績(jì)效運行監控分析，經(jīng)過(guò)對業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料和統計數據以及實(shí)地抽查與核實(shí)分析，收集評價(jià)相關(guān)資料，并對相關(guān)監控指標進(jìn)行匯總分析，形成項目資金績(jì)效運行監控報告。
三、績(jì)效監控結論及監控分析
(一)監控結論。該項目預算下達環(huán)境衛生整治經(jīng)費67802萬(wàn)元，主要用于沿途畫(huà)墻壁3處，沿途設立橫幅標語(yǔ)15處，增設綠色彩鋼圍欄2處，共計70米，撤豬圈1舍，并于6月底完成全部工作并支付完成。在項目建設中，嚴格按照省、州、縣有關(guān)文件精神，進(jìn)一步完善制度，規范審批程序，手續完備，資料管理規范。在資金撥付和發(fā)放方面，嚴格審批程序，確保手續完備，工作經(jīng)費專(zhuān)款專(zhuān)用。
(二)監控分析。
1、偏差原因分析。一是對統籌整合調整項目資金報賬程序不熟練，二是支付進(jìn)度比相對過(guò)快。
2、完成目標可能性分析。章谷鎮環(huán)境衛生整治經(jīng)費下達資金67802元，已于6月底全部支付完成。目前工作進(jìn)度來(lái)看預算支出完成率能達到100%。
四、績(jì)效監控結果應用
該鎮環(huán)境衛生整治經(jīng)費項目建設效果良好，實(shí)現了項目既定的績(jì)效目標，且財務(wù)資料齊全，審批手續完備，財務(wù)管理、財務(wù)報銷(xiāo)、會(huì )計制度的做到嚴格把控，預算執行率較高。
五、存在的主要問(wèn)題
1、預算在總體目標的設定上不夠精準，能夠量化就量化，工作內容設定覆蓋面不夠細化。
2、資金使用支付相對過(guò)快。
3、績(jì)效評價(jià)作為國家的一項新任務(wù)，各財務(wù)部門(mén)剛接觸，處于學(xué)習和起步階段，加之項目實(shí)施中財務(wù)部門(mén)和項目實(shí)施部門(mén)對接和溝通不夠，制定的績(jì)效目標在完善度和精準度上有所欠缺。
六、相關(guān)措施建議
1、下一年預算的編制的時(shí)候，盡量細化，做到按月編制，這樣有利于及時(shí)調整偏差，找到解決辦法，可以適當的'在目標中加入一定的培訓，讓參加培訓的人員再去他的片區講解，效果會(huì )更好。
2、支付過(guò)快會(huì )導致后面如果產(chǎn)生章谷鎮環(huán)境衛生整治費用將無(wú)經(jīng)費可支，建議在做預算時(shí)，應按照月來(lái)制定計劃，出現偏差也好及時(shí)調整。
3、每年都有各部門(mén)個(gè)別人員因為工作崗位調整，從而新接觸到這個(gè)崗位，對績(jì)效評價(jià)的目的和作用不是很明白，其制定的目標就不會(huì )那么精準，建議對于所有新進(jìn)本崗位的員工有一個(gè)系統的培訓。
3、強化項目單位對資金績(jì)效實(shí)現情況的責任約束，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢(qián)怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進(jìn)一步規范專(zhuān)項資金使用績(jì)效。加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時(shí)反饋對資金績(jì)效運行狀況，及時(shí)預控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節，提出糾偏措施，并對專(zhuān)項資金偏離預算績(jì)效目標的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正。
績(jì)效監控報告 5
按照米易縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》（米財預〔20xx〕142號）文件要求，對我單位20xx年1-8月的部門(mén)預算績(jì)效進(jìn)行梳理匯總，現報告如下：
一、單位概況
米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校，為財政補助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實(shí)行校長(cháng)負責制，校長(cháng)是學(xué)校的法人代表。校長(cháng)在縣教育和體育局領(lǐng)導下，主持學(xué)校工作，對學(xué)校的教育教學(xué)實(shí)行全面領(lǐng)導，對學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的`發(fā)展全面負責。學(xué)校下設教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊、體衛藝等處室。本校20xx年實(shí)有專(zhuān)職教師95人、退休人員45人，學(xué)生1900人。
二、部門(mén)預算績(jì)效實(shí)施情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)項目資金預算情況：
至20xx年8月31日止，預算資金共624.65萬(wàn)元。
1、上年結轉結余49.8萬(wàn)元，其中：公用經(jīng)費42.8萬(wàn)元，校舍維修資金7萬(wàn)元。
2、年初預算安排金額23.9萬(wàn)元，其中：安保人員經(jīng)費：23.9萬(wàn)元。
3、年中追加預算資金550.95萬(wàn)元（本級安排436.34萬(wàn)元，上級補助114.61萬(wàn)元），其中：20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補助上級資金13萬(wàn)元；20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費)0.88萬(wàn)元；20xx年“三區”人才計劃教師專(zhuān)項計劃（銀齡講學(xué)計劃）中央補助資金1萬(wàn)元；第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò )設備質(zhì)保金9.48萬(wàn)元；解決二小采購小學(xué)機器人設備經(jīng)費36萬(wàn)元；解決二小采購計算機網(wǎng)絡(luò )教室設備經(jīng)費38.94萬(wàn)元；20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補助經(jīng)費3.12萬(wàn)元；20xx年縣級項目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設備設施采購資金)341.18萬(wàn)元；開(kāi)展全國健康促進(jìn)試點(diǎn)縣創(chuàng )建工作經(jīng)費0.63萬(wàn)元。
�。ǘ�20xx年1-8月預算執行情況：
至20xx年8月31日完成執行預算金額104.62萬(wàn)元，占全年預算16.75%。其中：上年結轉資金完成28.37萬(wàn)元，占結轉結余資金的56.97%；完成年初預算安排資金13.06萬(wàn)元，占年初預算安排資金的54.64%；完成年中追加預算金額63.19萬(wàn)元，占追加預算金額的11.47%。
�。ㄈ┤觐A計執行完成情況
1、上年結轉結余資金預算安排49.8萬(wàn)元，到年終預計執行完成49.8萬(wàn)元，完成100%。
2、年初預算安排資金
部門(mén)年初預算安排資金23.90萬(wàn)元，到年終預計執行完成23.9萬(wàn)元，完成100%。
3、年中追加預算資金
年中追加預算資金550.95萬(wàn)元，預計到本年終執行550.95萬(wàn)元，完成100%。
�。ㄋ模╊A算績(jì)效目標實(shí)現情況
按照國家政策法規規定，結合本部門(mén)的實(shí)際情況，建立健全財務(wù)管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門(mén)職能目標，實(shí)現了較高的工作效率和支出績(jì)效。
20xx年度預算績(jì)效較好，預算編制比較精確、合理;為認真落實(shí)厲行節約，反對浪費規定要求，壓縮了部分一般性支出;動(dòng)態(tài)優(yōu)化了年度預算安排，提高了管理工作的規范化、信息化水平，強化公用經(jīng)費及日常運行經(jīng)費管理，對于日常公用經(jīng)費按照相關(guān)政策進(jìn)行管理，對于辦公日常運行維護費用加強審核力度，公用經(jīng)費及水、電等日常運行經(jīng)費均有一定下降。預算支出在保障本校工作運轉、履行職能職責上整體情況良好，基本實(shí)現了預算績(jì)效目標。
三、存在的問(wèn)題:
20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴格按照預算資金績(jì)效管理辦法，及時(shí)落實(shí)項目支出，為預算執行工作開(kāi)展提供了保障，但還存在預算績(jì)效制度不夠健全、預算績(jì)效管理質(zhì)量不高等問(wèn)題。
四、改進(jìn)措施及建議
我校將進(jìn)一步完善預算績(jì)效管理制度建設，加強預算編制的前瞻性，重視預算的編制工作，提高預算編制的精確度，提高財政資金使用效率，強化預算績(jì)效目標管理，把績(jì)效目標作為實(shí)施項目的前置條件，加強預算績(jì)效運行監管，加強對新事業(yè)單位會(huì )計制度和新預算法的學(xué)習。
績(jì)效監控報告 6
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量，服務(wù)城市經(jīng)濟發(fā)展，確保城市公共基礎設施發(fā)揮正常效益，按要求實(shí)施城維費項目，主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開(kāi)放符合條件的社會(huì )公廁34座，日城區環(huán)境衛生保潔面積238萬(wàn)平方米，城鄉垃圾無(wú)害化處理率達91%以上，垃圾場(chǎng)滲濾液處理率100%，發(fā)現正在搭建的違法建設拆除率100%。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施期限
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
�。ㄈ╉椖恐饕獌热�、涉及范圍
對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎設施進(jìn)行管理維護，城區主次干道環(huán)境衛生清掃保潔，城鄉生活垃圾收集處置、城區公廁管理、垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理、城區部分餐廚垃圾收集處置以及相關(guān)環(huán)衛設施運行管理維護。
�。ㄋ模╉椖抠Y金安排落實(shí)、投入等情況
項目年初預算2759萬(wàn)元，全部是本級財政資金。
二、績(jì)效目標的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉椖康目�(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況
主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開(kāi)放符合條件的社會(huì )公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區環(huán)境衛生保潔面積238萬(wàn)平方米，城鄉垃圾無(wú)害化處理率達91%以上，垃圾場(chǎng)滲濾液處理率100%，發(fā)現正在搭建的違法建設拆除率100%。
�。ǘ┛�(jì)效目標的核對情況
經(jīng)核對，績(jì)效目標設定與年初計劃一致，未作調整。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
我局下設赤水市環(huán)境衛生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負責具體項目的實(shí)施，為加強項目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環(huán)衛保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費項目資金的使用效益。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
項目組織機構與職責落實(shí)情況。我局下設二級機構赤水市環(huán)境衛生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負責具體項目的實(shí)施。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。
項目組織實(shí)施的內容與年初制訂目標一致。
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)際產(chǎn)出情況
城區環(huán)境衛生保潔面積238.16萬(wàn)平方米，垃圾場(chǎng)滲濾液處理11084噸，餐廚垃圾處理606.22噸，免費開(kāi)放社會(huì )公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉垃圾無(wú)害化處理率91.62%，發(fā)現正在搭建的違法建設拆除率100%。
�。ǘ┬Ч托б媲闆r
1.通過(guò)有效及時(shí)的監督和管理，提高城市美觀(guān)，打造美麗赤水，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。
2.通過(guò)燈光亮化，美化商業(yè)建筑外觀(guān)，促進(jìn)內需。
3.美化旅游環(huán)境，為我市旅游經(jīng)濟發(fā)展提供堅實(shí)基礎。
4.城市居住環(huán)境改善，為創(chuàng )文明城市工作提供堅實(shí)的基礎。
5.解決了454人就業(yè)。
�。ㄈ⿵捻椖康慕�(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
1.通過(guò)實(shí)施環(huán)衛一體化工作，加強清掃保潔力度，為進(jìn)一步凈化空氣起到實(shí)效。
2.逐步開(kāi)展垃圾分類(lèi)，及時(shí)將垃圾收運到垃圾處理廠(chǎng)進(jìn)行處理，有效的利用可回收資源，降低環(huán)境污染。
3.對環(huán)衛工作實(shí)施有效管理，減少環(huán)境污染，優(yōu)化城市環(huán)境。
�。ㄋ模╉椖靠�(jì)效實(shí)際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說(shuō)明
1.資金到位率和預算執行率較高，原因是環(huán)衛保潔費年初預算嚴重不足。
2.環(huán)衛保潔費1至11月按預算進(jìn)度應產(chǎn)生費用2529.08萬(wàn)元，實(shí)際產(chǎn)生3662.59萬(wàn)元，較計劃目標增加1133.51萬(wàn)元，原因環(huán)衛經(jīng)費市財政年初安排預算與實(shí)際需求嚴重偏少。
3.垃圾處置費資金執行率較計劃目標偏少，原因是市財政局財力緊張未及時(shí)支付已錄入國庫集中支付系統的費用。
4.市政設施維護費資金執行率較計劃目標偏少，原因一是市財政局財力緊張未及時(shí)支付已錄入國庫集中支付系統的費用，二是市財政財力緊張調減年初預算數，全年實(shí)際安排支出51.44萬(wàn)元。
5.拆違整治經(jīng)費年初預算20萬(wàn)元，現已支出10萬(wàn)元，由于財力緊張，市財政局已決定不再安排支出。
�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果，可能產(chǎn)生或出現的'問(wèn)題。
按現有執行軌跡，能達到年初制訂的績(jì)效目標任務(wù)和效果，可能產(chǎn)生的問(wèn)題的項目資金較年初預算大幅增加。
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議
�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題
1.城維費年初安排預算不足，導致每年都要打報告追加預算才能滿(mǎn)足實(shí)際需求。
2.由于財政財財力緊張，城維費支出不能及時(shí)撥付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。
�。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
1.建議市財政年初安排城維費應以上年實(shí)際支出為基數，并根據城市發(fā)展狀況適當增長(cháng)。
2.積極與市財政對接，及時(shí)撥付城維費資金。
�。ㄈ┛�(jì)效跟蹤結論
通過(guò)認真組織實(shí)施，基本達到了項目實(shí)施的預期績(jì)效目標。
六、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)。
績(jì)效監控報告 7
一、項目支出基本情況
我單位根據20xx年日常工作和重點(diǎn)工作的開(kāi)展，申報了20xx年財務(wù)預算，經(jīng)報上級主管部門(mén)和市財政局審批，我單位項目資金共計273.76萬(wàn)元，項目具體明細如下：
1.公用經(jīng)費123.76萬(wàn)元，系經(jīng)常性項目，用于保障日常工作的順利開(kāi)展。
2.宣傳費39萬(wàn)元，系經(jīng)常性項目。該項目主要用于我中心每年通過(guò)電臺、電視臺、紙質(zhì)媒體、網(wǎng)絡(luò )媒體等各類(lèi)媒體平臺開(kāi)展大量宣傳工作普及業(yè)主的維修資金相關(guān)知識、解釋維修資金使用的政策問(wèn)題，宣傳維修資金的代管模式、業(yè)主大會(huì )自行管理模式等政策。
3.法律咨詢(xún)行政應訴專(zhuān)項經(jīng)費10萬(wàn)元，系經(jīng)常性項目。該項目用于我中心為應對面臨的行政賠償風(fēng)險和民事賠償風(fēng)險，聘請法律顧問(wèn)團隊，進(jìn)行法律咨詢(xún)，法律代理，行政應訴等事宜的處理。
4.中國物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會(huì )會(huì )費0.6萬(wàn)元，系經(jīng)常性項目。我單位為中國物業(yè)管理協(xié)會(huì )維修資金研究專(zhuān)業(yè)委員會(huì )副主任成員單位，每年需向中國物業(yè)管理協(xié)會(huì )繳納會(huì )費，根據中國物業(yè)管理協(xié)會(huì )第五次會(huì )員代表大會(huì )通過(guò)的《中國物業(yè)管理協(xié)會(huì )會(huì )費繳納標準與管理辦法》規定，副主任委員單位會(huì )費標準為6000元每年。
5.維修資金系統運行維護費43.8萬(wàn)元，系經(jīng)常性項目。該項目用于維修資金業(yè)務(wù)系統年服務(wù)費、財務(wù)系統年服務(wù)費、六區維修資金業(yè)務(wù)系統專(zhuān)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )費。
6.《長(cháng)沙市物業(yè)專(zhuān)項維修資金管理辦法》修訂專(zhuān)項費20萬(wàn)元，系一次性項目。立法工作為我單位今年的重點(diǎn)工作之一，該經(jīng)費用于修訂《長(cháng)沙市物業(yè)專(zhuān)項維修資金管理辦法》的法律咨詢(xún)服務(wù)費，委托專(zhuān)業(yè)機構具體承擔立法起草、調研、聽(tīng)證等工作服務(wù)費。
7.辦公用房改造、裝修費36.6萬(wàn)元，系一次性項目。根據市機關(guān)事務(wù)局統一安排，我中心將由現辦公場(chǎng)所搬遷至他處，需要專(zhuān)項經(jīng)費用于搬遷、辦公用房裝修、布置，辦公用家具購置等。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
為了提高績(jì)效運行監控工作質(zhì)量和效率，我單位成立了績(jì)效運行監控工作小組，小組辦公室設在財務(wù)室，全面負責本次績(jì)效監控工作。一是組織各科室學(xué)習了相關(guān)文件，了解績(jì)效運行監控工作流程，明確工作責任，工作小組將績(jì)效運行監控工作進(jìn)行分解，對績(jì)效監控過(guò)程進(jìn)行指導和監督。二是加強溝通配合，工作小組指導各科室認真收集、整理相關(guān)資料，填寫(xiě)項目支出績(jì)效目標執行監控表，要求對偏差原因進(jìn)行分析說(shuō)明，對績(jì)效目標完成情況進(jìn)行預計。三是加強績(jì)效運行監控管理制度和流程建設，進(jìn)一步深化、完善績(jì)效管理體系，建立全過(guò)程的預算績(jì)效管理機制，促進(jìn)績(jì)效管理工作向廣度和深度延伸。四是規范績(jì)效運行監控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀(guān)公正地反映項目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jì)效狀況，為今后該項目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導。
三、績(jì)效運行監控情況
1.項目支出預算執行情況
2.項目支出績(jì)效目標完成情況
截止20xx年6月30日，法律咨詢(xún)行政應訴專(zhuān)項經(jīng)費及中國物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會(huì )會(huì )費已百分百完成績(jì)效目標。維修資金系統運行維護費績(jì)效目標完成率為11.84%,已按工作計劃支付了六區維修資金網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)線(xiàn)費5.19萬(wàn)元�！堕L(cháng)沙市物業(yè)專(zhuān)項維修資金管理辦法》修訂專(zhuān)項費績(jì)效目標完成率為52.5%，我單位已簽訂立法修訂的服務(wù)合同，并支付首付款10.5萬(wàn)元。辦公用房改造、裝修費績(jì)效目標完成了30.49%，該項目執行額度中19.87萬(wàn)用于采購固定資產(chǎn)，16.73萬(wàn)為辦公用房裝修費用。固定資產(chǎn)已采購8.8萬(wàn)元，辦公用房裝修、搬家費已支付網(wǎng)絡(luò )安裝費及裝修工程招標評審費2.36萬(wàn)元。宣傳費績(jì)效目標完成率為0，上半年無(wú)宣傳費用。公用經(jīng)費績(jì)效目標完成率為38.92%，日常性辦公經(jīng)費按工作計劃執行，部分公用經(jīng)費項目上半年暫未執行。
四、存在問(wèn)題及其原因
截止20xx年6月30日，我單位有四個(gè)項目執行進(jìn)度未達到50%。具體情況如下：
1.宣傳費執行進(jìn)度為0，主要原因為我中心2021年度宣傳合同簽訂時(shí)間為下半年，宣傳版面20xx年上半年才消化完畢。7月上旬將簽訂20xx年度宣傳合同，預計年底前完成執行總目標。
2.維修資金系統運行維護費執行進(jìn)度未達到50%，該項目中財務(wù)核算系統服務(wù)費4萬(wàn)元支付合同在年底簽訂，預計年底完成支付。另該項目中維修資金業(yè)務(wù)系統運行維護服務(wù)費34萬(wàn)元，因維修資金業(yè)務(wù)系統今年重新開(kāi)發(fā)上線(xiàn)，按協(xié)議將免除今年的日常運行維護費，6月底我單位已向市財政局申請將該項指標中的34萬(wàn)元調劑至辦公用房改造、裝修費項目中，待財政審批后將用于彌補我單位搬遷新辦公用房的搬家費及裝修費缺口，預計8月上旬完成支付。
3.辦公用房改造、裝修費執行進(jìn)度未達到50%，因辦公用房裝修改造工程將在7月上旬完工，待工程驗收合格后將進(jìn)行付款。搬家費由于市機關(guān)事務(wù)局安排的辦公用房未完善，搬家工作推遲，預計7月底完成搬家后按程序付款，固定資產(chǎn)采購待搬家工作完成后將按工作計劃安排執行，預計年底前完成執行總目標。
4.公用經(jīng)費執行進(jìn)度未達到50%，該項目中辦公費、其他交通費用、公務(wù)車(chē)運行維護費、物業(yè)管理費、其他商品和服務(wù)支出按正常工作需求執行中，另差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、會(huì )議費項目因疫情原因部分工作延遲開(kāi)展，下半年將按工作計劃執行，預計年底前完成執行總目標。
五、有關(guān)建議及工作措施
我單位于20xx年納入財政全額撥款單位，在預算執行中嚴格按照財政規定，按全年工作計劃科學(xué)化、精細化管理預算績(jì)效目標，切實(shí)把預算執行工作抓緊抓實(shí)抓好。對于項目執行未達成的問(wèn)題，我單位將在日常工作中加強預算績(jì)效管理，強化各項目責任主體對預算績(jì)效實(shí)現情況的'責任約束，對預算項目偏離績(jì)效目標的支出，及時(shí)采取有效的措施予以糾正，進(jìn)一步規范專(zhuān)項資金使用績(jì)效。
對預算績(jì)效管理的相關(guān)建議：量化績(jì)效目標中的三級指標值，編制時(shí)指標應是具體的，能用數據進(jìn)行評價(jià)。
績(jì)效監控報告 8
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目單位基本情況。沅陵縣財政局位于沅陵縣沅陵鎮天寧南路60號。負責貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于財政工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于財政工作的部署要求，在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對財政工作的集中統一領(lǐng)導�，F有行政編制20名。設局長(cháng)1名，副局長(cháng)3名，總會(huì )計師1名。核定內設機構主要負責人15名。有在職干部職工292人，其中局機關(guān)171人，鄉鎮財政所121人。下設正科級事業(yè)單位1個(gè)（城市資金管理中心）、副科級二級機構3個(gè)（財政事務(wù)中心、國庫集中支付中心、沅陵縣財政會(huì )計學(xué)校）、全額撥款事業(yè)單位５個(gè)（國有資產(chǎn)服務(wù)中心、財政投資評審中心、農村綜合改革服務(wù)中心、財政工資統發(fā)中心、政府采購監督服務(wù)中心）、自收自支事業(yè)單位１個(gè)（住房資金管理部）。
2.項目的實(shí)施依據�！逗鲜∝斦䦶d關(guān)于印發(fā)〈省本級財政投資評審項目工程造價(jià)咨詢(xún)委托辦法〉的通知》（湘財辦〔20xx〕17號）《沅陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈沅陵縣財政投資評審管理實(shí)施辦法〉的通知》（沅政辦發(fā)〔20xx〕6號）。預算管理一體化關(guān)于“特定目標類(lèi)項目”規定。
3.項目基本性質(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍。財政投資評審項目經(jīng)費是財政部門(mén)履行評審職責、開(kāi)展評審業(yè)務(wù)、實(shí)施評審行動(dòng)、出具評審報告等的必要保障。主要用于與財政投資評審工作相關(guān)支出，包括到項目現場(chǎng)核查、聘請中介機構等支出。涉及評審工作的辦公費、咨詢(xún)費、差旅費、培訓費、績(jì)效工資、水電費、其他支出等。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1.項目績(jì)效總目標和階段性目標�？偰繕耍罕Ｕ夏甓蓉斦顿Y評審工作正常運轉。階段性目標：保障預算單位送達的項目評審材料能夠快速評審，不拖延；保障財政部門(mén)正常履職，評審程序公開(kāi)公平公正、評審活動(dòng)依法依規依政策、評審結論經(jīng)得起核查。
2.預期主要的生態(tài)、社會(huì )和經(jīng)濟效益。生態(tài)效益：未涉及。社會(huì )效益：對民生實(shí)事項目實(shí)施財政投資評審行為，正確回應社會(huì )關(guān)切。經(jīng)濟效益：事前避免項目預算虛高，事中避免項目實(shí)施偷工減料，事后避免項目結算摻雜使假。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程：成立該項目支出績(jì)效自評小組，由本單位主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導、項目負責人員及局屬相關(guān)股室長(cháng)組成，根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20xx〕34號）、財政部《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（財預〔20xx〕10號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）、《湖南省預算績(jì)效目標管理辦法》（湘財績(jì)〔20xx〕5號）、《湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（湘財績(jì)〔20xx〕7號）等相關(guān)文件規定開(kāi)展自評工作，對項目的決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益各項指標逐個(gè)對照評價(jià)，確保評價(jià)真實(shí)客觀(guān)原則。
三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1.項目資金到位情況分析。20xx年1月5日，縣財政局將財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費150萬(wàn)元列入20xx年度部門(mén)預算報告，立項合法合規。20xx年3月5日收到財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費150萬(wàn)元，預算執行率100%，資金額度與年度目標相適應，預算資金分配合理。
2.項目資金使用情況分析。20xx年財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費共支出120.06萬(wàn)元，明細為績(jì)效工資（聘請造價(jià)師李碧秀）8萬(wàn)元、辦公費37.43萬(wàn)元、咨詢(xún)費（聘請中介機構）73.4萬(wàn)元、水費0.22萬(wàn)元、差旅費0.5萬(wàn)元、培訓費0.32萬(wàn)元、公務(wù)接待費（加班工作餐）0.19萬(wàn)元。使用率100.05%，超支部分從財政局公務(wù)費中列支。
3.項目資金管理情況分析�！柏斦顿Y評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費”嚴格按照項目管理制度及財務(wù)管理制度執行實(shí)施。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施情況分析
1.項目組織情況分析。由投資評審服務(wù)中心根據財政投資評審業(yè)務(wù)推進(jìn)情況，按月支付聘請人員績(jì)效工資，及時(shí)支付中介機構評審經(jīng)費，適時(shí)結算與投資評審有關(guān)的`業(yè)務(wù)經(jīng)費。
2.項目管理情況分析。財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費經(jīng)局黨組會(huì )議研究決定列入部門(mén)預算，按全縣項目經(jīng)費申撥機制申撥資金，按《沅陵縣財政局機關(guān)內部財務(wù)管理暫行辦法》使用資金和進(jìn)行相關(guān)會(huì )計核算。
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效情況分析
1、項目經(jīng)濟性分析
�。�1）項目預算控制情況。嚴格按項目?jì)热葸M(jìn)行資金預算管理，從嚴控制項目資金支出。
�。�2）項目預算節約情況。管理使用得當，收支基本持平，略有超支（超支部分由局機關(guān)公務(wù)費支付）。
2、項目的效率性分析
�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度。按規定時(shí)間完成工作量。
�。�2）項目完成質(zhì)量。通過(guò)多年運作，已經(jīng)建立財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費收支機制，按照項目實(shí)施進(jìn)度計劃，通過(guò)跟蹤監管，項目完成質(zhì)量?jì)?yōu)良。
3、項目的效益性分析
�。�1）項目預期目標完成程度。項目資金投入120萬(wàn)元，均完成了年初指標目標任務(wù)，確保了財政投資評審各項業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。
�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響。20xx年完成縣政府投資項目評審270個(gè)，評審總金額達9.77億元，凈審減金額0.6億元，審減率達6.14%。加強與預算股及各資金股室的密切溝通配合，從預算編制、項目送審、資金支付等各環(huán)節構建財政評審橫向聯(lián)動(dòng)機制，大幅減少項目預算中的不合理支出，保障財政資金充分有效利用。緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點(diǎn)，助力“統籌整合涉農項目”，強化攻堅成效，全面落實(shí)退捕禁捕、禁食退養系列政策，以及完善老舊小區改造、推進(jìn)醫療改革等重點(diǎn)，有所側重的開(kāi)展預算評審業(yè)務(wù)。重點(diǎn)聚焦貧困村農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、交通基礎設施建設，治理黑臭水體、著(zhù)力環(huán)保督察整改項目，推進(jìn)鄉村衛生院建設，強化服務(wù)力度，高質(zhì)量、高水平、高標準完成重大項目評審。
四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
�。ㄒ�(jiàn)評分表）
五、績(jì)效評價(jià)結果應用建議
財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目總體得分100分，績(jì)效自評結果為優(yōu)，主要績(jì)效資金撥付率100%，按照預期完成了數量目標，達到了預期效益。建議：每年正常安排財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費并隨物價(jià)水平、業(yè)務(wù)量適當提高。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議
經(jīng)驗及做法：嚴格按照項目實(shí)施辦法執行，對照項目年度績(jì)效目標，及時(shí)結合項目實(shí)際進(jìn)度，及時(shí)對預計未能完成的目標進(jìn)行整改。
存在的問(wèn)題：通過(guò)自查，我們發(fā)現財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費在使用過(guò)程中尚有不足之處，主要是績(jì)效管理機制還不夠完善、內部控制制度不夠健全，有待進(jìn)一步完善。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
績(jì)效監控報告 9
一、項目概況：
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20xx年為隆堯一中建校70周年，為展示辦學(xué)成就，提升學(xué)校形象，特對隆堯一中進(jìn)行維修改造。此項目政府戰略規劃或目標：以展示辦學(xué)成就、提升學(xué)校形象為為目的，對校園進(jìn)行維修改造，主要任務(wù)是更換門(mén)窗、學(xué)校地面鋪油、墻外粉刷、室內刮墻等，按20xx年初預算下?lián)苜Y金200萬(wàn)元，以70周年校慶為契機，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件，展示隆堯一中的對外形象。
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1、造就一支講奉獻、講團結、理念先進(jìn)、業(yè)務(wù)熟練、責任心強、表率作用好、協(xié)作意識強的干部隊伍
2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習慣，師德高尚、業(yè)務(wù)精良、觀(guān)念先進(jìn)、結構優(yōu)化的師資隊伍。
3、形成全員參與，全員德育氛圍，構建學(xué)校、家庭、社會(huì )三位一體的管理網(wǎng)絡(luò )，形成學(xué)校德育工作特色。
4、爭創(chuàng )一流的教育教學(xué)質(zhì)量，做到學(xué)校辦有特色，教師教有特點(diǎn)，學(xué)生學(xué)有特長(cháng)，辦人民滿(mǎn)意的`教育，辦家長(cháng)滿(mǎn)意的優(yōu)質(zhì)學(xué)校。
5、辦成一所高品位、高質(zhì)量、現代化、有特色的河北省標準化示范性標高中。
�。ㄈ昂颖甭虻谝恢袑W(xué)70周年校慶維修改造項目”基本情況：項目名稱(chēng)“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目”。該項目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項，可行性研究報告由邢臺拓達工程咨詢(xún)有限公司編制完成，項目投資估算434萬(wàn)元；經(jīng)河北軍夢(mèng)工程項目管理有限公司評審后投資估算為418.3萬(wàn)元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資（20xx）484號文批準河北隆堯第一中學(xué)校慶維修改造工程投資計劃總投資435.3484萬(wàn)元，均為縣財政資金。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程由石家莊德盛招標有限公司負責施代理招標；該項目招標于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行，中標方為河北致和大宇建設集團有限公司，中標價(jià)416.28萬(wàn)元，工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日；監理單位為：河北秋運工程管理服務(wù)有限公司；河北隆堯第一中學(xué)對本項安排專(zhuān)人負責監督；河北致和大宇建設集團有限公司在項目實(shí)施過(guò)程中采用的主要材料均出具原材料檢驗報告；河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程實(shí)施前進(jìn)行了公示。20xx年，該項目列入政府預算資金200萬(wàn)元，現已支付資金200萬(wàn)元。目前該項目已竣工，并完成審計，審定金額399.39萬(wàn)元。
二、績(jì)效目標和指標的設定：
�。ㄒ唬┛偰繕耍和瓿陕蛞恢�70周年維修改造項目20xx年預算200萬(wàn)元的撥款任務(wù)，截止20xx年底已完成。
�。ǘ┠甓饶繕耍杭皶r(shí)撥付隆堯一中70周年校慶維修改造項目20xx年預算資金，截止20xx年底已完成。
三、項目實(shí)施績(jì)效管理：
�。ㄒ唬┯媱澲贫ê吐鋵�(shí)情況：
根據20xx年初隆堯一中70周年校慶維修改造項目預算情況，我校制定“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目”績(jì)效目標，資金下達后由項目負責人負責項目實(shí)施，待項目完成后由校長(cháng)牽頭對項目績(jì)效進(jìn)行評價(jià)。
�。ǘ﹫绦锌�(jì)效監控情況。
項目資金標準由20xx年初預算撥付，由單位申請經(jīng)財政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復核后進(jìn)行撥付。
�。ㄈ┵Y金管理情況。
河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目投資計劃總投資435.3484萬(wàn)元。均為縣財政資金。合同金額416.28萬(wàn)元。審計金額399.39萬(wàn)元。截止20xx年12月31日，項目單位已支付工程費200萬(wàn)元；未付金額199.39萬(wàn)元（包含工程質(zhì)量保證金）。建設項目資金的使用也嚴格按照相關(guān)規定專(zhuān)款專(zhuān)用，依報帳程序執行。
財務(wù)管理：經(jīng)費開(kāi)支有經(jīng)手人、證明人及有關(guān)領(lǐng)導審批簽字。無(wú)大額現金支付工程款，白條入賬現象，資金管理規范，無(wú)違反基建財務(wù)會(huì )計制度《現金管理條例》現象，無(wú)擠占、截留、挪用專(zhuān)項資金現象。
�。ㄋ模┤〉贸煽�(jì)
目前該項目已全部完成圓滿(mǎn)完成施工過(guò)程中采購的主要材料均有檢驗報告，質(zhì)量合格；維修項目也經(jīng)驗收，全部合格。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項目已竣工，并驗收合格。
四、項目績(jì)效評價(jià)情況：
河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目的實(shí)施促進(jìn)了全縣教學(xué)質(zhì)量的提高，促進(jìn)全縣教育穩定健康發(fā)展，進(jìn)一步為本地區經(jīng)濟快速發(fā)展奠定堅實(shí)的人才基礎。河北隆堯第一中學(xué)的辦學(xué)條件也得到較大改善。并且大大提升了學(xué)校的形象，并進(jìn)一步豐富學(xué)生的課外生活，起到了陶冶情操的作用加強學(xué)生的素質(zhì)教育，使學(xué)生德智體美得到全面發(fā)展。經(jīng)過(guò)認真核對評價(jià)，我們最后對項目的評價(jià)打分為98分，自評為優(yōu)秀等級。
五、項目實(shí)施中存在的問(wèn)題及改進(jìn)工作
河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造項目按照工程建設程序進(jìn)行審批，項目單位根據施工招標管理辦法的規定，將該項目進(jìn)行招標，并與中標單位簽訂建設工程施工合同，該項目建設過(guò)程中為確保工程質(zhì)量和施工進(jìn)度達到標準，項目實(shí)施單位嚴格按照基本建設程序以及相關(guān)規定，對工程質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行有效監督管理。
我校雖然在項目的申請、資金下達、項目實(shí)施等方面嚴格按照規定的程序，使該項目能夠按時(shí)完成，但在今后的工作中還要再精益求精，狠抓細節管理，提高資金的使用效率，讓教育經(jīng)費更好的服務(wù)于教學(xué)，從而提升教學(xué)水平，使學(xué)生、家長(cháng)、教職工以及社會(huì )對我校的教學(xué)工作更加滿(mǎn)意。
針對項目實(shí)施中存在的問(wèn)題，為進(jìn)一步提高財政專(zhuān)項資金的使用效益和管理水平，提出以下幾點(diǎn)建議：加強項目資金管理，按合同支付工程費用。
績(jì)效監控報告 10
一、概述
單位整體績(jì)效監控報告是一份對于單位績(jì)效管理情況進(jìn)行監控與評估的報告，旨在綜合反映單位運營(yíng)的情況，為單位管理者提供數據支持和決策參考。作為一項重要的管理工具，單位整體績(jì)效監控報告能夠為企業(yè)提供有關(guān)關(guān)鍵績(jì)效指標、業(yè)務(wù)目標、財務(wù)狀況、客戶(hù)反饋以及內部流程等方面的詳細信息，將各項指標進(jìn)行整合評估，反映出企業(yè)整體發(fā)展水平與潛在的威脅。
二、內容
1. 績(jì)效指標
通過(guò)對單位的各項績(jì)效指標進(jìn)行監控，能夠對單位的管理情況進(jìn)行深度評估。這些指標包括了生產(chǎn)效率、客戶(hù)滿(mǎn)意度、營(yíng)收增長(cháng)率、市場(chǎng)占有率、成本管控等方面。通過(guò)對這些指標進(jìn)行全面監測，管理者可以清晰的了解到單位在各項業(yè)務(wù)活動(dòng)中的 strengths 和 weaknesses，從而能夠快速制定出相應的優(yōu)化方案。
2. 業(yè)務(wù)目標
成為現代化企業(yè)的核心關(guān)注之一是企業(yè)的使命和愿景。單位整體績(jì)效監控報告也會(huì )對企業(yè)的發(fā)展目標進(jìn)行評估，如業(yè)務(wù)增長(cháng)、市場(chǎng)擴張、產(chǎn)品轉型等等方面。通過(guò)分析業(yè)務(wù)目標的實(shí)現情況，企業(yè)可以快速發(fā)現可能出現的問(wèn)題，從而及時(shí)采取相應的措施調整組織架構和業(yè)務(wù)方向，實(shí)現企業(yè)的長(cháng)期發(fā)展目標。
3. 財務(wù)狀況
財務(wù)狀況是企業(yè)管理者不可忽視的核心指標之一。單位整體績(jì)效監控報告會(huì )對企業(yè)的利潤狀況、資產(chǎn)負債狀況、現金流狀況等方面進(jìn)行評估，從而幫助管理者對企業(yè)在財務(wù)方面的表現有清晰而全面的了解。通過(guò)對企業(yè)的財務(wù)狀況進(jìn)行監測，管理者可以有效地調整經(jīng)營(yíng)策略，從而保證企業(yè)的盈利性和穩定性。
4. 客戶(hù)反饋
客戶(hù)反饋是反映企業(yè)運營(yíng)情況的重要指標之一，單位整體績(jì)效監控報告也涉及到了客戶(hù)滿(mǎn)意度等方面。企業(yè)需要對客戶(hù)反饋進(jìn)行多角度分析，從而快速定位可能出現的問(wèn)題，加強與客戶(hù)的溝通，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度，從而樹(shù)立企業(yè)的良好形象�？蛻�(hù)反饋的重要性不亞于企業(yè)的財務(wù)狀況評估，是企業(yè)管理者需要重點(diǎn)關(guān)注的指標之一。
5. 內部流程
內部流程是企業(yè)運轉中不可或缺的一環(huán)，單位整體績(jì)效監控報告通過(guò)對內部流程的`持續監測，能夠快速發(fā)現可能出現的問(wèn)題并采取相應措施進(jìn)行改進(jìn)。內部流程中的各個(gè)環(huán)節都會(huì )被評估并加以完善，從而提高企業(yè)的生產(chǎn)效率和運轉效率。
三、總結
單位整體績(jì)效監控報告是管理者制定合理管理策略的有效工具，可以幫助管理者更全面、更深入地了解企業(yè)的運營(yíng)情況，從而更加有針對性地制定出具有前瞻性和戰略性的改善方案，提升企業(yè)的運營(yíng)效益和管理水平。
績(jì)效監控報告 11
根據《西藏自治區財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度自治區本級部門(mén)預算績(jì)效運行監控的通知》（藏財績(jì)〔2022〕7號）要求，結合自治區財政廳有關(guān)預算績(jì)效監控管理規定，我局認真按照要求積極開(kāi)展20xx年度部門(mén)預算績(jì)效運行監控工作，現將相關(guān)情況報告如下：
一、20xx年預算績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬┳灾螀^糧食和物資儲備局下設兩個(gè)預算單位，即：西藏自治區糧食和物資儲備局機關(guān)（含自治區救災物資儲備中心）及糧油中心化驗室。局黨組高度重視，成立了預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組健全組織建設，加強預算績(jì)效運行監控的組織領(lǐng)導，堅持和發(fā)揮黨組的領(lǐng)導作用，結合局內控制度成立了預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組和預算績(jì)效自評工作領(lǐng)導小組，明確了單位內部預算績(jì)效管理人員和責任主體，制訂了《西藏自治區糧食和物資儲備局預算績(jì)效管理辦法（試行）》《自治區糧食和物資儲備局預算績(jì)效自評管理機制》《自治區糧食和物資儲備局機關(guān)預算執行管理辦法（試行）》《自治區糧食和物資儲備局預決算公開(kāi)制度（試行）》等，形成了對預算績(jì)效運行全過(guò)程監控。
�。ǘ⿲⒇斦Y金全部納入預算績(jì)效監控管理，嚴格按照預算績(jì)效管理的要求，區分部門(mén)預算支出、財政專(zhuān)項支出，按照資金用途明確各處室預算執行主體職責，由各業(yè)務(wù)處室依據各自職能和項目申報預算支出基礎資料數據，各項資金支出做到有根有據、有條有理，科學(xué)合理、細化量化預算績(jì)效指標，認真編制下一年和未來(lái)三年預算，填報《部門(mén)預算項目申報書(shū)》《財政支出績(jì)效目標申報表》等，并確定經(jīng)費支出進(jìn)度計劃、風(fēng)險評估分析、效益評價(jià)等內容。以預算績(jì)效運行監控為抓手，進(jìn)一步提高了績(jì)效管理工作的客觀(guān)性和準確性。
�。ㄈ┖侠戆才拍甓阮A算支出執行進(jìn)度，對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”。一是認真落實(shí)預算績(jì)效管理辦法的月公示、季報告制度，及時(shí)向局內部控制領(lǐng)導和績(jì)效領(lǐng)導小組通報預算執行情況，年度中期和季度末對預算執行工作開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，并提交局黨組會(huì )議研究分析，對執行進(jìn)度緩慢、績(jì)效評價(jià)差的處室給予及時(shí)提醒和領(lǐng)導約談，按月向駐發(fā)改委紀檢監察組報送我局預算支出及績(jì)效結果等情況，主動(dòng)接受紀檢監督指導。二是采取預算績(jì)效執行進(jìn)度月公示季匯報的形式對預算績(jì)效目標進(jìn)行張榜公示，接受全體干部職工的監督。三是按照自治區財政廳有關(guān)預算績(jì)效監控管理規定，加強預算績(jì)效管理事前、事中、事后全程運行監控，確保各項目資金及時(shí)、合法、合規支出。
二、20xx年度預算執行情況
20xx年度財政撥款預算收入14953.86萬(wàn)元。
財政撥款基本支出預算收入2568.99萬(wàn)元，7月-10月份累計支出469.11萬(wàn)元,實(shí)際支出占預算收入的18.26%，其中：1.工資福利支出本期預算收入2357.58萬(wàn)元，7-10月份實(shí)際支出443.03萬(wàn)元，支出占比18.79%。2.商品和服務(wù)支出本期預算收入207.05萬(wàn)元，7-10月份實(shí)際支出26.08萬(wàn)元，支出占比12.60%。3.對個(gè)人和家庭補助本期預算收入4.36萬(wàn)元，7-10月份實(shí)際支出0.40萬(wàn)元，支出占比9.17%。截至11月底基本支出達2236.62萬(wàn)元，占基本支出預算收入87.06%。
財政撥款項目支出預算收入12384.87萬(wàn)元，其中上年結轉673.36萬(wàn)元，其中本年內增加指標10698.59萬(wàn)元（1.中央庫管理經(jīng)費54.00萬(wàn)元；2.自治區救災物資管理經(jīng)費134.60萬(wàn)元；3.自治區儲備青稞采購資金10492萬(wàn)元；5.強基惠民駐村工作隊生活補助11.59萬(wàn)元；6.區直干部職工體檢費6.40萬(wàn)元），7月-10月份累計支出116.74萬(wàn)元，支出占比0.94%。主要原因為疫情突然爆發(fā)加之自治區儲備青稞采購項目開(kāi)展節點(diǎn)較晚，該項目于11月完成，支出10297.97萬(wàn)元。截至11月底項目支出達10882.23萬(wàn)元，占項目預算收入87.87%。
截至11月底總支出達13118.85萬(wàn)元，占總預算收入87.73%。其中：局機關(guān)支出12715.22萬(wàn)元，化驗室支出403.63萬(wàn)元。
三、績(jì)效目標完成情況
因8月份疫情突然爆發(fā)，導致7-10月份總體支出進(jìn)度緩慢，在11月份我單位加快支出進(jìn)度，預算支出達到財政規定的預算執行序時(shí)進(jìn)度要求。
四、存在問(wèn)題及原因分析
1.對預算績(jì)效運行監控管理工作認識高度不夠。隨著(zhù)預算績(jì)效管理工作越加規范、越加嚴格，預算績(jì)效管理工作越加量化和細化，在開(kāi)展預算績(jì)效執行、監控時(shí)，存在預算支出責任主體認識不足，與資金實(shí)施主體之間的通力協(xié)作和密切配合不夠等問(wèn)題。
2.部分項目績(jì)效評價(jià)缺乏合理性和科學(xué)性。從我單位整體支出績(jì)效評價(jià)和外部評價(jià)情況來(lái)看，影響支出績(jì)效的主要原因是支付進(jìn)度率和結余結轉率，其中：主要是儲備糧食輪換、糧食質(zhì)量安全檢驗監測等項目，而按照我區糧食和物資儲備行業(yè)特點(diǎn)和資金安全支付的`要求，該類(lèi)項目資金需要跨年度結轉或按糧食（物資）驗收入庫合格率來(lái)支付。如：糧食收購于每年10月之后開(kāi)展，與之相應的儲備糧輪換、糧食質(zhì)量安全檢驗監測等項目資金屆時(shí)撥付；成品糧儲備包干資金需按驗收入庫合格率跨年支付等。
五、下一步工作建議
一是組織預算執行部門(mén)及資金使用部門(mén)，加強學(xué)習、深刻全面領(lǐng)會(huì )預算績(jì)效管理相關(guān)政策，確保我局預算績(jì)效運行常態(tài)化、規范化。
二是按照要求將現有分散的涉及單位預算績(jì)效各項規章制度，歸納分類(lèi)，歸集成單位績(jì)效管理綜合匯編，完整反映本單位規定的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，包括預算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理等方面業(yè)務(wù)事項。
三是進(jìn)一步完善內控評價(jià)與監督體系，根據我區糧食和物資儲備行業(yè)特點(diǎn)和資金安全支付的要求，建立完善適合本部門(mén)的預算績(jì)效管理長(cháng)效機制。
四是加大支出力度，加強績(jì)效運行監控�？茖W(xué)掌握各類(lèi)項目工作進(jìn)程和工程節點(diǎn)，加快推進(jìn)工作落實(shí)，嚴格按照項目支出預算內容、范圍，及時(shí)收集整理上報資金撥款基礎資料，加快項目支出撥付力度，及時(shí)對資金運行狀態(tài)和績(jì)效目標實(shí)現程度開(kāi)展監控。
五是牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，務(wù)必厲行勤儉節約，加強局內部控制領(lǐng)導小組和績(jì)效管理領(lǐng)導小組監督檢查職能，嚴控“三公經(jīng)費”、會(huì )議費、培訓費等支出，辦公用品（設備）及物品采購等嚴格審批手續，堅持使用公務(wù)卡結算，加強內控執行，實(shí)現預期績(jì)效目標，切實(shí)發(fā)揮財政資金效益。
績(jì)效監控報告 12
一、項目概況
項目基本情況：元厚鎮石梅村苗寨公路建設。建設0.339公里，路基寬4.5米，18厘米厚水泥混凝土路面;云湖天香至富強建材廠(chǎng)組組通公路硬化。建設1.23公里，5%水泥混凝土穩定層（20cm）、15cm厚C30混凝土路面硬化。
項目單位職能：承擔全市公路、水路建設市場(chǎng)監管責任；負責全市公路、水路和城市公共交通、汽車(chē)站場(chǎng)基礎設施建設、維護、質(zhì)量與安全監督和造價(jià)管理；會(huì )同有關(guān)部門(mén)實(shí)施國家重點(diǎn)公路及水路交通工程建設；監督交通基礎設施建設資金的管理使用；按管理權限負責公路通行費等交通規費征收稽查和審計監督工作。
項目立項依據：赤水市財政局赤水市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室《關(guān)于下達統籌整合使用涉農資金（20xx年第二批中央財政專(zhuān)項扶貧資金（20xx年第二批中央財政專(zhuān)項扶貧資金）的通知》（赤財農〔20xx〕39號）；赤水市扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導小組《關(guān)于對20xx年第二批中央財政專(zhuān)項扶貧資金（扶貧發(fā)展資金）項目實(shí)施方案的批復》（赤扶領(lǐng)〔20xx〕17號）。
項目實(shí)施主體：元厚鎮石梅村苗寨公路建設、云湖天香至富強建材廠(chǎng)組組通公路硬化實(shí)施主體是赤水市交通運輸局。
項目實(shí)施計劃及主要內容：
1.元厚鎮石梅村苗寨公路建設。元厚鎮石梅村苗寨公路建設0.339公里，路基寬4.5米，18厘米厚水泥混凝土路面，路基排水、安保及防護工程、1個(gè)停車(chē)場(chǎng)等。
2.云湖天香至富強建材廠(chǎng)組組通公路硬化。建設1.23公里，5%水泥混凝土穩定層（20cm）、15cm厚C30混凝土路面硬化、4cm粗粒式瀝青底層、3cm細粒式瀝青面層、改建中對全線(xiàn)已有的橋涵、構造物等全部進(jìn)行加固維修。
二、目標設置
�。ㄒ唬┛�(jì)效目標申報情況。
績(jì)效目標申報項目個(gè)數有為2個(gè)項目。安排資金80萬(wàn)元。
�。ǘ┲С隹�(jì)效目標。
1.總體績(jì)效目標。
元厚鎮石梅村苗寨公路建設、云湖天香至富強建材廠(chǎng)組組通公路硬化建成后，改善旅游、貨運基礎設施，增加群眾收入。
2.階段性績(jì)效目標。
我單位沒(méi)有跨年度或連續多年實(shí)施工作（項目）所設置的當年完成績(jì)效目標�？傮w績(jì)效目標和階段性（當年）績(jì)效目標一致。
三、預算支出管理情況
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20xx年收到財政撥款80萬(wàn)元，實(shí)際支出80萬(wàn)元，支出完成率100%。
�。ǘ┴攧�(wù)合規性。
我單位嚴格按照財務(wù)制度規范各項支出，資金支出符合國家財政法規和規定及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定，會(huì )計核算準確、合格，不存在支出依據不合規、虛列支出的情況；不存在超標準開(kāi)支等情況。
四、預算管理情況
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1.項目實(shí)施程序。
一是細化責任。對每項專(zhuān)項經(jīng)費的使用、關(guān)鍵工作、主要環(huán)節，逐一分解，落實(shí)責任。財務(wù)管理上，實(shí)行相互支持、相互制約、相互監督的工作格局。
二是強化管理。嚴格按照項目管理要求，制定詳細的項目規劃。管理責任具體化、明確化、使項目工作內容看行見(jiàn)、摸得著(zhù)、說(shuō)得準。
2.項目監管。
我單位先后制訂完善了合同管理辦法、資產(chǎn)管理制度、財務(wù)管理制度，制度明確了經(jīng)費審批權限及程序，經(jīng)費預算、核算管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監督等。
五、項目績(jì)效
�。ㄒ唬┰矜偸反迕缯方ㄔO項目計劃投資30萬(wàn)元，實(shí)際完成30萬(wàn)元，占比100%。
�。ǘ┰坪煜阒粮粡娊ú膹S(chǎng)組組通公路硬化。計劃投資50萬(wàn)元，實(shí)際支付50萬(wàn)元，占比100%。
20xx年交通運輸局認真履行部門(mén)職責、履職效益明顯、預算配置科學(xué)、預算執行有效、預算管理規范等項目支出績(jì)效指標均已完成，實(shí)際執行情況良好，自評分為91分（詳見(jiàn)附件：赤水市交通運輸局財政支出項目支出績(jì)效自評表），自評結論為優(yōu)。
六、存在問(wèn)題
績(jì)效編報質(zhì)量有待提高�？�(jì)效目標編報的.質(zhì)量還有待提高，存在績(jì)效指標的量化還不夠，時(shí)效指標、質(zhì)量指標不完整等問(wèn)題。
七、今后改進(jìn)措施
下一步將加強部門(mén)績(jì)效目標編報基礎工作，不斷提高績(jì)效目標表編報水平。把加強預算績(jì)效管理作為一項重要的基礎工作來(lái)抓，加強財政預算前期管理，理清本部門(mén)預算管理的總體思路、具體方案和階段目標。在編報績(jì)效目標申報表時(shí)，注意所細化分解的績(jì)效指標的完整性，確�？�(jì)效指標能充分支撐績(jì)效目標；同時(shí)，關(guān)注績(jì)效指標的可考核性，從數量、質(zhì)量、成本、進(jìn)度等方面來(lái)設置績(jì)效指標，提高績(jì)效目標申報表的編報質(zhì)量。
績(jì)效監控報告 13
一、部門(mén)概況
1、本部門(mén)主要職責是：為全縣農業(yè)機械化發(fā)展提供技術(shù)性支撐和公益性、事業(yè)性服務(wù);承擔全縣農業(yè)機械化事業(yè)發(fā)展規劃和有關(guān)標準、技術(shù)規范的研究工作，調查研究農業(yè)機械社會(huì )化服務(wù)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的經(jīng)濟、技術(shù)問(wèn)題，開(kāi)展相關(guān)評估論證，提出對策建議；為全縣農業(yè)機械化生產(chǎn)、農機社會(huì )化服務(wù)、農機維修、農機抗災救災、農機安全生產(chǎn)監管相關(guān)工作提供技術(shù)支持、服務(wù)保障和相關(guān)公益服務(wù)，承擔農業(yè)機械從業(yè)人員教育培訓和職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作；承擔農業(yè)機械補貼政策實(shí)施相關(guān)事務(wù)性工作；承擔農業(yè)機械化信息網(wǎng)絡(luò )建設運行、農業(yè)機械化生產(chǎn)信息統計工作；承擔農業(yè)機械化新機具、新技術(shù)的引進(jìn)和示范推廣等相關(guān)技術(shù)性、事務(wù)性工作；對鄉鎮農機事務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)和技術(shù)指導，指導聯(lián)系農機行業(yè)協(xié)會(huì )、農機合作社等社會(huì )組織；承擔縣農業(yè)農村局交辦的其他事項。
2、20xx年主要工作任務(wù)及目標：實(shí)施好國家農機購置補貼、省級水稻育插秧機械化技術(shù)推廣和農機基層服務(wù)體系建設等項目，重點(diǎn)抓好農機新機具新技術(shù)推廣、農機監管、農機購置補貼、農機監理及安全生產(chǎn)工作。
3、機構設置情況：沅陵縣農機事務(wù)中心是沅陵縣農業(yè)農村局所屬副科級公益一類(lèi)事業(yè)單位，包括縣農機事務(wù)中心本級及農機技術(shù)推廣服務(wù)中心1個(gè)二級機構（屬公益性一類(lèi)事業(yè)單位）。收入全為公共財政預算撥款；支出包括中心本級和1個(gè)二級機構的機關(guān)運行費和專(zhuān)項資金。年初人員編制數33人，年末在職人員25人（含提前退休人員），正常退休人員33人。享受遺屬補助政策人員6人。
4、20xx年部門(mén)整體支出情況是：本年總收入454.03萬(wàn)元，其中公共財政撥款收入416.17萬(wàn)元;上年結轉37.86萬(wàn)元。支出總計454.03萬(wàn)元；其中基本支出381.38萬(wàn)元（包括人員經(jīng)費335.25萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費46.13萬(wàn)元）;項目支出35.49萬(wàn)元;結轉下年度37.16萬(wàn)元。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
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1、20xx年度財政撥款基本支出381.38萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費335.25萬(wàn)元，占基本支出的88%,主要包括基本工資元150.09萬(wàn)元、津貼補貼33.12萬(wàn)元、獎金56.45萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費47.32萬(wàn)元、住房公積金21.14萬(wàn)元、其他工資福利支出0.52萬(wàn)元、績(jì)效工資10.56萬(wàn)元、離休費2.65萬(wàn)元、生活補助5.23萬(wàn)元、獎勵金6.28萬(wàn)元、其他對個(gè)人和家庭的補助1.89萬(wàn)元等；公用經(jīng)費46.13萬(wàn)元，占基本支出的'12%，主要包括辦公費0.05萬(wàn)元、印刷費0.23萬(wàn)元、手續費0.03萬(wàn)元、水費0.16萬(wàn)元、電費0.91萬(wàn)元、郵電費0.12萬(wàn)元、差旅費0.49萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費11.69萬(wàn)元、福利費1.95萬(wàn)元、公務(wù)接待2.18萬(wàn)元、公車(chē)運行費2.24萬(wàn)元、交通費25.48萬(wàn)元、辦公設備費0.6萬(wàn)元等。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為15萬(wàn)元，支出決算為7.24萬(wàn)元，完成預算的48%，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。公務(wù)接待費支出預算為8萬(wàn)元，支出決算為2.18萬(wàn)元，完成預算的27%，決算數小于年初預算數的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出。公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費支出預算為7萬(wàn)元，支出決算為5.06萬(wàn)元，與上年相比減少0.67萬(wàn)元，減少原因是厲行節約。
�。ǘ⿲�(zhuān)項支出
1、專(zhuān)項資金安排落實(shí)情況
根據上級和本級財政實(shí)施計劃結合資金到位情況本年度完成實(shí)施本年項目支出35.49萬(wàn)元。
2、專(zhuān)項資金實(shí)際使用情況分析
�。�1）一般行政管理事務(wù)（農業(yè)）2130102農業(yè)機械上牌上戶(hù)檢驗工本成本費27萬(wàn)元，主要用于農業(yè)機械上牌上戶(hù)、年度檢驗、工本成本及拖拉機安全頑瘴痼疾專(zhuān)項整治支出26.95萬(wàn)元，資金來(lái)源財政撥款
�。�2）農機化生產(chǎn)發(fā)展2130122裝備技術(shù)創(chuàng )新研發(fā)資金8萬(wàn)元，實(shí)際支出7.84萬(wàn)元，資金來(lái)源省級資金。
�。�3）其他農業(yè)支出0.7萬(wàn)元，上年結轉資金。
3、專(zhuān)項資金管理情況
專(zhuān)項資金嚴格按照項目規定執行，切實(shí)加強了項目資金使用的監督管理，建立相關(guān)管理制度，規范資金使用方向，細化支出范圍，執行項目資金使用公示制度，確保了專(zhuān)款專(zhuān)用。未完成項目資金結合實(shí)際情況結轉下年度使用。
三、部門(mén)專(zhuān)項組織實(shí)施情況
我中心遵循專(zhuān)款專(zhuān)用、政府采購事項，我中心均嚴格按照相關(guān)要求執行，同時(shí)嚴格按照資金性質(zhì)執行，搞好資金支付的審核審批手續
四、資產(chǎn)管理情況
嚴格按照資產(chǎn)管理制度和流程管理本單位的資產(chǎn)，及時(shí)更新核實(shí)資產(chǎn)管理信息，切實(shí)做到賬實(shí)相符，加強內控制度建設。
20xx年度固定資產(chǎn)原值總計232.68萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值145.99萬(wàn)元，今年固定資產(chǎn)新增辦公設備購置筆記本電腦1臺，價(jià)值0.6萬(wàn)元。
五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年，根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系自評分98分，部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下：
1、預算配置控制較好。財政供養人員控制在預算編制以?xún)�，編制內在職人員控制率≦100%；“三公”經(jīng)費預算支出在控制數內。
2、預算執行比較到位。支出總額決算數完成預算總額92%，其主要原因是：中途有人員退休。對于本中心的政府采購項目，凡中心購買(mǎi)屬于政府采購范圍內的貨物、工程和服務(wù)，嚴格遵守政府采購相關(guān)法律法規的規定辦理相關(guān)審批手續，政府采購執行率達到100%。
3、管理制度健全。我們嚴格預算管理，修改完善了單位《財務(wù)管理制度》《固定資產(chǎn)管理規定》《公務(wù)接待管理規定》《差旅費、會(huì )議費、培訓費管理規定》《公務(wù)車(chē)輛管理辦法》《厲行節約規定》等工作制度，進(jìn)一步明確了財政預算資金審批手續和撥付程序、經(jīng)費審批手續和報銷(xiāo)程序，加強了財務(wù)管理，規范了收支行為，保證了財務(wù)管理工作規范有序進(jìn)行。
4、資金使用管理逐步加強。單位支出嚴格按照國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定執行，費用開(kāi)支有標準、有預算。所有支出均通過(guò)我單位財政直接支付方式辦理，資金使用無(wú)截留、挪用、虛列支出等情況。
5、部門(mén)預算收支嚴格按年初部門(mén)預算方案執行。部門(mén)預決算、“三公”經(jīng)費預決算按要求及時(shí)進(jìn)行了公開(kāi)。
六、存在的主要問(wèn)題
縣農機事務(wù)中心工作人員少、年齡結構偏大，鄉鎮農機推廣隊伍不穩定，專(zhuān)業(yè)水平偏低，管理服務(wù)能力有待提高。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、加強資金管理，提高資金使用效益，建立完善內部監督機制，合理列支年度經(jīng)費支出。
2、提高人員綜合素質(zhì)，大膽改革創(chuàng )新。針對人員老齡化現象，應及時(shí)輸送新鮮血液，增強單位活力，更好推進(jìn)全縣農機化快速發(fā)展。
績(jì)效監控報告 14
一、部門(mén)（單位）基本情況
1.職能職責
我園屬全額撥款事業(yè)單位，20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務(wù)局調整為湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校，編制人數從29人調整至39人，20xx年底實(shí)有在編職工人數36人，退休職工人數25人，聘用編外職工37人。
我園的主要職責是以《幼兒園工作規程》、《幼兒園教育指導綱要》為指導。對3-6歲學(xué)齡前幼兒實(shí)行保育與教育相結合的原則，對幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展；同時(shí)為家長(cháng)參加工作、學(xué)習提供便利。
2.機構設置
我園設大、中、小三個(gè)年齡段13個(gè)班，共收托幼兒513名�，F設有教學(xué)組、保育組、后勤組，無(wú)二級預算單位。
二、一般公共預算支出情況
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湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出績(jì)效目標：資金總額992.88萬(wàn)元，其中公共財政撥款收入619.28萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款373.6萬(wàn)元,基本支出890.88萬(wàn)元，項目支出102萬(wàn)元,其中市級專(zhuān)項資金績(jì)效目標：教育專(zhuān)項支出102萬(wàn)元。
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算基本支出1026.17萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費821.34萬(wàn)元，包括工資福利支出725.58萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出95.76萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費204.83萬(wàn)元，主要用于學(xué)校日常運行，包括辦公支出、維護維修費、培訓費、三公經(jīng)費、幼兒伙食費等支出�；局С霰壬夏暝黾�447.41萬(wàn)元，增加原因主要是統計口徑改變，其中非稅收入主要用于彌補人員經(jīng)費和公用經(jīng)費不足。
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湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算項目支出66.80萬(wàn)元，其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬(wàn)元，校園安保經(jīng)費共計支出12萬(wàn)元，區角設施添置、更換共計支出19.47萬(wàn)元，項目支出比去年減少44.2萬(wàn)元，主要是校園文化建設項目未啟動(dòng)，該項目資金沒(méi)有支出。
三、政府性基金預算支出情況
我單位20xx年度無(wú)政府性基金預算安排的支出。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
我單位20xx年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
我單位20xx年度無(wú)社會(huì )保險基金預算安排的支出。
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
本部門(mén)支出績(jì)效總體良好，各項目標達到了相應時(shí)期執行進(jìn)度，各項專(zhuān)項經(jīng)費按預算實(shí)施，使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果，圓滿(mǎn)完成了本年度目標任務(wù)；本園安全大局穩定，沒(méi)有出現任何安全事故。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
�。�1）數量指標
�、僭O備采購數量
20xx年我園計劃采購4批次設備，實(shí)際采購了5批次設備，設備采購數量完成率達到100%。
�、谟變夯锸潮Ｕ先藬�
20xx年我園計劃幼兒伙食保障人數是490人以上，實(shí)際幼兒伙食保障人數512人，完成了年度指標值。
�、圪Y金使用完成率
20xx年我園計劃資金使用完成率達到100%，實(shí)際資金使用完成率達到了90%，出現偏差的原因是文化建設項目未啟動(dòng)，資金未支付。
�。�2）質(zhì)量指標
�、僭O備安裝驗收合格率
20xx年我園計劃設備安裝驗收合格率達到100%，實(shí)際設備安裝驗收合格率達到了100%，完成了年度指標值。
�、谟變夯锸呈称钒踩_標率
20xx年我園計劃幼兒伙食食品安全達標率100%，實(shí)際達標率100%，完成了年度指標值。
�、劢�(jīng)費使用準確性
20xx年我園計劃經(jīng)費使用準確性100%，實(shí)際使用準去性達到95%，出現偏差的原因是保教費和幼兒伙食費下達時(shí)間不確定，用保教費支付了幼兒伙食費。
�。�3）時(shí)效指標
�、僭O備購置及時(shí)率
20xx年我園計劃設備購置及時(shí)率達到100%，實(shí)際也達到了100%，完成了年度指標值。
�、谟變夯锸巢少徏皶r(shí)率
20xx年我園計劃幼兒伙食采購及時(shí)率達到100%，實(shí)際也達到了100%，完成了年度指標值。
�、圪Y金使用及時(shí)率
20xx年我園計劃資金使用及時(shí)率達到100%，實(shí)際達到95%，出現偏差的原因是保教費納入預算管理，撥付需要先上交報告再批復。
�。�4）成本指標
20xx年我園計劃預算成本控制情況是控制在992.88萬(wàn)元以下，實(shí)際指標值1092.97萬(wàn)元，出現偏差的原因是單位資金上年結余使用完。
2.效益指標完成情況分析
�。�1）社會(huì )效益
通過(guò)20xx年合理使用園內資金，使我園完善了教育教學(xué)條件，保障了幼兒和教師的.安全，提升了我園學(xué)前教育辦學(xué)條件。
�。�2）可持續影響
通過(guò)20xx年我園整體項目的實(shí)施，使我園建立了學(xué)前教育發(fā)展長(cháng)效機制。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析
經(jīng)發(fā)放調查問(wèn)卷，通過(guò)調查問(wèn)卷統計統計，我園教師滿(mǎn)意度為98%，家長(cháng)滿(mǎn)意度為98%，都完成了年度指標值。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績(jì)效目標。
八、下一步改進(jìn)措施
我單位今后在執行過(guò)程中，做到嚴格控制支出，合理安排經(jīng)費，做到細化支出，確�？�(jì)效執行和年初設定的績(jì)效相一致。建立健全績(jì)效考評制度，明確各崗位分工職責，使單位人員考核與績(jì)效完成情況掛鉤。同時(shí)建議財政部門(mén)和人社部門(mén)在社�；鶖档暮硕藴噬线_成一致，以免造成資金缺口。
九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
高度重視績(jì)效評價(jià)結果的應用工作，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價(jià)結果的有效機制，著(zhù)力提高績(jì)效意識和財政資金使用效益。同時(shí)將部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，廣泛接受社會(huì )監督。
其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
績(jì)效監控報告 15
一、項目基本情況
我鎮20xx年共實(shí)施銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金項目8項，共計下達我鎮銜接推進(jìn)鄉村振興補助各類(lèi)資金721萬(wàn)元。其中基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金項目，項目下達資金共計169萬(wàn)元，分別為皮坊村道路及水毀修復工程、九龍村洪灣電站路工程、河東村道路及水毀修復工程。項目建設期限20xx年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長(cháng)915米、寬3.5米、厚0.2米，龍虎路護岸長(cháng)19米、高1.2米，1000涵管長(cháng)10米，跌水井1口，路面恢復45平方米；王灣路護岸長(cháng)7米、高4米，600涵管長(cháng)4米，路面恢復7平方米；倉房路護岸長(cháng)20米高0.5米。九龍村新建水泥路長(cháng)950米、寬3.5米、厚0.2米，1000涵管長(cháng)8米，800涵管長(cháng)8米。河東道路長(cháng)1100米加寬1.5米，清塘路護坡長(cháng)72米、寬3.5米，水溝44米，護岸長(cháng)9米、高6米。有效改善脫貧戶(hù)生產(chǎn)、生活出行條件，降低生產(chǎn)、生活交通運輸成本，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富。
二、績(jì)效目標實(shí)現情況
總體目標:新修水泥路長(cháng)1865米，道路長(cháng)1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準，項目完成及時(shí)率100%，20xx年2月完成施工方招投標時(shí)間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬(wàn)元，上繳結余資金0.7萬(wàn)元，預算執行率達到100%。
階段性目標：通過(guò)基礎設施建設改善周邊居民生產(chǎn)生活出行條件，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富；通過(guò)農業(yè)產(chǎn)業(yè)項目和集體經(jīng)濟項目，以農業(yè)務(wù)工、訂單收購等方式帶動(dòng)脫貧戶(hù)增收。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
我鎮高度重視，嚴格按照要求開(kāi)展工作，成立由財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金分管領(lǐng)導為組長(cháng)的項目評價(jià)小組，組織鎮財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉村振興辦、項目辦等相關(guān)部門(mén)工作人員，成立項目監管服務(wù)小組，項目辦負責項目的具體實(shí)施。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
我鎮對項目進(jìn)行全程監管服務(wù)，監督施工主體嚴格按照項目設計標準施工，確保材料符合設計標準或國標，對施工中的關(guān)鍵環(huán)節點(diǎn)進(jìn)行檢查驗收，做好記錄并留存影像資料，做好項目初驗和決算工作，并督促、指導項目辦做好項目檔案資料整理工作。認真完成銜接項目資金績(jì)效目標運行監控工作，落實(shí)專(zhuān)人負責制，填寫(xiě)好銜接項目資金績(jì)效目標運行“三張表”。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明
我鎮項目組織實(shí)施的內容與年初制訂目標一致。
四、項目績(jì)效情況
(一)項目產(chǎn)出目標、效果目標的實(shí)現情況
產(chǎn)出目標方面：按照資金文件要求，按時(shí)完成所有工程量的施工，項目經(jīng)村、鎮、縣級主管部門(mén)三級驗收合格率為100%。
硬化水泥路長(cháng)1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程，工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準，項目完成及時(shí)率100%，20xx年2月完成施工方招投標時(shí)間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬(wàn)元，上繳結余資金0.7萬(wàn)元，預算執行率達到100%。
效果目標方面：改善群眾生產(chǎn)生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預計10年。帶動(dòng)道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達到100%，脫貧村地區居民出行平均縮短時(shí)間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養率達100%，受益人口滿(mǎn)意度95%以上，鄉村組滿(mǎn)意度98%以上。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效情況分析
1、確保道路的正常使用，保證道路壽命，保證農村交通條件保持良好狀態(tài)，使道路可以長(cháng)期造福于農村居民，調動(dòng)廣大農村地區人民的積極性。交通運輸狀況明顯改善，道路揚塵和整潔狀況明顯改善，減少道路污染，優(yōu)化道路環(huán)境，筑起生態(tài)廊道，實(shí)現路景和諧融洽。
2、帶動(dòng)受益脫貧戶(hù)持續增收，為更多群眾提供了就業(yè)崗位，推動(dòng)我鎮農業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉村振興工作的.開(kāi)展，集體經(jīng)濟項目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現村集體經(jīng)濟大幅增收，基礎設施項目持續為群眾生活提供便利，
3、暢通與拓寬商品流通渠道，使特色農副產(chǎn)品較好地進(jìn)入流通領(lǐng)域。增加農民收入，改變農民傳統的生活方式與生產(chǎn)模式，加快農村信息傳播和對外交流，助推農業(yè)農村現代化。
(三)項目實(shí)際績(jì)效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說(shuō)明
我鎮20xx年第二批財政銜接資金項目資金支出未偏離績(jì)效目標。
五、存在的問(wèn)題和糾偏建議
我鎮將項目資金管理納入村級考評，定期對村級項目庫建設、項目申報、實(shí)施管理情況、項目績(jì)效管理情況、信息公開(kāi)和公告公示制度落實(shí)情況、扶貧項目資產(chǎn)管理等納入考評內容，對發(fā)現問(wèn)題整改情況一同納入考評，加強整改落實(shí)，持續跟蹤問(wèn)效，嚴肅整改紀律，確保每個(gè)問(wèn)題都清倉見(jiàn)底、見(jiàn)人見(jiàn)事。鎮、村兩級建立監督舉報臺賬，對群眾反映問(wèn)題及時(shí)辦理，并要求一周內將辦理結果進(jìn)行公示。
績(jì)效監控報告 16
一、項目基本情況
隨著(zhù)我市經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展，建設用地需求急劇攀升，省廳下達的年度用地計劃指標已遠遠不能保障我市建設用地實(shí)際需要。為保障建設用地，每年都要向省政府、省廳多次反復匯報協(xié)調爭取調劑追加計劃指標支持。
二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
1.前期準備
保山市自然資源和規劃局自接到《保山市財政局關(guān)于2020年財政支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項的通知》（保財預［2020］95號）文件后，由局分管領(lǐng)導牽頭組織開(kāi)展該項工作，按照績(jì)效管理全覆蓋的要求對20xx年度財政預算安排的項目開(kāi)展績(jì)效自評。
2.組織實(shí)施
局財務(wù)科根據通知要求，結合績(jì)效評價(jià)對象的`實(shí)際情況，搜集、統計、整理績(jì)效評價(jià)相關(guān)資料，并對績(jì)效評價(jià)相關(guān)資料進(jìn)行審查核實(shí)，綜合分析形成績(jì)效評價(jià)結論。
三、項目績(jì)效實(shí)現情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1、項目資金到位情況。
20xx年預算批復項目前期工作經(jīng)費30萬(wàn)元正。
項目資金執行情況。
20xx年已按預算進(jìn)度要求確保項目前期工作經(jīng)費支出完畢，年末無(wú)結轉結余。
2、項目資金管理情況。
根據《中華人民共和國預算法》、單位財務(wù)制度等規定，合法、合規管理項目資金。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效指標完成情況
1、產(chǎn)出指標完成情況。
產(chǎn)出指標完成良好，通過(guò)積極向上爭取及協(xié)調工作，保障了全市更多項目落地。
2、效益指標完成情況。
效益指標完成良好，通過(guò)爭取項目，實(shí)現合理利用土地，切實(shí)保護耕地，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟的可持續發(fā)展。
3、滿(mǎn)意度指標完成情況。
服務(wù)對象滿(mǎn)意度較高。
四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
績(jì)效目標已全面完成。
五、績(jì)效自評結果
績(jì)效自評為優(yōu)。
六、結果公開(kāi)情況和應用打算
及時(shí)、全面公開(kāi)預算績(jì)效信息。
七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議
加強績(jì)效管理的專(zhuān)業(yè)知識培訓。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jì)效監控報告 17
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體情況
1、主要職能
�。ㄒ唬┙y籌研究和組織實(shí)施“三農”工作的發(fā)展中長(cháng)期規劃、重大政策。組織擬制農業(yè)農村有關(guān)規范性文件草案，指導農業(yè)綜合執法。參與擬制涉農的價(jià)格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策措施。
�。ǘ┙y籌推動(dòng)發(fā)展農村社會(huì )事業(yè)、農村公共服務(wù)、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環(huán)境。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。指導農業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
�。ㄈ┭芯刻岢錾罨r村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負責農村集體產(chǎn)權制度改革，指導農村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農民合作經(jīng)濟組織、農業(yè)社會(huì )化服務(wù)體系、新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設與發(fā)展。
�。ㄋ模┲笇оl村特色產(chǎn)業(yè)、農產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農業(yè)和鄉鎮企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農業(yè)品牌。發(fā)布農業(yè)農村經(jīng)濟信息，監測分析農業(yè)農村經(jīng)濟運行。承擔農業(yè)統計和農業(yè)農村信息化有關(guān)工作。
�。ㄎ澹┴撠煼N植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監督管理。指導糧食等農產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構建現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導農業(yè)標準化生產(chǎn)。負責漁政漁港監督管理。
�。┴撠熮r產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理。組織開(kāi)展農產(chǎn)品質(zhì)量安全監測、追溯、風(fēng)險評估。貫徹執行農產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標準，參與制定農產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。
�。ㄆ撸┙M織農業(yè)資源區劃工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動(dòng)物保護、耕地及永久基本農田質(zhì)量保護工作。指導農產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產(chǎn)。指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。
�。ò耍┴撠熡嘘P(guān)農業(yè)生產(chǎn)資料和農業(yè)投入品的監督管理。組織農業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設。貫徹執行農業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監督實(shí)施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業(yè)獸醫和畜禽屠宰行業(yè)管理。
�。ň牛┴撠熮r業(yè)防災減災、農作物重大病蟲(chóng)害防治工作。指導動(dòng)植物防疫檢疫體系建設，組織、監督區內動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門(mén)制定血吸蟲(chóng)病防治工作計劃并組織實(shí)施。
�。ㄊ┴撠熮r業(yè)投資管理。編制農業(yè)投資項目建設規劃，提出農業(yè)投資規模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議，按規定權限審批農業(yè)投資項目，負責農業(yè)投資項目基金安排和監督管理。
�。ㄊ唬┩苿�(dòng)農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng )新體系建設。指導農業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農技推廣體系建設，組織開(kāi)展農業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應用技術(shù)研究、科技成果轉化和技術(shù)推廣。負責農業(yè)轉基因生物安全監督管理和農業(yè)植物新品種保護。
�。ㄊ┲笇мr業(yè)農村人才工作。擬訂農業(yè)農村人才隊伍建設規劃并組織實(shí)施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養和農村實(shí)用人才培訓工作。
�。ㄊ┙M織參與農業(yè)對外合作工作。承辦有關(guān)農業(yè)涉外事務(wù)，組織開(kāi)展農業(yè)貿易促進(jìn)和有關(guān)對外交流合作，具體執行有關(guān)農業(yè)援外項目。
�。ㄊ模┩瓿蓞^委、區政府和區委農村工作領(lǐng)導小組交辦的其他任務(wù)。
2、機構情況
零陵區農業(yè)農村局內設機構包括：零陵區農業(yè)農村局內設機構包括：辦公室、政工室、發(fā)展規劃和計劃財務(wù)室、黨風(fēng)廉政室、區委農辦秘書(shū)室、農業(yè)資源保護與利用室、種植業(yè)管理室（農藥監管室）種業(yè)管理室、科技教育室、法規室、農業(yè)綜合服務(wù)中心、農田建設與農墾室、市場(chǎng)與信息化室、植保站、農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管室、鄉村產(chǎn)業(yè)發(fā)展室、農村社會(huì )事業(yè)促進(jìn)室。歸口管理4個(gè)下屬單位：區畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、區農機事務(wù)中心、區農村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站、區農業(yè)綜合執法大隊。
3、人員情況
2021年9月底本單位實(shí)有在崗人員114人，其中公務(wù)員及參照公務(wù)員管理人員32名，事業(yè)人員82名。退休人員121名。
4.2021年整體工作目標
2021年，全區完成糧食播種面積85.51萬(wàn)畝、總產(chǎn)量35.9萬(wàn)噸；全區建設湘江源蔬菜標準化生產(chǎn)基地11萬(wàn)畝、優(yōu)質(zhì)柑橘生產(chǎn)基地16萬(wàn)畝、優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地1萬(wàn)畝；全區實(shí)現農產(chǎn)品加工總產(chǎn)值237億元以上；農村基礎設施和公共服務(wù)不斷完善，鄉村人居環(huán)境有效提升，全區所有行政村基本達到干凈整潔有序標準，新創(chuàng )建省級美麗鄉村示范村、省級特色精品鄉村1個(gè)以上，完成農村戶(hù)用衛生廁所改（新）建10050戶(hù)，農村衛生廁所普及率達到88%以上，積極試點(diǎn)廁所糞污資源化利用；成功創(chuàng )建“國家級農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣區”。
�。ǘ╉椖靠傮w情況
2021年《零陵區財政局關(guān)于批復2021年財政預算的函》（零財預〔2021〕1號）批復我單位項目2個(gè)，分別是農博會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費和農產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項經(jīng)費；其中財政已將農產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項經(jīng)費撥付區農業(yè)綜合執法大隊，由區農業(yè)綜合執法大隊負責實(shí)施，我單位本年實(shí)際負責實(shí)施農博會(huì )1個(gè)項目。
零陵區2021年農業(yè)類(lèi)博覽會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費由區財政管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，全部用于參加農民豐收節、農博會(huì )、產(chǎn)銷(xiāo)對接會(huì )等專(zhuān)項工作。一是農民豐收節。抓好本市和本地區大宗農產(chǎn)品市場(chǎng)農產(chǎn)品展示和銷(xiāo)售。及時(shí)把本地特色農產(chǎn)品展示在消費者面前。二是第二十三屆中部（湖南）農業(yè)博覽會(huì )。三是產(chǎn)銷(xiāo)對接會(huì )。本地特色農產(chǎn)品對接省外和粵港澳等地區展示和銷(xiāo)售，為本地企業(yè)提供平臺支撐。
二、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
按照《零陵區財政局關(guān)于開(kāi)展2021年度部門(mén)預算績(jì)效運行監控工作的通知》（零財績(jì)[2021]18號）的文件要求，我局組織相關(guān)股室，認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作�？�(jì)效監控范圍包括一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營(yíng)預算所有的'支出。
三、績(jì)效監控結果及趨勢分析
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出
按照《零陵區財政局關(guān)于批復2021年財政預算的函》（零財預〔2021〕1號），批復給我單位預算撥款收入10622.67萬(wàn)元，其中:基本支出經(jīng)費2038.67萬(wàn)元,項目支出經(jīng)費8584萬(wàn)元。
1-9月基本支出實(shí)際支出1749.2萬(wàn)元，完成預算85.8%；項目支出實(shí)際支出6858.62萬(wàn)元，完成預算79.9%。
2021年1-9月，我局按年初制定的計劃和目標開(kāi)展工作并取得了良好生效：一是糧食計劃種植面積85.51萬(wàn)畝，已完成糧食播種面積88.23萬(wàn)畝，完成任務(wù)的103.2%，；二是1-9月全區農產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值達181億元；三是2021年3月25-26日全國鄉村治理中期評估組對零陵區鄉村治理試點(diǎn)工作進(jìn)行了中期評估，專(zhuān)家組對零陵鄉村治理試點(diǎn)工作給予了高度肯定和好評。
預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制訂的計劃和指標全部完成，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
�。ǘ╉椖恐С�
2021年《零陵區財政局關(guān)于批復2021年財政預算的函》（零財預〔2021〕1號）批復我單位項目2個(gè)，分別是農博會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費和農產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項經(jīng)費；其中財政已將農產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項經(jīng)費撥付區農業(yè)綜合執法大隊，由區農業(yè)綜合執法大隊負責實(shí)施，我單位本年實(shí)際負責實(shí)施農博會(huì )1個(gè)項目。
截止2021年9月底，財政未撥付農博會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費，項目預算執行率0%；但費用實(shí)際已開(kāi)支，參加了永州市第四屆農民豐收節等，待經(jīng)費撥付到位進(jìn)行支付，預計項目支出績(jì)效能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
四、存在的主要問(wèn)題及原因分析
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體
基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。但我局基本支出沒(méi)有得到有效的保障�；局С鼋�(jīng)費保障水平偏低，預算執行基本圍繞保人員經(jīng)費、保正常運轉進(jìn)行，公用經(jīng)費缺口較大，基本保障面臨巨大的壓力。
�。ǘ╉椖恐С�
項目支出是在基本支出之外為完成其特定的項目工作任務(wù)而發(fā)生的支出項目資金撥付進(jìn)度較慢。但我單位專(zhuān)項資金較多，年中追加的各類(lèi)項目資金繁多、任務(wù)重、壓力大，然而專(zhuān)項資金撥付緩慢，影響項目的實(shí)施。
五、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)建議
�。ㄒ唬┨岣哓斦A算標準。當前執行的公用經(jīng)費預算標準太低，遠遠不能滿(mǎn)足單位維持工作正常運轉，需要財政增加投入，為單位正常運轉提供有力保障。
�。ǘ┗�(jiǎn)專(zhuān)項資金撥付手續，加快資金撥付進(jìn)度，便于項目的順利開(kāi)展。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jì)效監控報告 18
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，蘆山縣農業(yè)農村局組織相關(guān)股室（部），認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。蘆山縣農業(yè)農村局機關(guān)現有行政編制人員73人，事業(yè)編制人員62人，機關(guān)工勤人員2名,退休職工106人，內設機構16個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下：
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門(mén)預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109 號），批復給我單位預算撥款收入19214100元，其中:基本經(jīng)費17387400元,項目經(jīng)費374000元.截至6月底，20xx年轉款結轉1452700元，追加預算（轉移支付）13372732.92元（其中20xx年項目經(jīng)費10371446.41元）
二、1-6月執行情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況
1-6月日常公用經(jīng)費支出1,523,610.43元，完成全年預算66.13%； 辦公經(jīng)費支出43,510.33元，完成全年預算7.25%；差旅費支出304,420.00元，完成全年預算50.74%；郵電費支出44,879.00元，完成全年預算44.88%；公務(wù)接待費21,404.00元，完成全年預算30.58%；其他交通費346,350.00元，完成全年預算68%。
�。ǘ┎块T(mén)項目預算1-6月執行情況
20xx年具體實(shí)施的項目（含20xx年續建項目）主要包括：民生項目工作經(jīng)費、農產(chǎn)品質(zhì)量檢測經(jīng)費、高標準農田建設項目、稻谷目標價(jià)格補貼、耕地地力保護補貼、農機購置補貼、種糧一次性補貼、基層農技推廣體系改革與建設、農產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保險設施建設、合作社培育、家庭農場(chǎng)培育、科技扶貧、省級現代農業(yè)園區培育項目、耕地保護與質(zhì)量提升、農產(chǎn)品質(zhì)量安全、綠色有機和地標認證獎補、川茶發(fā)展激勵獎補、強制免疫補助、養殖環(huán)節無(wú)害化處理補助、農村戶(hù)用沼氣池后續管護項目、省級財政鄉村振興轉移資金、長(cháng)江十年禁捕等(詳見(jiàn)縣級項目預算績(jì)效監控分析表)。20xx年項目預算金額50058126元（不含xx經(jīng)費），其中：上年結轉結余資金1452700元、年初預算安排374000元、年中追加預算13372732.92元），20xx年1-6月預算執行金額22203225元（其中：上年結轉結余資金執行金額1040637.71元、年初預算安排執行金額34515元、年中追加預算執行金額1944680元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為9個(gè)，有1個(gè)項目預算執行率為4，主要原因為：（其中部分工程項目雖已全部完工并已辦理完支付手續，但因財政未清算，因而預算執行率為0；部分項目雖已部分完工，但因財政未清算因而預算執行率也為0；部分工程項目尚在進(jìn)行中，因而預算執行率為0，其余項目工程未全部完工）。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況
1-6月日常公用經(jīng)費和人員經(jīng)費共支出10964861.19元，完成全年預算55.85%；項目經(jīng)費22203225元，完成全年預算44.35%，已完成項目9個(gè)，其余項目正在實(shí)施中。
三、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入19214100元，截至6月底追加預算2245500元，1至6月完成支付33168086.19元，其中項目經(jīng)費完成支付22203225元。全年預計執行43662825元,執行率達到100%。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的.計劃和指標全部完成，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
四、存在問(wèn)題及整改措施
(一）存在問(wèn)題。
1.目執行進(jìn)度滯后，竣工驗收不及時(shí)。一方面，由于部分項目實(shí)行縣級財政報賬，施工企業(yè)提交請款資料后，監理、業(yè)主需要進(jìn)行復核工程量和資金，以及相關(guān)部門(mén)需要對資料進(jìn)行審核等因素導致工程款的撥付進(jìn)度滯后于施工進(jìn)度。另一方面，個(gè)別項目因工程超概算與施工單位結算問(wèn)題，遲遲未能驗收。
2.不同項目資金下達科目同性質(zhì)均為同一科目，不方便結算。
�。ǘ┱拇胧�。
1.加快項目建設進(jìn)度，對標對表，逐項銷(xiāo)號。一是督促完工企業(yè)及時(shí)按照財政報賬要求，完善工程提交請款資料。二是聯(lián)合監理、業(yè)主及相關(guān)部門(mén)及時(shí)對資料進(jìn)行審核，提高工程款撥付進(jìn)度。
2.將資金支出更加詳細化。理清項目資金性質(zhì)，精準下達項目科目。
五、工作建議
�。ㄒ唬┘訌婍椖咳^(guò)程監督。施工期間及時(shí)與各單位溝通，加大協(xié)調管理力度，嚴格按照項目實(shí)施方案進(jìn)度，在既定的時(shí)間節點(diǎn)內，保質(zhì)按時(shí)完成項目進(jìn)度。
�。ǘ┻M(jìn)一步貫徹落實(shí)中央,省市的各項規章制度，政府工作報告中提及：過(guò)緊日子，反對形式主義，該用盡用，不該用堅決不用，中央政府帶頭過(guò)緊日子，各級政府都要過(guò)緊日子，絕不允許搞形式主義，干大手大腳花錢(qián)的事�！钡南嚓P(guān)要求。建立“三公經(jīng)費”等公務(wù)支出管理制度及厲行節約制度，加強經(jīng)費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行。
績(jì)效監控報告 19
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。包括項目背景、主要內容及實(shí)施情況等
項目立項背景：瀘西縣醫療保障局于20xx年2月26日成立，原來(lái)由瀘西縣民政局負責的醫療救助業(yè)務(wù)轉入瀘西縣醫療保障局。我單位嚴格按照《云南省政府辦公廳轉發(fā)省民政廳等部門(mén)關(guān)于進(jìn)一步完善醫療救助制度加快推進(jìn)重特大疾病醫療救助工作實(shí)施意見(jiàn)的通知》（云政辦發(fā)〔2015〕65號）、《紅河州醫療保障局等部門(mén)關(guān)于進(jìn)一步規范和完善城鄉醫療救助制度管理工作的通知》（紅醫保發(fā)〔2019〕78號）、《瀘西縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步完善醫療救助制度加快推進(jìn)重特大疾病醫療救助工作的實(shí)施意見(jiàn)》（瀘政辦發(fā)〔2015〕148號）等文件要求，嚴格執行醫療救助相關(guān)制度。
政策依據：根據瀘醫保發(fā)〔2020〕10號《瀘西縣醫療保障局瀘西縣財政局瀘西縣民政局瀘西縣殘聯(lián)關(guān)于進(jìn)一步規范和完善城鄉醫療救助工作的通知》和瀘醫保發(fā)〔2019〕45號《關(guān)于進(jìn)一步規范城鄉醫療救助工作的通知》、瀘政辦發(fā)〔2015〕148號《瀘西縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步完善醫療救助制度加快推進(jìn)重特大疾病醫療救助工作的實(shí)施意見(jiàn)》等文件實(shí)施，基本做到了手續齊全、程序完備、資料真實(shí)、救助有效。
項目基本性質(zhì)、用途：城鄉居民醫療救助補助資金項目的實(shí)施是國家惠民政策的一項重要舉措，它對改善黨群關(guān)系、干群關(guān)系，鞏固全縣基層執政基礎發(fā)揮了積極的作用。自云南省健康扶貧30條措施制度實(shí)施以來(lái)，有力地緩解了農民“因病致貧、因病返貧”的現象，在減輕建檔立卡貧困人員醫療費用負擔，保障建檔立卡貧困人員身體健康，完善醫療保障體系，關(guān)注民生，構建和諧社會(huì )上發(fā)揮了積極作用，也得到了廣大農民的擁護。同時(shí)也對因病致貧家庭中的重病患者家庭減輕了負擔避免了因病致貧產(chǎn)生新的建檔立卡家庭，預防和減少精神病人給社會(huì )帶來(lái)的危害。
主要內容、涉及范圍：
�。�1）資助參保
�、偬乩ЧB人員。特困供養人員由醫療救助資金全額資助參加城鄉居民基本醫療保險和大病保險。
�、诘捅ο�、持一級或二級《殘疾人證》的殘疾人。由醫療救助資金按照每人每年120元標準定額資助參加城鄉居民基本醫療保險，其余部分由個(gè)人承擔。
對符合多種資助參保條件的，按“就高”原則給予資助參保。
�。�2）規范完善門(mén)診和住院救助政策。根據中央和地方財政下?lián)艿尼t療救助資金籌集安排，統一和規范門(mén)診、住院救助標準。
�、僖幏堕T(mén)診救助。門(mén)診救助重點(diǎn)為患慢性病、特殊�。ú》N范圍按城鄉居民基本醫療保險規定病種執行）需要長(cháng)期在門(mén)診治療，自付費用較高的醫療救助對象。救助對象在定點(diǎn)醫療機構治療，當年發(fā)生的政策范圍內醫療費用經(jīng)基本醫保和大病報銷(xiāo)后，按70%的比例救助，年內累計最高救助不超過(guò)1000元。
�、谕晟谱≡壕戎�。特困供養、城市“三無(wú)”人員在醫保定點(diǎn)醫療機構住院治療，當年發(fā)生的政策范圍內醫療費用經(jīng)基本醫保和大病報銷(xiāo)后，個(gè)人實(shí)際自付費用給予全額救助，最高救助限額10萬(wàn)元。余額部分由民政部門(mén)進(jìn)行臨時(shí)救助。
�、鄢青l低保人員、持一級或二級《殘疾認證》的殘疾人在醫保定點(diǎn)醫療機構住院治療，當年發(fā)生的政策范圍內醫療費用經(jīng)基本醫保和大病報銷(xiāo)后，個(gè)人實(shí)際自付費用累計超過(guò)1000元以上的部分，按最高40%的比例救助，累計年內最高救助不超過(guò)20000元。
�、艿褪杖爰彝ブ械睦夏耆�、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫保定點(diǎn)醫療機構住院治療，當年發(fā)生的政策范圍內醫療費用經(jīng)基本醫保和大病報銷(xiāo)后，個(gè)人實(shí)際自付費用累計超過(guò)5000元以上的部分，按最高40%的比例救助，累計年內最高救助不超過(guò)20000元。
�。ǘ┵Y金投入和使用情況。
20xx年醫療救助專(zhuān)項經(jīng)費項目收入3150.28萬(wàn)元，支出3150.28萬(wàn)元。
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效目標。包括總體目標、階段性目標。
1.項目績(jì)效總目標
建立完善城鄉居民醫療救助制度，加強與民政、衛生、殘聯(lián)等有關(guān)部門(mén)協(xié)作配合，共同做好重特大疾病醫療救助與基本醫療保險、城鄉居民大病保險和商業(yè)保險的有效銜接，確保城鄉居民大病保險覆蓋所有貧困重特大疾病患者，幫助所有符合條件的困難群眾獲得保險補償和醫療救助，保障貧困人口看得起病，得了大病、重病后基本生活過(guò)得去，確保不因病致貧、因病返貧，助力和鞏固全縣決戰決勝脫貧攻堅。
2.項目績(jì)效階段性目標
根據云南省健康扶貧30條措施的.要求及上級醫療救助政策，制定了瀘醫保發(fā)〔2019〕45號《關(guān)于進(jìn)一步規范城鄉醫療救助工作的通知》，打造健康扶貧四重保障體系，將基本醫療保險、大病保險、醫療救助、財政兜底整合一體，織密織牢了針對城鄉低保、建檔立卡貧困人員、特困供養人員和其它特殊困難人員的醫療保障網(wǎng)，最大限度減輕困難群眾醫療支出負擔，防止其因病致貧或因病返貧，從而增強困難群眾幸福感、獲得感、安全感。同時(shí)，“一站式”結算方式、分級診療和先診療后付費等多項健康扶貧舉措的推出，極大地方便了困難群眾尋醫問(wèn)藥，打通了困難群眾就醫“最后一公里”的問(wèn)題。
�。ㄋ模╉椖拷M織管理情況。包括項目相關(guān)方職責分工、管理流程、組織實(shí)施、制度建設情況等。
1.項目組織情況
按照機構改革職能劃轉工作要求，城鄉醫療救助（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“醫療救助”）劃轉至醫療保障部門(mén)統一管理。為做好醫療救助工作的有效銜接，確保醫療救助政策的連續性，持續鞏固完善醫療救助制度，不斷完善工作機制，創(chuàng )新服務(wù)措施。
2.項目管理情況
我縣所有的醫保定點(diǎn)醫療機構已開(kāi)通“一站式”結算，特困供養、城鄉低保、持一級或二級《殘疾認證》的重度殘疾人、城市“三無(wú)”救助對象在縣域內醫保定點(diǎn)醫療機構發(fā)生醫療費用，由醫療機構與醫保部門(mén)直接結算；實(shí)行“一站式救助”，縣域外就醫的到醫保中心窗口進(jìn)行救助。
低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫保定點(diǎn)醫療機構住院治療符合醫療救助的，應提出救助申請，填寫(xiě)《瀘西縣城鄉醫療救助申請審批表》，提供相關(guān)證明材料：本人申請書(shū)（手寫(xiě)）、身份證復印件（沒(méi)有身份證小孩需提供戶(hù)口本復印件）、診斷證明書(shū)復印件、出院證復印件、城鄉基本醫療保險住院費用撥付單（原件）等，交戶(hù)籍所在地村（居）委會(huì )、鄉鎮人民政府逐級提出審核意見(jiàn)后，并在所在村委會(huì )或者村民小組進(jìn)行公示，公示時(shí)間五個(gè)工作日，公示期滿(mǎn)后，由鄉鎮社會(huì )保障服務(wù)中心報縣醫療保障局審批。經(jīng)縣醫療保障局審核，對不符合醫療救助條件的，簽注理由后退回申請人；對符合救助條件的，及時(shí)給予審批。
縣醫療保障局待遇保障和基金監督科收到上報的審批表后，將組織工作人員對審批對象進(jìn)行抽查核實(shí)，上報救助對象符合條件審批后，由縣醫療保障局將救助資金撥至救助對象提供的賬戶(hù)。
二、部門(mén)評價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)評價(jià)目的、對象和范圍。
了解20xx年度瀘西縣醫療保障局醫療救助專(zhuān)項經(jīng)費項目支出情況、年度工作任務(wù)及項目完成情況、年度履職情況，以及所取得的效果。通過(guò)評價(jià)，在部門(mén)預算配置、預算執行等方面總結經(jīng)驗，找準存在的問(wèn)題，為進(jìn)一步加強和規范部門(mén)資金支出，提升預算配置的科學(xué)合理性，優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據，為下一步績(jì)效評價(jià)的逐步推開(kāi)進(jìn)行經(jīng)驗性積累奠定基礎。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則、依據、評價(jià)指標體系（附表說(shuō)明）、評價(jià)方法、評價(jià)標準、評價(jià)抽樣等。
本次績(jì)效評價(jià)遵循科學(xué)規范、公正公開(kāi)、績(jì)效相關(guān)原則，應用比較法以及問(wèn)卷調查法等方法，定量與定性相結合，單位自評相結合的辦法。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。
20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績(jì)效目標開(kāi)展部門(mén)整體工作，經(jīng)單位報送資料查看，20xx年度績(jì)效目標基本得到實(shí)現，部門(mén)履職情況較好。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)綜合結論。
優(yōu)
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現情況等。
20xx年度績(jì)效目標基本得到實(shí)現，部門(mén)履職情況較好。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析。
分值15分，自評分15分。
�。ǘ╉椖窟^(guò)程情況分析。
分值20分，自評分20分。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況分析。
分值35分，自評分34.96分。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析。
分值30分，自評分29.8分。
五、主要經(jīng)驗及做法
瀘西縣20xx年醫療救助專(zhuān)項經(jīng)費項目實(shí)施過(guò)程中，瀘西縣醫療保障局一是制定了相關(guān)內控制度。二是在基金管理方面，專(zhuān)人專(zhuān)管，專(zhuān)戶(hù)儲存，專(zhuān)賬管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，做到“事前公開(kāi)、過(guò)程公開(kāi)、結果公開(kāi)”，使整個(gè)經(jīng)費的運作受廣大人民群眾的監督。
六、存在的問(wèn)題及原因分析
�。ㄒ唬╊A算績(jì)效觀(guān)念不強，工作質(zhì)量待提高
部分職能部門(mén)對預算績(jì)效管理工作重視程度還不足，缺乏主動(dòng)性；對預算績(jì)效管理工作的意義、框架、思路、操作規程認識不夠深入，申報績(jì)效目標不夠明確，設計的評價(jià)指標體系不科學(xué)、不嚴謹。
�。ǘ┰u價(jià)指標體系不完善，實(shí)際操作有難度
盡管縣級已有績(jì)效評價(jià)共性指標體系，但是對指標具體的設置沒(méi)有統一的明確規定，沒(méi)有針對性較強的個(gè)性評價(jià)指標體系可供預算單位借鑒。同時(shí)財政預算支出的范圍在逐年擴大，新政策新情況不斷出現，現有評價(jià)指標的針對性和適應性已降低，直接影響了績(jì)效評價(jià)的質(zhì)量。
�。ㄈ┛�(jì)效管理體系不健全，工作流程需優(yōu)化。
一是隨著(zhù)績(jì)效管理工作的逐步深入，績(jì)效管理辦法需要進(jìn)一步完善，相關(guān)的工作機制和流程也需健全。二是預算績(jì)效目標編制、預算執行過(guò)程中的績(jì)效監控、績(jì)效評價(jià)結果的應用等都處于探索起步階段，工作流程需不斷優(yōu)化。
七、有關(guān)建議
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費用項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。
�。ǘ┘訌娯攧�(wù)管理，嚴格財務(wù)審核
在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。
八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jì)效監控報告 20
為切實(shí)做好20xx年度財政支出績(jì)效自我評價(jià)工作，強化績(jì)效理念，提高財政資金使用效益。根據《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的事實(shí)意見(jiàn)》（湘辦發(fā)【20xx】10號）、《鳳凰縣財政局關(guān)于認真做好20xx年度財政支出績(jì)效自評工作的通知》（鳳財績(jì)函【20xx】1號）有關(guān)規定，我中心對20xx年度部門(mén)整體支出資金使用績(jì)效進(jìn)行了自評，評價(jià)報告如下：
一、部門(mén)概括
�。ㄒ唬┎块T(mén)職責
1、為全縣農業(yè)機械化生產(chǎn)、農機社會(huì )化服務(wù)、農機維修、農機抗災救災、農機安全生產(chǎn)監管等相關(guān)工作提供技術(shù)支持、服務(wù)保障和相關(guān)公益服務(wù)。承擔農業(yè)機械從業(yè)人員教育培訓和職業(yè)技能開(kāi)發(fā)。
2、承擔農業(yè)機械補貼政策實(shí)施相關(guān)事務(wù)性工作。
3、承擔農業(yè)機械化信息網(wǎng)絡(luò )建設運行、農業(yè)機械化生產(chǎn)信息統計工作。
4、承擔農業(yè)機械新機具、新技術(shù)的引進(jìn)和示范推廣工作，研究提出全縣農業(yè)機械化產(chǎn)業(yè)政策建議；引導農業(yè)機械產(chǎn)業(yè)結構調整，指導、開(kāi)展農機化試點(diǎn)示范工作。
5、承擔農業(yè)機械化分類(lèi)經(jīng)濟指標的統計工作。
6、承擔農業(yè)機械化各類(lèi)資金的指導監督管理。
7、承辦縣委、縣人民政府和縣農業(yè)農村局交辦的其他事項。
�。ǘC構設置
20xx年本單位內設6個(gè)股室，所屬4個(gè)事業(yè)單位。內設股室分別是：綜合辦公室、財務(wù)股、生產(chǎn)服務(wù)股、科技推廣股、安全監理股、黨群人事股。所屬4個(gè)事業(yè)單位是吉信農業(yè)機械管理服務(wù)站、城郊農業(yè)機械管理服務(wù)站、阿拉農業(yè)機械管理服務(wù)站、山江農機管理站。
(三)人員編制情況
20xx年末，我中心共有編制29人，年末實(shí)有在職人員28人，退休人員21人。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬�20xx年部門(mén)預算情況
經(jīng)縣十七屆人民代表大會(huì )第五次會(huì )議通過(guò)的縣級部門(mén)預算批復及調整預算的批復，我中心20xx年預算收入358.79萬(wàn)元（其中：一般公共預算撥款358.79萬(wàn)元）。
支出總預算358.79萬(wàn)元，其中：基本支出358.79萬(wàn)元（工資福利支出287.67萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出51.56萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助19.56萬(wàn)元）；項目支出0萬(wàn)元。
�。ǘ�20xx年部門(mén)決算情況
20xx年度總收入773.65萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入773.65萬(wàn)元。
20xx年度總支出823.53萬(wàn)元，其中：基本支出418.4萬(wàn)元，占總支出的51%；項目支出405.13元，占總支出的49%。
�。ㄈ�20xx年支出分類(lèi)情況
1、 基本支出系保障我中心機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。20xx年基本支出418.4萬(wàn)元，較上年的385.74萬(wàn)元增加32.66萬(wàn)元，增加7.8%。
工資福利支出330.49萬(wàn)元，占基本支出的79%，較上年311.96萬(wàn)元增加18.53萬(wàn)元，增加5.6%，主要原因是績(jì)效獎勵去年計入對個(gè)人和家庭補助中的獎勵金今年計入工資福利支出的獎金。
商品服務(wù)支出50.08萬(wàn)元，占基本支出的12%，較上年32.41萬(wàn)元增加17.67萬(wàn)元，增加35%，主要原因是增加了交通補貼以及我中心執勤執法用車(chē)的費用。
對個(gè)人和家庭補助37.83萬(wàn)元，占基本支出的'9%，較上年41.37萬(wàn)元減少3.54萬(wàn)元，降低9.4%，主要原因是績(jì)效獎勵去年計入對個(gè)人和家庭補助中獎勵金今年計入工資福利支出的獎金。
2、項目支出系我中心農機購置補貼、扶持農機合作社的專(zhuān)項資金，包括業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項支出和運行維護專(zhuān)項支出。20xx年項目支出405.13萬(wàn)元（無(wú)本級資金），較上年208.17萬(wàn)元增加了196.96萬(wàn)元，提高48.6%，主要原因是加快資金支付力度，及時(shí)結清資金。
�。ㄋ模叭苯�(jīng)費情況
20xx年“三公”經(jīng)費支出0.4萬(wàn)元，相比上年0.81萬(wàn)元減少0.41萬(wàn)元，降低50%。其中：因公出國（境）0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元相比持平；公務(wù)接待費0.4萬(wàn)元與上年0.81萬(wàn)元相比減少了0.41萬(wàn)元，主要是嚴格厲行節約，嚴格公務(wù)接待活動(dòng)，相比預算1萬(wàn)元減少0.6萬(wàn)元，降低60%；公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元相比持平。
三、部門(mén)整體支出績(jì)效指標評價(jià)情況
對照鳳財績(jì)函【20xx】1號文件規定的各項指標，我中心從預算編制、預算執行和管理方面等對20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效開(kāi)展了評價(jià)，具體情況如下：
�。ㄒ唬╊A算配置指標
1、根據編委核定我中心編制人數29人，在職人數28人，在職人員控制率=（在職人數28人/編制29人x100%=97%，根據評價(jià)標準該項得分8分。
2、“三公”經(jīng)費變動(dòng)率：20xx年本單位安排“三公”經(jīng)費預算1萬(wàn)元，其中：因公出國（境）0萬(wàn)元，公務(wù)接待費1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。20xx年“三公”經(jīng)費預算1萬(wàn)元，其中：因公出國（境）0萬(wàn)元，公務(wù)接待費1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。本單位“三公”經(jīng)費預算變動(dòng)率=（本年度“三公”經(jīng)費預算數1萬(wàn)元-上年度“三公”經(jīng)費預算數1萬(wàn)元）/上年度“三公”經(jīng)費預算數1萬(wàn)元x100%=0%，根據評價(jià)標準該項得分滿(mǎn)分8分。
�。ǘ╊A算執行指標
1、預算完成率：（上年結轉650元+年初預算3587858元+本年追加預算0元-年末結余3982元/上年結轉650元+年初預算3587858元+本年追加預算0萬(wàn)元）x100%=100%，根據評價(jià)標準該項得分8分。（不適用指標數：上年結轉數194.61萬(wàn)元包含了不適用指標數194.55萬(wàn)元，適用指標數0.06萬(wàn)元，不適用指標數194.55萬(wàn)元其中包括農機購置補貼國補資金187.67萬(wàn)元，農機購置補貼州補資金6.88萬(wàn)元；年末結余數144.72萬(wàn)元包含了不適用指標數144.32萬(wàn)元，適用指標數0.4萬(wàn)元，不適用指標數144.32萬(wàn)元其中包括農機購置補貼國補資金110.98萬(wàn)元，農機購置補貼州補資金2.78萬(wàn)元，農機化發(fā)展資金及補貼管理15.14萬(wàn)元，東西部協(xié)作資金1.55萬(wàn)元，裝備技術(shù)創(chuàng )新13.87萬(wàn)元）。
2、預算控制率：（本年追加預算0萬(wàn)元/年初預算358.78萬(wàn)元）x100%=0%，根據評價(jià)標準該項得分8分。
�。ㄈ╊A算管理指標
1、公用經(jīng)費控制率：（實(shí)際支出公用經(jīng)費50.08萬(wàn)元/預算安排公用經(jīng)費51.56萬(wàn)元）x100%=97%。實(shí)際支出公用經(jīng)費108.81萬(wàn)元，根據評價(jià)標準該項得分8分。
2、“三公”經(jīng)費控制率：（“三公”經(jīng)費實(shí)際支出數3963元/“三公”經(jīng)費預算數10000元）x100%=40%，根據評價(jià)標準該項得分8分。
3、政府采購執行：本中心20xx年無(wú)政府采購，根據評價(jià)標準該項得分8分。
4、管理制度健全性：根據鳳農機發(fā)【20xx】22號文件，專(zhuān)門(mén)成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導小組，設定了一系列的財務(wù)管理制度，并且都是按照國家財經(jīng)法規和有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定制定的。根據評價(jià)標準該項得分8分。
5、資金使用合規性：本單位的資金使用嚴格按照國家財經(jīng)法規和本單位財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續，支出符合部門(mén)預算批復的用途，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據評價(jià)標準該項得分4分。
6、預決算信息公開(kāi)性：本單位20xx年的預算、決算數據及績(jì)效目標已經(jīng)按照有關(guān)文件的統一要求及時(shí)、真實(shí)、完整、如實(shí)地在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上公開(kāi)。根據評價(jià)標準該項得分5分。
�。ㄋ模┞氊熉男兄笜�
20xx年度，我中心完成了以下工作任務(wù)：
一、精準扶貧：
及時(shí)制定工作方案，落實(shí)工作制度，組建工作班子，定期研究精準脫貧工作。積極落實(shí)幫扶活動(dòng)，每月組織幫扶干部到黃栗、龍潭開(kāi)展“六查六看”，及時(shí)掌握幫扶戶(hù)的動(dòng)態(tài)，幫助群眾解決困難，防止幫扶戶(hù)因疫情出現返貧。
二、完成業(yè)務(wù)工作：
1、推廣新機具1000臺（套）。
2、培訓農機操作人員451人。
3、推廣油菜機械化種植0.19萬(wàn)畝。
4、20xx年10月24日，在我縣阿拉營(yíng)鎮老巖村組織召開(kāi)了油菜全程機械化直播現場(chǎng)演示會(huì )。
5、全年核查各類(lèi)機具40余臺套，無(wú)違規違紀情況發(fā)生，核查機具與上報資料一致。
6、全年受理各種農機補貼機具1320臺（套），使用補貼資金190.871萬(wàn)元，使用效率為91.87%，受益農戶(hù)1279戶(hù)。
7、全年下鄉巡查50天，82人次，檢查農機215臺，處理拖拉機違章15次，排查事故隱患拖拉機30多臺次，下達整改書(shū)28份，有效的打擊了拖拉機違法載人，“黑車(chē)非駕”等行為，有效遏制了農機安全事故的發(fā)生。
三、完成縣委、縣政府確定的重要工作任務(wù)：
1、農機監理人員全年年檢拖拉機451臺，拖拉機、收割機上牌200臺，注銷(xiāo)182臺，確保了本年度無(wú)重大安全責任事故發(fā)生。
2、通過(guò)《信訪(fǎng)條例》宣傳活動(dòng)，我中心暢通了信訪(fǎng)渠道，改進(jìn)了工作方法，穩定了信訪(fǎng)秩序。
3、積極參加美麗湘西建設（包括新型城鎮化建設），完成創(chuàng )建的各項任務(wù)，辦公室干凈整潔、竟然有序。
4、本年度向上爭資有了新突破，年初爭取到中央農機購置補貼199.79萬(wàn)元。
5、抓好本單位的掃黑除惡工作，確保了本單位不出現涉惡案件和人員。
6、嚴格按照“放管服”改革工作要求，切實(shí)加大對農機定點(diǎn)經(jīng)銷(xiāo)商的監管力度，確保購機農民得到實(shí)惠。
7、嚴格按照相關(guān)文件要求，及時(shí)做好績(jì)效申報、績(jì)效跟蹤監控、績(jì)效自評等各種工作。
8、認真貫徹落實(shí)了禁毒部門(mén)工作會(huì )議，用心履行禁毒職能，強化各項禁毒工作措施，在人員摸底、禁毒宣傳等各個(gè)方面取得了較好的成效。
9、每個(gè)月及時(shí)、足額申報、繳納本單位社會(huì )保險費。
10、20xx年8月，我中心聯(lián)同吉信鎮綜合執法大隊深入西門(mén)峽漂流景區聯(lián)合執法，對景區的違法運營(yíng)起到了一定的震懾作用，營(yíng)造了景區安全暢通的道路交通環(huán)境，為民營(yíng)經(jīng)濟保駕護航。
根據評價(jià)標準，該項得分為5分。
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1、經(jīng)濟效益：截止20xx年末，共完成綜合作業(yè)面積64..51萬(wàn)畝，其中：機耕面積23.61萬(wàn)畝，機灌面積8.5萬(wàn)畝，機械植保面積11.6萬(wàn)畝，機械收獲14.02萬(wàn)畝；出動(dòng)耕整機、抽水機共計9950臺，我縣農機裝備總量增加，農業(yè)綜合生產(chǎn)能力持續增強，調動(dòng)了農民生產(chǎn)的積極性，增加了農民收入。
2、社會(huì )效益：一是通過(guò)農機購置補貼，放大了國家農機購置補貼的效應。直接拉動(dòng)了農民投入農機化發(fā)展資金360萬(wàn)元。二是示范推廣效果好，通過(guò)新機具、新技術(shù)的推廣使全縣的農業(yè)機械保有量增長(cháng)。三是隨著(zhù)全縣農民服務(wù)專(zhuān)業(yè)合作社的不斷發(fā)展拓寬了農民增收渠道，增加了農民的收入。
根據評價(jià)標準，該項得分為6分。
3、行政效能：本單位以改進(jìn)機關(guān)作風(fēng)，規范行政行為為抓手，提高行政效能，廣泛征求社會(huì )各界對農機系統在行政管理、服務(wù)等方面的意見(jiàn)和建議，認真查找突出問(wèn)題，積極制定整改措施，認真加以整改，建立健全制度，努力解決群眾反映的突出問(wèn)題，全面提高農機部門(mén)行政管理和服務(wù)水平，為推動(dòng)我縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展做出貢獻。根據評價(jià)標準，該項得分為6分。
4、社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度：勝利完成了上級安排的購機補貼任務(wù)及各項效益指標的完成，得到了群眾的一致好評。好評率達95%。根據評價(jià)標準，該項得分為6分。
四、評分結論
經(jīng)單位自評，我中心20xx年的部門(mén)整體支出績(jì)效自評得分96分，自評結果：優(yōu)秀。
五、存在問(wèn)題
績(jì)效評價(jià)管理制度尚不健全，了解不夠深入，認為績(jì)效評價(jià)只是財務(wù)部門(mén)的事情，相關(guān)項目職責部門(mén)配合不夠，往往只能提供有限的數據資料或簡(jiǎn)單的工作計劃、工作總結，績(jì)效評價(jià)工作資料非常有限，內容粗淺。
六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
在今后的工作中一是嚴格預算編制，做到細化精確，爭取一些費用納入財政預算中；二是嚴格落實(shí)項目經(jīng)費使用管理規定，做到專(zhuān)款專(zhuān)用；三是在經(jīng)費開(kāi)支上嚴格按照八項規定執行；四是逐步建立和完善財政支出績(jì)效評價(jià)相關(guān)制度，包括績(jì)效目標審查制度、項目績(jì)效考核制度、績(jì)效獎懲制度等；五是對相關(guān)人員進(jìn)行多方位多層次的培訓，努力提高人員素質(zhì)，才能真正將預算績(jì)效管理工作落實(shí)到位。
績(jì)效監控報告 21
一、項目概況
( 一）項目單位基本情況
xx為副縣級xx單位，隸屬于xx。編制數x人，現有工作人員x名，其中x個(gè)編制在xx局。內設三個(gè)部門(mén)，分別為x部、x部和x部。主要工作職責為: xxx。
(二）項目立項情況
1.項目的實(shí)施依據。根據中共xx 等五部門(mén)《關(guān)于進(jìn)一步加強xx管理服務(wù)工作的通知》(人社部發(fā)〔x90號）和xx等五部門(mén)《關(guān)于進(jìn)一步加強xx管理服務(wù)工作文件的通知》(贛人社字〔 xx〕 x號）等文件規定，自x年1月1日起，取消收取xx費用，各地要將xx費用納入同級政府預算。
2.項目績(jì)效目標。本項目主要績(jì)效目標為: xx
3.項目主要內容。本項目為我中心20xx年部門(mén)預算項目，項目資金預算xx萬(wàn)元。項目主要內容是xxxx。
二、項目績(jì)效目標完成情況分析
(一）項目的產(chǎn)出性分析。本項目預算資金為 xx萬(wàn)元，為保證財政資金使用效率，我xx在xx管理服務(wù)過(guò)程中﹐嚴格加強費用控制，盡量將費用控制在預算范圍內。20xx年我xx實(shí)際使用項目資金x萬(wàn)元，超出部分的非財政預算資金，用往年非稅收入返還資金進(jìn)行彌補，按照項目支出績(jì)效自評標準，項目資金使用指標得分為10分。20xx 年，市本級xx指標為xx，當年實(shí)際x指標為xx份，超出預定指標xx份，按照項目支出績(jì)效評分標準，當年產(chǎn)出指標得分50分。
(二)項目的'效益性分析。20xx年項目進(jìn)展順利，至20xx年底項目預期目標已100%完成。項目的順利實(shí)施完善了市本級流動(dòng)人員服務(wù)，為市本級開(kāi)展流動(dòng)人員工作打下了良好的基礎，圓滿(mǎn)完成了20xx年度流動(dòng)人員的相關(guān)工作，取得了較好地社會(huì )效益，按照項目支出績(jì)效自評表，效益指標得分為30分。
(三)項目的滿(mǎn)意度分析。20xx年，xx工作雖然取得了一定的成績(jì)，但是在日常工作中，偶爾會(huì )出現服務(wù)態(tài)度不到位的情況。按照項目支出績(jì)效自評表，滿(mǎn)意度指標得分為8分。綜.上所述，20xx年經(jīng)費項目支出績(jì)效自評總得分為98分。
三、存在的問(wèn)題
雖然20xx年度項目經(jīng)費得到充分使用，也取得了一些成績(jì)，但是實(shí)際工作中還是存在一些問(wèn)題。--是我xx每年x數量較多，目前的項目經(jīng)費預算難以滿(mǎn)足實(shí)際工作需要;二是在實(shí)際工作中.還需對工作流程進(jìn)一步規范，切實(shí)滿(mǎn)足廣大存檔人員的需求。
四、下一步工作措施
下一步，我xx將繼續按照上級部門(mén)及市財政局相關(guān)要求，認真做好項目經(jīng)費預算、管理和使用等工作，切實(shí)提高項目經(jīng)費使用效率，最大限度的滿(mǎn)足xx人員的各項要求，為全市xx工作提供更好人才支撐和智力支持。
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