財政績(jì)效評價(jià)自評報告范文(通用21篇)
隨著(zhù)人們自身素質(zhì)提升,報告對我們來(lái)說(shuō)并不陌生,報告中提到的所有信息應該是準確無(wú)誤的。那么,報告到底怎么寫(xiě)才合適呢?以下是小編幫大家整理的財政績(jì)效評價(jià)自評報告范文(通用21篇),歡迎大家分享。
財政績(jì)效評價(jià)自評報告1
xxx根據文件精神,結合本單位的實(shí)際情況,對會(huì )計基礎工作情況進(jìn)行了認真的自查,現就自查情況報告如下:
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過(guò)程中,本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定,依法設置會(huì )計賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規,所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算,確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí),分輕重緩急,保證常規和重點(diǎn)支出需要,既體現實(shí)際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統籌安排,合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實(shí)施了內部監督和控制,保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點(diǎn)要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的'權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支,杜絕了浪費現象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時(shí),嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據有關(guān)規定,建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度,通過(guò)建立健全制度,會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí),還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求,預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
財政績(jì)效評價(jià)自評報告2
根據《xx市審計局關(guān)于展開(kāi)20xx年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神,我局結合本身實(shí)際情況,對本單位的財政財務(wù)收支情況進(jìn)行了認真的'自查,現就自查情況報告以下:
一、健全組織,強化領(lǐng)導
為確保此次自查工作順利進(jìn)行,我局成立了以紀檢書(shū)記為組長(cháng)的自查自糾清查小組,積極展開(kāi)自查自糾工作。
二、嚴格清查,不走過(guò)場(chǎng)
成立清查小組后,局領(lǐng)導要求認真學(xué)習文件精神,對比自查內容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角,及時(shí)發(fā)現和解決存在的題目。
三、認真自查,及時(shí)自糾
依照《xx市審計局展開(kāi)xxx年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求,我局對本單位執行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況和內部財務(wù)管理制度的建立健全和執行情況進(jìn)行了自查。
1、我局所有財政資金均按預算用處使用,支出真實(shí)合規。
2、嚴格專(zhuān)項資金管理,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專(zhuān)項資金接待支出稍微偏高。
3、非稅收進(jìn)征收正當合規,無(wú)亂收費、亂罰款和截留非稅收進(jìn)的行為。
財政績(jì)效評價(jià)自評報告3
在我院的作風(fēng)整頓活動(dòng)中,結合本單位的實(shí)際情況,對本單位的會(huì )計工作進(jìn)行了認真的自查,現將自查情況匯報如下:
一、簽定責任書(shū),落實(shí)責任人。
加強醫療收費管理,規范醫療服務(wù)收費行為是財務(wù)管理的重要內容,必須狠抓落實(shí)。
(一)嚴格執行收費問(wèn)責制,認真執行國家收費政策。
(二)強化醫療服務(wù)收費公示制度,接受群眾監督,一旦發(fā)現有多收亂收的,從科室績(jì)效中扣除,并追究科室負責人和當事人的責任。
(三)加強藥品價(jià)格管理,嚴格執行國家藥品價(jià)格政策,醫院實(shí)行《一日開(kāi)方制》,按病人實(shí)際用量處方,當日藥品必須用完,任何科室不得截留。
(四)規范醫用耗材的使用和管理,醫用耗材由器械科統一采購和管理,嚴格執行收費標準及明碼標價(jià),使用科室不得自帶材料進(jìn)行手術(shù)和治療,一次性高值耗材不得重復使用。
(五)嚴禁收費室外借現金。
二、限期整改問(wèn)題,做到不留死角。
醫療收費工作是財務(wù)管理、醫院管理年及糾風(fēng)工作的重點(diǎn)工作,也是醫院當前的中心工作,全院各業(yè)務(wù)科室必須提高認識,高度重視,從維護患者的利益出發(fā),自覺(jué)遵守物價(jià)法律法規,加強對醫療收費行為的監督管理,健全收費管理制度,對各臨床科室和重點(diǎn)部門(mén)的.醫療收費進(jìn)行徹底檢查,對容易出現差錯的薄弱環(huán)節和重點(diǎn)部門(mén)要進(jìn)行重點(diǎn)檢查,決不允許有自立項目收費、分解收費、重復計費等違規行為。
三、提升自身的業(yè)務(wù)知識水平,積極參加各種有助于工作的學(xué)習機會(huì ),努力配合領(lǐng)導的工作,為了建設醫院更加美好的明天而奮斗。
財政績(jì)效評價(jià)自評報告4
回顧過(guò)去的一年,財務(wù)部在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門(mén)經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿(mǎn)完成財務(wù)部各項工作的同時(shí),很好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調度,保證工程款的支付,及時(shí)準確無(wú)誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績(jì)。當然,在取得成績(jì)的同時(shí)也還存在一些不足,下方我一一向各位領(lǐng)導和同仁匯報:
一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作
組織財務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,隨著(zhù)業(yè)務(wù)的不斷擴張,記帳、登帳工作越來(lái)越重要。為提高工作效率,使會(huì )計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來(lái)。我們在年初即進(jìn)行了會(huì )計電算化的實(shí)施,經(jīng)過(guò)一個(gè)月的數據初始化和三個(gè)月的手機結合,全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應用與操作,財務(wù)核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員節約了時(shí)光,還大大提高了數據的查詢(xún)功能,為財務(wù)分析打下了良好的基礎,使財務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。
財務(wù)部一向人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每一天都離不開(kāi)資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,一年來(lái),我們及時(shí)為各項內外經(jīng)濟活動(dòng)帶給了應有的支持;旧蠞M(mǎn)足了各部門(mén)對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一向很大,尤其是在x月至xx月收繳銷(xiāo)售款的期間,現金流量巨大而繁瑣,財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著(zhù)“認真、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng),各項資金收付安全、準確、及時(shí),沒(méi)有出現過(guò)任何差錯。全年累計實(shí)現資金收付達x億xxxx萬(wàn)元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動(dòng)最終都將以財務(wù)數據的方式展現出來(lái)。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務(wù),為公司節省各項開(kāi)支費用盡自我最大的努力。財務(wù)部全年審核原始單據xxxxx張,處理會(huì )計憑證xxxx張,準確無(wú)誤地出具各類(lèi)會(huì )計報表無(wú)數。
制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的企業(yè)無(wú)一例外的有其嚴格的規章制度。長(cháng)天公司從無(wú)到有,從當初的三兩人到這天的上百人,規范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過(guò)去的一年中,財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度,建設財務(wù)管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。
財務(wù)部除要認真負責地處理公司內部財務(wù)關(guān)系外,為達成本單位的任務(wù),還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并持續良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來(lái)款項的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構建立了良好的稅企關(guān)系,全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來(lái)手續,并圓滿(mǎn)完成了對統計、工商等各部門(mén)有關(guān)資料的申報。
二、資金調度和信貸工作
資金對于企業(yè)來(lái)說(shuō),就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開(kāi),各經(jīng)營(yíng)管理機構逐步建立,新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在x-x月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的狀況下,公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發(fā)展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開(kāi)展,與總公司一齊籌劃、合理安排調度資金。同時(shí)財務(wù)部還全面承擔了x月份開(kāi)始的銷(xiāo)售收款和銀行按揭工作,在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場(chǎng)建設的順利進(jìn)行,及時(shí)償還了銀行到期貸款,全年累計完成投資x。x億元,償還到期貸款xxxx萬(wàn)元。資金的成功運作保證了長(cháng)天和東方公司的正常運轉,更是繼續樹(shù)立了東方公司“xxx資信企業(yè)”的良好形象。
自項目啟動(dòng)以來(lái),一向有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營(yíng)銷(xiāo)。為了公司的長(cháng)足發(fā)展,財務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系,以期到達積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于x月—x月向銀行申請房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款xxxx萬(wàn)元。期間收集、整理了超多資料,編制各類(lèi)貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領(lǐng)導的視察,在完成貸款工作的.同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,同時(shí)使我們對貸款工作有了全面的了解,學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。
三、全力協(xié)助招商工作
招商是本年度的重中之重,招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導做了超多的財務(wù)分析和市場(chǎng)調查。全面參與了公司招商政策的制定,為公司制定銷(xiāo)售價(jià)格、租賃價(jià)格,出臺各項招商政策和調動(dòng)招商用心性和主觀(guān)能動(dòng)性帶給財務(wù)參考。
由于董事長(cháng)、總經(jīng)理正確的決策和超前的預見(jiàn),以及全體員工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成績(jì)。根據財務(wù)統計數據截至xx月xx日,門(mén)店銷(xiāo)售:xxx個(gè)、住房銷(xiāo)售xxx個(gè),成交率xxxx%,成交額xxxxx萬(wàn)元,實(shí)收房款xxxx萬(wàn)元,尚有未收房款xxxx萬(wàn)元,資金回收率為xx%;預定門(mén)店xx套,收取定金xxx萬(wàn)元。出租自有門(mén)店xx套,收取定金xx萬(wàn)元,出租率xx%。在這x個(gè)月中,財務(wù)部和招商部同心協(xié)力,加班加點(diǎn),尤其是在審批至xx月xx日的按揭貸款中,表現了兩部門(mén)不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng)。當月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款xxxx萬(wàn)元,創(chuàng )該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實(shí)取得了驕人的業(yè)績(jì)。
時(shí)光飛逝,今年的工作轉瞬即為歷史。一年中,財務(wù)部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡上,在各項經(jīng)營(yíng)費用的控制上,在規范財務(wù)核算程序、統一財務(wù)管理表格上,在及時(shí)準確地向公司領(lǐng)導匯報財務(wù)數據,實(shí)施財務(wù)分析等方面都相當欠缺。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒(méi)有很明確嚴格具體科學(xué)的要求;要么就是執行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場(chǎng)和利益上等等。這些就應是20xx年財務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題,也是每一位長(cháng)天人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改善的必修課。作為財務(wù)人員,我們在公司加強管理、規范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務(wù)與職責。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自我,加強學(xué)習,以適應時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進(jìn)步,與公司共同成長(cháng)。
財政績(jì)效評價(jià)自評報告5
一、專(zhuān)項活動(dòng)組織與開(kāi)展情況
根據深圳證監局深證局發(fā)[20xx]109號《關(guān)于在深圳轄區上市公司全面深入開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的通知》文件的要求,并以本公司于20xx年4月14日制定了《財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的工作方案》為指導,本公司于20xx年4月14日至20xx年5月18日對公司財務(wù)會(huì )計基礎建設情況進(jìn)行了全面自查,發(fā)現了公司存在的問(wèn)題,并對問(wèn)題提出整改措施,同時(shí)設定了整改時(shí)間和整改責任人。
二、自查的內容與方法
本次專(zhuān)項活動(dòng)是根據《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)版股票上市規則》、《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計電算化管理辦法》、
《會(huì )計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規范》等相關(guān)規定,整個(gè)自查的內容主要包括崗位設置、科目設置、單位相關(guān)財務(wù)制度設計、外來(lái)發(fā)票的規范、自制憑證的規范、會(huì )計摘要的規范、會(huì )計憑證的填制、會(huì )計業(yè)務(wù)的規范、各項資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)、應收賬款的核對、賬齡分析、憑證的裝訂、賬表的處理等。自查的方法包括實(shí)地檢查和穿行測試相結合等方法。
三、自查發(fā)現的問(wèn)題
通過(guò)對照《深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作調查問(wèn)卷》和《深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作存在的常見(jiàn)問(wèn)題》經(jīng)過(guò)全面自查,現將自查情況逐項列示如下:
1、財務(wù)人員和機構設置基本情況
1.1主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人情況
自查中發(fā)現公司總經(jīng)理兼任主管會(huì )計工作負責人的工作,因總經(jīng)理負責整個(gè)公司的全面經(jīng)營(yíng)管理,時(shí)間精力有限,且受財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)技能限制,公司擬變更主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人,變更后總經(jīng)理不再兼任主管會(huì )計工作負責人,由原會(huì )計機構負責人變更為主管會(huì )計工作負責人,由財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理?yè)螘?huì )計機構負責人。因財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理目前還在試用階段,待試用期結束后由財務(wù)部與人事行政部門(mén)進(jìn)行綜合考核符合任職條件后,由財務(wù)部提交申請,公司總經(jīng)理批復報董事會(huì )審議通過(guò)。此事項在整改期結束之前(20xx年10月31日)變更完成。
1.2會(huì )計人員崗位設置情況
自查中發(fā)現,公司財務(wù)部共計設置六名財務(wù)人員,設財務(wù)總監一名,財務(wù)經(jīng)理一名,會(huì )計三名,出納一名,所有財務(wù)人員均有《會(huì )計從業(yè)資格證》,并具備相應的必要的專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能。公司于20xx年10月制定會(huì )計人員的工作崗位定期輪換制度,未發(fā)現有不規范事項。
1.3會(huì )計人員專(zhuān)業(yè)培訓情況
自查中發(fā)現公司會(huì )計人員有定期和不定期參加新會(huì )計準則、所得稅匯算清繳、軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策、扶持企業(yè)優(yōu)惠政策、研發(fā)費用加計扣除等外部和內部的相關(guān)專(zhuān)題的培訓和講座;20xx年企業(yè)所得稅匯算清繳培訓,外培3小時(shí),稅務(wù)會(huì )計梁秀妮和財務(wù)總監黎燕紅參加;20xx年軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策培訓,外培2.5小時(shí),稅務(wù)會(huì )計梁秀妮和財務(wù)總監黎燕紅參加;20xx年企業(yè)所得稅匯算清繳注意事項培訓,外培3小時(shí),總賬會(huì )計黃楊梅參加;20xx年深圳市扶持企業(yè)優(yōu)惠政策講座,外培3小時(shí),總賬會(huì )計黃楊梅和財務(wù)總監黎燕紅參加;20xx年研發(fā)費用加計扣除事項專(zhuān)項培訓,外培2.5小時(shí),稅務(wù)會(huì )計梁秀妮參加;20xx年4月公司全體財務(wù)人員黎燕紅、梁秀妮、黃楊梅、朱丹平、徐卓峙、劉飛華參加財務(wù)會(huì )計基礎工作規范企業(yè)內部培訓,內培4小時(shí);公司制定《員工培訓管理辦法》,財務(wù)部會(huì )計人員遵照執行,公司對會(huì )計人員年審費用予以報銷(xiāo)。未發(fā)現有不規范事項。
2、會(huì )計核算基礎工作規范性情況
2.1會(huì )計憑證編制及管理情況
自查中發(fā)現記賬憑證所附原始憑證單據齊全,會(huì )計憑證單獨按月裝訂,采購業(yè)務(wù)記賬憑證后附付款申請單,合同,發(fā)票,采購訂單,入庫單,銀行付款單,所附原始單據齊全。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)記賬憑證后附發(fā)票和銷(xiāo)售匯總表,公司非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)事項記賬憑證后附付款申請單和銀行付款單,非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)基本都是與全資子公司發(fā)生,全資子公司的資金賬戶(hù)和賬務(wù)處理均由公司管理。記賬憑證有記賬人員,會(huì )計機構負責人,出納(收款和付款憑證),復核人簽名。原始憑證一個(gè)月裝訂一次,按年按月順序排列放到柜子里,由會(huì )計專(zhuān)人保管?傎~和明細賬一年打印一次,由總賬會(huì )計和會(huì )計機構負責人簽字。無(wú)不規范事項。
2.2記賬基礎工作情況
自查中發(fā)現,公司出納付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時(shí)進(jìn)行登記、銷(xiāo)售收入是在每個(gè)月系統統計并確認后進(jìn)行集中入賬、采購應付款是在驗收入庫手續和單據齊全后入賬,會(huì )計憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟業(yè)務(wù),除部分重分類(lèi)調整分錄外,會(huì )計師要求的審計調整均全部入賬。未發(fā)現不規范事項。
2.3合并報表的編制及相關(guān)工作情況
自查中發(fā)現由公司總賬會(huì )計專(zhuān)人負責并用手工編制合并報表和附注,會(huì )計機構負責人審核。按月編制合并報表,并在每個(gè)月結束后8個(gè)工作日內完成。不存在由年審會(huì )計師代為編制合并報表和附注的情況。對合并范圍主體之間的往來(lái)由總賬會(huì )計每個(gè)月定期對賬,并由會(huì )計機構負責人對對賬結果簽字確認。因公司存貨較小,主要是低值易耗品,且庫存量和價(jià)值量均較小,財務(wù)部門(mén)與倉儲部門(mén)每半年定期對賬一次,并形成有對賬相關(guān)人員簽名的對賬記錄。未發(fā)現不規范事項。
3、資金管理和控制情況
3.1管理制度和崗位設置情況
自查發(fā)現公司已經(jīng)制定貨幣資金管理相關(guān)制度,公司財務(wù)部是貨幣資金管理部門(mén),公司所有付款均經(jīng)過(guò)由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門(mén)負責人確認、會(huì )計審核、財務(wù)經(jīng)理復核、財務(wù)總監審核、總經(jīng)理簽批、出納付款的程序進(jìn)行。財務(wù)部負責資金管理業(yè)務(wù),財務(wù)總監是資金管理負責人,負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規、做好資金籌劃預算、審批銀行開(kāi)戶(hù)申請、審核支付手續和方式等。資金管理負責人及出納與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監事、高管不構成親屬關(guān)系;資金的支付審批、復核與執行崗位分離,資金的保管、記錄與盤(pán)點(diǎn)清查崗位分離,出納沒(méi)有兼任稽核、會(huì )計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的登記工作。未發(fā)現不規范的事項。
3.2付款審批控制情況
自查中發(fā)現資金支付尚未建立分級審批制度,執行中所有的資金支付均需要總經(jīng)理、財務(wù)總監審批才能支付;付款申請單注明了款項用途,并附合同、發(fā)票、入庫單或出庫單、以及其他相關(guān)資料說(shuō)明。公司對全資子公司借款,除履行一般付款申請程序外,還簽訂借款協(xié)議,公司暫未向其他非子公司借款。未發(fā)現不規范事項。
3.3銀行賬戶(hù)管理情況
自查中不存在公司以個(gè)人名義或其他單位名義開(kāi)立銀行賬戶(hù)的.情況,由出納赴銀行獲取銀行對賬單,同時(shí)公司指定總賬會(huì )計專(zhuān)人每月核對并編制銀行余額調節表,并由財務(wù)總監復核簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付,出納根據簽批的付款申請單及附件辦理付款手續。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。
公司為加強對銀行對賬單的稽核和管理,根據企業(yè)內部控制指引有關(guān)資金的相關(guān)要求公司擬對“由出納赴銀行獲取銀行對賬單”進(jìn)行整改,改由其他財務(wù)人員赴銀行獲取對賬單。
3.4現金和票據的管理情況
自查中發(fā)現已經(jīng)建立定期的現金盤(pán)點(diǎn)制度;制度規定公司的庫存現金限額為5萬(wàn)元。日常使用的票據種類(lèi)為支票,并設置票據登記薄,對票據購買(mǎi)、領(lǐng)用、注銷(xiāo)進(jìn)行記錄,作廢票據沒(méi)有銷(xiāo)毀,不存在加蓋公司公章或財務(wù)專(zhuān)用章的空白票據。不存在現金坐支現象,出納每日對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),總賬會(huì )計不定期抽盤(pán)和每月末盤(pán)點(diǎn),并出具盤(pán)點(diǎn)表。未發(fā)現不規范事項。
3.5財務(wù)印鑒保管情況
自查中發(fā)現財務(wù)專(zhuān)用章由出納保管,法定代表人私章由財務(wù)總監保管,發(fā)票專(zhuān)用章由稅務(wù)會(huì )計保管。自查中發(fā)現使用財務(wù)印鑒未形成登記記錄。
公司擬增加使用印鑒登記薄臺賬加強印鑒管理。
4、企業(yè)會(huì )計政策相關(guān)情況
4.1財務(wù)管理制度體系基本情況
自查中發(fā)現,在公司財務(wù)管理制度下,公司建立了如下財務(wù)管理相關(guān)制度:費用報銷(xiāo)制度、點(diǎn)卡管理制度、會(huì )計基礎工作規范、采購庫存管理流程、研發(fā)支出核算管理規定、固定資產(chǎn)管理辦法、對外擔保管理制度、對外投資管理制度、關(guān)聯(lián)交易決策制度、募集資金管理辦法、信息披露制度、現金盤(pán)點(diǎn)制度、預算管理制度等,最后一次修訂時(shí)間在20xx年6月。未發(fā)現不規范事項。
4.2企業(yè)會(huì )計政策相關(guān)情況
自查中發(fā)現公司會(huì )計政策按照《企業(yè)會(huì )計準則》(XX)進(jìn)行了修訂,并經(jīng)20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審批。下屬子公司的會(huì )計政策由母公司統一制定,并要求合并范圍內各主體均采用與母公司一致的會(huì )計政策和會(huì )計估計。未發(fā)現不規范事項。
4.3企業(yè)會(huì )計估計相關(guān)情況
自查中發(fā)現公司財務(wù)管理制度中已經(jīng)對會(huì )計估計的變更做出了相關(guān)規定,會(huì )計估計變更事項需要履行公司董事會(huì )審批程序,財務(wù)管理制度規定需對公允價(jià)值變動(dòng)收益進(jìn)行檢查,但未做出具體的流程和審批程序,公司目前不存在需要對公允價(jià)值變動(dòng)收益進(jìn)行檢查的項目。財務(wù)管理制度規定需對預計負債進(jìn)行檢查,但未做出具體的確認流程和審批程序。
為加強和完善對財務(wù)管理制度的建設,公司對預計負債的確認、審批等相關(guān)的流程和審批程序作為整改事項,在整改期限結束之前(20xx年10月31日)制定出相關(guān)制度。
企業(yè)財務(wù)自查報告五篇匯集各類(lèi)報告
4.4重大會(huì )計差錯更正情況
自查中發(fā)現公司制定《年報信息披露重大差錯責任追究制度》,當財務(wù)報告存在重大會(huì )計差錯更正事項時(shí),公司審計部應收集、匯總相關(guān)資料,調查責任原因,進(jìn)行責任認定,并擬定處罰意見(jiàn)和整改措施。審計部形成書(shū)面材料詳細說(shuō)明會(huì )計差錯的內容、會(huì )計差錯的'性質(zhì)及產(chǎn)生原因、會(huì )計差錯更正對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響及更正后的財務(wù)指標、會(huì )計師事務(wù)所重新審計的情況、重大差錯責任認定的初步意見(jiàn),之后提交董事會(huì )審計委員會(huì )審議,并抄報監事會(huì )。公司董事會(huì )對審計委員會(huì )的提議做出專(zhuān)門(mén)決議,獨立董事發(fā)表獨立意見(jiàn);公司監事會(huì )切實(shí)履行監督職能,對董事會(huì )的決議提出專(zhuān)門(mén)意見(jiàn)并形成決議。公司最近三年未發(fā)生重大會(huì )計差錯事項。未發(fā)現不規范事項。
4.5資產(chǎn)減值測試管理情況
自查中發(fā)現公司財務(wù)管理制度對資產(chǎn)減值做了具體的檢查要求,對應收款進(jìn)行減值測試的方法是根據應收款客戶(hù)合作現狀、造成欠款原因、催款情況以及欠款時(shí)間進(jìn)行測試,測試的頻率為每個(gè)年度,因公司存貨較少,主要是低值易耗品,且庫存量和價(jià)值量均較小、購買(mǎi)時(shí)間短,基本未做存貨減值測試。未發(fā)現不規范事項。
5、財務(wù)信息系統使用和控制情況
5.1財務(wù)信息系統基本情況
自查中發(fā)現公司于20xx年4月制定《財務(wù)信息系統管理制度》,財務(wù)信息系統由計算機硬件設備、財務(wù)軟件、數據保存及備份、操作規程和使用人員組成的一個(gè)綜合會(huì )計信息系統,并由it部門(mén)專(zhuān)設人員負責軟硬件及數據維護。財務(wù)軟件的服務(wù)器端及客戶(hù)端的計算機均采用的是windows平臺操作系統,財務(wù)軟件的操作是建立在windows平臺之上,并且生成的相關(guān)財務(wù)報表均由office軟件支撐。未發(fā)現不規范事項。
5.2財務(wù)信息系統應用情況
自查中發(fā)現當月會(huì )計憑證生成后,實(shí)行交叉審核,即制單人不能審核由自己所錄入的會(huì )計憑證,需由不同的人員進(jìn)行審核、記賬。未發(fā)現不規范事項。
5.3財務(wù)信息系統訪(fǎng)問(wèn)權限的控制
自查中發(fā)現財務(wù)人員根據職位類(lèi)別及其他部門(mén)使用人,填寫(xiě)《財務(wù)信息系統權限申請單》,并經(jīng)財務(wù)部門(mén)負責人審批后向it系統申請對應的系統權限,除公司財務(wù)人員外,公司其他部門(mén)人員非經(jīng)財務(wù)部門(mén)負責人審批許可不得使用財務(wù)軟件。關(guān)聯(lián)公司人員不得操作使用本公司的財務(wù)軟件并進(jìn)入查詢(xún)本公司財務(wù)系統信息。未發(fā)現不規范事項。
6、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況
6.1全面預算管理的執行情況
自查中發(fā)現母公司對子公司實(shí)行全面預算管理,原因是子公司為新設公司,公司的預算由運營(yíng)中心負責編制,公司由總經(jīng)理、運營(yíng)中心、技術(shù)中心、研發(fā)中心、財務(wù)部組成預算管理委員會(huì ),但此小組不是正式機構,在制定預算或者修訂預算時(shí)進(jìn)行小組審核,公司運營(yíng)中心負責參與預算的編制,具體編制程序為由運營(yíng)中心產(chǎn)品部制定各產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)預算,經(jīng)與預算管理委員會(huì )討論后交財務(wù)部匯總編制總體預算,審批程序為產(chǎn)品部經(jīng)理提交、運營(yíng)中心總監審核、研發(fā)中心總監確認、財務(wù)總監審核、總經(jīng)理簽批。在預算執行中涉及到調整預算的,需要同樣的審批,審批流程與預算編制的審批流程一致。財務(wù)部負責對下屬子公司預算完成情況進(jìn)行考核。未發(fā)現不規范事項。
6.2母公司對子公司的資金管理
自查中發(fā)現公司目前有三家全資子公司,其中一家深圳網(wǎng)頁(yè)游戲子公司有少量業(yè)務(wù),其余兩家為蘇州子公司,還未正式運營(yíng),全部子公司的賬務(wù)及資金賬戶(hù)均由母公司財務(wù)部兼職管理。子公司開(kāi)立銀行賬戶(hù)須經(jīng)母公司審批,從管理制度上公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)以外的資金往來(lái),子公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍內的支出,均需要母公司審批,子公司向外提供借款、向外擔保、向銀行或其他單位融資均需要母公司審批。未發(fā)現不規范事項。
6.3母公司對子公司財務(wù)人員的管理情況
自查中發(fā)現子公司目前沒(méi)有全職財務(wù)人員,財務(wù)人員全部由母公司財務(wù)部財務(wù)人員兼任,由母公司進(jìn)行統一管理。隨著(zhù)公司未來(lái)業(yè)務(wù)規模的擴大,公司會(huì )加強對子公司財務(wù)人員的配置,并實(shí)行有效監管,此事項作為公司的長(cháng)效整改項目。
財政績(jì)效評價(jià)自評報告6
一、工會(huì )財務(wù)管理中出現的問(wèn)題
我市工會(huì )所轄13個(gè)區縣和3個(gè)開(kāi)發(fā)區工會(huì ),財務(wù)工作自檢自查報告。近年來(lái),各區、縣工會(huì )在加強財務(wù)管理工作方面進(jìn)行了一些有益的探索,取得了必須成效,但也存在一些問(wèn)題,主要表此刻:區、縣財政劃撥工會(huì )經(jīng)費尚未全部到位;部分區、縣工會(huì )財務(wù)預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善;鄉鎮、街道、社區及新建企業(yè)工會(huì )會(huì )計基礎工作薄弱等。這些問(wèn)題與市場(chǎng)經(jīng)濟形勢下工會(huì )工作的發(fā)展不相適應,其弊端日漸凸顯,亟待改善和加強。
(一)財政劃撥工會(huì )經(jīng)費不到位
目前在我市十三個(gè)區、縣工會(huì )中,城三區及雁塔區工會(huì )財政劃撥工會(huì )經(jīng)費相對解決得較好,其他區、縣或只解決區、縣工會(huì )機關(guān)人員的工會(huì )經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費,與足額劃撥相差甚遠,臨潼區及3個(gè)開(kāi)發(fā)區至今尚未解決。
(二)稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣
稅務(wù)代收工會(huì )經(jīng)費后,各區、縣及開(kāi)發(fā)區工會(huì )的建會(huì )率及工會(huì )經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高,但仍然存在經(jīng)費收繳空白點(diǎn)。據調查顯示,碑林區工會(huì )所屬基層單位已成立工會(huì )的有4000多家,而繳經(jīng)費的只有1600多家,不到40%;雁塔區工會(huì )所屬基層單位已成立工會(huì )的有多家,而繳經(jīng)費的單位只有600多家,也只到達30%。
(三)財務(wù)管理制度尚不完善,經(jīng)費支出隨意性較大
有的區、縣多年來(lái)沒(méi)有制訂相關(guān)的財務(wù)制度,有的區、縣財務(wù)制度制訂的不全面、財務(wù)報銷(xiāo)及審批制度不明確,尤其缺少預決算管理制度,直接導致了經(jīng)費支出隨意性大。決算狀況證明,有的區、縣工會(huì )行政費、工會(huì )業(yè)務(wù)費超支達200%,有的經(jīng)費支出不足預算的.5%。有的開(kāi)發(fā)區工會(huì )會(huì )計、出納一人擔任,不貼合會(huì )計核算規定,財務(wù)管理基礎薄弱。
(四)財務(wù)審批報銷(xiāo)制度不夠規范
有的區、縣審批報銷(xiāo)程序中沒(méi)有會(huì )計人員審核,經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導簽字報銷(xiāo),待會(huì )計人員作賬時(shí)發(fā)現問(wèn)題,為時(shí)已晚。還有一些財務(wù)人員審核把關(guān)不嚴,存在白條報賬及無(wú)效票據報賬的現象。有的未嚴格執行現金管理規定,支出時(shí)超限額使用現金,發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。
(五)鄉鎮、街道工會(huì )財務(wù)工作薄弱
我市區、縣工會(huì )有181個(gè)鄉鎮、街道工會(huì ),單獨建立工會(huì )賬戶(hù)的單位很少,總體上不足10%,工會(huì )獨立管理經(jīng)費的要求落實(shí)得不好。地稅代收后,工會(huì )組織迅猛發(fā)展,但也存在集中建會(huì )、突擊建會(huì )的狀況。有的區、縣工會(huì )審批工會(huì )組織不規范,2-3人就成立單獨的工會(huì )委員會(huì ),有的將49個(gè)單位組成一個(gè)聯(lián)合會(huì ),這些單位既不在一個(gè)地域,也無(wú)共同的行業(yè)特點(diǎn),工會(huì )組織難以單獨建立銀行賬戶(hù),也難以對工會(huì )財務(wù)進(jìn)行有效的管理和監督。
(六)人員素質(zhì)不高,會(huì )計基礎工作薄弱
有些區、縣工會(huì )財務(wù)人員不具備相應專(zhuān)業(yè)知識,業(yè)務(wù)水平低,人員變動(dòng)頻繁,同時(shí)又身兼多職。加之有的財務(wù)人員職責意識不強,存在會(huì )計核算不及時(shí)、科目使用不準確、憑證裝訂不規范等現象。有的單位未制訂票據的管理、使用制度。收經(jīng)費時(shí)每人一本收據,開(kāi)出的收據無(wú)人監督和管理,有的長(cháng)達數年票據和錢(qián)無(wú)法收回,同時(shí)還存在提前開(kāi)收據和票據丟失的現象?h級文化宮的財務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓,無(wú)法適應財務(wù)管理工作發(fā)展的需要。
二、原因及分析
(一)財政劃撥工會(huì )經(jīng)費的問(wèn)題
地稅代收后,各單位的經(jīng)費收入主要分為三大塊,即地稅代收經(jīng)費、財政劃撥經(jīng)費及自收經(jīng)費。在財政劃撥工會(huì )經(jīng)費問(wèn)題上,各區、縣工會(huì )都不一樣程度地做了一些工作,但由于區、縣財政比較困難,加之我們的協(xié)調溝通工作也不到位,導致財政劃撥的工會(huì )經(jīng)費不能全部到位。
(二)工會(huì )經(jīng)費收繳率不高的問(wèn)題
區、縣及開(kāi)發(fā)區工會(huì )認為地稅代收后經(jīng)費已經(jīng)比原先多了,夠花就行,認為稅務(wù)局代收多少就收多少,收不上來(lái)也沒(méi)有辦法,催繳經(jīng)費工作不到位。有些單位趁著(zhù)稅務(wù)局抓的不嚴,工會(huì )經(jīng)費想交多少就交多少,有些單位甚至不向稅務(wù)部門(mén)申報繳納工會(huì )經(jīng)費。地稅代收工會(huì )經(jīng)費的信息化、網(wǎng)絡(luò )化工作未步入正軌,財務(wù)人員每次對代收信息進(jìn)行手工分類(lèi)及匯總,這樣就很難及時(shí)掌握應繳未繳及未足額繳納單位的信息,工作效率不高。
財政績(jì)效評價(jià)自評報告7
在司法廳召開(kāi)監管安全通報會(huì ),監獄發(fā)生監管安全事故及監獄成立安全檢查小組,開(kāi)展安全工作自查自糾活動(dòng)之時(shí),我財務(wù)部用心響應安全工作的號召,認真學(xué)習活動(dòng)精神,從監內發(fā)生的“4.2”事件中吸取教訓,認真貫徹執行安全工作自查自糾活動(dòng),強化科內全體民警干部的安全防范意識。
財務(wù)部認真對待安全工作自查自糾活動(dòng),組織全科民警干部學(xué)習此次活動(dòng)精神,以提高科內民警對安全工作重要性的認識,同時(shí)針對自查自糾資料,結合財務(wù)部工作的特點(diǎn),進(jìn)行自我檢查,以求及時(shí)糾正安全生產(chǎn)工作中的不足及問(wèn)題,并要求全體民警在進(jìn)行自查自糾的同時(shí)對監獄安全工作提出意見(jiàn)和推薦,使自查自糾活動(dòng)落實(shí)到實(shí)處,不流于形式。
在自查自糾活動(dòng)中我們發(fā)現財務(wù)部的全體民警是一支各項素質(zhì)較高的隊伍。在隊伍建設方面,認真執行黨的監獄工作政策,嚴格依法執法,各崗位上的民警工作事業(yè)心、職責感強,每位民警各施其職,各盡其能,認真遵守工作紀律和工作規范,提高單位時(shí)光工作效率,相互配合,相互制約,確保財務(wù)工作的正常有序,合理公正,保證監獄財產(chǎn)物資及經(jīng)濟資料的安全,較好的履行了財務(wù)部門(mén)的各項職能。
安全工作警鐘應當長(cháng)鳴,我們每位民警的安全防范意識不應隨著(zhù)安全工作自查自糾活動(dòng)的結束而逐漸減弱,我們就應深刻認識監獄安全工作面臨的嚴峻形勢,時(shí)刻持續清醒的頭腦,從各監獄系統及監內發(fā)生的安全事故中吸取教訓,總結經(jīng)驗,避免僥幸心理,定期開(kāi)展安全工作教育及宣傳,時(shí)刻提醒全體民警安全的`重要性,從思想上強化安全意識;財務(wù)部雖然不直接從事安全生產(chǎn)工作,但基建辦規劃設計的監獄圍墻、禁閉室和會(huì )見(jiàn)樓正在動(dòng)工建造,我們也應當引起重視,檢查施工現場(chǎng)的安全工作是否到位,以確保施工安全和監管安全,為工程的順利完工盡自我的一份職責。
安全工作涉及到每位民警的切身利益,我們應當結合安全自查活動(dòng)中的民警廉潔自律方面的檢查資料進(jìn)行檢查及互查,切實(shí)充分開(kāi)展安全工作自查自糾活動(dòng),我們財務(wù)部也將在原有工作的基礎上以更嚴格的要求對待自我的工作,熱愛(ài)自我的工作,使財務(wù)工作更好的開(kāi)展。
財政績(jì)效評價(jià)自評報告8
按照《20xx年度臨高縣預算部門(mén)(單位)財務(wù)管理考評工作方案》規定,我校認真組織自評自查工作,F將有關(guān)情況報告如下:
一、財務(wù)內控管理
我校按照縣財政局要求配備一名報賬員、一名財務(wù)專(zhuān)管員。我校在預算編制和執行上嚴格執行上級部門(mén)的要求,嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》以及財政部有關(guān)預算管理的規定,預算編制數據準確,無(wú)隨意調整預算的情況,各項收支均納入預算管理。財務(wù)人員使用電腦連接財政專(zhuān)網(wǎng),做到一臺電腦一條專(zhuān)線(xiàn)。同時(shí)電腦上安裝正版殺毒軟件。使用賬號密碼一般按照數字、字母、符號相結合的方式進(jìn)行設置。學(xué)校印鑒由報賬員專(zhuān)門(mén)管理。
二、預算執行
1、通過(guò)自查,我校在預算編制和執行上嚴格執行上級部門(mén)的要求,嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》以及財政部有關(guān)預算管理的規定,預算編制數據準確,無(wú)隨意調整預算的情況,各項收支均納入預算管理。
2、通過(guò)自查,我校不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目,擅自提高支出標準等問(wèn)題。
3、公務(wù)卡現金結算率≦5%。
4、通過(guò)自查,我校不存在擠占挪用專(zhuān)項用途的財政資金,和其他資金,嚴格按照專(zhuān)項資金使用管理辦法的`要求,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。
5、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現象。
6、嚴格執行收支兩條線(xiàn)的規定,無(wú)違規收費及截留、做支非稅收入等現象。
7、在校領(lǐng)導班子的正確帶領(lǐng)下,不存在決策失誤,管理不善,資產(chǎn)流失等問(wèn)題。
財政績(jì)效評價(jià)自評報告9
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
xx年優(yōu)撫資金包括義務(wù)兵優(yōu)待金33.118萬(wàn)元,大學(xué)生入伍獎勵2.7萬(wàn)元,優(yōu)撫慰問(wèn)工作經(jīng)費1.5萬(wàn)元,優(yōu)撫“春節”期間雙擁經(jīng)費1.8萬(wàn)元,共計:39.118萬(wàn)元。其中義務(wù)兵優(yōu)待金及大學(xué)生入伍獎勵,每年6月申報,7月發(fā)放,是根據民政部門(mén)反饋的xx年和xx年新兵入伍征兵名單人數進(jìn)行申報,其標準為1.142萬(wàn)元/人,xx年高校新生在此基礎上增加0.3萬(wàn)元/人,專(zhuān)科生增加0.4萬(wàn)元/人,二本大學(xué)生增加0.5萬(wàn)元/人。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標
義務(wù)兵優(yōu)待金的提高及優(yōu)撫慰問(wèn)項目的`開(kāi)展有助于提高入伍積極性,增強當兵光榮的榮譽(yù)感,進(jìn)一步增進(jìn)全民國防觀(guān)念和優(yōu)屬意識。xx年計劃發(fā)放家屬優(yōu)待金29人(其中:xx年新兵家屬15人,xx年新兵家屬14人),并在“八一”、“春節”期間開(kāi)展雙擁座談及優(yōu)撫慰問(wèn)等工作。
。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。
xx年優(yōu)撫資金用于重大節日走訪(fǎng)慰問(wèn)轄區內優(yōu)撫人員,八一建軍前兌付義務(wù)兵優(yōu)待金。義務(wù)兵優(yōu)待金及優(yōu)撫工作經(jīng)費具體實(shí)施內容與項目申報相符,申報目標合理可行。
二、項目實(shí)施及管理情況
。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況。
1.資金計劃及到位。
優(yōu)撫經(jīng)費均由財政全額撥款,義務(wù)兵優(yōu)待金35.818萬(wàn)元(其中:優(yōu)待金33.118萬(wàn)元,大學(xué)生入伍獎勵2.7萬(wàn)元),于xx年7月10日全部到位,并于18日通過(guò)直接支付的方式,直發(fā)到29名義務(wù)兵家屬賬戶(hù)上。優(yōu)撫工作經(jīng)費1.5萬(wàn)元于xx年7月10日到位,優(yōu)撫“春節”期間雙擁經(jīng)費1.8萬(wàn)元于xx年3月到位,用于民政開(kāi)展雙擁座談、優(yōu)撫慰問(wèn)等工作。資金到位及時(shí),到位率100%。
2.資金使用。
優(yōu)撫資金主要用于義務(wù)兵優(yōu)待金的發(fā)放、雙擁座談,優(yōu)撫慰問(wèn)等。截止目前,優(yōu)撫資金收入共計:39.118萬(wàn)元,已使用39.048萬(wàn)元。資金使用率達99.8%,其中:義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放29人,每人標準:1.142萬(wàn)元,共計33.118萬(wàn)元;大學(xué)生入伍獎勵發(fā)放7人,其中:高校新人2人,專(zhuān)科生4人,二本大學(xué)生1人,標準分別是0.3萬(wàn)元/人,0.4萬(wàn)元/人及0.5萬(wàn)元/人,共計2.7萬(wàn)元;“八一”優(yōu)撫慰問(wèn)1.96萬(wàn)元;“春節”走訪(fǎng)慰問(wèn)0.5萬(wàn)元,劃撥村(社區)雙擁座談0.77萬(wàn)元,支付標準、支付范圍、支付依據合規合法。
。ǘ╉椖控攧(wù)管理情況。
嚴格對項目資金進(jìn)行監管,確保了項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用,安全到位。民政辦統籌優(yōu)撫資金的使用,并由分管領(lǐng)導審核把關(guān),經(jīng)主要領(lǐng)導審批后報出納支取,當月會(huì )計及時(shí)按實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì )計核算。
三、項目績(jì)效情況
。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。
對照項目計劃目標,該優(yōu)撫項目已按照計劃完成目標,且完成質(zhì)量較好,所有項目已按預定計劃進(jìn)度完成,達到預期效果。家屬優(yōu)待金已全數發(fā)放到29名家屬賬上,雙擁座談順利召開(kāi),優(yōu)撫慰問(wèn)穩步推進(jìn)。
。ǘ╉椖啃б媲闆r。
xx年優(yōu)撫資金項目確保了我鎮優(yōu)屬工作的順利開(kāi)展,調動(dòng)了參軍入伍的積極性及一人當兵全家光榮的榮譽(yù)感,展現了對退伍軍人,革命烈士等優(yōu)撫群體的關(guān)心和關(guān)愛(ài),維護了涉軍群體的穩定。
四、問(wèn)題及建議
由于民政局在節日期間會(huì )向我鎮民政辦劃撥雙擁慰問(wèn)金,導致民政辦在經(jīng)費支出時(shí)有所混淆。加上雙擁慰問(wèn)工作往往時(shí)間緊、任務(wù)重,鎮民政辦往往在未跟財政所溝通的情況下用民政結余資金墊付,進(jìn)行了慰問(wèn)工作,導致大平臺的雙擁慰問(wèn)資金有所結余。今后,我鎮將加強資金對接,在資金支付前把好財務(wù)關(guān),規范資金的使用和支付。
財政績(jì)效評價(jià)自評報告10
我縣對20xx年度基層醫療衛生機構基本藥物資金進(jìn)行了績(jì)效評價(jià),現就項目開(kāi)展和項目績(jì)效情況報告如下:
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖繂挝换靖艣r
20xx年,縣衛健局認真貫徹執行黨和國家關(guān)于衛生計生工作方針、政策與法律、法規以及縣委、縣政府關(guān)于衛生計生方面的決策部署,擬訂了全縣衛生計生事業(yè)發(fā)展目標、規劃、年度計劃并組織實(shí)施;負責本部門(mén)依法行政工作,落實(shí)行政執法責任制,統籌規劃全縣衛生計生服務(wù)資源配置,指導全縣各地衛生計生工作開(kāi)展。衛生健康局機關(guān)實(shí)際在職人員96人,長(cháng)期聘用人員6人,臨時(shí)人員2人,離退休人員82人。機關(guān)設內設機構具體是:辦公室、人事股、愛(ài)國衛生工作股、財務(wù)股、體制改革和藥物政策股、疾病預防控制與婦幼職業(yè)健康股、醫政醫管股、中醫藥管理股、基層衛生健康股、科技教育股、法規與綜合監督股、老齡健康股、人口監測與家庭發(fā)展股、規劃發(fā)展與信息化股、無(wú)償獻血管理股、系統分工委辦、衛生健康信息中心、衛生健康事務(wù)中心,縣計劃生育協(xié)會(huì )機關(guān)歸口縣衛生健康局管理。20xx年在新冠肺炎依然嚴重形勢下,衛生健康各項工作取得較好的成績(jì),圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)。
。ǘ╉椖繉(shí)施依據
按照國家、省、市、有關(guān)文件精神,以及《桂陽(yáng)縣財政局關(guān)于下達20xx年基層醫療衛生機構、村衛生室實(shí)施基本藥物制度中省財政補助資金的通知》等文件,對衛生院、村衛生室基本藥物補助工作進(jìn)行安排。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的
通過(guò)績(jì)效評價(jià),了解我縣鄉鎮衛生院、村衛生室基本藥物資金使用情況及取得的效果,基本藥物實(shí)施情況,總結項目資金管理的經(jīng)驗,發(fā)現項目資金管理中存在的'問(wèn)題,為提高資金的使用效益,加強財政支出的規范化管理,健全和完善支出項目和資金使用管理辦法,完善預算編制、加強績(jì)效目標管理和績(jì)效考核工作提供重要的參考依據,以及提出相關(guān)的建議和應采取的措施等。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)方法
1、績(jì)效評價(jià)原則
根據縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度項目專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)的通知》文件精神,結合項目特點(diǎn),遵循以下評價(jià)原則:相關(guān)性原則、重要性原則、可比性原則、經(jīng)濟性原則、系統性原則。使績(jì)效評價(jià)能反映資金使用所產(chǎn)生的社會(huì )效益、經(jīng)濟效益和可持續影響等。
2、績(jì)效評價(jià)方法
根據省衛健委對項目工作的要求,為加強對衛生院、村衛生室基本藥物資金的管理和效果評價(jià),我縣對項目資金工作開(kāi)展的目標設定情況、目標完成情況、組織管理水平、所取得的效益、資金落實(shí)情況、資金支出情況等方面進(jìn)行了綜合分析和評價(jià),收集政策范圍內發(fā)放對象相關(guān)信息,采取定性和定量分析評價(jià)方法,形成客觀(guān)有效的自我評價(jià)。
三、項目資金使用和管理情況
。ㄒ唬┵Y金到位情況:
1、20xx年財政安排鄉鎮衛生院基本藥物補助及綜合補助6769.26萬(wàn)元,其中中央、省資金到949.7萬(wàn)元,縣本級5500萬(wàn)元,其中藥物配套資金1200萬(wàn)元。
2、20xx年財政到位村衛生室基藥補助資金319.56萬(wàn)元,其中中央305.2萬(wàn)元,縣本級14.36萬(wàn)元。
。ǘ┵Y金使用情況:
1、20xx年鄉鎮衛生院日;具\轉使用上級藥物補助資金及本級綜合補助資金6449.7萬(wàn)元。
2、2020年實(shí)際發(fā)放村衛生室基藥補助資金319.56萬(wàn)元,共357個(gè)行政村衛生室。
項目專(zhuān)項資金管理情況:
根據《會(huì )計法》、《預算法》、《事業(yè)單位財務(wù)規則》等相關(guān)法律法規和財政部及省財政廳有關(guān)財務(wù)規章的規定,制定了資金支出管理的相關(guān)制度,明確了相應原則和要求,開(kāi)支范圍、程序、辦法及標準、審批權限等。
四、項目執行情況和績(jì)效目標情況
基本藥物補助資金按照項目資金管理辦法的要求,由財政按進(jìn)度安排經(jīng)費,全年分3次安排撥付鄉鎮衛生院基本藥物和本級財政綜合補助資金。對衛生室藥物補助資金,通過(guò)衛生院對村衛生室考核后,縣財政給予安排,衛生院通過(guò)報賬方式,由衛生計生會(huì )計核算中心將各衛生室基本藥物補助資金通過(guò)代發(fā)銀行轉賬支付到各衛生室鄉村醫生手中。全年沒(méi)有發(fā)現截留、挪用、擠占、虛列資金等現象。
具體執行:
1、為有序推進(jìn)基層醫療衛生機構實(shí)施國家基本藥物制度,縣衛健局與鄉鎮衛生院簽訂了目標管理責任狀,將鄉鎮衛生院、村衛生室實(shí)施基本藥物制度工作納入對衛生院綜合績(jì)效考核,并組織了專(zhuān)項考核。加強村衛生室實(shí)施基本藥物制度管理,印發(fā)了《桂陽(yáng)縣村衛生室實(shí)施國家基本藥物制度績(jì)效考核辦法》(桂衛發(fā)[2018]62號),要求鄉鎮衛生院對村衛生室實(shí)施國家基本藥物制度督導和考核。20xx年鄉鎮衛生院基本藥物年度進(jìn)購3450萬(wàn)元,全年銷(xiāo)售3330萬(wàn)元。
2、集中舉辦了全縣鄉村醫生培訓班,對全縣農村衛生工作,尤其是基本公共衛生服務(wù)和國家基本藥物制度制工作進(jìn)行了全面布暑和動(dòng)員,
3、制訂并下發(fā)績(jì)效考核文件。制定和下發(fā)了村衛生室基本公共衛生服務(wù)、國家基本藥物制度等2項績(jì)效考核辦法和基本公共衛生、基本藥物、醫療服務(wù)等3個(gè)績(jì)效考核細則與相關(guān)文件,進(jìn)一步強化和完善了鄉村一體化管理,規范鄉村醫療衛生機構基本藥物制度實(shí)施和基本醫療、公共衛生服務(wù)行為。
4、加大績(jì)效考核力度。全年衛健局實(shí)行上、下半年各一次的對衛生院綜合績(jì)效考核,衛生院實(shí)行對衛生室每季度一次的督導考核。資金與考核結果掛鉤,嚴格按照績(jì)效考核結果撥付相關(guān)補助經(jīng)費,經(jīng)費的補助,保障了鄉鎮衛生院的基本支出正常運轉,充分調動(dòng)了鄉村醫生積極性。
績(jì)效效益:鄉鎮衛生院、村衛生室實(shí)施國家基本藥物制度,實(shí)行藥品零差率銷(xiāo)售,一定程度上減輕了廣大農民群眾“看病貴”問(wèn)題,讓廣大人民群眾真正感受到新醫改帶來(lái)的實(shí)惠。
五、項目績(jì)效評價(jià)及結論
評價(jià):20xx年衛生院、衛生室實(shí)施國家基本藥物制度,實(shí)行藥品零差率銷(xiāo)售,一定程度上減輕了廣大農民群眾“看病貴”問(wèn)題,讓廣大人民群眾真正感受到新醫改帶來(lái)的實(shí)惠。
結論:根據專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)指標和標準,各項指標綜合自評得分92分,項目績(jì)效支出為“優(yōu)秀”。
六、存在的主要問(wèn)題和改進(jìn)措施
基藥配送到位率偏低,群眾用藥較困難。
財政績(jì)效評價(jià)自評報告11
一、項目概況
。ㄒ唬┗厩闆r
1、簡(jiǎn)要介紹該項目實(shí)施的背景、目的和意義。
2、說(shuō)明項目主管部門(mén)(單位)在該項目管理中的職能。
3、項目立項、資金申報的依據。
4、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
5、資金分配的原則及考慮因素,資金分配結果。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標。
1、項目主要內容。
2、項目應實(shí)現的具體績(jì)效目標,包括目標的量化、細化情況以及項目實(shí)施進(jìn)度計劃等。
3、分析評價(jià)申報內容是否與實(shí)際相符,申報目標是否合理可行。
。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法
說(shuō)明項目績(jì)效自評采用的`組織實(shí)施步驟及方法。
二、項目資金到位及使用情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。
說(shuō)明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關(guān)情況。
。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)
1、資金計劃。
在說(shuō)明該項目全省資金計劃的基礎上,分項目大類(lèi)或市(州)分別說(shuō)明各類(lèi)資金計劃情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區)財政資金、項目單位配套、其他渠道資金(包括銀行貸款及其他資金等)。
2、資金到位。
匯總統計截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)該項目全省資金到位情況。在此基礎上分項目大類(lèi)或市(州)統計各類(lèi)資金到位情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區)財政資金、項目單位配套及其他渠道資金等。將資金到位情況與資金計劃進(jìn)行比對,并重點(diǎn)圍繞資金到位率、到位及時(shí)性及配套資金籌措能力等進(jìn)行評價(jià),對未到位或到位不及時(shí)的.情況作出分析說(shuō)明。
3、資金使用。
匯總統計截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)該項目全省資金支出情況。在此基礎上分項目大類(lèi)或市(州)統計資金支出情況,并對資
金使用的安全性、規范性及有效性進(jìn)行重點(diǎn)分析,包括資金支付范圍、支付標準、支付進(jìn)度、支付依據等是否合規合法、是否與預算相符,并對自評中發(fā)現的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行分析說(shuō)明。
。ㄈ╉椖控攧(wù)管理情況
總體評價(jià)各項目實(shí)施單位財務(wù)管理制度是否健全,是否嚴格執行財務(wù)管理制度,賬務(wù)處理是否及時(shí),會(huì )計核算是否規范等。
三、項目實(shí)施及管理情況
結合項目組織實(shí)施管理辦法,重點(diǎn)圍繞以下內容進(jìn)行分析評價(jià),并對自評中發(fā)現的問(wèn)題分析說(shuō)明。
。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實(shí)施流程。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r。
項目制度建設情況;結合項目特點(diǎn),總體評價(jià)各項目實(shí)施單位執行相關(guān)法律法規及項目管理制度等情況。
。ㄈ╉椖勘O管情況。
說(shuō)明項目主管部門(mén)為加強項目管理所采取的監管手段、監管程序、監管工作開(kāi)展情況及實(shí)現的效果等。
四、目標完成情況
。ㄒ唬┠繕送瓿扇蝿(wù)量
對照項目計劃完成目標,對截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成情況進(jìn)行比較,評價(jià)績(jì)效目標的實(shí)現程度。如未完成目標任務(wù),應分析說(shuō)明原因。
。ǘ┠繕送瓿少|(zhì)量
對照預定績(jì)效目標,評價(jià)項目完成質(zhì)量。如未完成質(zhì)量目標,應分析說(shuō)明原因。
。ㄈ┠繕送瓿蛇M(jìn)度
對照預定計劃進(jìn)度說(shuō)明項目實(shí)際完成進(jìn)度。如未完成進(jìn)度目標,應分析說(shuō)明原因。
五、項目效果情況
對照預定績(jì)效目標,結合《指標表》中該項目效果指標,對項目實(shí)施所帶來(lái)的各類(lèi)效益進(jìn)行全面分析評價(jià),如項目功能實(shí)現情況、經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、環(huán)保效益、政治效益、運行保障效果、受益群體滿(mǎn)意度等多個(gè)方面。
六、評價(jià)結論及建議
。ㄒ唬┰u價(jià)結論
結合項目自身特點(diǎn)、評價(jià)重點(diǎn)及管理辦法等要求,圍繞項目決
策、項目管理、目標完成、項目效果四個(gè)方面對項目進(jìn)行總體評價(jià)。
。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題
結合自評情況,分析項目實(shí)施過(guò)程中存在的困難、問(wèn)題及原因。
。ㄈ┫嚓P(guān)建議
針對項目自評中發(fā)現的問(wèn)題,提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。
財政績(jì)效評價(jià)自評報告12
一、績(jì)效目標分解下達情況
1.財政專(zhuān)項扶貧資金下達預算及項目情況。
20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬(wàn)元,其中職業(yè)教育補助資金共430萬(wàn)元、實(shí)用技術(shù)培訓資金50萬(wàn)元,創(chuàng )業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬(wàn)元。
2.財政專(zhuān)項扶貧資金項目績(jì)效目標設定情況。
20xx年從項目庫桂扶領(lǐng)字〔20xx〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個(gè),其中包括職業(yè)教育補助、實(shí)用技術(shù)培訓,創(chuàng )業(yè)致富帶頭人培訓項目。
調整后的20xx年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕28號,下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬(wàn)元,其中職業(yè)教育補助250萬(wàn)元,實(shí)用技術(shù)培訓50萬(wàn)元。20xx年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕29號,下達桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補助180萬(wàn)元,創(chuàng )業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬(wàn)元。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
包括自評工作開(kāi)展范圍、對象、時(shí)間及方式等。
三、績(jì)效目標自評完成情況分析
以省市相關(guān)文件和鄉結合,上級文件制訂了當地的專(zhuān)項資金管理規定,項目實(shí)施情況已達到了規劃預期效果。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20xx年財政專(zhuān)項扶貧資金到位530萬(wàn)元,全部為財政涉農整合資金。
2.項目資金執行情況分析。
自桂東縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導小組下文以后,所有資金都已經(jīng)全部及時(shí)安排到位,并按項目建設要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截止目前實(shí)際總支出為336.3675萬(wàn)元,結余193.6325萬(wàn)元。因為秋季學(xué)期雨露計劃補助項目正在審核公示階段,計劃在12月30日前將結余資金全部支付到位。
3.項目資金管理情況分析。
嚴格按照相應的業(yè)務(wù)管理制度,規范各項經(jīng)費的開(kāi)支。資金使用規范,符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的'規定;資金的撥付有完整的審批程序和手續;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì )計核算準確、財務(wù)資料完整。
(二)績(jì)效目標完成情況分析。
1.效益指標完成情況分析。
我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務(wù),各項項目得到有序開(kāi)展。到年底完成全部項目的100%,資金撥付達到100%,完成項目驗收率達到100%。
2.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
自20xx年以來(lái),我單位對全部項目實(shí)施和整體社會(huì )效益及滿(mǎn)意度等各項指標調查,基本情況是群眾對項目實(shí)施滿(mǎn)意度達98%。項目社會(huì )效益和經(jīng)濟效益明顯,達到了預期效果。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
20xx年度秋季職業(yè)教育補助處于審核階段,暫未撥付到位,我們將在審核完成后及時(shí)撥付到位。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
1、我單位根據專(zhuān)項績(jì)效評定指標對各項目量化評價(jià),自評指標得分95分。
2、將項目支出后的實(shí)際狀況與項目申報的績(jì)效目標進(jìn)行對比分析。按項目實(shí)際支出和項目申報績(jì)效目標進(jìn)行對比分析自評得分100分,所有項目均與批復下達相符。
六、基本經(jīng)驗及主要做法
一是領(lǐng)導高度重視。專(zhuān)項資金預算下?lián)芎,主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導高度重視,落實(shí)責任分工,確保項目順利進(jìn)行。
二是管理愈加規范。制定了專(zhuān)項資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統一了資金申請手續,做到了層層審核、層層負責、層層把關(guān),付款中全部要求請款單位提供正規發(fā)票,沒(méi)用白條入賬現象。
七、存在的問(wèn)題及原因
通過(guò)對近幾年項目總體情況分析和自查,發(fā)現存在以下問(wèn)題:項目申報不精準,從而使項目資金結余。
八、意見(jiàn)及建議
進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內部控制制度,創(chuàng )新管理手段,用新思路、新方法,改進(jìn)完善財務(wù)管理方法,用制度管項目,用制度管資金,杜絕一切腐敗現象。
財政績(jì)效評價(jià)自評報告13
為確實(shí)做好20xx年度專(zhuān)項資金績(jì)效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《宜章縣財政局關(guān)于開(kāi)展縣級財政資金績(jì)效自評和績(jì)效監控工作的通知》(宜財績(jì)字〔20xx〕46號)文件精神,結合實(shí)際,我單位組織成立了績(jì)效評價(jià)工作小組,評價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況,檢查專(zhuān)項資金有關(guān)賬目,收集整理專(zhuān)項資金支出相關(guān)資料,并根據各部門(mén)(股室)報送的績(jì)效自評材料進(jìn)行分析、總結,現將我單位專(zhuān)項資金績(jì)效自評結果報告如下:
一、專(zhuān)項概況
20xx年我單位狠抓重點(diǎn)工作,較好地完成了各項目標任務(wù),取得了較好的社會(huì )效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:
1、港房屋協(xié)管經(jīng)費。
2、保障性住房工作經(jīng)費。
這2個(gè)項目是續建項目,資金來(lái)源為年初財政預算或年中財政預算追加。
二、專(zhuān)項資金使用及管理情況
我單位項目支出年初預算為22萬(wàn)元,其中用于社區、居委會(huì )房屋協(xié)管的相關(guān)費用2萬(wàn)元;用于保障性住房工作經(jīng)費20萬(wàn)元。
20xx年我單位項目支出決算為22萬(wàn)元,具體如下:
1、房屋協(xié)管支出2萬(wàn)元,主要用于社區、居委會(huì )房屋協(xié)管的相關(guān)費用。
2、保障性住房工作經(jīng)費支出20萬(wàn)元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項目所有開(kāi)支均按照國有建設單位制度執行,資金的使用全部實(shí)行專(zhuān)賬管理,專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴格把關(guān),整個(gè)項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關(guān)規定執行。單位內部不定期進(jìn)行抽查,嚴格人員作風(fēng),不存在違規違法的問(wèn)題。各個(gè)項目資金使用與具體項目實(shí)施內容相符,績(jì)效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。
三、專(zhuān)項組織實(shí)施情況
我單位2個(gè)大專(zhuān)項工作均已完成當年計劃,完成了年度績(jì)效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執行,建立了工作有計劃、實(shí)施有方案、日常有監督的'管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會(huì )公眾的好評100%。
四、專(zhuān)項績(jì)效情況分析
我單位20xx年2個(gè)大專(zhuān)項,從項目立項、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理到財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。
1、項目立項(12分):項目的申請、設立過(guò)程符合相關(guān)要求,設定的績(jì)效目標合理,績(jì)效指標細化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(shí)(8分):資金落實(shí)到位情況良好
3、業(yè)務(wù)管理(9分):管理制度健全、制度執行有效、項目質(zhì)量可控。
4、財務(wù)管理(20分):管理制度健全、資金使用合規、財務(wù)監控有效。
5、項目產(chǎn)出(29分):項目完成率100%、完成及時(shí)率100%、質(zhì)量達標率100%、成本節約率100%。
6、項目效益(19分):項目實(shí)施對經(jīng)濟效益、社會(huì )效益好,是發(fā)展民生、改善民生需要,使得區域內住房的保障,為區域內經(jīng)濟創(chuàng )造了條件,生態(tài)效益都較好,可持續影響對當地經(jīng)濟發(fā)揮更好效益、社會(huì )公眾的滿(mǎn)意度非常高。
五、基本經(jīng)驗及主要做法
為做好項目實(shí)施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實(shí)施情況和經(jīng)費使用情況進(jìn)行跟蹤檢查,對能實(shí)現預期績(jì)效目標的項目予以充分肯定,對進(jìn)展緩慢,預期績(jì)效目標較差的項目,及時(shí)進(jìn)行協(xié)調和提出整改措施,確保項目實(shí)施工作正常運行,達到預期績(jì)效目標。
六、意見(jiàn)及建議
1、進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內部控制制度,創(chuàng )新管理手段,用新思路、新方法,改進(jìn)完善財務(wù)管理方法。
2、按照財政支出績(jì)效管理的要求,建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
財政績(jì)效評價(jià)自評報告14
一、項目基本情況
2016年5月4日三屆市委第108次常委會(huì )議提出市委黨!盃巹(chuàng )全省州市最好黨!钡哪繕,要求2016年年底前完成新校址改造建設項目規劃設計等前期工作,2017年初完成招標并開(kāi)工建設,2017年7月1日前搬入新校址辦學(xué)。市委黨校搬遷建設工作正式啟動(dòng)。保山市委黨校搬遷項目占地131.6畝(87668.12平方米),總建筑面積45735.55平方米,其新建筑面積19352.05平方米,修繕改造面積26383.5平方米,項目建設主體為中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì )黨校,實(shí)施主體為市永昌投資開(kāi)發(fā)(集團)有限公司。項目總投資24534.58萬(wàn)元。建設規模為能容納1200人同時(shí)在校教學(xué)培訓、500人同時(shí)在校食宿。2016年12月28日項目正式開(kāi)工建設。2017年9月下旬,利用原有建筑物改造建設部分基本完工,具備辦學(xué)基本條件,市委黨校正式搬遷到新校址辦學(xué)。同時(shí)繼續推進(jìn)遷建項目新建部分建設工作。實(shí)施保山市委黨校整體異地搬遷建設項目,是市委貫徹落實(shí)全國全省黨校工作會(huì )議精神的重要舉措,項目建成后,將使保山市委黨;A設施建設滯后、辦學(xué)條件落后的狀況得到徹底改變,一舉成為全省基礎設施一流州市黨校。
搬遷建設項目工程內容:搬遷建設項目工程量清單圖紙所包含內容,工程承包范圍:新建工程(其中:新建1#學(xué)員公寓3534.33㎡,新建2#學(xué)員公寓5923.19㎡,新建3#學(xué)員公寓5621.72㎡,新建拓展訓練館2490.27㎡,新建報告廳494.18㎡,新建廁所20.61㎡,新建公廁178.58㎡,新建公廁基礎(后已拆除)176㎡,新建消防水泵房149.53㎡,新建配電室98.5㎡,新建休息室235.22㎡。)、弱電智能化工程及室外道路,修繕、拆除、裝修、室外景觀(guān)等。建設資金2.45億元,2019年支付5000萬(wàn)元。
二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
根據《保山市財政局關(guān)于2020年財政支出績(jì)效評價(jià)有關(guān)事項的通知》(保財預〔2020〕95號)要求,精心組織,保證質(zhì)量。一是制定財政支出績(jì)效評價(jià)計劃,明確評價(jià)組織實(shí)施及要求;二是由分管領(lǐng)導召集相關(guān)業(yè)務(wù)科室安排部署,確保自評結果真實(shí)、準確、客觀(guān),禁止弄虛作假;三是明確任務(wù)分工,加強督促指導。按照項目資金誰(shuí)使用,誰(shuí)負責的原則,由市委黨校財務(wù)科負責績(jì)效評價(jià)的組織實(shí)施和監督,以各項目主管科室為主開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作,參照績(jì)效評價(jià)指標體系,認真準備相關(guān)資料,深入客觀(guān)進(jìn)行分析評價(jià),高質(zhì)量地完成項目績(jì)效評價(jià)工作。成立了績(jì)效自評工作組,明確任務(wù)分工,壓實(shí)工作責任,認真準備相關(guān)資料,圍繞項目目標,深入客觀(guān)進(jìn)行分析評價(jià),高質(zhì)量地完成項目績(jì)效自評工作。
三、項目績(jì)效實(shí)現情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1.項目資金到位情況。
預算安排資金5000萬(wàn)元,實(shí)際到位資金5000萬(wàn)元。
2.項目資金執行情況。
根據2019年度預算安排,2019年黨校遷建項目建設資金項目經(jīng)5000萬(wàn)元,全部用于支付搬遷建設工程款2019年已執行完畢。
3.項目資金管理情況。
一是按項目方案、項目資金使用時(shí)間表完成了財政下達的'項目預算;二是嚴格執行內控制度、會(huì )計核算制度等相關(guān)管理制度,確保項目預算資金按用途做到專(zhuān)款專(zhuān)用,杜絕違規使用資金;三是加強跟蹤問(wèn)效,提高資金使用效率。
。ǘ╉椖靠(jì)效指標完成情況
1.產(chǎn)出指標完成情況
數量指標:搬遷建設項目工程已基本完成,建筑面積131.6畝。
時(shí)效指標:2019年完工,按時(shí)完工;項目預算進(jìn)度執行率100%。均已完成。
成本指標:每項工作開(kāi)展的各種經(jīng)費支出不超預算安排,已完成。
2.效益指標完成情況
社會(huì )效益指標:該項目的建設使黨;A設施實(shí)現歷史性跨越,進(jìn)一步豐富培訓形式,切實(shí)推動(dòng)黨校工作不斷邁上新臺階,為黨的建設和發(fā)展,國家的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展,提供堅強的政治和組織保證、有才保證和智力支持,其社會(huì )效益十分重大。
可持續影響指標:改善辦學(xué)環(huán)境和條件,擴大了辦學(xué)空間,改善了校內的學(xué)習、工作和生活環(huán)境。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標:讓學(xué)員和人民群眾對我校建設滿(mǎn)意。
四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
2019年度如期完成了項目預算,基本達到了績(jì)效目標。五、績(jì)效自評結果
2019年黨校遷建項目建設資金項目經(jīng)費,立項依據充分,績(jì)效目標合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,全面、按時(shí)完成各項績(jì)效指標,有效促進(jìn)部門(mén)履職績(jì)效目標的實(shí)現;相關(guān)政策落實(shí)到位;項目資金及時(shí)、全額撥付到位;資金使用合規,會(huì )計核算規范,財務(wù)控制有效;項目完成及時(shí);項目質(zhì)量及節支增效措施明顯,符合年度預算目標,項目社會(huì )效益顯著(zhù),服務(wù)對象滿(mǎn)意度較高,有效推進(jìn)了部門(mén)績(jì)效目標的實(shí)施。項目績(jì)效自評等級為:優(yōu)秀。
六、結果公開(kāi)情況和應用打算
按要求及時(shí)公開(kāi)本單位部門(mén)預算、決算和財政支出績(jì)效評價(jià)情況,接受社會(huì )監督。
在以后的工作中增強單位的績(jì)效評價(jià)主體責任意識。切實(shí)加強項目整改落實(shí),推動(dòng)績(jì)效評價(jià)結果與預算安排相結合,加大評價(jià)結果向社會(huì )公開(kāi)的力度。
七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議
。ㄒ唬┙(jīng)驗:一是組織領(lǐng)導到位。成立了以單位主要領(lǐng)導為組長(cháng),各科室負責人為成員的績(jì)效管理組織。二是制定適合本單位預算績(jì)效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預算績(jì)效管理的工作計劃,按規定編制中長(cháng)期規劃績(jì)效目標、部門(mén)整體支出績(jì)效目標和項目支出績(jì)效目標。對項目預算資金進(jìn)行績(jì)效跟蹤,扎實(shí)開(kāi)展預算績(jì)效自評工作。三是規范項目管理。嚴格按照財政局有關(guān)規定與我校財務(wù)規定執行,專(zhuān)項經(jīng)費實(shí)行項目管理、專(zhuān)項核算、專(zhuān)款專(zhuān)用。四是健全項目管理責任制。不斷增強項目執行的嚴肅性和約束力,加大對項目的跟蹤管理力度,努力保障項目順利實(shí)施。
。ǘ﹩(wèn)題和建議
1.存在問(wèn)題:績(jì)效評價(jià)工作水平有待提升。
2.建議:市財政局繼續加強對各部門(mén)申報項目的指導,使項目編制更加符合績(jì)效評價(jià)相關(guān)要求,適時(shí)開(kāi)展培訓,提高各部門(mén)、實(shí)施單位對專(zhuān)項資金使用績(jì)效評價(jià)工作,重要意義的認識,牢固樹(shù)立績(jì)效管理理念,同時(shí)進(jìn)一步提高績(jì)效評價(jià)工作方式、方法,將已完成的所有工作績(jì)效成果充分體現出來(lái)。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
財政績(jì)效評價(jià)自評報告15
為確實(shí)做好20XX年度專(zhuān)項資金績(jì)效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《宜章縣財政局關(guān)于開(kāi)展縣級財政資金績(jì)效自評和績(jì)效監控工作的通知》(宜財績(jì)字〔20XX〕46號)文件精神,結合實(shí)際,我單位組織成立了績(jì)效評價(jià)工作小組,評價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況,檢查專(zhuān)項資金有關(guān)賬目,收集整理專(zhuān)項資金支出相關(guān)資料,并根據各部門(mén)(股室)報送的績(jì)效自評材料進(jìn)行分析、總結,現將我單位專(zhuān)項資金績(jì)效自評結果報告如下:
一、專(zhuān)項概況
20XX年我單位狠抓重點(diǎn)工作,較好地完成了各項目標任務(wù),取得了較好的社會(huì )效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:
1、港房屋協(xié)管經(jīng)費。
2、保障性住房工作經(jīng)費。
這2個(gè)項目是續建項目,資金來(lái)源為年初財政預算或年中財政預算追加。
二、專(zhuān)項資金使用及管理情況
我單位項目支出年初預算為22萬(wàn)元,其中用于社區、居委會(huì )房屋協(xié)管的相關(guān)費用2萬(wàn)元;用于保障性住房工作經(jīng)費20萬(wàn)元。
20XX年我單位項目支出決算為22萬(wàn)元,具體如下:
1、房屋協(xié)管支出2萬(wàn)元,主要用于社區、居委會(huì )房屋協(xié)管的相關(guān)費用。
2、保障性住房工作經(jīng)費支出20萬(wàn)元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項目所有開(kāi)支均按照國有建設單位制度執行,資金的使用全部實(shí)行專(zhuān)賬管理,專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴格把關(guān),整個(gè)項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關(guān)規定執行。單位內部不定期進(jìn)行抽查,嚴格人員作風(fēng),不存在違規違法的問(wèn)題。各個(gè)項目資金使用與具體項目實(shí)施內容相符,績(jì)效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。
三、專(zhuān)項組織實(shí)施情況
我單位2個(gè)大專(zhuān)項工作均已完成當年計劃,完成了年度績(jì)效目標。所有項目的.日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執行,建立了工作有計劃、實(shí)施有方案、日常有監督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會(huì )公眾的好評100%。
四、專(zhuān)項績(jì)效情況分析
我單位20XX年2個(gè)大專(zhuān)項,從項目立項、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理到財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。
1、項目立項(12分):項目的申請、設立過(guò)程符合相關(guān)要求,設定的績(jì)效目標合理,績(jì)效指標細化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(shí)(8分):資金落實(shí)到位情況良好
3、業(yè)務(wù)管理(9分):管理制度健全、制度執行有效、項目質(zhì)量可控。
4、財務(wù)管理(20分):管理制度健全、資金使用合規、財務(wù)監控有效。
5、項目產(chǎn)出(29分):項目完成率100%、完成及時(shí)率100%、質(zhì)量達標率100%、成本節約率100%。
6、項目效益(19分):項目實(shí)施對經(jīng)濟效益、社會(huì )效益好,是發(fā)展民生、改善民生需要,使得區域內住房的保障,為區域內經(jīng)濟創(chuàng )造了條件,生態(tài)效益都較好,可持續影響對當地經(jīng)濟發(fā)揮更好效益、社會(huì )公眾的滿(mǎn)意度非常高。
五、基本經(jīng)驗及主要做法
為做好項目實(shí)施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實(shí)施情況和經(jīng)費使用情況進(jìn)行跟蹤檢查,對能實(shí)現預期績(jì)效目標的項目予以充分肯定,對進(jìn)展緩慢,預期績(jì)效目標較差的項目,及時(shí)進(jìn)行協(xié)調和提出整改措施,確保項目實(shí)施工作正常運行,達到預期績(jì)效目標。
六、意見(jiàn)及建議
1、進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內部控制制度,創(chuàng )新管理手段,用新思路、新方法,改進(jìn)完善財務(wù)管理方法。
2、按照財政支出績(jì)效管理的要求,建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
財政績(jì)效評價(jià)自評報告16
一、績(jì)效目標分解下達情況
1、財政銜接推進(jìn)鄉村振興資金下達預算及項目情況。
2022年財政銜接推進(jìn)鄉村振興資金下達預算總額為1000萬(wàn)元,項目批準文件:沅委鄉振組發(fā)〔2022〕34 號,及中共沅陵縣委實(shí)施鄉村振興戰略領(lǐng)導小組2022年9月16日下發(fā)的《關(guān)于我縣2022年度鄉村振興項目庫的批復》中調整入庫項目;建設內容:種植中藥材15909.2畝,五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏撫育500畝。
2、財政振興資金績(jì)效目標設定情況
完成種植中藥材15909.2畝,五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏撫育500畝。人均增收495元,受益人口6342人,對沅陵縣域經(jīng)濟可持續、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的'意義。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
仙門(mén)國有林場(chǎng)根據相關(guān)政策對照年初該項目設定的績(jì)效目標于2022年12月開(kāi)展了項目績(jì)效自評工作,工作方式包括民主自評、查閱臺賬資料及對項目受益職工抽查走訪(fǎng)。
三、績(jì)效目標自評完成情況
。ㄒ唬┵Y金投入分析
1.項目資金到位情況分析
截至2022年10月項目資金1000萬(wàn)元資金全部拔付到位。
2.項目資金支出情況分析
截至2022年10月,項目資金1000萬(wàn)元已完成全部支付。
3.項目資金管理情況分析
按照《沅陵縣財政振興資金管理辦法》相關(guān)文件規定,全面推行信息公開(kāi)和公告公示制度,廣泛征求了實(shí)施鄉鎮、村組、實(shí)施主體意見(jiàn),對資金和項目均按照資金的規模、來(lái)源、用途、受益對象、實(shí)施單位、審批程序、實(shí)施期限及項目完成情況在實(shí)施鄉村組進(jìn)行了公告公示,接受職工監督,確保資金在陽(yáng)光下運行。
。ǘ┛(jì)效目標完成情況分析
1. 產(chǎn)出指標完成情況分析
按時(shí)保質(zhì)完成了全縣種植中藥材15909.2畝,五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏撫育500畝。
2. 效益指標完成情況分析
通過(guò)該項目的實(shí)施對促進(jìn)鄉村振興、鞏固脫貧攻堅成果與全縣經(jīng)濟可持續、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義,受到全縣實(shí)施鄉村組的群眾的好評和支持,滿(mǎn)意度達到了100%。
四、偏離績(jì)效目標的原因及下一步改進(jìn)措施
該項目全部達到了預期績(jì)效目標,沒(méi)有偏離績(jì)效目標的指標
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
充分利用績(jì)效自評結果加強我縣資金管理有效鞏固脫貧攻堅成果、促進(jìn)鄉村振興并將依法對自評結果公示于沅陵縣林業(yè)局政務(wù)公告欄以便全縣人民監督。
財政績(jì)效評價(jià)自評報告17
一、基本情況
。ㄒ唬┙逃鲐氋Y金項目預算和績(jì)效目標情況。
2021年度?谑行阌^教育局收到教育扶貧資金,截止2021年12月1日,財政共下?lián)?08.57萬(wàn)教育扶貧資金,此筆預算數包括109.82萬(wàn)惠及936人名建檔立卡貧困戶(hù)子女,44.115萬(wàn)惠及366名家庭經(jīng)濟困難學(xué)生,54.64萬(wàn)惠及農村低保戶(hù)子女409人其余為農村低保發(fā)放金額,無(wú)結余資金。
。ǘ┴斦䦟(zhuān)項扶貧資金項目績(jì)效目標設定情況。
已全部按時(shí)精準發(fā)放家庭經(jīng)濟困難學(xué)生教育保障資金208.57萬(wàn)元。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
開(kāi)展范圍為全區所有建檔立卡戶(hù)家庭,對象為全區幼兒園至中職生936名建檔立卡學(xué)生;366名家庭經(jīng)濟困難學(xué)生;409人其余為農村低保,通過(guò)我局自查及各鎮村幫扶責任人上報是否有漏發(fā)情況等方式進(jìn)行自評。
三、績(jì)效目標完成情況分析
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析。
2021年共計下?lián)芙逃鲐氋Y金208.57萬(wàn)元,已經(jīng)使用208.57萬(wàn)元,發(fā)放率100%,資金支出進(jìn)度100%。其中家庭貧困學(xué)生發(fā)放109.82萬(wàn),家庭經(jīng)濟困難學(xué)生發(fā)放44.115萬(wàn)元及農村低保戶(hù)子女發(fā)放54.64萬(wàn)元。
。ǘ╉椖靠(jì)效指標完成情況分析。
1.此筆預算中的109.82萬(wàn)惠及936人名建檔立卡貧困戶(hù)子女,44.115萬(wàn)惠及366名家庭經(jīng)濟困難學(xué)生,54.64萬(wàn)惠及農村低保戶(hù)子女409人其余為農村低保發(fā)放金額,無(wú)結余資金。
2.效益指標完成情況分析。
項目的'執行使得建檔立卡學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益建檔立卡 936人。使得家庭經(jīng)濟困難學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益366人.使得農村低保輟學(xué)率為0%和受益409人,無(wú)結余資金。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
項目的有效執行,使得建檔立卡家庭小孩;家庭經(jīng)濟困難學(xué)生;農村低保上學(xué)資金負擔相應減輕,受資助家庭滿(mǎn)意度達100%。
四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
公開(kāi)
財政績(jì)效評價(jià)自評報告18
一、績(jì)效目標分解下達情況
1.財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金下達預算及項目情況
按照《長(cháng)春市財政局關(guān)于預下達2021年中央財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金預算的通知》(長(cháng)財農指[2021]869號)文件要求,經(jīng)研究決定,依據2021年財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金分配表,決定人居環(huán)境整治示范村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結余資金,撥付至長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司,用于“與凱捷環(huán)衛公司合作收益項目”。
該項目采取合作經(jīng)營(yíng)方式,合作經(jīng)營(yíng)收益將差異化分配至全區脫貧戶(hù),預計年收益率4%,切實(shí)提升脫貧人口收入。
2.財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金項目績(jì)效目標設定情況
項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議,將結余資金21.5707萬(wàn)元以合作經(jīng)營(yíng)模式投入長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司,用于蓮花山與凱捷環(huán)衛公司合作收益項目,合作經(jīng)營(yíng)收益暫定為總投資的'4%,具體隨人民銀行同期貸款基準利率進(jìn)行調整,收益主要用于建檔立卡脫貧戶(hù)生產(chǎn)、生活補助,助力鄉村振興工作,收益將覆蓋全區脫貧人口,預計使125戶(hù)236人受益,具體以實(shí)際發(fā)放日期實(shí)有脫貧人口數為準。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
該項目為合作經(jīng)營(yíng)收益項目,項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議,將結余資金21.5707萬(wàn)元以合作經(jīng)營(yíng)模式投入長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司,用于蓮花山與凱捷環(huán)衛公司合作收益項目,協(xié)議內約定合作經(jīng)營(yíng)收益每年支付一次,鄉村振興局要求長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司要將資金使用嚴格按照協(xié)議履行,參照《長(cháng)春蓮花山生態(tài)旅游度假區財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金管理實(shí)施細則》對資金進(jìn)行管理和使用,并定期聽(tīng)取資金使用情況匯報,確保項目收益。
三、績(jì)效目標自評完成情況
。ㄒ唬┵Y金投入情況
1.資金到位情況。按照《長(cháng)春市財政局關(guān)于預下達2021年中央財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金預算的通知》(長(cháng)財農指[2021]869號)文件要求,在協(xié)議簽訂后,已于2021年12月24日前向長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司撥付人居環(huán)境整治示范村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結余資金21.5707萬(wàn)元。
2.資金執行情況。該筆結余資金21.5707萬(wàn)元使用周期(即項目建設周期)原則上為1年。目前,該項目資金已投入長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司,已按照協(xié)議正常履行。
3.項目管理情況。長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司應專(zhuān)人管理該項目,指派專(zhuān)門(mén)財務(wù)人員進(jìn)行財務(wù)管理,接受區鄉村振興局的定期檢查及不定期檢查,按照要求上報資金使用及項目進(jìn)展情況。同時(shí),保證銜接資金不用于單位(部門(mén))的基本支出;各種獎金、津貼和福利補助;彌補企業(yè)虧損;修建樓堂館所;彌補預算支出缺口和償還債務(wù);大中型基本建設項目;交通工具及通訊設備;城市基礎設施建設和城市扶貧;企業(yè)擔保金。
。ǘ┛(jì)效目標完成情況
1.產(chǎn)出指標完成情況。脫貧地區貧困人口加入合作社、村集體經(jīng)濟組織人數236人;脫貧人口數236人,資產(chǎn)入股受益人口數236人。
2.效益指標完成情況。資產(chǎn)股權年收益率≥4%;帶動(dòng)增加受益人口全年總收入0.862828萬(wàn)元;受益人口數236人。
3.社會(huì )效益指標完成情況。脫貧人口數236人。
4.滿(mǎn)意度指標完成情況。資產(chǎn)入股受益人口滿(mǎn)意度100%。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步措施
帶動(dòng)增加受益人口全年總收入指標值為0.862828萬(wàn)元;由于該項目合同簽訂以正式投產(chǎn)之日開(kāi)始計算收益,項目正式投產(chǎn)為12月底,2022年底實(shí)現收益,收益分配符合年度預期指標。
在下一步的工作中,我們將繼續加強監管該項目,按照規定定期就該項目運營(yíng)情況進(jìn)行調度并聽(tīng)取匯報,確保項目進(jìn)展順利,收益及時(shí)分配到脫貧戶(hù)。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
績(jì)效自評結果將隨2021年部門(mén)決算時(shí)進(jìn)行,屆時(shí)將按照規定進(jìn)行公示公開(kāi),確保符合各項規定。
財政績(jì)效評價(jià)自評報告19
為全面推進(jìn)預算管理,提升鄉村振興銜接資金使用效益,根據上級通知,我局對2021年度鄉村振興銜接資金進(jìn)行了自評,現將具體情況報告如下:
一、人居環(huán)境整治資金投入
2021年人居環(huán)境整治,我區共投入鄉村振興銜接補助資金50萬(wàn)元。資金主要用于全區6個(gè)村、兩個(gè)鄉鎮的農村生活垃圾治理、人居環(huán)境的美化、亮化、空心房整治、污水治理等工作。
二、農村改廁資金投入
。ㄒ唬┼l村振興銜接資金。2021年,我區共投入鄉村振興銜接資金728萬(wàn)元。資金主要用于全區28個(gè)村的農村戶(hù)用衛生廁所改(新)建整村推進(jìn)及后期管護。在資金使用上先規劃后使用,做到計劃在先使用在后;在資金獎補上先上會(huì )后獎補,做到“三大一公”,集體研究杜絕腐;在資金撥付上先公示后撥付,嚴格按照工作進(jìn)展及時(shí)撥付到位,做到公開(kāi)透明,杜絕優(yōu)親厚友;在資金管理上建立專(zhuān)賬,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,杜絕挪作它用和超范圍支出。
。ǘ┑胤脚涮踪Y金。2021年,我區財政從預算資金中統籌安排800萬(wàn)資金用于農村戶(hù)用衛生廁所改(新)建整村推進(jìn)的獎補、后期管護和2013年以來(lái)各級財政支持改廁的問(wèn)題廁所的摸排及整改經(jīng)費。
。ㄈ┥鐣(huì )資本投入。2021年我區各行政村和農戶(hù)投入1300萬(wàn)。在農村戶(hù)用衛生廁所改(新)建整村推進(jìn)上積極發(fā)動(dòng)群眾,動(dòng)員農戶(hù)主動(dòng)參與投工投勞投資(或出資100-300元),確保改廁資金的足額到位,讓村和農民群眾真正成為改廁的主體。
三、農村改廁項目管理
。ㄒ唬┲贫▽(shí)施方案。我區嚴格根據中央農辦等 8 部委《關(guān)于推進(jìn)農村“廁所革命”專(zhuān)項行動(dòng)的指導意見(jiàn)》(農社發(fā)<2018>2號)和省、市《關(guān)于印發(fā)<2019年全省農村戶(hù)用衛生廁所改(新)建工作方案>的通知》的要求,結合我區實(shí)際,制定了《赫山區2021年度農村戶(hù)用衛生廁所改(新)建實(shí)施方案》(益赫改廁【2021】01號),明確了目標任務(wù)、實(shí)施步驟、保障措施等。
。ǘ┘訌娊M織領(lǐng)導。區委、區政府多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,研究部署工作,并下發(fā)了工作相關(guān)文件;成立全區農村戶(hù)用衛生廁所改(新)建領(lǐng)導小組,區委書(shū)記、區人民政府區長(cháng)任雙組長(cháng)、區委副書(shū)記和區人民政府分管農業(yè)農村工作的副區長(cháng)任常務(wù)副組長(cháng),一名副處級干部具體主抓,區委辦、區政府辦、區農業(yè)農村局、兩辦效能室、區住建局、區衛生健康局、區市場(chǎng)管理監督管理局、區財政局、區審計局、區民政局、區鄉村振興局、益陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局赫山分局、鄉鎮街道等單位主要負責人為成員。領(lǐng)導小組辦公室設區農業(yè)農村局,由區農業(yè)農村局黨組書(shū)記任辦公室主任。各鄉鎮(相關(guān)街道)應成立專(zhuān)門(mén)工作機構,實(shí)行“一把手”負責制。
。ㄈ⿵娀熑温鋵(shí)。我區嚴格落實(shí)管理責任制,堅持以“黨政主導、部門(mén)主管、鎮村主責、村民主體”的原則,落實(shí)鄉鎮(相關(guān)街道)主體責任及部門(mén)職能職責,落實(shí)行政村“四議兩公開(kāi)”制度。鄉鎮(相關(guān)街道)是廁改實(shí)施責任主體,主要負責同志對實(shí)施效果負責。特別是在改廁全過(guò)程中多次組織督查、農業(yè)、紀委等部門(mén)開(kāi)展督查,加速全區戶(hù)用衛生廁所的改(新)建工作進(jìn)度,確保質(zhì)量,確保首廁負責制落到實(shí)處,真真實(shí)現赫山改廁又快又好。
。ㄋ模⿵娀Y金保障。實(shí)行“先建后補+以獎代補+農戶(hù)自籌”模式:先由村集體和群眾自行建設,再整合用好涉農資金、專(zhuān)項資金。衛生廁所普及率達85%以上的村,按每戶(hù)1210-1230元進(jìn)行獎補,其中獎補到戶(hù)1030-1050元或等同價(jià)值的玻璃鋼化糞池產(chǎn)品、獎補到村150元進(jìn)行維護、獎補到鎮30元進(jìn)行維護,改廁農戶(hù)自籌100—300元,主要負責挖坑安裝。制定了專(zhuān)項資金管理辦法,建立資金使用臺帳制度,做到有章可循、有據可查、公開(kāi)透明、無(wú)截留、挪用和超范圍的支出,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。
。ㄎ )強化宣傳報道。充分發(fā)揮電臺、電視臺、手機報和網(wǎng)絡(luò )等新聞媒體作用,深入廣泛開(kāi)展宣傳,使農村改廁工作家喻戶(hù)曉、深入人心,營(yíng)造了全區上下廣泛關(guān)注農村廁改工作的濃厚氛圍,形成了政府主持主導、群眾自主建設和社會(huì )積極支持的.工作局面。同時(shí),以建立固定宣傳欄為主要手段,以鄉村主干道為主要宣傳陣地,大張旗鼓地宣傳農村廁改工作,通過(guò)持續不斷的宣傳,積極倡導文明生活方式,引導農民群眾改變陳規陋習。截至目前,累計在村莊、公路沿線(xiàn)等處制作固定宣傳標語(yǔ)120余條。
。⿵娀(jì)效管理。我區制定了《2021年赫山區農村戶(hù)用衛生廁所改(新)建工作驗收方案》,將組織區財政局、區衛健局、區審計局、區督查局、赫山生態(tài)環(huán)保分局、區駐農業(yè)局紀檢監察組等部門(mén)技術(shù)專(zhuān)家對整村推進(jìn)的33個(gè)村進(jìn)行聯(lián)合考核驗收,完成一村、驗收一村,對未達到技術(shù)規范和質(zhì)量要求的,限期整改到位。在實(shí)施過(guò)程中,群眾自發(fā)成立質(zhì)量監督小組,全程參與施工監督。審計部門(mén)跟蹤審計,確保專(zhuān)項資金落到實(shí)處。督查部門(mén)嚴格督查考核,將農村廁改納入區對鄉鎮年度績(jì)效考核。紀檢監察機關(guān)強化紀律監督,杜絕了廁改工作中的形式主義、官僚主義問(wèn)題和貪腐等違紀行為。
四、農村改廁資金產(chǎn)出
。ㄒ唬┐_定產(chǎn)品。赫山區在產(chǎn)品的確定上,根據中央、省市要求積極使用國標產(chǎn)品,省改廁任務(wù)下達后,按照省里要求在每個(gè)廁改村搞好首廁安裝制,形成了一整套的經(jīng)驗做法,并進(jìn)一步完善了《赫山區廁所革命使用手冊》。
。ǘ┘訌娂夹g(shù)推廣。一是培育安裝技術(shù)能手。在廁改村,依托以農廣校、農民培訓基地、農民田間學(xué)校為主,職業(yè)院校為輔的職業(yè)農民培育體系,加大安裝技術(shù)能手培育。線(xiàn)上、線(xiàn)下共培訓安裝技術(shù)能手780人次。二是開(kāi)展技術(shù)培訓與指導。堅持分級負責,分類(lèi)培訓、分層施教,采取現場(chǎng)觀(guān)摩、典型示范、集中辦班等靈活多樣的方式,點(diǎn)線(xiàn)面齊抓,進(jìn)一步豐富培訓載體,拓寬培訓渠道。共舉辦各類(lèi)形式的技術(shù)培訓班2期,培訓人員400多人次,現場(chǎng)或上門(mén)指導服務(wù)與培訓達6000人次。三是抓好示范引領(lǐng),在全區每個(gè)廁改村每個(gè)示范片先搞好首廁安裝制再全面推開(kāi);同時(shí)區廁改辦不定期送技術(shù)下鄉,引導農民干、給農民做示范,起到了很好的示范推廣作用
。ㄈ┻M(jìn)一步完善赫山模式。一是組織管理層面:堅持“四個(gè)到位”。高位推動(dòng)到位;群眾發(fā)動(dòng)到位;資金保障到位;監管考核到位。二是業(yè)務(wù)技術(shù)層面:堅持“四個(gè)統一”。統一標準模式;統一采購程序;統一建設流程;統一服務(wù)指導!昂丈侥J健、“赫山作法”作為審計的典型案例推向全國。赫山區全面開(kāi)展“三池”建設,改水改廁一并進(jìn)行。黑水進(jìn)新國標的化糞池、灰水進(jìn)大容積的凈化池、經(jīng)過(guò)初步處理的污水共同進(jìn)入生態(tài)池的糞污處理模式,得到了治污專(zhuān)家的贊許,在全省2021年廁所革命“首廁過(guò)關(guān)制”瀏陽(yáng)培訓班上寫(xiě)入了湖南農科院生態(tài)環(huán)境研究所副研究員賀愛(ài)國博士的教案,在全省得到了廣泛的'推廣。赫山做法由省農業(yè)農村廳社會(huì )事業(yè)促進(jìn)處和省農科院生態(tài)環(huán)境研究所聯(lián)合上報給了國家農業(yè)農村部,部里給予了高度肯定,準備在全國推廣。2021年5月22日《湖南日報》刊登跑出赫山改廁加速度——赫山區農業(yè)改廁進(jìn)度在全省排名第一。2021年通過(guò)各種媒體宣傳多達20多條。2021年省農業(yè)農村廳促進(jìn)處正、副處長(cháng)多次對赫山區農村改廁工作進(jìn)行了認真的調研,充分的肯定了赫山區改廁做法,促推赫山區人居環(huán)境整治提升工作獲2021年度全省先進(jìn)單位榮譽(yù)稱(chēng)號。
。ㄋ模┺D變施工方式。一是堅持村組織施工隊施工。我區項目推進(jìn)村重點(diǎn)依托泥瓦匠、水電安裝工、小型挖機等實(shí)施安裝改(新)建。二是堅持農戶(hù)自行挖坑,村組再組織人員安裝改(新)建,充分發(fā)揮群眾積極性。三是通過(guò)實(shí)踐改進(jìn)生產(chǎn)力,如泉交河鎮就利用植樹(shù)挖坑機械進(jìn)行基坑的挖掘,又實(shí)用又方便,提高了生產(chǎn)力。
五、農村改廁實(shí)施效果
。ㄒ唬┙y一標準模式。通過(guò)試點(diǎn),結合我區實(shí)際,我區繼續推廣一體纏繞玻璃鋼化糞池,明確統一使用三格式一體纏繞玻璃鋼化糞池。該模式具有安裝簡(jiǎn)單、成本較低、防滲和化糞效果好等優(yōu)勢,群眾普遍認可。
。ǘ┙y一采購程序。為保障廁具質(zhì)量,在統一建設模式的同時(shí),統一廁具生產(chǎn)廠(chǎng)家。由村集體與生產(chǎn)廠(chǎng)家簽訂化糞池采購協(xié)議,簡(jiǎn)化廁改招投標程序,降低建設成本。
。ㄈ┙y一建設流程。統一技術(shù)規范,通過(guò)不斷積累安裝施工經(jīng)驗,弄清楚一體纏繞玻璃鋼化糞池的安裝要點(diǎn)與注意事項,繼續完善《實(shí)用手冊》,方便安裝施工隊掌握運用。統一安裝施工,各村組建專(zhuān)業(yè)施工隊伍,統一施工、規范操作、確保質(zhì)量。
。ㄋ模┙y一服務(wù)指導。區里組織一線(xiàn)干部、安裝施工人員舉辦政策技術(shù)培訓班、開(kāi)展現場(chǎng)觀(guān)摩活動(dòng),并派出技術(shù)專(zhuān)家進(jìn)行現場(chǎng)技術(shù)指導,把好安裝技術(shù)關(guān)。組織農業(yè)農村、衛生健康、生態(tài)環(huán)境、財政、審計、紀檢監察等相關(guān)部門(mén)按照職責分兵把口,嚴把資金關(guān)、標準關(guān)、采購關(guān)、建設關(guān)、技術(shù)關(guān),形成工作合力,保證改廁實(shí)效。當地群眾還自發(fā)成立質(zhì)量監督小組,全程參與施工監督。
。ㄎ澹┙y一維護。建立區、鄉、村、戶(hù)、保潔員、生產(chǎn)廠(chǎng)家六級聯(lián)管的長(cháng)效管護機制,實(shí)現了管護100%到位。區級帶頭開(kāi)展地毯式摸排,回訪(fǎng)改廁戶(hù),尋找問(wèn)題廁所并立行立改,實(shí)現了群眾100%滿(mǎn)意。
六、農村改廁經(jīng)驗做法和意見(jiàn)建議
。ㄒ唬┏晒(jīng)驗
赫山區改廁工作的主要經(jīng)驗是形成了赫山模式,創(chuàng )建“赫山作法”,該模式和做法最成功之處:
把農村改廁作為重要民生工程,始終做到“三個(gè)堅持”,不斷推進(jìn)廁所革命,即堅持“區級主導、組織推進(jìn),鎮村主責、宣傳發(fā)動(dòng),部門(mén)主管、指導監督,群眾主體、共建共享” 的“四級聯(lián)動(dòng)”, 推動(dòng)群眾由“要我改”變?yōu)椤拔乙摹,?zhù)力解決“誰(shuí)來(lái)改”的問(wèn)題;堅持首廁負責找方法、統籌推進(jìn)做加法、資金保障講章法三項措施,著(zhù)力解決“怎么改”的問(wèn)題;堅持“統一廁具產(chǎn)品、統一采購程序、統一安裝施工、統一技術(shù)規范、統一后期管護”的“五個(gè)統一”模式,著(zhù)力解決“怎么改好”的問(wèn)題。
。ǘ┮庖(jiàn)建議
1、牽頭主體要明確。一年之計在于春。2022年改廁工作要迅速明確牽頭主體。目前計劃申報在鄉村振興局而工作尚留在農業(yè)農村局。
2、計劃申報要科學(xué)。要充分尊重群眾意愿,自下而上,精準摸底,科學(xué)申報。不要政府包攬摸腦殼,到時(shí)強攤任務(wù)給群眾。
3、獎補力度要加大。農村改廁已開(kāi)展三年,越到后面難度越大。
財政績(jì)效評價(jià)自評報告20
一、績(jì)效目標分解下達情況
本年度下達4487.446972萬(wàn)元,其中;中央財政資金2985萬(wàn)元,地方資金1502.446972萬(wàn)元。實(shí)施高標準農田的面積1.5萬(wàn)畝。
二、績(jì)效目標完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1、項目資金到位情況分析。
本年度到位資金4487.446972萬(wàn)元,其中;中央財政資金2985萬(wàn)元,地方資金1502.446972萬(wàn)元。
2、項目資金執行情況分析
項目開(kāi)工已完成100%工程量
3、項目資金管理情況分析
我辦嚴格按照“三支筆審核,一支筆審批”進(jìn)行資金撥付,嚴格實(shí)行縣級報賬制,按照項目建設相關(guān)制度進(jìn)行建設,目前資金運行情況良好。
。ǘ┛(jì)效目標完成情況分析。(根據年初績(jì)效目標及指標逐項分析)
1、產(chǎn)出指標完成情況分析
。1)數量指標。建設任務(wù)15000畝,主要建設內容包括土地平整5771.7畝,客上改良11214.4畝,土壤培肥14363.3畝,田間渠系建設支渠77條19.99km,斗渠313條60.85km,渠系建筑物4142座,建設田間道路共計94條23.74km,示范推廣15000畝。
。2)質(zhì)量指標。工程設計及施工符合現行的國家有關(guān)設計規范和行業(yè)標準率,已完成工程合格率能達到100%以上。
。3)時(shí)效指標。項目完工時(shí)間在2021年10月前完成。
。4)成本指標。單價(jià)控制在批復概算單價(jià)內。
2、效益指標完成情況分析
。1)經(jīng)濟效益。項目區完成了土地平整5771.7畝,客上改良11214.4畝,土壤培肥14363.3畝,田間渠系建設支渠77條19.99km,斗渠313條60.85km,渠系建筑物4142座,建設田回道路共計94條23.74km,示范推廣15000畝的任務(wù)。解決了長(cháng)期以來(lái)田間工程不配套、灌排不暢、道路不通、農機無(wú)法下田作業(yè)等一系列問(wèn)題,使大量零散地、中低產(chǎn)田改造成了旱澇保收的高產(chǎn)穩產(chǎn)田。如今,項目區實(shí)現了“田成方,林成網(wǎng),路相通,渠相連,旱能灌,澇能排,全程機械化作業(yè)”的建設目標,為集約化生產(chǎn)、機械化作業(yè)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)夯實(shí)了基礎,為土地流轉、招商引資、發(fā)展現代農業(yè)創(chuàng )造了條件。項目建成后,耕地質(zhì)量平均提升了 1~2 個(gè)等級,農業(yè)綜合機械化率提高到20%,道路通達率100%,糧食產(chǎn)能平均提高10%左右,畝均糧食增產(chǎn)15 公斤,新增耕地面積500畝,年新增糧食45 萬(wàn)斤,新增種植業(yè)總產(chǎn)值達到67.5萬(wàn)元,則可給群眾增收總額12萬(wàn)元。受益貧困戶(hù)人口500余人,改善了項目區內農民的生產(chǎn)生活條件,其經(jīng)濟效益十分明顯。
。2)社會(huì )效益。建設高標準農田,把穩提高糧食綜合生產(chǎn)能力的主方向不變。青稞在西藏被譽(yù)為“糧食之母”,只有保障以青稞為代表的西藏糧食作物的持續增產(chǎn)增收,才能真正做到“手中有糧、心中不慌”。項目的實(shí)施有利于多種經(jīng)營(yíng),各種經(jīng)濟作物生產(chǎn),搞活地方經(jīng)濟,提高糧食產(chǎn)量,減少自然災害,增加糧食產(chǎn)量,農牧民可以豐衣足食,安居樂(lè )業(yè),每年可減少農忙季節因爭水灌溉而發(fā)生的民事糾紛,使得工程區內農作物生長(cháng)有保證,對糧食增產(chǎn)、百姓增收起到積極作用。同時(shí)該項目的實(shí)施對減少社會(huì )矛盾,構筑和諧的社會(huì )環(huán)境起到積極的作用。
。3)生態(tài)效益。該工程主要是充分利用現有的水資源,所以在水資源的'開(kāi)發(fā)、利用、保護、配置上實(shí)現了科學(xué)合理的利用。工程建成后,改善了灌溉條件,提升了耕地土壤質(zhì)量,擴大了農田林網(wǎng)面積,改善了項目區的生態(tài)環(huán)境。不僅農業(yè)生態(tài)環(huán)境協(xié)調發(fā)展,也使自然生態(tài)環(huán)境得以良性循環(huán),促進(jìn)人與自然的和諧發(fā)展。
。4)可持續影響指標。項目完工合格之日后,工程使用年限達到10年以上。
3、滿(mǎn)意度指標完成情況分析
已完成工程項目滿(mǎn)意度能達到100%以上。
三、未完成績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題
1、雖然已實(shí)施的高標準農田建設配套措施內容較多,并且勉強能夠滿(mǎn)足農業(yè)生產(chǎn)基礎設施需求,但是受項目資金的限制出現配套的田間配套渠系遠遠不能滿(mǎn)足實(shí)際的需求。建議適當增加農田配套渠系的資金。
2、受整個(gè)項目的單價(jià)相對偏低原因,導致客土改良的加土量難以保證實(shí)際的需求,一定程度上影響著(zhù)項目建成后的整體效果。建議進(jìn)一步提高項目單價(jià)。
3、尚未覆蓋高標項目的農田均屬落差較大的梯形耕地,存在挖方、填方及田埂砌石的工程很大,且不易大型機械機具作業(yè)。因此,按照目前高標準的畝均單價(jià)無(wú)法再這種地形實(shí)施高標準項目。建議進(jìn)一步提高項目單價(jià)。
。ǘ┫乱徊酱蛩
1、穩步推進(jìn)項目建設。按照規劃及資金安排,扎實(shí)做好今后項目建設任務(wù),將各類(lèi)項目建設任務(wù)進(jìn)一步細化,加強項目建設的監督檢查,按照有關(guān)法律法規和項目建設基本程序加強項目管理,在保安全、保質(zhì)量的基礎上,加快推進(jìn)項目建設進(jìn)度,確保按時(shí)完成任務(wù)。
2、大力籌集項目資金。在用好已有資金的情況下,進(jìn)一步拓寬資金籌集渠道,大力開(kāi)源節流,加大縣級財政投入,并整合各類(lèi)項目建設資金,保障深度貧困地區基礎設施建設,把建設資金足額用在刀刃上。
3、將進(jìn)一步增強法律意識、思想意識和責任意識,提高對建設項目招投標重要性的認識,認真學(xué)習《中華人民共和國招投標法》和建筑領(lǐng)域知識,以便更好的開(kāi)展項目建設工作;進(jìn)一步建立健全相關(guān)制度,優(yōu)化招標投標工作環(huán)境,認真貫徹執行《招標投標法》等相關(guān)法律法規,完善招標投標文件編制辦法、投標人資料審查辦法、評標委員會(huì )組成辦法、評標辦法、責任追究辦法等一系列操作規范,為招標人、投標人、招標代理機構以及招標監管機構提供切實(shí)有效的行為規范,從招標、投標、評標到合同執行、監督等各個(gè)環(huán)節都做到有法可依;進(jìn)一步嚴格規范招標投標程序,對招標公告公布、專(zhuān)家抽取、投標、開(kāi)標、評標、定標、合同簽訂等具體環(huán)節進(jìn)行嚴格把關(guān);進(jìn)一步加強招標事前、事中、事后的全方位監督。
四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
項目批復下達后,按照《中華人民共和國招投標法》法律法規進(jìn)行招投標,按照相關(guān)規定進(jìn)行實(shí)施和公開(kāi)。
財政績(jì)效評價(jià)自評報告21
一、績(jì)效目標分解下達情況
1.銜接資金下達預算及項目情況。2021年根據項目的實(shí)際建設需求,共計申請銜接資金2498.73萬(wàn)元,分別用于高卓路卓圩段項目、頂錮路項目、朝陽(yáng)路和朝黃項目以及薄楊路項目,所有銜接資金已下達。
2.銜接資金項目績(jì)效目標設定情況。所有項目,根據產(chǎn)出指標、效益指標和滿(mǎn)意度指標進(jìn)行設定。其中,產(chǎn)出指標分為數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標和成本指標;效益指標分為經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益和可持續影響;滿(mǎn)意度指標主要是提升服務(wù)對象的滿(mǎn)意度。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
本次自評工作的對象包括使用銜接資金的所有項目,根據設定的績(jì)效目標,對項目的施工單位、建設情況、所在地的收益對象等,通過(guò)發(fā)放問(wèn)卷的形式進(jìn)行調查,通過(guò)調查結果來(lái)測評銜接資金的.績(jì)效目標完成度。
三、績(jì)效目標自評完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。2021年縣交通局申請銜接資金全部到位。
2.項目資金執行情況分析。目前,所有的銜接資金已完成撥付,撥付率100%。
3.項目資金管理情況分析。根據各建設項目的合同約定,按照序時(shí)進(jìn)度,每到支付節點(diǎn),由施工單位完成申報材料,經(jīng)審核后,撥付項目資金。
。ǘ┛(jì)效目標完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。根據設定的項目績(jì)效目標,所有項目均完成了建設任務(wù),項目(工程)驗收合格率為100%,項目完工及時(shí)率為100%,同時(shí),項目實(shí)際投資額不高于項目控制價(jià)。
2.效益指標完成情況分析。提高地方固定資產(chǎn)投資額,建制村通客車(chē)率達到100%,縮短居民出行時(shí)間;道路硬化后,極大的降低了揚塵,提升了人居環(huán)境質(zhì)量;所有項目的工程設計使用年限均大于5年。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。通過(guò)對受益群眾的走訪(fǎng)和調查,滿(mǎn)意度達到100%以上,符合設定的績(jì)效目標。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施。
因為2021開(kāi)工時(shí)間較晚,加之受雨季影響,前期工程建設相對較慢;后期,我局多措并舉、扎實(shí)推進(jìn)農村公路建設,提前完成了2021年農村公路建設任務(wù)。
下一步改進(jìn)措施:早謀劃、早啟動(dòng),與各鄉鎮(開(kāi)發(fā)區)政府全面對接,掌握鎮村兩級急需實(shí)施的農村公路建設需求,進(jìn)一步解決群眾出行難問(wèn)題。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
農村公路建設實(shí)行項目法人制、工程招投標制、工程監理制和合同管理制,建立健全政府監督、業(yè)主管理、社會(huì )監督、企業(yè)自檢質(zhì)量保證體系;認真落實(shí)了 “七公開(kāi)”制度,實(shí)行項目公示制,自覺(jué)接受群眾監督。同時(shí),農村公路建設實(shí)行項目公示制,在施工現場(chǎng)設立公示牌,公開(kāi)項目實(shí)施的時(shí)間、規模、技術(shù)標準、資金來(lái)源、項目責任單位和責任人、監督電話(huà)等情況。
【財政績(jì)效評價(jià)自評報告】相關(guān)文章:
財政績(jì)效評價(jià)自評報告12-17
財政項目績(jì)效評價(jià)自評報告(精選6篇)12-08
財政項目支出績(jì)效評價(jià)自評報告(精選7篇)05-12
績(jì)效評價(jià)自評報告12-11
財政項目績(jì)效評價(jià)自評報告范文(通用5篇)12-09
財政支出績(jì)效評價(jià)自評報告(通用9篇)12-15
財政支出績(jì)效評價(jià)自評報告范文(精選5篇)12-15
財政績(jì)效自評報告12-13