預算績(jì)效評價(jià)整改報告范文（精選10篇）
在當下社會(huì )，大家逐漸認識到報告的重要性，其在寫(xiě)作上具有一定的竅門(mén)。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編為大家收集的預算績(jì)效評價(jià)整改報告范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
預算績(jì)效評價(jià)整改報告 1
根據《關(guān)于對計劃生育服務(wù)項目績(jì)效評價(jià)自查自評的通知》(x人口組發(fā)〔20xx〕1號)文件要求，按照《20xx年度計劃生育服務(wù)項目績(jì)效評價(jià)工作方案》要求，我鄉高度重視，迅速行動(dòng)，組織鄉、村兩級計生專(zhuān)干深入村組，對全鄉所有享受計劃生育家庭獎扶政策的對象進(jìn)行調查審核，重點(diǎn)人群摸清底子、查漏補缺�，F將開(kāi)展自查自評工作情況報告如下：
一、基本情況
為了切實(shí)做好自查自評工作，我鄉認真研究部署，按照干部聯(lián)村包組分工，每一小組內安排一個(gè)鄉、村計生業(yè)務(wù)干部密切配合，加強指導，對全鄉14行政村，共42個(gè)村民小組，近年來(lái)所有享受計劃生育獎扶政策的對象逐一核實(shí)，我鄉純女戶(hù)提前獎勵扶助對象135戶(hù)264人，共涉及純女戶(hù)提前獎勵扶助資金31.74萬(wàn)元，、農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象32人，農村部分計劃生育獎勵扶助資金3.84萬(wàn)元。通過(guò)現場(chǎng)審核，有11戶(hù)21人不符合純女戶(hù)提前獎勵扶助條件，予以退出。
二、評價(jià)內容
�。ㄒ唬﹪腊奄Y格確認關(guān)。純女戶(hù)提前獎勵扶助：
1、村委會(huì )核查并張榜公示；
2、鄉人民政府核查年審并張榜公示；
3、縣級審核、確認并公布；
4、市人口計生部門(mén)抽查；
5、自治區人口部門(mén)進(jìn)行審核。農村部分計劃生育家庭獎勵扶助：
1、本人提出申請；
2、村民委員會(huì )審議并張榜公示；
3、鄉人民政府初審并張榜公示；
4、縣人口計生部門(mén)審核、確認并公布；
5、地級市人口計生委、自治區人口計生委、國家人口計生委備案，而后縣級人口計生行政部門(mén)負責對獎勵扶助對象進(jìn)行年審。
�。ǘ┙ⅹ剟罘鲋鷮ο髠�(gè)案資料。建立純女戶(hù)提前獎勵扶助對象和農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象檔案資料，通過(guò)規范資格確認、資金管理、資金發(fā)放、社會(huì )監督“四權分離”運行機制。監管好、使用好、發(fā)放好獎勵扶助資金。
�。ㄈ┩ㄟ^(guò)這次鄉村兩級嚴格的審核，共審查出11戶(hù)21人不符合純女戶(hù)提前獎勵扶助條件，按退出程序退出并張榜公示，確保我鄉獎勵扶助無(wú)虛報、錯報、漏報等現象。
三、主要經(jīng)驗和做法
(一)保障得力。建立和實(shí)施計劃生育家庭獎勵扶助制度，是進(jìn)一步做好人口計生工作的一項重大決策，是一項利國利民的德政善舉。鄉黨委、政府領(lǐng)導十分重視，每年召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議專(zhuān)研究獎勵扶助工作，并將獎勵扶助工作納入考核內容，作為當年為民辦實(shí)事之一。
(二)透明公開(kāi)。在實(shí)施本項獎勵扶助制度的'同時(shí)，繼續執行現行的計劃生育獎勵優(yōu)惠政策；通過(guò)“三級”審核、“三級”公示、群眾舉報、社會(huì )監督等措施，確保政策執行的公平性。通過(guò)運用多種形式廣泛宣傳獎勵扶助政策，做到家喻戶(hù)曉，人人皆知。
(三)專(zhuān)款專(zhuān)用。凡符合條件的獎勵扶助對象，均享受每人每年1200元的獎勵扶助資金。獎扶資金由鄉村兩級造表審核，由代理發(fā)放機構直接劃撥到獎勵扶助對象個(gè)人賬戶(hù)，直接補助到戶(hù)到人。
(四)明確責任。我鄉十分重視獎扶的年審工作，從獎扶工作開(kāi)展以來(lái)，我們制定了一系列工作制度和責任追究制度，采取“誰(shuí)出錯，誰(shuí)負責”的責任追究制，進(jìn)一步嚴格把握政策口徑，做到不重、不漏、不錯。
四、存在的問(wèn)題和困難
通過(guò)近年來(lái)計生獎扶工作開(kāi)展雖有成功的經(jīng)驗，也有不少失誤，雖然鄉、村干部做了大量工作，力爭使錯報、漏報率降到最低，但仍然存在不少問(wèn)題：一是對計生獎扶政策的宣傳不到位，存在死角，邊遠偏僻的農戶(hù)政策知曉率低；二是個(gè)別村干部對獎扶對象的婚育情況調查了解不夠深入細致，特別是對婚姻生育變動(dòng)次數較多的夫婦情況調查怕麻煩不徹底，容易讓其鉆政策空子，造成錯報時(shí)有發(fā)生；以上問(wèn)題的存在既有客觀(guān)原因也有主觀(guān)因素存在�？傮w來(lái)說(shuō)，群眾對純女戶(hù)提前獎勵扶助項目以及農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目的整體評比較高，對獎勵扶助金的發(fā)放形式比較滿(mǎn)意，但是在獎勵扶助的金額標準和年齡標準這兩個(gè)方面還存在一定的問(wèn)題。
五、相關(guān)建議
�。ㄒ唬┦切薷耐晟迫丝诤陀嬌熑文繕素熑螘�(shū)內容，把計生獎勵扶助考核內容和分值比重適當加重，使人口和計生工作管理重點(diǎn)逐步轉移到計生優(yōu)惠政策落實(shí)方面上來(lái)。
�。ǘ┦羌哟髮τ嬌剟罘鲋叩男麄髁Χ�，利用召開(kāi)各種小組會(huì )議時(shí)宣傳各類(lèi)獎勵扶助政策，發(fā)放宣傳資料，張貼宣傳畫(huà)報，刷寫(xiě)相關(guān)標語(yǔ)，提高廣大群眾對計生獎勵扶助政策的知曉率；
�。ㄈ╇S著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展、人們生活水平的提高，物價(jià)不斷上漲，扶助金額偏低，不利于獎勵扶助利益導向的實(shí)現，希望適當調整計劃生育家庭獎勵扶助的金額標準和年齡標準，農村獎勵對象育齡婦女年齡放寬至55歲后，不但從經(jīng)濟上給予扶助，還應從精神上、人文關(guān)懷上、醫療服務(wù)上、養老上或其他社會(huì )救助給予慰藉和扶助，切實(shí)實(shí)現促進(jìn)農村人口與經(jīng)濟社會(huì )協(xié)調發(fā)展和可持續發(fā)展的目的。
預算績(jì)效評價(jià)整改報告 2
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r
xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門(mén)，為縣財政全額撥款行政單位，下轄三個(gè)事業(yè)單位，即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務(wù)管理所。局原行政編制13人（xx年3月縣編委將行政編制調整為11人），工勤人員編制2人，實(shí)有人數12人。
基本職能為指導、監督公路及其設施的建設、維護，負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規劃、測設和建養管理工作；負責汽車(chē)維修市場(chǎng)、搬運裝卸行業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、汽車(chē)駕駛學(xué)校和駕駛員培訓工作的行業(yè)管理；組織水運基礎設施的建設、維護，對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線(xiàn)路布局等實(shí)施行業(yè)管理；負責管理交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監督全縣公路水路交通運輸、建設的.安全生產(chǎn)和應急管理工作；指導、協(xié)調城鎮交通行業(yè)管理；負責組織和協(xié)調全縣交通戰備建設，落實(shí)各項交通戰備工作。
�。ǘ╉椖康目�(jì)效目標
該項目為專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目，主要負責管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作；指導、協(xié)調城鎮交通行業(yè)管理。保證我縣交通運輸市場(chǎng)安全暢通，打造一個(gè)安全舒適的交通運輸環(huán)境。
二、項目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金
本年度申請道路運輸工作經(jīng)費8萬(wàn)元，財政撥款8萬(wàn)元，已全部到位。
�。ǘ╉椖抠Y金
嚴格按照財務(wù)管理規定，資金使用于道路運輸管理工作費用，已支出8萬(wàn)元。
�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況
該項目開(kāi)支款項必須由單位負責人和分管財務(wù)領(lǐng)導簽字審批，嚴把支出關(guān)，一切按照財務(wù)管理制度來(lái)報銷(xiāo)。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
負責管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作；指導、協(xié)調城鎮交通行業(yè)管理，保證我縣交通運輸市場(chǎng)安全暢通。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
建立健全道路運輸管理相關(guān)規章制度，繼續培育我縣道路運輸市場(chǎng)，建立統一、開(kāi)放、競爭、有序的市場(chǎng)秩序。
四、項目績(jì)效的實(shí)現程度及評價(jià)結論
1、整頓和規范道路客貨運輸市場(chǎng)。為了加強機動(dòng)車(chē)維修市場(chǎng)和機動(dòng)車(chē)駕駛員培訓市場(chǎng)的監督管理，我局積極引導企業(yè)樹(shù)立誠信經(jīng)營(yíng)意識，提升行業(yè)的社會(huì )形象和服務(wù)質(zhì)量；督促維修企業(yè)嚴格執行機動(dòng)車(chē)維修前診斷檢驗、維修過(guò)程檢驗和竣工質(zhì)量檢驗制度，實(shí)施維修竣工出廠(chǎng)質(zhì)量保證制度；督促駕駛員培訓學(xué)校認真執行交通運輸部頒發(fā)的教學(xué)大綱，促進(jìn)機動(dòng)車(chē)駕駛培訓質(zhì)量不斷提高。
2、保障道路運輸生產(chǎn)。全縣有道路運輸營(yíng)業(yè)性車(chē)輛629輛，其中班線(xiàn)客運車(chē)輛168輛，貨物運輸車(chē)輛461輛。今年完成客運量240.5萬(wàn)人次，客運周轉量22370萬(wàn)人公里；完成貨運量64.1萬(wàn)噸，貨運周轉量3205.2萬(wàn)噸公里。全縣現有客運班線(xiàn)27條，其中省際線(xiàn)路3條，跨地（市）線(xiàn)路12條，跨縣線(xiàn)路4條，縣鄉線(xiàn)路8條，全縣鎮通客車(chē)率100%，基本滿(mǎn)足廣大人民群眾的出行要求。
3、加強運輸市場(chǎng)監管，嚴厲打擊“黑車(chē)”非法營(yíng)運，規范經(jīng)營(yíng)行為。我局運管部門(mén)結合全縣聯(lián)合執法行動(dòng)，打擊超載超限和“黑車(chē)”非法營(yíng)運，查處非法營(yíng)運車(chē)輛429輛次，立案查處道路運輸違章車(chē)輛171輛次，行政處罰54萬(wàn)元。配備專(zhuān)職運管員對滾動(dòng)班車(chē)發(fā)班的稽查、監督管理，協(xié)調客運站搞好滾動(dòng)班車(chē)的排班、運調和結算工作。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗做法
我局牢固樹(shù)立“安全責任重于泰山”的理念，經(jīng)常組織有關(guān)人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂(lè )xx鄉公交公司、xx和黃流客運站及汽車(chē)修理廠(chǎng)進(jìn)行安全檢查，指導企業(yè)落實(shí)各項安全工作制度和崗位職責的落實(shí)情況，檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等，嚴格要求客運站按“三不進(jìn)站、五不出站”的規定工作，確保運輸生產(chǎn)安全。
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)明和建議
隨著(zhù)城鎮化率的提高和居民生活條件的不斷改善，特別是私家車(chē)保有量大幅上升，我縣非法營(yíng)運車(chē)輛以占道經(jīng)營(yíng)攬客和沿街攬客等形式與出租車(chē)、班線(xiàn)車(chē)爭搶客源，嚴重影響了正常的客運經(jīng)營(yíng)秩序和行業(yè)安全生產(chǎn)。但由于打擊非法營(yíng)運車(chē)輛相關(guān)法律法規不健全，執法部門(mén)監管難、取證難、手段弱等因素，一時(shí)難以有效解決，導致目前全縣運輸行業(yè)矛盾凸顯，維穩壓力越來(lái)越重。
預算績(jì)效評價(jià)整改報告 3
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標、績(jì)效指標設定或調整情況，包括預期總目標及階段性目標。（見(jiàn)附表1）
�。ǘ╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍。
1、項目基本性質(zhì)：常年項目。
2、項目用途：項目實(shí)施后能加強我縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管，保證安全的農產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，加快全縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管體系建設，提高我縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，提升市場(chǎng)競爭力，促進(jìn)農業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展和增加農民收入。
3、項目主要內容和涉及范圍
一是農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設。涉及局市場(chǎng)信息科、春華鎮和金井鎮。
二是農業(yè)投入品保障體系建設。涉及局法規科和全縣鎮街。
三是農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設。涉及局法規科、黃花、春華、高橋、路口等鎮。
四是農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設。涉及局市場(chǎng)信息科和全縣鎮街。
五是農產(chǎn)品基地自檢獎勵。涉及局市場(chǎng)信息科和全縣鎮街。
二、項目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金安排落實(shí)分析（包括財政資金、自籌資金等）
落實(shí)縣財政項目資金180萬(wàn)元，自籌777.4萬(wàn)元，總投入957.4萬(wàn)元。其中農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設，縣財政投入20萬(wàn)元，項目單位自籌95萬(wàn)元；農業(yè)投入品保障體系建設，縣財政投入，10萬(wàn)元，項目單位自籌25萬(wàn)元；農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設，縣財政投入49.2萬(wàn)元，項目單位自籌32.4萬(wàn)元；農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設，縣財政投入75.8萬(wàn)元，項目單位自籌625萬(wàn)元；農產(chǎn)品基地自檢獎勵，縣財政投入25萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖抠Y金實(shí)際使用情況分析（主要是指財政資金）
項目完成總投資180萬(wàn)元，100%完成。
�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）分析
項目資金按照財務(wù)制度專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格落實(shí)項目責任人制度，執行過(guò)程中未出現違規行為。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）分析
農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設中長(cháng)沙縣農業(yè)投入品監管追溯系統項目采用單一來(lái)源采購；農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設項目經(jīng)費為工作經(jīng)費；農業(yè)投入品保障體系建設、農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設、農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設經(jīng)費為項目建設扶持資金；農產(chǎn)品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時(shí)完成項目建設，并驗收。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）分析
項目實(shí)行一把手責任制。局計審科、法規科和市場(chǎng)信息科成立項目督導檢查工作小組，不定期對項目執行單位進(jìn)度情況進(jìn)行督導檢查，對檢查過(guò)程中發(fā)現的`問(wèn)題及時(shí)督促整改，確保了項目按時(shí)保質(zhì)完成。
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標完成情況分析
20xx年農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管工作力度不斷加強，農產(chǎn)品質(zhì)量安全責任制有效落實(shí)，日常監督管理不斷強化，整體工作水平不斷提升。20xx年農產(chǎn)品農殘檢測合格率99.6%，比20xx年農殘檢測合格率97.5%，同比提高2.1%；無(wú)公害、綠色食品和有機食品認證有效證書(shū)為177個(gè)，認證面積和數量位居全省首位；在全省率先建立農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管平臺，農產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系試點(diǎn)取得成效；“國家級出口食品農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區”通過(guò)20xx年度復檢驗收；獲評“湖南省三品一標示范縣”；創(chuàng )建“長(cháng)沙市農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮”9個(gè)，全部通過(guò)驗收。群眾對農產(chǎn)品質(zhì)量安全滿(mǎn)意度明顯提高，全年沒(méi)有發(fā)生農產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。
1、農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設。春華鎮和金井鎮有創(chuàng )建方案、常年開(kāi)展抽樣檢測、產(chǎn)業(yè)基礎好、基地按“三品”標準組織生產(chǎn)、各類(lèi)生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無(wú)農產(chǎn)品質(zhì)量安全事故等。春華鎮和金井鎮為市級示范鎮建設考核長(cháng)沙縣排名前二名，同時(shí)春華鎮還是全縣鮮食水果樣板示范鎮。
2、農業(yè)投入品保障體系建設。項目實(shí)施單位（長(cháng)沙創(chuàng )嘉農業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司）與42家農產(chǎn)品基地簽定了農業(yè)投入品購銷(xiāo)協(xié)議，銷(xiāo)往基地所有農業(yè)投入品價(jià)格采取低于市場(chǎng)價(jià)格10%~20%統一配送至基地。20xx年農業(yè)投入品基地配送額為 881830元。
3、農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設。按計劃進(jìn)度按時(shí)完成了農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺建設，并投入使用。項目單位（湖南中天凱順農業(yè)連鎖有限公司和長(cháng)沙美豐農資連鎖有限公司）18家農藥經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓，基本能熟悉軟件操作。
4、農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設。湖南回龍湖現代農業(yè)科技有限公司等13個(gè)項目實(shí)施單位均獲得“三品”認證或三品企業(yè)基地；近年來(lái)無(wú)農產(chǎn)品質(zhì)量安全事故；近年來(lái)國省市檢和縣級例行監測均合格；開(kāi)展農殘自檢或送檢；生產(chǎn)檔案記錄齊全；組織安全生產(chǎn)培訓；有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務(wù)。
5、農產(chǎn)品基地自檢獎勵。對長(cháng)沙金明蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社等17個(gè)農產(chǎn)品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論。
項目資金落實(shí)，實(shí)施順利，管理規范，按時(shí)保質(zhì)完成。
預算績(jì)效評價(jià)整改報告 4
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
為響應全縣綠化攻堅工作，鄉在春季綠化工作中重點(diǎn)對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節點(diǎn)打造，需購買(mǎi)油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大，根據領(lǐng)導批示，特申請縣政府撥付綠化項目（生態(tài)功能區轉移支付）資金10萬(wàn)元，用于支持綠化相關(guān)費用支出。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標。
一、保證今年綠化攻堅工作順利開(kāi)展，彌補資金不足的短板。
二、督導日常工程建設工作，保證工程質(zhì)量和效率。
三、在保證工程高標準完成的基礎上，將綠化補助資金全部發(fā)放到位。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的
本次績(jì)效評價(jià)目的是為了加強鄉春季綠化項目財務(wù)支出管理，強化支出責任，客觀(guān)、公正的評價(jià)財政資金使用、項目的實(shí)施、制度的建設和取得的成效，總結經(jīng)驗，發(fā)現問(wèn)題，提出改進(jìn)的意見(jiàn)和建議。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則
一、科學(xué)規范原則�？�(jì)效評價(jià)應當嚴格執行規定程序，按照科學(xué)可行的要求，采取定量與定性分析相結合的方法。
二、公正公開(kāi)原則�？�(jì)效評價(jià)應當符合真實(shí)、客觀(guān)、公正的要求，依法公開(kāi)接受監督。
三、分級分類(lèi)原則�？�(jì)效評價(jià)要根據評價(jià)對象的特點(diǎn)分類(lèi)組織實(shí)施。
四、績(jì)效相關(guān)原則�？�(jì)效評價(jià)應當針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行，評價(jià)結果應當清晰反應支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的.緊密對應關(guān)系。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)方法
績(jì)效評價(jià)應由購買(mǎi)主體、服務(wù)對象及第三方組成的綜合性評審機制，對購買(mǎi)服務(wù)數量、質(zhì)量和資金使用績(jì)效等進(jìn)行考核評審。堅持過(guò)程評審與結果評審、短期效果與長(cháng)遠效果評審、社會(huì )效益評審與經(jīng)濟效益評審相結合，確保評審工作的全面性、客觀(guān)性和科學(xué)性。評價(jià)工作小組應堅持簡(jiǎn)便有效的原則，根據實(shí)際情況，采用一種或多種方法進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。
自評采用定量與定性評價(jià)相結合的比較法。
�。ㄋ模┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
我鄉充分認識財政支出項目績(jì)效評價(jià)工作的重要和必要性，加強組織領(lǐng)導，落實(shí)項目自評工作具體工作人員，確�？�(jì)效資自評工作順利進(jìn)行，成立由綠化養護專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、衛生保潔專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財務(wù)人員組成的績(jì)效評價(jià)工作小組，深入實(shí)地調查、收集整理相關(guān)基礎數據，落實(shí)項目實(shí)施、運行及資金使用情況，并對所有數據材料進(jìn)行匯總、分析，形成績(jì)效自評報告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
根據《項目財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系》，我鄉從春季綠化績(jì)效目標管理、組織管理。資金管理、項目產(chǎn)出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進(jìn)行績(jì)效自評，認為該項目績(jì)效評價(jià)等次為優(yōu)，得分98分。（附相關(guān)評分表）
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。
此項目決策立項目標合理，項目立項依據充分、規范，為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境，為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。
�。ǘ╉椖窟^(guò)程情況。
1、健全組織機構、分工明確，責任到人，提高了辦事效率，確保了項目質(zhì)量。
2、制定項目實(shí)施方案，確保工作按流程進(jìn)行，做到了有條不紊。
3、項目資金審核符合流程，會(huì )計核算規范，嚴格按照專(zhuān)項資金管理辦法進(jìn)行財務(wù)處理，確保資金使用效率。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。
一、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成，實(shí)現工程完工率100%，確保工程按時(shí)完工。
二、綠化節點(diǎn)覆蓋率達標。綠化節點(diǎn)覆蓋率達到94%，保障了工程質(zhì)量。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。
受益群體滿(mǎn)意度達標。全鄉群眾滿(mǎn)意度均達到95%以上，真正改善了人居環(huán)境，使群眾更加滿(mǎn)意。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
項目資金真正做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格按照項目資金管理程序支付，有效發(fā)揮項目資金的使用效益，確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上，還存在一些問(wèn)題：
1、綠化資金渠道來(lái)源單一，后期養護投入不足。
2、綠化養護專(zhuān)業(yè)人員匱乏，專(zhuān)業(yè)知識相對缺乏。
六、有關(guān)建議
一、多渠道招商引資，拓寬綠化養護資金渠道來(lái)源�？煞e極參與到全縣招商引資的隊伍中，發(fā)動(dòng)多方力量招商引資，解決渠道單一問(wèn)題，進(jìn)而帶動(dòng)全鄉經(jīng)濟發(fā)展。
二、加強專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓，強化綠化養護隊伍建設。建議開(kāi)展多種培訓方式，在聘請綠化養護專(zhuān)家授課的基礎上，采取實(shí)地參觀(guān)的方式加強綠化養護人員的專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習，不斷提高專(zhuān)業(yè)養護隊伍整體素質(zhì)和能力。
預算績(jì)效評價(jià)整改報告 5
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
項目立項背景根據縣編辦成立機構的有關(guān)文件，xx縣交通運輸局負責對全縣鄉村道進(jìn)行維護管理，維護交通運輸秩序，加強交通基礎設施建設。為保證局機關(guān)人員穩定及正常運行設立人員工資及日常辦公經(jīng)費項目。
項目實(shí)施情況根據績(jì)效工作目標，按計劃及工作進(jìn)度，開(kāi)支局機關(guān)工作經(jīng)費，計劃目標開(kāi)支工作經(jīng)費114.27萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支145.2萬(wàn)元實(shí)際開(kāi)支超額完成127%。經(jīng)費來(lái)源和使用情況經(jīng)費來(lái)源于縣財政撥款，實(shí)際開(kāi)支全部超額完成。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標用戰略規劃指導交通行業(yè)發(fā)展，保證局機關(guān)人員穩定及正常運行。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)設計過(guò)程績(jì)效評價(jià)設計，主要選擇單位經(jīng)費開(kāi)支項目比較大，影響范圍廣作為評價(jià)目標，評價(jià)指標的`設計，主要考慮項目實(shí)施對單位及社會(huì )的影響。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)框架，包括績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、績(jì)效標準和評價(jià)方法等年度績(jì)效指標包括產(chǎn)出指標和效益指標。產(chǎn)出指標包括數雖指標、質(zhì)雖指標、時(shí)效指標、成本指標。效益指標包括經(jīng)濟效益指標和社會(huì )效益指標。
�。ㄈ┳C據收集方法財務(wù)部門(mén)提供項目開(kāi)支情況，辦公室提供開(kāi)支效果。
�。ㄋ模┛�(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程年初制定項目績(jì)效目標，年中檢查進(jìn)度，項目結束要評估總結，提出改進(jìn)意見(jiàn)。
�。ㄎ澹┍敬慰�(jì)效評價(jià)的局限性
三、績(jì)效分析及評價(jià)結論
�。ㄒ唬┛�(jì)效分析
投入計劃目標開(kāi)支工作經(jīng)費114.27萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支145.2萬(wàn)元。
過(guò)程按月及工作進(jìn)度：產(chǎn)出指導協(xié)調交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機關(guān)服務(wù)社會(huì )。
指導交通行業(yè)發(fā)展職能：效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩。
績(jì)效目標完成情況分析計劃目標開(kāi)支工作經(jīng)費114.27萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支145.2萬(wàn)元實(shí)際開(kāi)支超額完成127%。
�。ǘ┰u價(jià)結論
評分結果自評滿(mǎn)分：主要結論更好發(fā)揮機關(guān)服務(wù)社會(huì )指導交通行業(yè)發(fā)展職能。
預算績(jì)效評價(jià)整改報告 6
一、基本情況
我單位屬正科級行政單位，現有在冊人員105人，其中：在職人員79人（含市委督查局和市委黨史研究室）、離休人員1人、退休人員24人，退職人員1人。本單位內設機構13個(gè)，具體是：文書(shū)（法規）股，秘書(shū)一科，秘書(shū)二科，綜合信息科，常務(wù)股，人事股（機關(guān)黨委辦公室），調查研究股，全面深改股，財經(jīng)股，機要密碼股，保密股，檔案管理股，機要保密政務(wù)服務(wù)中心；另下轄事業(yè)單位兩個(gè)，市委辦機關(guān)后勤服務(wù)中心和仁懷市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。
代做財務(wù)賬務(wù)兩個(gè)，其中行政單位一個(gè)，即市委督查局；事業(yè)單位1個(gè)，即中共仁懷市委黨史研究室。
二、職能概述
我單位主要職能如下：
�。ㄒ唬┴撠熮k理市委日常工作事務(wù)，確保市委工作正常運轉
�。ǘ﹪@中央、省和遵義市委及市委總體工作部署收集處理信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調研；組織安排市委各種會(huì )議、事務(wù)工作和市委領(lǐng)導同志參加的重要活動(dòng)；督促檢查中央、省和遵義市委及市委重要工作部署在本市的貫徹落實(shí)情況，轉達和督辦落實(shí)省委和市委指示、省委及市委領(lǐng)導同志批示。
�。ㄈ┏袚形母宓钠鸩�、修改和審核工作；負責市委日常文書(shū)處理，承擔市委檔案資料立卷、歸檔工作；承擔為市委制定有關(guān)規章制度的服務(wù)工作；聯(lián)系、指導全市黨委辦公室系統業(yè)務(wù)工作和辦公自動(dòng)化的有關(guān)工作，組織指導業(yè)務(wù)培訓。
�。ㄋ模┏袚鷱d級以上和市主要領(lǐng)導安排的接待工作，承擔大型觀(guān)摩活動(dòng)、考察活動(dòng)及重要會(huì )議的后勤保障工作；承擔食堂監管、公務(wù)用車(chē)車(chē)輛管理、辦公用房和周轉房調配、物業(yè)管理、會(huì )議中心后勤、節能減排工作。負責中央、省委和遵義市委及市委文件和黨、政、軍領(lǐng)導機關(guān)及要害部門(mén)機密文電、信件及密碼的傳遞工作。
�。ㄎ澹┴撠熓形k機關(guān)行政事務(wù)、國有資產(chǎn)、財務(wù)管理等工作。
�。┴撠熓屑壷匾哟蝿�(wù)的協(xié)調工作，參與接待部分重要賓客的工作。
�。ò耍﹨f(xié)調市人大常委會(huì )辦公室、市政府辦公室、市政協(xié)辦公室和市紀委機關(guān)的有關(guān)事宜。
�。ň牛┩瓿墒形褪∥k公廳及市委交辦其他任務(wù)。
�。ㄊ┦形h史研究室貫徹執行中央、省、遵義市委有關(guān)黨史工作的.方針、政策和工作部署，統籌協(xié)調全市黨史研究工作。
�。ㄊ唬┦形讲榫重撠煻酱贆z查中央、省、遵義市和仁懷市重大決策、重要工作部署的貫徹落實(shí)情況，負責《市委常委會(huì )工作要點(diǎn)》、《市政府工作報告》等全市性重要文件和市黨代會(huì )、市委全委會(huì )、市委常委會(huì )、市政府全體會(huì )議、市政府常務(wù)會(huì )議、市委和市政府主要領(lǐng)導專(zhuān)題會(huì )等重要會(huì )議議定事項及市委、市政府重大工作安排部署的分解立項和督促檢查。
三、資金使用及預算績(jì)效管理情況
�。ㄒ唬┵Y金使用情況
我單位20xx年度預算績(jì)效目標共計1748.79萬(wàn)元，項目基本性質(zhì)屬經(jīng)常性項目，主要用途是保障我辦工作正常運轉及市委相關(guān)平臺的正常運行等，主要內容：
1、督查局工作經(jīng)費5萬(wàn)元；
2、高速公路公益性廣告牌對外宣傳經(jīng)費4.76萬(wàn)元；
3、市委重大事項工作經(jīng)費319.20萬(wàn)元；
4、黨研室工作經(jīng)費17.23萬(wàn)元；
5、政策研究室經(jīng)費0.78萬(wàn)元；
6、機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心工作經(jīng)費1313.88萬(wàn)元。
�。ǘ╊A算績(jì)效管理情況
我單位年初預算專(zhuān)項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執行，做到年初有計劃、實(shí)施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核，資金使用與具體項目實(shí)施內容相符，不存在違規違法使用現象。
四、其他需要說(shuō)明問(wèn)題
無(wú)。
預算績(jì)效評價(jià)整改報告 7
受市人民政府委托，現將我市20xx年財政預算執行情況和20xx財政預算草案報告如下，請審議，并請政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
20xx年，面對錯綜復雜的外部環(huán)境和發(fā)展改革穩定重任，在市委的正確領(lǐng)導下，在市人大及其常委會(huì )的監督支持下，全市上下堅持穩中求進(jìn)工作總基調，積極應對各種困難和風(fēng)險挑戰，大力實(shí)施積極財政政策和穩健貨幣政策，全力以赴穩增長(cháng)、調結構、促改革、惠民生、防風(fēng)險，經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展穩中有進(jìn)，財政預算執行情況總體良好。
(一)全市財政預算執行情況
1.全市一般公共預算執行情況
20xx年，全市財政總收入1114.66億元，較上年增長(cháng)9.3%；全市一般公共預算收入650.99億元，完成預算的`103.3%，可比增長(cháng)(下同)16.3%。
20xx年，全市一般公共預算支出917.24億元，增長(cháng)12.9%。民生領(lǐng)域支出770.44億元，增長(cháng)15.1%。全市一般公共預算支出既包括年初預算支出數，還包括預算執行中上級新增專(zhuān)款、地方政府債券、上年結轉以及調入資金等支出數。
20xx年，全市“三公”經(jīng)費支出3.31億元，下降33.5%，其中：因公出國經(jīng)費0.14億元，公務(wù)用車(chē)經(jīng)費3.02億元，公務(wù)接待經(jīng)費0.15億元。主要是全市各級各部門(mén)厲行節約、反對浪費，嚴格控制一般性支出的結果。
20xx年底，省政府核定我市地方政府債務(wù)限額共計1838.8億元，其中：一般債務(wù)722億元，專(zhuān)項債務(wù)1116.8億元。政府債務(wù)限額分配方案目前正在抓緊制定中，待確定后另行報市人大常委會(huì )批準。
2.全市政府性基金預算執行情況
20xx年，全市政府性基金預算收入299.85億元，下降35.5%，主要是土地出讓面積大幅減少，與之相關(guān)的國有土地使用權出讓收入、城市基礎設施配套費、國有土地收益基金收入等相應減收。
20xx年，全市政府性基金預算支出284億元，下降39.9%，主要是政府性基金收入下降，支出相應減少。
(二)市級財政預算執行情況
1.市級一般公共預算執行情況
20xx年，市級一般公共預算收入310.22億元，完成預算的105.2%，增長(cháng)19.7%。市級一般公共預算支出478.9億元，增長(cháng)8.4%，占全市一般公共預算支出的52.2%。
市級一般公共預算主要支出項目按功能科目列示：
——一般公共服務(wù)支出27.45億元，下降6.9%。
——公共安全(含國防)支出23.37億元，增長(cháng)28.1%。
——教育支出29億元，增長(cháng)6.6%。主要支出項目是：第二期學(xué)前教育三年行動(dòng)計劃投入2.59億元，學(xué)前一年教育免學(xué)費和貧困家庭幼兒補助1.86億元，義務(wù)教育經(jīng)費保障機制投入6.58億元，義務(wù)教育標準化建設及改善薄弱學(xué)校投入8.46億元，高中質(zhì)量提升投入2.7億元，職業(yè)教育及特殊教育投入5.25億元。
——科學(xué)技術(shù)支出22.59億元，增長(cháng)102%，主要是加大了對企業(yè)科技研發(fā)及其新興產(chǎn)業(yè)的支持力度，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構升級。
——文化體育與傳媒支出18.1億元，增長(cháng)44%。主要支出項目是：城市形象宣傳2.17億元，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展3.12億元，文化惠民及群眾體育1.37億元，文物保護及博物館建設1.46億元，文化產(chǎn)業(yè)增資擴股4億元。
——社會(huì )保障和就業(yè)支出37.3億元，剔除20xx年社保項目不可比支出等投入后增長(cháng)6.9%。主要支出項目是：離退休經(jīng)費13.31億元，退役安置10.88億元，城鄉居民最低生活保障1.78億元，落實(shí)就業(yè)補助政策4.56億元，落實(shí)各項社會(huì )福利及救助政策2.08億元。
——醫療衛生與計劃生育支出26.29億元，增長(cháng)19.7%。主要支出項目是：公立醫院建設及改革支出7.61億元，城鄉居民基本醫療保險支出14.13億元，城鄉公共衛生服務(wù)支出2.44億元。
——節能環(huán)保支出28.16億元，增長(cháng)75.6%。主要支出項目是：新能源汽車(chē)補助11.01億元，大氣、水體等治污減霾支出11.43億元。
——城鄉社區支出128.67億元，增長(cháng)2.9%。主要支出項目是：開(kāi)發(fā)區基礎設施建設支出65.2億元，緩堵保暢等城市交通重點(diǎn)建設項目投入32.47億元，城棚改配套基礎設施15.05億元。
——農林水支出11.81億元，下降16.2%，主要是將部分原在市級列支的市對區縣水利建設項目補助改列區縣支出。主要支出項目是：農業(yè)生產(chǎn)補貼1.5億元，重點(diǎn)水利、農田水利工程建設及運維支出7億元。
——交通運輸支出34.62億元，增長(cháng)15.1%。主要支出項目是：公路改擴建3億元，火車(chē)站改擴建4億元，農村二級公路網(wǎng)化工程還貸8.13億元，渭北大橫線(xiàn)回購4億元，公交惠民補貼等支出11.71億元，公路養護1.1億元。
——資源勘探電力信息等支出31.52億元，增長(cháng)7.5%。主要支出項目是：工業(yè)發(fā)展5.7億元，開(kāi)發(fā)區支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展11.8億元，區縣工業(yè)園區建設1.1億元，中小企業(yè)發(fā)展2.63億元。
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出11.67億元，增長(cháng)2.7%。主要支出項目是：三產(chǎn)發(fā)展專(zhuān)項4.86億元，服務(wù)業(yè)綜合改革試點(diǎn)2億元，外貿發(fā)展1.11億元，旅游宣傳促銷(xiāo)、旅游基礎設施建設1.9億元。
——金融支出0.49億元，剔除20xx年金融機構增資擴股等一次性支出后可比增長(cháng)29.2%。
——國土海洋氣象等支出0.7億元，下降42.2%，主要是將原在本科目列支的國土運行費改列到一般公共服務(wù)支出科目。
——住房保障支出42.02億元，增長(cháng)2%。
——糧油物資儲備支出1.48億元，增長(cháng)9.4%。
市級一般公共預算主要支出項目按經(jīng)濟科目列示：
——工資福利支出36.15億元。主要項目是：基本工資10.92億元，津貼補貼15.5億元，績(jì)效工資3.13億元。
——商品和服務(wù)支出85.89億元。主要項目是：辦公費、水電費等運行支出53.46億元，其他商品和服務(wù)支出32.43億元。
——對個(gè)人和家庭的補助55.13億元。主要項目是：離退休費17.38億元，住房公積金4.2億元，其他對個(gè)人和家庭的補助33.55億元。
預算績(jì)效評價(jià)整改報告 8
我受市人民政府委托，向大會(huì )報告財政預算執行情況和20xx財政預算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、20xx財政預算執行情況
20xx年，在市委的正確領(lǐng)導和市人大、市政協(xié)的監督支持下，緊緊圍繞市第十六屆人民代表大會(huì )第四次會(huì )議批準的財政預算，切實(shí)增強財政工作的責任感和使命感，積極應對經(jīng)濟下行壓力，全力組織收入，重點(diǎn)保障工資、正常運轉和民生支出，有序推進(jìn)財稅改革，較好地完成了全年工作目標任務(wù)。
(一)收入預算執行情況
20xx年，預計完成公共財政預算收入115935萬(wàn)元，同比上年完成108373萬(wàn)元，增收7562萬(wàn)元，增長(cháng)7%。其中：
國稅系統預計完成45000萬(wàn)元，比上年完成2萬(wàn)元增收22995萬(wàn)元，增長(cháng)104.5%；
地稅系統預計完成43461萬(wàn)元，比上年完成48875萬(wàn)元減收5414萬(wàn)元，下降11.08%；
財政系統預計完成27474萬(wàn)元，比上年完成37493萬(wàn)元減收10019萬(wàn)元，下降26.72%。
全年市本級一般預算收入78694萬(wàn)元，加上級補助收入306134萬(wàn)元、地方政府債券收入119700萬(wàn)元(含置換債券)、調入預算穩定調節基金10852萬(wàn)元、上年結轉35383萬(wàn)元，全市一般預算收入總額為550763萬(wàn)元。
(二)支出預算執行情況
20xx年，預計全市財政總支出514491萬(wàn)元，其中，一般預算支出411046萬(wàn)元(比上年382659萬(wàn)元增長(cháng)7.42%)，上解上級支出3695萬(wàn)元，地方政府債券還本99750萬(wàn)元，收支相抵，結轉下年支出36272萬(wàn)元，全年收支平衡。
主要支出項目執行情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出33076萬(wàn)元，比上年增加2652萬(wàn)元，增長(cháng)8.71%。
2、國防支出465萬(wàn)元，比上年增加41萬(wàn)元，增長(cháng)9.67%。
3、公共安全支出14896萬(wàn)元，比上年增加1499萬(wàn)元，增長(cháng)11.19%。
4、教育支出62817萬(wàn)元，比上年增加4430萬(wàn)元，增長(cháng)7.57%。
5、科學(xué)技術(shù)支出1973萬(wàn)元，比上年增加498萬(wàn)元，增長(cháng)33.76%。
6、文化體育與傳媒支出8343萬(wàn)元，比上年增加2827萬(wàn)元，增長(cháng)51.25%。
7、社會(huì )保障和就業(yè)支出79628萬(wàn)元，比上年增加4676萬(wàn)元，增長(cháng)6%。
8、醫療衛生與計劃生育支出49358萬(wàn)元，比上年增加1233萬(wàn)元，增長(cháng)2.56%。
9、節能環(huán)保支出9219萬(wàn)元，比上年增加1904萬(wàn)元，增長(cháng)26.02%。
10、城鄉社區支出20529萬(wàn)元，比上年增加4708萬(wàn)元，增長(cháng)29.66%。
11、農林水支出64827萬(wàn)元，比上年增加30萬(wàn)元，增長(cháng)0.05%。
12、交通運輸支出11304萬(wàn)元，比上年增加1739萬(wàn)元，增長(cháng)18.18%。
13、資源勘探信息等支出11112萬(wàn)元，比上年增加350萬(wàn)元，增長(cháng)3.25%。
14、糧油物資儲備支出1794萬(wàn)元，比上年增加37萬(wàn)元，增長(cháng)2.1%。
15、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2492萬(wàn)元，比上年增加61萬(wàn)元，增長(cháng)2.5%。
16、住房保障支出34300萬(wàn)元，比上年增加737萬(wàn)元，增長(cháng)2.19%。
17、其他支出155萬(wàn)元，比上年減少14萬(wàn)元，下降8.28%。
18、國土海洋氣象支出3688萬(wàn)元，比上年增加558萬(wàn)元，增長(cháng)17.82%。
19、金融支出24萬(wàn)元，與上年持平。
20、債務(wù)付息支出1043萬(wàn)元，比上年增加418萬(wàn)元，增長(cháng)66.88%。
(三)政府性基金執行情況
20xx年，全市政府性基金收入21530萬(wàn)元，上級對本級政府性基金補助收入9068萬(wàn)元，上年結余11415萬(wàn)元，收入合計4萬(wàn)元，比上年完成63178萬(wàn)元，減少21165萬(wàn)元。政府性基金收入主要有：城市公用事業(yè)附加360萬(wàn)元、國有土地使用權出讓0萬(wàn)元、污水處理費450萬(wàn)元、散裝水泥和新型墻體材料100萬(wàn)元、車(chē)輛通行費46萬(wàn)元、其他收入374萬(wàn)元。
20xx年，政府性基金支出31900萬(wàn)元，比上年支出49777萬(wàn)元，減少17877萬(wàn)元。主要支出項目有：社會(huì )保障和就業(yè)支出3660萬(wàn)元、城鄉社區支出25617萬(wàn)元、農林水支出88萬(wàn)元、資源勘探信息支出21萬(wàn)元、交通運輸支出37萬(wàn)元、其他支出2477萬(wàn)元。
(四)社會(huì )保險基金執行情況
20xx年，全市社會(huì )保險基金收入152132萬(wàn)元。其中，保險費收入65252萬(wàn)元，利息收入494萬(wàn)元，財政補貼收入86373萬(wàn)元，轉移收入13萬(wàn)元。按險種分：機關(guān)事業(yè)單位養老保險基金18162萬(wàn)元、城鄉居民基本養老保險基金13450萬(wàn)元、城鎮職工基本醫療保險基金9220萬(wàn)元、居民基本醫療保險基金35619萬(wàn)元、工傷保險基金1579萬(wàn)元、失業(yè)保險基金588萬(wàn)元、生育保險基金340萬(wàn)元、企業(yè)養老保險基金73174萬(wàn)元。
20xx年，全市社會(huì )保險基金支出158607萬(wàn)元。其中，機關(guān)事業(yè)單位養老保險基金17411萬(wàn)元、城鄉居民基本養老保險基金10230萬(wàn)元、城鎮職工基本醫療保險基金8122萬(wàn)元、居民基本醫療保險基金34889萬(wàn)元、工傷保險基金1829萬(wàn)元、失業(yè)保險基金228萬(wàn)元、生育保險基金98萬(wàn)元、企業(yè)養老保險基金85800萬(wàn)元。
20xx年末滾存結余62652萬(wàn)元。其中，機關(guān)事業(yè)單位養老保險基金1500萬(wàn)元、城鄉居民基本養老保險基金26741萬(wàn)元、城鎮職工基本醫療保險基金8046萬(wàn)元、居民基本醫療保險基金16165萬(wàn)元、工傷保險基金1331萬(wàn)元、失業(yè)保險基金3002萬(wàn)元、生育保險基金2402萬(wàn)元、企業(yè)養老保險基金3465萬(wàn)元。
(五)圍繞預算執行所做的主要工作
1、著(zhù)力加強財源建設。一是深入開(kāi)展“園區建設大會(huì )戰”。投入資金20.62億元，不斷完善園區基礎設施，園區新建道路4千米，建成標準廠(chǎng)房14.3萬(wàn)平米。切實(shí)加大招商引資工作力度，新引進(jìn)湖南閩商服飾集團等74個(gè)服裝產(chǎn)業(yè)項目進(jìn)駐園區，項目總投資38億元。園區新建成項目19個(gè)，創(chuàng )利稅200多萬(wàn)元。二是大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。投入22億元，加強船舶產(chǎn)業(yè)園建設，船舶產(chǎn)業(yè)全年創(chuàng )稅3000萬(wàn)元。爭取蘆筍品牌開(kāi)發(fā)項目資金1300萬(wàn)元，本級財政投入500萬(wàn)元，加強沅江蘆筍品牌推介，發(fā)展蘆筍加工企業(yè)24家(其中規模企業(yè)3家)。爭取產(chǎn)糧(油)大縣獎勵資金900萬(wàn)元。三是大力扶持企業(yè)發(fā)展。實(shí)施“傳統產(chǎn)業(yè)升級計劃”，改造提升麻紡、造紙、化工等傳統產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步增強產(chǎn)品市場(chǎng)競爭力。申報企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新改造項目23個(gè)，爭取上級財政資金1432.23萬(wàn)元。認真清理涉企收費目錄清單，嚴格執行收費清單之外無(wú)收費。組建“助保貸”，實(shí)施“三幫”(幫大、幫特、幫群)，破解企業(yè)發(fā)展瓶頸。四是大力推進(jìn)城鄉統籌建設。投入1637萬(wàn)元，加快農村公路建設和公路橋維修改造步伐。投資3.27億元，其中整合涉農資金1.5億元，在草尾、陽(yáng)羅洲等5個(gè)鎮19個(gè)村實(shí)施高標準農田建設，預計建成高標準農田6.6萬(wàn)畝。爭取旱改水建設項目指標4.2萬(wàn)畝，引入社會(huì )投資1.8億元。爭取洞庭湖區溝渠疏浚補助4300萬(wàn)元、一二三產(chǎn)業(yè)融合項目資金1000萬(wàn)元、現代農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目資金500萬(wàn)元，爭取家庭農場(chǎng)、專(zhuān)業(yè)合作社、特色產(chǎn)業(yè)園等項目資金900多萬(wàn)元。
2、切實(shí)強化財稅征管。一是明確目標任務(wù)。將全年財稅收入目標任務(wù)“劃塊分方”，xx逐一明確責任單位，并對完成情況進(jìn)行績(jì)效考核。二是著(zhù)力開(kāi)展稅收協(xié)控聯(lián)管。切實(shí)強化稅收協(xié)控聯(lián)管工作機制，加強財稅分析，及時(shí)掌握稅源、稅收、稅負動(dòng)態(tài)變化情況，有針對性地制定應對措施，牢牢把握組織收入工作的主動(dòng)權。全年通過(guò)稅收協(xié)控聯(lián)管入庫稅收23452萬(wàn)元，占稅收收入的39.1%。三是大力實(shí)施稅收清查。對全市各大中小微企業(yè)進(jìn)行全面的稅源調查，重點(diǎn)調度10家企業(yè)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和稅收，掌控了全市稅源動(dòng)態(tài)和稅源實(shí)際情況。同時(shí)組織清查小組對房地產(chǎn)、蘆筍、砂石、船舶等十幾個(gè)行業(yè)開(kāi)展稅收清查行動(dòng)，清理稅收6000萬(wàn)元。四是強化非稅收入征管。著(zhù)力推進(jìn)財政票據電子化、網(wǎng)絡(luò )化建設，充分發(fā)揮“以票控收”、“以票促收”的源頭控管作用。全年完成非稅收入5億元，其中納入一般預算收入管理2.75億元。
3、重點(diǎn)保障民生支出。嚴格執行厲行節約各項規定，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費，把保工資、保運轉、保民生作為公共財政的優(yōu)先方向。全市全年與民生相關(guān)的支出達xx28.1億元，占公共財政支出的68.5%。認真落實(shí)強農惠農政策，通過(guò)一卡通發(fā)放惠民補貼35項117批次25232萬(wàn)元。切實(shí)加大教育發(fā)展投入力度，按標準撥付義務(wù)教育公用經(jīng)費7000萬(wàn)元、家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助443萬(wàn)元、民辦學(xué)校學(xué)雜費補助400萬(wàn)元、普高和中職學(xué)校助學(xué)金397.7萬(wàn)元、中職學(xué)校在校生免學(xué)費資金531.5萬(wàn)元、學(xué)前教育貧困學(xué)生資助資金99.3萬(wàn)元，撥付資金5000萬(wàn)元，實(shí)施校舍標準化建設、校舍安全保障工程、校舍維修改造工程以及義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造等學(xué)校各類(lèi)工程建設。著(zhù)力開(kāi)展精準扶貧工作，落實(shí)財政扶貧資金1530多萬(wàn)元，實(shí)施扶貧項目27個(gè)。撥付彩票公益金1211萬(wàn)元，支持農村幸福院、敬老院、鄉村少年宮、文化體育設施建設。爭取上級轉移支付1.27億元，改造棚戶(hù)區26萬(wàn)平米、建設公租房195套5400平米、發(fā)放租賃補貼1360戶(hù)。撥付移民后扶資金2154.7萬(wàn)元，確保全市3.6萬(wàn)移民享受后扶政策。投入村級“一事一議”財政獎補項目資金1328萬(wàn)元，建設項目135個(gè)。逐步提高企業(yè)退休人員基本養老保險、城鄉居民養老保險基礎養老金、優(yōu)撫對象撫恤和生活補助、城鄉居民最低生活保障補助標準。
4、深入推進(jìn)財稅改革。一是積極推進(jìn)稅制改革。全面推開(kāi)“營(yíng)改增”試點(diǎn)工作，xx將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)全面納入“營(yíng)改增”試點(diǎn)范圍。同時(shí)進(jìn)一步推進(jìn)了消費稅和資源稅等稅制改革。二是深化預算管理改革。圍繞建立全面規范、公開(kāi)透明的預算管理目標，首先，完善全口徑預算管理，實(shí)現三部預算“統籌、統編、統批、統管”，做到各有側重、有機銜接；其次，加大預決算公開(kāi)力度，全面曬政府、部門(mén)預算家底和“三公”經(jīng)費明細；再次，穩步推進(jìn)了重大民生專(zhuān)項資金公開(kāi)工作。三是著(zhù)力盤(pán)活財政存量。調入預算穩定調節基金10852萬(wàn)元，同時(shí)對上年結轉資金進(jìn)行清理，調整用途使用2418萬(wàn)元(其中市本級1668萬(wàn)元，2年以上的上級結轉項目資金750萬(wàn)元)，彌補20xx年預算資金缺口。四是加強政府性債務(wù)管理。對政府性債務(wù)的舉借、規�？刂�、預警機制等方面進(jìn)行嚴格規范，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險。同時(shí)積極爭取置換債券，穩步推進(jìn)債務(wù)公開(kāi)，自覺(jué)接受社會(huì )監督。今年爭取了新增地方政府債券20700萬(wàn)元，用于公益性資本支出，爭取置換債券9.9億元，用于償還經(jīng)省核定清理甄別結果內的政府存量債務(wù)。五是積極推廣和運用政府與社會(huì )資本合作模式。公開(kāi)征集PPP咨詢(xún)服務(wù)機構，搭建PPP服務(wù)平臺，選定28個(gè)可向社會(huì )推介PPP模式建設項目，市第二污水處理廠(chǎng)及配套管網(wǎng)PPP模式試點(diǎn)項目總投資達24866.59萬(wàn)元。六是全面深化預算績(jì)效管理。將所有預算單位納入自行評價(jià)范圍，財政部門(mén)選取部分社會(huì )公眾關(guān)注的項目開(kāi)展重點(diǎn)評價(jià)，先后對農業(yè)保險保費補貼、基礎教育發(fā)展專(zhuān)項資金、特色制造產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)縣專(zhuān)項資金等十余項財政專(zhuān)項資金等進(jìn)行了重點(diǎn)的績(jì)效評價(jià)。七是積極推進(jìn)農業(yè)綜合改革。切實(shí)落實(shí)農業(yè)“三項補貼”，實(shí)現涉農補貼資金發(fā)放平穩過(guò)渡，發(fā)放耕地地力保護資金12300萬(wàn)元，惠及農戶(hù)132068戶(hù)。穩步推進(jìn)新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體貸款保證保險試點(diǎn)工作，發(fā)放貸款900多萬(wàn)元。八是大力推廣政府購買(mǎi)服務(wù)。逐步把政府投資的建設工程納入政府采購范圍，今年市國土局“旱改水”項目納入政府購買(mǎi)服務(wù)，采購金額達2.5億。九是大力推進(jìn)鄉鎮國庫集中支付改革。今年在瓊湖和胭脂湖兩個(gè)街道辦事處進(jìn)行試點(diǎn)，明年在所有鎮全面推進(jìn)。十是扎實(shí)推進(jìn)公務(wù)用車(chē)改革�，F已完成全市公務(wù)用車(chē)摸底工作，根據上級要求，將于年底前完成公務(wù)用車(chē)改革。
總的來(lái)說(shuō)，20xx年全市財政預算執行效果良好，但也還存在一些不容忽視的問(wèn)題，如經(jīng)濟下行壓力大，稅收增長(cháng)乏力，財政收支矛盾突出，債務(wù)運行風(fēng)險較高等等，需要我們在今后工作中，認真面對，著(zhù)力解決。
二、年財政預算草案
20xx年全市財政工作的指導思想是：以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，深入貫徹黨的十八屆五中、六中全會(huì )精神，主動(dòng)適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，大力推進(jìn)工業(yè)園區、新型城鎮化、新農村、社會(huì )民生四大建設；深入推進(jìn)財稅改革，完善體制機制，加快釋放改革紅利；認真落實(shí)積極財政政策，支持穩增長(cháng)調結構轉方式，促進(jìn)經(jīng)濟平穩健康發(fā)展；優(yōu)化支出結構，保障和改善民生，增進(jìn)民生福祉；堅持依法理財，加強內部監督管理，提高財政管理水平，為促進(jìn)沅江“三量齊升”、推進(jìn)“四化兩型”、全面建成小康社會(huì )提供堅強保障。
(一)財政收支預算
20xx年公共財政預算收入為121732萬(wàn)元，比20xx年完成115935萬(wàn)元增加5797萬(wàn)元，增長(cháng)5%。
20xx年本級一般預算收入82616萬(wàn)元(地方部分)，加上級補助收入87075萬(wàn)元，減上解上級支出3695萬(wàn)元，地方政府債券還本4270萬(wàn)元，市本級預算可用財力161726萬(wàn)元。全市地方財政支出預算161726萬(wàn)元，同比20xx年143009萬(wàn)元增長(cháng)13.08%。全市財政收支預算平衡。
1、公共財政預算收入按征收部門(mén)分解安排如下：
(1)國稅系統收入預算48000萬(wàn)元，比上年預算42900萬(wàn)元增長(cháng)11.88%。
(2)地稅系統收入預算46258萬(wàn)元，比上年預算50000萬(wàn)元下降7.48%。
(3)財政系統收入預算27474萬(wàn)元，比上年預算23035萬(wàn)元增長(cháng)19.27%。
2、市本級財政支出主要項目安排如下：
(1)一般公共服務(wù)支出28018萬(wàn)元；
(2)國防支出342萬(wàn)元；
(3)公共安全支出11290萬(wàn)元；
(4)教育支出44972萬(wàn)元；
(5)科學(xué)技術(shù)支出452萬(wàn)元；
(6)文化體育與傳媒支出2709萬(wàn)元；
(7)社會(huì )保障和就業(yè)支出12085萬(wàn)元；
(8)醫療衛生與計劃生育支出11674萬(wàn)元；
(9)節能環(huán)保支出3199萬(wàn)元；
(10)城鄉社區支出15425萬(wàn)元；
(11)農林水支出16507萬(wàn)元；
(12)交通運輸支出2656萬(wàn)元；
(13)資源勘探信息支出1236萬(wàn)元；
(14)糧油物資儲備支出283萬(wàn)元；
(15)商業(yè)服務(wù)業(yè)支出1335萬(wàn)元；
(16)住房保障支出4063萬(wàn)元；
(17)國土海洋氣象支出1926萬(wàn)元；
(18)地方一般債務(wù)付息454萬(wàn)元。
(二)政府性基金收支預算
20xx年，全市政府性基金預算收入21130萬(wàn)元。其中：城市公用事業(yè)附加270萬(wàn)元，國有土地使用權出讓20000萬(wàn)元，城市基礎設施配套費100萬(wàn)元，車(chē)輛通行費40萬(wàn)元，散裝水泥及新型墻體材料100萬(wàn)元，農業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金100萬(wàn)元，污水處理費450萬(wàn)元，其他收入70萬(wàn)元。
基金預算支出21130萬(wàn)元，主要是城市公用事業(yè)附加270萬(wàn)元、城市基礎設施建設配套100萬(wàn)元、國有土地使用權出讓20000萬(wàn)元、其他政府性基金等740萬(wàn)元，上解上級20萬(wàn)元，全年收支平衡。
(三)社會(huì )保險基金收支預算
20xx年，全市社會(huì )保險基金預算收入為116419萬(wàn)元，其中保險費收入46744萬(wàn)元，利息收入595萬(wàn)元，財政補貼收入69065萬(wàn)元，轉移收入15萬(wàn)元。按險種分：機關(guān)事業(yè)單位養老保險基金49940萬(wàn)元、城鄉居民基本養老保險基金14531萬(wàn)元、城鎮職工基本醫療保險基金9221萬(wàn)元、居民基本醫療保險基金40236萬(wàn)元、工傷保險基金1538萬(wàn)元、失業(yè)保險基金593萬(wàn)元、生育保險基金340萬(wàn)元。(企業(yè)職工基本養老保險基金預算由省財政統一編制，并統一下達每年各縣市區本級財政安排數和征繳任務(wù)數，各縣市區不另行編制預算，所以本次預算數不含企業(yè)職工基本養老保險基金數據。)
20xx年，全市社會(huì )保險基金預算支出為109502萬(wàn)元，其中機關(guān)事業(yè)單位養老保險基金49941萬(wàn)元、城鄉居民基本養老保險基金10800萬(wàn)元、城鎮職工基本醫療保險基金8316萬(wàn)元、居民基本醫療保險基金38162萬(wàn)元、工傷保險基金1929萬(wàn)元、失業(yè)保險基金256萬(wàn)元、生育保險基金98萬(wàn)元。
20xx年，全市社會(huì )保險基金收支本年結余6918萬(wàn)元，年末滾存結余64608萬(wàn)元，其中城鄉居民基本養老保險基金30472萬(wàn)元、城鎮職工基本醫療保險基金8953萬(wàn)元、居民基本醫療保險基金18239萬(wàn)元、工傷保險基金960萬(wàn)元、失業(yè)保險基金3339萬(wàn)元、生育保險基金2645萬(wàn)元。
說(shuō)明：由于我市國有資本經(jīng)營(yíng)收入總量較小，為進(jìn)一步統籌完善一般公共預算收支，我市將國有資本經(jīng)營(yíng)收支預算納入一般公共預算編制管理。
三、20xx年財政工作重點(diǎn)
為順利實(shí)施20xx年財政預算，我們將突出重點(diǎn)抓好五個(gè)方面的工作：
(一)突出抓好財源建設
一是支持園區發(fā)展壯大。多渠道籌集資金，大力支持園區基礎設施建設，進(jìn)一步完善功能，更好地發(fā)揮園區承載項目、吸納投資、增加稅收的作用。二是著(zhù)力開(kāi)展招商引資。立足工業(yè)園區“三個(gè)百億”產(chǎn)業(yè)園建設，努力在引進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)、高效企業(yè)入園工作上做文章。三是大力支持企業(yè)發(fā)展。市級領(lǐng)導分到各重點(diǎn)企業(yè)蹲點(diǎn)，及時(shí)幫助破解企業(yè)發(fā)展瓶頸。進(jìn)一步落實(shí)好各項結構性減稅和普遍性降費政策，減輕企業(yè)稅負、促進(jìn)企業(yè)轉型升級，增強企業(yè)發(fā)展能力，進(jìn)一步涵養稅源。繼續加強“政銀擔”合作，引導金融機構支持中小企業(yè)融資。
(二)突出抓好財稅征管
一是做實(shí)收入。根據經(jīng)濟發(fā)展、政策調整等因素變化，科學(xué)研判經(jīng)濟稅收形勢，科學(xué)制定組織收入預案，提高收入預測的準確性。同時(shí)創(chuàng )新征稅方式，提高征稅效率，堅持做到以旬保月、以月保季、以季保年。二是切實(shí)加大稅收協(xié)控聯(lián)管工作力度。落實(shí)財稅聯(lián)席會(huì )議制度，深入推進(jìn)社會(huì )綜合治稅，充分調動(dòng)各涉稅部門(mén)協(xié)同治稅的積極性，促進(jìn)協(xié)稅護稅工作，確保了地方財政收入穩定增長(cháng)。三是嚴格依法治稅。對內，嚴格依法依規依程辦事，規范稅收執法，防范執法風(fēng)險；對外，加大稅務(wù)稽查力度，打擊涉稅違法行為，規范稅收秩序。實(shí)時(shí)監控重點(diǎn)稅源企業(yè)，牢牢把握組織收入工作主動(dòng)權。扎實(shí)開(kāi)展稅收專(zhuān)項整治工作，通過(guò)對相關(guān)行業(yè)、企業(yè)、個(gè)體大戶(hù)的專(zhuān)項檢查，清查補稅。
(三)突出抓好支出保障
突出“兩保一促”的原則，保運轉、保政策性民生支出、促經(jīng)濟社會(huì )平穩發(fā)展。繼續加大財政對民生實(shí)事的投入力度，科學(xué)統籌財力支持重點(diǎn)項目、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)領(lǐng)域支出，優(yōu)先保障教育、文化、醫療衛生、就業(yè)和社會(huì )保障等公共服務(wù)領(lǐng)域的投入，促進(jìn)全市經(jīng)濟社會(huì )協(xié)調發(fā)展。繼續加大財政對“三農”的支持力度，努力縮小城鄉之間發(fā)展差距，加快推進(jìn)“美麗城鎮”、“美麗村莊”建設進(jìn)度，不斷改善城鄉環(huán)境質(zhì)量和面貌。
(四)突出抓好財政改革
一是全面推進(jìn)鄉鎮國庫集中支付改革。將改革面覆蓋到全市所有鎮，建立和完善以國庫單一帳戶(hù)體系為基礎、資金繳撥以國庫集中支付為主要形式的鄉鎮財政國庫管理制度，努力打造“高效、規范、公開(kāi)、透明”的鄉鎮財政資金支付管理新模式。二是進(jìn)一步深化預算管理改革。全面落實(shí)《預算法》，建立定位清晰、分工明確的`政府預算體系，進(jìn)一步完善部門(mén)預算從編制到執行的各項規定和管理辦法，完善公用支出定額標準；進(jìn)一步推進(jìn)部門(mén)預決算和“三公”經(jīng)費信息公開(kāi)制度，嚴格按照上級要求，該公開(kāi)的全部公開(kāi)，不留余地，不留死角。三是進(jìn)一步深化績(jì)效管理改革。進(jìn)一步提高我市財政績(jì)效評價(jià)工作的覆蓋面，努力挖掘深度，提升內涵，探索建立績(jì)效評價(jià)結果與預算管理有效結合的長(cháng)效管理機制。四是進(jìn)一步盤(pán)活財政存量資金。切實(shí)加強部門(mén)結轉結余資金管理，重點(diǎn)抓好財政存量資金收回使用工作，全面清理結轉結余資金，盤(pán)活存量，整合資金用于急需資金支持的發(fā)展領(lǐng)域。
(五)突出抓好財政監管
一是強化財政監督管理職能。重點(diǎn)對主要經(jīng)濟部門(mén)的財務(wù)收支、資金撥付程序進(jìn)行監督檢查，做到以查促管、以查促改，堵塞漏洞，確保干部和財政資金雙安全。二是強化專(zhuān)項資金全程監管。積極開(kāi)展專(zhuān)項資金監督檢查，將監督管理貫穿于專(zhuān)項資金使用的全過(guò)程，實(shí)現“以監督促管理、以監督促服務(wù)”。三是強化鄉鎮財政監督。對鄉鎮進(jìn)行財政監督大檢查，確保檢查范圍和內容全覆蓋，重點(diǎn)檢查涉農惠農專(zhuān)項資金使用情況。四是強化非稅收入和基金監管。突出“以票管收、以票控收”，提升非稅收繳業(yè)務(wù)水平，規范非稅收入執收執罰行為。嚴格基金賬戶(hù)、基金票據和基金余額管理，嚴格各類(lèi)基金的預、決算管理，確�；鸢踩�。五是強化政府債務(wù)監管。完善動(dòng)態(tài)監管分析機制，著(zhù)力摸清存量債務(wù)和新增置換債券家底，同時(shí)嚴格規范融資平臺舉債行為，將債務(wù)規模壓縮在可控范圍內，嚴防政府債務(wù)風(fēng)險。
各位代表，新的一年財政工作任務(wù)艱巨，我們將在市委的正確領(lǐng)導下，在市人大、市政協(xié)的監督支持下，以?shī)^發(fā)進(jìn)取的精神、求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)、扎實(shí)有力的舉措，全面完成年度預算任務(wù)，為我市轉型升級發(fā)展做出新的更大貢獻!
預算績(jì)效評價(jià)整改報告 9
20xx年預算安排和財政工作的總體思路是：以黨的十八屆四中全會(huì )重要精神為指導，全面深入貫徹鎮黨委、政府各項工作指導思想和要求，正確處理改革發(fā)展穩定的關(guān)系，繼續實(shí)施積極的財政政策，努力增收節支，著(zhù)力解決經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的突出矛盾，注重推動(dòng)經(jīng)濟又好又快發(fā)展，促使財政實(shí)力明顯壯大，更好地促進(jìn)人民群眾物質(zhì)文化生活水平和健康水平的不斷提高。
20xx年我鎮財政預算總收入1653萬(wàn)元，比上年預算數增加94萬(wàn)元，增長(cháng)6%，財政預算總支出1625萬(wàn)元，比上年預算數增加69萬(wàn)元，增長(cháng)1%，收支兩抵，略有結余。
一、主要收入
(一)一般預算收入640萬(wàn)元，占預算的39%。
1、國稅收入360萬(wàn)元。
2、地稅收入280萬(wàn)元。
(二)預算外資金收入445萬(wàn)元，占預算的27%。
(三)上級補助收入568萬(wàn)元，占預算的34%。
二、主要支出項目
1.一般公共服務(wù)支出729萬(wàn)元(其中人大經(jīng)費5萬(wàn))。
2.國防支出22萬(wàn)元。
3.公共安全支出56萬(wàn)元(其中普法經(jīng)費2萬(wàn)元，禁毒經(jīng)費3萬(wàn)元，防范防控經(jīng)費3萬(wàn)元，重點(diǎn)地區整治經(jīng)費4萬(wàn)元，綜治干部培訓經(jīng)費3萬(wàn)元，群防群治經(jīng)費4萬(wàn)元，安全創(chuàng )建經(jīng)費5萬(wàn)元，人民調解經(jīng)費2萬(wàn)元，司法行政經(jīng)費2萬(wàn)元，表彰見(jiàn)義勇為經(jīng)費1萬(wàn)元，安置幫教經(jīng)費2萬(wàn)元)。
4.教育支出15萬(wàn)元。
5.文體與傳媒支出15.5萬(wàn)元。
6.社保和就業(yè)支出102萬(wàn)元。
7.醫療衛生與計劃生育支出95萬(wàn)元(其中區級示范村15萬(wàn))。
8.節能環(huán)保支出35萬(wàn)元。
9.城鄉社區支出195萬(wàn)元(其中：規范農村建房支出72萬(wàn)元，城鄉環(huán)境衛生整治支出118萬(wàn)元，查違拆違支出5萬(wàn)元)。
10.農林水支出288萬(wàn)元(其中扶貧工作經(jīng)費5萬(wàn))。
11.交通運輸支出16.5萬(wàn)元。
12.資勘電信(安全生產(chǎn)及食藥)支出56萬(wàn)元。
三、深化財政改革，強化財政管理，嚴格依法理財，促進(jìn)經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展
做好20xx年的財政工作，確保預算圓滿(mǎn)完成，對深化改革、壯大財力、促進(jìn)發(fā)展具有重要意義。為此，我們將圍繞科學(xué)發(fā)展和社會(huì )和諧，加快推進(jìn)財政改革與發(fā)展，力爭在以下四個(gè)方面取得新的成效：
(一)突出支持經(jīng)濟又好又快發(fā)展，培植壯大財源
繼續圍繞鎮黨委、政府確定的“開(kāi)放帶動(dòng)、工業(yè)強鎮、旅游活鎮、民營(yíng)富鎮、可持續發(fā)展”的總體思路，以加快推進(jìn)新型城鎮化、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程為重點(diǎn)，不斷壯大財源，增強財政實(shí)力，努力促進(jìn)我鎮經(jīng)濟又好又快發(fā)展。一是著(zhù)力發(fā)揮財政調控作用，夯實(shí)經(jīng)濟發(fā)展基礎。積極支持企業(yè)建設，有效推進(jìn)企業(yè)發(fā)展。認真落實(shí)各種優(yōu)惠政策，幫強扶優(yōu)，以大帶小，引導和扶持其發(fā)展，逐步做大做強，形成特色和規模，加快提高其對財政收入的貢獻份額。以重大招商引資活動(dòng)為平臺，以項目為載體，大力支持重大招商引資活動(dòng)，進(jìn)一步提高直接利用外資水平。二是積極支持自主創(chuàng )新，建設創(chuàng )新型五里牌。加大對科技的投入力度，努力滿(mǎn)足我鎮重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新農村建設等方面的技術(shù)需求，著(zhù)力構建創(chuàng )新體系，改善創(chuàng )新環(huán)境。三是進(jìn)一步加強財稅收入征管，促進(jìn)財政經(jīng)濟良性循環(huán)。把完成收入目標作為一項“硬任務(wù)”來(lái)抓，做到早安排、早部署。加強與稅務(wù)及相關(guān)部門(mén)之間的協(xié)調配合，依法加強稅收征管，確保應收盡收，讓經(jīng)濟發(fā)展的成果實(shí)實(shí)在在反映到財政收入上來(lái)。
(二)突出支持新農村建設，統籌城鄉發(fā)展
確保財政支農資金穩定增長(cháng)，調動(dòng)農民和社會(huì )各方面增加投入的積極性，努力促進(jìn)農業(yè)發(fā)展、農村繁榮、農民富裕，形成城鄉經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展一體化新格局。一是大力支持現代農業(yè)發(fā)展，突出支持農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農民專(zhuān)業(yè)合作組織發(fā)展。二是大力支持農村基礎設施建設。要繼續擴大對農村基礎設施建設的投入規模，努力改善農業(yè)生產(chǎn)條件。大力支持農村道路、飲水安全工程和垃圾處理等基礎設施建設，努力改善農村生活條件。三是大力促進(jìn)農民增收。完善支農惠農政策體系，穩定和完善各種支農惠農政策，進(jìn)一步加大信息化發(fā)放力度，確�；菝裾卟徽鄄豢鄣芈鋵�(shí)到農民身上。四是突出支持以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì )建設，讓廣大人民分享改革與發(fā)展的成果。我們始終要把群眾需要作為第一選擇，把群眾滿(mǎn)意作為第一標準，把群眾利益作為第一原則，大力支持以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì )建設，讓人民共享改革發(fā)展成果。
(三)突出強化財政監管，提升財政管理水平
按照市場(chǎng)經(jīng)濟和公共財政的要求，進(jìn)一步完善財政收支監管體系，強化預算管理和監督，努力實(shí)現財政管理的法制化、科學(xué)化、精細化，提高財政資源配置的管理效益。一要強化財政監督。切實(shí)推進(jìn)財政監督機制創(chuàng )新，進(jìn)一步建立健全預算編制、執行、監督相互制衡的財政資金運行監督體系，重點(diǎn)強化事前、事中監督。二要加強績(jì)效管理。要加快推進(jìn)預算績(jì)效評價(jià)工作，逐步建立支出績(jì)效對預算編制的正向激勵機制。三要自覺(jué)接受人大、審計及社會(huì )輿論的監督。提高預算的`透明度，努力擴大社會(huì )知情權，注重通過(guò)接受社會(huì )各界監督，改進(jìn)財政工作，提高管理水平。四要積極推進(jìn)財政信息化建設。做好信息化基礎設施建設、技術(shù)隊伍建設工作，全面提高財政管理水平，打造高效透明的“陽(yáng)光理財”模式。
(四)突出加強隊伍建設，提高財政干部的素質(zhì)和能力
財政干部隊伍建設是財政工作的基礎建設。要按照科學(xué)發(fā)展觀(guān)要求，大力加強干部隊伍建設，不斷增強干部大局意識、創(chuàng )新意識、效率意識、服務(wù)意識、法治意識和責任意識，不斷提高干部依法理財、科學(xué)管理、勤政為民的本領(lǐng)，努力造就一支高素質(zhì)的財政干部隊伍。一要努力加強效能建設。緊密聯(lián)系財政工作實(shí)際，扎實(shí)推進(jìn)以提高能力、轉變作風(fēng)、和諧發(fā)展為重點(diǎn)的效能建設。提高發(fā)現問(wèn)題、研究問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，主動(dòng)探索創(chuàng )新，充分發(fā)揮好財政職能，協(xié)調好各方面關(guān)系，逐步理順?lè )峙淝�，推�?dòng)財政和諧發(fā)展。二要加強干部教育培訓工作。注重培養復合型和實(shí)用型財政人才，進(jìn)一步提高質(zhì)量和服務(wù)水平。三要加強財政文化建設。大力弘揚社會(huì )主義核心價(jià)值體系，不斷提高干部素質(zhì)，增強敬業(yè)精神，發(fā)揚優(yōu)良作風(fēng)，構建和諧環(huán)境，激發(fā)工作動(dòng)力，牢固樹(shù)立為民理財的財政工作宗旨，努力以財政文化提升財政形象，以財政形象展現財政文化。
各位代表，20xx年的財政工作任務(wù)光榮而又艱巨，責任重大。讓我們圍繞鎮黨委、政府的戰略部署，自覺(jué)接受人民代表大會(huì )對財政工作的監督和指導，振奮精神，強化措施，真抓實(shí)干，開(kāi)拓創(chuàng )新，努力推動(dòng)各項工作，確保完成全年目標任務(wù)，為實(shí)現五里牌鎮財政工作新的跨越而努力奮斗。
預算績(jì)效評價(jià)整改報告 10
我受鎮政府委托，向大會(huì )報告財政預算執行情況和財政預算草案，請予審議。
一、財政預算執行情況
20xx，在鎮黨委、政府的正確領(lǐng)導下，在鎮人大的依法監督下，在各位代表的大力支持下，我鎮財政工作緊緊圍繞鎮三屆五次人代會(huì )確定的各項財稅目標任務(wù)，嚴格按照“量入為出、收支平衡，厲行節約、嚴肅紀律，統籌兼顧、保障重點(diǎn)”的指導思想，不斷加強財政管理，提高服務(wù)水平，促進(jìn)全鎮經(jīng)濟社會(huì )協(xié)調發(fā)展，財政運行總體平衡。
(一)一般公共預算收入執行情況
年全鎮完成財政總收入為6.7億元，其中：一般公共預算收入(即原公共財政預算收入)完成3.37億元。
20xx年鎮財政可用總財力38246萬(wàn)元，其中：預算內體制分成收入12383萬(wàn)元，非稅收入11238萬(wàn)元，土地出讓收入10155萬(wàn)元，其他收入4470萬(wàn)元。
(二)一般公共預算支出執行情況
20xx年財政可用財力總支出38145萬(wàn)元。支出執行情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出4861萬(wàn)元。
2、公共安全支出1362萬(wàn)元。
3、文教衛生支出10984萬(wàn)元。
4、社會(huì )保障支出9856萬(wàn)元。
5、農林水事務(wù)支出667萬(wàn)元。
6、城鄉社區事務(wù)支出9078萬(wàn)元。
7、債務(wù)及利息支出727萬(wàn)元。
8、其他支出610萬(wàn)元。
全年財政收入與支出相抵，略有結余，財政收支基本平衡。
總體來(lái)看，全鎮財政預算執行情況良好，財政支出結構不斷優(yōu)化，財政管理能力和水平進(jìn)一步提高，有力地保障機關(guān)運轉、民生保障、城鎮建設、教育事業(yè)、重點(diǎn)項目推進(jìn)等支出需要。
二、20xx年財政主要工作情況
(一)加強稅收征管，做到應收盡收。根據鎮黨委、政府確定的收入目標任務(wù)，強化稅源培植，細排征管計劃，明確征管措施，做到應收盡收。一是全力服務(wù)在建項目建設，千方百計確保項目資金需求，促進(jìn)項目早開(kāi)工、早投產(chǎn)、早開(kāi)票、早納稅。二是挖掘有效財源確保穩定增收，建立健全涉稅信息搜集與移送制度，針對鎮村兩級租賃企業(yè)進(jìn)行了專(zhuān)項排查摸底，督促租賃企業(yè)積極開(kāi)具租賃發(fā)票，增加了稅源。三是加大服務(wù)企業(yè)力度，對全鎮700多家小微企業(yè)進(jìn)行了稅務(wù)培訓，規范了企業(yè)納稅申報行為，增強企業(yè)全面真實(shí)、及時(shí)足額地申報所涉稅種的自覺(jué)性，提高企業(yè)納稅責任。四是強化對零散稅收的檢查監管力度，做到應收盡收，促進(jìn)征管質(zhì)量的顯著(zhù)提高。
(二)優(yōu)化支出結構，增強保障能力。在收支矛盾日益突出的現實(shí)情況下，堅持惠民生、促和諧，預算安排優(yōu)先考慮民生，財政支出優(yōu)先保障民生。積極調整和優(yōu)化財政支出結構，大力推行政府采購制度，嚴格控制各類(lèi)消耗性支出。在保障機關(guān)運轉、教育、社會(huì )保障等日常運轉資金的同時(shí)，加強對工程款、項目資金撥付的管理，確保重點(diǎn)工程項目的順利推進(jìn)。
(三)強化財政監管，發(fā)揮職能作用。認真執行各項財政法律法規，堅持把財政監督檢查作為財政部門(mén)的重要工作內容，將財政監督工作融入財政管理各個(gè)環(huán)節，從制定和完善各項財務(wù)管理制度入手，嚴格執行國庫集中支付改革，加強對專(zhuān)項資金的使用檢查和跟蹤問(wèn)效，注重對政府各類(lèi)工程的招標監管和審計協(xié)調工作，注重政府采購和資產(chǎn)的管理，注重資金支付計劃的安排和調度，注重財務(wù)審核審批程序。20xx年通過(guò)財政監督工作的開(kāi)展，管理更加規范，各單位、各村節約意識更加增強，資金使用效果更加顯著(zhù)。
20xx年財政工作成績(jì)的取得，是鎮黨委、政府科學(xué)決策與正確領(lǐng)導的結果；是鎮人大監督指導和大力支持的結果；是各部門(mén)通力合作以及全鎮人民群眾和各企業(yè)大力支持的結果。同時(shí)，我們也清醒地認識到，在財政運行和管理工作中，依然存在一些亟待解決的問(wèn)題：一是經(jīng)濟下行壓力明顯，財政收支矛盾突出，保障水平有待進(jìn)一步提高；二是稅源增長(cháng)點(diǎn)不多，稅收壓力較大。在今后的工作中，我們將認真采取切實(shí)有效措施，努力改進(jìn)和完善工作方法，主動(dòng)適應“新常態(tài)”，關(guān)注國家宏觀(guān)經(jīng)濟政策，特別是涉及營(yíng)業(yè)稅、所得稅、房地產(chǎn)稅、消費稅等稅收新動(dòng)向，積極穩妥地處理好政策變化帶來(lái)的對我鎮財政收入的影響。
三、財政預算草案
根據鎮黨委、政府對財政工作的.要求，結合全鎮經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展目標，20xx財政工作的總體思路和目標任務(wù)是：全面落實(shí)各項財政改革政策，以穩增長(cháng)調結構促改革為主線(xiàn)，加快稅源培植，強化收入征管，嚴格預算執行，不斷調整和優(yōu)化支出結構，切實(shí)保障和改善民生，推動(dòng)全鎮經(jīng)濟社會(huì )全面、協(xié)調可持續發(fā)展。
(一)關(guān)于收入預算的安排。
年我鎮一般公共預算收入預計37070萬(wàn)元，同比增長(cháng)10%左右。鎮財政預算內外可用總財力為38197萬(wàn)元。其中：
1、預算內體制分成收入14290萬(wàn)元。
2、非稅收入2960萬(wàn)元。
3、土地出讓收入16297萬(wàn)元。
4、其他收入4650萬(wàn)元。
(二)關(guān)于支出預算的安排
20xx年財政支出預算安排為38060萬(wàn)元。其中：
(1)一般公共服務(wù)支出4750萬(wàn)元。
(2)公共安全支出1350萬(wàn)元。
(3)文教衛生支出9950萬(wàn)元。
(4)社會(huì )保障支出10150萬(wàn)元。
(5)農林水事務(wù)支出800萬(wàn)元。
(6)城鄉社區事務(wù)支出9500萬(wàn)元。
(7)債務(wù)及利息支出760萬(wàn)元。
(8)其他支出800萬(wàn)元。
四、20xx年的`主要工作措施
加強財源建設，擴大財政收入規模。一是加強對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和財稅改革動(dòng)態(tài)的掌握，及時(shí)分析和應對財稅政策調整對收入的影響，確保稅源不流失；二是加強對建設工程項目的屬地征管，對土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權重點(diǎn)征管，切實(shí)做到財政收入應收盡收，大小稅種齊抓共管；三是加強對在建項目及未開(kāi)工項目的梳理和服務(wù)，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開(kāi)工，盡快形成新的稅收增長(cháng)點(diǎn)。
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