部門(mén)整體績(jì)效監控報告
在當下社會(huì )，報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng)，其在寫(xiě)作上有一定的技巧。一起來(lái)參考報告是怎么寫(xiě)的吧，以下是小編整理的部門(mén)整體績(jì)效監控報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告1
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責職能，組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1.部門(mén)主要職責
德安縣工信局貫徹落實(shí)黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責過(guò)程中堅持和加強對工信工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責是：
1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標、規劃、政策措施并組織實(shí)施，對有關(guān)執行情況進(jìn)行監督檢查。
2、監測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預測預警和信息引導；協(xié)調解決工業(yè)運行中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議；
3、指導企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新和技術(shù)改造，推進(jìn)傳統產(chǎn)業(yè)轉型升級；
4、按規定權限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目（主要指技術(shù)改造投資項目），承擔上級工業(yè)和信息化主管部門(mén)備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作；
5、承擔全縣工業(yè)節能管理和監察工作；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)的能源節約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)管理辦法和規定；
6、負責全縣新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的管理工作。
7、職能轉變。將原縣中小企業(yè)局職責，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業(yè)公司（鹽務(wù)局）承擔的鹽業(yè)行政管理職責，劃入縣工信局。
�。�8）承辦縣政府交辦的其他工作。
2、機構設置情況
德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負責全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢、中小企業(yè)發(fā)展規劃、指導和推動(dòng)企業(yè)技術(shù)升級改造等工作，內設7個(gè)職能股（室），分別為人秘股、綜合經(jīng)濟運行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進(jìn)股、投資計劃與節能股、企業(yè)協(xié)調與行業(yè)管理股、行政許可與行政執法股、企業(yè)管理服務(wù)股。
3、人員構成及編制現狀
現有編制人數為27人，其中：行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人；實(shí)有人數23人，其中：在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。
4.資產(chǎn)情況
截至20xx年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）208.35萬(wàn)元，負債總額87.97萬(wàn)元，凈資產(chǎn)120.38萬(wàn)元。其中，流動(dòng)資產(chǎn)199.96萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額95.97%；固定資產(chǎn)8.39萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額4.03%。
二、當年部門(mén)履職總體目標、工作任務(wù)。
1、強化運行調度，穩定工業(yè)增長(cháng)。進(jìn)一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監測、分析和調度，對照下達的工業(yè)目標任務(wù)，做好運行調度，加強研判分析，確保各項指標平穩增長(cháng)。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關(guān)部門(mén)召開(kāi)全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調度會(huì )議，每季度結合全市經(jīng)濟形勢分析會(huì )的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進(jìn)行分析，對各項經(jīng)濟指標數據的完成情況進(jìn)行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
2、強化規劃引領(lǐng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng )國家級現代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準幫扶活動(dòng)，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構建立常態(tài)化合作機制，積極組織開(kāi)展政銀企對接活動(dòng)。鼓勵和支持生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現線(xiàn)上線(xiàn)下融合發(fā)展。
3、強化協(xié)調推進(jìn)，推動(dòng)項目建設。嚴格按照“五個(gè)一”要求推進(jìn)項目建設，完善重大工業(yè)項目調度機制，對于確定的重點(diǎn)工業(yè)項目，建立項目推進(jìn)責任制，強化項目建設中突出困難和問(wèn)題的解決，加快簽約項目早開(kāi)工，開(kāi)工項目早竣工，竣工項目早投產(chǎn)。優(yōu)化項目發(fā)展條件，項目用地做到開(kāi)源節流，積極盤(pán)活僵尸企業(yè)、閑置土地；項目用能做到精打細算，一方面讓能耗指標用在刀刃上，另一方面進(jìn)一步挖潛內部潛力并協(xié)助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導金融機構加大重大項目的支持力度。
4、強化精準服務(wù)，助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報專(zhuān)精特新和小巨人項目等工作，幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認真落實(shí)好規上企業(yè)“一對一”、規下企業(yè)“一對多”的幫扶責任，發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺服務(wù)指引，主動(dòng)送政策上門(mén)，切實(shí)為企業(yè)排憂(yōu)解難。做好銀企對接服務(wù)，協(xié)調金融部門(mén)為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進(jìn)、培育科技創(chuàng )新人才，對引進(jìn)的高層次人才，給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的問(wèn)題，各部門(mén)、各單位，應切實(shí)幫助企業(yè)全力紓困解難。持續用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策，最大限度創(chuàng )造寬松、開(kāi)放的政策環(huán)境，重點(diǎn)在技術(shù)創(chuàng )新等方面加大扶持。
5、強化戰興倍增，提升發(fā)展層級。充分利用科創(chuàng )中心和產(chǎn)業(yè)轉型升級示范園兩個(gè)平臺，引進(jìn)培育一批“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)，打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”，力爭每年實(shí)施戰略性新興產(chǎn)業(yè)項目20個(gè)。培育壯大英利能源、美寶利醫用敷料等現有項目，加快實(shí)現英利能源年產(chǎn)太陽(yáng)能電池組件提升至2.8G瓦，投資50億元美寶利醫用敷料產(chǎn)業(yè)園項目建成投產(chǎn)，推進(jìn)戰略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，加快產(chǎn)業(yè)上下游布局，大力推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)全國試點(diǎn)，壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng )業(yè)發(fā)展潛能，利用九江市平板液晶顯示器工程技術(shù)研究中心平臺優(yōu)勢，提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術(shù)中心，新增建設一批省市級創(chuàng )新平臺，加強創(chuàng )新成果產(chǎn)業(yè)化，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。
6、強化融合發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級。實(shí)施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級行動(dòng)，每年實(shí)施市級優(yōu)化升級項目10個(gè)以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能，創(chuàng )建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”示范項目。全力推進(jìn)德鑫紡織新建渦流紡車(chē)間、鑫城紡織新增10萬(wàn)紗錠等數字化、智能化技改擴能項目。以?xún)|陽(yáng)紡織5G+智慧工廠(chǎng)項目為標桿，打造一批新時(shí)代5G工廠(chǎng)、智慧工廠(chǎng)。推動(dòng)“兩化”深度融合發(fā)展，積極發(fā)揮萬(wàn)年青已成功通過(guò)國家貫標的優(yōu)勢，組織申報省級兩化深度融合示范企業(yè)，進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)信息化進(jìn)程，爭取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標桿企業(yè)；繼續推進(jìn)英利能源、富煌鋼構、塑麗龍等兩化融合貫標工作，爭取今年年底前全部成功貫標。扎實(shí)推進(jìn)“入網(wǎng)上云”工程，推動(dòng)中小企業(yè)“上云用數賦智”，積極開(kāi)展工業(yè)大數據應用試點(diǎn)示范，大力培育發(fā)展數據驅動(dòng)的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。
三、當年部門(mén)年度整體支出績(jì)效目標。
1、績(jì)效評價(jià)目的
通過(guò)對20xx年德安縣工信局進(jìn)行整體支出績(jì)效評價(jià)，判斷其資金使用的經(jīng)濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問(wèn)題和風(fēng)險，并提出合理建議。
2、績(jì)效評價(jià)原則、依據、指標體系和方法
在績(jì)效評價(jià)過(guò)程中遵循科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)原則，按照相關(guān)績(jì)效評價(jià)文件的要求，通過(guò)查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結合本單位的'具體情況，進(jìn)行整體支出績(jì)效評價(jià)。評價(jià)指標體系分為投入管理指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標四個(gè)方面，各占30%、40%、20%、10%。具體見(jiàn)附件。
3、部門(mén)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況。
�。�1）建章立制。按照相關(guān)文件要求，結合本單位實(shí)際，規范預算績(jì)效指標體系建設、跟蹤監控、績(jì)效評價(jià)、評價(jià)結果運用等工作流程，為預算績(jì)效管理提供制度保障。
�。�2）加強預算績(jì)效目標管理�？�(jì)效目標是實(shí)施預算績(jì)效管理的基礎和前提，是開(kāi)展預算績(jì)效管理工作的首要環(huán)節。
�。�3）開(kāi)展績(jì)效運行跟蹤全過(guò)程監控。將財政監督預算績(jì)效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發(fā)揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用，建立起以財政監督檢查為手段、以規范約束績(jì)效運行為目的跟蹤監控機制。
�。�4）認真組織財政支出績(jì)效評價(jià)工作。在近幾年財政支出績(jì)效評價(jià)工作的基礎上，認真總結經(jīng)驗，進(jìn)一步完善制度設計，規范評價(jià)流程。
�。�5）強化結果運用，增強績(jì)效約束�？�(jì)效評價(jià)結果應用是整個(gè)預算績(jì)效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，也是預算績(jì)效管理的.根本，更是目前整個(gè)預算績(jì)效管理工作的難點(diǎn)。結合績(jì)效評價(jià)結果，對被評價(jià)項目的績(jì)效情況、完成程度和存在的問(wèn)題與建議加以綜合分析，建立了績(jì)效評價(jià)激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。
四、當年部門(mén)預算及執行情況。
20xx年全年收入預算678.72萬(wàn)元，其中一般公共預算撥款678.72萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0元，未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元，上年結余收入0元。
20xx全年支出預算數為678.72萬(wàn)元。其中基本支出375.64元，占支出總預算55.35%；項目支出303.08萬(wàn)元，占支出總預算44.65%。
截至20xx年6月30日，1-6月預算支出執行數854.16萬(wàn)元，執行率125.85%。其中基本支出213.07萬(wàn)元，執行率56.72%；項目支出641.09萬(wàn)元，執行率211.53%，項目執行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。
五、部門(mén)整體支出績(jì)效實(shí)現情況
1、成立績(jì)效評價(jià)組，初步了解基本情況，提請單位準備績(jì)效評價(jià)資料。
2、德安縣工信局報送年度部門(mén)預算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結。
3、滿(mǎn)意度調查和歸納匯總�，F場(chǎng)抽樣進(jìn)行滿(mǎn)意度調查，結合現場(chǎng)評價(jià)情況對提供的材料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總，形成績(jì)效評價(jià)報告。
六、履職完成情況：
從數量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。
1、產(chǎn)出數量指標情況分析
20xx年，我縣工業(yè)主要指標運行一直保持較好的態(tài)勢，工業(yè)經(jīng)濟幾項主要指標增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業(yè)增加值增速，一直穩居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業(yè)指標綜合評比通報結果中，我縣工業(yè)指標綜合評分二次進(jìn)入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規上工業(yè)增加值同比增長(cháng)11.6%，增速列全市第3位；規上工業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入559.12億元，同比增長(cháng)14.4%；規上工業(yè)實(shí)現利潤總額35.37億元，同比增長(cháng)10.81%；工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)8%，排全市第7位；工業(yè)用電量累計8.43億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)34.2%，增速排全市第3位；完成工業(yè)增值稅9.87億元，同比增長(cháng)29.6%，增速排全市第4位。全年新增規上企業(yè)25戶(hù)，凈增16戶(hù)，凈增數排全市第3位，年中在庫規上企業(yè)總戶(hù)數達166戶(hù)，規上企業(yè)數量排全市第5位。綜上所述，產(chǎn)出數量指標完成情況較好。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標情況分析
畝產(chǎn)效益有效落實(shí)。為強化“畝產(chǎn)論英雄”導向，制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價(jià)實(shí)施辦法（試行）》。經(jīng)過(guò)名單確定、指標取數、初評糾偏、終審公布、結果上報等五個(gè)階段，在全市率先完成對76家符合條件的規上企業(yè)進(jìn)行綜合評價(jià)工作。其中美寶利醫用敷料、鵬仕林業(yè)機械設備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為A類(lèi)，富煌鋼構、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為B類(lèi)，仁安藥業(yè)、鎂淇實(shí)業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為C類(lèi)，恒力達機械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為D類(lèi)，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評為T(mén)類(lèi)。加大對企業(yè)綜合評價(jià)工作的宣傳力度，做好有關(guān)評價(jià)指標、分類(lèi)管理、政策措施的解讀說(shuō)明，充分發(fā)揮輿論導向和監督作用，營(yíng)造更好的營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)加快轉型升級、提質(zhì)增效。
綜上所述，產(chǎn)出質(zhì)量指標完成情況較好。
3、產(chǎn)出時(shí)效指標情況分析
做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng )國家級現代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準幫扶活動(dòng)，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構建立常態(tài)化合作機制，積極組織開(kāi)展政銀企對接活動(dòng)。鼓勵和支持生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現線(xiàn)上線(xiàn)下融合發(fā)展。全部在計劃時(shí)間內完成階段性工作，產(chǎn)出時(shí)效指標完成情況較好。
3、產(chǎn)出成本指標情況分析
工業(yè)項目支出成本控制在預算內，且符合國家或相關(guān)部門(mén)支出標準。
七、績(jì)效監控分析和監控結論
1、項目實(shí)施情況。
一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執行率等內容。
20xx年全年支出預算為678.72萬(wàn)元。項目支出303.08萬(wàn)元，占支出總預算44.65%。截至20xx年6月30日，項目支出641.09萬(wàn)元，執行率211.53%。項目執行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算.
截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：
�。�1）20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補助金項目資金39.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金19.222萬(wàn)元，執行率48.66%。
�。�2）20xx年度第三方購買(mǎi)服務(wù)（節能審查咨詢(xún)、紡織產(chǎn)業(yè)規劃）項目資金6萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金6萬(wàn)元，執行率100%。
�。�3）20xx年度改制企業(yè)退休職工養老醫療保險金等項目資金150萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金120.9776萬(wàn)元，執行率80.65%。
�。�4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15.121萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金15.121萬(wàn)元，執行率100%，此筆資金年初未做項目預算。
�。�5）20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補貼項目資金55.3萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金25.92萬(wàn)元，執行率46.87%。
�。�6）20xx年工業(yè)和經(jīng)濟聯(lián)合會(huì )工作經(jīng)費項目8萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金2.4364萬(wàn)元，執行率30.46%。
�。�7）20xx年改制企業(yè)困難職工生活補助資金12萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金3.91萬(wàn)元，執行率32.58%。
�。�8）20xx年礦產(chǎn)改制省屬?lài)衅髽I(yè)費用項目資金190萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金90萬(wàn)元，執行率47.36%。
�。�9）20xx年德安縣國有工礦棚戶(hù)區改造（江西彭山錫礦）安置房項目資金523.82萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金171.1981萬(wàn)元，執行率32.68%，此筆資金年初未做項目預算。
�。�10）20xx年全縣春季重大項目集中開(kāi)工費用項目資金9.24萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金9.2377萬(wàn)元，執行率100%。
�。�11）20xx年傳統產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級引導項目項目資金172.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金172.5萬(wàn)元，執行率100%。此筆資金年初未做項目預算。
�。�12）國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金34.98萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金0.0737萬(wàn)元，執行率0.21%。
�。�13）全縣高質(zhì)量發(fā)展績(jì)效考評獎項目資金7.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金4.5萬(wàn)元，執行率60%。此筆資金年初未做項目預算
2、績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果和存在的差異情況及說(shuō)明。
預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的項目有13個(gè)，涉及資金1223.961萬(wàn)元；不能完成績(jì)效目標的項目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。預期實(shí)現的效果：進(jìn)一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監測、分析和調度，對照下達的工業(yè)目標任務(wù)，做好運行調度，加強研判分析，確保各項指標平穩增長(cháng)。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關(guān)部門(mén)召開(kāi)全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調度會(huì )議，每季度結合全市經(jīng)濟形勢分析會(huì )的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進(jìn)行分析，對各項經(jīng)濟指標數據的完成情況進(jìn)行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
差異情況分析：資金績(jì)效運行的整體質(zhì)量較好，但單個(gè)項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是，國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金集中在下半年進(jìn)行支付全年費用，一年付一次，進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。確�？�(jì)效目標實(shí)現預期的效果。
2、績(jì)效運行監控結論。
本年度開(kāi)展的預算績(jì)效運行監控，反饋的績(jì)效運行情況客觀(guān)、真實(shí)。項目實(shí)施過(guò)程中嚴格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理規定執行，資金到位及時(shí)，使用得當。
八、問(wèn)題、糾偏措施和建議
1、存在的問(wèn)題
�。�1）、項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以，預算執行率為56.72%。但項目資金執行率較高，執行率為211.53%，項目執行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。
�。�2）預算支出明細科目編制不夠準確，預算實(shí)際使用過(guò)程中產(chǎn)生偏差，無(wú)法準確預計全年經(jīng)濟活動(dòng)。
�。�3）年初預算不夠準確，年中追加預算沒(méi)有及時(shí)撥付到位，導致統計工作開(kāi)展艱難。
�。�4)根據實(shí)際情況，年初制定的采購計劃未完全實(shí)施，部分采購計劃推遲或取消。
九、改進(jìn)措施
1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素，科學(xué)、合理地編制本年預算支出，根據項目資金下達時(shí)間及項目工作開(kāi)展情況，及時(shí)撥付項目資金。
2、科學(xué)嚴謹編制年度部門(mén)預算，細化部門(mén)預算內容，保證預算的精準性，通過(guò)中期預算執行情況合理調配資金，提高資金使用效益。
3、通過(guò)中期預算執行情況合理調配資金，增強與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調合作，提高項目執行率，提高資金支付效率。
4、進(jìn)一步細化年初采購項目，準確判斷采購項目必要性及合理性，在年初時(shí)合理預估政府采購金額。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告2
為確實(shí)做好2020年度財政支出績(jì)效自評工作，提高財政資金使用效益。根據《張家界市財政局關(guān)于開(kāi)展2020年度市級財政資金支出績(jì)效自評工作的通知》（張財績(jì)〔2021〕1）號文件精神，結合實(shí)際，現將我單位整體支出績(jì)效自評結果報告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)（單位）基本情況
1、組織機構設置及人員情況
張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)高新區管委會(huì )）為市政府派出機構，管委會(huì )下設內設機構8個(gè)，分別是：辦公室、招商合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、財政局、規劃建設環(huán)保局、經(jīng)濟秩序監督局、黨群人力資源局、監察局，核定參照公務(wù)員管理人員編制38名；管委會(huì )下屬正科級事業(yè)單位1個(gè)——湖南張家界經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區（張家界科技工業(yè)園）創(chuàng )業(yè)中心，核定財政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級市直派出機構2個(gè)，分別是：國土分局、公安管理支隊，核定編制11名。市直2個(gè)派駐高新區機構經(jīng)費由高新區財政負擔，相關(guān)費用均未獨立核算，統一納入管委會(huì )機關(guān)預算進(jìn)行管理。2020年機關(guān)人員編制數為45人，其中：參公管理人員38人，事業(yè)編人員7名；年初預算實(shí)有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編人員7名。2020年末，管委會(huì )實(shí)有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編制人員7名。
主要工作職能
�。�1）貫徹執行有關(guān)高新區的方針政策和法律法規。編制高新區總體規劃和中長(cháng)期發(fā)展規劃，經(jīng)批準后組織實(shí)施。
�。�2）按照規定權限組織實(shí)施高新區的規劃、建設、高新和管理。
�。�3）貫徹落實(shí)國家產(chǎn)業(yè)政策，研究擬定高新區產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和措施，提出重點(diǎn)行業(yè)、產(chǎn)品的研制和高新方案，并組織實(shí)施。
�。�4）負責高新區招商引資工作，審核高新區的投資項目，并按照規定權限審批或報批。
�。�5）負責高新區內土地管理。
�。�6）負責高新區的環(huán)境保護、安全生產(chǎn)工作。
�。�7）統籌和管理高新區的財政、國有資產(chǎn)的監督和經(jīng)營(yíng)工作。
�。�8）負責對派出機構進(jìn)行統一協(xié)調、監督和管理。
�。�9）負責高新區內企業(yè)的協(xié)調、管理和服務(wù)工作，保障高新區內企業(yè)依法自主經(jīng)營(yíng)。負責高新區的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對外經(jīng)濟技術(shù)合作。按照規定處理高新區的涉外事務(wù)。
�。�10）負責高新區黨的建設工作。
�。�11）負責高新區的公共服務(wù)和社會(huì )管理工作。
�。�12）代管永定區陽(yáng)湖坪鎮。
�。�13）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。
�。ǘ┎块T(mén)整體支出使用方向和主要內容
2020年我單位部門(mén)整體支出使用方向和內容主要體現在園區當年度推進(jìn)園區發(fā)展的各項工作目標任務(wù)、工作重點(diǎn)上。
1、工作目標任務(wù)：2020年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，高新區管委會(huì )按照“三高四新”發(fā)展戰略要求，積極應對疫情負面影響，突出“抓產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、抓招商提效抓項目提速、抓服務(wù)提升”，園區上下共同努力應對大戰大考。
2、工作重點(diǎn)：
�。ㄒ唬┳ダ螐娀对�，爭創(chuàng )國家級高新區。
�。ǘ┳收猩踢x資，不斷提質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈。
�。ㄈ┳�(shí)項目建設，推進(jìn)經(jīng)濟增長(cháng)潛力。
�。ㄋ模┳ゾo深化改革，全面優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。
�。ㄎ澹┳ゼ毎踩a(chǎn)，創(chuàng )建平安園區。
二、一般公共預算支出情況
2020年度收入總計2813萬(wàn)元，其中本年收入1715.41萬(wàn)元，上年結轉和結余1097.59萬(wàn)元；支出總計2813萬(wàn)元，其中本年支出2097.76萬(wàn)元(基本支出1223.48萬(wàn)元，項目支出874.28萬(wàn)元），年末結轉和結余715.24萬(wàn)元（基本支出結轉35.85萬(wàn)元，項目支出結轉和結余679.39萬(wàn)元），與2019年度相比，收、支總計減少245.78萬(wàn)元，下降8.04%。
�。ㄒ唬┦杖肭闆r
本年收入1715.41萬(wàn)元。其中：
1、財政撥款收入1679.56萬(wàn)元，占本年收入的97.91%，全部為一般公共預算財政撥款收入。
2、其他收入35.85萬(wàn)元，主要為利息收入及其他獲得各類(lèi)先進(jìn)單位獎勵收入，占本年收入的2.09%。
�。ǘ┲С銮闆r
本年支出2097.76萬(wàn)元。其中：
1、基本支出1223.48萬(wàn)元（人員經(jīng)費1184.03萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費29.39萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助10.06萬(wàn)元），占本年支出的58.32%；
2、項目支出874.28萬(wàn)元，占本年支出的41.68%。
政府性基金預算支出情況
本單位年初政府性基金預算數為0萬(wàn)元，全年無(wú)政府性基金收支。
國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
本單位年初國有資本經(jīng)營(yíng)預算數為0萬(wàn)元，全年無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)收支。
社會(huì )保險基金預算支出情況
本單位年初社會(huì )保險基金預算數為0萬(wàn)元，全年無(wú)社會(huì )保險基金收支。
三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
2020年整體支出績(jì)效實(shí)施主要體現在當年園區工作任務(wù)中，具體而言，主要做好了以下四項工作。
�。ㄒ唬⿵娀斣磁嘀�。一年來(lái)，在新冠疫情導致財政收入大幅下降的背景下，我們抓主業(yè)盡主責，保證全年實(shí)現收支平衡，保障了園區各項工作的正常運轉。全年共完成一般預算收入29311萬(wàn)元，完成年度績(jì)效目標的111.55%，同比增長(cháng)19.08%。其中：完成地方收入17302萬(wàn)元，完成年度績(jì)效目標的106.64%，同比增長(cháng)13.03%；稅收收入27940萬(wàn)元，稅收占比達到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬(wàn)元，完成年度預算目標的635%，同比增長(cháng)108%。
園區年內納稅達1000萬(wàn)元工業(yè)企業(yè)新增1家，產(chǎn)值過(guò)億元工業(yè)企業(yè)達到7家，產(chǎn)值過(guò)5000萬(wàn)元工業(yè)企業(yè)達到12家，規模工業(yè)企業(yè)新入規2家達到47家，科技型中小企業(yè)入庫32家，高新技術(shù)企業(yè)新增11家達到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點(diǎn)企業(yè)，繼源科技、暢想農業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴重疫情影響下，園區各項主要經(jīng)濟指標保持了正增長(cháng)。
�。ǘ┖葑フ猩烫嵝�。新增簽約項目14個(gè)，合同引資105.99億元，實(shí)際利用內聯(lián)引資7.67億元，超過(guò)市定任務(wù)。其中，引進(jìn)工業(yè)項目10個(gè)、簽約額10.93億元，引進(jìn)“500”強項目2個(gè)，總部經(jīng)濟實(shí)現破零。上半年，舉辦了園區企業(yè)與用戶(hù)的銷(xiāo)售訂單集中簽約活動(dòng)，12家園內龍頭企業(yè)與昆藥集團、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷(xiāo)售訂單近12億元，既穩定了供應鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，又擴展了招商平臺。實(shí)際利用外資1749萬(wàn)美元，完成外貿進(jìn)出口9530.07萬(wàn)美元，外貿破零2家、倍增3家。赴長(cháng)沙、深圳、廣州等地，對春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察洽談，為下一步的產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅實(shí)基礎。開(kāi)發(fā)公司與步步高集團、韓國K&C株式會(huì )社合資成立湖南撲當食品有限公司，建設的年產(chǎn)750噸巧克力柑橘片項目順利落地，為公司市場(chǎng)化改革探索了新路。
�。ㄈ╉椖拷ㄔO逆勢上揚。實(shí)施超常規高質(zhì)量發(fā)展“八大工程”，共簽約5000萬(wàn)元以上產(chǎn)業(yè)項目37個(gè)、開(kāi)工項目30個(gè)、投產(chǎn)項目24個(gè)，實(shí)現“當年簽約、當年投產(chǎn)”項目12個(gè)，“52151”年度計劃超額完成，項目個(gè)數、質(zhì)量、進(jìn)度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟新增長(cháng)極，中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園建設加速推進(jìn)。首次試水設計采購施工總承包（EPC）和項目全過(guò)程咨詢(xún)建設招標，助力重大產(chǎn)業(yè)項目前期工作從以往的9-12個(gè)月提速至3個(gè)月完成，為“六穩”“六�！碧峁┝藦姶髣�(dòng)力。
�。ㄋ模﹥�(yōu)化要素保障。年內為企業(yè)爭取銀行貸款7.23億元、專(zhuān)項債券5.9億元、部門(mén)項目資金2237.97萬(wàn)元、抗疫特別國債1736萬(wàn)元，超常規減免廠(chǎng)房租金和物業(yè)管理費238.7萬(wàn)元、貸款貼息463.72萬(wàn)元。項目審批服務(wù)堅持“上午來(lái)不過(guò)夜，下午來(lái)不過(guò)天”，工業(yè)項目“拿地即開(kāi)工”。落實(shí)“人才強園”計劃，引進(jìn)市級科技創(chuàng )新人才3名、省級科技創(chuàng )新人才2名、高學(xué)歷人才7名，競爭上崗選拔管理崗位人員19名；出資10萬(wàn)元利用“線(xiàn)上+線(xiàn)下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛戰，搶修社溪灘防洪堤，開(kāi)挖陽(yáng)湖溪泄洪溝渠，24小時(shí)值班巡守，實(shí)現園內平安度汛、安全生產(chǎn)“零傷亡、零事故”。
四、整體支出績(jì)效評價(jià)情況
根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)的要求，管委會(huì )按照整體支出績(jì)效評價(jià)指標進(jìn)行分析，具體情況如下：
�。ㄒ唬╊A算配置
1、在職人員控制率：2020年市財政局在職人員編制數45人，年末實(shí)際在職人數44人,在職人員控制率為97.78%。
2、“三公經(jīng)費”變動(dòng)率：2020年“三公經(jīng)費”預算數為182萬(wàn)元，2019年“三公經(jīng)費”預算數為182萬(wàn)元，“三公經(jīng)費”變動(dòng)率為0%。
�。ǘ╊A算執行
1、預算到位率：2020年度年初預算1365.40萬(wàn)元,年末決算2097.76萬(wàn)元，預算到位率為65.09%。
2、預算控制率：2020年度年初預算1365.40萬(wàn)元，年中追加預算732.36萬(wàn)元，預算控制率為53.64%。
3、結余結轉率：2020年度年末結余結轉715.24萬(wàn)元，本年支出2097.76萬(wàn)元，結余結轉率為34.09%。
4、結余結轉變動(dòng)率：2020年度年末結余結轉715.24萬(wàn)元，2019年度結余結轉1097.59萬(wàn)元，結余結轉變動(dòng)率為-34.84%。
5、公用經(jīng)費控制率：2020年度預算安排公用經(jīng)費總額46萬(wàn)元，實(shí)際支出公用經(jīng)費29.39萬(wàn)元，公用經(jīng)費控制率為63.89%。
6、“三公經(jīng)費”控制率：2020年度“三公經(jīng)費”預算安排數為182萬(wàn)元，實(shí)際支出數為52.58萬(wàn)元，“三公經(jīng)費”控制率為28.89%。主要原因是加強預算管理，厲行節約，從嚴控制和壓縮“三公經(jīng)費”支出。
7、政府采購執行率：2020年政府采購預算數為74.45萬(wàn)元，實(shí)際政府采購金額為22.84萬(wàn)元，政府采購執行率為30.68%。
�。ㄈ╊A算管理
1、管理制度健全性。為規范機關(guān)財務(wù)管理，建立健全財務(wù)管理制度，管委會(huì )先后制定了《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )機關(guān)財務(wù)管理制度》《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )機關(guān)接待管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )機關(guān)車(chē)輛管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )內部控制制度》等一系列合規、合法、完整、具有很強可操作性財務(wù)管理制度,并且得到了嚴格的執行。
2、資金使用合規性。資金支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定，以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；經(jīng)費支出符合部門(mén)預算批復的用途；資金使用除部分支出預算不足有調劑使用外，無(wú)截留、挪用、虛列支出等情況。
3、預決算信息公開(kāi)性。部門(mén)預決算信息按規定內容，在規定的時(shí)限內在公共網(wǎng)站予以公開(kāi)，基礎數據信息和會(huì )計信息資料真實(shí)、完整、準確。
�。ㄋ模┞氊熉男�
從自評情況來(lái)看，本單位部門(mén)支出績(jì)效整體上完成了年初設定的績(jì)效目標，保障了園區的正常運轉，體現了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動(dòng)新型工業(yè)化向更高水平邁進(jìn)的決心，充分發(fā)揮了財政資金的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。
�。ㄎ澹┞穆毿б�
1、經(jīng)濟效益
全年完成技工貿總收入32.35億元，增長(cháng)1.81%；完成工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值23.05億元，增長(cháng)4.26%。其中，規模工業(yè)總產(chǎn)值21.42億元，增長(cháng)0.49%，規模工業(yè)增加值5.55億元，增長(cháng)達5%；完成固定資產(chǎn)投資19.27億元，增長(cháng)16.6%。其中，工業(yè)投資4.31億元，增長(cháng)15.59%，基礎設施投資3.2億元，增長(cháng)14.29%；完成一般公共預算收入2.93億元，增長(cháng)19.08%，其中完成稅收收入2.79億元，增長(cháng)17.86%。
2、行政效能。
2020年，我們堅持深化改革、協(xié)調發(fā)展，營(yíng)商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問(wèn)題對癥下藥，全面推廣投資項目審批承諾制，構建親清新型政商關(guān)系，組織干部入企幫辦，鼓勵企業(yè)改革創(chuàng )新，建立非公黨建工作經(jīng)費和工作津貼機制，不斷健全工作機制。
3、生態(tài)效益
聚焦主責抓環(huán)保，園區生態(tài)文明建設力度之大前所未有，強力推進(jìn)污染防治攻堅戰，高標準建設張聯(lián)路沿江風(fēng)光帶工程，強化園區在建工地揚塵監管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作，完成創(chuàng )業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區VOC治理。陽(yáng)湖坪污水處理廠(chǎng)污泥脫水車(chē)間通過(guò)環(huán)保驗收，日處理污水量3.2萬(wàn)噸，污染防治階段性目標順利實(shí)現，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展，食品加工、生物醫藥、新材料三大主導產(chǎn)業(yè)鏈加速成型，尤其是中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)預計可實(shí)現百億產(chǎn)值，綠色發(fā)展的步伐更加堅定。
4、社會(huì )公眾滿(mǎn)意度
充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求，黨員干部帶頭踐行“有求必應、有問(wèn)必答、有訴必果”，干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實(shí)現。在全省園區率先實(shí)施“抗疫惠企八條措施”，園區規上企業(yè)100%復工復產(chǎn)，抗擊新冠肺炎疫情斗爭成績(jì)突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢書(shū)記的肯定批示。堅決打好三大攻堅戰，西界村“屋場(chǎng)會(huì )”經(jīng)驗被央媒點(diǎn)贊、全國推介。黨風(fēng)廉政建設深入開(kāi)展，統計、宣傳、治安管理等工作實(shí)現新進(jìn)步，工會(huì )、共青團、婦聯(lián)工作取得新成績(jì)。深入開(kāi)展“平安創(chuàng )建”系列活動(dòng)，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，2020年被評為“湖南省平安園區”。
五、存在問(wèn)題及原因分析
在資金預算安排、使用過(guò)程中存在以下問(wèn)題：
1、預算準確率有待提高。年初預算編制不夠精確，考慮不全面，導致年底決算數與年初預算數相差較大。原因一是由于不是全口徑預算,僅指市級財政年初安排數，沒(méi)有本級財政市級安排以及預算年中追加的調整預算撥款數，二是前瞻性不強，沒(méi)有綜合考慮單位公用經(jīng)費及項目支出。
2、預算執行存在偏差。由于預算安排不足,造成部分科目實(shí)際支出比預算偏高，缺口資金只能調劑其他資金使用，存在著(zhù)預算項目間互相進(jìn)行調劑的情況。
3、精細化管理有待加強。從績(jì)效評價(jià)看，部門(mén)支出預算和績(jì)效評價(jià)部分項目目標無(wú)法用量化指標來(lái)進(jìn)行考評，需要進(jìn)一步做到合理性與可操作性的有機統一。
六、改進(jìn)措施
推行政府機關(guān)績(jì)效管理制度是推進(jìn)政府職能轉變、提高政府執行力和公信力的.重要舉措，是轉變機關(guān)作風(fēng)、加強政府勤政廉政建設的重要抓手。管委會(huì )高度重視績(jì)效評價(jià)工作，下一步，將繼續加強績(jì)效管理，爭取產(chǎn)生更多的經(jīng)濟效益和更好的社會(huì )效益。
1、實(shí)現績(jì)效管理的規范化、常態(tài)化、全過(guò)程化。夯實(shí)工作基礎，完善工作制度，細化工作內容，建立起對應的工作流程和業(yè)務(wù)規范，運用預算管理、對標管理、資產(chǎn)管理等手段，實(shí)現全過(guò)程控制，將財務(wù)管理由事后管理轉化為事前控制、事中監督、預警管理，實(shí)現對財務(wù)工作的動(dòng)態(tài)管理。
2、建立以績(jì)效為導向的預算編制模式。提高部門(mén)預算和整體支出績(jì)效目標編制的科學(xué)性和前瞻性，科學(xué)合理編制預算，提高預算預見(jiàn)力，嚴格執行預算，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實(shí)際執行出現較大偏差的情況。
3、強化內部管理，健全單位內控制度。努力做到“使用有預算、開(kāi)支有標準、審核有程序”，做到有章可循，違章必究，建立資產(chǎn)定期清查處置制度，有效地加強對單位內部的人、才、物的管理，不斷提高資金使用效益，提高單位整體支出績(jì)效。
4、抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把好審批、審核關(guān)，合理壓縮“三公經(jīng)費”經(jīng)費支出。
2020年度管委會(huì )機關(guān)績(jì)效評價(jià)工作不斷深入，貫徹落實(shí)厲行節約、嚴控“三公經(jīng)費”、降低一般運行經(jīng)費、加強項目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標表》要求,我們認真進(jìn)行了自評打分，自評得分90分。今后將進(jìn)一步加強財政資金支出績(jì)效評價(jià)工作，提升部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)水平。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告3
一、績(jì)效運行監控工作組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬└叨戎匾�，專(zhuān)題研究
預算編制做的細做的實(shí)�？h城管執法局黨組高度重視部門(mén)預算及支出工作，從預算編制前到具體指標下達后，多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議研究預算事宜，要求各部門(mén)結合全年工作謀劃，將資金使用細化到具體工作任務(wù)上，力求將資金花在刀刃上，取得真實(shí)效。
績(jì)效運行監控抓的緊盯得牢。項目支出及整體支出績(jì)效目標表反復修改打磨，以求績(jì)效目標更全面更細致更可行，與日常工作任務(wù)及年度工作目標高度融合；1-8月具體工作開(kāi)展中，時(shí)刻對照年度績(jì)效目標，圍繞中心工作，扎實(shí)開(kāi)展好各項工作任務(wù)，確保資金花在實(shí)處；各部門(mén)與局財務(wù)部門(mén)加強溝通，確保資金使用規范、績(jì)效運行工作真抓實(shí)干。
�。ǘ┨岣咭庾R，及時(shí)反饋、督促
深入學(xué)習貫徹各類(lèi)文件精神，不斷提高部門(mén)預算績(jì)效運行監控管理的意識，進(jìn)一步掌握預算績(jì)效運行監控管理的方式方法；按月整理支出情況，并及時(shí)反饋到各部門(mén)，分析原因、督促執行，不斷提高預算執行率及資金使用效益。
�。ㄈ┘皶r(shí)糾偏，調整謀劃
今年上半年度受新冠肺炎疫情影響，年初諸多工作謀劃未能按時(shí)如愿開(kāi)展，部分預算支出進(jìn)度受影響，結合前期預算執行及工作開(kāi)展情況，及時(shí)調整預算規劃及工作謀劃，加快預算支出進(jìn)度，確�？�(jì)效目標如期實(shí)現。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
2021年縣城市管理行政執法局安排整體支出預算資金8349.01萬(wàn)元，其中：基本支出預算3849.01萬(wàn)元，項目支出預算4500萬(wàn)元。截止2021年1-8月底，我局共支出6606.24萬(wàn)元，預算完成率79.13%。除了基本支出外，其他市政維護、渣土管理、市容整治、垃圾場(chǎng)日常維護等項目支出也在有序進(jìn)行，預計年底各項支出均能達到預算要求。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
2021年1-8月，我局基本支出共萬(wàn)元，保障全局日常行政運行3167.56萬(wàn)元之外，還完成了環(huán)衛保潔、市政綠化、市容整治等專(zhuān)項工作支出3438.68萬(wàn)元，支出進(jìn)度達預算完成率79.13%，與預期目標還有一定的差距，原因是后期因主要領(lǐng)導調離，部分支出還未報批，預計年底能達到預算目標。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
2021年1-8月，我局實(shí)際支出與預算數存在一定偏差，主要原因：一是我局按上級要求組織年初預算，在基本支出方面資金與預算相較為準確，然而在專(zhuān)項支出方面雖然也做了比較詳盡的'預算，但因我局的較多專(zhuān)項性資金為城區市政常態(tài)化維護資金，必須據實(shí)按量撥付列支，加之我局主要領(lǐng)導調離，因此導致個(gè)別專(zhuān)項支出進(jìn)展緩慢，但在年底會(huì )有比較大的進(jìn)展。
四、下一步改進(jìn)工作措施
一是在謀劃全年工作和資金項目時(shí)，充分考慮到專(zhuān)項資金支出進(jìn)度的平均性，盡可能避免發(fā)生專(zhuān)項資金序時(shí)進(jìn)度不到位的情況。
二是建議財政部門(mén)在嚴格資金支出進(jìn)度要求的同時(shí)，充分考慮到各單位工作的實(shí)際情況，增加靈活性包容性。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告4
一、部門(mén)（單位）概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)（單位）主要職責職能，組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1、部門(mén)主要職責：
�。�1）執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實(shí)黨和國家的各項方針政策和法律、法規；
�。�2）執行本行政區域內的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、預算，管理本行政區域內的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會(huì )治安綜合治理、計劃生育等行政工作，做好征兵、預備役工作等；
�。�3）負責本轄區統籌城鄉經(jīng)濟發(fā)展，城鄉一體化建設的組織實(shí)施、農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整、人才資源開(kāi)發(fā)、城鄉居民和農民的勞動(dòng)和社會(huì )保障工作；
�。�4）認真執行村鎮建設和管理規劃，負責轄區內的環(huán)境衛生、環(huán)保環(huán)衛等工作，依法進(jìn)行管理和監督，并做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會(huì )救濟等工作以及社區居委會(huì )的日常管理工作；
�。�5）保護社會(huì )主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會(huì )秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
�。�6）完成上級和鎮黨委、政府交辦的其他事項。
2、組織架構：根據職責，新橋鎮人民政府內設5個(gè)職能辦公室，具體為：人口和計劃生育工作辦公室、社會(huì )治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會(huì )事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（安全生產(chǎn)管理辦公室）。
3、人員基本情況：新橋鎮人民政府機關(guān)編制人數49人，實(shí)有在職人員43人，離退休人員11人，其他財政供養人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。
4、資產(chǎn)基本情況：20xx年末，本鎮資產(chǎn)總額1,914.92萬(wàn)元，比上年增加33.13%，其中：固定資產(chǎn)凈值847.30萬(wàn)元，比上年增加409.54%，占資產(chǎn)總量的44.25%。負債560.95萬(wàn)元，其中應付類(lèi)往來(lái)款550.4萬(wàn)元。
�。ǘ┊斈瓴块T(mén)（單位）履職總體目標、工作任務(wù)。
1、繼續加大特色鎮建設力度，壯大工業(yè)經(jīng)濟規模。
2、著(zhù)力構建服務(wù)平臺，全面提升服務(wù)質(zhì)量。
3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪高壓態(tài)勢，積極打造誠信鄉鎮形象。
4、統籌全鎮發(fā)展規劃,堅持“八個(gè)一”項目建設。
5、實(shí)現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，推動(dòng)實(shí)現共同富裕。
�。ㄈ┊斈瓴块T(mén)（單位）年度整體支出績(jì)效目標。
1、落實(shí)好上級各項方針政策；
2、嚴格按照財務(wù)規章制度做好各項支出
3、加快推進(jìn)小城鎮建設，改善待遇民生項目。
4、做好打擊違法犯罪工作，保護群眾生命財產(chǎn)安全。
�。ㄋ模┎块T(mén)（單位）預算績(jì)效管理開(kāi)展情況。
1、加強預算編制績(jì)效管理。一方面，強化項目績(jì)效目
標。對我鎮的預算項目進(jìn)行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算,有具體內容。
2、強化預算績(jì)效管理意識。落實(shí)全過(guò)程預算績(jì)效管理改革工作要求。認真履行預算績(jì)效管理主體責任，采取有效措施，抓好預算管理的'事前、事中、事后三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節的績(jì)效目標管理、績(jì)效運行跟蹤管理和績(jì)效評價(jià)管理工作。
3、充分利用預算績(jì)效評價(jià)結果。強化評價(jià)結果，抓好整改跟蹤落實(shí)、強化評價(jià)結果應用、突出績(jì)效問(wèn)責等方面擴大運用范圍，增強運用效力。對評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)整改。加強績(jì)效管理信息公開(kāi)。建立內部控制制度，加強對預算、收入、支出的管理，定期公布預算績(jì)效管理工作進(jìn)展情況，擴大預算績(jì)效管理工作的影響面和社會(huì )認知度，為預算績(jì)效管理工作營(yíng)造良好的社會(huì )氛圍。
�。ㄎ澹┊斈瓴块T(mén)（單位）預算及執行情況。
我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬(wàn)元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預算為1124.10萬(wàn)元。其中：本年收入1971.49萬(wàn)元。20xx年1-6月支出1237.16萬(wàn)元，年初總預算為1124.10萬(wàn)元，按支出性質(zhì)分：基本支出325.79萬(wàn)元，項目支出911.94萬(wàn)元�？傮w支出率45.98%。
二、部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效實(shí)現情況
�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r
20xx年上半年，我鎮經(jīng)濟運行穩步前進(jìn)，累計完成全社會(huì )固定資產(chǎn)投資7855萬(wàn)元；累計完成規上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬(wàn)元。完成招商引資項目到位資金1800萬(wàn)元。今年以來(lái)，我鎮受理信訪(fǎng)案件31件；黨代會(huì )、人代會(huì )按時(shí)召開(kāi)；安排部署鄉村振興、鄉村環(huán)境綜合整治、社會(huì )綜治、安全生產(chǎn)等工作，各項工作達標率100%；截至6月10日，我鎮網(wǎng)逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點(diǎn)人員勸返率64%。
�。ǘ┞穆毿Ч闆r
通過(guò)鎮村干部摸排處理，減少了轄區內的矛盾糾紛和安全事故隱患；通過(guò)對轄區內居民進(jìn)行宣傳和“藍天保衛戰”的推進(jìn)，提高群眾的鄉村環(huán)境衛生意識，建設生態(tài)宜居家園；通過(guò)走訪(fǎng)宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受?chē)艺�，積極作為；在村政務(wù)欄及時(shí)公開(kāi)各項政策，做到公開(kāi)透明。
�。ㄈ┥鐣�(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響（如有）
各項工作得到群眾高度認可。
三、績(jì)效運行監控目標及目標值
績(jì)效目標是否存在調整，若有則應說(shuō)明調整原因及具體調整內容。
無(wú)
四、績(jì)效監控分析和監控結論
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況。
一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執行率等內容。二是績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果和存在的差異情況及說(shuō)明。
20xx年上半年，我單位實(shí)際到位資金2692.03萬(wàn)元，其中基本支出465.76萬(wàn)元，項目支出2226.27萬(wàn)元。上半年支出合計1237.73。執行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79萬(wàn)元，占總支出26.32%。其中：
�。�1）工資福利支出280.19萬(wàn)元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);
�。�2）商品和服務(wù)支出38.13萬(wàn)元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出);
�。�3）對個(gè)人和家庭的補助7.47萬(wàn)元。主要包括：（退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助）。
2、項目支出911.94萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出131.19萬(wàn)元；公共安全支出147.96萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)支出27.17萬(wàn)元；衛生健康支出2.05萬(wàn)元；城鄉社區支出75.86萬(wàn)元；農林水支出492.69萬(wàn)元；交通運輸支出13.72萬(wàn)元；住房保障支出2.7萬(wàn)元；災害防治及應急管理支出2.2萬(wàn)元。
20xx年以來(lái)，我鎮各項工作有序開(kāi)展并取得有益成果。各類(lèi)資金依法依規按時(shí)撥付，達到預期效果。
�。ǘ┛�(jì)效運行監控結論。
績(jì)效運行總體情況良好。
五、問(wèn)題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
1、部分項目資金支付進(jìn)度滯后。
2、預算績(jì)效管理理念有待提高
�。ǘ└倪M(jìn)措施
1、科學(xué)合理編制預算，嚴格執行預算。進(jìn)一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。
2、進(jìn)一步加強項目資金管理。嚴格實(shí)行項目管理程序化，實(shí)現項目申報、實(shí)施、撥付、評價(jià)全流程監督與控制，規范專(zhuān)項資金管理，提高專(zhuān)項資金的使用效益。
3、進(jìn)一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設職能。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告5
根據《仁懷市預算支出績(jì)效運行監控管理辦法》（仁財發(fā)〔20xx〕71號）的有關(guān)規定和《20xx年度預算績(jì)效管理工作方案》（仁財發(fā)〔20xx〕28號）的.相關(guān)工作要求，我單位組織開(kāi)展了20xx年度財政將資金績(jì)效運行監控工作，排專(zhuān)項項目7個(gè)，金額共計464.00萬(wàn)元，現將有關(guān)監控工作情況報告如下：
一、年度資金預算安排情況
我辦20xx年年初預算安464.00萬(wàn)元。
二、資金使用情況及分析
�。ㄒ唬�20xx年1－7月年初預算專(zhuān)項資金使用情況。共計支付專(zhuān)項資金52.57萬(wàn)元，完成年初預算的11.00％。具體詳細情況：一是網(wǎng)絡(luò )辦公平臺維護及租用費18.96萬(wàn)元，二是市政府重大事項工作經(jīng)費22.17萬(wàn)元，三是應急值班工作費用11.26萬(wàn)元，四是市政府電子政務(wù)中心工作費用0.18萬(wàn)元。
�。ǘ╊A算執行情況分析。我單位年初預算的專(zhuān)項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執行，做到年初有計劃、實(shí)施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核，資金使用與具體項目實(shí)施內容相符。因我單位預算安排專(zhuān)項項目資金集中在年底支付，故當前完成率不高，但按照項目資金支出計劃安排，在年底前均能完成。
�。ㄈ┫虏焦ぷ鞔蛩悖簭娀�(jì)效管理意識，提高績(jì)效管理水平。一是強化主體責任意識，將績(jì)效管理與預算執行有機銜接，積極推進(jìn)預算績(jì)效管理，提升部門(mén)預算管理質(zhì)量、部門(mén)績(jì)效管理水平；二是認真落實(shí)績(jì)效管理制度，提升績(jì)效自評質(zhì)量，參照相關(guān)管理制度和操作規程，以部門(mén)職能職責和績(jì)效目標為基礎，合理細化設置績(jì)效指標，全面反映項目支出效益。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告6
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
績(jì)效監控是保障單位實(shí)現績(jì)效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效運行中存在的問(wèn)題，確�？�(jì)效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績(jì)效運行監控工作。對績(jì)效監控中發(fā)現的績(jì)效目標執行偏差和管理漏洞，及時(shí)采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強預算績(jì)效管理。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年度部門(mén)年初預算數1000萬(wàn)元，調減預算數0萬(wàn)元，全年預計完成支出1000萬(wàn)元。截至20xx年8月31日，部門(mén)預算實(shí)際支出412.46萬(wàn)元（含結轉資金0萬(wàn)元），預算執行進(jìn)度達41.25%。其中：協(xié)審費用390.18萬(wàn)元；支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用22.28萬(wàn)元。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監控節點(diǎn)，預期指標值為衡量標準，我局預算執行進(jìn)度為41.25%。其中，協(xié)審費用41.95%；支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用31.83%。我單位嚴格按照績(jì)效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績(jì)效運行實(shí)施監控。
共設置一級指標3個(gè)，二級指7個(gè)，三級指標7個(gè)。截至監控日，7個(gè)三級指標的完成情況如下：
1.產(chǎn)出指標
協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用的數量指標：該指標預期值為100%，實(shí)際完成值為41.25%。
嚴格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤的質(zhì)量指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
按時(shí)完成相關(guān)工作的時(shí)效指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
根據協(xié)審費用支付管理辦法，嚴格管理協(xié)審費用的成本指標：該指標預期值為≤1000萬(wàn)元，實(shí)際完成值為412.46萬(wàn)元。
2.效益指標
為縣政府節約政府投資項目成本的社會(huì )效益指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
充分發(fā)揮審計監督作用，保障財政資金安全高效的可持續影響指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
3.滿(mǎn)意度指標
社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥100%服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：該指標預期值為100%，實(shí)際完成值為100%。
綜上，全年績(jì)效目標預計能按時(shí)完成。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
20xx年本單位整體支出績(jì)效目標監控任務(wù)達成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強監管，做到監管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現斷層；單位預算是財政總預算的'基礎，它是黨和國家方針政策和社會(huì )發(fā)展戰略在部門(mén)單位預算中的體現，是單位正常開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟保證。因此，為保證預算編制的質(zhì)量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩妥性原則、合作性原則、績(jì)效性原則。
建立健全財政績(jì)效評價(jià)指標體系，加強工作人員的業(yè)務(wù)培訓和財政績(jì)效管理信息化建設，加大績(jì)效評價(jià)結果的運用。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
部門(mén)整體績(jì)效監控報告7
一、部門(mén)（單位）概況
�。ㄒ唬C構組成
縣委宣傳部下屬二級單位2個(gè)（南江縣文聯(lián)和南江縣新聞中心），均屬于事業(yè)單位。納入宣傳部20xx年度部門(mén)決算編制范圍的二級預算單位包括：南江縣互聯(lián)網(wǎng)信息中心、南江縣文聯(lián)。
�。ǘC構職能
擬訂全縣宣傳思想文化工作重大政策和事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規劃，統籌協(xié)調推進(jìn)宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設，按照縣委統一部署，協(xié)調宣傳思想文化系統各部門(mén)(單位）之間的工作。統籌協(xié)調全縣黨的意識形態(tài)工作，貫徹落實(shí)黨中央和省、市、縣委關(guān)于意識形態(tài)工作的決策部署，組織協(xié)調意識形態(tài)工作責任制落實(shí)和日常監督檢查，分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域情況，配合巡視巡察工作開(kāi)展專(zhuān)項檢查。統籌指導協(xié)調理論研究、理論學(xué)習、理論宣傳工作，組織推動(dòng)理論武裝工作，指導推動(dòng)哲學(xué)社會(huì )科學(xué)工作，實(shí)施馬克思主義理論研究和建設工程。負責規劃組織全局性思想政治工作，配合縣委組織部做好黨員教育工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)研究和改進(jìn)群眾思想教育工作，組織重大先進(jìn)典型的學(xué)習和推廣。統籌指導協(xié)調推動(dòng)精神文化產(chǎn)品的創(chuàng )作和生產(chǎn)，協(xié)調組織中華優(yōu)秀傳統文化傳承發(fā)展工作，指導協(xié)調推動(dòng)群眾文化建設。統籌組織協(xié)調精神文明建設工作，協(xié)調推動(dòng)精神文明創(chuàng )建、公民思想道德建設和志愿服務(wù)工作。統籌分析研判和引導社會(huì )輿論，指導協(xié)調縣級新聞單位工作，負責組織協(xié)調重大新聞宣傳活動(dòng)和重大突發(fā)公共事件應急新聞工作。統籌協(xié)調對外宣傳工作，組織指導重大對外宣傳活動(dòng)和對外文化交流工作。負責聯(lián)系中央、省、市和縣外新聞單位及駐南機構，會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好境外來(lái)訪(fǎng)記者采訪(fǎng)事務(wù)方面的工作。統籌協(xié)調全縣網(wǎng)絡(luò )安全和信息化工作，組織研究擬訂全縣網(wǎng)絡(luò )安全和信息化發(fā)展規劃及重大政策。宏觀(guān)指導網(wǎng)絡(luò )輿情信息有關(guān)工作等。負責互聯(lián)網(wǎng)安全、信息內容監督管理執法。指導和管理互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報工作。統籌指導輿情信息工作，組織協(xié)調開(kāi)展輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動(dòng)態(tài)。統籌協(xié)調網(wǎng)絡(luò )意識形態(tài)工作，負責指導、督促、檢查網(wǎng)絡(luò )意識形態(tài)工作責任制的貫徹落實(shí)，組織開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )意識形態(tài)工作專(zhuān)題督查。統籌協(xié)調新媒體的建設與管理。統籌協(xié)調組織開(kāi)展新聞發(fā)布工作，承擔縣委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調工作，負責縣政府新聞發(fā)布組織實(shí)施工作，指導縣委、縣政府各部門(mén)（單位）和鄉鎮新聞發(fā)布工作。推動(dòng)新聞發(fā)言人制度建設。擬訂我縣重大問(wèn)題宣傳口徑。對新聞出版、文化藝術(shù)、廣播電視、電影和旅游業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議，統籌指導推進(jìn)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，統籌縣屬?lài)形幕Y產(chǎn)監管工作，組織研究縣屬?lài)形幕Y產(chǎn)監管重大政策，會(huì )同有關(guān)單位開(kāi)展相關(guān)工作。負責管理新聞出版行政事務(wù)和所涉及的行政審批工作，監督管理出版物內容和質(zhì)量，監督管理印刷業(yè)，管理著(zhù)作權等。組織指導協(xié)調“掃黃打非”工作。負責中央和省、市、縣外新聞媒體駐南機構的監督管理。負責新聞?dòng)浾咦C的管理工作。負責管理電影行政事務(wù)和所涉及的行政審批及監督管理工作，指導協(xié)調和參與重大電影活動(dòng)和電影對外合作交流等。受縣委委托，會(huì )同縣委組織部管理文化旅游、新聞、出版、廣播電視、電影、社會(huì )科學(xué)研究和互聯(lián)網(wǎng)信息等方面縣直宣傳思想文化單位的領(lǐng)導干部。負責有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導干部管理。負責組織開(kāi)展宣傳思想文化戰線(xiàn)干部教育培訓和人才工作。承擔縣委網(wǎng)絡(luò )安全和信息化委員會(huì )、縣精神文明建設委員會(huì )、縣委宣傳思想工作領(lǐng)導小組、縣“掃黃打非”工作領(lǐng)導小組、縣文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導小組、縣屬?lài)形幕Y產(chǎn)監督管理委員會(huì )等的日常工作。完成縣委交辦的其他任務(wù)。
�。ㄈ┤藛T概況
宣傳部及所屬事業(yè)單位現有行政編制15名，事業(yè)編制7名，機關(guān)工勤3名�，F有在編人員25人。
二、部門(mén)財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況
宣傳部20xx年度收入為1343.89萬(wàn)元，全額為財政撥款。
�。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況
宣傳部20xx年度支出為1343.89萬(wàn)元。
三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算管理
宣傳部按照省市縣的`部署，積極推進(jìn)預算績(jì)效管理，以制度建設、目標管理、績(jì)效監控、信息公開(kāi)等工作為著(zhù)力點(diǎn)，將績(jì)效管理融入預算編制、執行、監督全過(guò)程，探索構建部門(mén)整體全閉環(huán)績(jì)效管理機制。
1.抓好績(jì)效目標源頭管理。緊扣工作職責、對應年度目標任務(wù)，建立“股室職責—工作任務(wù)—項目目標”的三級目標體系，每個(gè)層次均設置績(jì)效目標和指標，確�？�(jì)效目標層層遞進(jìn)、有效傳導。
2.強化績(jì)效運行監控管理。對部門(mén)整體支出和重點(diǎn)項目支出同時(shí)實(shí)施監控，提高績(jì)效監控的針對性和有效性。做到支出進(jìn)度與任務(wù)相結合，防止績(jì)效目標跑偏、預算資金脫標，確�？�(jì)效目標順利實(shí)現。對監控中發(fā)現的管理漏洞和績(jì)效目標偏差，及時(shí)進(jìn)行預警，避免資金沉淀，切實(shí)提高財政資金使用效益。
3.完善績(jì)效評價(jià)管理機制。完善項目績(jì)效評價(jià)體系，建立“全面自評、部分復核、重點(diǎn)評價(jià)”的項目績(jì)效評價(jià)機制。及時(shí)開(kāi)展部門(mén)整體評價(jià)和內控監督，將預算給部門(mén)的所有資金均納入績(jì)效管理范圍，包括基本支出和項目支出，綜合反映部門(mén)整體支出績(jì)效情況。
�。ǘ┙Y果應用情況
20xx年，縣委宣傳部通過(guò)積極開(kāi)展績(jì)效自評公開(kāi)、評價(jià)結果整改和應用結果反饋等工作，切實(shí)做到了部門(mén)整體績(jì)效與單一項目績(jì)效的有機結合，20xx年收入合計1343.89萬(wàn)元，支出合計1343.89萬(wàn)元，收支均嚴格按預算執行，未超標準、擴大范圍支出，未新增債務(wù)，同時(shí)實(shí)現財政預算資金的最大效益。如：20xx年縣委宣傳部在黨的創(chuàng )新理論深入人心、主流思想輿論鞏固壯大、精神文明建設全面加強、文化建設穩步發(fā)展、工作質(zhì)效全面提升等方面取得了顯著(zhù)成效，各項工作在全市名列前茅。
四、評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論
20xx年度，經(jīng)過(guò)中央、省、市主流媒體的廣泛深度宣傳，聚焦南江縣委、縣政府中心工作和重點(diǎn)工作，深度宣傳報道，進(jìn)一步擴大了南江對外的影響力和知名度，對外產(chǎn)生了巨大的影響。市民文明指標和社會(huì )文明程度大幅提高，城市衛生環(huán)境及市民滿(mǎn)意度持續提高，文明創(chuàng )建持續深入；全面推動(dòng)了理論武裝工作的深入開(kāi)展，提高了領(lǐng)導干部的理論水平和工作能力；為縣委、縣政府對外宣傳南江提供優(yōu)質(zhì)圖片，保證了新聞宣傳效果，開(kāi)展各項惠民活動(dòng)；通過(guò)開(kāi)展不同形式的群眾文化活動(dòng)，著(zhù)力滿(mǎn)足群眾的不同文化需求，充實(shí)了群眾文化生活，提升了群眾文化生活品質(zhì)；通過(guò)慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年等宣傳，讓更多人員了解黨的方針政策，增強人民群眾對黨和政府的信任度。根據評價(jià)指標體系測算，本部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效評價(jià)結果等次為“優(yōu)”。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題
由于資金的限制，對外宣傳的形式比較單一，受眾面小，影響力度不強。部門(mén)支出控制制度建設存在制度更新不及時(shí)、執行力不到位和監督乏力等問(wèn)題，對制度的執行及效果缺乏必要的監督，支出控制制度未能發(fā)揮應有的作用。
�。ㄈ┫嚓P(guān)建議
一是建議適當調整資金額度，整合資源，形成對外宣傳合力。二是建議強化專(zhuān)項資金的監督，充分發(fā)揮審計等監督部門(mén)的作用，建立長(cháng)期有效的專(zhuān)項資金監督管理新體系，確保專(zhuān)項資金用到實(shí)處，提高資金使用質(zhì)量和效益，實(shí)現效益最大化。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告8
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬C構組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位，縣財政一級預算管理單位，局機關(guān)內設辦公室等14個(gè)股室，管理下屬單位4個(gè)，分別是：縣糧食執法大隊（參公管理事業(yè)單位）縣項目中心、縣認證中心、縣節能監察中心。管理下屬單位均未單獨預算、未獨立財務(wù)核算，與縣發(fā)改局機關(guān)合并預算和財務(wù)核算。單位財務(wù)由分管財務(wù)的副局長(cháng)負責，設會(huì )計、出納各一名，我局實(shí)行綜合預算制度，全部收入和支出都納入預算管理，按《行政單位會(huì )計制度》進(jìn)行會(huì )計核算。
�。ǘC構職能。根據南編發(fā)〔20xx〕43號文件規定，本部門(mén)主要職責是：
�。�1）貫徹執行國家國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和年度計劃；研究提出全縣經(jīng)濟發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結構調整的調控目標、措施；銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規劃，加強實(shí)施過(guò)程中的宏觀(guān)調控。受縣政府委托向縣人民代表大會(huì )及其常委會(huì )報告全縣經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃及執行情況。
�。�2）做好社會(huì )總需求和總供給等重要經(jīng)濟總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調；研究提出全縣重大生產(chǎn)力布局，引導和促進(jìn)全縣經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展。
�。�3）研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展思路目標和政策措施，加強對全縣經(jīng)濟運行態(tài)勢的預測、監測和分析，組織對全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展相關(guān)問(wèn)題和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的調查研究，提出相關(guān)調控措施建議。
�。�4）負責匯總和分析全縣財政、金融運行情況，綜合協(xié)調財政、信貸、價(jià)格等經(jīng)濟杠桿以及縣直接掌握的經(jīng)濟手段的使用，并通過(guò)綜合協(xié)調、信息指導，保證規劃、計劃的實(shí)施。
�。�5）研究全縣經(jīng)濟體制改革綜合性、全局性問(wèn)題及對策，協(xié)調發(fā)展與改革中的重大問(wèn)題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調有關(guān)專(zhuān)項經(jīng)濟體制改革方案；組織、指導和協(xié)調綜合配套改革試點(diǎn)和重大專(zhuān)項經(jīng)濟體制改革試點(diǎn)。
�。�6）提出全縣社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模、投資結構，編制長(cháng)遠及年度投資計劃；研究抽出全縣規劃項目和生產(chǎn)力布局，編制全縣重點(diǎn)建設項目計劃和年度投資計劃；申報限額以上和審批權限以?xún)然窘ㄔO項目；按照基本建設程序，負責審批全縣國家出資項目建議書(shū)、可行性研究報告；引導民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；核準和備案全縣企業(yè)投資項目；申報和審核全縣利用外資、境外投資項目；負責全縣國家投資項目和重點(diǎn)建設項目為實(shí)施管理和指導協(xié)調工作。
�。�7）研究分析全縣經(jīng)濟結構狀況，提出優(yōu)化所有制結構的.建議，擬定促進(jìn)多種經(jīng)濟成分公平競爭和共同發(fā)展的對策措施；研究提出全縣重要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和規劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構調整和升級；研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和規劃，指導推進(jìn)技術(shù)創(chuàng )新和科技成果轉化。
�。�8）研究分析區域經(jīng)濟和城鎮化發(fā)展，編制和提出實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)和城鎮化發(fā)展思路及對策措施。
�。�9）研究分析縣內外市場(chǎng)狀況，負責重要商品的總理平衡和宏觀(guān)調控，監督計劃執行；研究擬訂現代物流業(yè)發(fā)展的思路和規劃；提出縣內商品市場(chǎng)、生產(chǎn)要素市場(chǎng)的發(fā)展規劃、總體布局和調控措施。
�。�10）研究提出經(jīng)濟社會(huì )協(xié)調發(fā)展的對策措施，做好人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛生等社會(huì )事業(yè)以及國防動(dòng)員與經(jīng)濟發(fā)展的銜接平衡；匯總編制人力資源開(kāi)發(fā)總體規劃。
�。�11）研究落實(shí)可持續發(fā)展戰略，負責全縣能源綜合管理和節能減排綜合協(xié)調工作，組織擬訂并實(shí)施全縣資源開(kāi)發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護、生態(tài)建設等規劃；參與國土開(kāi)發(fā)、整治、保護總體規劃的組織協(xié)調，做好土地利用規劃與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展計劃的銜接工作。
�。�12）研究提出促進(jìn)就業(yè)、調整收入分配、完善社會(huì )保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的對策措施；協(xié)調就業(yè)、收入分配和社會(huì )保障等有關(guān)問(wèn)題。
�。�13）研究提出對外開(kāi)放和區域合作的措施建議，編制對外開(kāi)放和區域合作規劃、計劃，協(xié)調對外開(kāi)放和區域合作中的重大問(wèn)題。
�。�14）負責編制全縣國民經(jīng)濟動(dòng)員與裝備動(dòng)員規劃、計劃，組織實(shí)施國民經(jīng)濟動(dòng)員與裝備動(dòng)員有關(guān)工作，協(xié)調相關(guān)重大問(wèn)題。
�。�15）貫徹實(shí)施國家、省、市價(jià)格法律、法規和政策，編制和執行全縣價(jià)格調整計劃，制定權限內的政府指導價(jià)、政府定價(jià)并組織實(shí)施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格，管理實(shí)行市場(chǎng)調節價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格；承擔行政事業(yè)性收費管理工作；價(jià)格成本調查監審、價(jià)格監測、價(jià)格認證工作。
�。�16）指導和協(xié)調全縣招投標工作，會(huì )同有關(guān)行政主管部門(mén)，根據《招投標法》及其配套法規、綜合性政策，擬訂招投標管理的實(shí)施辦法；核準項目招標方式、招標組織形式；對招標投標活動(dòng)實(shí)施監督檢查，查處招投標活動(dòng)中的違法行為。
�。�17）負責編制全縣以工代賑中長(cháng)期規劃及年度計劃，轉報、安排全縣以工代賑資金項目，會(huì )同財政安排、落實(shí)以工代賑資金及地方配套資金，監督管理全縣以工代賑建設項目及資金使用。
�。�18）承擔縣實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)領(lǐng)導小組、縣重點(diǎn)項目建設領(lǐng)導小組、縣節能減排及應對氣候變化工作領(lǐng)導小組等相關(guān)具體工作。
�。�19）負責核查糧食收購資格、查處糧食經(jīng)營(yíng)者違法行為和監督檢查糧食購銷(xiāo)活動(dòng)、糧食質(zhì)量、糧食倉儲設施設備技術(shù)規范等。
�。�20）組織實(shí)施國家戰略、應急儲備物資收儲輪換和日常管理。
�。�21）承辦縣政府交辦的其他事項。
�。ㄈ┤藛T概況。我單位核定編制47名，其中：公務(wù)員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業(yè)編制3名，其他事業(yè)編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務(wù)員23名，工勤3名，參公管理事業(yè)2名，其他事業(yè)14名，比20xx年增加3人，其中：行政人員2人，事業(yè)人員1人。
二、部門(mén)財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況。20xx年本年收入合計848.17萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入848.17萬(wàn)元，占100%；無(wú)政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入和其他收入。
�。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1009.22萬(wàn)元，其中：基本支出793.18萬(wàn)元，占78.59%；項目支出216.04萬(wàn)元，占21.41%；無(wú)上繳上級支出、經(jīng)營(yíng)支出和對附屬單位補助支出。
三、部門(mén)財政支出管理情況
�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況
1、財務(wù)制度建設情況。我為切實(shí)規范資金管理，保障資金安全高效運行，制定了《南江縣發(fā)展和改革局財務(wù)管理制度》，并嚴格執行財務(wù)制度，在資金撥付、審批、支付等環(huán)節做到層層把關(guān)，確保了財政資金的安全。
2、內控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內部控制制度》，制度涵蓋預算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個(gè)方面業(yè)務(wù)范疇。并及時(shí)查找了風(fēng)險點(diǎn)，完善了業(yè)務(wù)流程，使經(jīng)濟業(yè)務(wù)管理更規范、健康。
3、工作、紀律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規則》，切實(shí)做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責。
�。ǘ┛�(jì)效目標管理情況
1、預算編制情況
嚴格按照預算編制方案科學(xué)合理編制本單位預算，提前做好情況摸底、數據收集、填報績(jì)效目標、細化專(zhuān)項預算，按照人員經(jīng)費逐人核定編制，公用經(jīng)費按定額編制；根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制機關(guān)經(jīng)費，嚴格編制“三公經(jīng)費”預算，壓縮公業(yè)務(wù)費，科學(xué)編制項目支出，編制部門(mén)預算項目績(jì)效目標，按時(shí)完成預算編制報送工作。
2、績(jì)效目標填報、監控管理、評價(jià)情況
績(jì)效目標填報執行了《四川省省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效分配管理暫行辦法》，實(shí)施績(jì)效分配。在項目資金管理方面，單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，及時(shí)支付。資金的支付均通過(guò)對公賬戶(hù)，直接支付到供應商,切實(shí)保障了資金使用的準確性和安全性。在績(jì)效目標評價(jià)方面，根據縣財政局要求，我局成立自評工作小組，組織實(shí)施本單位20xx年績(jì)效管理自評工作。
�。ㄈ┚C合管理情況
1、政府性債務(wù)管理情況。嚴格執行政府性債務(wù)相關(guān)規定，我單位20xx年無(wú)政府性債務(wù)。
2、政府采購管理情況。嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》等政府采購相關(guān)法律法規，嚴格執行單位政府采購管理制度，對納入政府采購的項目必須實(shí)行政府采購，嚴格按照政府采購目錄及相關(guān)規定確定政府采購組織形式與方式，加強政府采購內部監督管理，嚴格履行政府采購審批程序。
3、財務(wù)管理情況。嚴格執行《預算法》《政府會(huì )計制度》，建立機關(guān)財務(wù)管理制度，規范賬務(wù)處理，會(huì )計憑證和財務(wù)報告真實(shí)完整。加強三公經(jīng)費管理，嚴控三公經(jīng)費支出，嚴格報賬審核，嚴把審批支付關(guān)口。機關(guān)公務(wù)接待、會(huì )議費、差旅費嚴格按照公務(wù)接待、會(huì )議費、差旅費相關(guān)管理辦法執行。
4、資產(chǎn)管理情況。嚴格執行《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第35號）《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第36號），加強資產(chǎn)管理，建立資產(chǎn)管理制度，將各類(lèi)資產(chǎn)錄入國有資產(chǎn)管理信息系統，分類(lèi)建立資產(chǎn)卡片，實(shí)行資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理。同時(shí)單位資產(chǎn)實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”的管理原則，及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)，確保了賬實(shí)相符。
5、信息公開(kāi)情況。按照財政要求，及時(shí)在預決算批復后20日內，在南江縣人民政府的網(wǎng)站進(jìn)行了信息公開(kāi)，公開(kāi)內容真實(shí)、完整。
6、依法接受財政、審計、紀檢監察、巡查等部門(mén)的監督檢查。嚴守財經(jīng)法規，嚴格財經(jīng)紀律，依法接受財政、審計、巡察、派駐紀檢監督，按時(shí)上報各類(lèi)資料。
�。ㄋ模┚C合績(jì)效情況
嚴格遵守中央八項規定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節約相關(guān)規定，嚴格執行財務(wù)管理制度，根據年初預算合理安排日常公用經(jīng)費資金，做到厲行節約、精打細算，把有效的資金用到刀刃上，讓財政資金發(fā)揮最大的社會(huì )及經(jīng)濟效益并保證全局各項工作的正常運轉。
四、評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。從整體情況來(lái)看，我單位高度重視財政資金的支出績(jì)效，無(wú)論在資金預算、審批、執行、支付等方面都做到了層層把關(guān)，嚴格按照單位預算進(jìn)行整體支出，嚴守法律、紀律底線(xiàn)，嚴守各項財經(jīng)紀律，嚴格執行資金管理相關(guān)規定及單位財務(wù)制度，切實(shí)做到資金安全高效運行。
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)題。一是績(jì)效預算編制還有待進(jìn)一步細化；二是個(gè)別項目資金支付進(jìn)度緩慢，未達到資金預期目標；三是個(gè)別支出支付進(jìn)度安排不夠合理。
�。ㄈ└倪M(jìn)建議。一是建議縣財政局舉辦年初預算項目支出的“績(jì)效目標申報”編制和“財政支出績(jì)效評價(jià)”專(zhuān)題培訓，不斷增強單位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平；二是加強預算編制的前期調查研究，進(jìn)一步提升預算的科學(xué)性、合理性和實(shí)用性；三是加強預算執行管理，根據工作開(kāi)展情況合理調整支出進(jìn)度。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告9
一、項目建設情況
XXXXX項目為XX公司自主研發(fā)項目，項目技術(shù)依托單位是XX大學(xué)，20xx年3月與XX大學(xué)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，公司具有完全獨立的自主知識產(chǎn)權，本項目三個(gè)系列的相關(guān)數控產(chǎn)品已于20xx年度已被國家知識產(chǎn)權局授予專(zhuān)利權，專(zhuān)利名稱(chēng)和專(zhuān)利號分別為：
公司按照項目要求，目前設置了計量室、理化實(shí)驗室、切削實(shí)驗室和試驗車(chē)間，隨著(zhù)發(fā)展的需求，公司還將設立數控產(chǎn)品測控中心，使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測，從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達到較高水準。該項目目前已經(jīng)達到小批量產(chǎn)品試制階段，所有工藝規程、工藝裝備、大部分檢測量?jì)x和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成，產(chǎn)品試制情況符合計劃要求，各相關(guān)部門(mén)分工合作狀態(tài)良好，進(jìn)展較為順利。
二、項目運行服務(wù)情況
工程技術(shù)研究中心在近一年的時(shí)間里，不斷提高完善科技創(chuàng )新和服務(wù)水平，發(fā)揮在數控研究領(lǐng)域的帶頭作用，針對相關(guān)單位提供相關(guān)服務(wù)，如XXX等單位提供了高精度定制數控孔加工刀具，數控車(chē)銑加工刀具、可調整鏜銑刀等產(chǎn)品，相關(guān)技術(shù)人員多次上門(mén)調研其加工狀況，分析設備的冷卻、轉速、徑向跳動(dòng)和夾具的配置情況，根據現場(chǎng)的使用情況提出來(lái)解決方案，改變了其主體設備的轉速和進(jìn)給量，重新設計了主要夾具，調整了設備主軸轉速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質(zhì)量達到工藝要求，整個(gè)加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟性。
建立工程技術(shù)研究中心的目的，就是要形成適應市場(chǎng)競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)體系及其有效運行機制，提高企業(yè)的市場(chǎng)反應能力、協(xié)調、運用資源的能力和自主創(chuàng )新能力，從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁。在數控刀具市場(chǎng)，國內的大部分高精度數控刀具都是采用進(jìn)口刀具，價(jià)格高昂但是性能一流，近幾年來(lái)XXXX技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶(hù)現場(chǎng)服務(wù)確定加工方案，給予客戶(hù)最好最及時(shí)的技術(shù)服務(wù)，生產(chǎn)可以替代進(jìn)口的高品質(zhì)數控刀具。
三、經(jīng)費使用情況
中心采用主任負責制，下設1名副主任，其中主任由公司董事會(huì )聘任，副主任由公司總經(jīng)理聘任。設四個(gè)主要研究方向，每個(gè)方向設2-3個(gè)學(xué)術(shù)帶頭人，學(xué)術(shù)帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學(xué)術(shù)委員會(huì )討論決定，中心的營(yíng)銷(xiāo)推廣工作統一歸口營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)管理實(shí)現。中心將實(shí)行“市場(chǎng)化、流動(dòng)化、聯(lián)合化、競爭化”的開(kāi)放運行管理方針，充分發(fā)揮中心學(xué)術(shù)委員會(huì )的指導、監督作用，切實(shí)加強各項日常工作的管理，運用市場(chǎng)方式，建立健全籌款機制，并與公司、政府之間建立良好的互動(dòng)機制。工程中心的經(jīng)費來(lái)源主要有四部分：
1、項目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果轉讓收入。其中，工程中心的主要收入來(lái)源是項目成果化之后的`經(jīng)營(yíng)收入。
四、社會(huì )效益
中心的運行嚴格遵循國家相關(guān)法律法規，對于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會(huì )效益的工藝或項目堅決停止，xxxx年中心運行過(guò)程中，在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無(wú)重大事故發(fā)生，相關(guān)主管部門(mén)，如安監、質(zhì)監、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門(mén)歷次現場(chǎng)檢查監督，均能達到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動(dòng)中中心也必將認真執行企業(yè)效益和社會(huì )效益共同進(jìn)步的基本方針，進(jìn)一步履行社會(huì )責任，也使得中心的建設在健康規范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項目產(chǎn)品主要用于現代機械加工業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)處于國內先進(jìn)水平，可以降低對國外產(chǎn)品的依賴(lài)，部分替代進(jìn)口，提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平，以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設備的最大制造能力，使得機械制造業(yè)盡快步入先進(jìn)制造的行列。
工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場(chǎng)信息的獲取、分析和判斷能力，從技術(shù)機會(huì )和市場(chǎng)機會(huì )相結合的角度對企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新決策提供咨詢(xún)，并參與企業(yè)發(fā)展戰略和承擔技術(shù)創(chuàng )新戰略規劃的制定和實(shí)施。
五、經(jīng)濟效益
本項目的總體目標是完成總投資11111萬(wàn)元，新增投資1200萬(wàn)元，預計到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉化工作，項目實(shí)施完成達產(chǎn)后，實(shí)現年新增產(chǎn)值3678萬(wàn)元，年新增利稅480萬(wàn)元，年出口創(chuàng )匯80萬(wàn)美元。
六、存在的問(wèn)題及建議
目前中心運行良好，存在的問(wèn)題主要就是：
1、信息獲取困難，每年都要選派相關(guān)技術(shù)人員到許多的企業(yè)、學(xué)校、研究機構、展會(huì )等收集相關(guān)信息；
2、重點(diǎn)裝備和檢測量?jì)x、技術(shù)服務(wù)的購買(mǎi)費用較大，時(shí)間較長(cháng)。建議相關(guān)部門(mén)給予重視和支持。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告10
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體情況
1、主要職能
�。ㄒ唬┙y籌研究和組織實(shí)施“三農”工作的發(fā)展中長(cháng)期規劃、重大政策。組織擬制農業(yè)農村有關(guān)規范性文件草案，指導農業(yè)綜合執法。參與擬制涉農的價(jià)格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策措施。
�。ǘ┙y籌推動(dòng)發(fā)展農村社會(huì )事業(yè)、農村公共服務(wù)、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環(huán)境。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。指導農業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
�。ㄈ┭芯刻岢錾罨r村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負責農村集體產(chǎn)權制度改革，指導農村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農民合作經(jīng)濟組織、農業(yè)社會(huì )化服務(wù)體系、新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設與發(fā)展。
�。ㄋ模┲笇оl村特色產(chǎn)業(yè)、農產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農業(yè)和鄉鎮企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農業(yè)品牌。發(fā)布農業(yè)農村經(jīng)濟信息，監測分析農業(yè)農村經(jīng)濟運行。承擔農業(yè)統計和農業(yè)農村信息化有關(guān)工作。
�。ㄎ澹┴撠煼N植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監督管理。指導糧食等農產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構建現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導農業(yè)標準化生產(chǎn)。負責漁政漁港監督管理。
�。┴撠熮r產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理。組織開(kāi)展農產(chǎn)品質(zhì)量安全監測、追溯、風(fēng)險評估。貫徹執行農產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標準，參與制定農產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。
�。ㄆ撸┙M織農業(yè)資源區劃工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動(dòng)物保護、耕地及永久基本農田質(zhì)量保護工作。指導農產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產(chǎn)。指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。
�。ò耍┴撠熡嘘P(guān)農業(yè)生產(chǎn)資料和農業(yè)投入品的監督管理。組織農業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設。貫徹執行農業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監督實(shí)施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業(yè)獸醫和畜禽屠宰行業(yè)管理。
�。ň牛┴撠熮r業(yè)防災減災、農作物重大病蟲(chóng)害防治工作。指導動(dòng)植物防疫檢疫體系建設，組織、監督區內動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門(mén)制定血吸蟲(chóng)病防治工作計劃并組織實(shí)施。
�。ㄊ┴撠熮r業(yè)投資管理。編制農業(yè)投資項目建設規劃，提出農業(yè)投資規模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議，按規定權限審批農業(yè)投資項目，負責農業(yè)投資項目基金安排和監督管理。
�。ㄊ唬┩苿�(dòng)農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng )新體系建設。指導農業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農技推廣體系建設，組織開(kāi)展農業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應用技術(shù)研究、科技成果轉化和技術(shù)推廣。負責農業(yè)轉基因生物安全監督管理和農業(yè)植物新品種保護。
�。ㄊ┲笇мr業(yè)農村人才工作。擬訂農業(yè)農村人才隊伍建設規劃并組織實(shí)施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養和農村實(shí)用人才培訓工作。
�。ㄊ┙M織參與農業(yè)對外合作工作。承辦有關(guān)農業(yè)涉外事務(wù)，組織開(kāi)展農業(yè)貿易促進(jìn)和有關(guān)對外交流合作，具體執行有關(guān)農業(yè)援外項目。
�。ㄊ模┩瓿蓞^委、區政府和區委農村工作領(lǐng)導小組交辦的其他任務(wù)。
2、機構情況
零陵區農業(yè)農村局內設機構包括：零陵區農業(yè)農村局內設機構包括：辦公室、政工室、發(fā)展規劃和計劃財務(wù)室、黨風(fēng)廉政室、區委農辦秘書(shū)室、農業(yè)資源保護與利用室、種植業(yè)管理室（農藥監管室）種業(yè)管理室、科技教育室、法規室、農業(yè)綜合服務(wù)中心、農田建設與農墾室、市場(chǎng)與信息化室、植保站、農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管室、鄉村產(chǎn)業(yè)發(fā)展室、農村社會(huì )事業(yè)促進(jìn)室。歸口管理4個(gè)下屬單位：區畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、區農機事務(wù)中心、區農村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站、區農業(yè)綜合執法大隊。
3、人員情況
2021年9月底本單位實(shí)有在崗人員114人，其中公務(wù)員及參照公務(wù)員管理人員32名，事業(yè)人員82名。退休人員121名。
4.2021年整體工作目標
2021年，全區完成糧食播種面積85.51萬(wàn)畝、總產(chǎn)量35.9萬(wàn)噸；全區建設湘江源蔬菜標準化生產(chǎn)基地11萬(wàn)畝、優(yōu)質(zhì)柑橘生產(chǎn)基地16萬(wàn)畝、優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地1萬(wàn)畝；全區實(shí)現農產(chǎn)品加工總產(chǎn)值237億元以上；農村基礎設施和公共服務(wù)不斷完善，鄉村人居環(huán)境有效提升，全區所有行政村基本達到干凈整潔有序標準，新創(chuàng )建省級美麗鄉村示范村、省級特色精品鄉村1個(gè)以上，完成農村戶(hù)用衛生廁所改（新）建10050戶(hù)，農村衛生廁所普及率達到88%以上，積極試點(diǎn)廁所糞污資源化利用；成功創(chuàng )建“國家級農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣區”。
�。ǘ╉椖靠傮w情況
2021年《零陵區財政局關(guān)于批復2021年財政預算的函》（零財預〔2021〕1號）批復我單位項目2個(gè)，分別是農博會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費和農產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項經(jīng)費；其中財政已將農產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項經(jīng)費撥付區農業(yè)綜合執法大隊，由區農業(yè)綜合執法大隊負責實(shí)施，我單位本年實(shí)際負責實(shí)施農博會(huì )1個(gè)項目。
零陵區2021年農業(yè)類(lèi)博覽會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費由區財政管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，全部用于參加農民豐收節、農博會(huì )、產(chǎn)銷(xiāo)對接會(huì )等專(zhuān)項工作。一是農民豐收節。抓好本市和本地區大宗農產(chǎn)品市場(chǎng)農產(chǎn)品展示和銷(xiāo)售。及時(shí)把本地特色農產(chǎn)品展示在消費者面前。二是第二十三屆中部（湖南）農業(yè)博覽會(huì )。三是產(chǎn)銷(xiāo)對接會(huì )。本地特色農產(chǎn)品對接省外和粵港澳等地區展示和銷(xiāo)售，為本地企業(yè)提供平臺支撐。
二、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
按照《零陵區財政局關(guān)于開(kāi)展2021年度部門(mén)預算績(jì)效運行監控工作的通知》（零財績(jì)[2021]18號）的文件要求，我局組織相關(guān)股室，認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作�？�(jì)效監控范圍包括一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營(yíng)預算所有的支出。
三、績(jì)效監控結果及趨勢分析
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出
按照《零陵區財政局關(guān)于批復2021年財政預算的`函》（零財預〔2021〕1號），批復給我單位預算撥款收入10622.67萬(wàn)元，其中:基本支出經(jīng)費2038.67萬(wàn)元,項目支出經(jīng)費8584萬(wàn)元。
1-9月基本支出實(shí)際支出1749.2萬(wàn)元，完成預算85.8%；項目支出實(shí)際支出6858.62萬(wàn)元，完成預算79.9%。
2021年1-9月，我局按年初制定的計劃和目標開(kāi)展工作并取得了良好生效：一是糧食計劃種植面積85.51萬(wàn)畝，已完成糧食播種面積88.23萬(wàn)畝，完成任務(wù)的103.2%，；二是1-9月全區農產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值達181億元；三是2021年3月25-26日全國鄉村治理中期評估組對零陵區鄉村治理試點(diǎn)工作進(jìn)行了中期評估，專(zhuān)家組對零陵鄉村治理試點(diǎn)工作給予了高度肯定和好評。
預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制訂的計劃和指標全部完成，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
�。ǘ╉椖恐С�
2021年《零陵區財政局關(guān)于批復2021年財政預算的函》（零財預〔2021〕1號）批復我單位項目2個(gè)，分別是農博會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費和農產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項經(jīng)費；其中財政已將農產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項經(jīng)費撥付區農業(yè)綜合執法大隊，由區農業(yè)綜合執法大隊負責實(shí)施，我單位本年實(shí)際負責實(shí)施農博會(huì )1個(gè)項目。
截止2021年9月底，財政未撥付農博會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費，項目預算執行率0%；但費用實(shí)際已開(kāi)支，參加了永州市第四屆農民豐收節等，待經(jīng)費撥付到位進(jìn)行支付，預計項目支出績(jì)效能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
四、存在的主要問(wèn)題及原因分析
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體
基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。但我局基本支出沒(méi)有得到有效的保障�；局С鼋�(jīng)費保障水平偏低，預算執行基本圍繞保人員經(jīng)費、保正常運轉進(jìn)行，公用經(jīng)費缺口較大，基本保障面臨巨大的壓力。
�。ǘ╉椖恐С�
項目支出是在基本支出之外為完成其特定的項目工作任務(wù)而發(fā)生的支出項目資金撥付進(jìn)度較慢。但我單位專(zhuān)項資金較多，年中追加的各類(lèi)項目資金繁多、任務(wù)重、壓力大，然而專(zhuān)項資金撥付緩慢，影響項目的實(shí)施。
五、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)建議
�。ㄒ唬┨岣哓斦A算標準。當前執行的公用經(jīng)費預算標準太低，遠遠不能滿(mǎn)足單位維持工作正常運轉，需要財政增加投入，為單位正常運轉提供有力保障。
�。ǘ┗�(jiǎn)專(zhuān)項資金撥付手續，加快資金撥付進(jìn)度，便于項目的順利開(kāi)展。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
部門(mén)整體績(jì)效監控報告11
一、績(jì)效運行監控工作組織實(shí)施情況
為持續發(fā)揮績(jì)效評價(jià)導向作用，全面鞏固脫貧攻堅成果，根據縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金績(jì)效評價(jià)的通知》（金財農〔20xx〕26號）文件，我鎮高度重視，嚴格按照要求開(kāi)展工作，成立由財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金分管領(lǐng)導為組長(cháng)的項目評價(jià)小組，組織鎮財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉村振興辦、項目辦等相關(guān)部門(mén)工作人員，下村對全鎮11個(gè)村（居）委會(huì )受益戶(hù)進(jìn)行抽查，認真對照“雙河鎮銜接資金項目績(jì)效目標自評表”給出的量化指標進(jìn)行評分，通過(guò)小組評議并取平均分，以保證績(jì)效自評公正合理。
根據上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮20xx年實(shí)際完成任務(wù)量達到績(jì)效目標申報的任務(wù)量。產(chǎn)業(yè)類(lèi)項目已明確聯(lián)農帶農機制、已覆蓋防止返貧監測對象、往年項目持續有效運行等；基礎設施類(lèi)項目質(zhì)量均達到相應標準并通過(guò)縣級驗收、后續管護已落實(shí)到位，明確了管護責任人；其他項目也均已實(shí)現預期目標。
二、績(jì)效目標實(shí)現情況
(一)產(chǎn)出目標實(shí)現情況：20xx年1-7月，我鎮農村道路建設里程1.865公里，道路加寬里程1.1公里，新修涵管數量20米，建設擋墻、駁岸數量9處，新建會(huì )車(chē)道、彎道加寬數量33處，支持村集體經(jīng)濟發(fā)展村總數2個(gè)，新建廠(chǎng)房面積1200平方米，完成招商引資項目數量1個(gè)，調解群眾糾紛數量9次，開(kāi)展各項治安維穩活動(dòng)6次。
為確保各項工作驗收審核嚴格有力，20xx年1-7月我鎮每月召開(kāi)重點(diǎn)工作調度會(huì )，對各項工作進(jìn)行總結，并指出當前存在的.問(wèn)題，及時(shí)開(kāi)展后續查遺補漏工作，保證各項工作高質(zhì)量完成，項目驗收合格率達到100%，道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準率。
20xx年1-7月，銜接資金項目、鄉村振興、招商引資和農林水項目建設等各項工作按進(jìn)度有序完成，預計在計劃時(shí)間內完成階段性工作，項目（工程）完成及時(shí)率達到100%，各項工作開(kāi)展完成及時(shí)。
20xx年1-7月，雙河鎮各項支出成本均控制在預算內。
�。ǘ┬Ч繕藢�(shí)現情況
1、社會(huì )效益方面：提高公共服務(wù)水平，及時(shí)完成單位職能任務(wù)，提高單位公共服務(wù)水平，促進(jìn)就業(yè)，維護社會(huì )秩序，營(yíng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境，促進(jìn)社會(huì )和諧穩定。
2、經(jīng)濟效益方面：帶動(dòng)受益脫貧戶(hù)持續增收，為更多群眾提供了就業(yè)崗位，推動(dòng)我鎮農業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉村振興工作的開(kāi)展，集體經(jīng)濟項目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現村集體經(jīng)濟大幅增收，基礎設施項目持續為群眾生活提供便利，群眾幸福感、滿(mǎn)意度進(jìn)一步得到提高。
3、生態(tài)效益方面：全面提升農村人居環(huán)境質(zhì)量，改善生態(tài)和生活環(huán)境、減少污染，維護生態(tài)平衡。
4、可持續影響方面：長(cháng)期保障政府機關(guān)和行政執法正常運行，有效履行職能和職責，服務(wù)人民群眾。
(三)滿(mǎn)意度目標實(shí)現情況
20xx年實(shí)施的項目符合群眾要求，滿(mǎn)足群眾預期，服務(wù)對象和受益群眾滿(mǎn)意度均達到90%以上。
三、重點(diǎn)政策和重大項目績(jì)效運行監控情況
基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金項目，新修水泥路長(cháng)1865米，道路長(cháng)1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準，項目完成及時(shí)率100%，20xx年2月完成施工方招投標時(shí)間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬(wàn)元，上繳結余資金0.7萬(wàn)元，預算執行率達到100%。
效果目標方面：改善群眾生產(chǎn)生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預計10年。帶動(dòng)道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達到100%，脫貧村地區居民出行平均縮短時(shí)間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養率達100%，受益人口滿(mǎn)意度95%以上，鄉村組滿(mǎn)意度98%以上。
四、績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度及趨勢分析
20xx年1-7月，我鎮項目均按計劃進(jìn)行，績(jì)效目標總體執行情況較好，預期年底績(jì)效目標能全部實(shí)現。
雙河鎮20xx年年初部門(mén)預算控制數為1557.04萬(wàn)元。截至20xx年7月，雙河鎮20xx年部門(mén)預算指標數（含年中追加）為3166.78萬(wàn)元，1-7月預算支出執行數2374.63萬(wàn)元，執行率74.98%，其中上年結轉152.28萬(wàn)元，一般公共預算支出執行數2416.49萬(wàn)元，國庫管理非稅收入171.73萬(wàn)元，一般轉移性支付執行數426.28萬(wàn)元，預期年底全部支付完成。
五、存在的主要問(wèn)題及糾偏建議
一是預算編制和執行過(guò)程中的的科學(xué)性和嚴肅性還需要進(jìn)一步加強；
二是少數項目實(shí)施時(shí)間較長(cháng)，導致資金不能及時(shí)撥付到位。下一步一要加強資金使用管理，嚴格按照預算規定進(jìn)行資金的審核、支付及財務(wù)核算；
三要加強支出調度，開(kāi)展項目建設進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度實(shí)時(shí)監控。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
部門(mén)整體績(jì)效監控報告12
根據《昌寧縣財政局關(guān)于20xx年部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效自評及財政績(jì)效評價(jià)有關(guān)事項的通知》（昌財發(fā)﹝20xx﹞70號）文件要求，中共昌寧縣委宣傳部對20xx年部門(mén)整體支出情況進(jìn)行績(jì)效自評，現將部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告如下：
一、部門(mén)基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)概況
根據《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<昌寧縣機構改革方案>的通知》（保辦字〔20xx〕12號）、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)<昌寧縣深化機構改革實(shí)施方案>的通知》（昌發(fā)〔20xx〕1號）精神，制定本規定。
中共昌寧縣委宣傳部是中共昌寧縣委主管意識形態(tài)工作的工作機關(guān)，為正科級，列縣委機構序列，加掛昌寧縣新聞出版（版權）局、昌寧縣政府新聞辦公室、昌寧縣廣播電視局牌子。中共昌寧縣委網(wǎng)絡(luò )安全和信息化委員會(huì )辦公室設在中共昌寧縣委宣傳部，對外加掛昌寧縣互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室牌子，昌寧縣社會(huì )科學(xué)界聯(lián)合會(huì )是中共昌寧縣委領(lǐng)導下的學(xué)術(shù)性人民團體，為正科級，列群團機構序列，與中共昌寧縣委宣傳部合署辦公。主要職責是：
1.負責組織全縣貫徹落實(shí)中央、省委、市委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規劃，研究擬訂全縣宣傳思想文化工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規劃，統籌協(xié)調推進(jìn)全縣宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設，按照縣委的統一部署，協(xié)調宣傳思想文化系統各部門(mén)之間的工作。
2.統籌協(xié)調全縣黨的意識形態(tài)工作，組織協(xié)調全縣意識形態(tài)工作責任制落實(shí)和日常監督檢查，結合巡視巡察工作開(kāi)展專(zhuān)項檢查。會(huì )同有關(guān)部門(mén)分析、研究、通報意識形態(tài)領(lǐng)域情況。
3.統籌指導協(xié)調全縣理論研究、理論學(xué)習、理論宣傳工作，組織推動(dòng)理論武裝工作，組織實(shí)施馬克思主義理論研究和建設工作。
4.負責規劃組織全縣思想政治工作，配合縣委組織部做好黨員教育工作，指導協(xié)調編寫(xiě)黨員教育教材，會(huì )同有關(guān)部門(mén)研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。
5.統籌分析研判和引導社會(huì )輿論，指導協(xié)調縣級新聞單位工作，組織全縣突發(fā)公共事件應急新聞工作。
6.統籌規劃和指導協(xié)調新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、監督管理出版物內容和質(zhì)量，監督管理印刷業(yè)，管理著(zhù)作權，管理新聞出版行政事務(wù)，負責有關(guān)行政審批工作。統籌指導全縣“掃黃打非”工作。負責縣內報紙刊物的監督管理，負責全縣新聞?dòng)浾咦C的管理。
7.統籌指導協(xié)調全縣網(wǎng)絡(luò )安全和信息化工作。組織開(kāi)展對涉及政治、經(jīng)濟、文化、社會(huì )等各個(gè)領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò )安全和信息化重大問(wèn)題的研究，組織協(xié)調開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )宣傳、信息內容管理、輿論斗爭等工作，維護互聯(lián)網(wǎng)意識形態(tài)安全。統籌指導網(wǎng)絡(luò )陣地建設，統籌規劃重點(diǎn)新聞網(wǎng)站信息安全建設工作。統籌協(xié)調處理網(wǎng)絡(luò )安全和信息化重大突發(fā)事件有關(guān)應急工作。統籌協(xié)調數字新媒體的建設與管理。
8.從宏觀(guān)上統籌指導協(xié)調推動(dòng)全縣精神文化產(chǎn)品的創(chuàng )作和生產(chǎn)，協(xié)調組織中華優(yōu)秀傳統文化傳承發(fā)展有關(guān)工作，指導協(xié)調推動(dòng)群眾文化建設。
9.擬訂全縣電影業(yè)的管理政策并督促落實(shí)，負責管理電影行政事務(wù)，指導監管電影放映等有關(guān)工作，指導協(xié)調全縣性重大電影活動(dòng)。
10.對全縣新聞出版、廣播電視、文化事業(yè)改革發(fā)展研究提出意見(jiàn)建議，統籌指導協(xié)調文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，指導協(xié)調國有文化資產(chǎn)監管工作。負責管理縣級文化事業(yè)建設費和文化產(chǎn)業(yè)等專(zhuān)項資金。
11.統籌指導全縣輿情信息工作，組織協(xié)調開(kāi)展輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動(dòng)態(tài)。
12.負責擬訂全縣廣播電視、網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目服務(wù)管理的政策措施，監督檢查行業(yè)標準實(shí)施，指導監督廣播電視重點(diǎn)基礎設施建設。實(shí)施依法設定的行政許可，組織查處重大違法違規行為。負責監督管理、審查廣播電視節目、網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目的內容和質(zhì)量。指導監管廣播電視廣告播放。指導協(xié)調全縣廣播電視重大宣傳活動(dòng)，指導實(shí)施廣播電視節目評價(jià)工作。承擔全縣廣播電視編輯記者、播音員主持人職業(yè)資格和網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)從業(yè)人員管理工作。統籌協(xié)調全縣廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、檢測和安全播出進(jìn)行監管。統籌推進(jìn)全縣應急廣播體系建設。指導協(xié)調廣播電視系統安全和保衛工作。
13.統籌協(xié)調全縣對外宣傳工作，組織全縣貫徹落實(shí)中央、省委、市委對外宣傳工作戰略、重大方針政策和對外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規劃，指導協(xié)調有關(guān)部門(mén)研究擬訂全縣對外宣傳工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規劃。統籌組織對外傳播能力建設，指導對外文化交流工作，協(xié)調推動(dòng)昌寧文化走出去工作。
14.組織協(xié)調涉及港澳新聞宣傳和輿論工作，協(xié)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展涉臺問(wèn)題的宣傳工作。
15.統籌協(xié)調組織開(kāi)展全縣新聞發(fā)布工作，承擔縣委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調工作，負責縣政府新聞發(fā)布組織實(shí)施工作，指導協(xié)調縣級各部門(mén)和各鄉鎮的新聞發(fā)布工作，推動(dòng)新聞發(fā)言人制度建設。擬訂全縣重大問(wèn)題對外宣傳口徑。
16.負責聯(lián)系縣外宣傳單位和媒體，開(kāi)展對外新聞宣傳工作。會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好縣外來(lái)訪(fǎng)記者采訪(fǎng)事務(wù)方面的工作。負責組織開(kāi)展新聞領(lǐng)域國際交流與合作。
17.會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織涉及人權問(wèn)題和涉及西藏、新疆對外宣傳和輿論斗爭工作。
18.受縣委委托，會(huì )同縣委組織部管理新聞、文化、廣播電視、出版、社會(huì )科學(xué)研究和互聯(lián)網(wǎng)信息等方面縣級宣傳文化單位的領(lǐng)導干部。對鄉鎮宣傳委員的任免提出意見(jiàn)。負責有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導干部管理。負責組織開(kāi)展宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。
19.歸口管理縣融媒體中心，主管縣屬?lài)形幕髽I(yè)。負責縣精神文明建設工作指導委員會(huì )日常工作。
20.完成中共保山市委宣傳部、中共保山市委網(wǎng)絡(luò )安全和信息化委員會(huì )辦公室、保山市廣播電視局和縣委交辦的其他任務(wù)。
21.指導協(xié)調所屬各學(xué)會(huì )、協(xié)會(huì )、研究會(huì )和社科普及基地開(kāi)展學(xué)術(shù)研究和日常管理工作，促進(jìn)全縣社會(huì )科學(xué)學(xué)科和人才隊伍建設。
22.組織和推動(dòng)全縣社會(huì )科學(xué)工作者開(kāi)展課題研究、理論研究和學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，為縣委、縣政府及有關(guān)部門(mén)的科學(xué)決策提供理論依據和對策建議。
23.組織和推動(dòng)社會(huì )科學(xué)知識的宣傳普及工作，開(kāi)展社會(huì )科學(xué)信息咨詢(xún)服務(wù)。
24.組織哲學(xué)社會(huì )科學(xué)優(yōu)秀成果的評選表彰，激勵社會(huì )科學(xué)工作者研究問(wèn)題、服務(wù)發(fā)展大局，推動(dòng)研究成果的轉化和應用。
25.向縣委、縣政府反映社會(huì )科學(xué)工作者的意見(jiàn)和建議，向社會(huì )科學(xué)工作者傳達黨委和政府的希望和要求。
26.加強對社會(huì )科學(xué)界和自然科學(xué)界的橫向聯(lián)系合作，組織開(kāi)展對外交流和學(xué)術(shù)交流。
27.完成保山市社會(huì )科學(xué)界聯(lián)合會(huì )和縣委交辦的其他任務(wù)。
機構設置情況：中共昌寧縣委宣傳部、昌寧縣社會(huì )科學(xué)界聯(lián)合會(huì )內設8個(gè)機構：
1.辦公室。負責機關(guān)日常運轉工作和內外聯(lián)系、綜合協(xié)調。調查了解全縣宣傳思想文化工作情況，協(xié)調組織研究宣傳思想文化工作政策并提出建議，承擔起草有關(guān)重要文件、報告和文稿，統籌指導有關(guān)宣傳思想文化工作刊物等工作。統籌指導全縣宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設等相關(guān)工作。負責機關(guān)黨建、黨風(fēng)廉政建設工作。負責管理縣級文化事業(yè)建設費和文化產(chǎn)業(yè)等專(zhuān)項資金，負責機關(guān)財務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理、政府采購、內控內審工作。
2.干部理論股。會(huì )同縣委組織部有關(guān)科室負責縣級宣傳文化單位干部管理的業(yè)務(wù)工作。對鄉鎮宣傳委員的任免提出意見(jiàn)。負責有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導干部管理。組織開(kāi)展宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。負責機關(guān)和直屬單位干部人事管理。負責機關(guān)和直屬單位老干部工作。負責指導協(xié)調全縣理論研究、理論學(xué)習、理論宣傳和理論隊伍建設，對中小學(xué)思想教育進(jìn)行宏觀(guān)指導。負責馬克思主義理論研究和建設工程的組織實(shí)施工作。
3.輿情管理股。負責組織全縣貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于網(wǎng)絡(luò )安全和信息化工作的方針政策及決策部署。負責新聞媒體宣傳輿情和內容的分析監管工作。組織協(xié)調網(wǎng)絡(luò )宣傳、信息內容管理、輿論斗爭等工作，開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )輿論生態(tài)治理，負責組織開(kāi)展網(wǎng)上評論，監管縣內自媒體活動(dòng)，牽頭處置負面輿情等工作。負責組織協(xié)調和指導全縣宣傳思想文化系統輿情信息工作，開(kāi)展社會(huì )輿情動(dòng)態(tài)、社會(huì )思想反映方面的信息收集報送工作，對社會(huì )輿情和思想理論領(lǐng)域總體態(tài)勢進(jìn)行分析研判等。統籌規劃重點(diǎn)新聞網(wǎng)站信息安全建設工作。統籌協(xié)調數字新媒體的建設與管理。統籌協(xié)調處理網(wǎng)絡(luò )安全和信息化重大突發(fā)事件有關(guān)應急工作。負責統籌協(xié)調意識形態(tài)工作責任制落實(shí)和日常監督檢查，結合巡視巡察工作開(kāi)展專(zhuān)項檢查。承擔縣委意識形態(tài)工作領(lǐng)導小組辦公室的日常業(yè)務(wù)。
4.新聞宣傳股。負責統籌指導縣內新聞輿論宏觀(guān)管理業(yè)務(wù)和新聞隊伍建設，負責組織協(xié)調重大新聞宣傳報道活動(dòng)，負責指導協(xié)調全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內容管理工作，負責新聞媒體宣傳輿情和內容的分析監管，組織推動(dòng)新聞理論研究工作。承擔統籌協(xié)調全縣新媒體建設管理相關(guān)工作，研究提出新媒體發(fā)展規劃和管理政策建議，了解掌握新媒體發(fā)展動(dòng)態(tài)，研究新媒體運行和管理規律，制定落實(shí)相關(guān)領(lǐng)域新媒體準入管理相關(guān)規定。承擔全縣應急新聞報道的相關(guān)工作。負責規劃部署指導全縣思想政治工作，組織重大先進(jìn)典型的學(xué)習和推廣，配合有關(guān)部門(mén)做好黨員教育工作等。指導協(xié)調配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展專(zhuān)項宣傳和教育活動(dòng)。負責指導協(xié)調對外新聞宣傳工作，承擔縣委、縣政府新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調工作，指導協(xié)調縣級各部門(mén)和各鄉鎮的新聞發(fā)布工作。研究擬訂全縣重大問(wèn)題對外宣傳口徑。負責縣政府政務(wù)宣傳和日常報道協(xié)調工作。組織擬訂全縣對外宣傳項目規劃和開(kāi)展昌寧文化走出去相關(guān)工作，協(xié)調推動(dòng)對外宣傳有關(guān)重大活動(dòng)，組織協(xié)調對外宣傳品的策劃、制作和發(fā)行。參與組織協(xié)調重大外事對外宣傳活動(dòng)。組織協(xié)調涉及港澳新聞宣傳和輿論斗爭工作，協(xié)同有關(guān)部門(mén)組織協(xié)調對臺宣傳工作。負責涉及人權問(wèn)題和涉及西藏、新疆等方面的宣傳和輿論斗爭工作，負責輿論斗爭工作。負責聯(lián)系縣內對外宣傳單位和媒體，開(kāi)展對外新聞宣傳工作。擬訂全縣對外宣傳工作規劃和開(kāi)展綜合協(xié)調工作，研究對外宣傳重大理論問(wèn)題，組織協(xié)調對外傳播能力建設和對外話(huà)語(yǔ)體系建設工作。指導縣級各部門(mén)和各鄉鎮對外宣傳有關(guān)工作，組織協(xié)調對外輿論陣地建設，會(huì )同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展意識形態(tài)領(lǐng)域反滲透的相關(guān)工作。會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好縣外來(lái)訪(fǎng)記者相關(guān)管理服務(wù)工作，負責指導協(xié)調網(wǎng)絡(luò )對外宣傳有關(guān)工作。
5.文產(chǎn)廣電股。負責統籌指導協(xié)調全縣文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，研究提出新聞出版、廣播電視、文化藝術(shù)和網(wǎng)絡(luò )文化等方面改革發(fā)展的規劃和政策建議，指導協(xié)調全縣公共文化服務(wù)體系建設，聯(lián)系指導縣屬?lài)形幕髽I(yè)改革工作。負責推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)與旅游、科技、金融以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展工作。承擔指導協(xié)調國有文化資產(chǎn)監管有關(guān)工作。會(huì )同縣級有關(guān)部門(mén)，對縣屬?lài)形幕髽I(yè)黨的建設、黨風(fēng)廉政建設、重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)事項、內容導向、國有文化資產(chǎn)進(jìn)行全面管理。承擔全縣廣播電視編輯記者、播音員主持人職業(yè)資格和網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)從業(yè)人員管理工作。負責擬訂全縣廣播電視、網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目服務(wù)管理的發(fā)展規劃，監督檢查行業(yè)標準實(shí)施，指導、監督廣播電視重點(diǎn)基礎設施建設，推動(dòng)廣播電視建設和發(fā)展。實(shí)施依法設定的行政許可，組織查處重大違法違規行為。監督管理、審查廣播電視節目、網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目的內容和質(zhì)量。指導監管廣播電視廣告播放。指導協(xié)調全縣廣播電視重大宣傳活動(dòng)，指導實(shí)施廣播電視節目評價(jià)工作。統籌協(xié)調縣級廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、檢測和安全播出進(jìn)行監管，指導、推進(jìn)全縣應急廣播體系建設。指導、協(xié)調廣播電視系統安全和保衛工作。
6.文藝電影和出版監管股。負責宏觀(guān)指導協(xié)調全縣文化藝術(shù)工作和文藝隊伍建設，組織協(xié)調文藝產(chǎn)品創(chuàng )作生產(chǎn)的引導和管理，指導推動(dòng)協(xié)調群眾文化建設，統籌協(xié)調中華優(yōu)秀傳統文化傳承發(fā)展工程有關(guān)工作，組織開(kāi)展文藝作品申報等有關(guān)工作。承擔電影放映單位和業(yè)務(wù)的監督管理工作，負責有關(guān)行政審批工作。了解掌握和分析研究電影創(chuàng )作和思潮情況，指導協(xié)調全縣性重大電影活動(dòng)。指導電影檔案管理、技術(shù)研發(fā)、公益服務(wù)。負責與有關(guān)電影機構和組織進(jìn)行聯(lián)系。負責指導出版管理工作，監督管理出版單位和出版活動(dòng)、出版物內容和質(zhì)量，指導監督期刊圖書(shū)音像電子出版活動(dòng)。統籌協(xié)調數字媒體內容和活動(dòng)的監督管理工作。組織實(shí)施精品出版工程、農家書(shū)屋工程、內部資料性出版物審批和全民閱讀推廣活動(dòng)。負責新聞出版有關(guān)行政審批工作。負責縣外新聞機構在縣內活動(dòng)的監督管理。統籌全縣新聞?dòng)浾咦C初審申報和管理工作。組織查處縣內重大新聞違法活動(dòng)。組織協(xié)調縣內印刷、發(fā)行重大違法違規行為的.查處工作。統籌指導全縣“掃黃打非”等工作，組織協(xié)調非法和違禁出版傳播活動(dòng)案件的查處工作。負責組織推進(jìn)全縣軟件正版化工作。組織對著(zhù)作權領(lǐng)域違法違規行為的查處。
7.精神文明創(chuàng )建股。負責縣精神文明建設工作指導委員會(huì )辦公室日常工作。負責指導協(xié)調縣精神文明建設工作指導委員會(huì )成員單位的精神文明建設工作。指導、督促、檢查縣級各部門(mén)和各鄉鎮開(kāi)展精神文明創(chuàng )建工作。負責文明城市、文明村鎮、文明單位、文明家庭、文明校園等的創(chuàng )建和管理。負責全縣未成年人思想道德建設工作。負責全縣志愿服務(wù)工作。負責全縣精神文明建設宣傳，總結推廣精神文明建設中的先進(jìn)經(jīng)驗。
8.社會(huì )科學(xué)股。指導協(xié)調昌寧縣社會(huì )科學(xué)界聯(lián)合會(huì )所屬各學(xué)會(huì )、協(xié)會(huì )、研究會(huì )和社科普及基地開(kāi)展學(xué)術(shù)研究和日常管理工作，促進(jìn)全縣社會(huì )科學(xué)學(xué)科和人才隊伍建設。組織和推動(dòng)全縣社會(huì )科學(xué)工作者開(kāi)展課題研究、理論研究和學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，為縣委、縣政府及有關(guān)部門(mén)的科學(xué)決策提供理論依據和對策建議。組織和推動(dòng)社會(huì )科學(xué)知識的宣傳普及工作，開(kāi)展社會(huì )科學(xué)信息咨詢(xún)服務(wù)。組織哲學(xué)社會(huì )科學(xué)優(yōu)秀成果的評選表彰，激勵社會(huì )科學(xué)工作者研究問(wèn)題、服務(wù)發(fā)展大局，推動(dòng)研究成果的轉化和應用。向縣委、縣政府反映社會(huì )科學(xué)工作者的意見(jiàn)和建議，向社會(huì )科學(xué)工作者傳達黨委和政府的希望和要求。加強對社會(huì )科學(xué)界和自然科學(xué)界的橫向聯(lián)系合作，組織開(kāi)展對外交流和學(xué)術(shù)交流。
人員情況包括當年變動(dòng)情況及原因：中國共產(chǎn)黨昌寧縣委員會(huì )宣傳部20xx年末實(shí)有人員人數為32人，其中：行政編制19人，事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。
�。ǘ┎块T(mén)績(jì)效目標的設立情況
年初預算：中國共產(chǎn)黨昌寧縣委員會(huì )宣傳部20xx年度收入年初預算數465.33萬(wàn)元，比上年增36.94萬(wàn)元增加8.26%；支出年初預算數465.33萬(wàn)元，比上年增36.94萬(wàn)元增加8.26%。
根據單位職責職能，確定各項具體工作分工，并結合單位中長(cháng)期規劃和年度工作計劃，明確年度主要工作任務(wù)，確定單位總體目標，以定量和定性相結合的方式目標設定，從中概括、提煉出最能反映工作任務(wù)預期實(shí)現程度的關(guān)鍵性指標，確定為相應的績(jì)效指標，通過(guò)收集基準數據，結合年度預算安排等情況實(shí)現目標計劃。
�。ㄈ┎块T(mén)整體收支情況
中國共產(chǎn)黨昌寧縣委員會(huì )宣傳部20xx年度收入797.07萬(wàn)元，為年初預算數465.33萬(wàn)元的171.29%；本年支出892.95萬(wàn)元，為年初預算數465.33萬(wàn)元的191.90%。變動(dòng)原因為：一般公共預算財政年度項目增多，收入數、支出數增大。
20xx年度收入合計797.07萬(wàn)元，均為一般公共預算財政撥款收入；20xx年度支出合計892.95萬(wàn)元。其中：基本支出411.95萬(wàn)元，占總支出的46.13％；項目支出481.00萬(wàn)元，占總支出的53.87％。
按功能分類(lèi):一般性公共服務(wù)支出704.15萬(wàn)元，占總支出的78.86％；文化旅游體育與傳媒支出93.01萬(wàn)元，占總支出的10.42％；社會(huì )保障和就業(yè)支出29.63萬(wàn)元，占總支出的3.32％；衛生健康支出25.16萬(wàn)元，占總支出的2.82％；其他支出41.00萬(wàn)元，占總支出的4.59％。
按支出經(jīng)濟分類(lèi):工資福利支出364.57萬(wàn)元，占總支出的40.83%；商品服務(wù)支出497.71萬(wàn)元，占總支出的55.74%；對個(gè)人和家庭補助7.47萬(wàn)元，占總支出的0.84%；資本性支出23.19萬(wàn)元，占總支出的2.60%。
�。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況
根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會(huì )計法》、《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)法律、法規規定，年初預算的編制緊密結合本單位當年主要職責任務(wù)、工作目標，考慮財政的承受能力，本著(zhù)實(shí)事求是、從嚴從緊、區別輕重緩急支出事項，堅持厲行節約，反對鋪張浪費，量入為出管好用好財政資金。對項目財務(wù)管理制度及執行情況，預算管理采用事前控制方法對項目進(jìn)行監控，事中事后跟蹤問(wèn)效。在核算管理上的合理性、內部控制制度的完備性和有效性、會(huì )計報表的真實(shí)性、預算執行和考核體系的有效性進(jìn)行檢查和評估。
二、績(jì)效自評工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效自評目的
根據項目資金的立項情況、資金使用情況、項目實(shí)施管理情況、項目績(jì)效評價(jià)的目的在于促進(jìn)部門(mén)高效履職，是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強和落實(shí)績(jì)效管理責任，完善工作機制，提高項目資金管理水平和使用效益。
�。ǘ┳栽u指標體系
結合部門(mén)實(shí)際設置自評指標體系。具體如下：
一級指標分別為產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標。
二級指標中產(chǎn)出指標的二級指標為數量指標、質(zhì)量指標、成本指標、時(shí)效指標；效益指標的二級指標為經(jīng)濟指標、社會(huì )效益、生態(tài)效益、可持續影響指標；滿(mǎn)意度指標的二級指標為服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標。
三級指標策劃拍攝《星火》《鐵流西進(jìn)》《金鳳花開(kāi)》地方黨史紀錄片3部；建成昌寧縣“百年風(fēng)華茶鄉筑夢(mèng)”黨史主題展館1個(gè)；理論宣講主題宣講≧900場(chǎng)次，受眾≧10萬(wàn)人次；依托縣級媒體平臺，開(kāi)設新聞專(zhuān)欄≧30個(gè)，推送新聞信息≧6000條次；引導網(wǎng)評員用云南正能量APP完成指令≧8000條次、轉發(fā)≧6000條次、跟評≧5000條次；全縣文明村鎮覆蓋率≧80%，文明單位、文明校園占比率提高20%。
與時(shí)俱進(jìn)促進(jìn)宣傳思想干部能力提升，以組織開(kāi)展大練兵、師帶徒、跟班學(xué)、外出考察等形式；充分運用縣級媒體平臺，圍繞縣委、縣政府中心工作，持續開(kāi)展主題宣傳，講好昌寧故事，傳播好昌寧聲音，制發(fā)任務(wù)清單，明確時(shí)間表、路線(xiàn)圖，并定期跟蹤了解工作推進(jìn)情況。
總成本892.95萬(wàn)元；人員經(jīng)費372.05萬(wàn)元；公用經(jīng)費39.90萬(wàn)元；項目經(jīng)費481.00萬(wàn)元。
年度工作計劃完成率（各項工作按時(shí)完成比率）≧95%。
深入挖掘文化資源，實(shí)施傳統工藝振興行動(dòng)計劃，突出文化與產(chǎn)業(yè)融合，打造傳統工藝品展示項目，加大對紅茶企業(yè)的扶持力度；保障人民群眾基本文化權益，保障廣大群眾讀書(shū)看報、觀(guān)看電視、觀(guān)賞電影、進(jìn)行文化鑒賞、開(kāi)展文化體育活動(dòng)等基本文化權益；全力推動(dòng)媒體發(fā)展深度融合，加強新聞策劃，持續推出新聞精品力作；選優(yōu)配強宣傳思想干部，深入開(kāi)展宣傳思想戰線(xiàn)“四力”教育實(shí)踐活動(dòng)。
社會(huì )公眾滿(mǎn)意度調查情況≧95%。
�。ǘ┳栽u組織過(guò)程
根據《昌寧縣財政局關(guān)于20xx年部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效自評及財政績(jì)效評價(jià)有關(guān)事項的通知》（昌財發(fā)﹝20xx﹞70號）文件要求，中共昌寧縣委宣傳部高度重視，及時(shí)召開(kāi)會(huì )議并對此項工作進(jìn)行了安排部署，對20xx年宣傳部門(mén)整體支出進(jìn)行了全方位自查和自評。
自評工作包括準備、實(shí)施、整改三個(gè)階段。
1.前期準備。首先，確定評價(jià)對象；其次，擬定評價(jià)計劃；再次，明確評價(jià)組織實(shí)施方式，確定評價(jià)目的、內容、任務(wù)、依據、評價(jià)時(shí)間及要求等方面的情況；最后，自評實(shí)施階段，擬定評價(jià)實(shí)施方案，根據評價(jià)計劃擬定組織實(shí)施方案、評價(jià)指標體系等具體評價(jià)方案。
2.組織自評。一是按照相關(guān)要求進(jìn)行自評，并按照自評指標體系認真進(jìn)行分析評價(jià)；二是撰寫(xiě)績(jì)效自評報告，自評工作按照參考提綱撰寫(xiě)績(jì)效自評報告，并上報上級主管部門(mén)。
3.督促整改。部門(mén)結合自評報告和上級部門(mén)審核結果提出的整改意見(jiàn)，在限期內做出相應整改。
三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論
�。ㄒ唬┊a(chǎn)出指標分析
產(chǎn)出指標設定二級指標四個(gè)，分別為數量指標、質(zhì)量指標、成本指標和時(shí)效指標，在目標設置上做到了設立的整體績(jì)效目標依據充分，符合客觀(guān)實(shí)際，設定的績(jì)效指標清晰、細化、可衡量，設定分值70分，自評得分70分。
�。ǘ┬б嬷笜朔治�
效益指標設定二級指標四個(gè)，分別為經(jīng)濟指標、社會(huì )指標、生態(tài)指標和效益指標。堅持“一制、兩論、兩文、兩心、一隊”的“12221”工作思路，全面履行“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務(wù)，全縣宣傳思想工作主陣地更加鞏固、主旋律更加昂揚、正能量更加強勁、服務(wù)中心大局更加有力。設定分值20分，自評得分20分。
�。ㄈM(mǎn)意度指標分析
20xx年宣傳部始終堅持講政治、顧大局，諫言獻策助推昌寧發(fā)展，始終把服務(wù)發(fā)展作為履行職能的首要任務(wù)，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，著(zhù)力推進(jìn)我縣科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展提供了思想保證、輿論支持、精神動(dòng)力和文化條件。積極整合縣內資源，主動(dòng)邀請中央和省、市主流媒體記者蒞昌采訪(fǎng)，在中央和省、市主流媒體推出了一批極具影響力的新聞作品，擴大昌寧影響，提升昌寧形象。設定分值10分，自評得分10分。
四、存在的問(wèn)題和整改情況
�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題
一是預算管理不夠精細。
二是內部控制制度不完善，缺乏系統的內控制度體系，內控制度涉及的范圍缺乏全面性，未能包含所有人員和業(yè)務(wù)環(huán)節，僅局限于財務(wù)管理制定、會(huì )計核算管理制定，對內部控制的設計、運行和監督等問(wèn)題缺乏全面性和深層次的思考，內控發(fā)揮不出應有的效果。
�。ǘ┱那闆r
一是細化整體預算編制工作，加強預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制，強化財政預算執行的剛性，嚴格按照預算項目進(jìn)行，不得隨意調整和變更預算，確保預算的剛性，推進(jìn)項目預算執行的時(shí)效性強化預算執行，切實(shí)提高資金使用效率。
二是進(jìn)一步建立健全單位內部控制體系，切實(shí)加強對內部控制建設的組織領(lǐng)導，做好工作部署，找準失控環(huán)節，明確自控重點(diǎn)，對于預算管理、資金撥付與費用支出管理、報銷(xiāo)審批程序以及對錯誤核算與錯誤支出的糾正等經(jīng)濟活動(dòng)方面，確定單位內控的重點(diǎn)和目標，設立合理的組織結構，規范單位內部各層的全體人員，確保單位內部基礎性評價(jià)工作結果真實(shí)有效。
五、績(jì)效自評結果應用
全力推動(dòng)媒體發(fā)展深度融合，提升策劃水平，規范媒體管理，擴大傳播矩陣，健全黨管媒體導向的制度保障。推動(dòng)文明實(shí)踐陣地提檔升級，啟動(dòng)縣級中心提升改造，發(fā)揮縣級中心示范作用，加大基層指導力度，完善管理和運行機制，規范傳播秩序，壯大社會(huì )主流思想輿論。
六、主要經(jīng)驗及做法
1.加強單位預算編制工作，根據人員情況、業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，嚴格按照財政部制定的《內部會(huì )計控制規范》及上級財政部門(mén)要求開(kāi)展財務(wù)活動(dòng)，在每項經(jīng)濟事務(wù)中，能依照財經(jīng)紀律、法規制度辦理，有效實(shí)現了權力制衡，使單位領(lǐng)導從源頭上規避了經(jīng)濟責任風(fēng)險。構建內控機制，保障內控實(shí)施，建立了單位層面的內控運行制約機制，逐項做出合理預算。
2.部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作是一項長(cháng)期性的工作，專(zhuān)業(yè)性強，工作量大，加強開(kāi)展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓，組織開(kāi)展部門(mén)之間、單位之間的經(jīng)驗交流，切實(shí)推進(jìn)績(jì)效評價(jià)工作的開(kāi)展。
七、其他需說(shuō)明的情況
無(wú)其他需說(shuō)明的情況。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告13
一、項目支出基本情況
20xx年本單位項目支出預算19.3萬(wàn)元，1-6月實(shí)際支出3.12萬(wàn)元，預算執行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據職能職責發(fā)展目標而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費年初45.76萬(wàn)元，1-6月執行27.13萬(wàn)元，完成率59.29%。項目支出主要用于招投標業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及辦公設備購置及辦公樓運行經(jīng)費等方面。辦公樓運行經(jīng)費預算1.1萬(wàn)元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執行0.72萬(wàn)元，完成率65.45%；保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬(wàn)元，涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出，執行0元，完成率0%。招投標辦案工作經(jīng)費預算15.3萬(wàn)元，已執行2.4萬(wàn)元，完成率15.69%。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
專(zhuān)項支出明確單位專(zhuān)項的分管領(lǐng)導，指定科室負責具體實(shí)施：一是經(jīng)批復后的預算必須嚴格執行。各科室是預算執行主體，負責本科室的預算執行，并對執行結果負責。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出。二是預算在執行中原則上不予調整。因政策原因、客觀(guān)情況發(fā)生變化確需追加預算的，經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導小組和中心領(lǐng)導集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關(guān)規定對預算執行情況進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
公用經(jīng)費年初45.76萬(wàn)元，1-6月執行27.13萬(wàn)元，完成率59.29%。
20xx年項目支出19.3萬(wàn)元，共三個(gè)專(zhuān)項1-6月執行3.12萬(wàn)元，預算完成率為16.17%。
1、招投標辦案工作經(jīng)費預算15.3萬(wàn)元，執行2.4萬(wàn)元。1-6月完成率為15.69%。
2、辦公樓運行經(jīng)費預算1.1萬(wàn)元，執行0.72萬(wàn)元，1-6月完成率為65.45%。
3、保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬(wàn)元，執行0元，1-6月完成率0%。
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
截止6月底，共辦理招標備案項目130個(gè)，中標價(jià)108.58億元，其中公開(kāi)招標項目119個(gè)，中標價(jià)104億元。
一是加大評標亂象的治理力度。根據省專(zhuān)項整治要求工作要求，通過(guò)大數據分析整理了去年以來(lái)全市復評項目情況，對市本級5個(gè)項目、對各區縣11個(gè)項目進(jìn)行復查。
二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過(guò)程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本，上半年，共發(fā)現并糾正招標方案和招標文件中的問(wèn)題157條。
三是加強開(kāi)評標現場(chǎng)監管。對于開(kāi)標現場(chǎng)的異常情況，要求項目監管員及時(shí)記錄核查；對于開(kāi)標現場(chǎng)出現的異議，要求在現場(chǎng)及時(shí)處理；要求招標人或代理公司對評標結果進(jìn)行復核，以減少評標專(zhuān)家評標失誤引起的質(zhì)疑投訴，提高評標公正性；嚴格評標項目的評委考評制度，堅持一項目一考評。
四是做好區縣監管隊伍幫帶。及時(shí)向區縣推送招投標最新法規政策文件，解答問(wèn)題，了解動(dòng)態(tài)，要求各區縣監管部門(mén)對評標活動(dòng)中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)上報處理，保證全市監管尺度相對統一。
五是發(fā)布了《關(guān)于規范招標代理機構規范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎設施工程建設項目招標代理規范化考評辦法》（湘建監督〔20xx〕236號）的基礎上細化了不規范情形，統一了考評流程，極大約束規范了代理公司的執業(yè)行為，今年上半年共對7家代理公司的不規范行為進(jìn)行了考評扣分處理。
六是開(kāi)展信用評價(jià)工作。在“長(cháng)沙市住建行業(yè)誠信一體化監管平臺”中建立了招標代理機構誠信評價(jià)子板塊，制定招標代理機構信用評價(jià)實(shí)施細則，并組織公司進(jìn)行了系統測試，實(shí)現了與長(cháng)沙公共資源交易中心代理項目業(yè)績(jì)信息和省住建廳招標代理機構規范化考評信息的系統聯(lián)通，既減輕了企業(yè)人工填報工作的負擔，又保障了數據信息的準確性。目前系統已正式上線(xiàn)，并已完成共78家招標代理公司的'信息采集及打分評價(jià)。
四、存在問(wèn)題及其原因
�。ㄒ唬╆P(guān)于“招投標辦案工作經(jīng)費”：在預算執行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復及開(kāi)標項目減少且所涉及的投訴無(wú)須外出調查辦案等原因導致辦案經(jīng)費減少。二是20xx年上半年因場(chǎng)地、設備等借用問(wèn)題以及其他調查工作等影響，僅完成了一次項目后評估，一次評標系統測試評估，未按照原計劃完成專(zhuān)家評估、培訓工作等費用的開(kāi)展和使用。
�。ǘ╆P(guān)于“保密檔案辦公設備購置費”沒(méi)有在6月30日前完成執行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門(mén)關(guān)于采購計算機系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng )系列的文件及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設備購置費預算，6月財政局按信創(chuàng )產(chǎn)品配置計劃進(jìn)行批復，因采購信創(chuàng )系列產(chǎn)品非常嚴格，在市政采網(wǎng)備案流程復雜，審批部門(mén)較多，花費時(shí)間較長(cháng)，我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預算采購辦公設備，正在走采購流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步提高預算績(jì)效管理，從數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益、可持續影響和服務(wù)對象滿(mǎn)意度等方面，綜合衡量項目預算資金使用效果。制定可監控、可評價(jià)、能量化的績(jì)效目標，同時(shí)對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”，發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)糾正，確�？�(jì)效目標如期保質(zhì)保量實(shí)現。
�。ǘ┘訌妰炔靠刂�，加強與各科室之間的工作聯(lián)系，保證業(yè)務(wù)科室正常開(kāi)展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告14
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
為深入推進(jìn)實(shí)施預算績(jì)效管理，提高財政資源配置效率和使用效益，根據瀘定縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年預算績(jì)效運行監控工作的通知》（瀘財[20xx]37號）文件精神，我局及時(shí)組織各部門(mén)對23個(gè)年初預算申報項目進(jìn)行績(jì)效監控，年初預算資金7163.8萬(wàn)元，1-8月到位資金3675.02萬(wàn)。
在績(jì)效監控工作實(shí)施過(guò)程中，我局要求各項目責任人在預算執行中嚴格按照年初預算的績(jì)效目標使用資金，嚴格執行各項經(jīng)費管理辦法，不隨意調整變更資金用途或者挪作他用，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，確保資金不偏離績(jì)效目標。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
我局20xx年具體實(shí)施的部門(mén)預算項目有23個(gè)，預算指標為7163.8萬(wàn)元，1-8月份到位資金3675.02萬(wàn)，已執行2910.2萬(wàn)元，執行率79.19%，各項目預算執行情況具體如下：
1、瀘定橋小學(xué)國配套營(yíng)養餐項目預算134.6萬(wàn)元，1-8月到位資金126.71萬(wàn)，已執行72.95萬(wàn)元，執行率57.57%，該項目12月執行完畢；
2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預算127.52萬(wàn)元，1-8月份到位資金110.92萬(wàn)，已執行69.44萬(wàn)元，執行率62.6%，該項目12月執行完畢；
3、瀘定中學(xué)國配套高中助學(xué)金項目預算189萬(wàn)元，1-8月份到位資金208.8萬(wàn)，已執行115萬(wàn)元，執行率55.08%，該項目12月執行完畢；
4、瀘定中學(xué)國配套高中兩免資金項目預算354.88萬(wàn)元，1-8月到位資金358.19萬(wàn)，已執行180.27萬(wàn)元，執行率50.33%，該項目12月執行完畢；
5、瀘定縣一中國配套生均項目預算124.95萬(wàn)元，1-8月份到位資金122.53萬(wàn)，已執行56.6萬(wàn)元，執行率46.19%，該項目12月執行完畢；
6、成武小學(xué)國配套義務(wù)教育營(yíng)養餐項目資金102.79萬(wàn)元，1-8月份到位資金91.39萬(wàn)，已執行70.54萬(wàn)元，執行率77.19%，該項目12月執行完畢；
7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費項目預算146.68萬(wàn)元，1-8月份到位資金155.69萬(wàn)，已執行42.86萬(wàn)元，執行率27.53%，該項目12月執行完畢。
8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費項目預算148.11萬(wàn)元，1-8月到位資金112.31萬(wàn)，已執行97.41萬(wàn)元，執行率86.73%，該項目12月執行完畢；
9、瀘定中學(xué)高中包吃經(jīng)費項目預算322.24萬(wàn)元，1-8月份到位資金178.79萬(wàn)，已執行148.11萬(wàn)元，執行率82.84%，該項目12月執行完畢；
10、瀘定縣一中國配套營(yíng)養餐項目預算131.06萬(wàn)元，1-8月份到位119.52萬(wàn)，已執行88.22萬(wàn)元，執行率73.81%，該項目12月執行完畢；
11、瀘定中學(xué)縣配套兩免項目預算115.92萬(wàn)元，1-8月到位資金115.92萬(wàn)，已執行58.63萬(wàn)元，執行率50.58%，該項目12月執行完畢；
12、校舍維修及綜合獎補資金項目預算500萬(wàn)元，該項目資金7月到位，已進(jìn)入立項實(shí)施階段。
13、城區第二幼兒園建設項目預算1200萬(wàn)元，1-8月到位資金532.64萬(wàn)，已執行532.64萬(wàn)元，執行率100%；
14、瀘定縣城區集中周轉房項目預算550萬(wàn)元，1-8月到位資金215.29萬(wàn)，已執行215.29萬(wàn)元，執行率100%；
15、瀘定中學(xué)女生宿舍項目預算200萬(wàn)元，1-8月到位資金113.43萬(wàn)，已執行113.43萬(wàn)元，執行率100%；
16、瀘定縣一中教師輔助用房建設項目預算1050萬(wàn)元，1-8月到位資金325.19萬(wàn)，已執行325.19萬(wàn)元，執行率100%。
17、二郎山片區寄宿制小學(xué)運動(dòng)場(chǎng)、浴室及廁所建設項目預算315萬(wàn)，1-8月到位資金168.87萬(wàn)，已執行168.87萬(wàn)，執行率100%。
18、冷磧小學(xué)運動(dòng)場(chǎng)、浴室及食堂等建設項目預算260萬(wàn)，1-8月資金到位125.16萬(wàn)，已執行125.16萬(wàn)，執行率100%。
19、尊師重教關(guān)愛(ài)基金項目預算100萬(wàn)，1-8月到位20萬(wàn)，該項目資金將在下半學(xué)期執行完畢。
20、瀘定縣四中運動(dòng)場(chǎng)改造項目預算386萬(wàn)，1-8月到位資金229.59萬(wàn)，已執行229.59萬(wàn)，執行率100%
21、幼兒園均衡發(fā)展設備采購項目預算500萬(wàn)，1-8月到位資金100萬(wàn)，執行100萬(wàn)，執行率100%
22、教育教學(xué)信息化建設項目資金預算150萬(wàn)，1-8月到位資金100萬(wàn)，已執行100萬(wàn)，執行率100%
23、城區二幼設備采購項目資金預算180萬(wàn)，1-8月到位資金180萬(wàn)，已執行48.64萬(wàn)，執行率27%，已支付預付款，按合同支付。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
整體來(lái)看，我局部門(mén)績(jì)效監控涵蓋了所有年初重點(diǎn)預算項目，對各績(jì)效項目都能做到應監盡監，各項目均能按照年初設定的績(jì)效目標有序正常推進(jìn)，不存在偏離績(jì)效目標的情況。年初申報的32個(gè)預算項目，正在執行23個(gè)，剩余的'9個(gè)預算項目資金未配備暫緩實(shí)施，預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能按照年初制定的計劃和指標全部完成。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
20xx年以來(lái)，我局全力推進(jìn)全縣教育體育活動(dòng)正常開(kāi)展，較好的完成了預期目標，但也存在一些問(wèn)題：
�。ㄒ唬┛�(jì)效管理經(jīng)驗不足。由于全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作的開(kāi)展時(shí)日尚短，還存在對績(jì)效管理文件精神學(xué)習不夠深入、內涵把握不夠準確的問(wèn)題。
�。ǘ╊A算績(jì)效指標編制不夠準確。從實(shí)際執行來(lái)看，年初預算績(jì)效指標設定不能準確評價(jià)項目的開(kāi)展情況，需要加強文件學(xué)習，科學(xué)制定績(jì)效指標。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
�。ㄒ唬┘訌妼W(xué)習，提升績(jì)效管理水平
重視和加強財務(wù)管理能力建設，抓好各項目管理人員和財務(wù)人員的培訓和指導，提高預決算管理水平，增強預算績(jì)效管理意識，提高項目績(jì)效管理水平。
�。ǘ┘訌姳O控，推進(jìn)項目執行進(jìn)度
加強與財政部門(mén)以及各項目的溝通協(xié)調，以年初設定的績(jì)效目標為導向規范使用項目資金，克服困難，積極主動(dòng)推動(dòng)項目進(jìn)程，在不偏離績(jì)效目標的前提下，加快項目執行，提高資金使用效益。
1-8月份，年初申報的32個(gè)預算項目，正在執行23個(gè)，剩余的9個(gè)預算項目資金未配備暫緩實(shí)施。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告15
按照縣財政局瀘縣財監績(jì)[20xx]5號文件的工作安排，開(kāi)展20xx年1月至8月部門(mén)預算執行、調整情況以及績(jì)效目標完成和實(shí)現情況的績(jì)效監控相關(guān)工作。
一、主要職能職責
學(xué)校積極宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規劃和學(xué)校布局調整規劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。認真實(shí)施普通高中教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。
二、機構基本情況
瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中，屬于全額撥款事業(yè)單位，學(xué)校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛處、宣招處、后勤處、信息中心、工會(huì )、團委、學(xué)生發(fā)展中心等14個(gè)處室，具體負責學(xué)校相關(guān)工作的開(kāi)展。20xx年實(shí)有在職教職工673人，其中初中100人，高中573人；遺屬撫養人員11人，教學(xué)班級高中139個(gè)，學(xué)生7549人。
三、預算績(jì)效監控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況
公用支出，是用于辦公、差旅、培訓、工會(huì )福利等日常公用支出。
項目支出，主要包括：1.校園文化建設經(jīng)費200萬(wàn)元；2.育才樓災后重建工程874萬(wàn)元；3.代管資金1800萬(wàn)元。
�。ǘ�1-8月執行情況
部門(mén)預算1-8月執行情況
1-8月，本單位公用支出710.3萬(wàn)元，為20xx年年初預算財政撥款收入1052.05萬(wàn)元的67.52%，3個(gè)項目支出2488.06萬(wàn)元，為財政撥款收入2874萬(wàn)元的86.57%。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況
公用支出
保障學(xué)校正常運轉、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責；積極改善辦學(xué)條件，完善學(xué)校教學(xué)設備設施，為師生提供良好的工作學(xué)習環(huán)境；加大青年教師培養力度，加強教職工外出學(xué)習培訓，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，為社會(huì )培養更多優(yōu)秀人才。
項目支出
1.專(zhuān)項資金縣級財政年初預算安排0個(gè)項目0萬(wàn)元，1-8月根據單位需要追加3個(gè)項目2874萬(wàn)元，共計2874萬(wàn)元項目資金財政全部落實(shí)到位。
2.項目資金實(shí)際使用情況分析。
�。�1）校園文化建設經(jīng)費200萬(wàn)元；
主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設。
�。�2）育才樓災后重建工程經(jīng)費874萬(wàn)元；
主要用于育才樓災后重建工程。
�。�3）代管資金1800萬(wàn)元；
用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質(zhì)保金等費用。
總體而言，我校預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)，學(xué)校正常運轉，教育教學(xué)任務(wù)按計劃逐步完成，學(xué)生學(xué)習成績(jì)和綜合素質(zhì)進(jìn)一步提高，制定了相關(guān)教學(xué)激勵方案，加強了教師的培訓，提高了教育教學(xué)質(zhì)量，師資力量進(jìn)一步提升，學(xué)校軟硬件設施進(jìn)一步完善。
四、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入3926.05萬(wàn)元，全年預計執行3926.05萬(wàn)元，執行率達到100%。其中：一般性財政撥款支出預計執行3926.05萬(wàn)元，執行率達到100%。（基本經(jīng)費預計執行1052.05萬(wàn)元，執行率100%；項目經(jīng)費預計執行2874萬(wàn)元，執行率100%，包括事中新增項目）；
事業(yè)支出預計執行3326.05元，執行率100%；
其他支出預計執行0元，執行率0%；
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
認真落實(shí)學(xué)校的教師教學(xué)研究工作，通過(guò)規范的教研制度、教研活動(dòng)、培訓學(xué)習活動(dòng)、賽課、繼續教育培訓等各類(lèi)活動(dòng)，有效促進(jìn)教師教育教學(xué)水平的提升；按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的'我校教育教學(xué)方面的各項任務(wù)，完成高初中招生培養計劃，穩步提升教育教學(xué)質(zhì)量；在硬件設施上不斷完善，提升學(xué)�；A設施設備的整體水平，加強學(xué)�；A設施設備的維護，確保校園安全，加強學(xué)校綠化、美化工作；完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設；完成育才樓災后重建。
【部門(mén)整體績(jì)效監控報告】相關(guān)文章：
整體績(jì)效監控報告01-01
部門(mén)整體支出績(jì)效監控報告（精選12篇）12-09
部門(mén)整體支出績(jì)效監控報告（精選12篇）12-10
部門(mén)整體支出績(jì)效監控報告范文（精選5篇）12-09
部門(mén)整體績(jì)效監控報告范文（通用7篇）12-24
部門(mén)整體績(jì)效目標監控報告范文（精選10篇）12-26