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區財政預算項目績(jì)效評價(jià)報告范文
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區財政預算項目績(jì)效評價(jià)報告1
受市政府委托，現在我向市十四屆人大常委會(huì )第37次會(huì )議，作關(guān)于xxxxxx年上半年財政預算執行情況的報告，請予審議，并請列席會(huì )議的人員提出意見(jiàn)。
一、xx年上半年財政收支情況
今年以來(lái)，全市財政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，以“為民理財，促進(jìn)發(fā)展，為民服務(wù)，促進(jìn)和諧”為宗旨，依法加強征管，有效保障重點(diǎn)，財政運行呈現平穩健康發(fā)展態(tài)勢。
上半年，全市財政收入完成893115萬(wàn)元，為年預算的56.8%，增長(cháng)17.7%，其中：地方收入完成510773萬(wàn)元，為年預算的64.1%，增長(cháng)32.1%；上劃中央收入完成379892萬(wàn)元，為年預算的49.4%，增長(cháng)2.6%。市本級財政收入完成412848萬(wàn)元，為年預算的59.5%，增長(cháng)22.5%，其中：地方收入完成271349萬(wàn)元，為年預算的74.9%，增長(cháng)32.7%；上劃中央收入完成139049萬(wàn)元，為年預算的42.7%，增長(cháng)6.4%。
上半年，全市財政支出完成687209萬(wàn)元，為年調整預算的59.8%，增長(cháng)51.6%，支出增幅居全省第1位，序時(shí)進(jìn)度居全省第2位。其中：市本級財政支出完成352741萬(wàn)元，為年調整預算59.5%，增長(cháng)73.7%。
收入分部門(mén)完成情況：上半年，全市國稅部門(mén)完成413507萬(wàn)元，增長(cháng)2.3%，增幅比上年同期回落0.1個(gè)百分點(diǎn)；地稅部門(mén)完成273013萬(wàn)元（含兩稅），增長(cháng)8.7%，增幅比上年同期回落32.9個(gè)百分點(diǎn)；財政部門(mén)完成180354萬(wàn)元，增長(cháng)100.6%，增幅比上年同期回落38.1個(gè)百分點(diǎn)。
收入分結構完成情況：上半年，稅收收入完成728732萬(wàn)元，增長(cháng)4.3%，占財政收入的81.6%，比上年同期下降10.5個(gè)百分點(diǎn)。非稅收入完成164383萬(wàn)元，增長(cháng)172.9%。
收入分稅種完成情況：上半年，主體稅種增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅累計完成584083萬(wàn)元，增長(cháng)4.8%，占財政收入的65.4%，比上年同期下降了8個(gè)百分點(diǎn)。其中：企業(yè)所得稅（85%）完成117926萬(wàn)元，增長(cháng)42.1%；營(yíng)業(yè)稅完成101306萬(wàn)元，增長(cháng)20.9%；增值稅受煤炭行業(yè)銷(xiāo)售價(jià)格下跌，完成332916萬(wàn)元，下降3.4%；受結構性減稅政策影響，個(gè)人所得稅（85%）減收明顯，完成31935萬(wàn)元，下降30.6%。
重點(diǎn)行業(yè)稅收完成情況：煤炭、電力行業(yè)稅收收入完成44.63億元，占稅收收入的61.2%，同比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)，其中：煤炭行業(yè)受近期煤價(jià)環(huán)比下降和節能減排影響，占比下降5.1個(gè)百分點(diǎn)；電力行業(yè)受電價(jià)調整因素影響，占比提高2.7個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)業(yè)受礦業(yè)集團舊城改造稅收集中入庫影響，占比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。
收入在全省位次情況：上半年，我市財政收入規模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3個(gè)百分點(diǎn)。地方收入規模和增幅均居全省第4位。
收入增幅回落情況：全市財政收入增長(cháng)17.7%，增幅同比回落8.2個(gè)百分點(diǎn)；全國、全省財政收入分別增長(cháng)12.2%、14.8%，增幅同比回落19個(gè)和17.1個(gè)百分點(diǎn)，全國、全省與我市財政收入增長(cháng)回落態(tài)勢基本一致。
市本級財力情況：上半年，市本級地方收入完成27.1億元，扣除8.7億元國投新集股權轉讓和政府大樓置換兩項非財力因素影響，可用財力比上期同期減少2.1億元。鑒于市級年初預算是按照13%的增幅安排的支出預算，因此上半年市本級財政實(shí)際收支缺口4.68億元。
財政支出壓力情況：一是民生支出增加。xxx年全市預計投入民生工程資金15億元以上，市本級配套1.9億元。二是教育新增支出壓力大。年初教育支出預算為16億元，按照教育支出占GDP4%的要求，省政府下達我市xxx年教育支出任務(wù)23.07億元，比年初預算增加6.91億元，其中市本級增加2.65億元。三是公務(wù)員津補貼提標和其他事業(yè)單位實(shí)行績(jì)效工資改革，增加支出6000萬(wàn)元左右。四是促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展一系列政策措施實(shí)施增加支出1.37億元。
二、xx年上半年預算執行情況
�。ㄒ唬┴斦䦟�(shí)力繼續增強。上半年，全市財政總收入完成89.3億元，增長(cháng)17.7%，超序時(shí)進(jìn)度6.8個(gè)百分點(diǎn)，月均入庫14.9億元。全市地方收入同比增長(cháng)32.1％，高于財政收入增幅14.4個(gè)百分點(diǎn)；地方收入占全市財政收入比重為57.2%，比上年同期提高了6.3個(gè)百分點(diǎn)。區級財政收入完成24.4億元，增長(cháng)21.5%，增幅分別比全市及鳳臺縣高3.8和14.6個(gè)百分點(diǎn)。上半年財政增收主要因素：一是全市經(jīng)濟良性發(fā)展，為財政平穩發(fā)展打下堅實(shí)基礎。二是財政部門(mén)依法加大非稅收入征管力度，非稅收入集中入庫，其中：國投新集股票出售收益和市政府大樓及附屬建筑物等資產(chǎn)處置收入共8.7億元。三是省地稅局直屬分局負責征收的淮南礦業(yè)集團等企業(yè)所得稅增收1.6億元。
�。ǘ┓⻊�(wù)經(jīng)濟舉措有力。一是支持中小企業(yè)發(fā)展。市財政組成10個(gè)工作小組深入213戶(hù)中小微企業(yè)，開(kāi)展“送政策、解企困、促發(fā)展”調研幫扶活動(dòng)，讓企業(yè)了解政策、用足政策、用好政策。落實(shí)各類(lèi)財稅優(yōu)惠政策，切實(shí)減輕企業(yè)負擔1.2億元。做大做強市融資擔保公司，市級財政新增注冊資本金6500萬(wàn)元，使其注冊資本達2.66億元，上半年為241戶(hù)中小微企業(yè)融資擔保8.9億元，同比增長(cháng)139.8%。二是支持基礎設施和基礎產(chǎn)業(yè)發(fā)展�；I集資金3億元投向高鐵站、東西部二通道和朝陽(yáng)東路等重點(diǎn)項目建設；利用亞行、世行貸款、外國政府貸款4.5億美元以上，支持城市水系建設、采煤沉陷區治理、城市交通、垃圾焚燒發(fā)電等項目建設。整合支農資金4億元，促進(jìn)現代農業(yè)示范園建設。安排城維費1.5億元，支持城市基礎設施建設。三是支持經(jīng)濟發(fā)展方式轉變。整合資金20億元重點(diǎn)支持戰略性新興產(chǎn)業(yè)、“千百十工程”和園區經(jīng)濟發(fā)展；安排資金2500萬(wàn)元，支持10家企業(yè)做好上市準備工作；安排9000萬(wàn)元，支持淘汰落后產(chǎn)能、節能減排和資源枯竭城市轉型。
�。ㄈ┍Ｕ厦裆尚э@著(zhù)。一是有效推進(jìn)民生工程。簽訂民生工程目標責任書(shū)，實(shí)現“項目落實(shí)到部門(mén)、任務(wù)落實(shí)到縣區、責任落實(shí)到個(gè)人”，全面構建“項目有人管、事情有人干、責任有人擔”的工作格局。制定民生工程資金籌措、審計監察、意見(jiàn)反饋等辦法近20個(gè)。上半年，全市實(shí)際撥付民生工程資金12.62億元，占全年預算的84.1%。二是扎實(shí)推進(jìn)收入倍增工作。制定《xxx年收入倍增工作重點(diǎn)》、《實(shí)施居民收入倍增“2211”提升計劃》等八項措施，開(kāi)展倍增宣傳“八走進(jìn)”活動(dòng)，健全完善“五位一體”的聯(lián)合督查體制。據統計，上半年我市城鎮居民家庭人均可支配收入達5574.3元，增長(cháng)19.5%。農民人均現金收入2630元，增長(cháng)20.3%，均高于全省平均水平。城鎮非私營(yíng)單位從業(yè)人員37萬(wàn)人，新增4.2萬(wàn)；發(fā)放勞動(dòng)報酬46.5億元，增長(cháng)22.3%，呈現就業(yè)形勢向好，勞動(dòng)報酬穩定增長(cháng)的良好格局。
�。ㄋ模┐龠M(jìn)社會(huì )和諧穩定。在財政收支壓力增大的情況下，繼續強化教育、就業(yè)、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。統籌安排9.8億元，免除城鄉義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費，惠及中小學(xué)生25萬(wàn)人，免除農村地區義務(wù)教育階段學(xué)生教科書(shū)費用，惠及15.8萬(wàn)人，資助高校、中職和普通高中家庭經(jīng)濟困難學(xué)生24050人、5241名貧困寄宿生，改擴建鄉鎮公辦幼兒園2所。二是完善社會(huì )保障體系。撥付資金7456萬(wàn)元，支持農民工、高校畢業(yè)生近1.63萬(wàn)人就業(yè)創(chuàng )業(yè)；新農合和城鎮居民基本醫療保險財政補助標準由每人每月200元提高到240元，城市低保財政補助標準由每人每月320元提高至360元；將符合低保條件的農村居民和農村五保戶(hù)供養人員5.5萬(wàn)人全部納入保障范圍。三是支持保障性安居工程建設。積極落實(shí)保障性住房建設財稅扶持政策，撥付資金1.93億元，已開(kāi)工建設經(jīng)濟適用房1994套、公共租賃住房495套，改造農村危房386戶(hù)。
�。ㄎ澹幦≌唔椖恐С�。今年以來(lái)國家、省陸續出臺一系列“穩增長(cháng)”政策，市財政積極主動(dòng)爭取上級政策、項目和資金。一是積極配合申報項目。安排項目前期經(jīng)費1000萬(wàn)元，配合有關(guān)部門(mén)做好項目準備申報工作，篩選上報獲得支持的項目44個(gè)、資金達21.8億元。二是積極主動(dòng)向上對接。財政部門(mén)立足自身、抓住時(shí)機、超前謀劃，配合相關(guān)部門(mén)上報外國政府和國際金融組織貸款項目9個(gè)，項目投資19.2億元；上報農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項目3個(gè)，項目投資1650萬(wàn)元。三是積極爭取轉移支付。準確把握國家、省財稅政策調整，積極爭取體制政策、完善轉移支付制度機制，上半年共爭取上級專(zhuān)項轉移支付17.5億元，增長(cháng)30.2%。
�。┥罨斦芾砀母�。一是推進(jìn)部門(mén)預算管理。6月27日，市本級按照“規范管理、服務(wù)創(chuàng )新、平穩有序”原則，全面啟動(dòng)部門(mén)預算編制工作。制訂下發(fā)8個(gè)預算編制及管理文件，新增“地方性政府債務(wù)預算表”、完善“三公”經(jīng)費預算表、嚴格公務(wù)用車(chē)和“四項資產(chǎn)”預算審核，提高預算編制準確性、規范性。二是開(kāi)展“六清”工作。為緩解市級財政支出壓力，確保全年收支預算平衡，市本級財政全面開(kāi)展“清政策、清項目、清資金、清財力、清資產(chǎn)、清債務(wù)”工作，切實(shí)增加可用財力。三是推進(jìn)績(jì)效考評工作。今年市本級選擇70個(gè)項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，比上年新增項目30個(gè)，涉及財政資金1.7億元。制訂《xxx年市級預算支出重點(diǎn)項目績(jì)效考評方案》和《重點(diǎn)項目績(jì)效考評工作計劃》，完善績(jì)效目標評價(jià)體系，實(shí)施項目跟蹤問(wèn)效，提升財政管理績(jì)效。
�。ㄆ撸┮龑Ы鹑诜床附�(jīng)濟。深入研究財政資金投入的成本效益，通過(guò)支持金融、引導金融、調節金融、最終促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展。一是鼓勵金融機構加大對中小微企業(yè)信貸支持力度。今年市財政安排萬(wàn)元獎勵扶持資金，重點(diǎn)支持金融體系建設、開(kāi)展金融創(chuàng )新、向上爭取貸款額度、引進(jìn)市外資金和擴大中小企業(yè)貸款總量。二是對中小企業(yè)和“三農”貸款增量進(jìn)行獎勵。落實(shí)市政府《關(guān)于發(fā)揮財政引導作用支持中小企業(yè)和“三農”發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》（淮府辦[]106號）政策，撥付11家金融機構支持小企業(yè)、微型企業(yè)貸款增量獎補資金454.2萬(wàn)元。三是構建金融支農平臺。對新設的縣域涉農融資性擔保公司、新型農村金融機構、市級金融分支機構、農村信用社改制為商業(yè)銀行等財政給予獎勵或補助。上半年招商銀行、浦發(fā)銀行新設立分支機構，市財政補助兩家銀行各30萬(wàn)元。四是完善政府性資金存款與銀行貨幣投放的激勵機制。下發(fā)《關(guān)于xxx年度在淮金融機構政府性存款與新增貸款掛鉤的通知》，制定貸款與存款掛鉤考核辦法，發(fā)揮財政存款的引導作用，促進(jìn)在淮金融機構對我市各項事業(yè)的融資。上半年，財政資金存款7億元撬動(dòng)金融機構貸款12億元，增長(cháng)21%，發(fā)放城建貸款4億元。
總體來(lái)看，今年上半年我市財政預算執行情況總體較好，財政收入實(shí)現平穩增長(cháng)，財政保障能力明顯提高。同時(shí)，預算執行和財政工作中還存在一些問(wèn)題，主要是：財政收入雖然平穩增長(cháng)但對部分行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的依賴(lài)性仍然較大，可用財力增長(cháng)有限，新增剛性支出擴圍，財政收支矛盾十分突出，財政績(jì)效還需提升，財政改革有待深化，等等這些問(wèn)題，我們將高度重視，采取針對性措施，加強財政科學(xué)化精細化管理，不斷提高預算管理水平。
三、為完成全年預算任務(wù)而努力
下半年，財政部門(mén)將繼續認真貫徹落實(shí)市委、市政府的決策部署，加強財政管理，嚴格預算執行，主動(dòng)保障積極財政政策的落實(shí)，全力服務(wù)我市發(fā)展改革穩定大局。
�。ㄒ唬┛茖W(xué)組織財政收入，擴大財力規模。xxx年，全市財政總收入預算為156.9億元，增長(cháng)13%。面對復雜多變和增長(cháng)趨緩的經(jīng)濟形勢，全市財政部門(mén)按照“準確分析、加強征管、科學(xué)調度”的原則，積極做好征收工作。密切加強與稅務(wù)、金融部門(mén)聯(lián)系，圍繞收支目標任務(wù)，落實(shí)責任，加強調度，牢牢把握工作主動(dòng)權。完善綜合治稅措施，進(jìn)一步抓好重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)的稅收征管。挖掘非稅收入潛力，規范非稅收入管理，努力實(shí)現收入均衡入庫，確保圓滿(mǎn)完成全年收入任務(wù)。
�。ǘ┞鋵�(shí)積極財政政策，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。按照“穩中求進(jìn)”的總基調，通過(guò)財政資金引導，積極爭取中央投資和地方政府債券額度，吸引社會(huì )資金投入，增加社會(huì )總需求。落實(shí)促進(jìn)消費政策，加強流通體系建設。全力扶持我市支柱產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項目及重點(diǎn)稅源企業(yè)發(fā)展。統籌“千百十”工程、自主創(chuàng )新、產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項資金，采取項目研發(fā)補貼、創(chuàng )新獎勵等形式，推進(jìn)戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過(guò)擔保、財政貼息、補助項目前期經(jīng)費等措施，解決中小微企業(yè)融資難問(wèn)題。全面落實(shí)財稅優(yōu)惠政策，促進(jìn)旅游、服務(wù)、文化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大科技創(chuàng )新投入，支持高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區、煤化工現代工業(yè)園、經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區等建設。支持企業(yè)加快技術(shù)改造、節能降耗和清潔生產(chǎn)，建立生態(tài)補償機制，推進(jìn)可持續發(fā)展。
�。ㄈ┲�(zhù)力保障改善民生，提升群眾福祉。切實(shí)加強民生工程后續管理，嚴格跟蹤兌現，組織開(kāi)展人大代表政協(xié)委員巡視評估活動(dòng)，確保35項民生工程一項一項落到實(shí)處。建立民生工程重點(diǎn)項目庫，完善民生工程決策機制，不斷增加民生工程建設的科學(xué)性和系統性。以城鄉居民社會(huì )養老保險擴大試點(diǎn)、新型農村合作醫療和城鎮居民醫療補助提標為重點(diǎn)，加快完善各項社保制度建設。實(shí)施更加積極的`就業(yè)政策，保障低收入群體的.基本生活，促進(jìn)社會(huì )和諧穩定。認真貫徹國家進(jìn)一步加大財政教育投入的有關(guān)要求，支持教育優(yōu)先發(fā)展。大力推進(jìn)我市文化產(chǎn)業(yè)建設，不斷提升淮南軟實(shí)力。
�。ㄋ模⿵娀斦O督考評，推進(jìn)績(jì)效管理。繼續落實(shí)財政監督管理和績(jì)效評價(jià)各項措施，全面推進(jìn)預算績(jì)效管理。一是全力加強財政監督。深入開(kāi)展《財政部門(mén)監督辦法》和《安徽省財政監督條例》學(xué)習宣傳工作，完成13家行政企事業(yè)單位會(huì )計信息質(zhì)量檢查和20項日常監督檢查項目，督促縣區財政部門(mén)完成年度監督檢查計劃和考核工作。二是切實(shí)加強績(jì)效考評。認真落實(shí)省財政廳《關(guān)于做好xxx年預算績(jì)效管理工作的通知》，將績(jì)效管理融入到預算編制、執行、監督、審計整改等各個(gè)環(huán)節，加強財政資金績(jì)效管理。建立科學(xué)的績(jì)效評價(jià)指標體系，通過(guò)專(zhuān)家考評小組和委托中介機構考評兩種方式做好30個(gè)重點(diǎn)項目的績(jì)效考評工作，切實(shí)提高績(jì)效評價(jià)質(zhì)量。強化績(jì)效考評結果運用，將績(jì)效考評結果作為年度預算安排的重要依據，實(shí)現財政資金安排與績(jì)效優(yōu)劣掛鉤。
�。ㄎ澹┥罨黜椮斦母�，規范財政運行。一是促進(jìn)陽(yáng)光支付。進(jìn)一步推進(jìn)公務(wù)卡制度改革，擴大使用范圍，年底之前將公務(wù)卡改革覆蓋到縣區所有預算單位；()實(shí)施市直預算單位公務(wù)卡強制結算目錄。深化國庫集中支付制度改革，年底前所有縣區實(shí)現會(huì )計集中核算向國庫集中支付轉軌，規范預算單位財政授權支付業(yè)務(wù)，減少現金支付結算。二是嚴格預算追加。按照“先有預算、后有支出，沒(méi)有預算、不能支出”的原則，維護預算嚴肅性和約束力，年度預算執行中，除民生增支政策外，原則上不再追加預算。三是壓縮行政經(jīng)費。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，壓縮一般性財政支出。從緊編制預算，壓縮因公出國（境）經(jīng)費、車(chē)輛購置及運行經(jīng)費、公務(wù)接待費用，降低行政運行成本，增強節電、節油、節水意識，嚴格控制考察培訓和節會(huì )活動(dòng)。
今年是淮南財政極為困難的一年，財政工作面臨的形勢十分嚴峻，任務(wù)艱巨，壓力更大。我們將在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下，在市人大常委會(huì )的監督支持下，以更加堅定的信心、更加堅決的態(tài)度、更加有力的措施、更加扎實(shí)的工作，圓滿(mǎn)完成年初確定的各項財政目標任務(wù)！
區財政預算項目績(jì)效評價(jià)報告2
一、項目概況。
xx縣xx小花椒農業(yè)商貿有限公司是經(jīng)xx縣市場(chǎng)監督管理局批準成立的一家專(zhuān)業(yè)集花椒種植、加工和銷(xiāo)售的民營(yíng)企業(yè)。項目位于xx縣xx鎮xx村余家河壩，總投資5000萬(wàn)元。該項目占地面積20畝，建筑面積8800平方米，其中廠(chǎng)房6000平方米，辦公樓1000平方米，交易市場(chǎng)1000平方米，宿舍1000平方米，食堂500平方米，其他附屬用房300平方米，并配套完善其他附屬設施。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴(lài)賃軔。
(一)立項依據
按照xx省人民政府關(guān)于加快工業(yè)園區標準化廠(chǎng)房建設的意見(jiàn)精神，凡在省級重點(diǎn)工業(yè)園區及工業(yè)強縣園區，由園區管委會(huì )統一規劃建
設，符合園區產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃，承接中小及非公企業(yè)入園發(fā)展的新建標準廠(chǎng)房，經(jīng)省級工業(yè)園區管理部門(mén)審查認可，納入扶持范圍，省級財政專(zhuān)項資金給予每平方米200-300元補助。其中，單層每平方米給予200元補助，多層每平方米給予300元補助。聞創(chuàng )溝燴鐺險愛(ài)氌譴凈禍。
績(jì)效目標設立
項目建成后每年可加工花椒20000噸，實(shí)現產(chǎn)值1億元，可提供100人左右的就業(yè)崗位。
(二)資金到位情況
20xx年3月10日財政劃撥144.8萬(wàn)元;5月22日財政劃撥200萬(wàn)元;6月28日財政劃撥131.2萬(wàn)元，合計476萬(wàn)元。殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟婭騍。
二、業(yè)務(wù)管理
(一)管理制度。
xx公司創(chuàng )建成立后非常重視管理，現已建立科學(xué)現代化的企業(yè)管理制度，內控組織機構健全，制定了嚴謹的《公司章程》，明確了公司的經(jīng)營(yíng)范圍、發(fā)展規劃、股東的權利和義務(wù)，形成了規范的內部管理機制。目前公司下設五部一室，辦公室、行政部、財務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)部、生產(chǎn)部、基地建設項目部等職能部門(mén)。釅錒極額閉鎮檜豬訣錐顧葒。
(二)質(zhì)量管理
xx公司廠(chǎng)房建設由昭通順辰建筑安裝有限公司承建，監理方為：xx隆強建設工程監理有限公司。
(三)檔案管理
xx公司廠(chǎng)房建設相關(guān)檔案資料由該公司辦公室負責管理。
三、財務(wù)管理
(一)管理制度
園區管理委員會(huì )執行彝園管通【xxx】xx號財務(wù)收支管理規定。xx公司標準化廠(chǎng)房建設補助資金撥付到位后，由該公司財務(wù)部按照該公司財務(wù)管理制度進(jìn)行管理，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。彈貿攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。
(二)資金使用合規性
項目經(jīng)費嚴格按照單位的財務(wù)制度和預算支出范圍使用。按照項目計劃安排和實(shí)際工作情況開(kāi)支，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，經(jīng)費均按照縣財政局有關(guān)文件、通知精神執行。謀蕎摶篋飆鐸懟類(lèi)蔣薔點(diǎn)鉍。
(三)會(huì )計核算
財政撥款及轉撥xx公司的經(jīng)費支出業(yè)務(wù)由園區財務(wù)室核算。資金的具體使用由xx公司財務(wù)部負責核算。
(四)財務(wù)監控廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼價(jià)騷巹癩。
按照財政一體化要求，該項目款的支付由園區管委向縣財政申請，撥款環(huán)節由縣財政局負責財務(wù)監控。資金劃到xx公司的賬上后，由該公司的內控管理部門(mén)負責對該項目款的使用進(jìn)行財務(wù)監控。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊。
四、項目產(chǎn)出
(一)項目完成情況
該項目于20xx年11月正式開(kāi)工建設，截至目前，廠(chǎng)房、食堂及員工宿舍、道路硬化及附屬基礎設施建設、生產(chǎn)設備的安裝、各種化驗及試劑測試等工作同步進(jìn)行，目前主體工程相繼完工并投入生產(chǎn)。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴(lài)縈詰。
(二)資金使用情況
園區財務(wù)室向xx公司劃款情況：20xx年3月13日支付144.8萬(wàn)元;5月25日支付200萬(wàn)元;6月30日支付131.2萬(wàn)元�；[叢媽羥為贍僨蟶練凈櫧撻。
(三)成本節約
公司本著(zhù)勤儉辦廠(chǎng)的原則使用財政劃撥標準化廠(chǎng)房建設補助資金，按照公司財務(wù)管理制度規定使用資金。
五、項目效益
目前，公司主體工程已經(jīng)完成，處于試運行階段，因今年廠(chǎng)房建設原因，錯過(guò)花椒收購旺季，故今年生產(chǎn)花椒70余噸，產(chǎn)值980萬(wàn)元，公司就業(yè)人員100余人。
區財政預算項目績(jì)效評價(jià)報告3
20XX年，全市財政部門(mén)認真按照市委、市政府的決策部署，堅持穩中求進(jìn)、著(zhù)力在進(jìn)的工作基調，充分發(fā)揮財政職能作用，落實(shí)積極財政政策，著(zhù)力穩增長(cháng)、調結構、促改革、惠民生，積極服務(wù)“項目建設年”的實(shí)施和“三城”同創(chuàng )、“四大工程”建設，推進(jìn)福清海港新城開(kāi)放開(kāi)發(fā)。
一、著(zhù)眼長(cháng)遠、以財生財，促進(jìn)經(jīng)濟平穩較快增長(cháng)
著(zhù)力穩定經(jīng)濟增長(cháng)。一是出臺促進(jìn)工業(yè)穩定增長(cháng)系列政策，采取新增用電量獎勵、參展費補助、政府優(yōu)先采購等措施，鼓勵企業(yè)多生產(chǎn)。二是實(shí)施工業(yè)企業(yè)、外貿流通性企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅“即征即獎”優(yōu)惠政策，鼓勵企業(yè)擴大生產(chǎn)、技術(shù)改造以及產(chǎn)業(yè)轉型升級等。三是安排1000萬(wàn)元，建立小微企業(yè)信用擔保機構風(fēng)險補償機制，通過(guò)和金融機構共建風(fēng)險資金池，分擔貸款風(fēng)險，幫助緩解中小企業(yè)融資難問(wèn)題。四是推動(dòng)出口穩定增長(cháng)和結構優(yōu)化，實(shí)行出口增量貼息、外貿專(zhuān)項補助等政策，支持優(yōu)化出口商品結構，促進(jìn)外貿出口穩定增長(cháng)。五是采取財政獎勵辦法，扶持企業(yè)做好用工服務(wù)，緩解企業(yè)用工短缺難題。
促進(jìn)產(chǎn)業(yè)調整提升。一是實(shí)施擴大內需財稅政策，市財政統籌預算內基建投資、稅費改革轉移支付和國投公司債券等各類(lèi)資金，有效帶動(dòng)民間資本，支持綜合交通體系、工業(yè)區、港口、保障性住房以及水利等基礎設施建設。同時(shí)，積極為擴大消費需求創(chuàng )造條件，努力完善商貿流通服務(wù)設施，及時(shí)撥付石油價(jià)格改革財政補貼資金3288萬(wàn)元。二是切實(shí)將促進(jìn)三維對接的優(yōu)惠政策落到實(shí)處，細化促進(jìn)總部經(jīng)濟發(fā)展財稅措施，積極推動(dòng)招商引資。三是繼續實(shí)施交通運輸業(yè)和部分現代服務(wù)業(yè)營(yíng)改增試點(diǎn)，切實(shí)減輕企業(yè)稅負，積極促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展。出臺財稅獎勵政策，促進(jìn)限額以上商貿企業(yè)提升發(fā)展。四是設立海洋經(jīng)濟發(fā)展專(zhuān)項資金，并統籌海域使用金，促進(jìn)海洋產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。五是安排專(zhuān)項資金500萬(wàn)元，推動(dòng)旅游業(yè)發(fā)展。
推動(dòng)企業(yè)轉型升級。一是支持科技對經(jīng)濟增長(cháng)的驅動(dòng)作用，將科技支出預算占公共財政支出比重從1.5%提高到2%，全面落實(shí)鼓勵企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造的財稅優(yōu)惠政策，支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新公共服務(wù)平臺建設，增強企業(yè)自主創(chuàng )新能力。二是支出434萬(wàn)元，支持企業(yè)實(shí)施專(zhuān)利戰略、爭創(chuàng )品牌。三是出臺高層次人才、駐融央企人才獎勵辦法，實(shí)行優(yōu)惠財稅政策，支持人才的引進(jìn)和培養。
加快區域經(jīng)濟發(fā)展。從財政體制、收入返還、資金投入等方面，重點(diǎn)支持融僑、江陰、元洪、出口加工區等工業(yè)園區基礎設施配套建設，完善承載功能，促進(jìn)園區經(jīng)濟穩步發(fā)展�；I集2。5億元，推進(jìn)閩臺(福州)藍色經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園開(kāi)發(fā)建設。出臺優(yōu)惠的財稅政策，促進(jìn)海峽商品交易中心發(fā)展。繼續對小城鎮試點(diǎn)鎮新增地方級收入實(shí)行全留，加快推進(jìn)小城鎮綜合改革試點(diǎn)基礎配套、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、示范區建設、環(huán)境綜合整治等。
推進(jìn)新農村建設。繼續加大農村稅改轉移支付補助力度，保障基層政府提供基本公共服務(wù)的財力需要。落實(shí)強農惠農富農政策，實(shí)施農資綜合補貼和農機購置補貼制度，提高政策性漁業(yè)保險財政補貼水平。實(shí)施農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)和土地整理，提高農業(yè)綜合生產(chǎn)能力。積極整合各類(lèi)支農資金，支持設施農業(yè)、現代漁業(yè)和水產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持新農村建設“百十一”工程，推進(jìn)村級“一事一議”財政獎補項目建設。
二、依法依規、有效聚財，狠抓財政增收節支工作
對內挖掘增收潛力。一是強化征管保增收。建立重點(diǎn)企業(yè)聯(lián)系制度，密切跟蹤重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項目和重點(diǎn)稅種的發(fā)展變化，加強稅源監控、稅收征管工作，確保增值稅、營(yíng)業(yè)稅、所得稅等主體稅種平穩較快增長(cháng)，全力穩固存量財源。二是協(xié)調運作保增收。落實(shí)優(yōu)惠財稅政策，及時(shí)兌現獎勵資金，促進(jìn)工業(yè)企業(yè)繳納土地使用稅、房產(chǎn)稅，以及外出經(jīng)營(yíng)和外地來(lái)融建筑企業(yè)在我市繳納稅收;協(xié)調解決福州下移企業(yè)稅收歸屬，促進(jìn)屬地管征，確保我市既得財力。三是挖掘潛力保增收。建立健全城區范圍內私房租賃稅收委托代征機制，加大小稅源的征管力度，促進(jìn)應收盡收、顆粒歸倉。同時(shí)，切實(shí)加強非稅收入征管，推進(jìn)鎮街非稅收入全面納入預算管理，充分挖掘非稅收入增收潛力。
從嚴控制一般性支出。全面貫徹落實(shí)中央“八項規定”和省市關(guān)于厲行勤儉節約、反對鋪張浪費的一系列規定和要求，將厲行節約與深化財稅體制改革緊密結合，推進(jìn)厲行節約財政財務(wù)制度建設。通過(guò)建立公務(wù)接待費預警機制、加強因公出國(境)經(jīng)費控制、加強公車(chē)控購管理等措施，嚴格控制“三公經(jīng)費”，進(jìn)一步壓縮一般性支出，集中有限的財力用于穩增長(cháng)、調結構、惠民生等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節。
向上積極爭取支持。實(shí)時(shí)關(guān)注上級政策走向，及時(shí)向上級反映我市財政困難、區域發(fā)展等工作情況，在市領(lǐng)導的親力親為帶動(dòng)下，積極會(huì )同有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步加大上級政策和資金的爭取力度，收到了較好成效。尤其是上級對我市均衡性轉移支付、縣級基本財力保障、新增長(cháng)區域、閩臺(福州)藍色經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園建設等方面的補助資金呈現較大增長(cháng)。
三、改善民生、合理用財，民生事業(yè)得到有力保障
促進(jìn)教育優(yōu)先發(fā)展。進(jìn)一步落實(shí)城鄉免費義務(wù)教育等政策，提高城市義務(wù)教育生均公用經(jīng)費并實(shí)現城鄉統一;推進(jìn)校安工程建設，支持教育薄弱校和中小學(xué)、幼兒園擴容改造，實(shí)施營(yíng)養改善和校車(chē)安全工程;擴大中等職業(yè)教育免學(xué)費實(shí)施范圍，完善中職學(xué)校、普通高中家庭困難學(xué)生助學(xué)金制度;為全市農村義務(wù)教育學(xué)生免費提供作業(yè)本。提高公辦學(xué)校缺編代課教師代課金補助水平。
深化醫藥衛生體制改革。新農合和城鎮居民醫保政府補助水平從年人均260元提高到300元，基本公共衛生服務(wù)經(jīng)費政府補助標準從年人均25元提高到30元;繼續落實(shí)醫療衛生機構藥品零差率銷(xiāo)售制度和“三核一補”政策;衛生服務(wù)能力得到全面提升，鄉鎮衛生院標準化建設、公共衛生服務(wù)均等化、突發(fā)公共衛生事件應急能力等得到加強。
不斷健全社會(huì )保障制度。構建城鄉一體化公共就業(yè)服務(wù)體系，支持社會(huì )力量參與就業(yè)服務(wù)，加大就業(yè)困難群體扶持力度，支持高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng )業(yè)。推進(jìn)城鄉居民社會(huì )養老保險覆蓋全市。繼續實(shí)施被征地用海農民養老保障制度，完善失地農民利益保障機制。提高城鄉低保保障水平和農村五保供養標準，保障低收入家庭基本生活。及時(shí)下達中央專(zhuān)項資金，并落實(shí)地方配套資金，支持保障性安居工程建設。
支持創(chuàng )新社會(huì )管理體系。完善政法經(jīng)費保障機制，加大基層政法部門(mén)業(yè)務(wù)辦案和業(yè)務(wù)裝備保障力度，健全社會(huì )治安防控體系。完善人口和計生投入保障機制，提高獨生子女傷殘、死亡家庭補助標準和獨生子女父母、“二女結扎”戶(hù)一次性獎勵金標準。
支持生態(tài)文明建設。多渠道籌措資金，推動(dòng)城鄉環(huán)境綜合整治。加大龍江流域水環(huán)境綜合整治和飲用水源保護投入，完善重點(diǎn)流域生態(tài)補償機制。支持生態(tài)公益林保護和造林綠化，推進(jìn)“四綠”工程。加大環(huán)境衛生保潔力度，建立城鄉垃圾污染防治長(cháng)效機制。整合飲用水源保護、家園清潔行動(dòng)、礦山“青山掛白”治理、庫區移民后期扶持等專(zhuān)項資金，推進(jìn)農村環(huán)境綜合整治。
四、注重績(jì)效、科學(xué)理財，財政管理水平有效提升
加強預算管理。繼續細化部門(mén)預算編制，建立健全機構編制與經(jīng)費預算銜接機制，完善行政開(kāi)支定員定額和實(shí)物費用定額標準體系。建立健全預算編制與預算執行、結余結轉資金管理和行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理有機結合的機制。推行預算績(jì)效評價(jià)制度，對10家預算單位、35個(gè)項目實(shí)行績(jì)效監控試點(diǎn)，實(shí)行績(jì)效目標管理，著(zhù)力提高財政資金使用績(jì)效。啟動(dòng)公務(wù)卡制度改革，將市本級10家預算單位納入改革試點(diǎn)。著(zhù)力盤(pán)活存量資金。制定出臺《福清市財政專(zhuān)項資金清理規范工作實(shí)施意見(jiàn)》，加大財政專(zhuān)項資金清理整合力度，逐步建立起“立項科學(xué)、管理規范、注重績(jì)效”的專(zhuān)項資金管理機制。制定部門(mén)預算支出指標調整標準，清理、壓縮結余結轉資金，加大結余資金統籌調劑使用力度，提高財政資金使用績(jì)效。
完善政府投融資機制。研究規范和完善政府投融資平臺管理，逐步構建功能明確、職責落實(shí)、運作規范的投融資體系。公開(kāi)發(fā)行國投公司債券，募集資金10億元;采用PPP模式引入央企、民營(yíng)企業(yè)投資城區開(kāi)發(fā)建設，通過(guò)BT方式引入民資投向工業(yè)區基礎設施建設。
加強政府性債務(wù)管理。將政府性債務(wù)納入財政基礎性、經(jīng)常性、長(cháng)期性的工作范疇，強化對政府性債務(wù)規模、結構和安全性等方面的動(dòng)態(tài)監測和風(fēng)險評估。建立政府性債務(wù)償債機制，將債務(wù)本息列入預算管理，維護我市良好債務(wù)信譽(yù)，防范和化解財政風(fēng)險。
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