- 相關(guān)推薦
水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績(jì)效考評自評報告
隨著(zhù)個(gè)人的素質(zhì)不斷提高，越來(lái)越多人會(huì )去使用報告，報告中涉及到專(zhuān)業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。一聽(tīng)到寫(xiě)報告馬上頭昏腦漲？下面是小編幫大家整理的水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績(jì)效考評自評報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績(jì)效考評自評報告1
一、單位基本情況
�。ㄒ唬﹩挝换厩闆r
1．職能職責
(一）貫徹執行國家、省有關(guān)畜牧水產(chǎn)工作的方針政策、法律法規和市委、市政府的決策部署，為我市畜牧水產(chǎn)發(fā)展提供技術(shù)性支撐和公益性、事務(wù)性服務(wù)。
�。ǘ﹨⑴c編制全市畜牧水產(chǎn)事業(yè)發(fā)展規劃，開(kāi)展相關(guān)評估論證，并提出對策建議。承擔畜牧水產(chǎn)有關(guān)標準、技術(shù)規范的相關(guān)事務(wù)性工作。
�。ㄈ┱{查研究畜牧水產(chǎn)社會(huì )化服務(wù)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的經(jīng)濟、技術(shù)問(wèn)題，提出對策建議。
�。ㄋ模┏袚竽了a(chǎn)從業(yè)人員教育培訓、職業(yè)技能培訓相關(guān)事務(wù)性工作和畜牧水產(chǎn)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作。
�。ㄎ澹┏袚竽了a(chǎn)新品種、新技術(shù)示范推廣工作，促進(jìn)畜牧水產(chǎn)科技成果轉化與應用。
�。┏袚鷦�(dòng)物防疫、生物安全新工藝、新技術(shù)示范推廣工作，做好重大動(dòng)物疫病防控等相關(guān)事務(wù)性工作。
�。ㄆ撸┲笇竽了a(chǎn)生產(chǎn)、畜牧獸醫水產(chǎn)社會(huì )化服務(wù)。
�。ò耍┲笇Эh市區畜牧水產(chǎn)事務(wù)工作。
�。ň牛┏修k市委、市政府和市農業(yè)農村局交辦的其他事項。
2．機構設置
xx市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心核定全額撥款編制19名，領(lǐng)導職數5名，其中主任1名、副主任3名、紀檢員1名，內設副科級機構4個(gè)：辦公室、畜牧業(yè)事務(wù)科、漁業(yè)事務(wù)科、動(dòng)物防疫事務(wù)科。
�。ǘ﹩挝荒甓日w支出績(jì)效目標，市級專(zhuān)項資金績(jì)效目標、其他項目支出（除市級專(zhuān)項資金以外）績(jì)效目標
1．整體支出績(jì)效目標
目標1：全年無(wú)畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全事故，畜禽水產(chǎn)品合格率達100%。
目標2：建設示范基地8個(gè)，養殖業(yè)結構持續優(yōu)化。
目標3：防疫物資儲備8噸，行業(yè)技能培訓300人次，疫情監測600個(gè)。
目標4：法定強制免疫密度90%，抗體檢測水平達到70%以上，確保不發(fā)生區域重大動(dòng)物疫病流行。
2.運行維護專(zhuān)項目標――畜禽品改及養殖技術(shù)推廣服務(wù)費
目標1：全年無(wú)畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全事故，畜禽水產(chǎn)品合格率達100%。
目標2：建設示范基地8個(gè)。
目標3：防疫物資儲備8噸，行業(yè)技能培訓300人次，疫情監測600個(gè)。
目標4：法定強制免疫密度90%，抗體檢測水平70%。
二、一般公共預算支出情況
�。ㄒ唬┗局С銮闆r
2021年基本支出年初預算數693.75萬(wàn)元、決算數693.75萬(wàn)元，同比去年分別減少204.63萬(wàn)元，減少比為22.78%，主要變動(dòng)原因是2021年在編在崗人數19人，同比2020年減少18人，主要原因是行政職能劃轉，人員異動(dòng)到其他相關(guān)單位，造成基本支出預算數減少。2021年決算數693.75萬(wàn)元，主要用于工資福利支出389.2萬(wàn)元、公用經(jīng)費支出159.59萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭補助支出141.9萬(wàn)元、資本支出3.06萬(wàn)元。
2021年基本支出中公用經(jīng)費159.59萬(wàn)元，其中辦公費用73.47萬(wàn)元，水費、電費、差旅費11.45萬(wàn)元，會(huì )議會(huì )、培訓費10.48萬(wàn)元，專(zhuān)用材料購置費7.25萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費19.16，維修費0.44萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出41.85萬(wàn)元。各項支出合理合規，因2020年人員異動(dòng)大，公用經(jīng)費支出可比性關(guān)聯(lián)度不大。
2021年三公經(jīng)費“三公”經(jīng)費6萬(wàn)元，較上年度決算數增加0.37萬(wàn)元，增加比率為6.57%，比年初預算數減少4萬(wàn)元。其中公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費5.23萬(wàn)元，較上年度決算數減少0.01萬(wàn)元，縮減比率為0.19%，較年初預算數減少2.27萬(wàn)元；公務(wù)接待費0.77萬(wàn)元，較上年度決算數增加0.38萬(wàn)元，增加比率為97.43%，較年初預算數減少1.73萬(wàn)元。2021年度“三公”經(jīng)費支出決算數小于預算數，主要是行政職能轉隸導致接待業(yè)務(wù)量減少。
�。ǘ╉椖恐С銮闆r
2、機關(guān)運行維護費年初預算100.12萬(wàn)元，調整機關(guān)運行維護費年初預算149.9萬(wàn)元，年初結轉和結余121.46萬(wàn)元，調整年初結轉和結余121.72萬(wàn)元，年項目支出為271.62萬(wàn)元。年末項目決算數為100.12萬(wàn)元，調整到基本支出171.24萬(wàn)元，年末結余分配0.26萬(wàn)元。年度項目支出包括病蟲(chóng)控制支出80.86萬(wàn)元，其他支出19.26萬(wàn)元。
三、政府性基金預算支出情況
本單位無(wú)政府基金預算支出情況。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
本單位無(wú)社會(huì )保險基金預算支出情況。
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
認真貫徹執行《預算法》和《行政事業(yè)單位會(huì )計制度》等法律法規，各項經(jīng)費支出嚴格按照政府采購、國庫集中支付、公務(wù)卡支付等有關(guān)規定執行。2021年初部門(mén)預算資金653.63萬(wàn)元，其中基本支出年初預算443.63萬(wàn)元，年中追加指標18.48萬(wàn)元，本年決算數793.86萬(wàn)元，其中基本支出決算金額693.75萬(wàn)元，基本支出差額231.64萬(wàn)元；項目支出年初預算210萬(wàn)元，項目支出年初調整預算149.9萬(wàn)元，年初結轉結余數121.46萬(wàn)元，調整年初結轉結余數121.72萬(wàn)元，年度項目資金共計271.62萬(wàn)元。其中年度項目支出100.12萬(wàn)元，調整到基本支出171.24萬(wàn)元，年末結余分配0.26萬(wàn)元，資金使用率99.9%�！叭苯�(jīng)費預算金額為10萬(wàn)元，實(shí)際支出6萬(wàn)元，比預算節約4萬(wàn)元。
(一)主要績(jì)效
全市主要養殖業(yè)生產(chǎn)指標穩中有增。全年出欄生豬602.81萬(wàn)頭、肉牛11.82萬(wàn)頭、羊64.91萬(wàn)只、家禽2664.97萬(wàn)羽，同比增長(cháng)分別為39.56%、1.81%、5.37%、-3%，水產(chǎn)品產(chǎn)量11.25萬(wàn)噸、同比增長(cháng)-3.11%，生豬復產(chǎn)全面完成。主要工作績(jì)效如下：
一是做好重大動(dòng)物疫病防控事務(wù)性工作為全市養殖業(yè)保駕護航。協(xié)助市農業(yè)農村局做好非洲豬瘟、禽流感、豬鏈球菌病、布病等重大動(dòng)物疫病防控工作。完成春秋防工作，做好春秋防強制免疫疫苗調撥工作，督促各地加強春秋免疫技術(shù)培訓，強化集中免疫調度，各縣市區“先打后補”共補資金58.698萬(wàn)元。據統計，全市共調進(jìn)口蹄疫疫苗502.68萬(wàn)毫升，禽流感疫苗1930.47萬(wàn)毫升，免疫豬286.16萬(wàn)頭、牛13.27萬(wàn)頭、羊17.49頭、雞1130.66萬(wàn)羽，鴨323.11萬(wàn)羽，鵝16.74萬(wàn)羽，其它禽類(lèi)21.48萬(wàn)羽，春秋防任務(wù)圓滿(mǎn)完成。經(jīng)省市免疫效果抽樣評估，春秋防抗體合格率平均達到70％以上。開(kāi)展非洲豬瘟無(wú)疫小區建設。4月15-16日舉辦了全市非洲豬瘟無(wú)疫小區建設及綜合防控技術(shù)培訓班，共培訓57人，向省里推薦申報桂陽(yáng)和平方舟（存欄1萬(wàn)頭母豬）和宜章新希望（存欄1.05萬(wàn)頭母豬）創(chuàng )建非洲豬瘟無(wú)疫小區示范場(chǎng)。指導無(wú)害化處理中心改造升級。組織技術(shù)力量多次到桂陽(yáng)縣、資興市無(wú)害化處理中心進(jìn)行現場(chǎng)指導，提出消毒設施改造規劃設計優(yōu)化建議，幫助搞好消毒設施改造升級。做好防疫物資保障工作。全年支出75.28萬(wàn)元用于采購各類(lèi)消毒藥劑12噸，各類(lèi)防護服500件，禽流感檢測試劑盒270盒，為非洲豬瘟清洗消毒行動(dòng)、禽流感集中監測排查、動(dòng)物疫情處置、人員防護提供物資保障。
二是搞好養殖業(yè)培訓助力養殖業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。就生豬養殖、《動(dòng)物防疫法》宣講、疫病防控、肉牛品改、禾花魚(yú)養殖、智慧生態(tài)漁業(yè)、工廠(chǎng)化流水養魚(yú)及養殖尾水處理等開(kāi)展了12期培訓，共培訓580人次，全年支付會(huì )議培訓費10.48萬(wàn)元，為全市畜牧生產(chǎn)、漁業(yè)發(fā)展、疫病防控提供了技術(shù)保障和人才支撐。
三是做好辦點(diǎn)示范強化科技帶動(dòng)。在資興、臨武、宜章、永興等地興辦業(yè)務(wù)聯(lián)系點(diǎn)8個(gè)，其中水產(chǎn)3個(gè)、畜牧3個(gè)、動(dòng)物防疫2個(gè)。通過(guò)制定“一場(chǎng)一策”，對養殖企業(yè)進(jìn)行點(diǎn)對點(diǎn)聯(lián)系幫扶，引導畜禽標準化養殖、工廠(chǎng)化流水養魚(yú)及非洲豬瘟防控，助力科技示范推廣。指導永興鴻運羊場(chǎng)成功創(chuàng )建國家級示范場(chǎng)，指導臨武興旺牛場(chǎng)完成南方草地項目驗收，聯(lián)系宜章華杰公司幫助養殖戶(hù)發(fā)展標準化肉雞養殖己出籠肉雞300萬(wàn)羽，通過(guò)開(kāi)展培訓總結推廣了揚翔公司“鐵桶模式”防控非洲豬瘟經(jīng)驗。指導資興市道潔生物有限公司無(wú)害化處理中心完善了高溫消毒設施、永興收集中心添置了360消毒設施。同時(shí)，不斷加強基層農技推廣體系建設，臨武縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心被評為全國星級基層農技推廣機構。支出4.99萬(wàn)元用于支持引進(jìn)中科3號、5號進(jìn)行路基開(kāi)放式流水養殖試驗，指導開(kāi)展鱸魚(yú)人工繁育及冬季反季節繁育技術(shù)探索，指導開(kāi)展工廠(chǎng)化立體綜合種養等模式創(chuàng )新。為解決本地鱸魚(yú)苗種欠缺難題，與資興市水產(chǎn)良種場(chǎng)開(kāi)展鱸魚(yú)繁育技術(shù)研究合作，春季繁殖技術(shù)取得實(shí)驗成功，孵化車(chē)間冬繁技術(shù)正積極探索。在資興市富盈流水養殖專(zhuān)業(yè)合作社進(jìn)行中科3號、中科5號鯽魚(yú)品種試養，結果顯示中科3號在存活率、生長(cháng)速率、適應性等方面具有顯著(zhù)優(yōu)勢。全市各類(lèi)型工廠(chǎng)化流水養魚(yú)主體已發(fā)展到54家，面積35.6萬(wàn)平方米，養殖規模居全省前列，將很大程度彌補網(wǎng)箱退養等帶來(lái)的水產(chǎn)品產(chǎn)量缺口。
通過(guò)辦點(diǎn)示范，成功創(chuàng )建1個(gè)國家級示范場(chǎng)、5個(gè)省級示范場(chǎng)，1個(gè)國家級示范場(chǎng)和4個(gè)省級示范場(chǎng)順利通過(guò)復核，成功創(chuàng )建省級水產(chǎn)良種場(chǎng)1個(gè)。
四是抓好肉牛品改工作提高良種創(chuàng )收貢獻率。做好市級肉牛品改中心站的管理維護，支付3.52萬(wàn)元為養殖戶(hù)免費供應液氮7000升。6月7-8日舉辦了全市肉牛養殖及品改技術(shù)培訓班，并組織20名肉牛品改員參加7月28的全省家畜繁殖員領(lǐng)軍人才培訓班，進(jìn)一步夯實(shí)我市肉牛品改員隊伍建設，提高我市肉牛冷配品改水平，增加肉牛養殖效益。肉牛出欄率同比去年增加1.81%。
五是做好畜禽漁業(yè)養殖發(fā)展事務(wù)性工作提供安全可靠的畜禽魚(yú)產(chǎn)品。制訂生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃，根據市委、市政府四大百億產(chǎn)業(yè)工作有關(guān)安排，協(xié)助市農業(yè)農村局和第三方公司制定《xx市生豬產(chǎn)業(yè)轉型升級發(fā)展規劃（2021-2025年）》，已形成初稿。4月7-10日，配合農業(yè)農村、財政部門(mén)對2020年26個(gè)規模豬場(chǎng)恢復生產(chǎn)獎補項目單位進(jìn)行核查。4月14-16日對全市非生豬調出大縣申報生豬良種補貼的意愿進(jìn)行了摸底，向省里報送了臨武縣和汝城縣的情況。4月19-21日，配合省里調研了資興、桂陽(yáng)畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項目實(shí)施情況，對項目建設進(jìn)度、質(zhì)量和資金撥付情況進(jìn)行了督查。年內多次組織技術(shù)干部深入在建豬場(chǎng)指導項目建設。做好資源普查工作。協(xié)助市農業(yè)農村局制定畜禽遺傳資源和水產(chǎn)種質(zhì)資源普查方案并組織參加了全省培訓。開(kāi)展全市畜禽、水產(chǎn)普查業(yè)務(wù)培訓7次，培訓180人次。畜禽遺傳資源普查年度任務(wù)基本完成，共登記豬、山羊、雞、鴨、梅花鹿、蜂5個(gè)畜種、11個(gè)品種。面上普查、系統填報、數據審核及質(zhì)量控制工作多次被省普查辦通報表?yè)P。水產(chǎn)種質(zhì)資源普查完成基礎普查任務(wù)，已普查2429個(gè)養殖主體、覆蓋66.76萬(wàn)畝（含稻漁面積）養殖水面，普查養殖水產(chǎn)資源72個(gè)，包括八大常規魚(yú)和黃顙魚(yú)、烏鱧、鱖魚(yú)等特色魚(yú)，以及一些甲殼類(lèi)、蛙類(lèi)、龜鱉類(lèi)、軟體動(dòng)物。做好漁業(yè)生產(chǎn)統計和養殖情況摸底調查。對各縣市區基層漁業(yè)生產(chǎn)統計數據進(jìn)行了核準上報。對全市漁業(yè)統計隊伍進(jìn)行了摸底，通過(guò)一對一指導加強基層漁業(yè)統計隊伍建設。對工廠(chǎng)化流水養魚(yú)、牧草種植、特色養殖、種公豬站生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、種業(yè)資源等情況進(jìn)行了摸底。10月底組織中心業(yè)務(wù)骨干分三個(gè)小組對全市養殖業(yè)基本情況進(jìn)行全面調研并形成調研報告。做好種畜禽生產(chǎn)管理工作。組織各縣市區參加種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可管理系統網(wǎng)絡(luò )培訓班，及時(shí)督促指導錄入種畜禽場(chǎng)備案數據，年底完成了畜禽種業(yè)統計年報。年內協(xié)助辦理《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證》9個(gè)，其中一級擴繁場(chǎng)3個(gè)，二級擴繁場(chǎng)5個(gè)，種公豬站1個(gè)。
六是做好畜禽魚(yú)產(chǎn)品安全事務(wù)性工作。5月中旬，配合市農業(yè)農村局對牛羊養殖場(chǎng)“瘦肉精”開(kāi)展專(zhuān)項檢查，共檢查8個(gè)牛場(chǎng)、11個(gè)羊場(chǎng)，現場(chǎng)抽樣檢查81份，沒(méi)有發(fā)現使用“瘦肉精”的情況。6月23日，協(xié)助省中心和市農業(yè)農村局對蘇仙區畜牧獸醫統計監測數據質(zhì)量情況進(jìn)行了核查。6月1日至2日，深入基層實(shí)地指導，對水產(chǎn)綠色養殖“五大行動(dòng)”項目申報基地進(jìn)行資料把關(guān)、現場(chǎng)指導核查，確保畜禽魚(yú)產(chǎn)品合格率達100%。
�。ǘ┛�(jì)效自評
部門(mén)整體績(jì)效目標全部完成，全年無(wú)畜禽魚(yú)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故，沒(méi)有發(fā)生重大動(dòng)物疫病流行，養殖業(yè)結構調優(yōu)，示范點(diǎn)建設成果明顯。主要養殖業(yè)生豬養殖平均成本，料肉比平均在3：1左右。經(jīng)濟效益指標：牛羊出欄率均超過(guò)年初績(jì)效目標1.5%，分別為1.81%、5.37%，增幅比分別為20.67%、72.07%；牧業(yè)產(chǎn)值突破200億。社會(huì )效益指標：提供安全合格畜禽魚(yú)產(chǎn)品100%。生態(tài)效益指標：全市有6個(gè)生豬調出大縣、5個(gè)非調出大縣推進(jìn)畜禽糞污資源化利用大于92%�？沙掷m影響指標：養殖企業(yè)設施化養殖、智慧漁業(yè)推進(jìn)，提高了養殖業(yè)增加值科技貢獻比2.7%，超出年初績(jì)效的0.7%。服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：養殖戶(hù)對部門(mén)履職盡責滿(mǎn)意度達90%。項目績(jì)效自評分98.02分，整體績(jì)效自評分100分，存在差異主要是基本預算不足，年中有預算調整，這個(gè)符合中省財政支出要求，在保證主要績(jì)效完成情況下，節約經(jīng)費可以用于“三�！敝С�。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
基本支出預算不足，財政給的單位社保預算口徑與人社系統給的繳費標準存在差異，市委政府規定的合理政策福利沒(méi)有納入預算，退休干部職工的政策福利沒(méi)有全部納入預算，單位需要調整年度基本預算支出才能滿(mǎn)足基本預算支出，因此預算執行存在差異。
八、下一步改進(jìn)措施
建議把基本支出全部全額納入市本級財政預算，加強行業(yè)會(huì )計出納從業(yè)人員培訓力度，每年至少要脫產(chǎn)培訓學(xué)習半個(gè)月。
九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
其他需要說(shuō)明的情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效自評結果
嚴格執行《預算法》和《行政事業(yè)單位會(huì )計制度》等法律法規及市財政政策要求，合理編制預算，準確編制決算，兜牢了基本支出底線(xiàn)，全部完成市委、政府及市農業(yè)農村局交辦的各項工作任務(wù)。綜合考核自評得分為100分，項目績(jì)效自評分為100分。
�。ǘ┕_(kāi)情況
在規定時(shí)間內，及時(shí)在市農業(yè)農業(yè)局和市財政門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上公開(kāi)了單位預算和決算。
�。ㄈ┢渌枰f(shuō)明的情況
無(wú)。
水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績(jì)效考評自評報告2
一、部門(mén)基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)概況
昌寧縣水產(chǎn)工作站的主要職能：貫徹執行國家漁業(yè)政策和法律法規。編制全縣漁業(yè)發(fā)展計劃、規劃。承擔全縣漁業(yè)生產(chǎn)情況統計上報工作。審定水產(chǎn)項目上報工作。負責推廣水產(chǎn)新技術(shù)。承擔保護水生動(dòng)物植物工作。負責漁業(yè)安全生產(chǎn)、漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水產(chǎn)品質(zhì)量安全監督指導工作。承擔上級部門(mén)下達的漁業(yè)項目及其他事項。
獨立編制機構1個(gè)，獨立核算機構1個(gè)�，F有漁政執法艇1艘。
核定事業(yè)人員編制數12人，年末實(shí)有在職人員11人。退休人員3人。
�。ǘ┎块T(mén)績(jì)效目標的設立情況
1.職責良好：貫徹執行國家漁業(yè)政策和法律法規。編制全縣漁業(yè)發(fā)展計劃、規劃。承擔全縣漁業(yè)生產(chǎn)情況統計上報工作。審定水產(chǎn)項目上報工作。負責推廣水產(chǎn)新技術(shù)。承擔保護水生動(dòng)物植物工作。負責漁業(yè)安全生產(chǎn)、漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水產(chǎn)品質(zhì)量安全監督指導工作。承擔上級部門(mén)下達的漁業(yè)項目及其他事項。
2.履職效益明顯：本目標下存在社會(huì )效益和服務(wù)群眾滿(mǎn)意度。
3.預算配置科學(xué)：一是確�；局С�；二是保障項目資金支出安排；三是嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。
4.預算執行有效：一是嚴格執行預算制度，嚴格控制結轉結余；二是項目完成良好；三是“三公經(jīng)費”逐年遞減。
5.預算管理規范：一是管理制度健全；二是賬務(wù)公開(kāi)及時(shí)完整；三是資產(chǎn)管理規范。
�。ㄈ┎块T(mén)整體收支情況
2021年總收入是174.98萬(wàn)元,財政撥款收入174.98萬(wàn)元，占總收入的100%。，其中：工資福利支出119.41萬(wàn)元，占總收入的68.24%；社會(huì )保障和就業(yè)支出12.68萬(wàn)元，占總收入的7.25%；衛生健康支出11.36萬(wàn)元，占總收入的6.49%；商品服務(wù)支出5.76萬(wàn)元，占總收入的3.29%；對個(gè)人和家庭的補助支出0.01萬(wàn)元，占總收入的0.01%；漁業(yè)行政執法經(jīng)費支出4.76萬(wàn)元，占總收入的2.72%；漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬(wàn)元，占總收入的12%。
本年支出174.98萬(wàn)元，財政撥款支出174.98萬(wàn)元，占本年支出的100%。按支出性質(zhì)分為基本支出和項目支出，基本支出149.22萬(wàn)元，占本年支出的85.28%，項目支出25.76萬(wàn)元，占本年支出的14.72%。按支出經(jīng)濟分類(lèi)，工資福利支出119.41萬(wàn)元，占本年支出的68.24%；社會(huì )保障和就業(yè)支出12.68萬(wàn)元，占本年支出的7.25%；衛生健康支出11.36萬(wàn)元，占本年支出的6.49%；商品服務(wù)支出5.76萬(wàn)元，占本年支出的3.29%；對個(gè)人和家庭的補助支出0.01萬(wàn)元，占本年支出的0.01%；漁業(yè)行政執法經(jīng)費支出4.76萬(wàn)元，占本年支出的2.72%；漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬(wàn)元，占本年支出的12%。
�。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況
根據上級有關(guān)部門(mén)文件和精神，相繼出臺了一些預算管理制度和財務(wù)管理制度的規章制度，完善了預算管理的方式、方法提高了預算管理的科學(xué)性。
二、績(jì)效自評工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效自評目的
通過(guò)績(jì)效目標的設置情況，資金使用情況，項目實(shí)施管理情況，項目績(jì)效表現情況自我評價(jià)，了解資金使用是否達到了項目預期目標，資金管理是否規范，資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施。不斷增強和落實(shí)績(jì)效管理責任完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
�。ǘ┳栽u指標體系
按照文件要求,水產(chǎn)站根據部門(mén)整體支出績(jì)效考評指標對2021年基本支出、項目支出、三公經(jīng)費和厲行節約等方面的情況進(jìn)行自評,主要包括預算配置、預算執行、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行及履職效益等方面的情況,詳見(jiàn)附件2。
�。ㄈ┳栽u組織過(guò)程
1、前期準備工作：成立昌寧縣水產(chǎn)工作站整體績(jì)效和項目自評領(lǐng)導小組，負債單位財政支出績(jì)效自評工作的開(kāi)展。成立以站長(cháng)杞建民為組長(cháng)，副站長(cháng)洪平波為副組長(cháng)，楊支良、趙海燕、普正群為成員的領(lǐng)導小組。
2、組織實(shí)施：
�。�1）召開(kāi)績(jì)效自評工作小組會(huì )議，安排布置項目績(jì)效評價(jià)工作；
�。�2）明確職責分工，確定績(jì)效自評方式；
�。�3）按進(jìn)度報表情況隨機抽查，檢查工作質(zhì)量，開(kāi)展項目績(jì)效自評；
�。�4）隨機抽取漁民進(jìn)行滿(mǎn)意度調查；
�。�5）根據抽查結果匯總上報相關(guān)數據和撰寫(xiě)自評報告。
三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論
按照《昌寧縣財政局關(guān)于2021年部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效自評及財政績(jì)效評價(jià)有關(guān)事項的通知》（昌財發(fā)【2022】70號）要求，對本單位部門(mén)整體支出績(jì)效進(jìn)行了自查自評,我們認為本單位部門(mén)總體目標和考核指標明確,決策流程完善且嚴格執行,有健全、科學(xué)的資金使用管理制度,財政資金及時(shí)到位,并按照相關(guān)規定進(jìn)行使用,經(jīng)濟效益明顯。經(jīng)評價(jià)小組綜合分析，部門(mén)評分99分，評價(jià)結果為優(yōu)，扣分原因是漁政碼頭建設項目完成60%，但項目資金未能清算19萬(wàn)元，扣1分。
�。ㄒ唬┩度肭闆r分析
本單位2021年財政補助收入174.98萬(wàn)元,占總收入的100%。其中：工資福利支出119.41萬(wàn)元，占總收入的68.24%；社會(huì )保障和就業(yè)支出12.68萬(wàn)元，占總收入的7.25%；衛生健康支出11.36萬(wàn)元，占總收入的6.49%；商品服務(wù)支出5.76萬(wàn)元，占總收入的3.29%；對個(gè)人和家庭的補助支出0.01萬(wàn)元，占總收入的0.01%；漁業(yè)行政執法經(jīng)費支出4.76萬(wàn)元，占總收入的`2.72%；漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬(wàn)元，占總收入的12%。
本年支出174.98萬(wàn)元，財政撥款支出174.98萬(wàn)元，占本年支出的100%。按支出性質(zhì)分為基本支出和項目支出，基本支出149.22萬(wàn)元，占本年支出的85.28%，項目支出25.76萬(wàn)元，占本年支出的14.72%。按支出經(jīng)濟分類(lèi)，工資福利支出119.41萬(wàn)元，占本年支出的68.24%；社會(huì )保障和就業(yè)支出12.68萬(wàn)元，占本年支出的7.25%；衛生健康支出11.36萬(wàn)元，占本年支出的6.49%；商品服務(wù)支出5.76萬(wàn)元，占本年支出的3.29%；對個(gè)人和家庭的補助支出0.01萬(wàn)元，占本年支出的0.01%；漁業(yè)行政執法經(jīng)費支出4.76萬(wàn)元，占本年支出的2.72%；漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬(wàn)元，占本年支出的12%。
重點(diǎn)經(jīng)濟分類(lèi)支出執行情況
三公經(jīng)費支出情況：上年三公經(jīng)費支出0萬(wàn)元，其中公
務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，公務(wù)接待費0萬(wàn)元。本年三公經(jīng)費支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，公務(wù)接待費為0萬(wàn)元。本年三公經(jīng)費與上年一致。本年三公經(jīng)費中上年跟今年都沒(méi)有出國出境人員。
�。ǘ┻^(guò)程情況分析
1.項目支付進(jìn)度：漁政碼頭建設項目于2019年6月開(kāi)始建設，道路建設工程30.00萬(wàn)元部分已完成，2019年資金未能支付，2020年1月支付資金10.00萬(wàn)元，2021年2月支付21萬(wàn)元；浮式碼頭建設由于本地無(wú)具資質(zhì)建設單位，通過(guò)工程建設詢(xún)價(jià)采購，最終確定由浙江臺州中遠水上設施有限公司建設，造價(jià)19.00萬(wàn)元，由于該公司需預付款30%，一直未能支付，工程一直沒(méi)有開(kāi)工。
2.“三公經(jīng)費”控制率：2021年“三公經(jīng)費”與上年一致，符合“三公經(jīng)費”的控制率。
3.財務(wù)管理制度：昌寧縣水產(chǎn)工作站已經(jīng)制定了預算資金管理辦法，內部財務(wù)管理制度、會(huì )計核算制度等管理制度。使用預算資金符合相關(guān)的預算財務(wù)管理制度的規定。按照規定的時(shí)間公開(kāi)預決算信息。政府采購、資產(chǎn)管理和公務(wù)卡使用都嚴格按照財務(wù)制度執行。
�。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
2021年完成養殖面積97970畝，完成計劃數的100%，與2020年持平；其中池塘養殖2460畝，水庫養殖77510畝（含小灣庫區），稻田養殖20000畝；全年預計完成水產(chǎn)品產(chǎn)量8300噸，完成計劃數的100%，實(shí)現漁業(yè)產(chǎn)值13944萬(wàn)元。生產(chǎn)夏花以上苗種250噸，與上年持平；放養魚(yú)種300噸，與上年持平。
重點(diǎn)工作有優(yōu)質(zhì)稻魚(yú)養殖示范項目、漁業(yè)生產(chǎn)指導工作、水產(chǎn)養殖種質(zhì)資源普查、省級水產(chǎn)良種場(chǎng)復審工作、漁業(yè)項目申報工作、脫貧攻堅成果鞏固提升工作、掃黑除惡工作。
1.優(yōu)質(zhì)稻魚(yú)養殖示范項目
完成優(yōu)質(zhì)稻魚(yú)綜合種養示范450畝技術(shù)指導工作。投放苗種4.5噸。養殖農戶(hù)獲得較好效益。
2.漁業(yè)生產(chǎn)指導工作
為確保漁業(yè)生產(chǎn)安全、水產(chǎn)品質(zhì)量安全，昌寧縣水產(chǎn)工作站結合掃黑除惡、中國漁政2021亮劍行動(dòng)，積極組織開(kāi)展漁業(yè)監管指導工作。共出動(dòng)人員41人次，12車(chē)次，進(jìn)行漁業(yè)安全生產(chǎn)指導和水產(chǎn)品質(zhì)量安全指導各12次，檢查重點(diǎn)水域和養殖大戶(hù)19家次，簽訂《漁業(yè)安全生產(chǎn)責任書(shū)》4份、《質(zhì)量安全責任書(shū)》4份、《船舶安全責任書(shū)》1份、《船舶安全生產(chǎn)承諾書(shū)》1份、《水產(chǎn)品質(zhì)量安全承諾書(shū)》4份、《漁業(yè)安全生產(chǎn)監督指導記錄》19份和《水產(chǎn)品〈投入品〉質(zhì)量安全現場(chǎng)指導記錄》19份。
經(jīng)現場(chǎng)查看小灣庫區等重點(diǎn)漁業(yè)水域的漁船運行性能良好，救生設備齊全，無(wú)漁船超載、違章載客和攜帶未成年人隨船作業(yè)現象發(fā)生，能按漁業(yè)船舶安全生產(chǎn)要求使用漁業(yè)船舶。
全縣養殖大戶(hù)和養殖企業(yè)基本建立了水產(chǎn)養殖日志，嚴格按照漁業(yè)標準化生產(chǎn)技術(shù)規范去操作，生產(chǎn)過(guò)程中的漁藥、飼料、飼料添加劑等漁業(yè)投入品符合質(zhì)量要求，使用基本規范，生產(chǎn)記錄基本完備，未發(fā)現使用禁用漁藥情況。
全年未發(fā)生漁業(yè)安全生產(chǎn)事故和水產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。
3.水產(chǎn)養殖種質(zhì)資源普查
2021年9月完成全國第一次水產(chǎn)養殖種質(zhì)資源普查第一階段任務(wù)。共普查養殖大戶(hù)（企業(yè)、合作社）33家，普查出養殖品種7個(gè)，養殖面積75153畝。
4.省級水產(chǎn)良種場(chǎng)復審工作
10月開(kāi)始柯街農場(chǎng)魚(yú)苗站省級水產(chǎn)良種場(chǎng)復審申報工作，材料報送已完成，2022年1月進(jìn)行評審。
5.漁業(yè)項目申報工作
2021年漁業(yè)股、水產(chǎn)站組織申報漁業(yè)項目3個(gè)，申報資金1700萬(wàn)元。已下達2個(gè)項目278萬(wàn)元。
�。ㄈ┬Ч闆r分析
2021年各項工作進(jìn)展順利，至2021年底項目預期目標已完成100％，取得了較好的社會(huì )效益。工作完成度為優(yōu)。
四、存在的問(wèn)題和整改情況
本單位仍然需要進(jìn)一步抓好資金支出管理制度工作，加快財政資金支付進(jìn)度，發(fā)揮財政資金效益，使財政資金優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)社會(huì )。
五、績(jì)效自評結果應用
績(jì)效自評結果將在下半年預算中應用，通過(guò)總結查缺補漏，優(yōu)化工作流程，為預算支出效益提高，提供有力的基礎。
六、主要經(jīng)驗及做法
1.領(lǐng)導重視，全程參與督促檢查項目的準備。
2.健全制度，規范管理。本單位制定的預算管理制度和資金管理制度為單位支出管理發(fā)揮了預期的效益。
3.落實(shí)責任。對項目實(shí)施落實(shí)方案、編制及預算上報，積極向財政爭取資金清算，保證項目按時(shí)按質(zhì)圓滿(mǎn)完成。
七、其他需說(shuō)明的情況
昌寧縣水產(chǎn)工作站2021年部門(mén)整體支出績(jì)效自評無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。
水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績(jì)效考評自評報告3
按照四川省財政廳《財政廳關(guān)于開(kāi)展2021 年度中央對地方專(zhuān)項轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》精神和要求，現將達川區2021 年度中央對地方專(zhuān)項轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作報告如下：
一、績(jì)效目標分解下達情況
根據達川區財政局達川財農追〔2021〕2號，達州市財政局達市財農〔2021〕3號文件《關(guān)于下達2021年中央財政農業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金的通知》下達給我單位漁業(yè)增殖放流資金17.5萬(wàn)元，用于在巴河流域放流白甲魚(yú)、華鯪等魚(yú)苗且放流苗種必須是本地種的原種或子一代苗種，以確保我區水域生態(tài)安全。投放魚(yú)苗60.14萬(wàn)尾，其中：白甲魚(yú)3萬(wàn)尾，華鯪4萬(wàn)尾，中華倒刺鲃3萬(wàn)尾，鳙魚(yú)10萬(wàn)尾，鰱魚(yú)30萬(wàn)尾，巖原鯉10.14萬(wàn)尾。
二、績(jì)效目標完成情況
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1．項目資金已全部到位
2．項目嚴格按照實(shí)施方案執行
3．項目資金嚴格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用
�。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析
2021年已完成向我區境內巴河流域投放魚(yú)苗60.14萬(wàn)尾，其中：白甲魚(yú)3萬(wàn)尾，華鯪4萬(wàn)尾中華倒刺鲃3萬(wàn)尾，鳙魚(yú)10萬(wàn)尾，鰱魚(yú)30萬(wàn)尾，巖原鯉10.14萬(wàn)尾。
�。ㄈ┛�(jì)效指標完成情況分析
1．產(chǎn)出指標完成情況分析
�。�1）數量指標
向我區境內巴河流域投放魚(yú)苗60.14萬(wàn)尾，其中：白甲魚(yú)3萬(wàn)尾，華鯪4萬(wàn)尾，中華倒刺鲃3萬(wàn)尾，鳙魚(yú)10萬(wàn)尾，鰱魚(yú)30萬(wàn)尾，巖原鯉10.14萬(wàn)尾。已于2021年10月22日在我區道讓、申家巴河碼頭如數投放。
�。�2）質(zhì)量指標
白甲魚(yú)長(cháng)6-10厘米；華鯪長(cháng)6-10厘米；中華倒刺鲃長(cháng)6-10厘米；鳙魚(yú)長(cháng)5-8厘米；鰱魚(yú)長(cháng)5-8厘米；巖原鯉長(cháng)5-8厘米，所投放魚(yú)苗完全符合標準。
�。�3）時(shí)效指標
2021年10月22日已全面完成本項工作。
�。�4）成本指標
魚(yú)苗采購金額不超過(guò)17.5萬(wàn)元。嚴格按照標準執行。
2．效益指標完成情況分析
提高了生態(tài)效益，修復巴河特有魚(yú)類(lèi)國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區達川段漁業(yè)資源。
3．滿(mǎn)意度指標完成分析
增殖放流區域內抽樣調查滿(mǎn)意度指標達到90%。
三、下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┫虏焦ぷ鞔蛩�
2022年，達川區將嚴格按照國家要求對照年度目標任務(wù)，加強組織領(lǐng)導，落實(shí)專(zhuān)人負責、明確工作責任，強化工作舉措，統籌安排人力、財力，切實(shí)推進(jìn)增殖放流工作。同時(shí)，認真組織開(kāi)展監督檢查和督促指導，建立和完善定期通報制度，納入目標管理，及時(shí)協(xié)調解決建設中出現的具體問(wèn)題，確保全面完成目標任務(wù)。
水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績(jì)效考評自評報告4
根據《永興縣財政局關(guān)于做好2021年度財政支出績(jì)效自評工作的通知》（永財績(jì)函〔2022〕19號），我中心對2021年度部門(mén)整體支出績(jì)效進(jìn)行了全面綜合評價(jià)。2021年度我中心部門(mén)整體支出績(jì)效自評得分92分，現將有關(guān)情況報告如下：
一、部門(mén)、單位基本情況
�。ㄒ唬┲饕氊�
根據中共永興縣委機構編制委員會(huì )辦公室關(guān)于《永興縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心機構編制設置》的通知 (永編辦〔2020〕20號)，設立永興縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心，為縣農業(yè)農村局所屬正科級公益一類(lèi)事業(yè)單位，整合有關(guān)畜牧水產(chǎn)公益服務(wù)職責。主要職責如下：
1.貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)畜牧水產(chǎn)工作的政策、法規和縣委、縣政府有關(guān)決策部署，制訂并實(shí)施全縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)工作規劃。
2.協(xié)助擬定全縣畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展規劃，開(kāi)展有關(guān)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和資源保護利用研究以及有關(guān)生產(chǎn)、市場(chǎng)信息監測和統計分析服務(wù)，為有關(guān)決策提供參考意見(jiàn)；承擔有關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目相關(guān)服務(wù)工作。
3.承擔全縣畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展技術(shù)支撐和服務(wù)保障。負責畜牧水產(chǎn)新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、示范、推廣以及畜牧業(yè)、漁業(yè)職業(yè)技能培訓和開(kāi)發(fā)工作；為畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全、獸醫、獸藥、飼料、定點(diǎn)屠宰等管理提供相關(guān)服務(wù)。
4.承擔動(dòng)物疫病防控相關(guān)事務(wù)性工作。開(kāi)展相關(guān)規劃、方案評估論證服務(wù)；為相關(guān)防控和安全設施建設提供指導服務(wù)；承擔防疫和獸醫技術(shù)培訓、防疫物資供應等工作，參與疫情應急處置相關(guān)工作。
5.承擔縣農業(yè)農村局交辦的其他任務(wù)。
�。ǘ┎块T(mén)組織機構及人員情況
1.部門(mén)組織機構情況
我中心共內設股室4個(gè)，分別為辦公室、畜牧業(yè)事務(wù)股、漁業(yè)事務(wù)股、動(dòng)物防疫事務(wù)股（獸醫實(shí)驗室），均為正股級。
2.人員配置情況
2021年我中心共有編制23名，其中全額撥款事業(yè)編23名。領(lǐng)導職數：主任1名，副主任2名；內設機構正股級領(lǐng)導職數5名（含機關(guān)黨組織專(zhuān)職付書(shū)記1名）。共有在職人員20人，退休人員32人。
二、一般公共預算支出情況
�。ㄒ唬┗局С銮闆r
2021年度財政撥款基本支出預算341.46萬(wàn)元，實(shí)際支出331.73萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費291.22萬(wàn)元，主要包括：（基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、伙食補助費、績(jì)效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等）；公用經(jīng)費40.51萬(wàn)元，主要包括：（辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出等）
�。ǘ╉椖恐С銮闆r
2021年年初項目總預算236.74萬(wàn)元，實(shí)際支出294.76萬(wàn)元，其中漁業(yè)增殖保護經(jīng)費支出0.07萬(wàn)元，主要用于漁政執法和快艇1艘和沖鋒舟2艘的維護養護費；防疫服務(wù)費支出0.09萬(wàn)元，主要用于動(dòng)物防疫服務(wù)工作；重大動(dòng)物疫病防控工作經(jīng)費支出9.10萬(wàn)元，主要用于購買(mǎi)防疫物資；畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測經(jīng)費支出7萬(wàn)元，主要水產(chǎn)品質(zhì)量抽樣檢測試劑及業(yè)務(wù)培訓；疫情監測經(jīng)費支出8.96萬(wàn)元，主要用于流行病的調查，動(dòng)物實(shí)驗支出；生豬養殖無(wú)害化處理支出21.16萬(wàn)元，主要用于對無(wú)害化處理企業(yè)的補助；病死畜禽無(wú)害化冷藏設施獎補支出33.60萬(wàn)元，主要用于生豬規模場(chǎng)冷藏設施建設的獎補；特聘動(dòng)物防疫專(zhuān)員經(jīng)費支出60.77萬(wàn)元，主要用于發(fā)放特聘動(dòng)物防疫專(zhuān)員生活補助及其社保等；生豬規�；B殖場(chǎng)建設項目支出91萬(wàn)元，用于生豬規模養殖場(chǎng)建設補助；禁捕退捕資金支出6.37萬(wàn)元，主要用于禁捕退捕日常開(kāi)支；村級動(dòng)物防疫專(zhuān)員勞務(wù)補助支出19.54萬(wàn)元，用于村級防疫員勞務(wù)補助。
三、政府性基金預算支出情況
無(wú)
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
無(wú)
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
無(wú)
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
�。ㄒ唬╊A算配置
截至2021年12月31日縣編辦核定我中心編制23名，在職人數為20人，在職人員控制率為86.96%。
1.收支預算情況
2021年度收入預算578.20萬(wàn)元，其中：財政撥款收入395.52萬(wàn)元；上級補助收入182.68萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。
2021年度支出預算578.20萬(wàn)元，其中：基本支出預算341.46萬(wàn)元；項目支出預算236.74萬(wàn)元；上繳上級支出0萬(wàn)元。
2.三公經(jīng)費預算情況：2021年度“三公經(jīng)費”預算為3.96萬(wàn)元，2020年度“三公經(jīng)費”預算為3.56萬(wàn)元，“三公經(jīng)費”變動(dòng)率為-10%。
�。ǘ╊A算執行
根據《永興縣財政局關(guān)于批復2021年度部門(mén)預算的通知》批復給我中心2021年預算數為：總收支預算578.20萬(wàn)元，上年結轉13.02萬(wàn)元，年底結余0萬(wàn)元。
2021年無(wú)追加預算，預算控制率為0。
2021年我中心沒(méi)有新建樓堂館所，無(wú)新建樓堂館所投資概算。
�。ㄈ╊A算管理
2021年，我中心支出預算578.20萬(wàn)元，實(shí)際支出880.38萬(wàn)元，預算完成率為65.68%。其中，預算按安排公用經(jīng)費21.84萬(wàn)元，公用經(jīng)費實(shí)際支出40.51萬(wàn)元，控制率185.48%。
2021年我中心“三公經(jīng)費”實(shí)際支出數為3.55萬(wàn)元，“三公經(jīng)費”預算安排數為3.56萬(wàn)元，“三公經(jīng)費”控制率為99.72%。
2020年實(shí)際政府采購金額為26.60萬(wàn)元，政府采購預算數為27.21萬(wàn)元，政府采購執行率為97.76%。
通過(guò)內部控制制度建設，制度管理深入人心，財務(wù)管理工作穩步提升，各項規定進(jìn)一步細化，管理措施落實(shí)有效，提高了管理效能，節支效果顯著(zhù)。資金使用嚴格遵守各項財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定，資金的使用執行了完整的審批程序和手續，支出符合部門(mén)預算批復的用途，無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
�。ㄋ模╊A算支出績(jì)效
1.積極指導養殖企業(yè)穩產(chǎn)保供。一是抓復工復產(chǎn)。組織空欄生豬養殖場(chǎng)切實(shí)做好“大清洗、升級改造、大消毒”等工作，主動(dòng)幫助養殖場(chǎng)聯(lián)系種豬和豬苗，推動(dòng)全縣空欄場(chǎng)盡快復產(chǎn)復養，2018年因疑似非洲豬瘟而撲殺的30家生豬規模養殖場(chǎng)除轉行的外，其他的現全部復養成功。二是抓招商引資。積極引進(jìn)天心種業(yè)，正大、正邦、溫氏、六和新希望、新五豐等大型養殖企業(yè)到我縣發(fā)展生豬產(chǎn)業(yè)，新希望六和公司與柏林鎮簽訂了投資3.5億元生豬養殖項目，計劃建設一個(gè)年出欄15萬(wàn)頭的大型生豬養殖場(chǎng)；正邦公司與我中心簽訂了投資2億元的生豬養殖項目，計劃在油麻鎮建設一個(gè)年出欄10萬(wàn)頭的大型生豬養殖場(chǎng)。目前民間投資興建年出欄上萬(wàn)頭生豬的規模場(chǎng)如馬田楊家坳生態(tài)農業(yè)有限公司，洋塘鑫健生態(tài)種養殖專(zhuān)業(yè)合作社等等已投入生產(chǎn)，發(fā)展勢頭良好。
2.保護漁業(yè)資源綠色健康發(fā)展。一是鞏固禁捕退捕成效。開(kāi)展漁網(wǎng)漁具清理整治工作和部分已標識登記農用船舶回收拆解工作，制定《永興縣重點(diǎn)天然水域禁捕網(wǎng)格化管理工作方案》，將全縣禁捕水域根據行政區劃設置為7網(wǎng)格，28個(gè)網(wǎng)格員，實(shí)施禁捕水域禁漁網(wǎng)格化管理。實(shí)施智慧漁政項目建設，完成項目設計方案，擬建設視頻、雷達監控點(diǎn)各20個(gè)，覆蓋水域范圍27公里，項目的建成將大大提高禁漁監管工作效率。二是扎實(shí)開(kāi)展水產(chǎn)養殖種質(zhì)資源普查。組織縣鄉普查成員下鄉入場(chǎng)（戶(hù)）開(kāi)展水產(chǎn)種質(zhì)資源調查，目前已完成普查主體292家，并將普查主體基本信息及其資源數據信息全面錄入普查系統；完成稻田養魚(yú)普查面積1594.8畝，普查池塘水庫養殖面積55756.82畝，養殖水面普查率91.31%，較好地完成了省市下達的現階段的普查工作任務(wù)。
3.主動(dòng)抓好畜禽糞污資源化利用工作。畜禽糞污綜合治理在做好生態(tài)環(huán)境保護工作中顯得尤為重要，也是為創(chuàng )造良好生態(tài)養殖環(huán)境關(guān)鍵的一環(huán)。為此，我中心及時(shí)爭取到國家的兩個(gè)項目資金，一個(gè)是700萬(wàn)的畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項目；一個(gè)是1217萬(wàn)規�；B殖場(chǎng)糞污綜合治理項目。目前兩個(gè)項目基本建設完成，已處于驗收階段。這兩項工作完成后，將大大改善我縣養殖環(huán)境，和創(chuàng )造美麗和諧的鄉村宜居環(huán)境。
4.穩步推進(jìn)重大動(dòng)物防疫工作。一是組織開(kāi)展春秋季集中免疫工作，對國家規定的強制免疫病種，免疫率達到100%，落實(shí)豬瘟、雞新城疫、狂犬病等疫病的全面免疫措施。二是做好人畜共患病防控工作。共開(kāi)展3次高致病性禽流感專(zhuān)項監測，規模場(chǎng)、散養場(chǎng)、活禽交易市場(chǎng)共采樣禽拭紙1355份，結果均為陰性；全年布魯氏菌病共檢測樣品1364份，結果均為陰性。三是做好非洲豬瘟防控工作。常態(tài)化開(kāi)展非洲豬瘟專(zhuān)項監測工作，對規模場(chǎng)、散養場(chǎng)共采樣1402份，檢測結果均為陰性。共排查養豬場(chǎng)7868場(chǎng)次,累計排查生豬130萬(wàn)頭(次),共排查屠宰場(chǎng)386場(chǎng)次，累計排查生豬2.78萬(wàn)頭（次）。四是做好病死畜禽無(wú)害化處理工作。通過(guò)病死畜禽無(wú)害化處理收集貯存轉運中心收集養殖環(huán)節病死豬10535頭，收集屠宰環(huán)節病死豬60頭，收集雞929只，鴨1160只。據2021年數據統計，全縣動(dòng)物疫情平穩，有效防止了重大動(dòng)物疫病的發(fā)生，確保了全縣養殖業(yè)的持續、穩定、健康發(fā)展。
七、存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
1.公用經(jīng)費偏低
綜合近幾年我中心財政預算及決算情況，預算執行基本圍繞保人員經(jīng)費，公用經(jīng)費預算基數偏低，難以保證正常運轉，公用經(jīng)費支出保障面臨巨大的壓力。
2.項目支出與基本支出劃分不準
在實(shí)際支出過(guò)程中，有時(shí)項目支出與基本支出劃分不準，出現混列支出現象，導致預算支出與實(shí)際執行出現一定的偏差。
�。ǘ┡Φ姆较蚣敖ㄗh
1.科學(xué)合理細化預算編制工作
進(jìn)一步加強中心內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費根據單位的年度工作重點(diǎn)和項目專(zhuān)項工作規劃，本著(zhù)“勤儉節約、保障運轉”的原則進(jìn)行預算的編制。做到應編盡編，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。使預算科學(xué)化、精準化。對確需調劑預算的，按規定程序上報核批。
2.加強預算執行管理
遵循預算管理辦法，從嚴控制年中追加規模。對于年度無(wú)法預計的臨時(shí)追加的相關(guān)工作所需費用，嚴格按照預算調整追加程序，逐級申報報批，有效降低預算控制率。
3.保障預算執行進(jìn)度
加快推進(jìn)項目實(shí)施進(jìn)度，加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成，發(fā)揮資金的使用效益，壓減年末結余資金規模，提高預算完成率。
4.進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費支出
進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項規定，建立“三公”經(jīng)費等公務(wù)支出管理制度，控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，嚴格“三公”經(jīng)費支出的審核審批流程，加強資金審批和監管力度，規范支出標準與范圍，并嚴格執行，樹(shù)立厲行節約的新風(fēng)尚。
5.加強行政事業(yè)單位會(huì )計制度和預算法學(xué)習培訓
加強《預算法》《行政事業(yè)單位會(huì )計制度》等學(xué)習培訓，規范部門(mén)預算收支核算，制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進(jìn)度執行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。落實(shí)預算執行分析，及時(shí)了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。
6.建議提高公用經(jīng)費預算標準，保證我中心正常運轉的工作經(jīng)費需求。
八、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
將本次績(jì)效自評結果在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)公開(kāi)，并運用到單位整體運行管理中，對不足之處加以改進(jìn)完善，提高單位整體支出績(jì)效水平。
九、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績(jì)效考評自評報告5
一、績(jì)效目標分解下達情況
1、銜接推進(jìn)鄉村振興資金下達及項目情況
2022年汝南縣水產(chǎn)局“2022年第一批水產(chǎn)養殖獎補項目”使用扶貧資金6.427萬(wàn)元，“2022年第二批水產(chǎn)養殖獎補項目”使用財政銜接資金0.432萬(wàn)元，共計發(fā)放水產(chǎn)養殖獎補6.859萬(wàn)元，在14個(gè)鄉鎮33個(gè)村委共計49戶(hù)203人脫貧監測戶(hù)受益。年經(jīng)濟效益27.84萬(wàn)元。
2、銜接推進(jìn)鄉村振興項目資金績(jì)效目標設定情況
2022年水產(chǎn)養殖獎補項目分兩批進(jìn)行，實(shí)施了14個(gè)鄉鎮33個(gè)村委，補助水產(chǎn)養殖總面積347.95畝，項目獎補金額6.859萬(wàn)元，受益脫貧困戶(hù)49戶(hù)203人，畝實(shí)現收入800元左右，年經(jīng)濟效益27.84萬(wàn)元左右。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
開(kāi)展績(jì)效自評工作以來(lái)，汝南縣水產(chǎn)局針對項目績(jì)效設定目標標準，對全部脫貧困戶(hù)水產(chǎn)養殖獎補項目情況進(jìn)行了自評核查，逐項對照，嚴格自查自評，項目績(jì)效目標完成情況良好，基本無(wú)差異。
三、績(jì)效目標自評完成情況
�。ㄒ唬┿暯油七M(jìn)鄉村振興資金投入情況。
1、項目資金到位情況
“2022年第一批水產(chǎn)養殖獎補項目”6.427萬(wàn)元于2022年6月15日資金發(fā)放到位�！�2021年第二批水產(chǎn)養殖獎補項目”0.432萬(wàn)元于2021年9月30日發(fā)放到位。發(fā)放獎補資金6.859萬(wàn)元。
2、項目資金執行情況
嚴格按照脫貧困戶(hù)發(fā)放標準，對脫貧貧困戶(hù)每戶(hù)每畝獎補200元/畝，最高全年獎補不超過(guò)5000元的標準，逐一核實(shí)，補資金6.859已經(jīng)全額發(fā)放完畢。
3、項目資金管理情況
項目資金進(jìn)行專(zhuān)項專(zhuān)賬管理，財政資金到位后及時(shí)發(fā)放。
�。ǘ┛�(jì)效目標完成情況
1、產(chǎn)出指標完成情況
2022年水產(chǎn)養殖獎補項目共分兩批進(jìn)行，在全縣14個(gè)鄉鎮33個(gè)村委，水產(chǎn)養殖總面積347.95畝，項目獎補金額6.859萬(wàn)元，水產(chǎn)養殖獎補項目實(shí)施后受益貧困戶(hù)49戶(hù)203人，畝實(shí)現收入800元左右，年經(jīng)濟效益27.84萬(wàn)元左右。
2、效益指標完成情況
2022年水產(chǎn)養殖獎補項目共分兩批進(jìn)行，年經(jīng)濟效益27.84萬(wàn)元左右。帶動(dòng)脫貧監測戶(hù)及周邊農戶(hù)發(fā)展水產(chǎn)養殖業(yè)可持續發(fā)展10年左右。項目績(jì)效效益指標均超額完成。
3、滿(mǎn)意度指標完成情況
2022年水產(chǎn)養殖獎補扶貧項目貧困戶(hù)滿(mǎn)意度100%。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
2022年水產(chǎn)養殖獎補項目，年初上報項目庫及績(jì)效目標較早，脫貧困戶(hù)及鄉鎮上報積極，年中增加第二批次水產(chǎn)養殖獎補申報及資金發(fā)放，預期目標基本無(wú)偏差。在下一步的工作中，會(huì )在全縣開(kāi)展全面走訪(fǎng)，在明年的脫貧困戶(hù)水產(chǎn)養殖獎補工作中，提升績(jì)效標準及完成準確度。
【水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績(jì)效考評自評報告】相關(guān)文章：
績(jì)效考評自評報告12-08
項目績(jì)效考評自評報告（通用9篇）12-08
預算績(jì)效考評自評報告12-18
績(jì)效考評工作自評報告12-15
績(jì)效考評自評報告15篇12-11
績(jì)效考評工作自評報告12-15
績(jì)效考評自評報告（通用5篇）12-08